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電費財政支出項目績(jì)效自評報告（精選9篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，大家逐漸認識到報告的重要性，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的電費財政支出項目績(jì)效自評報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
電費財政支出項目績(jì)效自評報告 1
一、項目概況
智慧益陽(yáng)管理中心共三層，一層為大數據中心機房，二層為應急指揮中心和辦公室，三層為12345市熱線(xiàn)辦公室。中心機房面積1000平米，由5組模塊化機柜組成，機柜數量224個(gè)。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目：一是為了保障大數據中心機房設備和空調等設施正常運行；二是為了保障應急指揮中心大廳指揮系統、顯示屏、電腦等正常工作；三是為了保障12345市長(cháng)熱線(xiàn)正常運轉。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，全面了解、分析項目實(shí)施程序是否規范，后期維護是否完善，資金使用、管理是否合規，項目績(jì)效目標是否實(shí)現，進(jìn)一步健全相關(guān)制度，規范資金使用、管理，加強項目后期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)過(guò)程。根據《益陽(yáng)市財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》文件要求，我單位成立了績(jì)效評價(jià)小組，對2021年度智慧益陽(yáng)管理中心電費項目開(kāi)展了績(jì)效自評工作：
1、做好前期準備。抽調專(zhuān)人成立績(jì)效評價(jià)工作小組，明確了工作職責，制定了現場(chǎng)評價(jià)方案，聯(lián)系相關(guān)部門(mén)單位，確定工作安排。
2、明確實(shí)施步驟。
�。�1）召開(kāi)座談會(huì )。組織分管領(lǐng)導、財務(wù)及項目負責人等召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取項目資金使用有關(guān)情況介紹；
�。�2）收集核查資料。收集相關(guān)制度建設文件，查驗項目運行、管理和維護情況等，核查相關(guān)制度是否完善，檢查財務(wù)會(huì )計憑證，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。
�。�3）現場(chǎng)查看。到智慧益陽(yáng)管理中心數據機房現場(chǎng)查看，走訪(fǎng)電力局，查詢(xún)電費明細，了解數據管理中心機房設備運行情況、電費使用情況及優(yōu)化建議等。
�。�4）形成結論，撰寫(xiě)評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)結論
該項目資金管理規范、項目管理到位、政策執行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，確保了智慧益陽(yáng)管理中心各項工作的正常運轉。該項目自評分為95分，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。
四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況
2021年財政安排下達智慧城市管理中心電費135萬(wàn)元，資金到位率100%，2021年度智慧城市管理中心電費支出135萬(wàn)元，預算執行率100%。該項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)行預付制度，根據電力局開(kāi)據的發(fā)票和電費使用明細單進(jìn)行核銷(xiāo)。該項目資金支付程序合規，手續齊全，不存在擠占、截留、挪用資金現象。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
該項目保障智慧城市建設項目電力供應，提高政府服務(wù)能力，為后續政府治理、普惠民生、產(chǎn)業(yè)升級等智慧化應用的建設提供可擴展的環(huán)境。保障了200個(gè)機柜、30臺精密空調、應急管理中心、12345市長(cháng)熱線(xiàn)電力供應，達到國家節能要求，提高了市民對12345市長(cháng)熱線(xiàn)滿(mǎn)意率，為全市政務(wù)資源管理、應用支撐、數據共享、服務(wù)保障提供了電力保障。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.經(jīng)濟效益方面。通過(guò)安裝LED節能全彩屏設備，在市直部門(mén)接入設備不斷增加的情況下節省了電費支出。2.效率性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目保障24小時(shí)內故障處理及時(shí)率達到100%，安全運行率達到100%，全年未出現安全事故。3.有效性方面。保障了市應急指揮大廳、12345市長(cháng)熱線(xiàn)、大數據中心機房等用電需求，提高了各部門(mén)工作效率。4.可持續性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目關(guān)系到全市各部門(mén)業(yè)務(wù)數據的'管理、安全運行，后續隨著(zhù)智慧城市和大數據的建設，該項目將繼續保障數據機房、市長(cháng)熱線(xiàn)等用電安全。
五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
隨著(zhù)市直部門(mén)接入機房設備不斷增加，耗用電量逐年增長(cháng)，需整合資源實(shí)現降費節能。改進(jìn)措施：1、出臺基礎設施節能方案，提高設備容量利用率；2、降低機房能耗管理，高度整合、資源共享；3、對機房設備進(jìn)行監控管理，優(yōu)化管理模式。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
我單位將繼續認真履職，通過(guò)電費市場(chǎng)調研、電費成本監審、電費信息公開(kāi)及宣傳等相關(guān)工作，按市財政局要求完成績(jì)效自評工作，并將自評結果運用于實(shí)際工作，將績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)。
電費財政支出項目績(jì)效自評報告 2
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：立項情況、實(shí)施主體、項目資金及主要內容。
本項目為我單位2020年電費類(lèi)預算項目，項目資金預算40萬(wàn)元。根據海財預字[2020] 126號文件批示，市財政補助我單位電費，主要用于廣播電視專(zhuān)用設備及辦公照明用電等。
�。ǘ╉椖磕甓阮A算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況（包括預期總目標及階段性目標，衡量績(jì)效目標實(shí)現程度的評價(jià)指標、標準等）。
該項目的年度績(jì)效目標為：1、控制全年用電量；2、保障廣播電視專(zhuān)用設備及辦公照明用電。截止至2020年12月，順利完成本年度各項工作任務(wù)。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過(guò)程和結果）。
1、項目實(shí)施的必要性和可行性：根據我單位工作計劃，項目的實(shí)施可以滿(mǎn)足我單位日常工作需求，確保我單位日常業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。
2、項目決策過(guò)程。我單位的決策依據符合我單位工作年度計劃要求，電費能保障我單位工作有效運轉，該項目符合申報條件，申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法。
�。ǘ╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。
截止2020年12月底，我單位申請項目資金40萬(wàn)元，已全部下達。
�。ㄈ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況。
截止2020年12月底，該項目實(shí)際支出金額40萬(wàn)元，支出進(jìn)度100%。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則，在本單位嚴格監督下，該項目資金全部用于廣播電視專(zhuān)用設備及辦公照明用電費用，項目資金使用率為100%，資金的支付依據合規合法。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。
本單位嚴格按照項目資金使用管理規定使用項目資金，設立項目資金專(zhuān)賬，專(zhuān)人管理。制定嚴格的資金使用制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，使項目達到預期目標。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。
經(jīng)過(guò)全面深入了解本單位工作需求情況，電費項目為確保設備正常運行、廣播電視專(zhuān)用設備及辦公照明用電，保障我單位工作正常運行。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）。
項目目標設定依據充分、明確、合理，各項符合相關(guān)規定。項目實(shí)施過(guò)程中，遵循先考察、調研，再根據我單位工作實(shí)際情況制定相應的措施。實(shí)現了項目管理與過(guò)程管理的有機結合。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。將項目實(shí)際完成情況與申報的績(jì)效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績(jì)效進(jìn)行量化、具體分析。
其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進(jìn)行分析，項目的效率性分析主要是對項目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個(gè)性指標進(jìn)行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
我單位2020年控制全年用電量，保障廣播電視專(zhuān)用設備及辦公照明用電，順利完成本年度各項工作任務(wù)，部門(mén)滿(mǎn)意度95%以上，達到了申報的.績(jì)效目標。
項目的經(jīng)濟性分析：為保證財政資金的使用效率，我單位在項目執行過(guò)程中，嚴格加強費用控制，沒(méi)有出現浪費現象，確保將費用控制在預算范圍內。
項目的效率性分析：本項目進(jìn)度和質(zhì)量均符合預期標準。本項目實(shí)施時(shí)間為20xx年1-12月。截止20xx年12月，該項目基本實(shí)現了預期質(zhì)量目標。
項目的有效性分析：通過(guò)對項目的執行，廣播電視專(zhuān)用設備及辦公照明用電得到了保障，順利完成本年度各項工作任務(wù)，基本達到了項目的預期目標。
項目的可持續分析：電費項目作為本單位電費類(lèi)經(jīng)費開(kāi)支，項目的執行可以確保本單位日常工作的正常有序開(kāi)展，為單位的日常辦公業(yè)務(wù)活動(dòng)提供支持和保障。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成情況及原因分析。
無(wú)
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃。
根據2020年電費項目的實(shí)際執行情況，我單位將調整相關(guān)工作目標，確保2021年該項目的預算更精準。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）。
該項經(jīng)費缺口較大，不足以支撐本單位日常使用，建議財政部分提高該項經(jīng)費預算。
電費財政支出項目績(jì)效自評報告 3
根據《永興縣財政局關(guān)于做好2020年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（永財績(jì)函〔2021〕8號）文件要求，我中心對2020年縣城區路燈電費專(zhuān)項資金進(jìn)行了自評，自評分 95分�，F將有關(guān)情況匯報如下：
一、專(zhuān)項資金基本情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項資金概況
1、20xx年路燈用電度數 279萬(wàn)度，亮化設施用電度數 14萬(wàn)度 。該項目本年度財政安排項目資金200萬(wàn)元。
2、項目實(shí)施依據：2017年永興縣第十七屆人民政府第11次常務(wù)會(huì )議紀要。
3、項目實(shí)施目的.：本專(zhuān)項旨在保證路燈、亮化設施供電正常，不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
�。ǘ⿲�(zhuān)項資金預期目標完成程度
1.項目績(jì)效總目標:保證路燈、亮化設施供電正常，不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。
2.項目績(jì)效階段性目標:本項目縣城區路燈電費200萬(wàn)元，根據《永興縣城區路燈電費管理工作實(shí)施方案》實(shí)施考核，確保城區路燈、亮化設施安全合理用電，電費撥付正常，以保證路燈、亮化設施供電正常。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金使用管理情況
本專(zhuān)項2020年縣城區路燈電費項目經(jīng)費為人民幣200萬(wàn)元，截至2020年12月實(shí)際到位資金152.18萬(wàn)元，余款2021年到位。本專(zhuān)項按2020年縣城區路燈電費實(shí)際需要開(kāi)展相應工作，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格把關(guān)，專(zhuān)項資金財政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項目開(kāi)展和資金投入。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
一是成立專(zhuān)門(mén)的組織機構——永興縣市政設施服務(wù)中心專(zhuān)項資金績(jì)效目標管理工作領(lǐng)導小組，由永興縣市政設施服務(wù)中心專(zhuān)項資金績(jì)效目標管理工作領(lǐng)導小組牽頭，召集縣市政設施服務(wù)中心工作人員多次召開(kāi)會(huì )議研究城區路燈電費專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體事項，明確了縣城區路燈電費績(jì)效目標和路燈電費績(jì)效評價(jià)指標。二是永興縣市政設施服務(wù)中心專(zhuān)項資金績(jì)效目標管理工作領(lǐng)導小組依法履行監督考核職能，進(jìn)行自評。三是通過(guò)政策文件、基礎數據、資金使用效益和問(wèn)卷調查分析等多種信息進(jìn)行分析評價(jià)，最后撰寫(xiě)出績(jì)效評價(jià)報告。
三、專(zhuān)項資金主要績(jì)效（附專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表）
2020年縣城區路燈電費項目，本專(zhuān)項旨在合理利用路燈資源，合理制定路燈開(kāi)關(guān)時(shí)間，充分節約電能，完善城市照明功能，保證市民夜間正常出行，美化、亮化城市環(huán)境，進(jìn)一步提升城市品位和市民幸福指數。2020年度我中心專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評得分 95分。
四、存在的問(wèn)題
無(wú)
五、有關(guān)建議
無(wú)
電費財政支出項目績(jì)效自評報告 4
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性根據《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監會(huì )關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于加強地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問(wèn)題的通知相關(guān)事項的通知》（財預〔2010〕412號）規定，“公益性項目”是指為社會(huì )公共利益服務(wù)、不以營(yíng)利為目的，且不能或不宜通過(guò)市場(chǎng)化方式運作的政府投資項目，如市政道路、公共交通等基礎設施項目，以及公共衛生、基礎科研、義務(wù)教育、保障性安居工程等基本建設項目。按照《財政部發(fā)展改革委人民銀行銀監會(huì )關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于加強地方政府融資平臺公司管理有關(guān)問(wèn)題的通知相關(guān)事項的通知》（財預〔2010〕412號）對公益性項目的定義，本項目具有公益性的特征，屬于公益性項目。
2、項目的必要性
�。�1）項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目的建設屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》鼓勵類(lèi)“第二十四條公路及道路運輸（含城市客運），屬第12項農村公路建設”、“第二十二條城鎮基礎設施，屬第9項城鎮供排水管網(wǎng)工程”符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
�。�2）項目建設有利于改善投資環(huán)境，加快當地的發(fā)展本項目的建設可以有效改善基礎設施，進(jìn)一步改善投資環(huán)境，吸引工業(yè)區能力，提升的現代化水平。本項目建成后，為周邊入住企業(yè)、居民營(yíng)造安全舒適的出行環(huán)境，切實(shí)提高周邊企業(yè)運輸能力和周邊居民生活的舒適度，提高居民生活質(zhì)量，能夠為當地生態(tài)經(jīng)濟帶來(lái)一個(gè)看得見(jiàn)的.良性循環(huán)，為當地經(jīng)濟的發(fā)展提供條件。
該項目的建設是完善片區路網(wǎng)功能的需要，是提高國土使用效益的需要，是自身建設發(fā)展的需要，是經(jīng)濟發(fā)展對道路交通的要求，對于提高城鎮國土使用效益有重要意義。無(wú)疑對整個(gè)的建設有著(zhù)推動(dòng)作用，將為縣區經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、社會(huì )經(jīng)濟結構的改變、提供有力的保障，尤其是對沿線(xiàn)的土地開(kāi)發(fā)創(chuàng )造了良好的契機。有利于園區及沿線(xiàn)兩側的開(kāi)發(fā)，完善縣區公用設施，提高該區域地塊價(jià)值。
�。�3）項目建設滿(mǎn)足當前及未來(lái)經(jīng)開(kāi)區不斷發(fā)展的需要原架設的線(xiàn)路嚴重影響儲備土地開(kāi)發(fā)利用，同時(shí)原架設的線(xiàn)路沒(méi)有延伸到新引進(jìn)的企業(yè)區域，而這些項目需及時(shí)用電。為此，擬遷改架設電力線(xiàn)路。項目實(shí)施后，使整個(gè)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區供電基礎配套設施做到供電不“卡殼”，為周邊入駐的企業(yè)備好生產(chǎn)條件，滿(mǎn)足當前及日后經(jīng)開(kāi)區不斷發(fā)展的需要。
二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益
本工程建成后，可大大削減當地的污染物排放量，減輕工業(yè)及生活污水對環(huán)渤海海域的污染，改善生態(tài)環(huán)境，提升居民生活和經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提高人民健康水平。
項目的建設可以有效提升開(kāi)發(fā)區的基礎設施水平，進(jìn)一步改善投資環(huán)境，打通開(kāi)發(fā)區交通的“腸梗阻”，同時(shí)提高開(kāi)發(fā)區供地條件及土地利用價(jià)值。項目建設對整個(gè)開(kāi)發(fā)區的建設有著(zhù)積極的推動(dòng)作用，將為縣區經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有利的條件。
項目具有一定的經(jīng)濟效益及較好的社會(huì )效益。
電費財政支出項目績(jì)效自評報告 5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
組織委員開(kāi)展各種活動(dòng)，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。
�。ǘ┛�(jì)效目標設定及指標完成情況
達到預算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用�！钡目�(jì)效目標，相應的數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標均達到預期，成本指標未超過(guò)指標值。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的`
對照年初確定的績(jì)效目標各項任務(wù)，加強項目和資金管理，確保資金使用合規合法，促進(jìn)工作效率提高。
�。ǘ╉椖抠Y金情況分析
1、項目按計劃組織實(shí)施，資金及時(shí)到位，專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、按照市政協(xié)工作要點(diǎn)開(kāi)展工作，落實(shí)中央“八項規定”及省市具體規定，厲行勤儉節約，經(jīng)費控制在預算范圍內。
3、支出依據合規，無(wú)虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開(kāi)支和超預算開(kāi)支等違規情況。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析
1、年初根據市政協(xié)工作要點(diǎn)制定全年工作計劃。
2、每月對工作進(jìn)行細化，形成主要工作任務(wù)表。
3、按計劃有序組織委員開(kāi)展活動(dòng)，年終進(jìn)行工作總結。
�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析
1、按照《政協(xié)xx市委員會(huì )關(guān)于加強界別工作的意見(jiàn)》進(jìn)行項目管理。
2、按照《xx市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關(guān)調研視察等專(zhuān)項經(jīng)費管理規定》進(jìn)行經(jīng)費管理，保障支出合法合規。
3、建立秘書(shū)長(cháng)會(huì )議（辦公廳黨組會(huì )議）定期聽(tīng)取和研究項目實(shí)施、項目經(jīng)費管理工作機制，對項目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監控。
三、項目績(jì)效情況
經(jīng)過(guò)考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點(diǎn)和年度工作計劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費控制在預算范圍內。
�。ㄒ唬┙M織召開(kāi)委員情況通報會(huì )。聽(tīng)取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風(fēng)廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會(huì )議參會(huì )委員近300人。
�。ǘ┙M織界別調研、視察和協(xié)商活動(dòng)12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設情況、物流配送車(chē)輛運營(yíng)監管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營(yíng)醫院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標準化建設情況、電梯使用安全情況、農村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業(yè)教育服務(wù)農村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開(kāi)展形式多樣的界別調研、視察和協(xié)商活動(dòng)。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中，委員們建議典當企業(yè)盤(pán)活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動(dòng)社會(huì )資本流動(dòng)，為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進(jìn)新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中，提出提高認識，加強組織領(lǐng)導、加強軟環(huán)境建設，構建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng )造條件等四方面對策建議，每次界別調研、視察和協(xié)商意見(jiàn)均報送市委、市政府及有關(guān)部門(mén)供決策參考。
四、有關(guān)問(wèn)題
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項管理方面
專(zhuān)項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規范。
�。ǘ┵Y金分配方面
資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正，無(wú)散小差現象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
�。ㄈ┵Y金撥付方面
撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現象。
�。ㄋ模┵Y金使用方面
資金使用合規，無(wú)截留、挪用等現象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開(kāi)支時(shí)間進(jìn)度不均衡的問(wèn)題。
五、后續工作計劃
我們將在下一步的工作中，認真總結經(jīng)驗，完善機制和制度，著(zhù)力抓好經(jīng)費預算規范管理，合理安排資金支出進(jìn)度，提高資金使用效率，切實(shí)發(fā)揮界別小組的作用。
電費財政支出項目績(jì)效自評報告 6
一、項目基本情況
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1、立項背景
大廳水電物業(yè)費項目為南昌市行政審批局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市行政審批局”）的一般行政管理事務(wù)，每年均有發(fā)生。市行政審批局主要職責是組織協(xié)調全市行政審批服務(wù)工作、優(yōu)化投資環(huán)境工作、網(wǎng)上審批和電子監察系統建設工作等。因此，該項目作為市行政審批局專(zhuān)項項目進(jìn)行實(shí)施管理。
2、立項目的
大廳水電物業(yè)費項目的目的為確保全市行政審批服務(wù)工作有序的進(jìn)行，保障行政審批工作人員每日審批工作順利進(jìn)行，為審批服務(wù)提供環(huán)境場(chǎng)所及后勤保障。
�。ǘ╉椖�?jì)热�、執行標準和�?shí)施期限
�。�1）項目主要內容：
大廳水電物業(yè)費項目為費用類(lèi)項目，主要負責確保市行政服務(wù)中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業(yè)管理、后勤服務(wù)正常運作。
�。�2）項目執行標準：
市行政審批局采用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度匯編》預算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理等制度，制度包含相應的項目質(zhì)量要求或標準。
�。�3）項目實(shí)施期限：
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
3、資金使用情況
該項目支出預算為148.61萬(wàn)元，于20xx年全部撥至市行政審批局，資金全部到位，預算資金到位率100%；實(shí)際使用金額145.69萬(wàn)元，結余金額2.92萬(wàn)元。
4、項目組織管理情況
該項目中南昌市潔佳物業(yè)實(shí)業(yè)公司是于20xx年12月通過(guò)江西省南昌市公共資源交易中心對外公開(kāi)招標（采購編號：NCZFCG2015-A006）的中標公司，已簽訂《南昌市行政服務(wù)中心大樓物業(yè)管理委托合同》，服務(wù)期限為3年，服務(wù)總金額為154.63萬(wàn)元。市行政審批局的水電物業(yè)費均通過(guò)物業(yè)公司按月分攤結算，物業(yè)公司每月發(fā)出付款通知單與市行政審批局進(jìn)行結算。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
�。�1）項目績(jì)效總目標
大廳水電物業(yè)費項目的績(jì)效目標是確保市行政服務(wù)中心大廳和市行政審批局的水電正常供應和物業(yè)管理、后勤服務(wù)正常運作。
�。�2）項目年度績(jì)效目標
市行政審批局按照實(shí)際情況完成20xx年度的水電費支付和物業(yè)管理費的支付。
�。�3）項目預期目標完成情況
截止20xx年12月31日，市行政審批局均完成了本年度水電、物業(yè)費所有費用的支付。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、原則和依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
通過(guò)績(jì)效評價(jià)，考察項目的真實(shí)性、項目資金的到位率和使用率、項目執行的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，同時(shí)看到項目的問(wèn)題及不足，不斷調整和改進(jìn)工作方法，查漏補缺，提高項目實(shí)施單位工作效率，為今后的項目實(shí)施提供參考，以制定更合理的項目計劃方案。
1.績(jì)效評價(jià)應當遵循以下基本原則：
科學(xué)規范�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。
公正公開(kāi)�？�(jì)效評價(jià)客觀(guān)、公正，標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。
分級分類(lèi)�？�(jì)效評價(jià)由各級財政部門(mén)、部門(mén)（單位）根據評價(jià)對象的特點(diǎn)，分類(lèi)組織實(shí)施。
績(jì)效相關(guān)�？�(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
根據以上原則，績(jì)效評價(jià)應遵循如下要求：
�。�1）在數據采集時(shí)，采取客觀(guān)數據，主管部門(mén)審查、社會(huì )中介組織復查，與問(wèn)卷調查(電話(huà)回訪(fǎng))相結合的形式，以保證各項指標的真實(shí)性。
�。�2）保證評價(jià)結果的真實(shí)性、公正性，提高評價(jià)報告的公信力。
�。�3）績(jì)效評價(jià)報告應當簡(jiǎn)明扼要，除了對績(jì)效評價(jià)的過(guò)程、結果描述外，還應總結經(jīng)驗，指出問(wèn)題，并就共性問(wèn)題提出可操作性改進(jìn)建議。
評價(jià)指標體系：根據財政部《預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》等文件精神及項目的具體特點(diǎn)，設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系，包括項目投入指標（項目立項、資金落實(shí)），過(guò)程指標（業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理），產(chǎn)出指標（產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標），效果指標（經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響指標），項目滿(mǎn)意度（社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度）。
2.評價(jià)方法：
本項目主要采用因素分析法。采取數據對比，標準和抽樣調查相結合，同時(shí)輔以訪(fǎng)談、研討、審計等方法。
調查對象和范圍：
抽樣方法：社會(huì )公眾、服務(wù)群眾、在職人員填寫(xiě)問(wèn)卷調查。
樣本數量：30份
3.證據收集方法
本項目主要采用查閱相關(guān)文件、政策、抽查部分銀行憑單、會(huì )計憑證等資料，并通過(guò)訪(fǎng)談、社會(huì )調查掌握具體情況，對采集的數據做詳細的分析和統計。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
本次評價(jià)大致分為評價(jià)準備工作、審核分析材料、綜合分析評價(jià)三個(gè)階段。各階段工作簡(jiǎn)述如下：
�。�1）評價(jià)準備工作
南昌市行政審批局為此次評價(jià)工作組織者，制定工作方案和工作計劃，組織項目實(shí)施單位布置相關(guān)自評工作，并委托江西平安會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司對本次項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
�。�2）審核分析材料
本所項目組對項目實(shí)施單位自評報告及相關(guān)材料進(jìn)行了審核，并對項目實(shí)施情況進(jìn)行了核實(shí)。
�。�3）綜合分析評價(jià)
本所項目組對有關(guān)材料進(jìn)行分析整理，按照績(jì)效評價(jià)要求，認真開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，形成了績(jì)效評價(jià)。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
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1.項目立項規范性指標分析（5分）
項目符合政策法規及各級政府關(guān)于補助的相關(guān)規定（2分），相關(guān)性：項目制定是與部門(mén)職能相關(guān)（2分）；真實(shí)性：與項目相關(guān)的費用支出真實(shí)（1分）。
2.預算資金執行率指標分析（5分）
到位率100%=（148.61/148.61）x100%，預算資金到位率達100%（5分）。
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1.業(yè)務(wù)管理指標分析（5分）
制定或具有相應的`業(yè)務(wù)管理制度（1分）；業(yè)務(wù)管理制度合法、合規、完整（0分）。市行政審批局采用統一制定的《南昌市行政審批局內部控制制度匯編》預算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理等制度進(jìn)行管理（1分），采取了相應的質(zhì)量檢查等必要的控制措施或手段（1分）。
2.財務(wù)管理指標分析（5分）
未制定相應的資金管理辦法（0分）；資金管理辦法統一按照市行政審批局《財管管理制度》進(jìn)行監管（1分），原始憑證符合要求，手續齊全，資金及時(shí)結算且手續合規（1分）。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出指標
1.產(chǎn)出數量指標分析（25分）
本年度大廳運行主要設備完好率達99%（10分）；本年度大廳未發(fā)生火災事件，火災發(fā)生率為0（10分）；本年度大廳未發(fā)生重大治安案件，重大治安案件發(fā)生率為0（5分）。
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標分析（15分）
本年度有效投訴率0.1%（7分）；全年物業(yè)公司接到投訴事件全部處置，物業(yè)公司投訴處置率100%（8分）。
3.產(chǎn)出時(shí)效指標分析（5分）
項目實(shí)施期限為2018年1月1日到2018年12月31日，費用支付及時(shí)率100%（5分）。
4.產(chǎn)出成本指標分析（5分）
成本控制率1.96%=（148.61-145.69）/148.61x100%（4分）。
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1.社會(huì )效益指標分析
因物業(yè)公司的日常運行，需大批的工作人員，已解決就業(yè)人員數34人（20分）。
2.可持續影響指標分析
項目的進(jìn)行，水電費可正常及時(shí)的支付，物業(yè)工作也能正常開(kāi)展，該項目可保障工作進(jìn)度100%（5分）。
�。ㄋ模╉椖繚M(mǎn)意度指標
部門(mén)對社會(huì )公眾進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，滿(mǎn)意率達到95%（5分）。
四、綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┰u分結果：
圍繞績(jì)效評價(jià)指標體系，通過(guò)數據采集分析，實(shí)地檢查及電話(huà)回訪(fǎng)等方式，對該項目績(jì)效進(jìn)行了客觀(guān)、公開(kāi)的評價(jià)，2018年度大廳水電物業(yè)費項目績(jì)效評價(jià)得分為94分，評價(jià)結果為優(yōu)。
�。ǘ┲饕Y論：
�。�1）績(jì)效評價(jià)結果可作為財政部門(mén)每年安排部門(mén)預算的重要依據，為預算編制提供參考，同時(shí)也可作為業(yè)務(wù)管理部門(mén)每年安排該項工作的參考。
�。�2）通過(guò)績(jì)效評價(jià)結果了解單位財政資金使用狀況，分析診斷單位內部管理問(wèn)題，促進(jìn)單位樹(shù)立績(jì)效意識、管理意識和責任意識。
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
績(jì)效評價(jià)結果應用即是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的前提，又是加強財政支出管理，增強資金績(jì)效理念，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結構，提高資金使用效率的重要手段。
為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，應將此次績(jì)效評價(jià)結果：作為以后年度資金分配的重要依據，對評價(jià)優(yōu)秀的項目應當加大資金支持，以期獲得更好的公共效益。作為單位負責人、項目責任人的考評考核重要依據。
六、項目實(shí)施經(jīng)驗、做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
項目規劃準備充分。制定了較完善的項目預算，對資金用途、使用要求、使用部門(mén)、責任分工等進(jìn)行了規范，使項目得以順利實(shí)施。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
管理制度需進(jìn)一步完善，明確績(jì)效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標，使得項目資金沒(méi)有明確的考核標準。
�。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)舉措
明確項目績(jì)效目標，細化項目管理。建立健全的項目制度，制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制，提高預算執行水平。嚴格執行考核制度，提高服務(wù)效率。
電費財政支出項目績(jì)效自評報告 7
一、項目基本情況
石棉縣建設局市政水費、電費項目的主要內容是：保障市政基礎設施建設、環(huán)境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點(diǎn)亮化工作順利進(jìn)行。
二、評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┈F場(chǎng)評價(jià)抽樣選點(diǎn)情況
我們根據石棉縣財政局關(guān)于績(jì)效評價(jià)選點(diǎn)要求，選取了該項目實(shí)施單位石棉縣城鄉規劃建設和住房保障局進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)。
�。ǘ╉椖靠傮w評價(jià)（包括項目評價(jià)得分表）
總體上看，項目目標明確、資金到位率高、組織監管體系完善。該項目資金較好地實(shí)現了績(jì)效目標。
項目績(jì)效評價(jià)得分為91.60分。
三、項目實(shí)施情況
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1、績(jì)效目標情況
主要用于市政基礎設施、環(huán)境衛生、園林綠化用水和路燈亮化用電。保障市政基礎設施建設、環(huán)境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的'路燈、各景點(diǎn)亮化工作順利進(jìn)行。
2、資金分配情況
截至20xx年12月31日該經(jīng)費主要用于保障市政基礎設施建設、環(huán)境衛生管理及公廁正常使用、公共綠化區域的日常管護和全縣各大街小巷的路燈、各景點(diǎn)亮化工作順利進(jìn)行。
3、分配結果情況
該項目20xx年該單位預算申報市政水費電費資金2，400，000.00元�？h財政預算安排市政水費電費專(zhuān)項資金1，800，000.00元，截至20xx年12月31日市政水費電費資金實(shí)際發(fā)生額電費發(fā)生額1，881，200.00元，水費支出212，700.00元。資金支付超年初資金安排293，900.00元。超額資金局機關(guān)墊付71，270.00元，向縣政府申請并支付281，200.00元。
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1、資金到位情況
該項目預算資金240.00萬(wàn)元，縣財政局批復預算指標180.00萬(wàn)元。實(shí)際撥付預算資金180.00萬(wàn)元，資金到位率100%。
2、資金管理情況
該專(zhuān)項資金支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據等合規合法，項目單位對該資金實(shí)行專(zhuān)賬管理，資金使用安全有效。
3、財務(wù)管理情況
本項目采用的是基建財務(wù)管理制度。遵循專(zhuān)款專(zhuān)用的基本原則。嚴格執行國家財經(jīng)法律、法規，依照財務(wù)制度和項目資金管理辦法準確、及時(shí)進(jìn)行財務(wù)處理和會(huì )計核算；記賬貨幣為：人民幣；會(huì )計核算采用權責發(fā)生制；會(huì )計記賬采用的借貸記賬法；記賬的會(huì )計年度為：每年1月1日至12月31日。
4、組織實(shí)施情況
市政用水、用電主要是：
1、建筑業(yè)管理市政基礎設施工程用水；
2、環(huán)境衛生管理所公廁和灑水車(chē)用水；
3、縣城園林綠化花草苗木用水；
4、縣城各大街小巷的路燈、各景點(diǎn)亮化用電。
四、項目績(jì)效情況
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1、目標任務(wù)量完成情況
20xx年園林綠化、環(huán)衛衛生、路燈亮化方面按照項目計劃目標，圓滿(mǎn)完成目標任務(wù)。
2、項目完成質(zhì)量
20xx年園林綠化、路燈管理、環(huán)境衛生完成當年目標質(zhì)量。
3、項目完成進(jìn)度
按照年初計劃園林綠化、路燈管理、環(huán)境衛生已完成本年目標任務(wù)。
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1、環(huán)境衛生管理所：城區公共廁所改造提升工程已順利完工，改造公共廁所8座、新建公共廁所3座；完善提升公共廁所12座。加強了日常保潔和管理工作。出動(dòng)灑水車(chē)1800余車(chē)次，清洗人員7000余人次，對城市道路、護欄、橋面進(jìn)行全面清洗和清掃。
2、路燈管理所：承擔著(zhù)全縣各大街小巷的路燈、各景點(diǎn)亮化工程的新建、維護、維修、運行管理工作。保持路燈完好率達到95%以上，主要干道亮化率95%以上，確保了路燈設備、設施的正常運行。
3、園林所：加強公共綠化區域的日常管護根據天氣和花草樹(shù)木的生長(cháng)情況等實(shí)際，及時(shí)進(jìn)行澆水、施肥，并認真做好了病蟲(chóng)害防治工作。美化了縣城，提升了石棉縣的旅游形象。
五、存在問(wèn)題
存在的問(wèn)題是服務(wù)面積大，管理難度大，時(shí)有浪費現象發(fā)生。
六、相關(guān)建議
建議采用市場(chǎng)化方式招租管理單位進(jìn)行管理。
電費財政支出項目績(jì)效自評報告 8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
項目基本性質(zhì)：經(jīng)常性項目；項目用途：保障辦公樓的正常運行，促進(jìn)了工作環(huán)境的文明；項目主要內容：政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理工作等。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。包括總體目標和階段性目標。
項目績(jì)效目標：
1、產(chǎn)出指標：水電維修覆蓋辦公區數≥4個(gè)；水電費繳納及時(shí)率≥100次。
2、效益指標：正常用水用電率≥90%，3滿(mǎn)意度指標：滿(mǎn)意度≥100%。
預期總目標：完善行政辦公區域的管理工作及水電繳費及時(shí)繳納，保障水電正常供應，辦公區域正常辦公運轉。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
本項目安排經(jīng)費1800000元，全部來(lái)自縣財政。資金到位率100%。
�。ǘ�項目資金使用情況分析
截止報告期末，項目共支出經(jīng)費1529710.9元，項目支出主要包括政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理費等。資金使用與項目?jì)热莞叨任呛?/p>
�。ㄈ�項目資金管理情況分析
項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預算支出范圍的使用。由陵水縣財政局國庫支付局第二核算站統一核算，按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照陵水縣財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行。
三、項目管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我中心根據縣委、縣政府的工作指示精神，我中心有計劃開(kāi)展了管理費及水電費項目工作。該項目資金具體用途如下：
政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理費等1529710.9元。因節約經(jīng)費，嚴格控制經(jīng)費支出等原因，資金剩余270289.1元。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
本項目支出均按照有關(guān)規章制度和項目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專(zhuān)人負責，項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時(shí)有負責人及時(shí)跟蹤項目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議。
四、項目績(jì)效情況
1.項目的經(jīng)濟性分析。
�。�1）項目成本（預算）控制情況：項目支出主要包括政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理費等。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行，并經(jīng)核算站嚴格審核使用。完成了整個(gè)項目支出1529710.9元。
�。�2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2.項目的效率性分析。
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度：按時(shí)完成管理費及水電費項目工作任務(wù)。
�。�2）項目完成質(zhì)量。管理費及水電費項目工作任務(wù)全部按時(shí)完成，并已經(jīng)投入使用。
3.項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。2020年管理費及水電費項目，達到使用功能目的.。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。管理費及水電費項目，促進(jìn)了工作環(huán)境的文明、和諧與穩定。
4.項目的可持續性分析。
管理費及水電費項目工作的開(kāi)展，保障了辦公樓的正常運行，給予工作人員基本的工作條件保障。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
管理費及水電費項目經(jīng)費主要用于政府辦公區水費、電費及辦公區域零星維修、樓體維修維護及日常管理工作等。項目經(jīng)費支出按照有關(guān)規章制度和項目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專(zhuān)人負責，項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時(shí)有負責人及時(shí)跟蹤項目實(shí)施情況。項目經(jīng)費使用嚴格按照相關(guān)規定執行，但仍存在支出進(jìn)度緩慢，材料報送不及時(shí)等問(wèn)題，針對項目執行時(shí)出現的問(wèn)題，及時(shí)改進(jìn)，加快材料報送與審核流程，確保項目經(jīng)費支出符合相關(guān)規定并按時(shí)支出。為更好創(chuàng )建良好的工作環(huán)境，為人民群眾服務(wù)，建議相關(guān)部門(mén)對管理費及水電費項目正常運行工作給予支持。
電費財政支出項目績(jì)效自評報告 9
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能
1、貫徹執行有關(guān)國內外貿易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的法律法規和方針政策；擬定全市國內貿易、國際經(jīng)濟合作發(fā)展的中長(cháng)期規劃和年度計劃。
2、負責全市商品流通工作，研究提出流通體制改革意見(jiàn)，培育發(fā)展城鄉市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整和連鎖經(jīng)營(yíng)，物流配送等現代化流通方式，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，推動(dòng)電子商務(wù)快速健康發(fā)展。
3、分析國際經(jīng)貿形勢和我市進(jìn)出口狀況，向市政府提出對策和建議；申報國家和省級國內外貿易、國際經(jīng)濟合作和利用外資的各項促進(jìn)資金；管理本市外貿發(fā)展基金。
4、執行有關(guān)進(jìn)出口商品管理辦法等政策，負責進(jìn)出口配額計劃的申報工作；指導和協(xié)調加工貿易工作；指導全市各類(lèi)商品、 技術(shù)進(jìn)出口貿易工作。
5、組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)的工作；組織產(chǎn)業(yè)損害調查；指導協(xié)調國外對我市進(jìn)出口商品的反傾銷(xiāo)、反補貼、保障措施的應訴和相關(guān)工作。
6、分析研究全市外商投資情況；指導外商投資企業(yè)的合同、章程及法律規定的變更事項的'審批和報批，監督外商投資企業(yè)執行有關(guān)法律、法規及合同、章程工作。
7、負責全市對外經(jīng)濟合作和對外援助工作，執行國家和省對外經(jīng)濟合作政策；指導和監督對外承包工程、勞務(wù)合作、設計咨詢(xún)等業(yè)務(wù)。
8、組織參加交易會(huì )、洽談會(huì )等大型貿易活動(dòng)；協(xié)調國際貿易運輸代理。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
�。ǘ┎块T(mén)機構組成、人員結構情況等
寧國市商務(wù)局下設辦公室、市場(chǎng)運營(yíng)科、電子商務(wù)科、外經(jīng)科及下屬市場(chǎng)管理服務(wù)中心。行政編制人員10人，事業(yè)編制人員24人，聘用人員3人。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效工作開(kāi)展情況
寧國市商務(wù)局成立了績(jì)效自評和部門(mén)評價(jià)工作領(lǐng)導組，并就做好商務(wù)局績(jì)效自評和部門(mén)評價(jià)工作印發(fā)了相關(guān)文件，按績(jì)效評價(jià)方案組織實(shí)施。
二、部門(mén)收支情況
�。ㄒ唬┦杖肭闆r：20xx年收入合計2840.78萬(wàn)元，其中財政撥款收入1914.8萬(wàn)元、其他收入925.98萬(wàn)元
�。ǘ┲С銮闆r：20xx年支出合計1646.38萬(wàn)元，其中基本支出471.17萬(wàn)元，項目支出1175.21萬(wàn)元
�。ㄈ╊A決算公開(kāi)情況：20xx預決算均按規定予以公開(kāi)，并同時(shí)公開(kāi)了重點(diǎn)項目績(jì)效目標和績(jì)效評價(jià)結果。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況分析
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析。20xx年財政批復預算支出1646.38萬(wàn)元，其中基本支出471.17萬(wàn)元，項目支出1175.21萬(wàn)元，用于政府采購支出0萬(wàn)元，用于政府購買(mǎi)服務(wù)支出12萬(wàn)元。
�。ǘ﹫绦泄芾砬闆r分析。20xx年決算基本支出471.17萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員工資福利支出和保障機關(guān)正常運轉的公務(wù)支出，其中，工資福利支出351.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.33萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出84.22萬(wàn)元，辦公設備購置2.83萬(wàn)元。
�。ㄈ┛�(jì)效目標完成情況分析，按照設立的績(jì)效目標進(jìn)行分析。20xx年決算項目支出1175.21萬(wàn)元，主要用于中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓、外貿口岸促進(jìn)資金、外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金、電子商務(wù)進(jìn)農村鞏固提升、畜牧學(xué)校畢業(yè)生補助等，項目資金的投入極大地促進(jìn)了我市外向型企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓能力和市場(chǎng)競爭力，保障了社會(huì )和諧穩定。
四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬└飨嚓P(guān)科室、各項目單位對績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識有待進(jìn)一步提高。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效評價(jià)指標體系不完善，給考核評價(jià)及評分工作帶來(lái)一定的困難。
下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步強化績(jì)效管理工作。成立績(jì)效評價(jià)工作機構，有計劃有步驟地實(shí)施績(jì)效評價(jià)。
�。ǘ┘訌婎A算執行管理。定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進(jìn)度，通報預算執行進(jìn)度，并對做好預算管理工作提出具體要求。
�。ㄈ┘訌姸酱俑檰�(wèn)效。單位領(lǐng)導和業(yè)務(wù)科室不定期對項目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項目單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項目建設。
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