財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告范文（通用19篇）

　　在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告的用途越來(lái)越大，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編收集整理的財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 1

　　一、部門(mén)、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責

　　市交通運輸局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于交通運輸工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委、市委關(guān)于交通運輸工作的部署要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統一領(lǐng)導。根據衡辦[2019]45號文件，本部門(mén)主要職責是：

　　1、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導縣市區和承擔市本級的交通運輸樞紐規劃和管理工作。

　　2、擬訂全市交通運輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規劃和實(shí)施細則并監督實(shí)施。負責交通運輸行政許可、執法檢查和監督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃并監督實(shí)施。指導全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革。

　　3、承擔原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運輸管理處、市交通建設質(zhì)量安全監督管理處的行政職能。

　　4、承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。負責全市公路水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準的監督實(shí)施。組織實(shí)施或協(xié)調國家、省重點(diǎn)和市級公路、水路交通工程建設。負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理。協(xié)助鐵路部門(mén)做好鐵路道口安全管理。承擔全市公路、水路基本建設項目的績(jì)效監督和管理工作。負責市本級和指導縣市區交通運輸基礎設施管理和維護。

　　5、承擔全市道路運輸、水路運輸市場(chǎng)監管責任。組織宣傳貫徹道路運輸、水路運輸、地方鐵路專(zhuān)用線(xiàn)監管有關(guān)政策、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施。指導縣市區和負責市本級城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導縣市區和負責市本級出租車(chē)行業(yè)管理工作。負責市管道運輸有關(guān)管理工作。負責市民航機場(chǎng)有關(guān)管理工作。

　　6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。負貴市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責和指導全市水上交通安全監管工作。

　　7、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、市級財政性資金安排建議。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理，提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格政策建議。

　　8、指導縣市區和負責市本級公路、水路、地方鐵路專(zhuān)用線(xiàn)行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調全市重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸，負責全市重點(diǎn)干線(xiàn)路網(wǎng)運行監測和協(xié)調。組織協(xié)調全市地方交通戰備工作，承擔市國防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　9、監督實(shí)施地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規劃和規范。負責全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導縣市區和負責市本級公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。

　　10、指導縣市區和負責市本級交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作。協(xié)調高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。

　　11、負責本行業(yè)、領(lǐng)域的應急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監督管理。

　　12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　13、有關(guān)職責分工。

　　1）與市發(fā)展和改革委員會(huì )、市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)和糧食局的職責分工。市發(fā)展和改革委員會(huì )負責綜合交通運輸體系規劃與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃的銜接平衡，負責全市鐵路、民航建設項目的銜接申報工作。市交通運輸局負責研究擬訂全市公路、水路等規劃，提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財政性資金安排意見(jiàn)，按市政府規定權限審批、核準規劃內和計劃規模內公路、水路固定資產(chǎn)投資項目，市發(fā)展和改革委員會(huì )審批、審核的交通運輸基礎設施固定資產(chǎn)投資項目，需征求市交通運輸局意見(jiàn)。市發(fā)展和改革委員會(huì )牽頭負責全市物流發(fā)展工作，擬訂現代物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃和政策，協(xié)調物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負責指導生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作，促進(jìn)企業(yè)內部物流社會(huì )化。市商務(wù)和糧食局負責推動(dòng)流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現代流通方式的發(fā)展，擬訂運用電子商務(wù)開(kāi)拓國內市場(chǎng)的相關(guān)政策措施，擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標準和規劃。市交通運輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策和標準并監督實(shí)施。

　　2）與市水利局、市公安局、市自然資源和規劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農業(yè)農村局、市林業(yè)局的職責分工。市水利局具體負責河道采砂的管理和監督工作。編制河道采砂規劃和年度河道采砂計劃，實(shí)施采砂許可。負責建立砂石開(kāi)采監控平臺、安裝監控設備，負責采砂業(yè)主定點(diǎn)、定時(shí)、定量、定船數開(kāi)采等現場(chǎng)監督及落實(shí)生態(tài)環(huán)保措施。負責組織開(kāi)展河道采砂常態(tài)化監督巡查工作，依法查處無(wú)證采砂、夜間采挖、可采區超量、超時(shí)限、超范圍等違法采砂行為。市交通運輸

　　局負責采(運)砂船舶、規劃內集中�？奎c(diǎn)及砂石碼頭的管理，依據職責權限對通航水域內采(運)砂船舶實(shí)施監管，依法查處采(運)砂船舶相關(guān)違法違規行為。結合轄區實(shí)際情況，劃定停泊水域，強化對停航船舶的監管。市公安局負責打擊涉砂刑事犯罪，開(kāi)展河道采砂聯(lián)合執法行動(dòng)。市自然資源和規劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農業(yè)農村局、市林業(yè)局按照各自職責，協(xié)助做好河道采砂監督管理的相關(guān)工作。

　　(二)機構設置

　　我單位設以下內設機構：辦公室、組織人事科、法規科、規劃統計科、基本建設科、道路運輸科、公路管理科、港航管理科、安全監督科（應急辦公室）、財務(wù)審計科、行政審批服務(wù)科、交通戰備辦（市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室）、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科等14個(gè)科處室，在職人員54人（含紀檢組5人），離退休人員37人，屬市一級財政預算單位。下設1個(gè)正處級、4個(gè)副處級、2個(gè)正科級等7個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2020年，財政撥款支出1524.71萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出918.97萬(wàn)元，占比60%，主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險一金；（2）商品和服務(wù)及資本性支出487.59萬(wàn)元，占比32%，主要反映單位的機關(guān)運轉及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的經(jīng)費及資本性支出；（3）對個(gè)人和家庭的補助支出118.15萬(wàn)元，占比8%，主要反映單位離退休人員的相關(guān)經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出及專(zhuān)項資金。

　　2020年度局機關(guān)項目支出1425.06萬(wàn)元，其中：第三方安全檢查服務(wù)費64.17萬(wàn)元，農村客運站獎補資金37萬(wàn)元，20xx年度交通運輸發(fā)展目標考核專(zhuān)項16萬(wàn)元，鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費10萬(wàn)元，安全隱患與引導獎10萬(wàn)元， 2019年創(chuàng )衛獎補資金3萬(wàn)元，企業(yè)軍退人員解困慰問(wèn)資金170.95萬(wàn)元，春運工作經(jīng)費16.32萬(wàn)元，碼頭整治專(zhuān)項6.41萬(wàn)元，治超專(zhuān)項15.04萬(wàn)元，防疫專(zhuān)項34.07萬(wàn)元，專(zhuān)題報告編制經(jīng)費18.58萬(wàn)元，網(wǎng)約車(chē)平臺建設66.5萬(wàn)元，礙航款70.6萬(wàn)元，2019年交通運輸發(fā)展目標考核專(zhuān)項74萬(wàn)元，國土空間控制規劃編制費115.22萬(wàn)元，“三基三化”建設資金10萬(wàn)元，“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范智能終端配套資金81.14萬(wàn)元，客貨運站場(chǎng)建設補助資金100萬(wàn)元，疫情防控與解困資金155萬(wàn)元，鐵路專(zhuān)線(xiàn)辦經(jīng)費36.81萬(wàn)元，鐵路專(zhuān)線(xiàn)省補資金214萬(wàn)元，渡口氣象牌補助資金81萬(wàn)元，紀檢組開(kāi)辦費3.13萬(wàn)元，企業(yè)軍轉干部工資等15.16萬(wàn)元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　2020年，我單位無(wú)政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　2020年，我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　2020年，我單位無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

　　六、部門(mén)整體收支情況

　　1、2020年度部門(mén)整體收入情況

　　市交通局2020年年初經(jīng)批復的部門(mén)預算總額為1523.06萬(wàn)元（含第三方安全檢查服務(wù)費100萬(wàn)元），其中一般公共預算撥款1523.06萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元。

　　年中增加預算1,244.89萬(wàn)元（主要為專(zhuān)項資金）,其中一般公共預算撥款1,160.53萬(wàn)元，其他收入84.36萬(wàn)元。

　　故2020年度實(shí)際取得各項收入合計2,767.95萬(wàn)元，其中一般公共預算收入2,683.59萬(wàn)元、其他收入84.36萬(wàn)元。

　　2、2020年度部門(mén)整體支出情況

　　根據部門(mén)決算報表顯示：市交通局2020年度整體支出2,949.77萬(wàn)元。

　　部門(mén)整體支出按支出性質(zhì)分類(lèi)為：基本支出1524.71萬(wàn)元、項目支出1425.06萬(wàn)元�；�本支出中人員經(jīng)費1037.131萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費及資本性支出487.57萬(wàn)元。

　　部門(mén)整體支出按支出經(jīng)濟分類(lèi)為：工資福利支出918.97萬(wàn)元、對個(gè)人及家庭補助支出118.15萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出466.09萬(wàn)元、資本性支出21.50萬(wàn)元、項目支出1425.06萬(wàn)元。

　　3、結轉結余情況

　　市交通局2020年年初結轉結余資金1018.61萬(wàn)元，其中基本支出結轉78.69萬(wàn)元、項目支出結轉結余939.92萬(wàn)元。

　　2020年全年總收入2,767.95萬(wàn)元，全年總支出2,949.77萬(wàn)元。

　　2020年年末結轉結余資金836.79萬(wàn)元，其中基本支出結轉33.76萬(wàn)元、項目支出結轉結余803.03萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　2020年，各部門(mén)根據市委、市政府年度工作計劃的要求，通過(guò)交通系統全體職工共同努力，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)，推進(jìn)交通事業(yè)各項工作進(jìn)展，取得了較好的成績(jì)，為全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展作出了積極貢獻。根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》自評分95分（詳見(jiàn)附表1），部門(mén)整體支出績(jì)效為“優(yōu)”。主要績(jì)效如下：

　　績(jì)效目標完成情況：通過(guò)預算執行，保障局機關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，有序地開(kāi)展各項工作，為衡陽(yáng)市交通建設保駕護航。

　　產(chǎn)出情況：保障交通局機關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序，基本滿(mǎn)足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進(jìn)度要求，交通局各項工作順利開(kāi)展，工資薪金按時(shí)發(fā)放�？偝杀究刂圃�2949.77萬(wàn)元，其中工資福利支出918.98萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出466.08萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助118.15萬(wàn)元，資本性支出21.50萬(wàn)元、項目支出1425.06萬(wàn)元。

　�。ㄒ唬╊A算配置

　　財政供養人員控制在預算編制之內，我單位編制數為52人，在職人數為49人，在職人員控制率為94.23%。

　　“三公經(jīng)費”支出為10.68萬(wàn)元，預算為27萬(wàn)元，沒(méi)有超過(guò)預算安排�！叭�公經(jīng)費”變動(dòng)率＝（27－27）/27*100%=0

　�。ǘ�）預算執行

　　2020年年初預算1523.06萬(wàn)元，調整預算56.72萬(wàn)元，導致預算調整的原因主要是補發(fā)績(jì)效獎、綜治獎、提標工資、公務(wù)交通補貼、增人增資等，預算調整率為0.04%。支付進(jìn)度率計1分。結轉結余變動(dòng)率=（836.79-1018.61）/1018.61*100%=-18%，分值計滿(mǎn)分。

　�。ㄈ�）預算管理

　　1、費用控制情況：2020年我單位公用經(jīng)費實(shí)際支出總額為466.09萬(wàn)元，預算安排公用經(jīng)費總額為562.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費控制率為83%；三公經(jīng)費實(shí)際支出額為10.71萬(wàn)元，三公經(jīng)費預算安排數為27萬(wàn)元，三公經(jīng)費控制率為40%。

　　2、管理制度健全性：2020年我局進(jìn)一步完善了局機關(guān)經(jīng)費管理制度，相關(guān)制度合規合法并得到有效執行；

　　3、資金使用合規性：支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；支出符合部門(mén)預算批復的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　4、預決算信息公開(kāi)性：及時(shí)、準確地公開(kāi)了預決算信息。

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　　1、職責履行

　　2020年和“十三五”主要工作

　　2020年，在市委市政府、省廳的堅強領(lǐng)導下，局黨委團結帶領(lǐng)全系統干部職工，不懼復雜嚴峻環(huán)境，勇挑發(fā)展改革重擔，圓滿(mǎn)完成全年工作任務(wù)，向上級和人民群眾交出了一份滿(mǎn)意答卷。

　　1）辦成了三件大事。一年來(lái)，我們艱苦創(chuàng )業(yè)，砥礪前行，辦成了一件又一件大事，收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務(wù)1517處（安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處），任務(wù)數量全省最多。我們爭取到市委、市政府主要領(lǐng)導的大力支持，洪峰副市長(cháng)不辭辛勞多次實(shí)地督查調度，路地雙方齊抓共管，市縣兩級黨委政府上下同心，大家同向發(fā)力，高質(zhì)量完成安全隱患整治任務(wù)，被省政府授予真抓實(shí)干督查激勵表彰（祁東縣也被表彰），整治工作經(jīng)驗在20xx年全省交通運輸工作會(huì )議上作典型發(fā)言并推介。二是重點(diǎn)民生實(shí)事“五連勝”。省里下達給我局的重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)是完成自然村通水泥（瀝青）路建設850公里、農村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥（瀝青）路建設938公里，為目標任務(wù)的115 % ，完成農村公路窄路加寬438公里，為目標任務(wù)的114%，我市再次被評為全省優(yōu)勝單位，排一類(lèi)地區第三名，取得了“五連勝”的優(yōu)異成績(jì)。三是黨的建設成果豐碩。推進(jìn)黨支部“五化”建設，局機關(guān)一支部被評為“五星級支部”，同時(shí)被命名為“標桿示范黨支部”。局直系統對本部門(mén)可能存在的廉政風(fēng)險進(jìn)行排查，對排查出來(lái)的風(fēng)險進(jìn)行整改并修訂完善相關(guān)制度，扎牢了制度的籠子。把政治建設擺在首位，加強政治紀律、政治規矩和理想信念教育，黨員干部的政治意識顯著(zhù)增強、政治立場(chǎng)更加堅定。把干部隊伍建設作為黨的建設的重中之重，局直系統選拔使用科級干部39人、晉升職級24人，內部產(chǎn)生2名局領(lǐng)導，推薦1名科長(cháng)交流到其他單位提拔任職，一年內培養3名副處實(shí)職干部，為黨的建設培養和儲備了更多人才。

　　2）辦好了三樁難事。一年來(lái)，我們迎難而上，穩扎穩打，辦好了一件又一件難事，服務(wù)了全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局。一是交通項目建設穩步推進(jìn)。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資38億元，為“六穩”“六�！卑l(fā)揮了積極作用。高速公路方面，衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開(kāi)工，祁常高速建設取得突破性進(jìn)展，有望提前一年建成通車(chē)。國省干線(xiàn)方面，衡陽(yáng)縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車(chē)，武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工，耒陽(yáng)余慶至長(cháng)坪、G322衡南向陽(yáng)至龍泉湘江土谷塘大橋等項目有序推進(jìn)。農村公路方面，超額完成自然村通水泥（瀝青）路建設和窄路加寬任務(wù)，完成安防工程1655公里，戰備公路有序推進(jìn)。水運站場(chǎng)方面，湘江2000噸級航道建設二期工程大源渡二線(xiàn)船閘建成投入運營(yíng)，衡永三級航道湘祁二線(xiàn)船閘跨船閘橋建成通車(chē)，祁東歸陽(yáng)港千噸級碼頭主體工程開(kāi)工建設，衡緣物流園、紅光物流園園區道路及倉儲設施基本建成并投入使用，完成耒陽(yáng)五里牌、衡山汽車(chē)站等客運站提質(zhì)改造工程，瓦松鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建成通車(chē)。二是機構改革任務(wù)全面完成。2020年4月底，新組建市交通運輸綜合行政執法支隊，掛牌組建其他幾個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(mén)，進(jìn)度在全省領(lǐng)先；縣級交通運輸系統機構改革任務(wù)于年底全部完成。在本次改革中，四個(gè)中心城區不設交通運輸綜合行政執法機構，市本級形成“1+1+6”體制格局，即一個(gè)主管部門(mén)（市交通運輸局）、一個(gè)執法機構（交通執法支隊）、六個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(mén)（公路建設養護中心、道路運輸服務(wù)中心、水運事務(wù)中心、交通建設質(zhì)量安全監督站、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)運輸事務(wù)中心、交通運輸信息中心）；除耒陽(yáng)市外，南岳區和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局，即一個(gè)主管部門(mén)（交通運輸局）、一個(gè)執法機構（交通執法大隊）、四個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(mén)（公路建設養護中心、道路運輸服務(wù)中心、水運事務(wù)中心、交通建設質(zhì)量安全監督站）。經(jīng)過(guò)改革，全系統運行體制和行政執法呈現嶄新面貌。三是三大攻堅戰成效顯著(zhù)。防范化解重大風(fēng)險方面，確定交通項目建設規模量力而行，開(kāi)工建設的`項目按政策投融資，嚴控交通項目新增政府債務(wù)，助力防范債務(wù)和金融風(fēng)險。精準脫貧方面，積極實(shí)施駐村、結對幫扶，局直系統在編在崗干部職工與駐點(diǎn)村貧困群眾結成幫扶對子，全年累計送去慰問(wèn)金、物資以及助力消費扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬(wàn)元，幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面，推廣使用清潔能源車(chē)船，市城區環(huán)保型公交車(chē)達100%，環(huán)保型出租車(chē)和班線(xiàn)車(chē)比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷(xiāo)合并渡口54處，完成非法碼頭渡口整治任務(wù)；新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點(diǎn)，實(shí)現船舶污染物接收全覆蓋；406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽(yáng)籍船舶安裝了生活污水處置裝置，17個(gè)港口碼頭按計劃完成自身環(huán)保設施改造，港口碼頭污水處理措施基本落實(shí)。這些舉措有效保護了藍天碧水，促進(jìn)了長(cháng)江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展。

　　3）辦妥了三個(gè)急事。一年來(lái)，我們同心同德，沉著(zhù)應戰，在這極不平凡的一年里，辦妥了一件又一件急事，確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰時(shí)狀態(tài)，堅持“一斷三不斷”原則，為全市14家企業(yè)共辦理免費通行證209個(gè)、提供應急運輸保障60車(chē)次，適時(shí)停止客運班線(xiàn)，配合衛健部門(mén)在交通站場(chǎng)開(kāi)展體溫檢測和疑似病例轉運，既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運輸，又防止了疫情通過(guò)交通運輸環(huán)節傳播擴散。疫情防控轉為常態(tài)化防控階段后，我們及時(shí)恢復公共交通，提供“園區直通公交”和“點(diǎn)對點(diǎn)”直達式包車(chē)運輸服務(wù)，保障了群眾安全有序出行，支持了復工復產(chǎn)。全系統廣大干部職工團結一心、不懼艱險、忘我工作，為我市奪取疫情阻擊戰階段性勝利作出重要貢獻，涌現出全國交通運輸系統抗疫先進(jìn)個(gè)人彭偉才、省級疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人宋杰等先進(jìn)典型，充分展現了交通人的擔當作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升�！按蚍侵芜`”不松勁，道路運輸領(lǐng)域共查處各類(lèi)違規違章車(chē)輛430臺次、未備案維修企業(yè)8個(gè)，對3所駕校違規經(jīng)營(yíng)下達整改通知書(shū)，出租車(chē)喊客拉客宰客、非法營(yíng)運及維修駕培領(lǐng)域違規經(jīng)營(yíng)等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng )建全省“群眾滿(mǎn)意客運站”，南岳汽車(chē)站綜合考評排全省前五，其余二級以上的客運站都達到合格標準。大力整治“黑服務(wù)區”，依法注銷(xiāo)外省在我市設立的長(cháng)途接駁點(diǎn)12處。保持“治超”高壓態(tài)勢，共查處超限超載貨車(chē)1845臺次，處罰44家源頭企業(yè)，吊銷(xiāo)一年內超限超載3次以上車(chē)輛道路運輸證146個(gè)。清理非公路標志標牌和非法限高限寬設施，查處侵占路權、損毀公路等違法違規行為，路域環(huán)境持續好轉。完成國省道大中修116.458公里、國省干線(xiàn)預防性養護750公里、國省道危橋改造3座，順利通過(guò)國省干線(xiàn)公路迎“國檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開(kāi)展的有聲有色，在全省質(zhì)安領(lǐng)域“隱患清零”考核中位居第三。開(kāi)展形式多樣的法治教育，持續推進(jìn)行政執法“三項制度”和“雙隨機一公開(kāi)”執法，對重大執法進(jìn)行合法性審查，法治政府部門(mén)建設日見(jiàn)成效�？v深推進(jìn)“放管服”改革，行政審批（許可）事項基本實(shí)現一支筆審批（許可）、一個(gè)窗口受理、“一站式”辦結，群眾辦事更方便，全年共辦結行政審批（許可）46473件。三是安全基礎更加牢固。扎實(shí)開(kāi)展“第三方”安全評估、“隱患清零”“交通問(wèn)題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動(dòng)”等活動(dòng)，整改、消除一大批安全隱患。推進(jìn)安全標準化建設，全市安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)103家，其中市城區“兩客一�！逼髽I(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車(chē)公司、站場(chǎng)達標率為100%。推進(jìn)安全生產(chǎn)責任險，全年共投保企業(yè)85家，保費34.87萬(wàn)元，提高了運輸企業(yè)應對風(fēng)險意外的賠付能力。修訂《全市交通運輸行業(yè)應急預案》等7個(gè)應急預案，開(kāi)展水上應急救援等應急演練活動(dòng)，提高了行業(yè)應急處置能力。全市“兩客一�！避�(chē)輛都安裝了智能監管系統，聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一，危貨運輸實(shí)行電子運單管理制度，旅游包車(chē)配備手持安檢儀，安裝完成12套公路不停車(chē)檢測系統、新建成2個(gè)縣級治超信息平臺，安全監管科技含量不斷提升。全年沒(méi)有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，順利通過(guò)“6.26”事故整改“回頭看”，平安交通建設取得新成果。

　　一年來(lái)，我局綜治（平安建設）、脫貧攻堅、河長(cháng)制、信訪(fǎng)、政務(wù)信息、行政執法案卷、實(shí)施鄉村振興戰略等工作被評為優(yōu)秀單位，“六站一碼頭交通運輸志愿服務(wù)”被市創(chuàng )衛辦評為“優(yōu)秀案例”，2020年度績(jì)效考核工作很有希望被市委、市政府評為優(yōu)秀單位，工會(huì )、創(chuàng )文、干部人事、財務(wù)審計、交通戰備、機關(guān)后勤、建議提案辦理、離退休人員服務(wù)、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點(diǎn)。

　　2020年是“十三五”收官之年。五年來(lái)，我們譜寫(xiě)了壯美的交通強國衡陽(yáng)篇章。全市累計完成交通固定資產(chǎn)投資212億元，公路總里程達到 2.1 萬(wàn)公里，建成高速公路96公里、通車(chē)總里程達665公里，新改建干線(xiàn)公路352公里、農村公路8342公里，新增2000噸級及以上航道127公里，開(kāi)工建設祁常、衡永、白南、茶常等4條高速，“1189”立體交通網(wǎng)絡(luò )基本成型；100%的鄉鎮和具備條件的建制村通客班車(chē)，符合政策的通組公路全覆蓋，城鄉客運一體化有序推進(jìn)，南岳區成功申報創(chuàng )建第二批全省城鄉客運一體化示范區，巡游出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)融合發(fā)展，群眾出行方式多元化、更方便；修通了一條條扶貧路，建成了一個(gè)個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)項目，行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下，圓滿(mǎn)完成脫貧攻堅任務(wù)；“兩客一�！敝悄鼙O管平臺、網(wǎng)約車(chē)監管平臺等投入使用，不停車(chē)檢測系統和治超信息平臺不斷增多，交通運輸信息化水平逐步提高。

　　2、履職效益：

　　1）經(jīng)濟效益：通過(guò)厲行節約，努力減少各項支出，確保財政資金的正確使用。

　　2）社會(huì )效益：通過(guò)項目實(shí)施，切實(shí)保障交通建設各項工作進(jìn)展順利。

　　3）環(huán)境效益：通過(guò)項目實(shí)施，減少環(huán)境污染，提高環(huán)境質(zhì)量。

　　4）可持續影響：體現政策導向，發(fā)揮交通專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，帶動(dòng)交通局各項工作的可持續發(fā)展。

　　5）服務(wù)對象滿(mǎn)意度：通過(guò)項目實(shí)施，力爭衡陽(yáng)市民對交通局實(shí)施的項目滿(mǎn)意度達到較好水平。

　　八、存在的問(wèn)題及原因分析

　　主要反映各種預算支出執行偏離績(jì)效目標的情況，并分析其原因。

　　1.預算編制的口徑與實(shí)際執行出現誤差。按照現行的預算編制原則，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費都是按照上年度九月份的工資表反映的人數安排，而實(shí)際執行中單位工作人員往往有變動(dòng)或流動(dòng)。

　　2.預算編制的分類(lèi)和實(shí)行執行出現脫節。預算編制的功能分類(lèi)與經(jīng)濟分類(lèi)不夠細化，而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細化，出現了分類(lèi)不一致的情況。

　　3.部門(mén)整體支出不能很好的對比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對性的發(fā)現問(wèn)題，分析問(wèn)題，提出解決方案。

　　九、下一步改進(jìn)措施

　　1.進(jìn)一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性。

　　2.完善各類(lèi)支出管理制度、明細收支項目，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，提高預算編制的前瞻性和指導性。

　　3.進(jìn)一步推進(jìn)預算績(jì)效管理信息系統建設，完善績(jì)效管理相關(guān)制度，提高可操作性。

　　4.構建單位財務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)共同參與、協(xié)調配合的績(jì)效評價(jià)工作機制，落實(shí) “誰(shuí)干事誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)擔責”的權責機制，提高財政資金使用效益。

　　十、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　紅河州財政局20xx年初預算項目4個(gè)，項目預算資金1010萬(wàn)元，全年支出759.18萬(wàn)元，預算執行率75.17%。分別是：

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金177萬(wàn)元，全年支出43.27萬(wàn)元，預算執行率24.45%。

　　2.財政監督檢查經(jīng)費，項目預算資金41萬(wàn)元，全年支出0萬(wàn)元，預算執行率0%。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金423萬(wàn)元，全年支出416.14萬(wàn)元，預算執行率98.38%。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，項目預算資金369萬(wàn)元，全年支出258.77萬(wàn)元，預算執行率70.13%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：進(jìn)一步理順紅河

　　州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實(shí)“六�！惫ぷ�，兜實(shí)兜牢“三�！钡拙�(xiàn)，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類(lèi)項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。

　　2.財政監督檢查經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年監督

　　檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務(wù)：會(huì )計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專(zhuān)項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專(zhuān)項檢查、非稅收入檢查、政府和部門(mén)預決算公開(kāi)檢查服務(wù)、財政部開(kāi)展減稅降費政策措施實(shí)施效果專(zhuān)項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監督檢查工作。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：完成財政支出績(jì)

　　效評價(jià)項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買(mǎi)PPP咨詢(xún)服務(wù)、預決算公開(kāi)檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年�。ǘ�）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進(jìn)一步深化州級預算績(jì)效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績(jì)效評價(jià)的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務(wù)：

　�。�1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統平穩運行，財政專(zhuān)網(wǎng)平穩運行，視頻會(huì )議正常召開(kāi)；

　�。�2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；

　�。�3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；

　�。�4）紅河州預算單位會(huì )計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；

　�。�5）資產(chǎn)系統數據對接開(kāi)發(fā)項目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣(mài)場(chǎng)；

　�。�7）隱性債務(wù)監測平臺新模塊開(kāi)發(fā)及服務(wù)項目；

　�。�8）紅河州部門(mén)決算業(yè)務(wù)管理系統建設費、設備購置費、運維費。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況。

　　1.成立以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各科室負責人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務(wù)分解清單。

　　2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。

　　3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標任務(wù)、職責分工、工作要求、工作時(shí)間節點(diǎn)等，保證項目順利實(shí)施。

　　4.通過(guò)公開(kāi)招標方式，擇優(yōu)委托第三方機構，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　為確保部門(mén)工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績(jì)效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規范的`績(jì)效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財政局積極開(kāi)展了20xx年度績(jì)效管理工作。開(kāi)展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。

　　2.開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目支出績(jì)效自評，對未完成績(jì)效目標或偏離績(jì)效目標較大、預算執行率偏低的項目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　　3.根據預算法、《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效目標進(jìn)行了優(yōu)化，確�？�(jì)效目標設置更加科學(xué)、合理。

　　4.開(kāi)展事前績(jì)效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門(mén)領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人組成專(zhuān)家評估小組，形成評估成果。

　　5.開(kāi)展績(jì)效運行監控工作，明確績(jì)效運行監控的目標，把績(jì)效管理的目標分解落實(shí)到績(jì)效監控中，提高個(gè)體績(jì)效水平來(lái)改進(jìn)部門(mén)整體的績(jì)效水平。

　　6.在第三方機構指導下，結合部門(mén)實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績(jì)效指標體系。

　　7.配合第三方機構開(kāi)展2020年項目支出績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作，對評價(jià)結果存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門(mén)績(jì)效水平。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設22個(gè)績(jì)效指標，完成13個(gè)，未完成或部分完成9個(gè)，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2.財政監督檢查經(jīng)費，共設8個(gè)績(jì)效指標，完成8個(gè)，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設32個(gè)績(jì)效指標，完成29個(gè)，未完成或部分完成3個(gè)，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，共設25個(gè)績(jì)效指標，完成24個(gè)，未完成1個(gè)，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開(kāi)展。

　　五、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬╉椖款A算及自評工作不夠精準，統籌協(xié)調不夠，不能及時(shí)解決項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，難以確保項目實(shí)現預期目標，各項目科室對績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）在績(jì)效指標完成情況填報工作中，財政支出多個(gè)子項目合并為一個(gè)主項目時(shí)存在一定困難，并對后期的運行監控和績(jì)效評價(jià)工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開(kāi)展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績(jì)效指標的完成，拉低了績(jì)效評價(jià)得分。如：因受疫情客觀(guān)因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應績(jì)效指標的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步調整充實(shí)績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責任，確保完成單位年度考評目標任務(wù)。

　�。ㄈ�）加大對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識的培訓力度，結合實(shí)際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)設備購置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)維護費40萬(wàn)元”經(jīng)財政部門(mén)批準調整為“紅河州債務(wù)系統駐場(chǎng)運維服務(wù)經(jīng)費10.8萬(wàn)元”、“2020年新增專(zhuān)項債券項目資金使用合規性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬(wàn)元”，同時(shí)更新了相應的績(jì)效指標。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 3

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　　1.項目單位基本情況

　　市政務(wù)服務(wù)中心為正科級財政全額預算事業(yè)單位。負責入駐中心各單位窗口的日常工作。

　�。�1）辦理境內、外投資者申請開(kāi)辦企業(yè)、投資項目等需報經(jīng)市級行政審批、核準、審核的各項批準文件、證、照，受理相關(guān)的登記備案事項。

　�。�2）辦理各類(lèi)社會(huì )組織和公民申請的有關(guān)證、照。

　�。�3）辦理社會(huì )保險、就業(yè)管理、人才管理等服務(wù)事項。

　�。�4）提供供電、通信等社會(huì )公共服務(wù)，提供會(huì )計、公證、律師等社會(huì )中介服務(wù)。

　�。�5）受理各類(lèi)投資政策、稅收政策、人才勞動(dòng)力需求、社會(huì )保險政策及各類(lèi)證照申領(lǐng)的咨詢(xún)、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布。

　�。�6）受理影響經(jīng)濟環(huán)境建設的投訴。

　�。�7）協(xié)助市監察局、市信息管理中心負責網(wǎng)上行政審批系統、行政審批電子監察系統、視頻監控系統、協(xié)同辦公系統、信息發(fā)布系統、網(wǎng)站等信息網(wǎng)絡(luò )的管理和運行維護以及數據更新工作；

　�。�8）負責對鄉（鎮、街道辦事處）便民服務(wù)中心、社區便民服務(wù)中心、村級便民服務(wù)站進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督考評。

　�。�9）承辦市委、市人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項。

　　2.項目用途及涉及的范圍

　　20xx年初，財政批復下達工作經(jīng)費116.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一是為保障入住政務(wù)服務(wù)中心各窗口工作正常開(kāi)展所需的辦公用房；二是為保障入住政務(wù)服務(wù)中心各窗口業(yè)務(wù)工作正常有序開(kāi)展；三是市政務(wù)服務(wù)中心宣傳費用，編印辦事指南、一次性告知單；四是電信入網(wǎng)及專(zhuān)線(xiàn)直聯(lián)電路租用費；五是一窗改革工作有序開(kāi)展工作經(jīng)費。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　年度工作經(jīng)費單位申報資金116.98萬(wàn)元，經(jīng)財政局批復下達116.98萬(wàn)元，用市政務(wù)服務(wù)中心日常辦公開(kāi)支、辦公用房、便民服務(wù)和行政審批及電子監察系統租金及辦公網(wǎng)絡(luò )租用費。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃及到位情況。年度工作經(jīng)費財政年初批復預算資金116.98萬(wàn)元。截止20xx年10月，計劃資金全部到位，共計116.98萬(wàn)元。

　　2、資金使用。截止20xx年10月底，年度工作經(jīng)費支出83.83萬(wàn)元，其中：窗口人員工作經(jīng)費25.5萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò )運行費10萬(wàn)元；便民服0.5萬(wàn)元；辦公室物業(yè)管理及維護18萬(wàn)元；一窗式改革專(zhuān)項工作經(jīng)費29.83萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況。

　　年度工作項目經(jīng)費采取財政直接支付與財政授權支付形式，由辦公室按簽訂的合同向財務(wù)分管領(lǐng)導進(jìn)行資金申請，財務(wù)室按領(lǐng)導審批意見(jiàn)進(jìn)行支付，并進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　　中心領(lǐng)導高度重視項目經(jīng)費的收支管理，明確規定項目資金嚴格按照預算單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。項目資金的支付由辦公室財務(wù)人員按合同規定條款申請資金，財務(wù)按合同條款再次核對發(fā)票金額，經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導審批后，通過(guò)轉賬的方式支付。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析。

　　1.項目的效率性分析。

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度。

　　該項目是按照工作的需求逐步進(jìn)行，到20xx年底已完成了全部工作目標。

　�。�2）項目完成質(zhì)量。

　　截止20xx年10月31日，支付辦公經(jīng)費25.5萬(wàn)元；辦公用房管理及維護費18萬(wàn)元；便民服務(wù)及網(wǎng)絡(luò )租用費10.5萬(wàn)元，一窗式改革專(zhuān)項工作經(jīng)費29.83萬(wàn)元；預算執行率72%。圓滿(mǎn)完成了市政務(wù)服務(wù)中心各項工作正常開(kāi)展所需的'辦公用房、網(wǎng)絡(luò )租用的保障工作。

　　3. 項目的效益性分析。

　�。�1）項目預期目標完成程度。

　　該項目預期目標已完成，20xx年度財政收支未發(fā)生重大問(wèn)題。

　�。�2）項目預算批復的績(jì)效指標完成情況分析

　　績(jì)效目標全部以各中心工作完成情況為標準。具體情況如下：

　�。ㄒ唬�“全省通辦”讓群眾更舒心。一是推進(jìn)“全省通辦”事項標準化，在省直部門(mén)統一規范事項辦事指南和審查要點(diǎn)的基礎上，做好省級下放的“全省通辦”936項事項辦事指南關(guān)聯(lián)。二是設置全省通辦綜合窗口1個(gè)、部門(mén)專(zhuān)窗17個(gè)，明確專(zhuān)人負責窗口業(yè)務(wù)處理，實(shí)現省內關(guān)聯(lián)事項全省通辦，大大提升了群眾辦事的便捷度，現已辦理全省通辦業(yè)務(wù)33896件。

　�。ǘ�）“跨省通辦”讓異地辦事更便捷。一是學(xué)習先進(jìn)找差距。為做好“跨省通辦”工作、強化“貴人服務(wù)”理念，赴羅甸縣、荔波縣等地學(xué)習。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進(jìn)做法和經(jīng)驗，查找自身差距，為我市“跨省通辦”工作的開(kāi)展提供方法指導、經(jīng)驗借鑒。二是篩選事項定標準。召開(kāi)進(jìn)駐窗口首席代表會(huì )議，根據各部門(mén)自身職能職責，及時(shí)梳理出“跨省通辦”高頻事項清單127項，按照國家統一的業(yè)務(wù)規則，細化辦事指南、一次性告知單，確�！翱缡⊥ㄞk”改革工作落地見(jiàn)效。三是加強溝通落實(shí)處。會(huì )同市人社局積極與我市外出務(wù)工人數較多的廣州、浙江等地聯(lián)系，發(fā)揮我市在當地的勞務(wù)協(xié)作站的作用，積極與當地的政務(wù)服務(wù)部門(mén)溝通對接，商洽“跨省通辦”工作開(kāi)展事宜。20xx年3月，與廣州市海珠區政務(wù)數據局簽訂“跨省通辦”合作協(xié)議，確保工作順利推進(jìn)。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務(wù)。堅持以群眾、企業(yè)為“貴”的服務(wù)理念，持續加強與郵政合作，將合作業(yè)務(wù)范圍延伸至省外。繼續實(shí)行免費為辦事群眾和企業(yè)寄遞資料，用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時(shí)，積極推行幫辦代辦服務(wù)，為群眾提供延時(shí)服務(wù)、錯時(shí)服務(wù)、陪同服務(wù)等，滿(mǎn)足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”工作，實(shí)現132項全國高頻“跨省通辦”事項就近可辦。截止目前，為異地群眾辦理事項546件。

　�。ㄈ�）“一證通辦”讓群眾更便捷。為進(jìn)一步方便企業(yè)和群眾辦事，在合法合規的情況下，通過(guò)數據共享，建立容缺辦理機制，梳理出67項“一證通辦”政務(wù)服務(wù)事項，并嚴格落實(shí)辦事程序，群眾只需通過(guò)多彩寶、貴州公安等APP軟件，提供電子證照都予以進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，不再要求辦事群眾提供原件或者復印件，確保群眾到政務(wù)大廳能辦成事。

　�。ㄋ模�“一網(wǎng)通辦”讓數據多跑路。依托貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，將全市45個(gè)部門(mén)2089項政務(wù)服務(wù)事項全部進(jìn)駐貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，精準編制辦事指南，將審批流程、時(shí)限、材料、等對外公開(kāi)，除法律規定不能進(jìn)行網(wǎng)上辦理外，其余事項都已經(jīng)實(shí)現網(wǎng)上可辦，網(wǎng)上可辦率100%。辦事群眾可通過(guò)政務(wù)網(wǎng)實(shí)名注冊后在網(wǎng)上進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢(xún)、辦理等業(yè)務(wù)，群眾提交辦事申請后，后臺人員進(jìn)行受理、審批，并將辦理結果通過(guò)郵政速遞免費郵寄至辦事群眾手中。截止9月，網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)303087件。

　�。ㄎ澹�“一窗通辦”讓群眾少跑腿。以企業(yè)和群眾“一窗”辦結為目標，將“專(zhuān)項業(yè)務(wù)辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務(wù)窗口”，將各部門(mén)收件受理服務(wù)事項納入一窗綜合辦理，“一窗”受理事項占比達95.33%。充分運用“前臺綜合收件、后臺分類(lèi)審批、綜合窗口出件”辦事服務(wù)理念，減少了群眾辦事多頭跑、滿(mǎn)樓跑的現象。同時(shí)，針對專(zhuān)業(yè)性較強的業(yè)務(wù)（如：法律援助、婚姻登記），為其設置專(zhuān)窗，由本單位專(zhuān)業(yè)人員駐窗口面對面服務(wù)，真正實(shí)現進(jìn)一個(gè)廳辦完全部事，提高了群眾辦事便利度。截止目前，福泉市政務(wù)服務(wù)中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。

　�。�六）抓實(shí)“四減”工作，讓市場(chǎng)主體享受更優(yōu)服務(wù)。一是“減材料”，減輕負擔輕松辦事。在辦件過(guò)程中無(wú)法律法規依據的申請材料一律取消、同一部門(mén)重復收取的申請材料一律取消、能夠通過(guò)網(wǎng)絡(luò )查驗或共享的申請材料一律取消、上一個(gè)政務(wù)服務(wù)環(huán)節已收取的申請材料不再要求重復提交，做到“該取消的取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過(guò)調用電子證照、電子材料等減少申請人提交紙質(zhì)材料250843份。二是“減環(huán)節”，精簡(jiǎn)流程輕裝上陣。充分應用“一窗通辦”，推行“前臺綜合收件、后臺分類(lèi)審批、綜合窗口出件”，全市政務(wù)服務(wù)事項由原有平均5個(gè)審批環(huán)節精簡(jiǎn)為2.1個(gè)。三是“減時(shí)限”，提高辦事速度。將承諾事項中涉及的無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)、檢驗檢疫、可行性研究、提交技術(shù)性設計文本等申請材料的情況進(jìn)行顆�；�分解細化，對申請人提供的申請材料能及時(shí)辦理的做到當場(chǎng)審批、當場(chǎng)出證。依申請六類(lèi)和公共服務(wù)事項政務(wù)服務(wù)時(shí)限壓縮率達89%。四是“減跑動(dòng)”，節約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項比例，充分利用貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，開(kāi)展網(wǎng)上審批，做到申請人無(wú)需提交和存檔紙質(zhì)材料，足不出戶(hù)即可辦理 ，實(shí)現“全程零見(jiàn)面”。截止目前，通過(guò)遠程審批、免費郵寄辦件結果送達服務(wù)14587次。

　�。ㄆ撸┨嵘�基層政務(wù)服務(wù)能力讓群眾辦事更舒心。一是深化基層政務(wù)服務(wù)能力。按照“硬件配置五統一，軟件配套五規范”要求全面深化鎮村政務(wù)服務(wù)改革，高標準、高規格、高質(zhì)量打造基層政務(wù)服務(wù)體系，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，著(zhù)力加強對鄉鎮（街道）、村居（社區）兩級政務(wù)服務(wù)平臺建設，全力改善我市基層政務(wù)服務(wù)工作，全面完成全市8個(gè)鄉鎮（街道）、88個(gè)村居政務(wù)服務(wù)大廳的提質(zhì)改造工作，二是推行“就近辦”。結合本市經(jīng)濟社會(huì )現狀和特點(diǎn)，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)資源和力量下沉，將個(gè)體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的157項事項延伸至鄉鎮辦理，將低保對象登記申報、法律援助等52項事項下放至村居（社區）辦理，以滿(mǎn)足基層群眾“家門(mén)口”的辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動(dòng)更多事項從“線(xiàn)下跑”向“網(wǎng)上辦”轉變，按照“兩個(gè)標準”將與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的事項全部納入貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，公布權責清單及辦事指南，網(wǎng)上辦事環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化。目前，全市各鄉鎮（街道）、村居（社區）均已在貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)設服務(wù)站點(diǎn)，對外提供網(wǎng)上服務(wù)。四是推行“高效辦”。提升鄉鎮政務(wù)服務(wù)窗口審批工作人員業(yè)務(wù)素養和服務(wù)水平，邀請上級業(yè)務(wù)骨干、專(zhuān)家等進(jìn)行業(yè)務(wù)、禮儀培訓，提升便民服務(wù)綜合服務(wù)水平，同時(shí)設立幫辦代辦窗口，針對專(zhuān)業(yè)性強、流程復雜的審批事項提供業(yè)務(wù)指導、網(wǎng)上申報和全程幫辦代辦服務(wù)。截止目前，共開(kāi)展延時(shí)服務(wù)2416次，預約服務(wù)2175次，上門(mén)服務(wù)301次，幫辦代辦654次。

　�。ò耍┩菩小白疃嗯芤淮巍�，降低辦事成本。通過(guò)職能整合、改變服務(wù)模式、信息共享等方式，進(jìn)一步提升辦事效率、提高服務(wù)水平。一是調整部門(mén)事項進(jìn)駐，根據職責職能對相應進(jìn)駐部門(mén)進(jìn)行調整，按照應進(jìn)必進(jìn)的原則，新增進(jìn)駐6個(gè)部門(mén)入駐政務(wù)大廳，分別是市檔案局、市政府辦（人防）、市新聞出版局、市退役軍人事務(wù)局、市商務(wù)局、市國有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心，全市具有政務(wù)服務(wù)事項的36個(gè)部門(mén)已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理，強化數據共享。依托貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)電子證照庫，清理審批事項的流程，減少不必要的環(huán)節，再造服務(wù)流程，組織制定材料互信共享程序，相互認證互聯(lián)網(wǎng)傳輸材料，凡是電子證照庫已有的電子證照，都要100%應用，不得再要求申請人提交紙質(zhì)證照。截止目前“最多跑一次”的事項951項（小項），占全部行政服務(wù)事項92.4%;其中588項行政服務(wù)事項實(shí)現“零跑腿”；公司設立登記、教師資格證辦理等138項事項承諾辦結；二手房交易合同備案、稅務(wù)登記等291項事項當場(chǎng)辦結；不動(dòng)產(chǎn)注銷(xiāo)登記、查封登記、異議登記等事項從5個(gè)工作日壓縮為當場(chǎng)辦結。

　　五、評價(jià)結論及建議

　　該項目的實(shí)施為工作人員及進(jìn)入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環(huán)境，整體發(fā)揮的社會(huì )效益明顯，極大的方便了企業(yè)和辦事群眾，經(jīng)評價(jià)小組綜合分析，項目平均分為90分，評價(jià)結果為優(yōu)秀。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　績(jì)效自評實(shí)施以來(lái)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，我中心相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設及預算精細度還有待進(jìn)一步加強。

　　在今后的項目管理中，我中心將從項目申報、項目預算編制、項目預算執行等方面加強管理，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 4

　　為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步規范預算支出績(jì)效管理，增強預算支出績(jì)效評價(jià)的科學(xué)性、規范性，強化支出責任提高財政資金使用效益，根據德江縣財政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預算部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理實(shí)施辦法》的通知（德財績(jì)〔20xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門(mén)預算支出績(jì)效管理工作進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，總體評價(jià)是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序、預算管理規范可控，資金效益合乎預期。

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況

　　1、單位職能職責

　　德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實(shí)施財政監督、參與國民經(jīng)濟進(jìn)行宏觀(guān)調控的職能部門(mén)，其主要職責是：

　�。�1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬定和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作。

　�。�2）起草財政、財務(wù)、會(huì )計管理的規范性文件，制定和執行財政、財務(wù)、會(huì )計管理的'制度及方法。

　�。�3）編制本縣年度預（決）算草案并組織執行，管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專(zhuān)戶(hù)，管理有關(guān)政府性基金，確定本縣財政稅收收入計劃。

　�。�4）根據國家有關(guān)政策規定，做好本縣財政非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會(huì )計的管理和監督工作等。

　　2、機構設置、人員情況

　　20xx年機構改革后，本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務(wù)管理股、事業(yè)財務(wù)管理股、社會(huì )績(jì)效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟建設管理股、等11個(gè)機構，以及事業(yè)機構6個(gè)，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會(huì )保障資金管理中心、德江縣基層財政服務(wù)中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統計中心、德江縣投資評審中心組成。

　　核定編制87名（其中工勤4名），實(shí)有在職干部職工73人，離退休人員18人。

　　二、20xx年預算績(jì)效執行情況

　�。ㄒ唬┑陆�縣財政局20xx度收入支出總體情況

　　德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬(wàn)元，與20xx年相比，減少491.15萬(wàn)元，降低36.32%。主要原因是：支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出。

　�。ǘ�）德江縣財政局20xx年度收入情況

　　本年收入合計861.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入855.50萬(wàn)元，占99.35%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.63萬(wàn)元，占0.65%。上年結轉資金12萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）德江縣財政局20xx年度支出情況

　　本年支出合計873.13萬(wàn)元，其中：基本支出761.81萬(wàn)元，占87.25%；項目支出111.32萬(wàn)元，占12.75%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　�。ㄋ模┑陆�縣財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況

　　德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬(wàn)元。與20xx年相比，減少513.49萬(wàn)元。減少37.03%。主要原因：一是支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情影響，經(jīng)濟繼續下行，一般公共預算財政撥款支出相關(guān)費用減少。以上兩點(diǎn)綜合后總體減少513.49萬(wàn)元，減少37.03%。

　　1．20xx年財政撥款基本支出756.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費709.60萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等）；公用經(jīng)費46.58萬(wàn)元，主要包括：（辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等）。

　　我局嚴格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費8.1萬(wàn)元，同比下降6.9%。其中：公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元、增加0.03萬(wàn)元，下降63.75%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費用7.87萬(wàn)元，比上年減少0.63萬(wàn)元，下降7.41%；因公出國(境)費0萬(wàn)元。

　　2．20xx項目支出116.95萬(wàn)元，是德江縣財政局為完成特定財政財務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：

　�。�1）財政網(wǎng)絡(luò )維護，主要用于保障財政專(zhuān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )通暢，包括財政專(zhuān)網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡(luò )區間租賃。

　�。�2）縣級金財工程，主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運行，包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。

　�。�3）國庫集中支付電子化改革建設，主要用于實(shí)現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。

　�。�4）上級特定項目專(zhuān)項支出及專(zhuān)項工作經(jīng)費。

　�。�5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統，編報了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專(zhuān)人負責固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統計、維護、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩定。

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對20xx年度一般公共預算項目支出開(kāi)展了績(jì)效自評工作。共計11個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效自評，涉及資金116.95萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 5

　　根據《懷化市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》要求，我局對市本級20xx年度部門(mén)支付整體績(jì)效進(jìn)行了自評�，F就本單位的部門(mén)支出整體績(jì)效自評報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　1、機構人員構成

　　懷化市住房和城鄉建設局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市住建局”）為正處級行政單位，依照“三定方案”局機關(guān)屬于全額撥款行政單位。局機關(guān)下設辦公室、人事科、機關(guān)黨委、計劃財務(wù)科、城鎮建設科、政策法規科、行政審批服務(wù)科、村鎮建設科、監察室、房建開(kāi)發(fā)科、科技與設計管理科等12個(gè)科室及4個(gè)納入預算的事業(yè)單位。即：懷化市建設工程造價(jià)管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉建設檔案館、懷化市城市建設管理監察支隊。市住房和城鄉建設局機關(guān)行政編制為52名。市本級住建局現有在編48人，離退休58人，共計106人。

　　2、主要職能

　　懷化市住房和城鄉建設局是負責對全市建設工作進(jìn)行綜合管理的市政府工作部門(mén)，其主要職責：

　　(一)承擔牽頭推進(jìn)新型城市化戰略的日常工作。擬訂全市推進(jìn)新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)的規范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及年度計劃并指導實(shí)施。進(jìn)行行業(yè)管理。

　　(二)承擔規范、監督和管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的責任。牽頭組織擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)監管政策并監督執行，提出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設行業(yè)發(fā)展計劃;負責指導、協(xié)調、監督各縣(市、區)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的管理。

　　(三)承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮保障性住房發(fā)展規劃及年度計劃并監督實(shí)施;負責經(jīng)濟適用住房建設和管理。

　　(四)承擔建立科學(xué)規范的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執行工程建設實(shí)施階段的國家標準、全市統一定額和行業(yè)標準及其相關(guān)的管理制度，制定和發(fā)布我市工程建設地方標準、市級工程建設辦法、地方定額及其具體實(shí)施辦法和管理規定并監督執行，指導監督各類(lèi)工程建設標準定額的實(shí)施和工程造價(jià)計價(jià)，負責發(fā)布工程造價(jià)信息，指導建設項目可行性研究評價(jià)方法、經(jīng)濟參數的實(shí)施。

　　(五)負責監督和管理全市建筑活動(dòng)。貫徹國家和省有關(guān)建筑業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)法律、法規，制訂建筑行業(yè)改革方案并指導實(shí)施，擬訂規范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規章制度并監督執行。組織實(shí)施房屋和市政工程建設項目招投標活動(dòng)的監督執法，負責建設工程報建，負責建筑市場(chǎng)準入、工程招投標、勞保統籌、工程監理、合同管理工作，組織協(xié)調建筑企業(yè)、勘察設計咨詢(xún)企業(yè)參與省外和國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監管的責任;負責建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案工作，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調查處理，負責實(shí)施各類(lèi)房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作，指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質(zhì)量安全及其開(kāi)發(fā)和利用。

　　(六)負責建筑施工企業(yè)、勘察設計企業(yè)、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)等建設類(lèi)企業(yè)的資質(zhì)管理。

　　(七)負責國家、省、市重點(diǎn)建設項目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調工作。

　　(八)負責市本級城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程;負責市本級規劃區內風(fēng)景名勝區建設和城市綠化建設，綠章的管理;負責市本級規劃區內和指導縣(市、區)燃氣管理;負責市本級和指導縣(市、區)建設檔案管理。

　　(九)承擔規范和指導村鎮建設的責任。落實(shí)國家、省、市村莊和小城鎮建設政策并指導實(shí)施，指導農村住房建設，指導小城鎮和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導省、市重點(diǎn)鎮的建設。

　　(十)承擔推進(jìn)全市建筑節能與建設科技進(jìn)步的責任。組織制定全市建筑節能政策、規劃并監督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節能項目。制定建設行業(yè)科技發(fā)展規劃和技術(shù)政策，組織重大科技項目攻關(guān)和新技術(shù)開(kāi)發(fā)利用，負責管理行業(yè)科技成果。

　　(十一)負責市本級并指導縣(市、區)城市建設執法和房建開(kāi)發(fā)執法工作;承擔權限內全市住房和城鄉建設行政復議職責。

　　(十二)負責城建資金使用監督和管理，負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業(yè)行政規費的征收。

　　(十三)負責全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監督和管理，負責裝飾裝修行業(yè)的執業(yè)資格的審核。

　　(十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規劃，指導建設行業(yè)人才隊伍建設。負責建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育工作，承辦專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考評和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。負責全行業(yè)安全生產(chǎn)培訓和崗位技能鑒定工作。指導開(kāi)展全市住房和城鄉建設方面的對外交流與合作。

　　(十五)負責局機關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監察、計劃生育、社會(huì )治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;指導建設系統各行業(yè)學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )工作;負責管理下屬事業(yè)單位。

　　(十六)組織實(shí)施農村危房改造工作的職責。

　　(十七)貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策、擬定國有土地上房屋征收與補償的中長(cháng)期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關(guān)配套辦法；負責房屋征收法律法規政策的宣傳、培訓工作；負責實(shí)施市人民政府承擔的`市管項目及國家、省重點(diǎn)項目在懷化市區范圍內國有土地上房屋征收與補償工作；負責組織、協(xié)調、監督國有土地房屋征收與補償的評估價(jià)格專(zhuān)家委員會(huì )工作；負責鶴城區項目征收補償方案的備案工作；對各縣（市、區）的國有土地上房屋征收與補償工作實(shí)施指導。

　　(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)整體管理及使用情況

　　為了維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理工作，規范財務(wù)行為，根據《會(huì )計法》、《預算法》、《行政單位財務(wù)規則》、中央、省、市財政部門(mén)的有關(guān)規定及通知要求，先后制定了《懷化市住房和城鄉建設局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局財務(wù)制度》、《懷化市住房和城鄉建設局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局內部控制制度》，明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督等。針對“三公”經(jīng)費探索建立公用經(jīng)費標準定額體系。上述制度規定基本執行到位。

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　自實(shí)行會(huì )計集中核算后，本單位除在支付局設立銀行存款賬戶(hù)和經(jīng)批準保留的存款賬戶(hù)外，不再開(kāi)設其他任何帳戶(hù)。原則上統一使用公務(wù)卡刷卡消費公務(wù)支出業(yè)務(wù)，在縣級及縣級以上地區不具備刷卡條件場(chǎng)所所發(fā)生，且單筆金額在1000元（含）以下的公務(wù)開(kāi)支可暫不使用公務(wù)卡結算而使用現金結算。

　　基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年度全年收入2906.56萬(wàn)元，2017年度全年收入3220.17萬(wàn)元，與上年相比減少313.61萬(wàn)元，減幅9.7%，主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。20xx年度全年支出2625.99萬(wàn)元，與上年相比減少43.68萬(wàn)元，比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結轉和結余2923.36萬(wàn)元，上年數1,946.27萬(wàn)元，比上年增加977.09萬(wàn)元，增幅50.20%。主要是20xx年因為并帳導致結余結轉資金增加。

　�。ǘ�）專(zhuān)項支出

　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項、運行維護專(zhuān)項等。20xx年我科室共爭取財政專(zhuān)項經(jīng)費639.15萬(wàn)元，具體為歷史遺留辦工作經(jīng)費5萬(wàn)元，筑博會(huì )工作經(jīng)費40萬(wàn)元，施工圖審查服務(wù)費500萬(wàn)元，“氣化湖南”燃氣專(zhuān)項整治經(jīng)費10萬(wàn)元，《懷化市古村落保護條例》立法專(zhuān)項業(yè)務(wù)費20萬(wàn)，裝配式建筑專(zhuān)題培訓費14.62萬(wàn)，拆除主城區長(cháng)期停工房建項目建筑機械設備及設施專(zhuān)項工作經(jīng)費40萬(wàn)元，兩新組織基層黨建經(jīng)費9.53萬(wàn)。共計947.15萬(wàn)元，更好的保障了我局相關(guān)工作的順利開(kāi)展。

　�。ㄈ�）嚴控“三公經(jīng)費”

　　按照厲行節約、降低行政成本，提高資金的使用效率的原則，嚴控“三公”經(jīng)費支出，20xx年度“三公”經(jīng)費支出16.01萬(wàn)元,與上年36.59萬(wàn)元相比，減少萬(wàn)20.58元，降低56.24%，主要原因是嚴格實(shí)行厲行節約、加強三公經(jīng)費的管理。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，與上年保持一致。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13.59萬(wàn)元，與上年27.25萬(wàn)元相比減少13.66萬(wàn)元，降低50.13%；公務(wù)接待費2.42萬(wàn)元，與上年9.14萬(wàn)元相比減少6.72萬(wàn)元，降低73.52% 。20xx年度因公出國（境）組（參）團0個(gè)；公務(wù)用車(chē)購置0輛；國內公務(wù)接待批次37次，接待人次305人。

　　三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　　本單位無(wú)專(zhuān)項建設資金，僅專(zhuān)項工作經(jīng)費。專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　為確保來(lái)年更好實(shí)施新的政府會(huì )計制度，經(jīng)黨組會(huì )議研究通過(guò)后，聘請會(huì )計師事務(wù)所對我單位的資產(chǎn)及往來(lái)賬進(jìn)行全面清查，為確保確保新舊制度有效銜接做好準備。

　　本單位嚴格執行資產(chǎn)管理制度。對單位確需購置的固定資產(chǎn)，由使用部門(mén)提出申請，分管部門(mén)的副局長(cháng)簽署“擬同意購買(mǎi)”或“擬不同意購買(mǎi)”的意見(jiàn)后，報局長(cháng)審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項目必須執行政府采購。采購與驗收實(shí)行專(zhuān)人負責。對大宗、貴重物品，局領(lǐng)導必須親自參與驗收。

　　對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)維護”的原則；將責任落實(shí)到科室，對故意或者失職造成財產(chǎn)物資毀損的，應照價(jià)賠償，情節嚴重的，另處被損財產(chǎn)價(jià)值的1到3倍的罰款。

　　處置固定資產(chǎn)時(shí)，由財務(wù)人員到財政部門(mén)領(lǐng)取并填寫(xiě)《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時(shí)提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復印件及有關(guān)證明等），按權限報分管副局長(cháng)、局長(cháng)審批或局黨組集體討論決定，并經(jīng)財政部門(mén)審批批準后進(jìn)行處置。對固定資產(chǎn)以外的財產(chǎn)物資，由相關(guān)責任人員提出意見(jiàn)，報計財科審核后，按金額大小分別報分管副局長(cháng)、局長(cháng)審批。

　　1、部門(mén)預算控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率100%�！叭�公”經(jīng)費未超本年預算和上年決算支出，“三公”經(jīng)費實(shí)際執行控制良好。除積極主動(dòng)壓縮“三公”經(jīng)費外，我局20xx年還嚴控打印費等辦公經(jīng)費。

　　2、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。

　　3、預算管理方面，制度執行總體較為有效，為完成年度工作任務(wù)提供了有效保障。

　　五、存在的不足

　　1、建設工作點(diǎn)多面廣，近年來(lái)，市財政對建設工作給予了大力支持，但預算執行基本圍繞保人員工資，�；�本運轉進(jìn)行。城鄉建設檔案館收費減標，由252元/卷降至100.8元/卷。市建設工程造價(jià)管理站取消收費。工作經(jīng)費不能保證日常開(kāi)支。

　　2、差旅費開(kāi)支偏多，20xx年差旅費支出50.87萬(wàn)元。

　　3、培訓費投入較少。我單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員日趨老齡化，對青年干部的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓缺乏。

　　4、資產(chǎn)管理方面，對除車(chē)輛外其他資產(chǎn)的報廢、維修方面未制定切實(shí)可行的制度。

　　六、下一步工作打算

　　1、加大資金投入，建立無(wú)紙化辦公系統，提高現有設備的使用效率。制訂計劃，采購服務(wù)器、辦公軟件，建立局域網(wǎng)。

　　2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3、適當調整資金流向，適當加大差旅費、培訓費等投入，加強對縣市區住房城鄉建設工作的指導和服務(wù)。

　　4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴控“三公”經(jīng)費，進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 6

　　一、項目基本情況及自評結論

　　20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬(wàn)元，主要用于我院年度常規重大研究課題。我院按照項目實(shí)施計劃，制定了項目預算實(shí)施方案，并嚴格按照預算開(kāi)展課題研究工作。

　�。ㄒ唬╉椖坑每顔挝缓�(jiǎn)要情況

　　項目主管單位為廣東省社會(huì )科學(xué)院。廣東省社會(huì )科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會(huì )科學(xué)綜合研究機構，其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱(chēng)廣東省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)研究所。1980年9月擴建為廣東省社會(huì )科學(xué)院。廣東省社會(huì )科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統，經(jīng)過(guò)40余年的建設與發(fā)展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長(cháng)研究學(xué)科：鄧小平理論研究、社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟研究、現代化與可持續發(fā)展問(wèn)題研究、港澳臺問(wèn)題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會(huì )主義精神文明建設研究等。廣東省社會(huì )科學(xué)院受省委、省政府委托，參與組織、協(xié)調、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作；協(xié)助擬定廣東省理論規劃；負責組織廣東省社會(huì )科學(xué)系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定工作。

　　改革開(kāi)放以來(lái)，廣東省社會(huì )科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù)，積極參與和承擔省委、省政府決策研究，特別是研究廣東經(jīng)濟社會(huì )中長(cháng)期發(fā)展的重大戰略問(wèn)題，充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用，為廣東的改革、開(kāi)放和現代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會(huì )主義商品經(jīng)濟、特區理論與實(shí)踐、港海岸臺研究、物價(jià)改革、國有企業(yè)改革、區域經(jīng)濟發(fā)展與規劃、廣東山區發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng )廣東發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究，為廣東的'改革開(kāi)放和現代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來(lái)關(guān)于深圳率先基本實(shí)現現代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對廣東的影響等問(wèn)題的研究得到省領(lǐng)導的充分肯定。

　�。ǘ�）項目實(shí)施主要內容及實(shí)施程序

　　20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導所關(guān)注的問(wèn)題，為省委省政府提供決策咨詢(xún)和理論依據。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內容大致分為兩類(lèi)，一類(lèi)是中央、省領(lǐng)導交辦重大課題項目，這類(lèi)內容占據了重大項目的大部分，主要包括20xx年上級領(lǐng)導交辦課題（根據省委常委會(huì )20xx年工作要點(diǎn)專(zhuān)題調研活動(dòng)）、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉化機制研究》調研報告等；一類(lèi)是配合院科研中心工作的重大課題項目，如“‘協(xié)同創(chuàng )新’研究平臺建設項目”、社科院微信公眾平臺建設項目等。

　　20xx重大課題都屬于年度重大課題，項目實(shí)施實(shí)效性較強，主要分為三個(gè)階段：

　　第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數據資料、事實(shí)資料和政策文獻資料。在此基礎上，對材料進(jìn)行梳理，細化研究?jì)热�，對課題總體研究工作進(jìn)行計劃和安排。

　　第二階段，調查研究階段。對研究專(zhuān)題進(jìn)行實(shí)地考察調研。召開(kāi)調研座談會(huì )，專(zhuān)家論證會(huì )，完成前期報告框架以及階段性成果。

　　第三階段，完成課題總報告。

　�。ㄈ�）簡(jiǎn)述項目自評等級和分數，并對照佐證材料逐一分析

　　1、前期工作

　　20xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導交辦課題，前期準備工作充分，在省領(lǐng)導下達課題后，我們會(huì )根據領(lǐng)導下達內容組織相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)家組成課題研究小組，對照領(lǐng)導要求和課題理論進(jìn)行論證，制定研究大綱，開(kāi)展課題預研究。具體表現如下：

　�。�1）前期研究方面，論證決策自評得分為滿(mǎn)分7分，項目按照院上級交辦課題立項。

　�。�2）目標設置方面，目標設置的完整性和科學(xué)性均為滿(mǎn)分，在目標完整性方面，制定了課題研究實(shí)施方案；在目標科學(xué)性方面，目標設計科學(xué)合理，實(shí)施過(guò)程順利。

　�。�3）保障機制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機構和制度措施方面均為滿(mǎn)分。在組織機構上，以課題組為專(zhuān)門(mén)的實(shí)施組織機構，并實(shí)行分項目制度，指定專(zhuān)門(mén)人員負責跟進(jìn)。在制度措施方面，資金管理制度參照院財務(wù)統一管理，有項目管理制度，按《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理》制度實(shí)施，有項目實(shí)施方案。

　　2、實(shí)施過(guò)程

　　項目實(shí)施過(guò)程的財政管理全程監控，在資金管理和項目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握。具體表現如下：

　�。�1）資金管理方面，按照《廣東省社科院全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例》執行，分兩類(lèi)情況下?lián)�。一種是應用類(lèi)課題，時(shí)效性較強，周期短，一次性下?lián)芙?jīng)費；基礎類(lèi)課題（國家社科基金、青年課題、專(zhuān)著(zhù)出版等），研究周期較長(cháng)，一般為三到五年，按照課題研究進(jìn)度，分三次下?lián)�。課題立項后，一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面，因課題項目經(jīng)費沒(méi)能及時(shí)到位，該項得分為3分，總分為4分。在財務(wù)合規性方面，得分為滿(mǎn)分，項目資金全部用于課題研究，并符合財務(wù)管理規定，實(shí)行專(zhuān)賬管理，按計劃支出，支出記錄完整規范，憑證合格有效。（2）項目管理方面，項目實(shí)施程序規范，嚴格。按照《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例實(shí)施細則》執行，課題組要在科研項目管理系統中遞交中期檢察申請，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過(guò)后，才能進(jìn)行課題結項。在項目監管方面，得滿(mǎn)分，嚴格按照《廣東省社科院科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理條例》制度對項目進(jìn)行檢查、監控。

　　3、項目績(jì)效

　　20xx年重大課題項目績(jì)效明顯，在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現，具體表現為：

　�。�1）經(jīng)濟性方面，項目實(shí)施過(guò)程沒(méi)有超預算，節約進(jìn)行，得滿(mǎn)分。

　�。�2）效率性方面，項目進(jìn)展富有效率，得滿(mǎn)分。按照進(jìn)度計劃完成階目標，工作得到省委交辦領(lǐng)導認同。

　�。�3）效果性方面，重大項目研究最后取得多項成果，主要成果形式為5000字左右的研究報告（簡(jiǎn)本），或者幾萬(wàn)字的研究報告（詳本），以《廣東省社會(huì )科學(xué)院專(zhuān)報》形式上報省領(lǐng)導。報告得到省委領(lǐng)導的圈點(diǎn)和批示，有的轉化為部門(mén)決策。達到預期效果。

　�。�4）公平性方面，項目實(shí)施沒(méi)有造成社會(huì )不公，具有較強的公共屬性，發(fā)揮著(zhù)重大的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。

　　二、績(jì)效表現

　�。ㄒ唬┵Y金使用績(jì)效。

　　資金使用績(jì)效良好，按規定支出，取得預期成效。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題。針對短板指標分析項目資金使用存在的問(wèn)題和原因。

　　在資金支出方面，課題項目研究已經(jīng)結束，但由于資金沒(méi)有及時(shí)到位，課題經(jīng)費為院先行調劑墊支，資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。

　　三、改進(jìn)意見(jiàn)

　　針對存在的問(wèn)題提出完善項目管理資金績(jì)效管理的意見(jiàn)。

　　希望資金能夠及時(shí)到位，保證項目資金的有效使用。無(wú)其他意見(jiàn)。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 7

　　根據《關(guān)于開(kāi)展xxxx年預算績(jì)效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔xxxx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、立項背景

　　豐都縣住房和城鄉建設委員會(huì )主要職能職責為：

　　1、負責推進(jìn)住房和城鄉建設事業(yè)改革發(fā)展。

　　2、負責房地產(chǎn)行業(yè)的監督管理。

　　3、負責建筑行業(yè)的監督管理。負責規范建筑市場(chǎng)秩序。

　　4、負責勘察設計行業(yè)的監督管理。負責規范勘察設計市場(chǎng)秩序。

　　5、負責住房保障工作。

　　6、統籌推進(jìn)城市基礎設施建設工作。

　　7、統籌城市人居環(huán)境改善工作。

　　8、負責城鎮排水與污水處理的監督管理。負責城市污水處理廠(chǎng)建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設維護管理。

　　9、指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。

　　10、負責綠色建筑與建筑節能管理。

　　11、負責建設工程消防設計審查驗收相關(guān)工作。

　　12、承擔人民防空工程建設管理的責任。

　　我委xxxx年因職能職責所涉及項目共17個(gè)，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757、05萬(wàn)元（其中：中市9681、55萬(wàn)元，縣本級財政配套資金6075、50萬(wàn)元），項目撥付金額：10890、64萬(wàn)元（其中：中市5323、36萬(wàn)元，縣本級財政配套資金5567、28萬(wàn)元），項目結余：1305、98萬(wàn)元（其中：中市797、76萬(wàn)元，縣本級財政配套資金508、22萬(wàn)元）。

　　2、項目實(shí)施情況及經(jīng)費使用情況

　　具體項目情況如下：

　�。�1）28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)及44個(gè)農村連片整治站點(diǎn)運行經(jīng)費：xxxx年3月，根據縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專(zhuān)題會(huì )議紀要》（〔xxxx〕第17期）和《研究桑德污水處理廠(chǎng)（站）接管后相關(guān)事宜專(zhuān)題會(huì )議紀要》（〔xxxx〕第18期）精神，環(huán)衛集團對桑德公司運營(yíng)的28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)及44個(gè)農村環(huán)境連片整治（污水處理）項目進(jìn)行緊急接管。28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)按照《豐都縣鄉鎮污水處理廠(chǎng)建設運營(yíng)一體化項目PPP特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》13、15條污水處理服務(wù)費標準1、36元/m3、保底水量45%計算運營(yíng)經(jīng)費；44個(gè)農村環(huán)境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣xx16年農村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價(jià)1、65元/m3、保底水量75%計算運營(yíng)經(jīng)費。該項目根據《豐都縣xx16年農村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》要求，xxxx年運營(yíng)經(jīng)費為1000萬(wàn)元，已支付926、32萬(wàn)元，余73、68萬(wàn)元未支付。用于28座鄉鎮污水處理廠(chǎng)運營(yíng)維護管理，確保正常運行，達標排放。

　　豐都縣城區雨污管網(wǎng)日常維護費：隨著(zhù)城區雨污管道的普及率、城市化進(jìn)程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來(lái)各種損失和不便，需要日常運營(yíng)維護。根據《關(guān)于進(jìn)一步明確城市市政管理職能職責的通知》（豐都府辦〔xx14〕51號）文件，每年對城區雨污管網(wǎng)運營(yíng)維護。確保城區王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網(wǎng)運行正常，損毀堵塞及時(shí)整治恢復率100%，全年巡查維護5000小時(shí)以上，xx00人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區環(huán)境衛生和廣大居民正常出行。

　　xxxx年城區雨污管網(wǎng)日常維護費專(zhuān)項資金430萬(wàn)元，撥付370萬(wàn)元，余60萬(wàn)元。

　�。�3）鄉鎮污水處理廠(chǎng)（站）整改經(jīng)費：xxxx年6月x日，在縣政府《研究鄉鎮污水處理廠(chǎng)運行管理專(zhuān)題會(huì )議紀要》（〔xxxx〕第51期）會(huì )議中明確，由豐都環(huán)衛集團對管轄的48座污水處理廠(chǎng)（站）和桑德公司28座污水處理廠(chǎng)、42座連片整治污水處理站進(jìn)行了整改�？h環(huán)衛集團組織南北兩岸兩個(gè)整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠(chǎng)（站）和桑德公司28座污水處理廠(chǎng)、42座連片整治污水處理站進(jìn)行全方面摸底調查，排查出各類(lèi)問(wèn)題210條，并建立“一廠(chǎng)一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛集團管轄的48座污水處理廠(chǎng)（站）共計鋪設人行便道2692米；清理污水調節池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場(chǎng)村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物xx1車(chē)；清理排水溝污泥211車(chē)；打掃廠(chǎng)內及周邊清潔衛生4000平米；人工濕地、設備房做防水600平米；掛標識標牌48個(gè)廠(chǎng)（站）等。

　　桑德公司28座污水處理廠(chǎng)和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮、虎威鎮、雙路鎮、青龍鎮等鄉鎮污水處理廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)道路約1xx0米；打掃廠(chǎng)內及周邊清潔衛生4000平米；人工濕地、設備房做防水3xx平米；修復桑德公司興龍鎮污水處理廠(chǎng)圍墻85米；整修桑德公司樹(shù)人、龍河、雙龍污水處理廠(chǎng)管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠(chǎng)污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內雜草、枯死樹(shù)枝、建筑垃圾清理；對陳家巖污水處理站的廠(chǎng)區、罐體等進(jìn)行清理，欄桿、電路、設備、控制柜等更新與修復，設備工藝進(jìn)行綜合調試；完成十直污水處理廠(chǎng)人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購xx套污水處理廠(chǎng)脫泥設備等，購置吸污車(chē)一輛，并修建脫泥車(chē)間，現都已調試安裝到位。該項目專(zhuān)項資金300萬(wàn)元，撥付272、24萬(wàn)元，余27、76萬(wàn)元。

　�。�4）污水處理公共服務(wù)費：xxxx年6月x日，根據縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要《研究鄉鎮污水處理廠(chǎng)運行管理專(zhuān)題會(huì )議》（〔xxxx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛集團有限公司，開(kāi)展49座污水處理廠(chǎng)（站）日常運營(yíng)維護工作。在日常運營(yíng)維護工作中，對2座污水處理廠(chǎng)采取“6人輪班制、24小時(shí)值守制”全天候對廠(chǎng)區開(kāi)展日常運營(yíng)維護工作，確保廠(chǎng)區正常運行，對49座農村污水處理站（其中7座因周邊農戶(hù)少和被其他污水處理設施所覆蓋導致無(wú)污水來(lái)源等原因，現已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點(diǎn)負責制、站點(diǎn)考核制”將每座站點(diǎn)落實(shí)到相應的責任人中，做好站點(diǎn)的運營(yíng)維護工作，確保站點(diǎn)正常運行。污水處理公共服務(wù)費項目納入xxxx的財政預算，共計494、52萬(wàn)元，用于確保49座污水處理廠(chǎng)(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無(wú)結余。

　�。�5）包鸞鎮新臺村污水管網(wǎng)改造工程：xx18年11月14日，縣長(cháng)羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責人，就包鸞鎮彈子臺水庫飲用水水源地保護情況進(jìn)行專(zhuān)題調研，并召開(kāi)現場(chǎng)辦公會(huì )。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調研包鸞鎮彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長(cháng)制推進(jìn)情況現場(chǎng)會(huì )議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區周邊污水、垃圾，收影響區范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區域及相對聚集居民點(diǎn)）內，要進(jìn)一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng )建文明家庭、衛生家庭要求，對生活垃圾及污水進(jìn)行有效管控”。為認真落實(shí)羅成縣長(cháng)調研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長(cháng)向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負責人，深入包鸞鎮彈子臺水庫飲用水水源地保護區的新臺村和齊新村，實(shí)地調研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場(chǎng)鎮及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場(chǎng)鎮及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問(wèn)題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)設計機構盡快制定項目初步設計方案。根據縣政府出臺專(zhuān)題會(huì )議紀要（〔xx18〕第37期）會(huì )議中明確，由縣財政在縣環(huán)保年初預算中統籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進(jìn)行預算審核，審核金額為83、71萬(wàn)元。

　　xxxx年包鸞鎮新臺村污水管網(wǎng)改造工程項目審計結算金額為79、73萬(wàn)元，縣財政撥付79、73萬(wàn)元，該筆資金已全部用于該項目，無(wú)結余。

　�。�6）污泥處置費：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩定持續達標排放所產(chǎn)生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發(fā)〔xx16〕xx8號、縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要（〔xx16〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價(jià)格續簽市政污泥處置合同的請示》執行。重慶市豐都縣水資源開(kāi)發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)�？萍加邢薰�司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。

　　xxxx年下達污泥處置費專(zhuān)項資金277萬(wàn)元（中市資金：147萬(wàn)元、縣級資金：130萬(wàn)元），撥付154、54萬(wàn)元（中市資金：48、55萬(wàn)元，縣級資金105、99萬(wàn)元），結余資金122、46萬(wàn)元（中市資金：98、45萬(wàn)元，縣級資金24、01萬(wàn)元）。

　　豐都縣保和、虎威、仁沙鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實(shí)現場(chǎng)鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于xxxx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委發(fā)〔xxxx〕113號），概算投資3109、77萬(wàn)元。該項目于xxxx年8月開(kāi)工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網(wǎng)xx929米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)21274米。xxxx年10月11日縣財政局下達《關(guān)于下達xxxx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔xxxx〕76號），金額1270萬(wàn)元，xxxx年撥付545、33萬(wàn)元，xxxx年撥付258、06萬(wàn)元，結余資金466、61萬(wàn)元。

　�。�8）豐都縣社壇鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實(shí)現場(chǎng)鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣社壇鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告于xxxx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復（豐都發(fā)改委函〔xxxx〕39號），概算投資1654、18萬(wàn)元。該項目于xxxx年8月開(kāi)工建設，當前已完工并投入運行。該項目計劃建設污水管網(wǎng)11570米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補助資金和縣級財政資金統籌831、5萬(wàn)元，xxxx撥付299、54萬(wàn)元，xxxx年撥付285、80萬(wàn)元，資金結余246、16萬(wàn)元。

　�。�9）鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測運維服務(wù)經(jīng)費：隨著(zhù)豐都縣社會(huì )和經(jīng)濟的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉鎮的水環(huán)境，也增加了三峽庫區入庫的污染物負荷，還制約了經(jīng)濟社會(huì )的可持續發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會(huì )、住房和城鄉建設部xx16年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔xx16〕2849號）要求，到xxxx年，城市污水處理率達到95%，縣城不低于85%，建制鎮達到70%，其中中西部地區力爭達到50%。同時(shí)，根據《重慶市長(cháng)江三峽庫區流域水污染防治條例》等污水集中處理設施的運營(yíng)單位，必須保持污水處理設施及監控裝置的正常運轉，保證出水水質(zhì)達到國家或地方規定的排放標準，防止造成二次污染的規定，各污水處理廠(chǎng)應嚴格管理，加強監管和監控。因此，豐都縣政府提出了鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測系統的建設。根據《縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要》（xx18第23期）和《豐都縣鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測項目PPP模式特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，該項目于xx18年建成。該項目于xx17年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態(tài)。

　　根據《豐都縣鄉鎮污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測項目建設專(zhuān)題會(huì )議紀要》要求，在線(xiàn)監測系統PPP項目是污水處理廠(chǎng)的配套設施，無(wú)法單獨、直接向使用者收費，屬于非經(jīng)營(yíng)性項目，SPV項目公司的主要收入來(lái)源是“政府付費”，即通過(guò)縣政府授權的.業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費用獲得回報。在線(xiàn)監測項目xxxx年服務(wù)費總金額為584、5萬(wàn)元，已支付386、75萬(wàn)元，余197、75萬(wàn)元未支付。

　�。�10）農村工匠培訓：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養一批鄉村工匠的精神，認真落實(shí)《重慶市實(shí)施鄉村振興戰略行動(dòng)計劃》（渝委發(fā)〔xx18〕1號）、《重慶市農村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》（渝委辦發(fā)〔xx18〕1號）工作部署，培養和建設一支農村建設技能人才隊伍、落實(shí)農村建筑工匠在農房建設、改造和農村人居環(huán)境整治等工程項目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責任、提高農房品質(zhì)、改善農村人居環(huán)境。xxxx年，xxxx年11月6日至xxxx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓全縣各鄉鎮農村建筑工匠84名，現已全部培訓完畢，84人培訓合格，xxxx年，xxxx年10月10日至xxxx年10月15日，在縣匠成學(xué)校四樓，培訓全縣各鄉鎮農村建筑工匠97名，現已全部培訓完畢，97人培訓合格。xxxx年——xxxx年豐都縣培訓農村建筑工匠工匠181人。

　　經(jīng)費下達時(shí)間xxxx年初，下達金額：17、7萬(wàn)元、使用13、76萬(wàn)元、資金結余：3、94萬(wàn)元。

　�。�11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據汽車(chē)運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車(chē)客運中心及站點(diǎn)建設合作協(xié)議》第七條“乙方在建設過(guò)程中涉及的相關(guān)地方性收費實(shí)行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎設施建設”的約定執行，xxxx年配套費返還金額為108、32萬(wàn)元。

　�。�12）招商引資優(yōu)惠政策兌現：按照合同約定兌現重慶恒安實(shí)業(yè)有限公司2309、17萬(wàn)元，撥付2309、17萬(wàn)元；兌現重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90、116萬(wàn)元，撥付90、116萬(wàn)元。截至目前，資金均已使用完畢，無(wú)結余。

　�。�13）棚戶(hù)區改造項目：以切實(shí)保障人民利益為出發(fā)點(diǎn)，以改善北岸城區面貌、消除危房安全隱患為著(zhù)力點(diǎn)，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區棚戶(hù)區進(jìn)行改造，分別下達了豐都發(fā)改發(fā)〔xx16〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔xx17〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區棚戶(hù)區改造項目（一期、A、B區）可行性研究報告的批復。xxxx年豐都縣北岸城區棚戶(hù)區改造項目資金有三筆：（1、渝財建渝財建〔xxxx〕356號（183、75萬(wàn)元）、2、豐財〔xxxx〕1400號追加購買(mǎi)服務(wù)資金（1850萬(wàn)元、3、渝財債〔xxxx〕5號支1050萬(wàn)元），共計3083、75萬(wàn)，截至目前資金已撥付完畢，無(wú)結余。

　�。�14）住房和建設管理費：為促進(jìn)我縣城市基礎設施建設、加強城市建設配套費征收管理，規范政府收入分配秩序，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展，根據有關(guān)法律、法規的規定，依法征收城市建設配套費。

　　我委xxxx年征收城市建設配套費13587、71萬(wàn)元，縣財政下達非稅征收工作經(jīng)費260萬(wàn)元，該資金已全部用于非稅工作，無(wú)結余。（在面對經(jīng)濟不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設配套費難度大而工作經(jīng)費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費）。

　�。�15）人居環(huán)境整治“亮化”項目：根據《重慶市財政局關(guān)于提前下達xx18年市級農業(yè)專(zhuān)項資金預算指標的通知》（渝財農〔xx17〕218號）文件要求，為保障三建鄉穩定脫貧及完善場(chǎng)鎮基本設施，由縣政府統籌使用資金，完善相關(guān)建設推動(dòng)脫貧。中市資金下達資金共計：296萬(wàn)元，已使用281、61萬(wàn)元，結余資金14、39萬(wàn)元。結余資金為路燈質(zhì)保金，需要在xxxx年繼續撥付。

　�。�16）解決青龍鄉等10個(gè)鄉鎮升級改造施工圖設計審查費用：根據縣委縣政府決定，對青龍鄉、虎威鎮、仙女湖鎮、社壇鎮、南天湖鎮、武平鎮、太平壩鄉、都督鄉、龍河鎮、暨龍鎮等10個(gè)鄉鎮場(chǎng)鎮升級改造施工圖設計審查，為以上10個(gè)鄉鎮場(chǎng)鎮升級改造打下基礎。下達資金共計：19、55萬(wàn)元，已使用17、595萬(wàn)元，結余1、96萬(wàn)元。

　�。�17）危房改造項目：根據《關(guān)于下達xxxx年農村危房改造中央和市級財政補助資金預算的通知》（渝財建﹝xxxx﹞93號）等文件要求，對“四類(lèi)人群”房屋進(jìn)行改造，保障住房安全，動(dòng)態(tài)清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305、xx萬(wàn)元，xxxx撥付2715、56萬(wàn)元，xxxx年撥付1498、37萬(wàn)元，結余資金91、27萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、加快城市擴容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。2、加強村鎮建設管理。3、完成中市縣下達民生實(shí)事指標任務(wù)。

　　二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況

　　xxxx年1月11日，成立項目績(jì)效評價(jià)工作組，負責績(jì)效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

　　1、工作組成員

　　組 長(cháng)：付體川

　　副組長(cháng)：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳

　　成 員：郎學(xué)峰、高應華、張長(cháng)江、邱軍、藍光明、陳恒、曾艷

　　辦公室設在財務(wù)室。

　　2、工作職責

　�。�1）組長(cháng)職責：審批績(jì)效自評方案，監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果；

　�。�2）副組長(cháng)職責：審核修改擬定的績(jì)效自評方案，并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò)；監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。

　�。�3）小組成員職責：起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò)，實(shí)施執行績(jì)效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評，根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示，對考評結果進(jìn)行復核，完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。

　　xxxx年1月13日——xxxx年1月15日，考評工作組到各項目點(diǎn)現場(chǎng)，按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開(kāi)展自評檢查工作，對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度�

　　xxxx年項目撥付資金10890、64萬(wàn)元，其中：中市5323、36萬(wàn)元，縣本級財政配套資金5567、28萬(wàn)元，分別投入到17個(gè)項目，投入資金10890、64萬(wàn)元，資金到位率100%。

　�。ǘ�）管理

　　1、加強組織領(lǐng)導。爭取領(lǐng)導重視，我委先后多次召開(kāi)專(zhuān)題研究預算資金績(jì)效評價(jià)管理工作會(huì )議，明確績(jì)效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績(jì)效管理工作聯(lián)絡(luò )員，并將其作為部門(mén)日常性重要工作來(lái)抓。

　　2、加強制度建設。根據財政局預算資金績(jì)效評價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結合我委實(shí)際，細化考核指標，完善考核標準，進(jìn)一步明確了績(jì)效考核工作目標，明確了評價(jià)管理考核責任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩步開(kāi)展。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　我委加快城市擴容步伐：

　　1、加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。

　　2、加強村鎮建設管理。

　　3、住房保證工作。

　　4、完成中市縣下達民生實(shí)事指標任務(wù)。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　1、社會(huì )效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。

　　2、可持續發(fā)展：基礎設施項目等可持續發(fā)展時(shí)限大于等于10年。

　　3、社會(huì )公眾滿(mǎn)意度：居民滿(mǎn)意度100%。

　�。ㄎ澹┰u價(jià)結果和評價(jià)結論

　　本項目自評分為93分，評價(jià)等級為優(yōu)等級，已達到預期績(jì)效目標。

　　四、經(jīng)驗總結、存在問(wèn)題及意見(jiàn)或建議

　　1、逐步擴大績(jì)效管理范圍。在績(jì)效目標管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績(jì)效目標管理，施行整體支出評價(jià)。

　　2、加強評價(jià)指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績(jì)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標匯編成庫；二是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時(shí)納入指標庫，做到隨時(shí)更新、完善。

　　3、積極運用績(jì)效評價(jià)結果。建立績(jì)效評價(jià)結果的反饋與整改、激勵與問(wèn)責制度，進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果的反饋和運用機制，將績(jì)效結果逐步公布，進(jìn)一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績(jì)效評價(jià)結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進(jìn)行相應削減，切實(shí)發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。

　　4、加強培訓和指導。采取集中學(xué)習、講座、專(zhuān)題會(huì )議等方式，加大對參與績(jì)效評價(jià)的人員培訓力度，進(jìn)一步統一認識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 8

　　按照區委、區政府全面推進(jìn)財政績(jì)效管理，進(jìn)一步強化支出責任，著(zhù)力提高財政資金使用效益的相關(guān)要求，結合自身實(shí)際，特對我鎮20XX年財政政策支出績(jì)效評價(jià)自評報告如下：

　　一、項目概況

　　達川區管村鎮人民政府是財政全額撥款行政單位，主要負責維護社會(huì )穩定，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，不斷提高人民群眾的生活水平，全心全意為人民服務(wù)。達川區管村鎮20XX年的財力保障項目資金共287.99萬(wàn)元，其中：脫貧攻堅資金6萬(wàn)元，主要用于各村脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)發(fā)展和脫貧攻堅辦公運轉；促發(fā)展資金20萬(wàn)元，用于全鎮產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持；信訪(fǎng)、維穩、掃黃、除黑、禁毒資金15萬(wàn)元，用于信訪(fǎng)維穩工作；保運行資金261.99萬(wàn)元，用于政府日常工作正常運轉、環(huán)境綜合治理、平安建設、鄉村道路養護，安全生產(chǎn)監管等。

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。20XX年財力保障項目申報已嚴格按照上級要求明確績(jì)效目標，控制成本，提高項目作用發(fā)揮，并嚴格按照項目的程序進(jìn)行申報，嚴格按照批復項目的內容和資金管理辦法等相關(guān)規定進(jìn)行使用。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。確保政府日常工作正常運轉；進(jìn)一步解決歷年欠款債務(wù)，確保社會(huì )和諧，維護社會(huì )穩定；農村基礎設施環(huán)境建設得到加強，改善農村生產(chǎn)生活條件，提高村民幸福生活指數，促進(jìn)農村社會(huì )事業(yè)的發(fā)展和鎮風(fēng)文明水平的提高。

　�。ㄈ�）項目資金申報相符性。項目資金申報相符性項目申報內容與具體實(shí)施內容相符，且申報目標合理可行。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位。本項目資金來(lái)源為財政撥款，資金已于當年預算并批復到位。

　　2、資金使用。截至20XX年12月31日，項目資金共287.99萬(wàn)元，已全部按預算要求使用，按照財務(wù)制度規定進(jìn)行了支付。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況

　　達川區管村鎮人民政府嚴格執行財務(wù)管理規章制度，實(shí)行會(huì )計核算和賬務(wù)管理制度上墻，制度公開(kāi)，并接受群眾監督。按制度對資金進(jìn)行管理、對項目資金按項目核算實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，未擠占挪用項目資金，并強化了監督檢查，確保項目資金正常使用。

　　1. 管理制度健全。根據基本財力保障資金使用要求，建立健全相關(guān)報賬制度，明確報賬程序、審核報賬手續、收集報賬資料，及時(shí)歸檔整理。做到合法、合規、完整。

　　2. 資金使用合規。我鎮在資金使用過(guò)程中，認真審核把關(guān)，對資金報帳程序和手續實(shí)行嚴格審查，程序不符不報、手續不齊不報、用途不符不報、項目不實(shí)不報，全面規范資金運行。

　　3. 財務(wù)監控有效。鎮紀委對各項資金申報、使用和支出進(jìn)行全程監管，制定考核辦法，對截留、擠占、挪用、虛報等行為進(jìn)行嚴厲處理，追究相關(guān)責任人的責任。

　�。ㄈ�）項目組織實(shí)施情況

　　1.資金計劃、到位及使用情況：資金計劃及到位。本項目資金來(lái)源為財政撥款，總投入287.99萬(wàn)元，資金已于20XX年初隨部門(mén)預算批復到位；截至20XX年12月31日，項目資金287.99萬(wàn)元已全部支出。

　　2.項目財務(wù)管理：項目資金管理按基建項目管理，資金的收支均由鎮財政所負責核算，會(huì )計核算較規范。該項目所有資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。截至20XX年12月底，管村鎮20XX年財力保障項目績(jì)效目標全部完成。

　�。ǘ�）項目效益情況。通過(guò)我鎮全體工作人員的努力下，各項工作圓滿(mǎn)完成，促進(jìn)我鎮脫貧攻堅中的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決了我鎮的一些困難戶(hù)的臨時(shí)救助；解決了上訪(fǎng)人員的一些實(shí)際困難；確保了政府日常工作正常運轉、社會(huì )和諧，維護了社會(huì )穩定；充分調動(dòng)了民主參與、民主管理的積極性。

　　四、問(wèn)題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、由于缺乏經(jīng)驗，項目管理及資金管理制度沒(méi)有完整的建立起來(lái)，需要進(jìn)一步完善相關(guān)的管理制度。

　　2、環(huán)境治理上花費資金較多，我鎮距城區較遠，行政區劃調整后，垃圾清運量大，垃圾清運距離較遠，特別是原九嶺鎮，垃圾清運至復興垃圾處理廠(chǎng)的處理費用較高，預算遠遠不足，還需上級加大資金的投入。

　　3、在脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面上，尤其貧困村發(fā)展的青花椒產(chǎn)業(yè)缺乏一些產(chǎn)業(yè)技術(shù)扶持，不能夠很好的去真正普及一些種植技術(shù)，缺乏專(zhuān)業(yè)性的指導；柑橘產(chǎn)業(yè)由于受到大食蠅病害的影響，防治費用較大，技術(shù)性較強，缺乏專(zhuān)業(yè)性的'指導，需要上級加大資金和技術(shù)的支持。

　�。ǘ�）相關(guān)建議。提出項目（相關(guān)政策）改進(jìn)完善的建議意見(jiàn)。

　　1、鎮黨委政府積極主動(dòng)多向上級部門(mén)領(lǐng)導匯報，結合我鎮的一些現實(shí)的情況與部門(mén)領(lǐng)導做好溝通匯報，力爭早日解決好歷年的欠款。

　　2、加強我鎮的一些技術(shù)人員的學(xué)習，特別是加強對農業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的培訓，多向一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較好的鄉鎮組織參觀(guān)學(xué)習，做到引進(jìn)來(lái)，走出去的思想，打破以前的一些陳舊的思想，切實(shí)把我鎮的產(chǎn)業(yè)提高到一個(gè)新臺階。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 9

　　根據宿州市財政局《關(guān)于做好市直預算單位項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（宿財績(jì)﹝xxxx﹞37號）文件精神，我鎮結合工作實(shí)際，對全鎮整體項目個(gè)數不低于30%進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作，現將有關(guān)工作情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　單位主要職責：

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　　3、負責本行政區域內的民政、衛生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　　5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　6、完成上級政府交辦的其它事項。

　�。ǘ�）項目基本情況

　　1、項目數量:xxxx年部門(mén)全部項目的30%，5個(gè)項目進(jìn)行部門(mén)評價(jià)。分別是：

　�。�1）xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金80萬(wàn)元，

　�。�2）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房）391.04萬(wàn)元。

　�。�3）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。

　�。�4）xxxx年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。

　�。�5）新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。

　　2、項目工程總成本1043.51萬(wàn)元。

　　3、工程起止時(shí)間：xxxx年1月1日至xxxx年12月31日

　　4、項目工程總體目標是：xxxx年底全部完成各個(gè)項目工程，合格率達到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規的有關(guān)規定。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　1、xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金項目，總投資80萬(wàn)元，：截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　2、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房），總投資391.04萬(wàn)元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　3、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　4、xxxx年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。

　　以上項目支出均嚴格執行中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度及財務(wù)管理制度等相關(guān)制度實(shí)施。項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時(shí)有負責人及時(shí)跟蹤項目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，物資設備購置全都通過(guò)政府采購辦審批后采購。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金使用狀況

　　資金按財政預算計劃分期分塊使用，并跟蹤落實(shí)到位。

　　1.項目資金到位情況分析。xxxx年項目工作經(jīng)費2294.89萬(wàn)元分別來(lái)自中央、省、市財政，資金到位率100%，分別按用款計劃分期分批撥付。

　　2.項目資金使用情況分析。截止報告期末，項目共支出經(jīng)費2294.89萬(wàn)元，項目主要用于日常工作正常運行的費用，資金使用與項目?jì)热莞叨任呛稀?/p>

　　3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費嚴格按照新預算法、會(huì )計基礎工作制度、單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照宿州市財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行，做到合法、合規使用資金。

　　二、評價(jià)過(guò)程及績(jì)效分析

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　本項目采用成本效益分析法，按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”對投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標進(jìn)行綜合評價(jià)，“工作經(jīng)費”績(jì)效自評得100分，自評等級為“優(yōu)”,各項評分結果詳見(jiàn)“財政項目支出績(jì)效自評表”。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標完成情況

　　根據項目支出后的實(shí)際狀況與年初績(jì)效目標對比，從項目的量化指標完成情況、經(jīng)濟社會(huì )效益和可持續影響等效益指標的完成情況進(jìn)行具體分析。

　　1.項目的量化指標完成情況分析。

　�。�1）項目開(kāi)工數量。xxxx年實(shí)現開(kāi)工5個(gè)，完成目標任務(wù)的100%。

　　2.項目的經(jīng)濟社會(huì )效益分析。

　�。�1）項目成本（預算）控制情況；項目支出項目主要用于日常工作正常運行的費用，所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。

　�。�3）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。項目的實(shí)施可增加財政收入、促進(jìn)了社會(huì )的文明、和諧與經(jīng)濟發(fā)展。

　　3.項目的環(huán)境影響分析。項目的實(shí)施無(wú)污染，不造成環(huán)境影響。

　　4.項目的.可持續影響分析。從現有的資金和人力資源來(lái)看，要全力推進(jìn)項目建設還需要大量投入資金，建立可行的優(yōu)惠政策，才能使我鎮經(jīng)濟保持可持續發(fā)展。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效分析

　　充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動(dòng)作為，扎實(shí)推進(jìn)新能源項目建設，按工作計劃全部完成目標任務(wù)并按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”進(jìn)行綜合評價(jià)，績(jì)效自評得分100分。

　　1.投入指標得分。我鎮能按年初制定的績(jì)效目標時(shí)限及時(shí)完成各項任務(wù)，并抓好項目資金的落實(shí)，成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標均達到100%，投入指標評價(jià)得10分。

　　2.過(guò)程指標得分。嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度做好項目資金管理、制定相應的業(yè)務(wù)管理制度、項目資金管理辦法，確保項目資金合規性、安全性，做到項目會(huì )計核算相關(guān)資料完整、規范，過(guò)程指標評價(jià)得10分，

　　3.產(chǎn)出與效益指標得分。項目產(chǎn)出數量超額完成年初績(jì)效目標，產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成，但經(jīng)濟效益、可持續效益等方面貢獻率較不明顯，按評分標準自評扣5分，產(chǎn)出與效益指標評價(jià)得40分。

　　4、滿(mǎn)意度指標評價(jià)10分。

　　對評價(jià)主體、評價(jià)范圍、評價(jià)方法、評價(jià)指標、評價(jià)結論等進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

　　三、一些問(wèn)題

　　1.加強與項目前期有關(guān)部門(mén)及鄉鎮的溝通與協(xié)調工作，著(zhù)力化解項目落地的主要制約因素，為項目落地提供強有力保障。

　　2.強化與各部門(mén)對接，督促各部門(mén)采取更加扎實(shí)有效措施，著(zhù)力破解項目實(shí)施過(guò)程中遇到的各種難題，全力加快能源領(lǐng)域項目建設步伐。

　　3.加強督查通報本領(lǐng)域項目落實(shí)推進(jìn)情況、困難問(wèn)題的協(xié)調解決情況。

　　四、有關(guān)建議

　　1.鎮（園區）縣直單位要建立績(jì)效管理工作定期匯報分析制度，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題，研究提出解決問(wèn)題的措施和辦法。

　　2.要密切跟蹤檢查績(jì)效目標完成情況，對于不能按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)的，要加強督辦，逐項落實(shí)。

　　3.建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

　　4.繼續按中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度等進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用管理；對各項任務(wù)的完成認真跟蹤落實(shí)；按責任分工到人，使有限的工作經(jīng)費發(fā)揮最實(shí)在的效益。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 10

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、編制。

　　為了適應農村經(jīng)濟體制改革，發(fā)展商品經(jīng)濟，加強財政扶持農村資金管理和逐步建立公共財政的需要，于1985年12月成立了富民縣款莊鎮財政所，目前有參照公務(wù)員管理編制7人，20XX年在編在職3人。

　�。ǘ�）部門(mén)職能。

　　1、落實(shí)耕地地力惠農補助資金；

　　2、負責組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行鄉鎮年度財政預算，監督鄉鎮單位預算執行，編制財政決算；

　　3、負責鄉鎮國有資產(chǎn)的購置、登記、處置；

　　4、負責鄉鎮非稅收入的管理；

　　5、負責村級“一事一議”財政獎補工作；

　　6、負責鄉鎮專(zhuān)項資金的管理；

　　7、負責監督鄉鎮預算支出績(jì)效考評；

　　8、指導并有效監督鄉鎮債務(wù)統計；

　　9、監管農村政策實(shí)施的資金兌付情況；

　　10、嚴格完成上級主管部門(mén)和鎮委鎮政府交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）部門(mén)工作完成情況。

　　1、完成財政收入任務(wù)；

　　2、完成工作職能范疇內工作；

　　3、加強公共服務(wù)和資金、資產(chǎn)的管理；

　　4、有效監督財政支出。

　�。ㄋ模┎块T(mén)管理制度。

　　本單位預算編制嚴格按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進(jìn)行編制。堅持量入為出，根據收入和財力的可能安排預算，做到量力而行，收支平衡。雖然人員缺乏但是嚴格遵守會(huì )計制度遵循會(huì )計人員從業(yè)道德規范，做好預算支出績(jì)效考核工作。

　�。ㄎ澹┎块T(mén)資金來(lái)源及使用情況。

　　20XX年，款莊鎮財政所完成財政總收入125.22萬(wàn)元，上年結余21.10萬(wàn)元，本年支出共計為146.33萬(wàn)元。

　�。�六）政府采購情況。

　　20XX年采購預算總計金額為8.70萬(wàn)元，其中通用設備預算金額為7.33萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物預算金額為1.37萬(wàn)元。一般公共預算0萬(wàn)元，政府性基金預算0萬(wàn)元，實(shí)際采購預算金額總計0萬(wàn)元。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　20XX年固定資產(chǎn)總額為60.90萬(wàn)元，其中：土地、房屋及建筑物資產(chǎn)價(jià)為39.20萬(wàn)元；通用設備資產(chǎn)價(jià)為14.88萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物資產(chǎn)價(jià)為6.13萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標

　�。ㄒ唬┎块T(mén)總目標。

　　完成全年協(xié)稅護稅工作

　　完成零戶(hù)統管相關(guān)工作

　　完成惠農補助發(fā)放工作

　　完成財政獎補“一事一議”工作

　�。ǘ�）部門(mén)項目具體計劃目標。

　　績(jì)效評價(jià)目的。

　　績(jì)效評價(jià)工作中主要考察績(jì)效目標的設定情況、資金到位和使用情況、項目和資金使用管理情況和績(jì)效目標的實(shí)現和效果，綜合評價(jià)資金的總體情況。通過(guò)績(jì)效評價(jià)，總結發(fā)現好的經(jīng)驗和做法，找出存在的不足和問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，不斷加強資金管理，充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的使用效益。

　　項目單位績(jì)效評價(jià)報告情況。

　　一是信息全面推行公開(kāi)、公告、公示制度，確保建設資金的使用公正透明，確保實(shí)施達到預期的社會(huì )效益；二是認真按照上級部門(mén)的統一部署，統一思想認識，強化資金使用績(jì)效，狠抓責任落實(shí)，保證建設資金按時(shí)到位。

　　1.前期準備：擬定績(jì)效評價(jià)方案、選取核實(shí)的績(jì)效評價(jià)方式、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。

　　2.組織實(shí)施：進(jìn)行自查。根據資金管理使用情況進(jìn)行自查，形成績(jì)效自評報告，包括資金投入、使用情況、項目實(shí)施情況、取得的成果及存在問(wèn)題，報送主管部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作小組。

　　三、評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┲饕�績(jì)效。

　　為進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，進(jìn)項績(jì)效自評。

　　自評指標包括產(chǎn)出數量質(zhì)量和時(shí)效成本、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響及服務(wù)對象滿(mǎn)意度。

　�。ǘ�）評價(jià)結果。

　　本單位此次評價(jià)未發(fā)現有文件規定的項目，在整體評價(jià)中獲得98分。

　　四、主要經(jīng)驗做法

　　按照“誰(shuí)評價(jià)、誰(shuí)報告、誰(shuí)公開(kāi)”的原則，相較上年工作有一定成效，工作效率取得顯著(zhù)進(jìn)步。本單位在自評過(guò)程中發(fā)現：一是績(jì)效監控工作滯后，工作機制有待進(jìn)一步完善，二是政府和財政部門(mén)在部門(mén)整體支出的'資金安排和使用上仍有不可預見(jiàn)性，財政預算基本圍繞保人員經(jīng)費，公務(wù)經(jīng)費少，難維持運轉。下步工作中積極配合各項工作，制定合理有效的績(jì)效目標監控機制，加強各部門(mén)銜接，及時(shí)爭取上級補助資金，保證各預算績(jì)效指標的順利實(shí)施。嚴格執行鎮級財政預算，資金使用中嚴格執行財經(jīng)法規和款莊鎮財務(wù)管理制度，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,按先預算再支出的原則，嚴格執行審批程序，嚴格按資金下達的用途使用，對專(zhuān)項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。

　　五、存在的問(wèn)題

　　本單位在自評過(guò)程中發(fā)現由于人員缺乏，我單位內控制度不完善，在下一步工作中堅持完善內控相關(guān)制度。

　　六、改進(jìn)措施及建議

　　改進(jìn)措施：款莊鎮財政所對整體支出績(jì)效工作開(kāi)展自查，形成績(jì)效自評報告，包括資金投入、使用情況、項目實(shí)施情況、取得的成果及存在問(wèn)題，報送主管部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作小組。在工作中積極配合各項工作，制定合理有效的績(jì)效目標監控機制，加強各部門(mén)銜接，及時(shí)爭取上級補助資金，保證各預算績(jì)效指標的順利實(shí)施。

　　建議：財政部門(mén)在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強對績(jì)效目標監控的重視，定期對預算執行情況進(jìn)行監督，使績(jì)效目標監控與部門(mén)工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監控，及時(shí)控制，避免疏忽。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　內部控制制度是單位內部建立的使各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)互相聯(lián)系、互相制約的措施、方法和規程。在預算支出績(jì)效自評的工作中，是非常有效率的。也是在自評工作中發(fā)現內控制度的不完善，因此在未來(lái)工作中我們仍舊會(huì )結合內控制度自我監督相關(guān)工作，也會(huì )進(jìn)一步完善內控制度。由于單位人員缺乏，想關(guān)內控制度的完善有待解決。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 11

　　一、專(zhuān)項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金概況

　　根據《永興縣創(chuàng )建2020屆湖南省文明縣城工作方案》，我部2020年創(chuàng )文項目經(jīng)費共計60.9485萬(wàn)。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金預期目標完成程度

　　1、專(zhuān)項資金總目標

　　永興創(chuàng )建文明縣城工作常態(tài)化開(kāi)展，進(jìn)一步提升市民文明素質(zhì)，增強獲得感和幸福感。

　　2、階段性目標

　　營(yíng)造濃厚的創(chuàng )文宣傳氛圍，開(kāi)展創(chuàng )文系列活動(dòng)，讓永興城市環(huán)境干凈舒適，提升城市文明程度，讓更多的永興人參與支持創(chuàng )文，成功創(chuàng )建2020屆湖南省文明縣城。

　�。ㄈ�）、專(zhuān)項資金使用管理情況

　　1、項目資金到位情況分析

　　2020年本專(zhuān)項2020年度安排項目經(jīng)費共計60.94萬(wàn)，2020年1-12月計劃到位資金60.94萬(wàn)元，實(shí)際到位資金60.94萬(wàn)元。

　　2、項目資金使用情況分析

　　項目工作經(jīng)費支出60.94萬(wàn)元，本項目資金全部用于支付永興創(chuàng )省級文明縣城的正常運行費，包括戶(hù)外宣傳費31.60萬(wàn)元、模擬測評費3.6萬(wàn)元、市民手冊費1.79萬(wàn)元、創(chuàng )文活動(dòng)費3.32萬(wàn)元、資料裝訂及打印費5.95萬(wàn)元、門(mén)前五包宣傳品2萬(wàn)元、志愿服務(wù)裝備費3.96萬(wàn)元、實(shí)地核查迎檢費6.9萬(wàn)元。確保實(shí)際支出與項目規定的用途一致，資金收支平衡。資金使用做到了公開(kāi)、公平，按程序上報和審批。財務(wù)工作人員專(zhuān)門(mén)抓項目建設。財務(wù)制度健全，執行財務(wù)制度嚴格，無(wú)截留、擠占、挪用項目資金等違規行為。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　1.項目組織情況分析

　　專(zhuān)門(mén)成立了項目專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導小組，2020年1月至2020年12月由常務(wù)副部長(cháng)黃慶生擔任組長(cháng)，各相關(guān)部門(mén)負責人為成員。

　　2.項目管理情況分析

　　項目資金采取縣委宣傳部、縣財政局聯(lián)合監管的辦法。檔案管理完整規范，數據全部實(shí)行信息化處理。

　　三、專(zhuān)項資金主要績(jì)效（附專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表）

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)開(kāi)展財政支出項目績(jì)效評價(jià)，了解項目進(jìn)展、資金使用、制度建設和項目執行情況，取得的成效�？偨Y經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)和建議。與此同時(shí)，通過(guò)績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步完善制度、加強項目管理和監督，確保項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性，為指導預算編制、申報績(jì)效目標，優(yōu)化財政支出結構，提高公共服務(wù)水平提供決策依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法

　　1、績(jì)效評價(jià)原則。一是科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開(kāi)原則。堅持客觀(guān)公正，標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。三是分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評估由各級財政部門(mén)、相關(guān)單位根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。四是績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應清晰反映支出與產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

　　2、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）。堅持統一領(lǐng)導、科學(xué)規范、公開(kāi)公正、分級分類(lèi)、績(jì)效關(guān)聯(lián)的原則，按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。具體評價(jià)指標采用《永興財政支出項目績(jì)效評價(jià)指標評分表》，按指標及評價(jià)標準打分，對項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績(jì)效（55分）情況進(jìn)行綜合考核評價(jià)。

　　3、評價(jià)方法。目標效益分析法和公眾評判法。

　　1.前期準備成立了常務(wù)副部長(cháng)黃慶生為組長(cháng)，副部長(cháng)雷小峰、副部長(cháng)代志剛為副組長(cháng)，辦公室、財務(wù)室為成員的領(lǐng)導小組，從辦公室、財務(wù)室等相關(guān)股室抽調3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專(zhuān)班，并召開(kāi)2020年財政專(zhuān)項資金項目績(jì)效評價(jià)工作會(huì )議，明確了績(jì)效評價(jià)工作的具體事項及各自責任和任務(wù)。由辦公室、財務(wù)室等科室聯(lián)合設計評價(jià)指標，確定評價(jià)方法及評價(jià)標準值。

　　2.組織實(shí)施嚴格按照省、市、縣有關(guān)文件要求，對項目前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評打分，最后上報部領(lǐng)導小組辦公室進(jìn)行匯總，再報送縣財政局。通過(guò)績(jì)效自評，進(jìn)一步規范財政資金規劃編管理，強化部門(mén)責任意識，提高財政資金使用效益。

　　3.分析評價(jià)我部項目前期工作經(jīng)費編制經(jīng)費的資金管理和使用，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理，按照預算資金管理辦法，堅持“量入為出和專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，根據項目進(jìn)度，及時(shí)申撥專(zhuān)項資金。通過(guò)相關(guān)政策文件、基礎數據、資金使用效益等多種信息進(jìn)行分析評價(jià)，撰寫(xiě)永興縣委宣傳部2020年度項目支出績(jì)效自評報告。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況。項目成本（預算）使用合理。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況。項目成本（預算）使用合理，無(wú)浪費行為。

　　2.項目的效率性分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度。已全部實(shí)施完畢。

　�。�2）項目完成質(zhì)量。已全部驗收合格。

　　3.項目的`效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。在鞏固去年良好成果的基礎上，進(jìn)一步提高永興人民對閱讀的興趣。

　　綜合評分96分，績(jì)效評價(jià)結論為優(yōu)。

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題

　　根據績(jì)效評價(jià)結果，可以讓永興城市環(huán)境干凈舒適，提升城市文明程度，讓更多的永興人參與支持創(chuàng )文，提升幸福感和獲得感。

　　工作過(guò)程中，我們嚴格規范財務(wù)和稽查考核制度，建立起了一套完善的申報審批監督管理工作制度，形成了嚴格、科學(xué)、高效的運行機制。嚴格審批程序。本項目資金審批嚴格依據相關(guān)制度執行。通過(guò)嚴格規范的工作程序，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　五、有關(guān)建議

　　無(wú)。

　　六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目立項情況。

　　根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大執法決定法制審核制度試點(diǎn)工作方案的通知》，《住房城鄉建設部關(guān)于印發(fā)推行執法全過(guò)程記錄制度試點(diǎn)實(shí)施方案的通知》，《城市建筑垃圾管理規定》《中華人民共和國城鄉規劃法》，《國務(wù)院城鎮燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環(huán)境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領(lǐng)域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　依法行使市容環(huán)境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領(lǐng)域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。

　　二、績(jì)效自評結論

　�。ㄒ唬┛傮w結論

　　1.強化市容管理，助力創(chuàng )城迎檢。今年以來(lái)，圍繞不同階段市容的'重點(diǎn)工作，采取集中和專(zhuān)項整治相結合措施，對重點(diǎn)區域存在的流動(dòng)攤販、燒烤攤點(diǎn)、騎路市場(chǎng)等市容“頑疾”，持續開(kāi)展整治。共整治29條背街小巷，出動(dòng)執法隊員3萬(wàn)人次，執法車(chē)輛4500余臺次，清理違章占道、亂堆亂放2.4萬(wàn)余處，清理無(wú)證無(wú)照流動(dòng)攤點(diǎn)2.2萬(wàn)余個(gè)，規范非機動(dòng)車(chē)占道停放1萬(wàn)余起，轄區市容環(huán)境面貌得到了明顯改觀(guān)。

　　2.做好行政服務(wù)審批工作。20xx年共計受理門(mén)頭店招審批材料504份；對轄區內申請占用區管道路進(jìn)行施工的個(gè)人、單位進(jìn)行審核，發(fā)放道路占用施工許可證，共受理申請62次，發(fā)放城市道路占用施工許可證61張。

　　3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求，建立有效的防控拆違機制，發(fā)現新生建筑，及時(shí)制止，要求鄉鎮街道對轄區內違法建筑逐一排查，掌握違法建筑業(yè)主信息和違建情況，根據實(shí)際情況制定強拆預案，20xx年共拆除違建約1561.9平方米，其中鄉鎮1314平方米，市區247.9平方米。

　　4.穩步推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作。在全區推進(jìn)垃圾分類(lèi)示范片區建設工作，將朝陽(yáng)街道設為垃圾分類(lèi)工作示范片區，目前觀(guān)瀾瑞公館、新日化小區已實(shí)施定時(shí)定點(diǎn)投放，為819戶(hù)居民提供生活垃圾分類(lèi)四分類(lèi)運行管理服務(wù)。督導員按時(shí)在崗在位，做好分類(lèi)投放引導。

　　5.有條不紊，數字化管理工作有序進(jìn)行。20xx年，我區數字化城市管理系統共派遣35574條案件，其中視頻采集案件378件，媒體曝光案件3件，事件類(lèi)30560件，主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等，部件類(lèi)5014件，主要涉及雨水井蓋、行道樹(shù)、垃圾箱等。

　�。ǘ�）自評結果

　　經(jīng)自評，文明創(chuàng )建、創(chuàng )城、違建拆除費用項目績(jì)效自評綜合得分為99分，自評結果為“優(yōu)”。

　　三、指標分析

　　文明創(chuàng )建、創(chuàng )城、違建拆除費用項目專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評指標體系共設置3個(gè)一級指標，8個(gè)二級指標，9個(gè)三級指標，各項指標評分情況分析如下：

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標（滿(mǎn)分50分，實(shí)得50分）

　　1.數量指標（滿(mǎn)分13分，實(shí)得13分）。

　　2.質(zhì)量指標（滿(mǎn)分13分，實(shí)得13分）。

　　3.時(shí)效指標（滿(mǎn)分12分，實(shí)得12分）。

　　4.成本指標（滿(mǎn)分12分，實(shí)得12分），年度設定的成本指標為50萬(wàn)元；實(shí)際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬(wàn)元。

　�。ǘ�）效益指標（滿(mǎn)分30分，實(shí)得30分）

　　1.經(jīng)濟效益（不涉及）

　　2.社會(huì )效益（滿(mǎn)分10分，實(shí)得10分）

　　3.生態(tài)效益（滿(mǎn)分10分，實(shí)得10分）

　　4.可持續影響（滿(mǎn)分10分，實(shí)得10分）

　�。ㄈ�）滿(mǎn)意度指標（滿(mǎn)分10分，實(shí)得10分）服務(wù)對象滿(mǎn)意度100%，得分10分

　　四、存在問(wèn)題

　　通過(guò)自評發(fā)現，文明創(chuàng )建、創(chuàng )城、違建拆除費用項目專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)施雖取得了一定的成效，但還存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：

　　一是績(jì)效意識不足。自評單位的績(jì)效意識不強，認識和重視程度不夠，對績(jì)效管理工作缺乏系統認識，績(jì)效管理水平有待提高。

　　二是績(jì)效自評目標不夠規范。項目績(jì)效目標指標設定的合理性不夠。

　　三是項目資金的管理不夠完善。預算執行率有待進(jìn)一步提高。

　　五、意見(jiàn)和建議

　　為進(jìn)一步提高專(zhuān)項資金使用效益，針對存在的問(wèn)題，提出如下建議：

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。

　　2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、財務(wù)嚴格核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　六、自評依據

　　《禹會(huì )區財政局關(guān)于印發(fā)〈禹會(huì )區區級項目支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（禹財績(jì)〔2020〕3號）

　　七、附件

　　1.項目支出績(jì)效自評表（附后）

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 13

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目立項背景

　　xx年以來(lái)，市人民政府陸續出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》（南府辦〔xx〕107號）、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市（掛牌）若干規定》（南府辦〔xx〕80號）等促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展相關(guān)政策文件，明確規定了專(zhuān)項資金扶持和獎勵的范圍及標準。xx年，為了更好提升扶持政策的針對性，提高扶持資金使用效率，市人民政府對南府發(fā)〔xx〕107號、南府辦〔xx〕80號進(jìn)行修訂，制定出臺了《xx市沿邊金融綜合改革試驗區建設加快金融業(yè)發(fā)展扶持政策》（南府規〔xx〕12號）、《xx市鼓勵和扶持企業(yè)上市（掛牌）若干規定》（南府規〔xx〕13號），重新規定了專(zhuān)項資金扶持和獎勵的范圍及標準。

　　2.項目實(shí)施情況

　　xx年，經(jīng)市金融辦審核、公示，并報市政府同意，市財政局以授權支付方式共撥付專(zhuān)項資金4532.26萬(wàn)元。其中：①新設機構獎勵3家；②保險公司分支機構設立獎勵5家；③證券公司分支機構設立獎勵2家；④信用擔保風(fēng)險補償金獎勵5家；⑤新增貸款獎勵18家；⑥涉農和小微貸款獎勵4家；⑦發(fā)行債券獎勵5家；⑧新三板掛牌獎勵8家；⑨并購補助1家。

　　3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況

　�。�1）經(jīng)費來(lái)源

　　xx年9月，市財政局印發(fā)《xx市財政局關(guān)于印發(fā)xx市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》（南財金〔xx〕3號），規定專(zhuān)項資金由xx市本級財政預算安排，專(zhuān)項用于扶持、促進(jìn)全市金融業(yè)發(fā)展，分為獎勵資金和補助資金，由市財政局負責專(zhuān)項資金的預算安排管理工作，市金融辦負責專(zhuān)項資金的業(yè)務(wù)管理工作。

　�。�2）使用情況

　　xx年度金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金分配表如下：

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　xx年度，專(zhuān)項資金年初預算5000萬(wàn)元，根據市財政局的統籌安排，專(zhuān)項資金預算調整為4532.26萬(wàn)元。擬通過(guò)“金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金”項目，對符合條件的金融機構等相關(guān)企業(yè)給予獎勵和補助，促進(jìn)金融組織體系進(jìn)一步完善，推動(dòng)跨境金融業(yè)務(wù)的開(kāi)展，構建多層次資本市場(chǎng)體系，支持涉農、小微企業(yè)貸款，改善金融生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為xx市經(jīng)濟發(fā)展提供支持。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程

　　按照市財政局關(guān)于預算績(jì)效管理評價(jià)的要求設計過(guò)程，根據金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的特性，開(kāi)展項目績(jì)效的評價(jià)設計。

　　1.對項目的功能進(jìn)行梳理，包括資金性質(zhì)、預期投入、支出范圍、實(shí)施內容、工作任務(wù)、受益對象等，明確項目的功能特性。

　　2.依據項目的功能特性，預計項目實(shí)施在一定時(shí)期內所要達到的總體產(chǎn)出和效果，確定項目所要實(shí)現的總體目標，并以定量和定性相結合的方式進(jìn)行表述。

　　3.對項目支出總體目標進(jìn)行細化分解，從中概括、提煉出最能反映總體目標預期實(shí)現程度的關(guān)鍵性指標，并將其確定為相應的績(jì)效指標。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)框架，包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等

　　1.績(jì)效評價(jià)原則：

　�、倏茖W(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定的成效，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法。

　�、诠ぷ鞴�開(kāi)原則，績(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監督。

　�、鄯旨壏诸�(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)由各級財政部門(mén)、各預算部門(mén)根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

　�、芸�(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之際的緊密對應關(guān)系。

　　2.評價(jià)指標體系：

　　我辦根據預算目標設置了項目決策、項目管理、產(chǎn)出指標、效益指標和服務(wù)對象滿(mǎn)意指標，并將指標進(jìn)一步分解和細化，制定了四級績(jì)效目標體系。其中：項目決策分為項目目標、決策過(guò)程、資金分配等三個(gè)指標；項目管理分為資金到位、資金使用、組織實(shí)施、績(jì)效管理等四個(gè)指標；產(chǎn)出指標分為數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標和成本指標等四個(gè)指標；效益指標分為經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標和可持續影響指標等三個(gè)指標；服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標分為直接受益對象滿(mǎn)意度和間接受益對象滿(mǎn)意度等兩個(gè)指標。

　　3.績(jì)效標準

　　我辦根據預算目標設置了產(chǎn)出指標、效益指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，并將指標進(jìn)一步分解和細化，其中：產(chǎn)出指標細化為數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標等四個(gè)二級指標。

　　4.評價(jià)方法

　　績(jì)效評價(jià)方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

　�、俪杀拘б娣治龇�。是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。

　�、诒容^法。是指通過(guò)對績(jì)效目標與實(shí)施效果、歷史與當期情況，綜合分析績(jì)效目標實(shí)現程度。

　�、垡蛩胤治龇�。是指通過(guò)綜合分析影響績(jì)效目標實(shí)現、實(shí)施效果的'內外因素，評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。

　�、芄�眾評判法。是指通過(guò)專(zhuān)家評估、公眾問(wèn)卷及抽樣調查等對財政支出效果進(jìn)行評判，評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。

　�、萜渌�評價(jià)方法。

　　績(jì)效評價(jià)方法的選用應當堅持簡(jiǎn)便有效的原則。評價(jià)主體應根據評價(jià)對象的具體情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　�。ㄈ�）證據收集方法

　　金融機構等相關(guān)企業(yè)的申報資料；專(zhuān)項資金獎勵公示；報市人民政府的請示文件；市人民政府的相關(guān)批復。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　1.制定績(jì)效評價(jià)工作方案。了解項目概況，確定績(jì)效評價(jià)的目的、評價(jià)對象及范圍、評價(jià)依據等。

　　2.建立績(jì)效評價(jià)指標體系�？�(jì)效評價(jià)指標是衡量績(jì)效目標實(shí)現程度的考核工具。根據財政部制定的《項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》，結合單位實(shí)際，設計具體的個(gè)性績(jì)效評價(jià)指標，明確評價(jià)標準，形成較科學(xué)的績(jì)效評價(jià)指標體系。

　　3.收集、核實(shí)績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料。一是根據績(jì)效評價(jià)指標體系，設計基礎數據表并收集相關(guān)資料；二是根據收集到的資料，進(jìn)行整理分析，制定現場(chǎng)評價(jià)工作方案。

　　4.綜合分析評價(jià)。根據確定的評價(jià)指標體系和評價(jià)方法，綜合分析信息資料，撰寫(xiě)評價(jià)報告，形成評價(jià)結論。

　�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性

　　在實(shí)際考評過(guò)程中，受益企業(yè)數量龐大，收集相關(guān)受益企業(yè)的稅收、從業(yè)人數的數據存在較大難度。在個(gè)性指標的設計上更加注重指標的可操作性，以便更好地評價(jià)項目的績(jì)效。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效分析

　　1.投入

　　xx年，共撥付專(zhuān)項資金4532.26萬(wàn)元。

　　2.過(guò)程

　　xx年，專(zhuān)項資金年初預算安排5000萬(wàn)元，根據財政預算調整為4532.26萬(wàn)元。截止12月31日撥付資金4532.26萬(wàn)元。其中：多層次資本市場(chǎng)方面2165萬(wàn)元，銀行保險行業(yè)方面735.51萬(wàn)元，小貸擔保行業(yè)方面1631.75萬(wàn)元。

　　3.產(chǎn)出

　　在金融業(yè)發(fā)展扶持政策激勵機制的推動(dòng)下，我市金融機構組織體系不斷完善，多層次資本市場(chǎng)得到有效培育，在一定程度上緩解了我市小微企業(yè)和“三農”融資難、融資貴問(wèn)題。獲得專(zhuān)項資金的企業(yè)在稅收、就業(yè)等方面成效明顯。全市金融業(yè)增加值不斷上升，對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻明顯增加。

　　xx年，xx市金融業(yè)增加值為450.57億元，同比增長(cháng)7.7%。

　　4.效果

　�。�1）在銀行保險行業(yè)方面

　�、偻ㄟ^(guò)設立銀行業(yè)金融機構新設機構獎勵，我市銀行業(yè)金融機構不斷增加。xx年，我市新增銀行業(yè)金融機構4家，全市銀行機構達到41家。

　�、谕ㄟ^(guò)設立銀行業(yè)金融機構新增貸款獎勵，我市金融機構人民幣存貸款余額逐年增加。截至xx年末，同比增長(cháng)8.3%。

　�、弁ㄟ^(guò)設立保險業(yè)分支機構設立的獎勵，我市保費收入明顯增長(cháng)，對xx市的金融市場(chǎng)經(jīng)濟貢獻不斷擴大。xx年同比增長(cháng)25.08%。

　�、芙邮芊龀知剟顧C構對社會(huì )貢獻率明顯增大。大部分企業(yè)接受扶持獎勵的機構在稅收、增加呈逐年增長(cháng)的態(tài)勢，xx年接受扶持獎勵的企業(yè)的稅收、就業(yè)人數比xx年有所提高。

　�。�2）在資本市場(chǎng)行業(yè)方面

　�、偻ㄟ^(guò)設立企業(yè)上市掛牌的相關(guān)獎勵，我市企業(yè)上市（掛牌）培育工作穩步推進(jìn)。xx年，我市共新增11家新三板掛牌企業(yè)。全市上市公司共15家，上市公司通過(guò)資本市場(chǎng)累計股票直接融資371.23億元；新三板掛牌企業(yè)26家，累計股權融資5.6億元。順利完成自治區對我市企業(yè)上市（掛牌）工作的績(jì)效考評任務(wù)。

　�、谕ㄟ^(guò)設立證券公司一級分支機構的相關(guān)獎勵，不斷完善我市金融組織體系。xx年全市證券分公司共23家，其中年內新增6家。

　�、弁ㄟ^(guò)設立發(fā)行債券的相關(guān)獎勵，積極發(fā)展新型債券市場(chǎng)。xx年全市企業(yè)（含區直企業(yè)）通過(guò)債券市場(chǎng)融資770.5億元。

　�、苁芊龀知剟钇髽I(yè)對社會(huì )貢獻率明顯增大。近年來(lái)，接受扶持獎勵的大部分企業(yè)在稅收、增加就業(yè)人數等方面成效明顯，企業(yè)發(fā)展業(yè)績(jì)呈現明顯增長(cháng)態(tài)勢。

　�。�3）在小額貸款和融資性擔保行業(yè)方面

　　通過(guò)設立小額貸款公司“三農”和小微貸款年平均余額獎勵，全市小額貸款公司支農支小呈增長(cháng)趨勢，xx年，我市小額貸款公司貸款余額、當年累計發(fā)放貸款等指標分別占全區的74%、73%，行業(yè)發(fā)展明顯優(yōu)于區內其他地市。

　　5.績(jì)效目標完成情況分析

　　xx年，金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金年初預算5000萬(wàn)元，根據財政預算調整為4532.26萬(wàn)元；年末完成獎補資金4532.26萬(wàn)元，完成率100%。

　�。ǘ�）評價(jià)結論

　　1.評分結果

　　優(yōu)秀。

　　2.主要結論

　　我市相關(guān)資金扶持獎勵政策的實(shí)施，對地方金融業(yè)及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展起到了應有的積極作用。該項目績(jì)效目標完成情況較好。

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　xx年，我辦制定和修訂了金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵政策，主要按如下原則進(jìn)行：

　�。�1）堅持“突出重點(diǎn)，扶大扶強”原則，集中財力辦大事，堅持以我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心為導向，側重支持與產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向一致且可以形成規模效應的金融業(yè)部分領(lǐng)域，著(zhù)力解決“撒胡椒面”問(wèn)題。

　�。�2）貫徹落實(shí)國家、自治區近年來(lái)出臺的重點(diǎn)扶持的金融業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的文件精神。

　�。�3）貫徹落實(shí)中央、自治區關(guān)于供給側改革和穩增長(cháng)中減輕企業(yè)負擔、降低企業(yè)融資成本相關(guān)政策措施。

　�。�4）維護政府的公信力，確保政策修訂合法合規，推動(dòng)我市金融產(chǎn)業(yè)持續健康發(fā)展。

　�。�5）避免重復原則，取消多頭獎勵的政策。

　�。�6）嚴格按程序組織申報和審核。對申請補助獎勵的金融機構，嚴格按照《xx市金融產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項發(fā)展資金申報指引》中的要求進(jìn)行申報，由市金融辦對受理的申報材料進(jìn)行審核查驗，市財政局按規定進(jìn)行資金撥付，保證項目從申報立項到執行結束的監管過(guò)程嚴格規范、程序合規。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　xx年金融產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項發(fā)展資金總額4532.26萬(wàn)元，獎補企業(yè)數為51家，部分單位獎勵資金較少，激勵作用有限。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　1.政策建議

　　持續加大我市金融業(yè)發(fā)展扶持獎勵工作力度，確保扶持獎勵政策的延續性和穩定性，對加快我市金融業(yè)健康、有序發(fā)展尤為重要。

　　2.改進(jìn)措施

　　建立健全專(zhuān)項資金獎補審核和協(xié)調機制，為申報單位提供服務(wù)與支持；強化對申報材料的審核和相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況的監督管理，以有利于我市小額貸款公司的健康發(fā)展；及時(shí)制定專(zhuān)項資金獎補的有關(guān)政策實(shí)施細則，以利于規范審批程序和標準；盡快建立科學(xué)的效益性評價(jià)體系，定期對專(zhuān)項資金的績(jì)效進(jìn)行評價(jià)，為市政府調整和完善政策的提供重要參考依據。

　　五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 14

　　一、項目的公益性和建設必要性

　　1、項目的公益性

　　學(xué)前教育作為我國學(xué)制的第一階段，基礎教育的有機組成部分，必然對我國教育事業(yè)的整體發(fā)展，尤其是基礎教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過(guò)幫助幼兒做好上小學(xué)的準備，學(xué)前教育有助于兒童順利地適應小學(xué)的學(xué)習和生活。我國教育部和聯(lián)合國兒童基金會(huì )歷時(shí)5年合作進(jìn)行的"幼小銜接研究"，通過(guò)兒童入學(xué)前半年和入學(xué)后半年的連續實(shí)驗研究發(fā)現，對學(xué)前兒童做好入學(xué)前準備，包括學(xué)習適應方面的準備以及社會(huì )適應方面的準備，能夠使兒童入小學(xué)后在身體、情感、社會(huì )性適應和學(xué)習適應等方面都有良好的發(fā)展，從而順利地實(shí)現由學(xué)前向小學(xué)的過(guò)渡。學(xué)前教育能夠有效提高義務(wù)教育的質(zhì)量和效益，促進(jìn)教育事業(yè)的良性發(fā)展。

　　學(xué)前教育在世界范圍內受到了普遍關(guān)注，許多發(fā)達國家積極采取措施，優(yōu)先發(fā)展學(xué)前教育，在普及學(xué)前教育與提高學(xué)前教育的質(zhì)量上做了很多投入。項目的建設，為教育工作的開(kāi)展提供了便利，彌補因日益增長(cháng)的幼兒教育需求導致的空間不足，能夠為當今二孩風(fēng)潮的社會(huì )情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發(fā)展的根本大計，加大學(xué)前教育的投入和支持，普及學(xué)前教育，提升學(xué)前教育質(zhì)量，有助于提高我國教育的水平，長(cháng)遠來(lái)看，有利于提高國民整體素質(zhì)，具有利于國家發(fā)展的重要戰略意義。

　　2、項目建設的必要性

　�。�1）項目建設是全面建設小康社會(huì )，提高人民生活幸福指數的需要

　　人生百年，利于幼學(xué)。學(xué)前教育是國民教育體系的重要組成部分，是為終身學(xué)習和全面發(fā)展奠定基礎的重要階段。學(xué)前教育事業(yè)是重要的社會(huì )公益事業(yè)，辦好學(xué)前教育，關(guān)系廣大兒童的健康成長(cháng)，關(guān)系千家萬(wàn)戶(hù)的切身利益，關(guān)系國家和民族的未來(lái)。把發(fā)展學(xué)前教育納入經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃，建立覆蓋城鄉、布局合理的學(xué)前教育公共服務(wù)體系，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規律，堅持科學(xué)保教方法，保障幼兒快樂(lè )健康成長(cháng)。大力實(shí)施學(xué)前教育普及提高工程，提高學(xué)前三年教育普及程度，重視0-3歲嬰幼兒教育，提高人民的生活幸福指數。

　�。�2）項目的建設推進(jìn)民生和社會(huì )事業(yè)全面進(jìn)步

　　教育是民族振興、社會(huì )進(jìn)步的基石，是提高國民素質(zhì)、促進(jìn)人的全面發(fā)展的根本途徑，寄托著(zhù)億萬(wàn)家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來(lái)發(fā)展、中華民族偉大復興，關(guān)鍵靠人才，基礎在教育。教育既是每個(gè)家庭不可忽視的部分，更是社會(huì )事業(yè)的重中之重，優(yōu)先發(fā)展教育，提高教育現代化水平，對滿(mǎn)足人民群眾接受良好教育需求，發(fā)展民生事業(yè)，實(shí)現全面建設小康社會(huì )奮斗目標、推動(dòng)社會(huì )事業(yè)的進(jìn)步，建設富強民主文明和諧的社會(huì )主義現代化國家具有決定性意義。

　�。�3）項目的建設服務(wù)于教育興城，以人為本

　　堅持"優(yōu)先發(fā)展、育人為本、改革創(chuàng )新、促進(jìn)公平、提高質(zhì)量"的工作方針，深刻理解"基本實(shí)現教育現代化，基本形成學(xué)習型社會(huì )，進(jìn)入人力資源強國行列"的戰略目標，深刻理解"堅持以人為本、全面實(shí)施素質(zhì)教育"的戰略主題，深刻理解教育改革發(fā)展的.重點(diǎn)任務(wù)和重要舉措，進(jìn)一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺(jué)性。要開(kāi)展廣泛

　　深入的宣傳活動(dòng)，形成全黨全社會(huì )重視、關(guān)心、支持教育發(fā)展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務(wù)水平，堅持以人為本，從實(shí)際出發(fā)，完善教育條件，為振興城市打好堅實(shí)基礎。

　�。�4）項目的建設是從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)改善中心小學(xué)附設幼兒園現狀的有力行動(dòng)

　　小學(xué)附設幼兒園房屋建設時(shí)間均已超過(guò)30年，房屋從構造、結構均達不到抗震要求，已不符合幼兒園用房標準，存在很大安全隱患。隨著(zhù)城鎮化建設進(jìn)程的加快和廣大人民群眾對學(xué)前教育需求的日益增加，學(xué)前教育越來(lái)越受到社會(huì )的廣泛重視。中心小學(xué)附設幼兒園，校舍嚴重老化，設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會(huì )發(fā)展的需要。為此，對該幼兒園以農村一類(lèi)園標準進(jìn)行改建是非常必要的。

　　二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益

　　1.經(jīng)濟效益分析

　　本建設項目為教育設施項目，是以?xún)?yōu)化教育資源配置，改善教育教學(xué)環(huán)境，全面加速教育強市創(chuàng )建進(jìn)程，為社會(huì )生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng )造社會(huì )效益為主的社會(huì )事業(yè)建設項目。

　　項目的實(shí)施可以緩解學(xué)齡前兒童入園壓力，有利于促進(jìn)學(xué)前教育穩定、持續、協(xié)調、健康發(fā)展，也有利于加快為國家和本地區培養人才的步伐，從外部環(huán)境上實(shí)現對當地社會(huì )發(fā)展的貢獻。

　　2.社會(huì )效益分析

　　本項目建設完成后，將極大地改善中心小學(xué)附設幼兒園教學(xué)用房不足、教學(xué)配套基礎設施落后的問(wèn)題，擴大招生規模，減少生源流失，促進(jìn)地區教育發(fā)展，推動(dòng)當地教育事業(yè)的快速發(fā)展，具有良好的社會(huì )效益。

　　綜上所述，本工程建設的主客觀(guān)條件基本具備，具有較好的社會(huì )效益，故本項目可行。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 15

　　為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20XX〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20XX〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20XX〕2號），教育部在對各地報送的20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金區域績(jì)效自評材料審核評價(jià)基礎上，對20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將績(jì)效自評情況報告如下。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┺D移支付概況

　　1.政策背景

　　根據《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20XX—20XX年）》精神，為了促進(jìn)區域間高等教育事業(yè)協(xié)調發(fā)展，全面提高高等教育質(zhì)量，20XX年，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見(jiàn)》（財教〔20XX〕567號），要求各地建立地方高校生均撥款標準動(dòng)態(tài)調整機制，逐步提高生均撥款水平，原則上要求到20XX年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元，同時(shí)中央財政建立“以獎代補”機制，設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年，為進(jìn)一步加大各級財政投入，完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制，中央財政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎上，設立支持地方高校發(fā)展資金，支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)。

　　20XX年12月，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上，整合設立了支持地方高校改革發(fā)展資金，重點(diǎn)支持各地改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展，加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設，提高教學(xué)水平和創(chuàng )新能力；支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署，推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等。資金采取因素法分配，分配因素包括生均撥款類(lèi)因素、發(fā)展改革類(lèi)因素。生均撥款類(lèi)因素占75%，主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等；發(fā)展改革類(lèi)因素占25%，主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標、改革管理情況、落實(shí)國家重大政策等（包括“一省一�！薄半p一流建設”等）。

　　2.資金情況

　　中央資金投入情況。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕202號）及《財政部教育部關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕73號），20XX年度，中央財政下達支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元，其中提前下達329.67億元，當年下達37.08億元。

　　地方資金投入情況。各�。▍^、市）切實(shí)強化省級統籌，積極履行與事權相對應的支出責任，共同推動(dòng)省域內地方高校教育改革發(fā)展。據統計，20XX年度地方資金投入共計435.84億元。

　�。ǘ�）整體績(jì)效目標情況

　　1.年度總體績(jì)效目標

　　一是各�。▍^、市）的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各�。▍^、市）的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各�。▍^、市）的地方高校辦學(xué)條件得到改善，辦學(xué)質(zhì)量得到提升，人才培養、科學(xué)研究、社會(huì )服務(wù)、文化傳承創(chuàng )新等各方面水平不斷提高，更好服務(wù)區域和國家經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。四是相關(guān)�。▍^、市）地方高校建設一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進(jìn)展，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升，中西部?jì)?yōu)質(zhì)高等教育資源進(jìn)一步增加。

　　2.績(jì)效指標

　　根據20XX年度總體績(jì)效目標，教育部對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了細化，從各�。▍^、市）生均撥款、支持的學(xué)科數量、受益學(xué)生、地方高校滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行更精準設定。

　�。ㄈ�）區域績(jì)效目標情況

　　20XX年初，各�。▍^、市）根據區域地方高校改革相關(guān)規劃、資金提前下達額度、上年度專(zhuān)項執行情況等因素，設定區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20XX年3月，教育部成立績(jì)效目標審核工作組，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各�。▍^、市）報送的20XX年度區域績(jì)效目標表進(jìn)行審核，并反饋審核結果及修改建議，督促有問(wèn)題的�。▍^、市）重新修改并報送。20XX年6月，財政部、教育部下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算，公開(kāi)了20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績(jì)效目標，并同步下達了各�。▍^、市）的區域績(jì)效目標。

　　各�。▍^、市）教育主管部門(mén)和財政部門(mén)綜合考慮區域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規劃、區域績(jì)效目標設定情況、區域地方高校發(fā)展基礎、資金分配方案、項目績(jì)效目標申報情況等因素，在下達資金時(shí)，將區域績(jì)效目標和分解目標一并下達。

　　二、綜合評價(jià)結論

　　在對各�。▍^、市）區域績(jì)效自評審核評價(jià)基礎上，對照整體績(jì)效目標，從預算執行率、總體目標完成情況、各項績(jì)效指標完成情況等方面，對支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評，自評得分為93.56分，綜合評定等級為“優(yōu)”。

　　三、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金使用管理情況分析

　　1.預算執行情況分析

　　20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元，截至20XX年底，累計支出749.01億元，預算執行率為93.15%。其中：中央資金共投入366.75億元，累計支出333.05億元，預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元，累計支出414.55億元，預算執行率為95.12%；其他資金共投入1.46億元，累計支出1.41億元，預算執行率96.58%。

　　2.資金管理情況分析

　�。�1）中央資金管理情況

　　一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發(fā)展資金管理，提高資金使用效益，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號），明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20XX〕73號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，做好分校預算安排工作，重點(diǎn)向困難地區和薄弱環(huán)節傾斜，向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜，支持做好衛生健康人才培養工作，科學(xué)分配資金；要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，將按照有關(guān)規定嚴肅處理。

　　二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實(shí)、加強地方教育主管部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管、進(jìn)一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉移支付資金管理水平，教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達和支出進(jìn)度的監控，確保資金按照規定時(shí)限下達到各地及所屬學(xué)校，及時(shí)發(fā)揮資金效益。

　�。�2）地方資金管理情況

　　一是落實(shí)資金管理辦法要求，合理統籌使用資金。各�。▍^、市）嚴格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20XX〕72號）要求，遵循“中央引導、省級統籌、科學(xué)規劃、合理安排、權責清晰、規范管理，專(zhuān)款專(zhuān)用、注重績(jì)效”的原則進(jìn)行資金管理。在分配資金時(shí)，結合本地區高等教育改革發(fā)展重點(diǎn)工作和省級財政資金安排情況，加大省級統籌力度，突出支持重點(diǎn)，強化政策導向，并同發(fā)展改革委等部門(mén)積極溝通，防止資金、項目安排交叉重復或缺位。

　　二是部分�。▍^、市）制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件，保障政策落實(shí)。如，河北省制定出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》（冀財教〔20XX〕6號），不斷優(yōu)化教育支出結構，保證各項教育政策落到實(shí)處，提高資金使用效益。

　　三是應用監督檢查多種手段，督促各高校落實(shí)資金管理主體責任，確保資金使用安全規范。如，重慶市建立預算執行情況月報制，落實(shí)績(jì)效過(guò)程監控，切實(shí)督促項目學(xué)校加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省在項目執行過(guò)程中，督促高校嚴格按照批復的績(jì)效目標和資金使用管理要求，以高校教學(xué)條件建設為重點(diǎn)，統籌推進(jìn)教學(xué)科研平臺以及人才隊伍建設，并將項目進(jìn)展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。

　�。ǘ�）總體目標完成情況分析

　　20XX年，支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動(dòng)了各�。▍^、市）改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高了生均撥款水平，促進(jìn)了地方高校持續健康發(fā)展；支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展，加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設等，提高了教學(xué)水平和創(chuàng )新能力；有力支持了地方推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等�？傮w目標完成情況較好。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數量指標

　�、俑魇。▍^、市）生均撥款水平，該指標的指標值為“達到12000元”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，各�。▍^、市）生均撥款水平均在12000元以上，指標完成率為100%。

　�、谥С值膶W(xué)科數量，該指標的指標值為“達到600個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的學(xué)科數量實(shí)際完成值達到600個(gè)，指標完成率為100%。

　�、壑С值慕虒W(xué)實(shí)驗室數量，該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的教學(xué)實(shí)驗室數量實(shí)際完成值達到1000個(gè)，指標完成率為100%。

　�、苤С值目蒲谢�地和實(shí)訓中心數量，該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的科研基地和實(shí)訓中心數量實(shí)際完成值達到1000個(gè)，指標完成率為100%。

　�、葜С值膭�(chuàng )新團隊數量，該指標的指標值為“達到300個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的`區域績(jì)效自評數據統計，支持的創(chuàng )新團隊數量實(shí)際完成值達到300個(gè)，指標完成率為100%。

　�。�2）質(zhì)量指標

　�、俚胤礁咝ｎA算撥款制度逐步完善。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施，促使各�。▍^、市）的地方高校預算撥款制度逐步完善，逐步構建起了“科學(xué)規范、公平公正、導向清晰、講求績(jì)效”的地方高校預算撥款制度。

　�、诘胤礁咝；�本辦學(xué)條件逐步完善。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施，促使各�。▍^、市）的地方高�；�本辦學(xué)條件不斷完善，辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。

　�、垡患墝W(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌�(gè)數（A類(lèi)學(xué)科），該指標的指標值為“達到80個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年地方高校一級學(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌�(gè)數（A類(lèi)學(xué)科）達到80個(gè)，指標完成率為100%。

　�、艿胤礁咝＋@得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數，該指標的指標值為“達到15個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數達到15個(gè)，指標完成率為100%。

　�、莸胤礁咝＾k學(xué)質(zhì)量提升。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升，進(jìn)一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。

　　2.效益及滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　�。�1）社會(huì )效益指標

　　受益學(xué)校數指標值為“700余所”，受益學(xué)生數指標值為“近1300萬(wàn)人”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年，“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數632所，受益學(xué)生1042.74萬(wàn)名。

　�。�2）可持續影響指標

　　20XX年，各�。▍^、市）通過(guò)“支持地方高校改革發(fā)展資金”，發(fā)揮校園文化育人功能，并通過(guò)校園文化建設品牌培育工程、特色項目創(chuàng )建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式，扶持和建設校園知名度高、社會(huì )影響力大、師生參與面廣、開(kāi)展活動(dòng)時(shí)間較長(cháng)的校園文化品牌，不斷推進(jìn)有國際影響力的高水平、中國特色大學(xué)建設，促進(jìn)高校持續健康發(fā)展。

　�。�3）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

　　地方高校滿(mǎn)意度，該指標的指標值為“≥80%”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20XX年資金惠及的�。▍^、市）地方高校滿(mǎn)意度平均值超過(guò)年度80%的目標。

　　四、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

　�。ㄒ唬┘訌娍�(jì)效自評結果應用

　　一是督促地方教育主管部門(mén)、高校和財政部門(mén)高度重視自評發(fā)現的問(wèn)題，認真整改，通過(guò)不斷完善現有政策、調整優(yōu)化重點(diǎn)支持方向、嚴格預算績(jì)效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉移支付績(jì)效自評工作質(zhì)量。二是建立績(jì)效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制，將績(jì)效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據，強化績(jì)效評價(jià)結果對預算安排的剛性約束，激發(fā)預算績(jì)效管理的內生動(dòng)力。

　�。ǘ�）逐步推動(dòng)自評結果向社會(huì )公開(kāi)

　　根據《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20XX〕6號）和《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20XX〕2號），督促地方各級教育主管部門(mén)嚴格按照預算績(jì)效管理和信息公開(kāi)相關(guān)工作要求，逐步推進(jìn)績(jì)效目標、評價(jià)結果等信息公開(kāi)，明確工作程序，規范工作要求，做好宣傳引導，主動(dòng)接受社會(huì )監督。

　　五、有關(guān)建議

　　進(jìn)一步加大重視程度，提高績(jì)效自評質(zhì)量。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應進(jìn)一步加大重視程度，嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20XX〕34號）及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20XX〕6號）要求開(kāi)展績(jì)效管理，做好績(jì)效自評�？�(jì)效自評涉及多個(gè)環(huán)節，應強化過(guò)程管理，切實(shí)做好績(jì)效目標設置和審核、績(jì)效目標過(guò)程監控以及績(jì)效自評涉及的每個(gè)環(huán)節，助力績(jì)效管理水平不斷提升。

　　嚴格績(jì)效目標設置審核與調整，夯實(shí)績(jì)效自評基礎。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應根據中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際情況、規劃情況，按照轉移支付資金使用要求合理設定績(jì)效目標和績(jì)效指標，確�？�(jì)效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門(mén)審核存在問(wèn)題的區域績(jì)效目標，省級應及時(shí)調整報備，切實(shí)夯實(shí)績(jì)效自評基礎。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 16

　　為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預算部門(mén)提升預算績(jì)效管理工作水平，強化部門(mén)支出責任，保障部門(mén)更好地履行職責。受賓陽(yáng)縣財政局的委托，廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對我單位20XX年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，并對本項目實(shí)施的規范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評價(jià)，在充分調研的基礎上制定了績(jì)效評價(jià)方案和評價(jià)指標體系。根據我單位上報的自評報告、提供的相關(guān)資料和現場(chǎng)抽樣調查情況，經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通，評價(jià)過(guò)程專(zhuān)業(yè)嚴肅，評價(jià)結果真實(shí)全面，形成績(jì)效評價(jià)報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問(wèn)題，認真整改落實(shí)，現將整改結果報告如下:

　�。ㄒ唬┱�體績(jì)效評價(jià)結果我單位存在的主要問(wèn)題

　　1.部門(mén)未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。

　　我單位雖制定《賓州鎮人民政府內部控制評價(jià)手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導致部門(mén)管理存在短板，管理制度健全性不高，部門(mén)工作易出現無(wú)據可依的情況，工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險。

　　2.部門(mén)預決算管理不夠到位，無(wú)法發(fā)揮“以預控支”效果。

　　評價(jià)組通過(guò)對比部門(mén)預決算了解到，我單位部門(mén)預決算管理不夠到位。一是部門(mén)預算編制完整性和細化率不足，部門(mén)未能將上年度結轉結余納入預算中，同時(shí)存在部分項目未能細化支出內容，如鎮團委專(zhuān)項工作經(jīng)費、鄉鎮婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮紀委辦公經(jīng)費、鎮人大代表活動(dòng)經(jīng)費等4個(gè)項目；二是部門(mén)預決算差異率較大。根據20XX年追加預算經(jīng)費指標表，共追加縣級資金1320.89萬(wàn)元，部門(mén)預算調整率為29.06%。部門(mén)預決算收入差異率234.67%，部門(mén)預決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時(shí)未能將上一年度結轉結余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開(kāi)展，未能納入部門(mén)預算中，后續需申請增加相關(guān)項目經(jīng)費。三是預算支出進(jìn)度不足。20XX年實(shí)際執行金額3822.29萬(wàn)元，項目預算執行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。

　　3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。

　　根據項目組現場(chǎng)調研及查閱資料了解到，我鎮公共服務(wù)能力未能出現明顯提高，一是人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對不足、專(zhuān)業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉村振興的根本是人才振興，但從國家現狀來(lái)看，我國鄉鎮人才流失嚴重較大，人員結構失衡，鄉鎮政府人才隊伍建設不足是限制各鄉鎮公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。二是對于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉鎮“重經(jīng)濟輕服務(wù)”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的偏重，根據決算數據，我鎮20XX年在社會(huì )保障、醫療衛生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績(jì)效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉鎮為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關(guān)工作。根據《賓陽(yáng)縣20XX年度績(jì)效考評指標評分細則》，公共服務(wù)相關(guān)指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務(wù)工作。三是基層群眾在公共服務(wù)過(guò)程的參與度不足。評價(jià)組通過(guò)與我鎮居民訪(fǎng)談了解到，群眾對于公共服務(wù)的服務(wù)內容、服務(wù)標準以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉鎮時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務(wù)內容與居民實(shí)際需求不匹配，也導致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現狀。

　�。ǘ�）下一步整改計劃

　　1.完善部門(mén)內控制度，及時(shí)出臺使用。

　　結合上級部門(mén)相關(guān)文件及現階段部門(mén)工作實(shí)際情況，我鎮將不斷完善部門(mén)內控制度，如《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時(shí)出臺使用，保證部門(mén)工作有據可依，業(yè)務(wù)、財務(wù)等管理工作均能合法合規，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。

　　2.提高預算編制水平，降低預決算差異。

　　一是完整準確編制預算內容，全面考慮部門(mén)的全部收入和支出，編細編準支出功能分類(lèi)、經(jīng)濟科目、預算金額等相關(guān)內容，增強預算編制的`科學(xué)性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經(jīng)濟分類(lèi)科目的具體計量、計價(jià)、計費依據，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執行過(guò)程中可能遇到的新形勢、新格局和新問(wèn)題，減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點(diǎn)，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過(guò)調研、資料收集、溝通協(xié)調等方式，引入收入預測模型，并結合歷史數據以及單位規模等，做出合理預測，并及時(shí)進(jìn)行調整，降低預決算差異率。

　　3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。

　　一是加強服務(wù)人才隊伍建設。一方面，我鎮需加大對于公共服務(wù)人員服務(wù)意識與專(zhuān)業(yè)能力的教育培訓。我鎮將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“GDP論”等傳統的`思想。同時(shí)，應加大對服務(wù)人員的培訓，從專(zhuān)業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò )等內容多方面開(kāi)展，確�；鶎臃�務(wù)人員保證專(zhuān)業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮將不斷完善現有人才引進(jìn)機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機制，如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時(shí)應加強對現有人員的日常管理，減負同時(shí)改進(jìn)績(jì)效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導向的績(jì)效考評體系，增加公共服務(wù)在績(jì)效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務(wù)滿(mǎn)意度的指標，提高公共服務(wù)在績(jì)效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見(jiàn)，及時(shí)掌握鄉鎮居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉鎮政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力，需要打破當前鄉鎮政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現狀，通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì )公益組織等方式，逐步構建起鄉鎮政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì )公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。=20xx年以來(lái)，在市水利局的正確領(lǐng)導下，于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績(jì)效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績(jì)效考核工作實(shí)施方案》有關(guān)規定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業(yè)單位績(jì)效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為B。針對考核中存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行了認真整改，現將整改情況匯報如下：

　　一、存在的主要問(wèn)題

　　1、單位管理規章制度不夠完善

　　2、工作創(chuàng )新力度不夠，科研成果少

　　二、整改措施

　　1、完善單位內部管理制度和監督檢查機制

　　一是完善了相關(guān)規則制度：完善了人事勞動(dòng)制度、學(xué)習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車(chē)輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務(wù)管理制度。

　　嚴格按照各項制度執行，在日常管理中，做到按時(shí)上下班，有事及時(shí)請假，并有專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時(shí)值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時(shí)匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專(zhuān)門(mén)的人員對大壩、溢洪道等工程設施進(jìn)行檢查做好登記，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報；維修養護制度：每年根據上級安排的維修養護任務(wù)及時(shí)編制維修養護實(shí)施方案并組織具體實(shí)施工程養護；防洪調度制度:嚴格按照調度規程及時(shí)掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數據指標，及時(shí)上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進(jìn)行調控，確保安全度汛。

　　二是完善了監督檢查機制：完善了相關(guān)監督檢查機制，加大對違反規定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。

　　2、加大工作創(chuàng )新力度，增加科研成果

　　一是加強水源地保護宣傳：為進(jìn)一步加強對水源地的保護，于家河水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規，堅持依法管水，堅持到庫區周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語(yǔ)，并通過(guò)在主要地段、主要道口危險區設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進(jìn)行大力宣傳，確保水源水質(zhì)安全。

　　二是按照省級規范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經(jīng)濟管理四個(gè)方面做好規范化管理工作，整理保存好數據資料。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 17

　　根據《永興縣財政局關(guān)于做好20XX年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（永財績(jì)函〔20XX〕8號）精神，我局對20XX年度鄉財事務(wù)專(zhuān)項（惠民惠農補貼“一卡通”發(fā)放、星級財政所建設）資金績(jì)效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。20XX年度我局鄉財事務(wù)專(zhuān)項資金績(jì)效自評得分95.9分，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為加強基層鄉鎮財政建設，充分發(fā)揮鄉鎮財政職能作用，全面提升鄉村財政財務(wù)管理水平，根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展創(chuàng )建星級鄉鎮財政所工作的通知》（湘財鄉〔20XX〕3號）、《湖南省財政廳關(guān)于加強財政惠民惠農補貼資金發(fā)放管理的通知》(湘財市縣〔20XX〕1號)和《永興縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)和完善惠農補貼“一卡通”發(fā)放管理改革工作的通知》（永政辦函〔20XX〕118號）等文件精神，我縣湘陰渡街道、龍形市鄉于20XX年4月15日完成星級財政所建設申報工作，省財政廳批準湘陰渡街道、龍形市鄉財政所為20XX年度星級財政所建設單位。同時(shí)，在惠民惠農補貼發(fā)放由一卡一折升級為兩卡兩折的基礎上，進(jìn)一步規范和完善惠民惠農補貼“一卡通”發(fā)放管理,確保財政補貼資金及時(shí)、安全、便捷發(fā)放到戶(hù)。20XX年，縣財政預算安排我局鄉財事務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費117.76萬(wàn)元，其中縣本級預算17.76萬(wàn)元，其他收入100萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標。按照“統籌安排、分類(lèi)實(shí)施，因地制宜、量力而行，科學(xué)規劃、務(wù)求實(shí)效”的原則，力爭用四年時(shí)間（20XX-20XX年），全縣40%的鄉鎮財政所建設成為星級示范型鄉鎮財政所，其中省級、市級星級示范型財政所各占20%，全面推進(jìn)我縣鄉鎮財政工作再上新臺階,充分發(fā)揮鄉鎮財政服務(wù)農民群眾、促進(jìn)農村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的職能作用。

　　2.項目績(jì)效階段性目標。20XX年度我縣湘陰渡街道、龍形市鄉財政所申報創(chuàng )建省級或市級星級財政所。通過(guò)開(kāi)展星級財政所創(chuàng )建工作，不斷完善鄉村財政財務(wù)管理，強化鄉鎮財政資金監督管理，提升鄉鎮財政服務(wù)效能，實(shí)現“六個(gè)全面”，即職能配置全面優(yōu)化、業(yè)務(wù)基礎全面夯實(shí)、內部管理全面規范、隊伍素質(zhì)全面提高、辦公條件全面改善、工作效能全面提升，達到內強素質(zhì)、外樹(shù)形象、整章建制、強化約束、美化環(huán)境、推進(jìn)鄉鎮財政工作的目的。

　　二、項目單位績(jì)效報告情況

　　20XX年我縣湘陰渡街道、龍形市鄉申報創(chuàng )建省級或市級星級財政所，縣局積極與省、市財政部門(mén)做好銜接溝通，全力督促鄉鎮（街道）財政所做好創(chuàng )建工作相關(guān)資料的查漏補缺，通過(guò)市財政局考核、省財政廳批復同意，我縣被評為全省鄉鎮財政管理工作先進(jìn)單位，龍形市鄉、湘陰渡街道財政所分別被評為省級、市級星級鄉鎮財政所。本專(zhuān)項20XX年縣財政預算安排資金為117.76萬(wàn)元，我局嚴格按照預算要求專(zhuān)款專(zhuān)用,最大限度地發(fā)揮了資金的使用效益，確保了星級財政所創(chuàng )建成功，全面提升鄉村財政財務(wù)管理水平，規范和完善惠民惠農補貼“一卡通”發(fā)放管理，進(jìn)一步加強資金監管。

　　三、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。加強我縣財政支出績(jì)效跟蹤監控管理，提高財政資金使用效益，確保項目支出到位，保障項目績(jì)效目標如期實(shí)現。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系和評價(jià)方法。

　　1.績(jì)效評價(jià)原則。采取實(shí)事求是，客觀(guān)公正的原則評價(jià)財政專(zhuān)項支出項目。

　　2.評價(jià)方法。主要采取定量分析和定性分析的方法。

　　3.評價(jià)指標。（詳見(jiàn)附件）

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　1.前期準備。根據省財政廳有關(guān)文件精神，20XX年10月27日，我局印發(fā)《永興縣星級鄉鎮財政所創(chuàng )建工作實(shí)施方案》（永財鄉〔20XX〕61號)，正式啟動(dòng)全縣星級鄉鎮財政所建設工作。20XX年初我局根據財政預算要求，結合我縣星級財政所建設和惠民惠農補貼“一卡通”發(fā)放工作實(shí)際，申報了20XX年度鄉財事務(wù)專(zhuān)項資金，并立足全縣鄉鎮財政管理工作實(shí)際,結合當前鄉鎮財政主要工作任務(wù),重點(diǎn)從鄉村財政財務(wù)管理、鄉鎮財政資金監督管理、鄉鎮財政服務(wù)效能三個(gè)方面開(kāi)展相關(guān)工作。

　　2.組織實(shí)施。根據湘陰渡街道、龍形市鄉財政所擬定的《20XX年度星級財政所創(chuàng )建工作實(shí)施方案》和《湖南省20XX年度星級鄉鎮財政所建設考評表》的要求開(kāi)展項目實(shí)施，按照“統籌安排、精心準備、查漏補缺、務(wù)求實(shí)效”的原則，具體分申報評估、具體實(shí)施、縣級考核、市級考評、省級考評等五個(gè)階段組織實(shí)施，采取聽(tīng)匯報、查資料、看現場(chǎng)等方式進(jìn)行考評，每個(gè)階段對標對表，逐一完善，扎實(shí)有效推進(jìn)星級財政所建設和惠民惠農補貼“一卡通”發(fā)放管理改革工作。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。20XX年1-12月計劃到位資金117.76萬(wàn)元，實(shí)際到位項目資金174.76萬(wàn)元（縣本級預算內撥款117.76萬(wàn)元、上級財政補助收入57萬(wàn)元）。

　　2.項目資金使用情況分析。湘陰渡街道、龍形市鄉財政所綜合辦公樓修繕費分別為2萬(wàn)元、36.06萬(wàn)元，星級財政所建設工作相關(guān)費用18.94萬(wàn)元，鄉鎮財政補貼工作經(jīng)費51萬(wàn)元,財務(wù)管理資金24.35萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況分析。本項目資金管理實(shí)行專(zhuān)項管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，參照《永興縣財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（永財辦〔20XX〕29號）和《永興縣財政局鄉鎮（街道）財政所（分局）業(yè)務(wù)經(jīng)費管理暫行辦法》(永財鄉〔20XX〕151號）有關(guān)規定執行。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析。

　　1.項目組織情況分析。成立永興縣財政局鄉財事務(wù)專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)擔任組長(cháng)，分管鄉鎮財政、人事工作的局領(lǐng)導和縣財政事務(wù)中心主任任副組長(cháng)，相關(guān)股室負責人為成員。

　　2.項目管理情況分析。成立了專(zhuān)門(mén)機構，領(lǐng)導小組下設辦公室，由縣財政事務(wù)中心主任兼任辦公室主任，負責鄉財事務(wù)專(zhuān)項工作的具體組織、實(shí)施和協(xié)調，辦公地點(diǎn)設在縣財政事務(wù)中心。局機關(guān)各股室、單位要與各鄉鎮財政所緊密聯(lián)系，密切配合，上下聯(lián)動(dòng)，形成合力，確保星級鄉鎮財政所建設和惠民惠農補貼“一卡通”發(fā)放工作順利推進(jìn)。我局下發(fā)了《永興縣星級鄉鎮財政所創(chuàng )建工作實(shí)施方案》（永財鄉〔20XX〕61號)，對項目實(shí)施以及資金管理進(jìn)行明確和統籌推進(jìn)。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析。

　　1.項目經(jīng)濟性分析。

　�。�1）項目預算控制情況：嚴格按項目?jì)热葸M(jìn)行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。如龍形市鄉財政所辦公樓修繕項目等全部按“三重一大”程序通過(guò)局長(cháng)辦公會(huì )研究同意，實(shí)行專(zhuān)人負責督促施工方按合同要求保質(zhì)保量如期完工，達到硬件設施能正常使用。

　�。�2）項目預算節約情況：管理使用得當，收支持平。

　　2.項目的效率性分析。

　�。�1）項目實(shí)施進(jìn)度：穩步推進(jìn)，全部按項目計劃和《工作實(shí)施方案》完成。

　�。�2）項目完成質(zhì)量：通過(guò)前期準備，按照項目實(shí)施進(jìn)度計劃和建設工作要求，通過(guò)跟蹤監管，項目完成質(zhì)量?jì)?yōu)良。

　　3.項目的效益性分析。

　�。�1）項目預期目標完成程度。我縣湘陰渡街道、龍形市鄉財政所分別創(chuàng )建市級和省級星級示范項目按要求達到100%，項目預期目標基本完成。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。項目的精準實(shí)施，進(jìn)一步加強了我縣鄉鎮財政基層建設和基礎工作，提高了鄉鎮財政所理財水平和服務(wù)效能。通過(guò)成功創(chuàng )建星級示范型財政所，全面提升鄉村財政財務(wù)管理水平，充分發(fā)揮鄉鎮財政服務(wù)農民群眾、促進(jìn)農村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的職能作用，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　項目建設做到了規范管理，操作陽(yáng)光透明，運行有序高效，態(tài)度優(yōu)質(zhì)，群眾認可度、滿(mǎn)意度高，沒(méi)有出現影響鄉村財政財務(wù)業(yè)務(wù)正常辦理的情況。

　　在項目管理上，通過(guò)逐步規范申報審批支付程序，確保了鄉鎮財政管理工作高效運轉。

　　在資金管理上，嚴格按照規定，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，確保了星級鄉鎮財政所建設資金及時(shí)到位。

　　六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　在鄉財事務(wù)專(zhuān)項（惠民惠農補貼“一卡通”發(fā)放、星級財政所建設）工作中，項目資金管理嚴格按照規定，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，確保了全縣范圍內沒(méi)有發(fā)生財政資金安全問(wèn)題，保障了鄉鎮財政事業(yè)的'持續健康發(fā)展，維護了鄉鎮財政工作的平穩運行。該項工作應當繼續縱深推進(jìn)。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗。

　　在推進(jìn)鄉財事務(wù)專(zhuān)項（惠民惠農補貼“一卡通”發(fā)放、星級財政所建設）工作中，我們嚴格規范財政財務(wù)和跟蹤督導制度，建立起一套完善的申報審批監督工作制度，形成了嚴格、科學(xué)、高效的運行機制。

　�。ǘ�）工作建議。

　　建議縣本級財政加大鄉財事務(wù)專(zhuān)項（惠民惠農補貼“一卡通”發(fā)放、星級財政所建設）資金的年度預算力度，以確保鄉鎮財政所建設工作持續有效的開(kāi)展。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 18

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡(jiǎn)介

　　創(chuàng )建全國文明城市是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，全面建設小康社會(huì )的內在要求。從戰略高度來(lái)看待創(chuàng )建文明城市的重要意義，提高對創(chuàng )建文明城市重要性的認識。創(chuàng )建全國文明城市工作經(jīng)費主要用于街道文明勸導崗，社區對標自愿服務(wù)站的建設，農貿市場(chǎng)周邊300米小區、背街小巷對標制作氛圍營(yíng)造、宣傳等支出。

　�。ǘ�）績(jì)效目標設定及指標完成情況

　　創(chuàng )建全國文明城市工作經(jīng)費項目績(jì)效目標的設定，主要包括創(chuàng )建全國文明城市經(jīng)費項目產(chǎn)出、社會(huì )效益及服務(wù)對象滿(mǎn)意度情況等。

　　20xx年創(chuàng )建全國文明城市工作經(jīng)費指標完成情況較好，產(chǎn)出成本為60萬(wàn)元，創(chuàng )文知識宣傳率為98%，城市文明程度效果顯著(zhù)。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)對各項項目進(jìn)行自評，建立以績(jì)效目標為基礎以績(jì)效運行跟蹤監控和績(jì)效評價(jià)為手段，以結果應用為保障，以改進(jìn)預算管理、為目標，管理科學(xué)、運轉高效的`全過(guò)程預算績(jì)效管理體系。同時(shí)為以后年度財政專(zhuān)項資金投入提供參考依據。

　�。ǘ�）項目資金實(shí)際使用情況

　　20xx年合江門(mén)街道創(chuàng )建全國文明城市工作經(jīng)費共支出60萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目組織情況

　　明確任務(wù)分工，認真準備相關(guān)資料，深入客觀(guān)進(jìn)行分析評價(jià)，壓實(shí)工作責任，加強督促指導，確保項目資金使用按進(jìn)度有序進(jìn)行。

　�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r

　　項目支出方面嚴格按照區級財務(wù)管理制度以及街道財務(wù)管理辦法實(shí)施。單位內部設置內控管理制度，按照內控管理制度嚴格接受各項支出監督。

　　三、項目績(jì)效情況

　　創(chuàng )建全國文明城市工作經(jīng)費項目績(jì)效體現在以下方面：

　　1、經(jīng)濟性方面，創(chuàng )建全國文明城市工作經(jīng)費項目共支出60萬(wàn)元，項目支出成本嚴格控制，節約使用，不濫用不亂用；

　　2、效率性方面，創(chuàng )文經(jīng)費根據實(shí)際工作情況有效合理開(kāi)支。

　　3、有效性方面，城市文明現象效果良好，各項文明規范廣泛實(shí)施。

　　4、可持續性方面，由于創(chuàng )建全國文明城市工作是從2018年至2020年，分三年完成驗收。根據該項目年度支出情況，綜合分析該項目取得的收益，為下一年度該項工作開(kāi)展資金使用提供依據。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、項目資金管理制度不完善，有待進(jìn)一步加強。

　　2、創(chuàng )文項目經(jīng)費追加指標較遲緩，使用效益不高

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖罄m工作計劃

　　通過(guò)實(shí)施績(jì)效管理工作，提高資金使用效率。根據績(jì)效自評情況，不斷補充完善績(jì)效評級指標，全面真實(shí)反映部門(mén)績(jì)效水平。

　�。ǘ�）整改措施

　　嚴格按照相關(guān)資金及項目管理辦法和制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項資金單獨核算，對專(zhuān)項資金支出加大審核力度，嚴格按制度執行。

　　財政部門(mén)整體績(jì)效自評報告 19

　　一、項目概況

　　智慧益陽(yáng)管理中心共三層，一層為大數據中心機房，二層為應急指揮中心和辦公室，三層為12345市熱線(xiàn)辦公室。中心機房面積1000平米，由5組模塊化機柜組成，機柜數量224個(gè)。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目：一是為了保障大數據中心機房設備和空調等設施正常運行；二是為了保障應急指揮中心大廳指揮系統、顯示屏、電腦等正常工作；三是為了保障12345市長(cháng)熱線(xiàn)正常運轉。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，全面了解、分析項目實(shí)施程序是否規范，后期維護是否完善，資金使用、管理是否合規，項目績(jì)效目標是否實(shí)現，進(jìn)一步健全相關(guān)制度，規范資金使用、管理，加強項目后期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)過(guò)程。根據《益陽(yáng)市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》文件要求，我單位成立了績(jì)效評價(jià)小組，對20xx年度智慧益陽(yáng)管理中心電費項目開(kāi)展了績(jì)效自評工作：

　　1、做好前期準備。抽調專(zhuān)人成立績(jì)效評價(jià)工作小組，明確了工作職責，制定了現場(chǎng)評價(jià)方案，聯(lián)系相關(guān)部門(mén)單位，確定工作安排。

　　2、明確實(shí)施步驟。

　�。�1）召開(kāi)座談會(huì )。組織分管領(lǐng)導、財務(wù)及項目負責人等召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取項目資金使用有關(guān)情況介紹；

　�。�2）收集核查資料。收集相關(guān)制度建設文件，查驗項目運行、管理和維護情況等，核查相關(guān)制度是否完善，檢查財務(wù)會(huì )計憑證，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

　�。�3）現場(chǎng)查看。到智慧益陽(yáng)管理中心數據機房現場(chǎng)查看，走訪(fǎng)電力局，查詢(xún)電費明細，了解數據管理中心機房設備運行情況、電費使用情況及優(yōu)化建議等。

　�。�4）形成結論，撰寫(xiě)評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)結論

　　該項目資金管理規范、項目管理到位、政策執行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，確保了智慧益陽(yáng)管理中心各項工作的正常運轉。該項目自評分為95分，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。

　　四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況

　　20xx年財政安排下達智慧城市管理中心電費135萬(wàn)元，資金到位率100%，20xx年度智慧城市管理中心電費支出135萬(wàn)元，預算執行率100%。該項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)行預付制度，根據電力局開(kāi)據的發(fā)票和電費使用明細單進(jìn)行核銷(xiāo)。該項目資金支付程序合規，手續齊全，不存在擠占、截留、挪用資金現象。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析

　　該項目保障智慧城市建設項目電力供應，提高政府服務(wù)能力，為后續政府治理、普惠民生、產(chǎn)業(yè)升級等智慧化應用的建設提供可擴展的環(huán)境。保障了200個(gè)機柜、30臺精密空調、應急管理中心、12345市長(cháng)熱線(xiàn)電力供應，達到國家節能要求，提高了市民對12345市長(cháng)熱線(xiàn)滿(mǎn)意率，為全市政務(wù)資源管理、應用支撐、數據共享、服務(wù)保障提供了電力保障。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析

　　1.經(jīng)濟效益方面。通過(guò)安裝LED節能全彩屏設備，在市直部門(mén)接入設備不斷增加的情況下節省了電費支出。2.效率性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目保障24小時(shí)內故障處理及時(shí)率達到100%，安全運行率達到100%，全年未出現安全事故。3.有效性方面。保障了市應急指揮大廳、12345市長(cháng)熱線(xiàn)、大數據中心機房等用電需求，提高了各部門(mén)工作效率。4.可持續性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目關(guān)系到全市各部門(mén)業(yè)務(wù)數據的'管理、安全運行，后續隨著(zhù)智慧城市和大數據的建設，該項目將繼續保障數據機房、市長(cháng)熱線(xiàn)等用電安全。

　　五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　　隨著(zhù)市直部門(mén)接入機房設備不斷增加，耗用電量逐年增長(cháng)，需整合資源實(shí)現降費節能。改進(jìn)措施：1、出臺基礎設施節能方案，提高設備容量利用率；2、降低機房能耗管理，高度整合、資源共享；3、對機房設備進(jìn)行監控管理，優(yōu)化管理模式。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　我單位將繼續認真履職，通過(guò)電費市場(chǎng)調研、電費成本監審、電費信息公開(kāi)及宣傳等相關(guān)工作，按市財政局要求完成績(jì)效自評工作，并將自評結果運用于實(shí)際工作，將績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)。

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