醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告（精選12篇）
在當下社會(huì )，報告十分的重要，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告（精選12篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告1
一、部門(mén)概況
郴州市第四人民醫院始建于1959年，是一所集醫療、教學(xué)、科研、康復、保健于一體的國家三級綜合醫院，具有60余年辦院歷史，是郴州市第一個(gè)通過(guò)國家胸痛中心認證的標準版胸痛中心，郴州市第一個(gè)通過(guò)國家認證的心臟康復中心，是湘南學(xué)院非直屬附屬醫院、湘雅醫院、省腫瘤醫院、省兒童醫院定點(diǎn)業(yè)務(wù)技術(shù)指導與協(xié)作醫院，是城鎮職工和城鎮居民醫保、工傷保險、鐵路職工醫保定點(diǎn)醫院，是白內障免費復明工程定點(diǎn)醫院，是全省助理全科醫生培訓基地。醫院占地90畝，其中院本部占地35畝，擁有醫療業(yè)務(wù)用房6萬(wàn)平方米；城東分院占地55畝，建筑面積3.5萬(wàn)平方米。醫院現開(kāi)放病床1000張，病房設施賓館化。主要業(yè)務(wù)范圍包括為人民身體健康提供醫療與護理保健服務(wù)、醫療和護理、醫學(xué)教學(xué)、醫學(xué)研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術(shù)人員繼續教育、保健與健康教育。
蘇仙區編辦核定編制人數1120人，事業(yè)編制人數1120人，截止20xx年12月31日止職工人數1138人。其中高級衛生技術(shù)人才255人（從“三甲”醫院引進(jìn)高級技術(shù)人才30余人，均為市級學(xué)科帶頭人），中級技術(shù)骨干400余人，醫學(xué)碩士90余人。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
20xx年部門(mén)預算財政安排資金撥款15,813,284.60元，其中實(shí)際撥付到位13,921,352.50元，尚有1,891,932.10元未到賬。主要用于列支人員經(jīng)費，包括職工的基本工資、養老、醫療、生育保險、職業(yè)年金、住房公積金。
20xx年部門(mén)預算財政基本支出安排資金15,813,284.60元，我院20xx年發(fā)放給職工的基本工資合計38,517,851.45元，為職工繳納社會(huì )保障費7,165,512.01元，住房公積金7,563,898.00元，我單位性質(zhì)為財政差額補助事業(yè)單位，差額由我院自有資金負擔。
20xx年我院申報和批復下達醫改藥品零差價(jià)財政補償項目經(jīng)費2,122,000.00 元，經(jīng)費尚未到位。該經(jīng)費主要用于我院實(shí)行藥品零加成后的補償，目的在于節省患者看病就醫藥品費用，帶動(dòng)了醫院服務(wù)模式的轉變，提高群眾的滿(mǎn)意度。
20xx年11月23日收郴州市蘇仙區衛生健康局轉2020年公立醫院綜合改革中央財政補助資金1,160,400.00 元。
20xx年根據上級部門(mén)的文件要求，我院由財務(wù)科牽頭，各科室配合，對專(zhuān)項資金管理工作進(jìn)行了責任落實(shí)，明確了管理人員和管理職責。
三、部門(mén)整體支出及項目支出績(jì)效情況
經(jīng)濟性分析：預算財政撥款資金15,813,284.60元，在工作任務(wù)日益增長(cháng)的情況下，預算控制和成本控制方面沒(méi)有超出預算成本。
效率性分析：根據我院20xx年的工作部署和開(kāi)展醫療服務(wù)實(shí)際情況，今年各項績(jì)效目標高質(zhì)量實(shí)施完成。
效益性分析：全年基本支出財政撥款應到位15,813,284.60元，20xx年實(shí)際到位13,921,352.50元，經(jīng)費全部用于發(fā)放我院在職職工及退休人員的工資福利，其差額部分全由本院墊付發(fā)放，極大地提高了醫務(wù)工作者的工作積極性。
有效性分析：預算執行總體情況良好，完成全年預算目標。
可持續性分析：20xx年，全院職工在醫院領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，不忘初心，牢記使命，迎難而上。在提供基本醫療服務(wù)和推進(jìn)公立醫院改革等各項工作中取得長(cháng)足進(jìn)步，經(jīng)濟指標繼續向好，全年總收入613,009,170.78元，比去年增長(cháng)1.32%。雖受疫情等因素影響，本年業(yè)務(wù)收入586,886,268.18元，比去年增長(cháng)1.48%，但區財政給了我院較大的支持，財政各項補助收入26,683,135.98元。我院整合院內專(zhuān)科力量，提高醫療服務(wù)水平，全體職工將繼續努力，將我院建設成為大湘南地區區域醫療和教學(xué)科研及特色專(zhuān)科中心，實(shí)現全國縣（區）級綜合醫院百強“三甲”醫院的目標。
醫改藥品零差價(jià)財政補償項目申報資金尚未到賬，醫院資金壓力較大，主要在于醫院落實(shí)藥品零差率銷(xiāo)售后，藥品零售價(jià)格下降，有效緩解了患者“看病貴”問(wèn)題，藥價(jià)明顯下降，群眾得到了實(shí)惠。醫院面臨資金壓力大，但我院本著(zhù)公立醫院角度出發(fā)，臨床用藥趨向規范，從根本上解決了醫療機構“以藥養醫”問(wèn)題，杜絕了大處方、過(guò)度用藥和過(guò)度治療等現象，特別是抗生素濫用現象得到有效遏制，合理用藥得到進(jìn)一步規范，衛生行業(yè)作風(fēng)建設取得實(shí)效，有效地減輕了群眾醫藥費用負擔，群眾滿(mǎn)意度不斷提高。維護了群眾的基本醫療衛生權益，促進(jìn)社會(huì )公平正義，體現了基本醫療衛生的公益性。
四、存在的主要問(wèn)題
醫改政策的實(shí)施，切實(shí)普惠到百姓就醫，但由于財政補助資金尚未到賬，醫院資金壓力相對增加。受疫情因素影響，就診患者有所減少，但隨著(zhù)疫情防控工作常態(tài)化，醫院在人力成本和物資消耗方面承擔著(zhù)較大的壓力。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
培育新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，引進(jìn)新技術(shù)力量，提升綜合救治能力，提高醫療服務(wù)水平，擴大醫院影響力。
制定科學(xué)合理的人員績(jì)效工資分配制度和計劃，重視人才隊伍建設，完善人事管理體系，組織開(kāi)展能力提升培訓、人才引進(jìn)等工作，提升我院科研教學(xué)水平。
努力擴展信息化在醫院應用的廣度和深度，全面提升醫院整體管理水平和運行效率，加速智能化醫院管理步伐和加強院內外交流平臺建設。
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，更新項目資金管理流程，使管理更加精細化、規范化，嚴格把控項目資金的使用，做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。嚴肅單位人員作風(fēng)，確保項目實(shí)施過(guò)程中，專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)現項目績(jì)效目標。
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告2
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕52號)文件精神，結合實(shí)際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評定，現將我單位整體支出績(jì)效自評結果報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關(guān)規定開(kāi)展院前急救、意外災害事故的現場(chǎng)急救，應急保障等；適宜醫療技術(shù)的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務(wù)以及相應公共衛生和突發(fā)事件緊急醫療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛生行政部門(mén)規定的對口支援工作等。
我院經(jīng)機構管理部門(mén)核定人員編制數640人，年末實(shí)有在崗人數676人，其中在編在崗人數328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫學(xué)科、產(chǎn)科、兒科等臨床專(zhuān)科25個(gè)、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個(gè)、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個(gè)、辦公室、醫務(wù)科、護理部、財務(wù)科等行政職能科室21個(gè)。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標
1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務(wù)；
2.開(kāi)展健康教育、進(jìn)行科學(xué)研究；
3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；
4.開(kāi)展醫學(xué)教育；
5.承擔全縣醫療急救；
6.承擔全縣公共衛生應急服務(wù);
7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進(jìn)度。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬(wàn)元，財政已全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
1.基本支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費113.5296萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
2.項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬(wàn)元，主要包括20xx年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬(wàn)元，用于建設內科大樓；公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經(jīng)費354.928萬(wàn)元，用于建立獨立的規范化的發(fā)熱門(mén)診，提升實(shí)驗室檢測能力，建設重癥醫學(xué)科室，提升綜合防控能力，加強防護物資的儲備，急救中心配備防護監護型負壓救護及相關(guān)車(chē)載醫療設備等。各項專(zhuān)項資金嚴格按照有關(guān)法律法規、財經(jīng)紀律、財務(wù)規章制度進(jìn)行管理。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我院通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。為強化部門(mén)整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著(zhù)。
1.在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎上，適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。
2.重視制度的學(xué)習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關(guān)文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習，強化了我院厲行節約管理意識。
3.加強醫療服務(wù)質(zhì)量建設，規范醫務(wù)人員診療行為，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實(shí)控制醫療費用不合理增長(cháng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。
4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優(yōu)質(zhì)醫療資源配置不足的問(wèn)題，增強縣域醫療機構服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)兒科、呼吸與危重癥醫學(xué)科、腎內科等專(zhuān)科建設，逐步提高縣域醫院醫療服務(wù)水平。讓大多數疾病在家門(mén)口就能看好，更好地滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的健康需求，充分發(fā)揮縣級醫院在基層診療中的優(yōu)勢和作用，群眾反映良好，醫院形象進(jìn)一步提升，醫院的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益都明顯提高。
5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設，有效地支持了新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監測和救治能力建設，疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設，提升了我院重大突發(fā)公共衛生事件應急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。
四、存在的問(wèn)題及原因分析
年初預算的編制較為精細，但是由于醫院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時(shí)維修等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒(méi)有進(jìn)行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進(jìn)行控制。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會(huì )及制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1.我單位逐步建立績(jì)效評價(jià)與部門(mén)預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績(jì)效目標申報制度，強化評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行預算編制和執行中的應用，實(shí)行績(jì)效評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行中的應用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了績(jì)效自評的相關(guān)信息，數據真實(shí)、完整、準確。
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告3
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績(jì)〔2022〕46號)文件精神，結合實(shí)際，我單位對財政預算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評定，現將我單位整體支出績(jì)效自評結果報告如下：
一、單位基本情況
宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關(guān)規定開(kāi)展院前急救、意外災害事故的現場(chǎng)急救，應急保障等；適宜醫療技術(shù)的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務(wù)以及相應公共衛生和突發(fā)事件緊急醫療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛生行政部門(mén)規定的對口支援工作等。
我院經(jīng)機構管理部門(mén)核定人員編制數640人，年末實(shí)有在崗人數705人，其中在編在崗人數321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實(shí)際開(kāi)放病床640張。內設臨床專(zhuān)科28個(gè)(其中住院科室21個(gè))、醫技科室11個(gè)、行政職能科室21個(gè)。有兒科、護理2個(gè)縣級省重點(diǎn)建設專(zhuān)科和5個(gè)縣級省重點(diǎn)專(zhuān)科建設項目；有心內科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫學(xué)科等12個(gè)郴州市臨床重點(diǎn)學(xué)科。擁有DSA、西門(mén)子1.5T核磁共振、西門(mén)子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一臺、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動(dòng)生化檢測儀等各種高精尖診療設備150余臺，設備總值達1.02億元。
二、一般公共預算支出情況
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20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
20xx年無(wú)項目支出預算。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬(wàn)元，其中：年初預算基本支出121.6836萬(wàn)元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專(zhuān)項補助）275.748萬(wàn)元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經(jīng)費、全員核酸檢測經(jīng)費）63.56萬(wàn)元、20xx年抗疫特別國債（PCR實(shí)驗室）320萬(wàn)元、20xx年中央補助醫療服務(wù)和保障能力提升項目（呼吸重癥與核酸檢測能力服務(wù)）經(jīng)費140萬(wàn)元、人才能力提升培訓費5.1萬(wàn)元、20xx年省補助醫療服務(wù)能力提升（公立醫院）重癥救治能力建設項目經(jīng)費100萬(wàn)元。
我單位嚴格按照有關(guān)規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了厲行節約、專(zhuān)款專(zhuān)用，做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出，發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專(zhuān)項資金，按規定進(jìn)行結轉，根據工作安排，按進(jìn)度用于次年的工作開(kāi)展。以下是各項目工作開(kāi)展情況：
�。ㄒ唬┬鹿谝咔榫戎闻c防控工作常態(tài)化
一是常態(tài)化開(kāi)展新冠核酸檢測。PCR實(shí)驗室項目預計總投資350萬(wàn)元，其中：鋼架結構土建等170萬(wàn)元、設備采購180萬(wàn)元，現PCR實(shí)驗室已經(jīng)建成，正在進(jìn)行財政投資評審結算。項目建成后，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現在在本院進(jìn)行檢測，最快可以當天出檢測結果，并可以常態(tài)化開(kāi)展發(fā)熱門(mén)診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風(fēng)險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發(fā)熱門(mén)診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫院高風(fēng)險崗位核酸檢測12835人次，中風(fēng)險崗位核酸檢測10292人次，其他愿檢盡檢48233人次。
二是扎實(shí)推進(jìn)宜章縣“新冠疫苗接種點(diǎn)醫療救治保障”工作。
根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫療救治保障專(zhuān)題調度會(huì )要求，我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫院新冠病毒疫苗接種醫療救治保障工作實(shí)施方案》。自開(kāi)展新冠疫苗接種實(shí)施醫療救治保障以來(lái)，我院派出全縣片區新冠疫苗接種點(diǎn)現場(chǎng)醫療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動(dòng)新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。
�。ǘ⿵娀嵘t療業(yè)務(wù)服務(wù)能力
一是加強醫院重點(diǎn)學(xué)科建設。落實(shí)醫院重癥醫學(xué)科、呼吸與危重癥醫學(xué)科、骨科重點(diǎn)專(zhuān)科能力建設，為呼吸與危重癥醫學(xué)科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監護儀等10臺醫療設備103.5萬(wàn)元；為ICU購入難度喉鏡、病人監護儀等10臺醫療設備10.55萬(wàn)元；為骨科購入移動(dòng)式C臂X射線(xiàn)機38萬(wàn)元；為感染科重癥救治購入監護儀等設備30.78萬(wàn)元。通過(guò)專(zhuān)科人才培訓和設施的添置，規范建設了呼吸與危重癥醫學(xué)科內鏡室、重癥監護室（RICU）和肺功能室，明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平，提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率，通過(guò)建設發(fā)展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規范化治療率。骨科醫療服務(wù)能力與水平逐年提高，診療技術(shù)、手術(shù)水平向高、精、尖發(fā)展，對高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開(kāi)展日漸增多。
二是加強業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，提升急救能力。20xx年組織全院醫務(wù)人員舉行業(yè)務(wù)培訓學(xué)習8次，選派9名急救業(yè)務(wù)骨干參加湖南省人民醫院“現場(chǎng)救護—第一目擊者行動(dòng)”導師培訓，已完成“現場(chǎng)救護—第一目擊者行動(dòng)”培訓基地建設，并積極參加全省首屆縣級醫院急診急救能力競賽。截至目前，醫院舉行“現場(chǎng)救護—第一目擊者行動(dòng)”臨床醫務(wù)人員急救理論和技能培訓7場(chǎng)，培訓人員565人次，本院職工參加培訓率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓衛生人才建設。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛生系列中高級職稱(chēng)，引進(jìn)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員39名。舉辦院級培訓會(huì )議112次，大型培訓11次，其中聘請三甲醫院專(zhuān)家來(lái)我院進(jìn)行院級業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導5次，培訓6317人次。參加學(xué)術(shù)年會(huì )培訓273人次，選派業(yè)務(wù)骨干到中南大學(xué)附屬湘雅醫院等三級醫院進(jìn)修學(xué)習26人次，選派住院醫師參加規范化培訓6人次。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
由于醫院屬于業(yè)務(wù)型單位，應對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時(shí)維修等項目較多，年初預算很難精細、完整編制，追加的預算只能從總額進(jìn)行控制。
八、下一步改進(jìn)措施
1.細化預算編制工作，編制范圍盡可能全面、不漏項，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.在日常預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1.我單位逐步建立績(jì)效評價(jià)與部門(mén)預算相結合的結果應用機制，實(shí)行績(jì)效評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行中的應用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了績(jì)效自評的相關(guān)信息，數據真實(shí)、完整、準確。
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告4
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作，強化績(jì)效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》（宜財績(jì)〔2020〕109號）文件精神，我院認真開(kāi)展了20xx年預算支出績(jì)效自評工作�，F將自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫人”的艱苦創(chuàng )業(yè)，現已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院�，F有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張。內設臨床專(zhuān)科17個(gè)、醫技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門(mén)子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點(diǎn)救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點(diǎn)醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學(xué)、康復等服務(wù)；完成縣政府和衛生行政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┱w支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費支出5273.7萬(wàn)元、衛生材料支出2487.3萬(wàn)元、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元、提取醫療基金26.2萬(wàn)元和其他費用654.9萬(wàn)元、其他支出761萬(wàn)元。
二、整體支出管理及使用情況.
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費101.5萬(wàn)元，財政已按時(shí)全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬(wàn)元，年度總支出為101.5萬(wàn)元，其中基本支出101.5萬(wàn)元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，經(jīng)費支出使用比例為100%。
�。ㄈ┗局С鍪褂霉芾砬闆r
醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費、培訓費等財務(wù)管理制度，成立了內部控制工作領(lǐng)導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。各項經(jīng)費支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會(huì )議費和培訓費審核審批程序，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫院運行成本。
三、資產(chǎn)管理情況
制定了資產(chǎn)管理制度，對單位公共財產(chǎn)物資實(shí)行統一管理、統一調配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬，根據各部門(mén)的需求制訂了采購計劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規定加強管理，程序到位，專(zhuān)人管理，對取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，每年對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我院通過(guò)加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性評價(jià)
1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關(guān)要求，結合單位實(shí)際需要，按標準、按項目科學(xué)認真編制部門(mén)預算。
2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以?xún)�；不存在截留或滯留�?zhuān)項資金情況。
�。ǘ┬姓茉u價(jià)
為強化部門(mén)整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財務(wù)管理和厲行節約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著(zhù)。
1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎上，適時(shí)地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關(guān)文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療質(zhì)量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實(shí)控制醫療費用不合理增長(cháng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務(wù)平臺，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結算服務(wù)。住院報銷(xiāo)時(shí)，通過(guò)城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時(shí)長(cháng)、手續繁、效率低”的問(wèn)題，極大提高了工作效率，獲得了各級領(lǐng)導的好評。
五、存在的問(wèn)題
年初預算的編制不夠精細，沒(méi)有按照費用支出的使用范圍和內容進(jìn)行類(lèi)、款、項三個(gè)層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進(jìn)行預算支出管理。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3、科學(xué)執行績(jì)效預算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jì)效評價(jià)指標體系。部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作是一項長(cháng)期性的工作，專(zhuān)業(yè)性強，工作量大，建議財政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，完善績(jì)效評價(jià)方法和評價(jià)指標體系，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗交流，多注重督促指導推進(jìn)績(jì)效評價(jià)的開(kāi)展。二是加強對績(jì)效評價(jià)結果的運用。推動(dòng)相關(guān)制度建設，逐步建立以績(jì)效為導向的預算編制模式，將績(jì)效評價(jià)從事后評價(jià)湘預算編制、審查批準、執行過(guò)程等前置環(huán)節延伸，建立以績(jì)效為導向的編制模式，把績(jì)效考評的結果作為編制部門(mén)預算的重要依據。
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告5
為加強財政預算資金管理，進(jìn)一步規范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據上級相關(guān)文件精神，結合我院具體情況，對20xx年度本單位整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將具體績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構、人員構成
衡山縣中醫醫院為獨立財務(wù)核算的非盈利公益性二級甲等中醫醫院，是集醫療、科研、教學(xué)、預防保健于一體的綜合性中醫醫院，屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫院占地4440萬(wàn)平方米，醫療建筑面積19541平方米，編制病床400張，實(shí)際開(kāi)放病床372張。門(mén)診開(kāi)設內科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病區開(kāi)設內一科(腦病康復、心血管�。�、內二科（腎病、內分泌、脾胃）、內三科（腫瘤、肺�。�、眼耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫學(xué)科、麻醉科；開(kāi)設醫技科室8個(gè)。
至20xx年12月底，醫院事業(yè)編制人數139人，實(shí)有人數375人（其中在職職工319人、退休職工56人）。
�。ǘ﹩挝恢饕氊�
�。�1）為人民群眾提供中西醫醫療、預防、保健、計劃生育、康復等醫療衛生服務(wù)。
�。�2）貫徹落實(shí)醫藥衛生體制改革、中西醫并重方針和國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策；擬定實(shí)施中醫藥、民族醫藥和中西醫結合發(fā)展戰略、規劃；指導全縣各醫療機構發(fā)展中醫藥和中西醫結合業(yè)務(wù)建設。
�。�3）確保全縣人民中西醫療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫結合醫療環(huán)境。加強中醫醫院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養生網(wǎng)健康飲食養生問(wèn)題母嬰保健養生小常識。
�。�4）貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。
�。�5）承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務(wù)工作，開(kāi)展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。
�。�6）充分發(fā)揮中醫藥在國家基本公共衛生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛生服務(wù)中醫藥健康管理項目的實(shí)施和日常管理。
�。�7）組織實(shí)施中西醫藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫學(xué)科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學(xué)教育工作。
�。�8）做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點(diǎn)醫療機構的各項工作。
�。�9）參與衛生扶貧、重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
�。�10）承擔縣委政府及縣衛生局交辦的其他衛生工作。
(三）部門(mén)財務(wù)情況
根據《會(huì )計法》、《預算法》、《醫院會(huì )計制度》、《醫院財務(wù)制度》等法律和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規章的規定，本單位嚴格執行經(jīng)費審批權限及程序，加強了經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督等。對“三公”經(jīng)費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國內公務(wù)接待管理辦法》、《因公臨時(shí)出國經(jīng)費管理辦法》和《國內會(huì )議費管理辦法》等制度規定執行。
二、部門(mén)整體收支情況
�。ㄒ唬�20xx年部門(mén)決算情況
20xx年度決算總收入為7584.85萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1083.22萬(wàn)元；上級補助收入31.26萬(wàn)元；事業(yè)收入5449.41萬(wàn)元；其他收入1020.96萬(wàn)元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬(wàn)元，其中：基本支出7155.47萬(wàn)元；項目支出697.62萬(wàn)元。
20xx年年初結轉結余268.24萬(wàn)元，本年收入7584.85萬(wàn)元，本年支出7853.09萬(wàn)元，本年結轉結余為0元。
�。ǘ�20xx年支出分類(lèi)情況
1、基本支出情況
至20xx年12月底基本支出7155.47萬(wàn)元，其中：工資福利支出2874.08萬(wàn)元，占基本支出的40.17%；商品和服務(wù)支出3048.28萬(wàn)元，占基本支出的42.6%；對個(gè)人和家庭補助支出69.08萬(wàn)元，占基本支出的0.96%；資本性支出170.07萬(wàn)元，占基本支出的2.38%，債務(wù)利息及費用支出993.96萬(wàn)元，占基本支出的13.89%。
2、項目支出情況
至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬(wàn)元，其中基本建設支出697.62萬(wàn)元，主要用于改擴建重癥監護病區而發(fā)生的專(zhuān)項支出，具體如下：
重癥監護病區擴建項目（中央補助）
根據國家發(fā)改委《公共衛生防控救治能力建設方案》（發(fā)改社會(huì )〔20xx〕735號）文件精神，我院ICU重癥病區改擴建項目計劃投資1400萬(wàn)元，其中中央預算內資金1100萬(wàn)元，地方配套300萬(wàn)元。20xx年中央到位資金587.99萬(wàn)，地方配套資金到位50萬(wàn)元，共計637.99萬(wàn)元，加上年初結轉結余59.63萬(wàn)，20xx年共計使用項目資金697.62萬(wàn)元，其中專(zhuān)用設備購置支出672.25萬(wàn)元，其他基本建設支出25.37萬(wàn)元。
三、資產(chǎn)管理情況
截止到20xx年12月31日，資產(chǎn)總額為13758.38萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2390.52萬(wàn)元，占資產(chǎn)總值17.38%；固定資產(chǎn)凈額11367.86萬(wàn)元，占資產(chǎn)總值82.62%，單價(jià)50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備3臺，資產(chǎn)原值219.5萬(wàn)元。單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備2臺，資產(chǎn)原值355.8萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)績(jì)效總目標
為人民身體健康提供醫療與護理保健服務(wù)。
�。ǘ┠甓炔块T(mén)績(jì)效目標
持續深化綜合醫改工作，發(fā)揮中醫診療特色，立足重點(diǎn)專(zhuān)科，扎實(shí)推進(jìn)內涵建設，持續提升核心競爭力，積極開(kāi)展醫聯(lián)體建設，加快醫改向縱深推進(jìn)，進(jìn)一點(diǎn)提升服務(wù)質(zhì)量，做好醫療、教學(xué)、預防、保健和康復任務(wù)。
�。ㄈ┽t療指標，經(jīng)濟指標完成情況
門(mén)診量78104人次，較去年增長(cháng)17.8%，出院病人5886人次，較去年增長(cháng)2.3%，病床使用率52%，出院者平均住院日11.74天，每門(mén)診人次平均收費水平302.84，出院患者平均醫藥費用5587.3元。全年業(yè)務(wù)收入5632.61萬(wàn)元，較去年4438.89增加1193.72萬(wàn)元，增長(cháng)26.89%。
�。ㄋ模┖诵墓ぷ魍瓿汕闆r
�。�1）從“深”發(fā)力，全面提升各項工作質(zhì)量
1、醫療工作。一是業(yè)務(wù)學(xué)習毫不松懈。多次邀請省市三級醫院專(zhuān)家來(lái)院進(jìn)行重癥醫學(xué)相關(guān)知識、中醫常見(jiàn)病診療方案等方面的授課、查房10余次；組織全院174名醫護人員參加了全省縣級醫院醫務(wù)人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓（其中醫師71人，護士103人），現場(chǎng)模擬了呼吸心跳停止進(jìn)行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實(shí)踐相關(guān)知識的學(xué)習，理論、操作全部通過(guò)省里考核；全年共選送9名醫護人員赴外進(jìn)行中長(cháng)期輪訓、進(jìn)修，20余名醫護人員外出短期培訓、學(xué)習；在縣衛健局的牽頭組織下，醫院還承辦了全縣鄉鎮衛生院醫務(wù)人員中醫藥優(yōu)勢病種診療方案及中醫適宜技術(shù)培訓，人人通過(guò)了考核。二是學(xué)科建設成效明顯。與南華附二重癥醫學(xué)科攜手合作的重癥醫學(xué)科從年初成立以來(lái)，已開(kāi)展了立體定向軟通道顱內血腫微創(chuàng )清除術(shù)等12項院內新技術(shù)，其中有3項填補了縣內空白，成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起；截止到目前共收治重癥患者151余人次，療效明顯，為縣域內急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時(shí)，為進(jìn)一步優(yōu)化老年人就醫環(huán)境，今年初醫院特成立了老年醫學(xué)科，通過(guò)從老年人的就醫管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉，結合腫瘤科安寧療護的試點(diǎn)，發(fā)展勢頭強勁，患者就醫感覺(jué)良好，醫院效率得到提升。今年10月份，醫院被作為市內優(yōu)秀老年友善醫療機構推薦到省里參評。三是院內考核從深從嚴。每月一次的醫療質(zhì)量督查，重點(diǎn)對各科室臨床危急值、學(xué)習記錄、科室質(zhì)量、中醫特色優(yōu)勢發(fā)揮以及十八項核心制度的落實(shí)情況開(kāi)展實(shí)行動(dòng)態(tài)監測，落實(shí)獎懲并一月一總結一通報；加強對臨床用藥的管理與考核，進(jìn)一步加強了對科室用藥情況的審查，嚴格自費藥品審批，加大對超限用藥的處罰。
2、護理工作。今年，醫院根據《湖南省衛生健康委對優(yōu)質(zhì)護理驗收評價(jià)》要求，進(jìn)一步全面優(yōu)化優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)質(zhì)量，建立完善了管理組織體系，建立健全《護理制度匯編》等系列規章制度，引進(jìn)了護理助手管理系統，對護理質(zhì)量的各項指標利用網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行科學(xué)的管理及分析。進(jìn)一步加強了護士的素質(zhì)教育，全面開(kāi)展理論及專(zhuān)科技能訓練與考核工作，組織線(xiàn)上學(xué)習10次，參培率100%；現場(chǎng)培訓20場(chǎng)次；進(jìn)行三基理論考核20場(chǎng)次272人次，合格率達90%以上。對新入職的11名護士進(jìn)行了輪科培訓，上崗前均進(jìn)行考核，合格率100%。為慶�！�5.12國際護士節”，醫院組織全體護士進(jìn)行了黨史知識及中醫三基知識競賽，表彰了一大批優(yōu)秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛健系統黨史知識競賽，分別取得了第一和第三名的好成績(jì)。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次，分別于5月25日、11月12日召開(kāi)醫院感染管理委員會(huì )議，與科室簽訂院感管理責任狀，每月對全院各科室、院感重點(diǎn)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)控檢查。全年醫院共進(jìn)行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監測采樣828份，合格率99.98%；對I類(lèi)手術(shù)、ICU重癥監護病人定期進(jìn)行目標性監測，除2例外科手術(shù)病人發(fā)生醫院感染外，其余感染率均為0；全年共監測患者5890人次，發(fā)生醫院感染10例，感染率為0.17%，均及時(shí)進(jìn)行分析、總結并進(jìn)行改進(jìn)；在多重耐藥菌監測中，共檢測出多重耐藥菌19株，無(wú)醫院感染患者；按照《醫療廢物管理條例》，對醫療廢物進(jìn)行正確分類(lèi)、交接、儲存、運送，全年共產(chǎn)生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg，均交由衡興環(huán)保醫療廢物處置中心統一處置。通過(guò)全院職工的共同努力，認真落實(shí)疫情防控各項措施，堅決做到了院內感染零發(fā)生。
�。�2）從“嚴”管控，全力提升基礎建設
首先是繼續打好院內新冠疫情持久戰。進(jìn)一步完善基礎設施建設，投資10余萬(wàn)元對發(fā)熱門(mén)診進(jìn)行了全面改造，重新建造了腸道門(mén)診場(chǎng)地，購置了快檢核酸設備1臺，負壓救護車(chē)1臺，繼續多批次采購了紫外線(xiàn)消毒車(chē)、空氣消毒機等防控設備，為大門(mén)、住院部出口安裝了門(mén)禁系統。長(cháng)期以來(lái)，由醫院班子帶領(lǐng)行政職能科室每天深入科室、基層進(jìn)行防控措施的督查，每天一通報，即時(shí)整改。制定了疑似病例接診、轉診方案，聯(lián)合多部門(mén)進(jìn)行了疑似病例轉診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次，以提高全院工作人員疫情防控風(fēng)險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。
其次是繼續配合全縣疫情防控調度。根據縣防控辦的統一部署，我院組織全縣基層衛生單位工作人員進(jìn)行疫情防控知識及技能培訓2次；同時(shí)，我院PCR實(shí)驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務(wù)，還承擔了縣域內16個(gè)鄉鎮衛生院送檢的核酸標本檢測，全年共檢測了7萬(wàn)余人次。為積極響應國家全員接種政策，醫院臨時(shí)搭建了新冠疫苗接種點(diǎn)，購置了相關(guān)配套設施設備，為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬(wàn)余人次，院內職工100%完成了加強針的接種。
�。�3）從“新”著(zhù)力，全力提升綜合發(fā)展實(shí)力
一是加大人才引進(jìn)力度。今年來(lái)，我院共參加省、市各大型招聘會(huì )5次，院內舉行招聘考試2次。通過(guò)多渠道引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才共21名，其中醫師10名，護士11名。同時(shí)，通過(guò)開(kāi)辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策，年內又與2名碩士研究生達成了聘用意向，在11月份成功引進(jìn)腫瘤內科學(xué)科帶頭人1人，引進(jìn)規培生3人。今年下半年，在縣衛健系統公開(kāi)招聘衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考試中，我院計劃招聘35人，目前已通過(guò)資格審查擬錄用30人，其中中醫學(xué)15人、臨床醫學(xué)4人、針灸推拿1人、醫學(xué)影像2人、護理7人、醫學(xué)檢驗1人、藥學(xué)2人、財會(huì )2人、計算機1人。綜合下來(lái)，醫院各個(gè)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員均得到進(jìn)一步夯實(shí)。二是加大人員培訓力度。全年共開(kāi)展院內業(yè)務(wù)知識培訓20余次，邀請省、市三甲醫院專(zhuān)家來(lái)院授課10余次；組織疫情防控、三基等知識考核6次；選派業(yè)務(wù)骨干參加學(xué)術(shù)會(huì )議培訓40余次，派出5名醫務(wù)人員到上級醫院進(jìn)修；鼓勵職工職稱(chēng)晉升：7人通過(guò)高級職稱(chēng)筆試，6人進(jìn)行面試階段；22人通過(guò)初、中級職稱(chēng)考試，其中中級職稱(chēng)11人，初級職稱(chēng)11人。
�。�4）從“細”謀劃，全力提升經(jīng)濟運行質(zhì)量
今年來(lái)，醫院認真進(jìn)行年終決算和科學(xué)合理編制財務(wù)預算，結合二級公立醫院改革、績(jì)效考核以及經(jīng)濟管理年評審等活動(dòng)，醫院財務(wù)管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關(guān)。全年來(lái)，除醫療設備外的所有項目均在湖南省電子賣(mài)場(chǎng)上公開(kāi)、公平、透明采購，超過(guò)限額標準均辦理好政府采購備案。二是進(jìn)行預算管理改革，加強成本核算。面對疫情形勢下的經(jīng)濟狀況，醫院加強了預算支出的成本管控，在合理調度資金的前提下盡可能減少經(jīng)費支出，最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來(lái)，我院各科室申請大小設備維修達200余次，其中大部分均由設備科、總務(wù)科工作人員自行維修解決。今年6月份，國家機關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合下文授予我院“節約型公共機構示范單位”榮譽(yù)稱(chēng)號。
�。�5）從“實(shí)”發(fā)展，全力提升患者就醫環(huán)境
一是通過(guò)醫院微官網(wǎng)、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫特色文化，不斷宣傳醫院抗疫先進(jìn)典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關(guān)于創(chuàng )建衛生文明城市、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、艾滋病日、無(wú)煙日、普法等宣傳內容達200余次，積極營(yíng)造各種活動(dòng)氛圍；更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份；共發(fā)布醫院推文69篇，其中被縣內平臺錄用9篇，市級平臺錄用33篇，省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫院信息網(wǎng)絡(luò )系統。作為全縣唯一職業(yè)健康監護醫院，及時(shí)將新的體檢系統應用上線(xiàn)，極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員；今年下半年，國家醫保平臺的更新上線(xiàn)，參保人員通過(guò)醫保電子憑證，在身份認證和授權、醫保掃碼支付等場(chǎng)景中均可使用，做到了“四統一”（系統統一、報付政策統一、編碼統一、目錄統一），逐步實(shí)現參保人員看病、結算“碼”上搞好，達到了從“患者跑腿”向“數據跑路”的高效服務(wù)轉變。
�。�6）從“全”完善，全面掌握意識形態(tài)主導權
值此中國共產(chǎn)黨成立100周年之際，醫院黨支部進(jìn)一步在發(fā)展建設中發(fā)揮政治引領(lǐng)作用，導引干部職工強化責任意識，增強職工的四個(gè)自信，帶領(lǐng)職工樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和世界觀(guān)。同時(shí)，醫院組織黨員參觀(guān)了岳北農工會(huì )、夏明翰故居等黨性教育基地；指導工會(huì )、團總支、婦委會(huì )籌劃組織開(kāi)展了“丹心學(xué)黨史巾幗促春耕”三八婦女節活動(dòng)、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫藥科普中醫院針灸趣談輕喜劇等系列活動(dòng)。
�。�7）重癥監護病區擴建項目
20xx年我院項目支出核算內容為完成ICU重癥室擴建建設支出。20xx年8月20日在我院官網(wǎng)上發(fā)布了ICU建設的設計邀請，9月8日對應邀報價(jià)的24家設計公司進(jìn)行了評審，最終確定由中衡設計集團股份有限公司設計方案（甲級）。9月14日，該公司出具了ICU平面圖，9月16日完成了修改，并于當天通過(guò)了市衛健委的院感審核并備案；9月25日出具了ICU施工圖，9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審；9月29日，在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫醫院重癥監護病區改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》，10月26日開(kāi)標，中標公司為湖南福臨建設工程有限公司，10月28日簽訂施工合同并于同日進(jìn)場(chǎng)施工建設；10月30日確定湖南雁能設計研究有限公司為項目監理公司；11月2日《關(guān)于申請延期辦理重癥監護病區改擴建項目報建手續和減免審批費用的報告》通過(guò)縣領(lǐng)導、縣住房和城鄉建設局審批；11月05日會(huì )議確定ICU負壓救護車(chē)采購參數；11月9日對ICU醫療設備采購進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行專(zhuān)家論證，并于11月9日-11月10日通過(guò)縣衛健局、縣采購辦、市衛健委、市財政局審批，11月12日在湖南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫醫院重癥監護病區改擴建項目配套醫療設備器械一批政府采購項目公開(kāi)招標公告》；11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣(mài)場(chǎng)發(fā)布了《衡山縣重癥監護病區改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》，11月13日開(kāi)標，中標公司為湖南京武機電科技有限公司；11月11日召開(kāi)工程協(xié)調會(huì )議，建設方、施工方、監理方就施工內容、安全、現場(chǎng)管理進(jìn)行討論，保證了工程有序推進(jìn)；11月25日召開(kāi)四方協(xié)調會(huì )，對施工進(jìn)度、現場(chǎng)管理、材料變更進(jìn)行了研討，按照剩余時(shí)間施工方重新制定了進(jìn)度計劃表；12月3日ICU醫療設備采購開(kāi)標，分八個(gè)包八家公司中標，12月7日舉行簽約儀式，邀請了縣衛健局副局長(cháng)周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國軍參加；20xx年1月26日ICU醫療設備通過(guò)專(zhuān)家驗收；20xx年2月24日重癥醫學(xué)科正式運行；20xx年3月12日我院與南華大學(xué)附屬第二醫院危急重癥醫學(xué)緊密型專(zhuān)科聯(lián)盟正式簽約。
ICU重癥監護病區擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板，提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調集機制，具備了發(fā)生局部聚集性疫情時(shí)較短時(shí)間內完成人群應急救助能力。
�。�8）、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況
至20xx年12月止“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0%。
五、績(jì)效評價(jià)工作情況
根據縣財政局20xx年直達資金支出績(jì)效管理目標任務(wù)的相關(guān)文件精神，依照績(jì)效評價(jià)有關(guān)規定，本院成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，并依據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標表》、《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)基礎數據表》組織開(kāi)展20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作，采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)項目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據各部門(mén)的報送材料進(jìn)行分析，形成評價(jià)結論。
六、綜合評價(jià)結果
根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》評分，得分95分，財政支出績(jì)效為“良”。
七、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
至20xx年12月止，我院在縣委縣政府的正確領(lǐng)導及各級各部門(mén)的關(guān)心支持下，全院職工上下齊心，攻堅克難，始終堅持“一切以病人為中心”的服務(wù)宗旨，積極履行公立醫院的社會(huì )職能，順利地完成了各項工作，保障了單位正常工作運轉。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。規范使用項目資金，統籌推進(jìn)項目進(jìn)度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用行為；制定了較為完善的財務(wù)內部控制管理制度，如《公務(wù)出差管理制度》《公務(wù)派車(chē)（租車(chē)）有關(guān)規定》《醫務(wù)人員外出進(jìn)修、培訓管理規定》《藥品、設備、耗材采購管理制度》等，加強了審計科內部審計的監督力量，建立健全了財務(wù)會(huì )計內控制度；人員編制、三公經(jīng)費無(wú)變動(dòng)；預算執行比較到位；管理制度健全，資金使用合規。社會(huì )滿(mǎn)意度高，進(jìn)一步提高了醫療服務(wù)水平，醫院建設又邁上一個(gè)新臺階。
八、存在的主要問(wèn)題
20xx年醫院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是發(fā)展任務(wù)仍然艱巨。
�。ㄒ唬┳�20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來(lái)，醫院門(mén)診量、住院病人量大幅減少，收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢，我院責無(wú)旁貸地加入了疫情第一線(xiàn)，按疫情防控要求，重新配置醫療資源，開(kāi)設發(fā)熱門(mén)診，建立隔離病房，選派優(yōu)秀醫務(wù)人員支援疫苗注射和核酸檢測，為了防范醫院交叉感染，醫院加大防控建設投入，導致醫院因防控成本支出大幅上升，運營(yíng)成本大幅增加，自公立醫院改革取消藥品加成后于20xx年1月開(kāi)始又全面取消耗材加成，醫療服務(wù)補償機制不足以彌補其虧損，無(wú)疑加速了醫院的經(jīng)濟緊張。
�。ǘ┤瞬艆T乏，成為醫院發(fā)展難題。新的無(wú)法補充，老、中、青人才梯隊嚴重斷層，迫切需要優(yōu)秀學(xué)科帶頭人的加入，人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。
�。ㄈ┤珖嗅t醫院平均住院費用僅為綜合醫院費用的60%左右，中醫藥具有“簡(jiǎn)捷、高效、廉價(jià)”等特點(diǎn)，在醫保政策方面對中醫的傾斜力度不夠，鼓勵選擇中醫治療，有效緩解人民群眾看病貴的局面。
九、下一年發(fā)展計劃
1、持續加強常態(tài)化疫情防控工作，嚴格落實(shí)各項防控措施，壓緊壓實(shí)疫情防控責任，把“外防輸入、內防反彈”作為工作重點(diǎn)，堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞，織牢織密疫情防控防護網(wǎng)。
2、持續加強黨的建設，有力推進(jìn)黨建在醫院工作中的引領(lǐng)作用。積極落實(shí)現代醫院管理制度建設，建立健全各項制度建設，加強人、財、物的管理，完善“三重一大”事項決策機制，強化院務(wù)公開(kāi)，防范廉潔風(fēng)險。
3、加強學(xué)科帶頭人的培養和人才引進(jìn)力度，來(lái)年擬繼續引進(jìn)學(xué)科帶頭人1-2名，尤其是要補齊急診急救能力這一業(yè)務(wù)短板，從而提高醫院綜合實(shí)力水平。
4、加強醫聯(lián)體和緊密型醫共體工作建設，充分利用省、市優(yōu)質(zhì)醫療資源，建立共建共享，做大做強腫瘤專(zhuān)科，力爭在1-2年內將其打造成省內重點(diǎn)專(zhuān)科。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告6
根據績(jì)效管理有關(guān)規定，現將20xx年度中央對地方轉移支付中醫藥項目專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)自評報告公開(kāi)如下。
一、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年1月19日，海陽(yáng)市中醫醫院收到海陽(yáng)市衛健局撥付0.5萬(wàn)元。
2、項目資金執行情況分析。
20xx年11月13日、14日、15日進(jìn)行培訓，經(jīng)費中800元用于支付場(chǎng)地費、4200元用于支付9位專(zhuān)家勞務(wù)費并發(fā)放到個(gè)人。資金執行率100%，無(wú)截留、挪用獨保費資金行為。
3、項目資金管理情況分析。
能按規定用途合理使用資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。資金管理都能做到嚴格審批手續，公開(kāi)透明。
總體績(jì)效目標完成情況分析。
通過(guò)3天共24個(gè)學(xué)時(shí)的培訓，參加培訓人數200人，培訓結束后進(jìn)行考核。通過(guò)開(kāi)展此次培訓，進(jìn)一步規范和提高基層衛生技術(shù)人員運用中醫藥診療知識、技術(shù)方法防治常見(jiàn)病和多發(fā)病的基本技能，切實(shí)提高基層醫療機構中醫藥服務(wù)能力、滿(mǎn)足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務(wù)需求，提高中醫藥在基層的可及性和可得性。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）數量指標。培訓學(xué)員200人。
�。�2）質(zhì)量指標。支付場(chǎng)地費800元。勞務(wù)費4200元。
�。�3）時(shí)效指標。我院20xx年12月底，已將場(chǎng)地費、勞務(wù)費發(fā)放完畢，資金發(fā)放及時(shí)。
�。�4）成本指標。場(chǎng)地費800元。勞務(wù)費4200元
2、效益指標完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益。無(wú)
�。�2）社會(huì )效益。通過(guò)開(kāi)展此次培訓，進(jìn)一步規范和提高基層衛生技術(shù)人員運用中醫藥診療知識、技術(shù)方法防治常見(jiàn)病和多發(fā)病的基本技能。
�。�3）生態(tài)效益。無(wú)
�。�4）可持續影響。通過(guò)開(kāi)展培訓，切實(shí)提高基層醫療機構中醫藥服務(wù)能力、滿(mǎn)足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務(wù)需求，提高中醫藥在基層的可及性和可得性
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
二、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標和績(jì)效指標未完成原因。
無(wú)
�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。
無(wú)
政策執行或項目實(shí)施中存在的問(wèn)題、原因和改進(jìn)措施。
無(wú)
三、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果擬在醫院官網(wǎng)公開(kāi)模塊進(jìn)行公開(kāi)，并按要求上報上級相關(guān)部門(mén)。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告7
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：立項情況、實(shí)施主體項目、資金及主要內容
主管部門(mén)為儋州市衛生健康委員會(huì )
項目負責人為：李定國
項目概述如下：新建市中醫醫院,按照三級中醫醫院500床設置�？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門(mén)診醫技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車(chē)庫及設備用房、污水池等。
�。ǘ╉椖磕甓阮A算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況
�。òA期總目標及階段性目標，衡量績(jì)效目標實(shí)現程度的評價(jià)指標、標準等）
總體目標：新建市中醫醫院,按照三級中醫醫院500床設置�？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門(mén)診醫技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車(chē)庫及設備用房、污水池等。
20xx年年度目標是新建市中醫醫院,按照三級中醫醫院500床設置�？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門(mén)診醫技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車(chē)庫及設備用房、污水池等。
當年年度目標完成情況：
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過(guò)程和結果）
�。ǘ╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況
預算情況如下：
資金總額-年初預算數0元，資金總額-全年預算數165000000元，
財政資金-年初預算數0元財政資金-全年預算數165000000元，
專(zhuān)戶(hù)-年初預算數0元，專(zhuān)戶(hù)全年預算數0元，
單位年初預算數0元，單位全年預算數0元。
�。ㄈ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況
資金執行情況如下：
資金總額-全年執行數63391565.1元，資金總額-執行率0元
其中：
財政資金-全年執行數63391565.1元，財政資金-執行率38.42%
專(zhuān)戶(hù)全年執行數0元，專(zhuān)戶(hù)-執行率0
單位全年執行數0元，單位全年執行率0
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。將項目實(shí)際完成情況與申報的績(jì)效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績(jì)效進(jìn)行量化、具體分析。
其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進(jìn)行分析，項目的效率性分析主要是對項目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個(gè)性指標進(jìn)行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成情況及原因分析
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議
�。òㄙY金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告8
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作，強化績(jì)效理念，提高財政資金使用效益，根據xx縣財政局關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知暨宜財績(jì)2022-46號文件精神，我院認真開(kāi)展了20xx年預算支出績(jì)效自評工作�，F將自評情況報告如下：
一、單位基本情況
xx縣中醫醫院始建于xx年，歷經(jīng)幾代中醫人的艱苦創(chuàng )業(yè)，現已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫療、教學(xué)、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院�，F有在職在崗職工473人，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張。內設臨床專(zhuān)科17個(gè)、醫技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門(mén)子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產(chǎn)總值0.57億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區職工醫保、xx縣職工醫保、xx縣城鄉居民醫保、工傷保險定點(diǎn)救治醫院、xx縣人壽保險公司定點(diǎn)醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學(xué)、康復等服務(wù)；完成縣政府和衛生行政部門(mén)交辦的其他
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
20xx年我院基本總支出為11405.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費支出4772.3萬(wàn)元、衛生材料支出萬(wàn)元3018.1萬(wàn)元、藥品支出2038萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊369.4萬(wàn)元、提取醫療基金29.1萬(wàn)元和其他費用604.1萬(wàn)元、其他支出472.8萬(wàn)元、專(zhuān)項支出101.7萬(wàn)元。
1、20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費104.7696萬(wàn)元，財政已全額撥付到位。
2、20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為104.7696萬(wàn)元，年度總支出為104.7696萬(wàn)元，其中基本支出104.7696萬(wàn)元，用于人員基本工資和津補貼，經(jīng)費支出使用比例為100%。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
我單位無(wú)項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無(wú)政府性基金預算支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位收到縣財政撥款共388.298萬(wàn)元，其中：20xx年初預算基本支出104.7696萬(wàn)元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專(zhuān)項補助）84.108萬(wàn)元、基本公衛項目4萬(wàn)元、省補中醫藥項目3萬(wàn)元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經(jīng)費、全員核酸檢測經(jīng)費、設備款等）63.56萬(wàn)元、20xx年下半年產(chǎn)篩補助0.324萬(wàn)元、20xx年人員基本預算補助105.4704萬(wàn)元，20xx年中醫文化建設資金20萬(wàn)元、20xx年中藥人才培養3萬(wàn)元、鄉醫本土化培訓實(shí)習0.066萬(wàn)元等.
我單位嚴格按照有關(guān)規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，厲行節約。不截留、擠占、挪用、不虛列支出財政專(zhuān)款補助資金，發(fā)揮了資金的最大效益。未使用完的專(zhuān)項資金，按規定進(jìn)行結轉，按上級工作安排，按進(jìn)度用于次年的工作開(kāi)展。以下是各項目工作開(kāi)展情況：
�。ㄒ唬┬鹿谝咔榫戎闻c防控工作常態(tài)化
常態(tài)化開(kāi)展新冠核酸檢測。核酸實(shí)驗室的建成及核酸檢測配套設備的投入，由原先的須送上級檢測，到現在在本院檢測，并可以常態(tài)化開(kāi)展發(fā)熱門(mén)診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風(fēng)險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至12月10日，累計發(fā)熱門(mén)診核酸檢測8663人次，住院患者核酸檢測9904人次，陪人核酸檢測7013人次，醫院高風(fēng)險崗位核酸檢測3887人次，中風(fēng)險崗位核酸檢測5719人次。
�。ǘ⿵娀嵘嗅t藥知識宣傳能力和人才培養
一是加強醫院中醫藥知識宣傳建設。落實(shí)門(mén)診大廳中醫藥氛圍的改造，加強中醫藥知識上墻宣傳普及，發(fā)放宣傳單8000份明顯提升了中醫藥在群眾中的接受度、推廣度，中醫診療的開(kāi)展、中藥的使用逐步增長(cháng)。
二是狠抓衛生人才建設。20xx年專(zhuān)人外出培訓學(xué)習中藥知識5次后，組織全院藥劑人員舉行業(yè)務(wù)培訓學(xué)習2次，臨床醫生培訓學(xué)習2次。通過(guò)學(xué)、傳、幫、帶，全院藥劑人員的中藥管理能力得到了加強，提升整體中藥人員認識中藥、辨識中藥能力，對臨床醫生用藥的指導、監督作用效果很大；對臨床醫生的培訓促進(jìn)了中藥的應用推廣。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、年初預算的編制未細化到每個(gè)科室，醫院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時(shí)維修、培訓學(xué)習等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒(méi)有進(jìn)行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進(jìn)行控制。
2、人員經(jīng)費補助年初預算未逐年增長(cháng)。
八、下一步改進(jìn)措施
1、科學(xué)執行績(jì)效預算管理制度
一是部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作是一項長(cháng)期性的工作，專(zhuān)業(yè)性強，工作量大，建議財政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗交流。
二是推動(dòng)相關(guān)制度建設，逐步建立以績(jì)效為導向的預算編制模式，建立以績(jì)效為導向的編制模式，把績(jì)效考評的結果作為編制部門(mén)預算的重要依據。
2、在日常預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)財務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
3、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著(zhù)勤儉節約、保障運轉的原則進(jìn)行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1.我單位逐步建立績(jì)效評價(jià)與部門(mén)預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績(jì)效目標申報制度，強化評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行預算編制的應用，實(shí)行績(jì)效評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行中的應用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規定在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了績(jì)效自評的相關(guān)信息，數據真實(shí)、完整、準確。
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告9
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區（F0305地塊），該項目按裝配式結構建設，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬(wàn)元
�。ǘ⿲�(shí)施主體：儋州市婦幼保健院
�。ㄈ╉椖繂挝换厩闆r：儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風(fēng)路162號中心地帶，創(chuàng )建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務(wù)。對婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門(mén)的.支持與領(lǐng)導下，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向基層，面向群體，預防為主”的婦幼衛生工作方針，經(jīng)過(guò)幾代婦幼衛生工作者的共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流，具有巨大發(fā)展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務(wù)于一體的婦幼保健院。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效目標
加快推進(jìn)《海南自貿港總體方案實(shí)施方案》落實(shí)，持續提升人民群眾健康水平，改善西部區域醫療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張，三級甲等兒童醫院200張，三級甲等婦產(chǎn)醫院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛生突發(fā)應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金性質(zhì)為財政資金，來(lái)源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況
20xx年第一批資金1.5億元，第二批資金3000萬(wàn)元，總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據實(shí)際工程進(jìn)度量支付工程進(jìn)度款，嚴格執行專(zhuān)款專(zhuān)用，提前為建設完成后購買(mǎi)需要醫療設備設施。按照單位有關(guān)開(kāi)支標準，結合項目工程進(jìn)度量，對資金開(kāi)支進(jìn)行規范化、工作制度規范化。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
本項目于2020年9月13日開(kāi)工建設，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結構完成，肥槽回填土完成，地下室二次結構砌筑完成，正在進(jìn)行機電安裝。地上部分：婦產(chǎn)保健住院樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結構完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門(mén)急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進(jìn)度為55%。預計2022年12月30日前建設完成所有建設任務(wù)。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r項目
安排直接負責人進(jìn)行管理、監管層層把關(guān)，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領(lǐng)導擬定項目具體實(shí)施方案。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金執行情況
20xx年預算數1、8億元，執行數78989755.97元，執行率：43.88%。權重10分，得分：4.39分。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標完成情況。
1、產(chǎn)出指標
�。�1）時(shí)效指標：項目按計劃開(kāi)工率≧100%。項目于2020年9月13日開(kāi)工，滿(mǎn)足指標要求 7分
�。�2）成本指標：超概算項目比率≦10% 5分
�。�3）質(zhì)量指標：竣工驗收合格率。資金未能全部支出，當年的竣工率43.88% 4.4分
�。�4）數量指標：建設（改造、修繕）工程數量2個(gè)。滿(mǎn)足指標要求 10分
�。�5）時(shí)效指標：項目按計劃完工率43.88%，4.4分
�。�6）數量指標：建設（改造、修繕）工程量88529.51平米，實(shí)際完成88529.51平米，8分
�。�7）時(shí)效指標：項目按計劃完工率≧90%，實(shí)際完成43.88%，4.4分
2.效益指標
�。�1）社會(huì )效益指標項目受益人數300萬(wàn)人，滿(mǎn)足要求 11分
�。�2）社會(huì )效益指標建筑（工程）利用率≧85%滿(mǎn)足指標 14分
�。�3）社會(huì )效益指標設施正常運轉率≧89%，滿(mǎn)足指標，5分
3.滿(mǎn)意度指標：受益群體滿(mǎn)意度≧95% 10分
總得分91、19分
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃：繼續安排直接負責人進(jìn)行管理、監管層層把關(guān)，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領(lǐng)導擬定項目具體實(shí)施方案
�。ǘ┰陧椖繉�(shí)施過(guò)程中，通過(guò)招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告10
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容
項目名稱(chēng)：海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目，項目實(shí)施地點(diǎn)：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目?jì)热荩焊鶕逗Ｄ鲜∪嗣裾P(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[2015]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》（省平醫字[2015]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[2011]1606號）的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類(lèi)改造工程、醫療設備的購置以及各類(lèi)維護等，其中包括：
1、 海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目，
2.全自動(dòng)生化分析儀,
3.醫院文化建設項目,
4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）,
5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）,
6.醫院農療基地擴建修繕工程
,7.（精神分裂癥）醫用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金預算1110萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
為滿(mǎn)足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長(cháng)的需求，適應海南省社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發(fā)展平山醫院，不斷提高醫院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現。實(shí)現以下目標：
一、完成固定資產(chǎn)增加10%；
二、醫院改造工程完工率達到90%；
三、收治病人能力增長(cháng)10%；
四、醫院患者滿(mǎn)意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛生健康委員會(huì )下發(fā)了《關(guān)于批復20xx年省本級部門(mén)預算的通知（瓊衛財務(wù)函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目支出共計1110萬(wàn)元。省級財政預算資金已實(shí)際到位，資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理規定使用資金，使用于1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目，5個(gè)項目合同金額合計1,002.39萬(wàn)元，財政預算資金1,110.00萬(wàn)元，節約107.61萬(wàn)元；截至2020年6月30日，已實(shí)際支付670.97萬(wàn)元，剩余未付合同金額439.03萬(wàn)元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目認真落實(shí)各項財經(jīng)紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶(hù)授權支付到收款單位為基準，實(shí)行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實(shí)施嚴格遵守政府采購的相關(guān)管理制度，按照政府采購的程序實(shí)施，項目完成后實(shí)行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過(guò)驗收小組的驗收，并且經(jīng)過(guò)院領(lǐng)導班子討論后，按照合同規定付款。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目主要使用于：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬(wàn)元，達到公開(kāi)招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽(yù)項目管理有限公司海南分公司進(jìn)行公開(kāi)招標；其他四個(gè)項目預算金額未達公開(kāi)招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至2020年6月30日，上述5個(gè)工程項目中，已經(jīng)完工驗收項目為：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個(gè)項目。
另外兩個(gè)項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時(shí)間為2020年7月10日，截至績(jì)效評價(jià)日（2020年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目截至績(jì)效評價(jià)日（2020年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。
項目管理情況分析
在項目實(shí)施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目?jì)瓤刂贫取返软椖抗芾碇贫�，為各科室更好地運用衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實(shí)施完成奠定良好基礎。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
1、 項目的經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
本項目財政預算資金安排1,110.00萬(wàn)元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬(wàn)元，未超財政資金預算。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
海南省省平山醫院在項目執行過(guò)程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過(guò)程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進(jìn)度進(jìn)行支付，不存在重復支付。
2. 項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
項目執行的5個(gè)工程項目中，已經(jīng)完工3個(gè)項目，分別為1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬(wàn)元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬(wàn)元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬(wàn)元。另外兩個(gè)項目根據監理公司出具的進(jìn)度情況說(shuō)明：截至2020年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車(chē)場(chǎng)及主干道維修工程。已完工及已支付項目進(jìn)度款合計金額677.91萬(wàn)元，占合同總金額67.63%。
�。�2）項目完成質(zhì)量
已經(jīng)完成的3個(gè)項目均已通過(guò)驗收，并按照項目合同條款支付工程進(jìn)度款，預留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項目計劃于2020年底完成，并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
20xx年衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目實(shí)施后，固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)實(shí)際增加3.52%、；醫院改造工程完工率達67.63%、；入院人數由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長(cháng)27.20%、；評價(jià)期間發(fā)出50份調查問(wèn)卷，收回調查問(wèn)卷50份，其中調查結果為滿(mǎn)意的有49份，醫院患者滿(mǎn)意度達到98%。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
通過(guò)項目資金投入，加強固定資產(chǎn)和基礎設施的建設，提高醫院救治和康復工作，進(jìn)一步提升醫院的整體醫療水平。
4. 項目的可持續性分析
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目為海南省平山醫院經(jīng)常性項目，根據《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[2015]67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》（省平醫字[2015]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發(fā)展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現，促進(jìn)海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務(wù)保障。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成原因分析
截至2020年8月25日，項目計劃中，尚有兩個(gè)工程項目尚未完工，分別為：
海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時(shí)間為2020年7月10日，截至績(jì)效評價(jià)日（2020年8月25日），尚未竣工驗收；未按時(shí)完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長(cháng)，導致工程開(kāi)工時(shí)間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目，截至績(jì)效評價(jià)日（2020年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據《項目基本信息表》之二、績(jì)效評價(jià)指標評分設置，項目評分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖繘Q策
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目目標明確，通過(guò)衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目的實(shí)施和資金的投入進(jìn)一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術(shù)和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環(huán)境，病人的滿(mǎn)意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進(jìn)行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責，屬于長(cháng)期性項目，因此決策過(guò)程評分為8分。
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目將年初預算安排與實(shí)際項目工作開(kāi)展進(jìn)度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。
綜上所述，項目決策指標評分20分。
�。ǘ╉椖抗芾�
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進(jìn)度原因，實(shí)際支付率較低，因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務(wù)管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫院總務(wù)科負責按工作計劃以及相關(guān)的制度組織開(kāi)展項目工作，但未設置專(zhuān)門(mén)的項目實(shí)施領(lǐng)導機構。因此組織實(shí)施評分為6分。
綜上所述，項目管理指標評分為20分。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目實(shí)施以后，海南省平山醫院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元，實(shí)際增加3.52%，改造工程完工率實(shí)際為67.63%，入院人數由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長(cháng)27.20%。因此項目產(chǎn)出評分為13分。
海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會(huì )直屬的精神病專(zhuān)科醫院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì )穩定，對保障社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )具有重要意義。通過(guò)對50人患者進(jìn)行滿(mǎn)意度抽查的結果，有49人給出滿(mǎn)意的意見(jiàn)，患者滿(mǎn)意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿(mǎn)意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。
綜上所述，項目績(jì)效評分為52分。
執法辦案項目績(jì)效評價(jià)總分為92分。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗及做法
1、由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用全過(guò)程實(shí)行監管。
海南省平山醫院由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用情況進(jìn)行監督，及時(shí)發(fā)現并指出資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，督促落實(shí)整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規范資金撥付流程
在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時(shí)間進(jìn)度或項目進(jìn)度進(jìn)行撥付；在撥付審批權限上要求經(jīng)辦人、科室負責人、局領(lǐng)導、主管會(huì )計依次審核，從嚴把關(guān)。
�。ǘ┵Y金使用過(guò)程存在的問(wèn)題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫院雖然制定了相關(guān)的制度，對日常內部控制的建立和實(shí)施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒(méi)有形成系統的項目資金使用內部控制制度。
2、未制定項目相關(guān)實(shí)施方案。
海南省平山醫院未制定項目相關(guān)實(shí)施方案，未明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工。
�。ㄈ┵Y金使用改進(jìn)措施和建議
1、建章立制，強化專(zhuān)項資金的監督。要對項目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監督，督促項目實(shí)施部門(mén)加強管理，定期報告資金使用情況和項目實(shí)施情況，增加項目資金使用的透明度。同時(shí)，要建立長(cháng)期有效的專(zhuān)項資金監督管理新體系，確保專(zhuān)項資金用到實(shí)處，實(shí)現效益最大化。
2、制定項目實(shí)施方案。明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實(shí)施、采購、驗收，評價(jià)等一系列實(shí)施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發(fā)生。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告11
一、基本情況
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郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專(zhuān)科特色突出，集醫療、科研、教學(xué)為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫院�，F為郴州市傳染病專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學(xué)附屬北京佑安醫院技術(shù)協(xié)作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個(gè)病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個(gè)病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個(gè)病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門(mén)診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。
�。ǘ﹩挝荒甓日w支出績(jì)效目標，市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除市級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標
1、單位年度整體支出績(jì)效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬(wàn)元，其中基本支出11222.79萬(wàn)元，項目支出470萬(wàn)元。設定整體績(jì)效目標：加大醫院提質(zhì)改造，力爭年內完成門(mén)急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質(zhì)量與安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升；強力推進(jìn)人才隊伍建設，培養、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才。
2、市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標
20xx年我院有申請了市級專(zhuān)項資金兩個(gè)：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元，即門(mén)急診醫技綜合大樓建設經(jīng)費；運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元，即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設定績(jì)效目標：運行維護經(jīng)費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務(wù)；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費用于完成門(mén)急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專(zhuān)項資金以外的其他項目支出績(jì)效目標。
二、一般公共預算支出情況
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1、工資福利支出1945.09萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險費、住房公積金等。
2、對個(gè)人和家庭補助支出58.13萬(wàn)元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務(wù)支出219.57萬(wàn)元，包括辦公費、水電費、工會(huì )費、福利費等日常公用經(jīng)費。
4.“三公”經(jīng)費支出。20xx年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元，車(chē)輛購置及運行費用0萬(wàn)元（醫院已無(wú)公務(wù)用車(chē)），無(wú)公款出國（境）費用。醫院貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費，所有資金均按國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理規定管理和使用。
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1、20xx年度市級專(zhuān)項資金分兩項：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元，全部支出用于醫院門(mén)（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專(zhuān)項資金以外有兩個(gè)專(zhuān)項資金：一是公共衛生專(zhuān)項經(jīng)費234.98萬(wàn)元，全部支出用于提高公共衛生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元，全部支出用于彌補醫院實(shí)行藥品零差價(jià)、調整醫療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無(wú)政府性基金預算支出
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我院無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我院無(wú)社會(huì )保險基金預算支出
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績(jì)效目標，主要表現在：
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動(dòng)分歧桿菌檢測儀等多項專(zhuān)用設備，完成了門(mén)急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫療服務(wù)質(zhì)量總體提升，全年無(wú)重大醫療事故；
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長(cháng)沙等地進(jìn)修，引進(jìn)碩士研究生一名。
4、艾滋病門(mén)診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪(fǎng)率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì )診。
同時(shí)，醫院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng )下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿(mǎn)意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽(yù)稱(chēng)號。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
20xx年績(jì)效評價(jià)發(fā)現存在的主要問(wèn)題還是基本支出經(jīng)費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿(mǎn)足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創(chuàng )收彌補。
八、下一步改進(jìn)措施
首先，要提高醫療服務(wù)水平，保證醫療服務(wù)質(zhì)量，既要加強硬件投入擴建病區、購買(mǎi)設備，又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習培訓、引進(jìn)人才。
其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟負擔同時(shí)減低醫院的醫療成本。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
本次績(jì)效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關(guān)規定予以公開(kāi)。
醫院部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告12
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績(jì)效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
自20xx年以來(lái)，我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視，落實(shí)責任分工，確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕46號)文件精神，結合實(shí)際，我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料，并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下：
一、專(zhuān)項概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個(gè)項目是續建項目，資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元，其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元；用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格把關(guān)，整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查，嚴格人員作風(fēng)，不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃，完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行，建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項，從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求，設定的績(jì)效目標合理，績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
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