項目財政支出績(jì)效自評報告
在人們素養不斷提高的今天，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，以下是小編收集整理的項目財政支出績(jì)效自評報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
項目財政支出績(jì)效自評報告1
一、項目基本情況
岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓位于岳陽(yáng)大道西222號，20xx年下半年建筑峻工，共五層，建筑面積約7640平方米，有保齡球、乒乓球、臺球、門(mén)球、健身房、棋牌室、電子閱覽室、報告廳等19個(gè)功能項。建造峻工后，通過(guò)公開(kāi)招投標形式，于20xx年4月至20xx年10月進(jìn)行了裝飾裝修和設備設施添置。
二、項目資金使用及管理情況
岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項目全部完工，工程項目已送財政局評審辦正中審計中，建設資金為市財政資金，20xx年度財政撥款95萬(wàn)元。
三、項目組織實(shí)施情況
岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項目由岳陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì )批準建設（岳發(fā)改社〔20xx〕481號），通過(guò)公開(kāi)招投標，湖南中技項目管理有限公司為招標代理機構，湖南建工集團裝飾有限公司進(jìn)行室內裝飾裝修，湖南佳通工程有限公司進(jìn)行空調設備采購及安裝工程。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
20xx年3月局機關(guān)項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組、項目績(jì)效評價(jià)工作組進(jìn)行了現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)，評價(jià)的主要內容有：
�。ㄒ唬┖藢�(shí)數據。對20xx年1月至20xx年12月的岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓裝飾裝修工程項目支出數據的準確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。
�。ǘ┎殚嗁Y料。查閱20xx年裝飾裝修工程項目資金預算安排、實(shí)際到位、資金管理、經(jīng)費支出等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。
�。ㄈ⿲�(shí)地查看�，F場(chǎng)查看實(shí)物資產(chǎn)等。
�。ㄋ模w納匯總。對提供的材料及自評報告，結合現場(chǎng)評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。
�。ㄎ澹┰u價(jià)組對各項評價(jià)指標進(jìn)行分析討論。
�。┬纬身椖靠�(jì)效評價(jià)報告。
�。ㄆ撸┰u價(jià)結論為xxx。
五、項目主要績(jì)效情況分析
在局黨組的正確領(lǐng)導下,按照國家財務(wù)管理規定及機關(guān)財務(wù)管理制度，嚴格使用資金,成效明顯,主要體現在以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效預期目標明確。通過(guò)對岳陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心大樓的裝飾裝修工程項目建設，實(shí)現了為老干部學(xué)習掌握黨的路線(xiàn)、方針、政策搭建平臺，為老干部開(kāi)展娛樂(lè )、休閑、健身等老年人活動(dòng)提供安全、舒適、寬松、優(yōu)美的場(chǎng)所，不斷滿(mǎn)足老干部精神文化生活需要，使老干部老有所樂(lè )、老有所學(xué)、老有所為，始終保持“政治堅定、思想常新、理想永存”，在新形勢下發(fā)揮獨特優(yōu)勢、展示時(shí)代風(fēng)采。
�。ǘ╉椖抠Y金使用效益好。通過(guò)對項目資金的嚴格管理與定期督查，確保了項目資金對工程建設的有力支撐與資金安全；雖然20xx年度市財政預算安排了項目資金100萬(wàn)元，因工程正在審計決算中，所以20xx年該項目沒(méi)有支出數。（目前，工程項目總體資金只支付了67%，還有33%沒(méi)有支付）。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議
我們對工程項目的投標簽約、施工準備、施工作業(yè)、竣工驗收等階段，在精準施策、科學(xué)管理、督查指導，實(shí)施過(guò)程控制的'同時(shí)，進(jìn)行了歸納總結。
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法。一是加強組織領(lǐng)導。成立了由局長(cháng)任組長(cháng)、分管局領(lǐng)導任副組長(cháng)、相關(guān)科室負責人為成員的工作領(lǐng)導小組，負責對工程項目的組織領(lǐng)導、統籌規劃、綜合協(xié)調和監督管理。二是強化全程管控。通過(guò)用心編制方案，穩步推進(jìn)落實(shí)，查漏補缺拾遺，確保工程平穩實(shí)施；通過(guò)事前、事中、事后質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量提升；通過(guò)紀檢監察室、財務(wù)審計的監督檢查，確保項目操作規范。三是注重安全為上。通過(guò)簽訂安全責任狀，營(yíng)造安全氛圍，筑牢安全防線(xiàn)，強化安全紀律，狠抓安全責任落實(shí)。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。無(wú)
�。ㄈ┙ㄗh。無(wú)
項目財政支出績(jì)效自評報告2
一、項目基本情況
為了構建國家公共文化服務(wù)體系，建設我縣圖書(shū)館總分館模式，根據省文化主管部門(mén)及岳市文體改[20xx]2號《關(guān)于20xx年度文化體制改革任務(wù)落實(shí)和動(dòng)態(tài)監測的通知》文件的要求，我縣須建設以縣圖書(shū)館為總館，北景港鎮、三封寺鎮、梅田湖鎮、禹山鎮、東山鎮等5個(gè)單位為分館的.總分館服務(wù)平臺。
二、項目資金使用及管理情況
此項目由評審中心依照國家的有關(guān)法律、法規及相關(guān)文件，經(jīng)工程量計算、核實(shí)，控制價(jià)為199.69萬(wàn)元，由采購辦按程序辦理，縣財政列支179萬(wàn)元列入20xx年預算。
三、項目組織實(shí)施情況
此項目先在縣紀委備案，由湖南省湘咨工程咨詢(xún)有限責任公司代理，分成四個(gè)包，在岳陽(yáng)市公共資源交易中心公開(kāi)招標。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
通過(guò)建立縣級圖書(shū)館總分館制，發(fā)揮縣級總館在縣域公共文化建設中的中樞作用，把優(yōu)質(zhì)公共文化服務(wù)延伸到基層農村，增加公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給，更好地滿(mǎn)足了廣大人民群眾基本文化需求。根據目前縣圖書(shū)館總分館建設工作取得的成效和專(zhuān)項資金使用情況，自評績(jì)效等級為“優(yōu)”，分數為97分。
五、項目主要績(jì)效情況分析
經(jīng)實(shí)地考核，各分館積極探索，均成立了工作領(lǐng)導小組，出臺了具體后續工作方案，制定了各項管理制度，以“三個(gè)統籌、五個(gè)統一”為抓手，推進(jìn)基層公共文化服務(wù)設施集約管理，提升基層文化服務(wù)效能，取得了初步成效。
六、建議
持續實(shí)施圖書(shū)館評估定級和“基層文化館站效能提升計劃”，扶持引導各鄉鎮推動(dòng)建立健全基層公共文化服務(wù)設施的管理和使用制度，切實(shí)提升基層公共文化設施服務(wù)效能。
項目財政支出績(jì)效自評報告3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項情況。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大執法決定法制審核制度試點(diǎn)工作方案的通知》，《住房城鄉建設部關(guān)于印發(fā)推行執法全過(guò)程記錄制度試點(diǎn)實(shí)施方案的通知》，《城市建筑垃圾管理規定》《中華人民共和國城鄉規劃法》，《國務(wù)院城鎮燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環(huán)境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領(lǐng)域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
依法行使市容環(huán)境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領(lǐng)域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。
二、績(jì)效自評結論
�。ㄒ唬┛傮w結論
1.強化市容管理，助力創(chuàng )城迎檢。今年以來(lái)，圍繞不同階段市容的重點(diǎn)工作，采取集中和專(zhuān)項整治相結合措施，對重點(diǎn)區域存在的流動(dòng)攤販、燒烤攤點(diǎn)、騎路市場(chǎng)等市容“頑疾”，持續開(kāi)展整治。共整治29條背街小巷，出動(dòng)執法隊員3萬(wàn)人次，執法車(chē)輛4500余臺次，清理違章占道、亂堆亂放2.4萬(wàn)余處，清理無(wú)證無(wú)照流動(dòng)攤點(diǎn)2.2萬(wàn)余個(gè)，規范非機動(dòng)車(chē)占道停放1萬(wàn)余起，轄區市容環(huán)境面貌得到了明顯改觀(guān)。
2.做好行政服務(wù)審批工作。20xx年共計受理門(mén)頭店招審批材料504份；對轄區內申請占用區管道路進(jìn)行施工的個(gè)人、單位進(jìn)行審核，發(fā)放道路占用施工許可證，共受理申請62次，發(fā)放城市道路占用施工許可證61張。
3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求，建立有效的防控拆違機制，發(fā)現新生建筑，及時(shí)制止，要求鄉鎮街道對轄區內違法建筑逐一排查，掌握違法建筑業(yè)主信息和違建情況，根據實(shí)際情況制定強拆預案，20xx年共拆除違建約1561.9平方米，其中鄉鎮1314平方米，市區247.9平方米。
4.穩步推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作。在全區推進(jìn)垃圾分類(lèi)示范片區建設工作，將朝陽(yáng)街道設為垃圾分類(lèi)工作示范片區，目前觀(guān)瀾瑞公館、新日化小區已實(shí)施定時(shí)定點(diǎn)投放，為819戶(hù)居民提供生活垃圾分類(lèi)四分類(lèi)運行管理服務(wù)。督導員按時(shí)在崗在位，做好分類(lèi)投放引導。
5.有條不紊，數字化管理工作有序進(jìn)行。20xx年，我區數字化城市管理系統共派遣35574條案件，其中視頻采集案件378件，媒體曝光案件3件，事件類(lèi)30560件，主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等，部件類(lèi)5014件，主要涉及雨水井蓋、行道樹(shù)、垃圾箱等。
�。ǘ┳栽u結果
經(jīng)自評，文明創(chuàng )建、創(chuàng )城、違建拆除費用項目績(jì)效自評綜合得分為99分，自評結果為“優(yōu)”。
三、指標分析
文明創(chuàng )建、創(chuàng )城、違建拆除費用項目專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評指標體系共設置3個(gè)一級指標，8個(gè)二級指標，9個(gè)三級指標，各項指標評分情況分析如下：
�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標（滿(mǎn)分50分，實(shí)得50分）
1.數量指標（滿(mǎn)分13分，實(shí)得13分）。
2.質(zhì)量指標（滿(mǎn)分13分，實(shí)得13分）。
3.時(shí)效指標（滿(mǎn)分12分，實(shí)得12分）。
4.成本指標（滿(mǎn)分12分，實(shí)得12分），年度設定的成本指標為50萬(wàn)元；實(shí)際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬(wàn)元。
�。ǘ┬б嬷笜耍M(mǎn)分30分，實(shí)得30分）
1.經(jīng)濟效益（不涉及）
2.社會(huì )效益（滿(mǎn)分10分，實(shí)得10分）
3.生態(tài)效益（滿(mǎn)分10分，實(shí)得10分）
4.可持續影響（滿(mǎn)分10分，實(shí)得10分）
�。ㄈM(mǎn)意度指標（滿(mǎn)分10分，實(shí)得10分）服務(wù)對象滿(mǎn)意度100%，得分10分
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自評發(fā)現，文明創(chuàng )建、創(chuàng )城、違建拆除費用項目專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)施雖取得了一定的成效，但還存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
一是績(jì)效意識不足。自評單位的績(jì)效意識不強，認識和重視程度不夠，對績(jì)效管理工作缺乏系統認識，績(jì)效管理水平有待提高。
二是績(jì)效自評目標不夠規范。項目績(jì)效目標指標設定的'合理性不夠。
三是項目資金的管理不夠完善。預算執行率有待進(jìn)一步提高。
五、意見(jiàn)和建議
為進(jìn)一步提高專(zhuān)項資金使用效益，針對存在的問(wèn)題，提出如下建議：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、財務(wù)嚴格核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
六、自評依據
《禹會(huì )區財政局關(guān)于印發(fā)〈禹會(huì )區區級項目支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（禹財績(jì)〔20xx〕3號）
七、附件
項目支出績(jì)效自評表（附后）
項目財政支出績(jì)效自評報告4
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金區域績(jì)效自評材料審核評價(jià)基礎上，對20xx年度支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評�，F將績(jì)效自評情況報告如下。
一、基本情況
�。ㄒ唬┺D移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要（20xx—20xx年）》精神，為了促進(jìn)區域間高等教育事業(yè)協(xié)調發(fā)展，全面提高高等教育質(zhì)量，20xx年，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見(jiàn)》（財教〔20xx〕567號），要求各地建立地方高校生均撥款標準動(dòng)態(tài)調整機制，逐步提高生均撥款水平，原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元，同時(shí)中央財政建立“以獎代補”機制，設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年，為進(jìn)一步加大各級財政投入，完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制，中央財政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎上，設立支持地方高校發(fā)展資金，支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)。
20xx年12月，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號），在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上，整合設立了支持地方高校改革發(fā)展資金，重點(diǎn)支持各地改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展，加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設，提高教學(xué)水平和創(chuàng )新能力；支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署，推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等。資金采取因素法分配，分配因素包括生均撥款類(lèi)因素、發(fā)展改革類(lèi)因素。生均撥款類(lèi)因素占75%，主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等；發(fā)展改革類(lèi)因素占25%，主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標、改革管理情況、落實(shí)國家重大政策等（包括“一省一�！薄半p一流建設”等）。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕202號）及《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕73號），20xx年度，中央財政下達支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元，其中提前下達329.67億元，當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各�。▍^、市）切實(shí)強化省級統籌，積極履行與事權相對應的支出責任，共同推動(dòng)省域內地方高校教育改革發(fā)展。據統計，20xx年度地方資金投入共計435.84億元。
�。ǘ┱w績(jì)效目標情況
1.年度總體績(jì)效目標
一是各�。▍^、市）的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各�。▍^、市）的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各�。▍^、市）的地方高校辦學(xué)條件得到改善，辦學(xué)質(zhì)量得到提升，人才培養、科學(xué)研究、社會(huì )服務(wù)、文化傳承創(chuàng )新等各方面水平不斷提高，更好服務(wù)區域和國家經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。四是相關(guān)�。▍^、市）地方高校建設一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進(jìn)展，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升，中西部?jì)?yōu)質(zhì)高等教育資源進(jìn)一步增加。
2.績(jì)效指標
根據20xx年度總體績(jì)效目標，教育部對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了細化，從各�。▍^、市）生均撥款、支持的學(xué)科數量、受益學(xué)生、地方高校滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行更精準設定。
�。ㄈ﹨^域績(jì)效目標情況
20xx年初，各�。▍^、市）根據區域地方高校改革相關(guān)規劃、資金提前下達額度、上年度專(zhuān)項執行情況等因素，設定區域績(jì)效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部成立績(jì)效目標審核工作組，從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面，對各�。▍^、市）報送的20xx年度區域績(jì)效目標表進(jìn)行審核，并反饋審核結果及修改建議，督促有問(wèn)題的.�。▍^、市）重新修改并報送。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預算，公開(kāi)了20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績(jì)效目標，并同步下達了各�。▍^、市）的區域績(jì)效目標。
各�。▍^、市）教育主管部門(mén)和財政部門(mén)綜合考慮區域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規劃、區域績(jì)效目標設定情況、區域地方高校發(fā)展基礎、資金分配方案、項目績(jì)效目標申報情況等因素，在下達資金時(shí)，將區域績(jì)效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價(jià)結論
在對各�。▍^、市）區域績(jì)效自評審核評價(jià)基礎上，對照整體績(jì)效目標，從預算執行率、總體目標完成情況、各項績(jì)效指標完成情況等方面，對支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評，自評得分為93.56分，綜合評定等級為“優(yōu)”。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20xx年，支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元，截至20xx年底，累計支出749.01億元，預算執行率為93.15%。其中：中央資金共投入366.75億元，累計支出333.05億元，預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元，累計支出414.55億元，預算執行率為95.12%；其他資金共投入1.46億元，累計支出1.41億元，預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
�。�1）中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發(fā)展資金管理，提高資金使用效益，財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號），明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕73號）中，進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，做好分校預算安排工作，重點(diǎn)向困難地區和薄弱環(huán)節傾斜，向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜，支持做好衛生健康人才培養工作，科學(xué)分配資金；要求各地要切實(shí)加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，將按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實(shí)、加強地方教育主管部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管、進(jìn)一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉移支付資金管理水平，教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達和支出進(jìn)度的監控，確保資金按照規定時(shí)限下達到各地及所屬學(xué)校，及時(shí)發(fā)揮資金效益。
�。�2）地方資金管理情況
一是落實(shí)資金管理辦法要求，合理統籌使用資金。各�。▍^、市）嚴格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號）要求，遵循“中央引導、省級統籌、科學(xué)規劃、合理安排、權責清晰、規范管理，專(zhuān)款專(zhuān)用、注重績(jì)效”的原則進(jìn)行資金管理。在分配資金時(shí)，結合本地區高等教育改革發(fā)展重點(diǎn)工作和省級財政資金安排情況，加大省級統籌力度，突出支持重點(diǎn)，強化政策導向，并同發(fā)展改革委等部門(mén)積極溝通，防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分�。▍^、市）制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件，保障政策落實(shí)。如，河北省制定出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》（冀財教〔20xx〕6號），不斷優(yōu)化教育支出結構，保證各項教育政策落到實(shí)處，提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段，督促各高校落實(shí)資金管理主體責任，確保資金使用安全規范。如，重慶市建立預算執行情況月報制，落實(shí)績(jì)效過(guò)程監控，切實(shí)督促項目學(xué)校加快執行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省在項目執行過(guò)程中，督促高校嚴格按照批復的績(jì)效目標和資金使用管理要求，以高校教學(xué)條件建設為重點(diǎn)，統籌推進(jìn)教學(xué)科研平臺以及人才隊伍建設，并將項目進(jìn)展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
�。ǘ┛傮w目標完成情況分析
20xx年，支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動(dòng)了各�。▍^、市）改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高了生均撥款水平，促進(jìn)了地方高校持續健康發(fā)展；支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展，加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設等，提高了教學(xué)水平和創(chuàng )新能力；有力支持了地方推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等�？傮w目標完成情況較好。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、俑魇。▍^、市）生均撥款水平，該指標的指標值為“達到12000元”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，各�。▍^、市）生均撥款水平均在12000元以上，指標完成率為100%。
�、谥С值膶W(xué)科數量，該指標的指標值為“達到600個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的學(xué)科數量實(shí)際完成值達到600個(gè)，指標完成率為100%。
�、壑С值慕虒W(xué)實(shí)驗室數量，該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的教學(xué)實(shí)驗室數量實(shí)際完成值達到1000個(gè)，指標完成率為100%。
�、苤С值目蒲谢睾蛯�(shí)訓中心數量，該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的科研基地和實(shí)訓中心數量實(shí)際完成值達到1000個(gè)，指標完成率為100%。
�、葜С值膭�(chuàng )新團隊數量，該指標的指標值為“達到300個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，支持的創(chuàng )新團隊數量實(shí)際完成值達到300個(gè)，指標完成率為100%。
�。�2）質(zhì)量指標
�、俚胤礁咝ｎA算撥款制度逐步完善。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施，促使各�。▍^、市）的地方高校預算撥款制度逐步完善，逐步構建起了“科學(xué)規范、公平公正、導向清晰、講求績(jì)效”的地方高校預算撥款制度。
�、诘胤礁咝；巨k學(xué)條件逐步完善。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施，促使各�。▍^、市）的地方高�；巨k學(xué)條件不斷完善，辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。
�、垡患墝W(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌�(gè)數（A類(lèi)學(xué)科），該指標的指標值為“達到80個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20xx年地方高校一級學(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌�(gè)數（A類(lèi)學(xué)科）達到80個(gè)，指標完成率為100%。
�、艿胤礁咝＋@得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數，該指標的指標值為“達到15個(gè)”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20xx年地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數達到15個(gè)，指標完成率為100%。
�、莸胤礁咝＾k學(xué)質(zhì)量提升。各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評材料顯示，地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升，進(jìn)一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。
2.效益及滿(mǎn)意度指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益指標
受益學(xué)校數指標值為“700余所”，受益學(xué)生數指標值為“近1300萬(wàn)人”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20xx年，“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數632所，受益學(xué)生1042.74萬(wàn)名。
�。�2）可持續影響指標
20xx年，各�。▍^、市）通過(guò)“支持地方高校改革發(fā)展資金”，發(fā)揮校園文化育人功能，并通過(guò)校園文化建設品牌培育工程、特色項目創(chuàng )建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式，扶持和建設校園知名度高、社會(huì )影響力大、師生參與面廣、開(kāi)展活動(dòng)時(shí)間較長(cháng)的校園文化品牌，不斷推進(jìn)有國際影響力的高水平、中國特色大學(xué)建設，促進(jìn)高校持續健康發(fā)展。
�。�3）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標
地方高校滿(mǎn)意度，該指標的指標值為“≥80%”。根據各�。▍^、市）報送的區域績(jì)效自評數據統計，20xx年資金惠及的�。▍^、市）地方高校滿(mǎn)意度平均值超過(guò)年度80%的目標。
四、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況
�。ㄒ唬┘訌娍�(jì)效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門(mén)、高校和財政部門(mén)高度重視自評發(fā)現的問(wèn)題，認真整改，通過(guò)不斷完善現有政策、調整優(yōu)化重點(diǎn)支持方向、嚴格預算績(jì)效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉移支付績(jì)效自評工作質(zhì)量。二是建立績(jì)效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制，將績(jì)效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據，強化績(jì)效評價(jià)結果對預算安排的剛性約束，激發(fā)預算績(jì)效管理的內生動(dòng)力。
�。ǘ┲鸩酵苿�(dòng)自評結果向社會(huì )公開(kāi)
根據《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20xx〕6號）和《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），督促地方各級教育主管部門(mén)嚴格按照預算績(jì)效管理和信息公開(kāi)相關(guān)工作要求，逐步推進(jìn)績(jì)效目標、評價(jià)結果等信息公開(kāi)，明確工作程序，規范工作要求，做好宣傳引導，主動(dòng)接受社會(huì )監督。
五、有關(guān)建議
進(jìn)一步加大重視程度，提高績(jì)效自評質(zhì)量。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應進(jìn)一步加大重視程度，嚴格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（教財〔20xx〕6號）要求開(kāi)展績(jì)效管理，做好績(jì)效自評�？�(jì)效自評涉及多個(gè)環(huán)節，應強化過(guò)程管理，切實(shí)做好績(jì)效目標設置和審核、績(jì)效目標過(guò)程監控以及績(jì)效自評涉及的每個(gè)環(huán)節，助力績(jì)效管理水平不斷提升。
嚴格績(jì)效目標設置審核與調整，夯實(shí)績(jì)效自評基礎。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應根據中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際情況、規劃情況，按照轉移支付資金使用要求合理設定績(jì)效目標和績(jì)效指標，確�？�(jì)效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門(mén)審核存在問(wèn)題的區域績(jì)效目標，省級應及時(shí)調整報備，切實(shí)夯實(shí)績(jì)效自評基礎。
項目財政支出績(jì)效自評報告5
根據宿州市財政局《關(guān)于做好市直預算單位項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（宿財績(jì)﹝xxxx﹞37號）文件精神，我鎮結合工作實(shí)際，對全鎮整體項目個(gè)數不低于30%進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作，現將有關(guān)工作情況報告如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
單位主要職責：
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、衛生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
�。ǘ╉椖炕厩闆r
1、項目數量:xxxx年部門(mén)全部項目的30%，5個(gè)項目進(jìn)行部門(mén)評價(jià)。分別是：
�。�1）xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金80萬(wàn)元，
�。�2）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房）391.04萬(wàn)元。
�。�3）xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。
�。�4）xxxx年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。
�。�5）新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。
2、項目工程總成本1043.51萬(wàn)元。
3、工程起止時(shí)間：xxxx年1月1日至xxxx年12月31日
4、項目工程總體目標是：xxxx年底全部完成各個(gè)項目工程，合格率達到100%。資金使用完全符合財經(jīng)法律法規的有關(guān)規定。
�。ㄈ╉椖拷M織管理情況
1、xxxx年扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金項目，總投資80萬(wàn)元，：截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。
2、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構廠(chǎng)房），總投資391.04萬(wàn)元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。
3、xxxx年省財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（張王莊村一號梨園）472.99萬(wàn)。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。
4、xxxx年中央財政專(zhuān)項扶貧資金（溝河整治）57.48萬(wàn)元。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。
5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅成果（扶持村集體經(jīng)濟）42萬(wàn)。截止xxxx年12月中旬項目已全面完成并通過(guò)第三方評估驗收工程合格率達100%。
以上項目支出均嚴格執行中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度及財務(wù)管理制度等相關(guān)制度實(shí)施。項目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項目進(jìn)行時(shí)有負責人及時(shí)跟蹤項目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，物資設備購置全都通過(guò)政府采購辦審批后采購。
�。ㄋ模╉椖抠Y金使用狀況
資金按財政預算計劃分期分塊使用，并跟蹤落實(shí)到位。
1.項目資金到位情況分析。xxxx年項目工作經(jīng)費2294.89萬(wàn)元分別來(lái)自中央、省、市財政，資金到位率100%，分別按用款計劃分期分批撥付。
2.項目資金使用情況分析。截止報告期末，項目共支出經(jīng)費2294.89萬(wàn)元，項目主要用于日常工作正常運行的費用，資金使用與項目?jì)热莞叨任呛稀?/p>
3.項目資金管理情況分析。項目經(jīng)費嚴格按照新預算法、會(huì )計基礎工作制度、單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照宿州市財政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行，做到合法、合規使用資金。
二、評價(jià)過(guò)程及績(jì)效分析
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
本項目采用成本效益分析法，按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”對投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標進(jìn)行綜合評價(jià)，“工作經(jīng)費”績(jì)效自評得100分，自評等級為“優(yōu)”,各項評分結果詳見(jiàn)“財政項目支出績(jì)效自評表”。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標完成情況
根據項目支出后的實(shí)際狀況與年初績(jì)效目標對比，從項目的量化指標完成情況、經(jīng)濟社會(huì )效益和可持續影響等效益指標的完成情況進(jìn)行具體分析。
1.項目的量化指標完成情況分析。
�。�1）項目開(kāi)工數量。xxxx年實(shí)現開(kāi)工5個(gè)，完成目標任務(wù)的100%。
2.項目的經(jīng)濟社會(huì )效益分析。
�。�1）項目成本（預算）控制情況；項目支出項目主要用于日常工作正常運行的費用，所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行。
�。�2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
�。�3）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。項目的實(shí)施可增加財政收入、促進(jìn)了社會(huì )的文明、和諧與經(jīng)濟發(fā)展。
3.項目的環(huán)境影響分析。項目的實(shí)施無(wú)污染，不造成環(huán)境影響。
4.項目的可持續影響分析。從現有的資金和人力資源來(lái)看，要全力推進(jìn)項目建設還需要大量投入資金，建立可行的優(yōu)惠政策，才能使我鎮經(jīng)濟保持可持續發(fā)展。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效分析
充分發(fā)揮項目辦職能、凝心聚力、主動(dòng)作為，扎實(shí)推進(jìn)新能源項目建設，按工作計劃全部完成目標任務(wù)并按“財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系”進(jìn)行綜合評價(jià)，績(jì)效自評得分100分。
1.投入指標得分。我鎮能按年初制定的績(jì)效目標時(shí)限及時(shí)完成各項任務(wù)，并抓好項目資金的.落實(shí)，成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項指標均達到100%，投入指標評價(jià)得10分。
2.過(guò)程指標得分。嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度做好項目資金管理、制定相應的業(yè)務(wù)管理制度、項目資金管理辦法，確保項目資金合規性、安全性，做到項目會(huì )計核算相關(guān)資料完整、規范，過(guò)程指標評價(jià)得10分，
3.產(chǎn)出與效益指標得分。項目產(chǎn)出數量超額完成年初績(jì)效目標，產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成，但經(jīng)濟效益、可持續效益等方面貢獻率較不明顯，按評分標準自評扣5分，產(chǎn)出與效益指標評價(jià)得40分。
4、滿(mǎn)意度指標評價(jià)10分。
對評價(jià)主體、評價(jià)范圍、評價(jià)方法、評價(jià)指標、評價(jià)結論等進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
三、一些問(wèn)題
1.加強與項目前期有關(guān)部門(mén)及鄉鎮的溝通與協(xié)調工作，著(zhù)力化解項目落地的主要制約因素，為項目落地提供強有力保障。
2.強化與各部門(mén)對接，督促各部門(mén)采取更加扎實(shí)有效措施，著(zhù)力破解項目實(shí)施過(guò)程中遇到的各種難題，全力加快能源領(lǐng)域項目建設步伐。
3.加強督查通報本領(lǐng)域項目落實(shí)推進(jìn)情況、困難問(wèn)題的協(xié)調解決情況。
四、有關(guān)建議
1.鎮（園區）縣直單位要建立績(jì)效管理工作定期匯報分析制度，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題，研究提出解決問(wèn)題的措施和辦法。
2.要密切跟蹤檢查績(jì)效目標完成情況，對于不能按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)的，要加強督辦，逐項落實(shí)。
3.建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
4.繼續按中央“八項規定”、新預算法、會(huì )計基礎工作制度等進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用管理；對各項任務(wù)的完成認真跟蹤落實(shí)；按責任分工到人，使有限的工作經(jīng)費發(fā)揮最實(shí)在的效益。
項目財政支出績(jì)效自評報告6
一、部門(mén)概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3、落實(shí)學(xué)校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì )，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。
4、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
�。ǘ┤藛T及機構情況
學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1人，專(zhuān)職副書(shū)記1人，副校長(cháng)2人，工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè)，分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工58人，退休職工63人，調出2人，退休1人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生987人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)479.71萬(wàn)元，主要由以下四個(gè)項目構成:銀行存138.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)333.10萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.04萬(wàn)元,其他應收款6.24萬(wàn)元。
二、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況（分類(lèi)表述）
1、基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬(wàn)元。具體情況如下：
�。�1）人員支出907.76萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出。
�。�2）日常公用經(jīng)費79.84萬(wàn)元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
�。�3）對個(gè)人和家庭的補助66.97萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費。
�。�4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。
2、部門(mén)預算項目安排及支出情況
項目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出共72.50萬(wàn)元，包括：
�。�1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費68.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
�。�2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬(wàn)元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。
�。�3）“生均公用經(jīng)費缺口補助”經(jīng)費3.18萬(wàn)元，主要用于學(xué)校公用經(jīng)費的支出。
�。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況
20xx年度無(wú)追加一般公共預算收入
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金安排及支出情況
20xx年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目：
1.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.2萬(wàn)元。
2.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.56萬(wàn)元。
�。ㄋ模┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況
�。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的情況（如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述）
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
三、績(jì)效目標完成情況分析
根據績(jì)效目標及指標值逐項分析。
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學(xué)生987人，教師培訓達58人。
質(zhì)量指標：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標：20xx年度1-12月
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）896.89萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出91.53萬(wàn)元；衛生健康支出60.50萬(wàn)元；住房保障支出80.74萬(wàn)元。
�。�2）效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益：保障教學(xué)正常開(kāi)展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現實(shí)，促進(jìn)特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模，完善學(xué)校信息教育設備設施，學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續發(fā)展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化，推動(dòng)教育內涵發(fā)展。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度96%以上
社會(huì )滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度96%以上
2.區級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標:1.“三免一補”項目，享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達987人，非寄宿生生活補助發(fā)放21人。
質(zhì)量指標：1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時(shí)效指標：20xx年度1-12月
成本指標：1.免作業(yè)本費2.85萬(wàn)；發(fā)放非寄宿生生活補助0.98萬(wàn)元。
�。�2）效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益：認真貫徹落實(shí)“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉一體化發(fā)展，提高農村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續影響指標達到以下目標：促進(jìn)城鄉教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度96%以上
受援學(xué)校滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度97%以上
�。ǘo(wú)上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況（如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述）
�。ㄋ模┳栽u結論
20xx年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情況合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。
質(zhì)量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。
2、負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報，歸檔規范。
3、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。
4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的`具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過(guò)拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
社會(huì )效益指標達到以下目標：1.學(xué)校立足現實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學(xué)校信息教育設備設施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化。
本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開(kāi)、公平、公正。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
本年度績(jì)效目標未存在偏離，但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題：
1.學(xué)校財務(wù)人員是兼職，專(zhuān)業(yè)知識水平低，對績(jì)效目標部分概念模糊。
2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識，部分績(jì)效目標無(wú)法量化。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓。
2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法，細化財務(wù)管理。
3.嚴格按照上級要有關(guān)要求做好績(jì)效評價(jià)工作。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。
項目財政支出績(jì)效自評報告7
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況
根據《關(guān)于開(kāi)展文明創(chuàng )建暗訪(fǎng)工作的通知》（集文明委[20xx]14號）、《關(guān)于組織開(kāi)展新一屆全國文明村鎮、文明單位、文明校園及培育對象和20xx—20xx年度省級文明村鎮、文明單位（社區、風(fēng)景旅游區）、文明校園申報推薦工作的通知》(廈文明委辦[20xx]6號）、《關(guān)于20xx年文明創(chuàng )建示范點(diǎn)有關(guān)事宜的`通知》要求,為切實(shí)落實(shí)按全國城市文明程度指標測評體系要求,通過(guò)扶持各類(lèi)先進(jìn)典型，評議身邊好人，落實(shí)測評暗訪(fǎng)長(cháng)效機制，文明行為宣傳及示范點(diǎn)打造，激勵全社會(huì )文明程度的提高，加強和改進(jìn)未成年人思想道德建設，加強全區思想道德建設和社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)建設，配套精神文明建設專(zhuān)項經(jīng)費。
項目實(shí)施主體是中共廈門(mén)市集美區委宣傳部。
項目實(shí)施年度為20xx全年。
�。ǘ┴斦С銮闆r
根據《廈門(mén)市集美區財政局關(guān)于批復廈門(mén)市集美區委宣傳部20xx年度部門(mén)預算的通知》（廈集財預批〔20xx〕4號），20xx年全年預算資金1299萬(wàn)元，年中追減30萬(wàn)元，最終預算1269萬(wàn)元，實(shí)際支出894.15萬(wàn)元，年底指標余374.85萬(wàn)元由區財政收回。主要支出內容有：文明城區創(chuàng )建宣傳、暗訪(fǎng)、考評；集美文明網(wǎng)、文明集美微信公眾號運營(yíng)；慰問(wèn)經(jīng)費；道德模范、身邊好人宣傳費用；文明示范點(diǎn)建設；志愿服務(wù)活動(dòng)；精神文明宣傳；氣氛布置、公益廣告宣傳；思想道德建設和社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)建設；心理健康宣傳教育；未成年人思想道德建設等。
二、績(jì)效分析
�。ㄒ唬╉椖啃б娣治�。
項目產(chǎn)出情況分析：20xx年基本實(shí)現年初設定績(jì)效指標。通過(guò)文明單位考評；完成文明創(chuàng )建暗訪(fǎng)工作12次，慰問(wèn)先進(jìn)典型6人次，開(kāi)展志愿公益活動(dòng)300場(chǎng)，共有2500人次社工參與志愿活動(dòng)，孵化志愿隊伍3支。舉辦100場(chǎng)心理健康講座及活動(dòng)，提供500次以上心理咨詢(xún)服務(wù)。完成未成年人思想道德品牌及創(chuàng )新案例項目15個(gè)，補助社區（村）未成年人思想道德建設工作共14所。
產(chǎn)生較好社會(huì )效益：志愿服務(wù)活動(dòng)共服務(wù)群眾7000人次，社區書(shū)院活動(dòng)服務(wù)群眾10萬(wàn)人次，心理健康活動(dòng)受眾10000人次。全區精神文明及思想道德建設工作水平有較明顯上升，核心價(jià)值觀(guān)得到普及。公眾滿(mǎn)意度提高，為我區人文集美建設提供思想保證和精神動(dòng)力。
�。ǘ┲С鲂б娣治�。
20xx年全年預算資金1299萬(wàn)元，年中追減30萬(wàn)元，最終預算1269萬(wàn)元，實(shí)際支出894.15萬(wàn)元，年底指標余374.85萬(wàn)元由區財政收回。我部建立健全內部控制管理制度及財務(wù)核算制度，合理、有效、規范地使用資金，嚴格按照會(huì )計制度規定進(jìn)行會(huì )計核算和賬務(wù)處理，做到賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范，財務(wù)報銷(xiāo)手續較齊全，崗位責任明確，能夠真實(shí)反映和記錄各項業(yè)務(wù)活動(dòng)和財務(wù)事項。嚴格控制項目支出，保障項目實(shí)現效益最大化。在全國文明城市迎檢中實(shí)現“一分未扣”，在全省文明城區測評中位列第一。
�。ㄈ┰u價(jià)分值和等級。
綜上所述：20xx年精神文明建設經(jīng)費項目，我單位自評91分，績(jì)效等級為優(yōu)秀。
三、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施存在的問(wèn)題。無(wú)
�。ǘ┴斦С龃嬖诘膯�(wèn)題。無(wú)
�。ㄈ┲С稣咧贫ǚ矫娲嬖诘膯�(wèn)題。無(wú)
四、相關(guān)建議
進(jìn)一步提升預算績(jì)效管理水平，建立全方位可衡量績(jì)效指標體系。
項目財政支出績(jì)效自評報告8
根據工作要求，現將20xx年度財政支出績(jì)效自評報告如下：
一、老舊小區改造補助資金
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況
根據《保山市財政局保山市住房和城鄉建設局關(guān)于下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》（保財綜〔20xx〕11號）、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉建設局關(guān)于下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的.通知》施財綜〔20xx〕5號文件下達縣住建局老舊小區改造資金81.00萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達了績(jì)效指標，資金已全部撥付完畢。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）數量指標。改造面積1.8萬(wàn)平方米、改造戶(hù)數300戶(hù)、改造樓棟數56棟、改造小區數19個(gè)；
�。�2）質(zhì)量指標。工程質(zhì)量符合標準；
�。�3）時(shí)效指標。開(kāi)工項目完成率100%。
2.效益指標：社會(huì )效益指標。群眾居住條件得到改善；
3.滿(mǎn)意度指標：老舊小區滿(mǎn)意度≥80%。
二、保障性住房租賃補貼
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況
根據《保山市財政局提前下達20xx年中央保障性安居工程資金的通知》（保財綜〔20xx〕48號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》（施財綜〔20xx〕2號）下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬(wàn)元。共發(fā)放租賃補貼400戶(hù)，資金已全部支付完畢。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）數量指標。共發(fā)放租賃補貼400戶(hù)；
�。�2）質(zhì)量指標。驗收合格率100%；
�。�3）時(shí)效指標。補貼發(fā)放目標完成率100%；
2.效益指標：已保家庭戶(hù)數占應保家庭戶(hù)數比率100%；
3.滿(mǎn)意度指標：城鎮低收入住房困難家庭滿(mǎn)意度≥80%。
三、鄉村少年宮運轉補助資金
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標分解下達情況
根據《保山市財政局關(guān)于下達20xx年省級專(zhuān)項彩票公益金第一批項目資金的通知》（保財綜〔20xx〕12號）、《施甸縣財政局關(guān)于下達20xx年省級專(zhuān)項彩票公益金第一批項目資金（鄉村學(xué)校少年宮運轉補助資金）通知》施財綜〔20xx〕6號，下達施甸縣20xx年省級專(zhuān)項彩票公益金資助鄉村學(xué)校少年宮項目12萬(wàn)元，其中：擺榔民族小學(xué)3萬(wàn)元、木老元鄉中心學(xué)校3萬(wàn)元、舊城鄉中心學(xué)校3萬(wàn)元、姚關(guān)鎮中心學(xué)校3萬(wàn)元，并同時(shí)分解下達了績(jì)效指標，資金已全部撥付完畢。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標：
�。�1）質(zhì)量指標。項目進(jìn)度≥100%；
�。�2）時(shí)效指標。年度開(kāi)展計劃活動(dòng)100%。
2.效益指標：
�。�1）社會(huì )效益指標。受益于該項目的青少年人數100%；
�。�2）可持續影響指標。項目建成后可持續使用時(shí)間≥3年。
3.滿(mǎn)意度指標：受益服務(wù)對象（家長(cháng)和學(xué)生）對該項目的滿(mǎn)意度達98%。
自評結果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據。自評結果將在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
項目財政支出績(jì)效自評報告9
一、專(zhuān)項資金基本情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項資金概況
根據《永興縣創(chuàng )建20xx屆湖南省文明縣城工作方案》，我部20xx年創(chuàng )文項目經(jīng)費共計60.9485萬(wàn)。
�。ǘ⿲�(zhuān)項資金預期目標完成程度
1、專(zhuān)項資金總目標
永興創(chuàng )建文明縣城工作常態(tài)化開(kāi)展，進(jìn)一步提升市民文明素質(zhì)，增強獲得感和幸福感。
2、階段性目標
營(yíng)造濃厚的創(chuàng )文宣傳氛圍，開(kāi)展創(chuàng )文系列活動(dòng)，讓永興城市環(huán)境干凈舒適，提升城市文明程度，讓更多的永興人參與支持創(chuàng )文，成功創(chuàng )建20xx屆湖南省文明縣城。
�。ㄈ�、專(zhuān)項資金使用管理情況
1、項目資金到位情況分析
20xx年本專(zhuān)項20xx年度安排項目經(jīng)費共計60.94萬(wàn)，20xx年1-12月計劃到位資金60.94萬(wàn)元，實(shí)際到位資金60.94萬(wàn)元。
2、項目資金使用情況分析
項目工作經(jīng)費支出60.94萬(wàn)元，本項目資金全部用于支付永興創(chuàng )省級文明縣城的正常運行費，包括戶(hù)外宣傳費31.60萬(wàn)元、模擬測評費3.6萬(wàn)元、市民手冊費1.79萬(wàn)元、創(chuàng )文活動(dòng)費3.32萬(wàn)元、資料裝訂及打印費5.95萬(wàn)元、門(mén)前五包宣傳品2萬(wàn)元、志愿服務(wù)裝備費3.96萬(wàn)元、實(shí)地核查迎檢費6.9萬(wàn)元。確保實(shí)際支出與項目規定的用途一致，資金收支平衡。資金使用做到了公開(kāi)、公平，按程序上報和審批。財務(wù)工作人員專(zhuān)門(mén)抓項目建設。財務(wù)制度健全，執行財務(wù)制度嚴格，無(wú)截留、擠占、挪用項目資金等違規行為。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
1.項目組織情況分析
專(zhuān)門(mén)成立了項目專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導小組，20xx年1月至20xx年12月由常務(wù)副部長(cháng)黃慶生擔任組長(cháng)，各相關(guān)部門(mén)負責人為成員。
2.項目管理情況分析
項目資金采取縣委宣傳部、縣財政局聯(lián)合監管的辦法。檔案管理完整規范，數據全部實(shí)行信息化處理。
三、專(zhuān)項資金主要績(jì)效（附專(zhuān)項資金績(jì)效目標自評表）
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)開(kāi)展財政支出項目績(jì)效評價(jià)，了解項目進(jìn)展、資金使用、制度建設和項目執行情況，取得的成效�？偨Y經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)和建議。與此同時(shí)，通過(guò)績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步完善制度、加強項目管理和監督，確保項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性，為指導預算編制、申報績(jì)效目標，優(yōu)化財政支出結構，提高公共服務(wù)水平提供決策依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法
1、績(jì)效評價(jià)原則。一是科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開(kāi)原則。堅持客觀(guān)公正，標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。三是分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評估由各級財政部門(mén)、相關(guān)單位根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。四是績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應清晰反映支出與產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
2、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）。堅持統一領(lǐng)導、科學(xué)規范、公開(kāi)公正、分級分類(lèi)、績(jì)效關(guān)聯(lián)的原則，按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。具體評價(jià)指標采用《永興財政支出項目績(jì)效評價(jià)指標評分表》，按指標及評價(jià)標準打分，對項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績(jì)效（55分）情況進(jìn)行綜合考核評價(jià)。
3、評價(jià)方法。目標效益分析法和公眾評判法。
1.前期準備成立了常務(wù)副部長(cháng)黃慶生為組長(cháng)，副部長(cháng)雷小峰、副部長(cháng)代志剛為副組長(cháng)，辦公室、財務(wù)室為成員的領(lǐng)導小組，從辦公室、財務(wù)室等相關(guān)股室抽調3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專(zhuān)班，并召開(kāi)20xx年財政專(zhuān)項資金項目績(jì)效評價(jià)工作會(huì )議，明確了績(jì)效評價(jià)工作的具體事項及各自責任和任務(wù)。由辦公室、財務(wù)室等科室聯(lián)合設計評價(jià)指標，確定評價(jià)方法及評價(jià)標準值。
2.組織實(shí)施嚴格按照省、市、縣有關(guān)文件要求，對項目前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評打分，最后上報部領(lǐng)導小組辦公室進(jìn)行匯總，再報送縣財政局。通過(guò)績(jì)效自評，進(jìn)一步規范財政資金規劃編管理，強化部門(mén)責任意識，提高財政資金使用效益。
3.分析評價(jià)我部項目前期工作經(jīng)費編制經(jīng)費的.資金管理和使用，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理，按照預算資金管理辦法，堅持“量入為出和專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，根據項目進(jìn)度，及時(shí)申撥專(zhuān)項資金。通過(guò)相關(guān)政策文件、基礎數據、資金使用效益等多種信息進(jìn)行分析評價(jià)，撰寫(xiě)永興縣委宣傳部20xx年度項目支出績(jì)效自評報告。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況。項目成本（預算）使用合理。
�。�2）項目成本（預算）節約情況。項目成本（預算）使用合理，無(wú)浪費行為。
2.項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度。已全部實(shí)施完畢。
�。�2）項目完成質(zhì)量。已全部驗收合格。
3.項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。在鞏固去年良好成果的基礎上，進(jìn)一步提高永興人民對閱讀的興趣。
綜合評分96分，績(jì)效評價(jià)結論為優(yōu)。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題
根據績(jì)效評價(jià)結果，可以讓永興城市環(huán)境干凈舒適，提升城市文明程度，讓更多的永興人參與支持創(chuàng )文，提升幸福感和獲得感。
工作過(guò)程中，我們嚴格規范財務(wù)和稽查考核制度，建立起了一套完善的申報審批監督管理工作制度，形成了嚴格、科學(xué)、高效的運行機制。嚴格審批程序。本項目資金審批嚴格依據相關(guān)制度執行。通過(guò)嚴格規范的工作程序，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
五、有關(guān)建議
無(wú)。
六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目財政支出績(jì)效自評報告10
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
學(xué)前教育作為我國學(xué)制的第一階段，基礎教育的有機組成部分，必然對我國教育事業(yè)的整體發(fā)展，尤其是基礎教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過(guò)幫助幼兒做好上小學(xué)的準備，學(xué)前教育有助于兒童順利地適應小學(xué)的學(xué)習和生活。我國教育部和聯(lián)合國兒童基金會(huì )歷時(shí)5年合作進(jìn)行的"幼小銜接研究"，通過(guò)兒童入學(xué)前半年和入學(xué)后半年的連續實(shí)驗研究發(fā)現，對學(xué)前兒童做好入學(xué)前準備，包括學(xué)習適應方面的準備以及社會(huì )適應方面的準備，能夠使兒童入小學(xué)后在身體、情感、社會(huì )性適應和學(xué)習適應等方面都有良好的發(fā)展，從而順利地實(shí)現由學(xué)前向小學(xué)的過(guò)渡。學(xué)前教育能夠有效提高義務(wù)教育的質(zhì)量和效益，促進(jìn)教育事業(yè)的良性發(fā)展。
學(xué)前教育在世界范圍內受到了普遍關(guān)注，許多發(fā)達國家積極采取措施，優(yōu)先發(fā)展學(xué)前教育，在普及學(xué)前教育與提高學(xué)前教育的質(zhì)量上做了很多投入。項目的'建設，為教育工作的開(kāi)展提供了便利，彌補因日益增長(cháng)的幼兒教育需求導致的空間不足，能夠為當今二孩風(fēng)潮的社會(huì )情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發(fā)展的根本大計，加大學(xué)前教育的投入和支持，普及學(xué)前教育，提升學(xué)前教育質(zhì)量，有助于提高我國教育的水平，長(cháng)遠來(lái)看，有利于提高國民整體素質(zhì)，具有利于國家發(fā)展的重要戰略意義。
2、項目建設的必要性
�。�1）項目建設是全面建設小康社會(huì )，提高人民生活幸福指數的需要
人生百年，利于幼學(xué)。學(xué)前教育是國民教育體系的重要組成部分，是為終身學(xué)習和全面發(fā)展奠定基礎的重要階段。學(xué)前教育事業(yè)是重要的社會(huì )公益事業(yè)，辦好學(xué)前教育，關(guān)系廣大兒童的健康成長(cháng)，關(guān)系千家萬(wàn)戶(hù)的切身利益，關(guān)系國家和民族的未來(lái)。把發(fā)展學(xué)前教育納入經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃，建立覆蓋城鄉、布局合理的學(xué)前教育公共服務(wù)體系，保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的學(xué)前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規律，堅持科學(xué)保教方法，保障幼兒快樂(lè )健康成長(cháng)。大力實(shí)施學(xué)前教育普及提高工程，提高學(xué)前三年教育普及程度，重視0-3歲嬰幼兒教育，提高人民的生活幸福指數。
�。�2）項目的建設推進(jìn)民生和社會(huì )事業(yè)全面進(jìn)步
教育是民族振興、社會(huì )進(jìn)步的基石，是提高國民素質(zhì)、促進(jìn)人的全面發(fā)展的根本途徑，寄托著(zhù)億萬(wàn)家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來(lái)發(fā)展、中華民族偉大復興，關(guān)鍵靠人才，基礎在教育。教育既是每個(gè)家庭不可忽視的部分，更是社會(huì )事業(yè)的重中之重，優(yōu)先發(fā)展教育，提高教育現代化水平，對滿(mǎn)足人民群眾接受良好教育需求，發(fā)展民生事業(yè)，實(shí)現全面建設小康社會(huì )奮斗目標、推動(dòng)社會(huì )事業(yè)的進(jìn)步，建設富強民主文明和諧的社會(huì )主義現代化國家具有決定性意義。
�。�3）項目的建設服務(wù)于教育興城，以人為本
堅持"優(yōu)先發(fā)展、育人為本、改革創(chuàng )新、促進(jìn)公平、提高質(zhì)量"的工作方針，深刻理解"基本實(shí)現教育現代化，基本形成學(xué)習型社會(huì )，進(jìn)入人力資源強國行列"的戰略目標，深刻理解"堅持以人為本、全面實(shí)施素質(zhì)教育"的戰略主題，深刻理解教育改革發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)和重要舉措，進(jìn)一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺(jué)性。要開(kāi)展廣泛深入的宣傳活動(dòng)，形成全黨全社會(huì )重視、關(guān)心、支持教育發(fā)展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務(wù)水平，堅持以人為本，從實(shí)際出發(fā)，完善教育條件，為振興城市打好堅實(shí)基礎。
�。�4）項目的建設是從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)改善中心小學(xué)附設幼兒園現狀的有力行動(dòng)
小學(xué)附設幼兒園房屋建設時(shí)間均已超過(guò)30年，房屋從構造、結構均達不到抗震要求，已不符合幼兒園用房標準，存在很大安全隱患。隨著(zhù)城鎮化建設進(jìn)程的加快和廣大人民群眾對學(xué)前教育需求的日益增加，學(xué)前教育越來(lái)越受到社會(huì )的廣泛重視。中心小學(xué)附設幼兒園，校舍嚴重老化，設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會(huì )發(fā)展的需要。為此，對該幼兒園以農村一類(lèi)園標準進(jìn)行改建是非常必要的。
二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益
1.經(jīng)濟效益分析
本建設項目為教育設施項目，是以?xún)?yōu)化教育資源配置，改善教育教學(xué)環(huán)境，全面加速教育強市創(chuàng )建進(jìn)程，為社會(huì )生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng )造社會(huì )效益為主的社會(huì )事業(yè)建設項目。
項目的實(shí)施可以緩解學(xué)齡前兒童入園壓力，有利于促進(jìn)學(xué)前教育穩定、持續、協(xié)調、健康發(fā)展，也有利于加快為國家和本地區培養人才的步伐，從外部環(huán)境上實(shí)現對當地社會(huì )發(fā)展的貢獻。
2.社會(huì )效益分析
本項目建設完成后，將極大地改善中心小學(xué)附設幼兒園教學(xué)用房不足、教學(xué)配套基礎設施落后的問(wèn)題，擴大招生規模，減少生源流失，促進(jìn)地區教育發(fā)展，推動(dòng)當地教育事業(yè)的快速發(fā)展，具有良好的社會(huì )效益。
綜上所述，本工程建設的主客觀(guān)條件基本具備，具有較好的社會(huì )效益，故本項目可行。
項目財政支出績(jì)效自評報告11
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和部門(mén)整體支出預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（徐財績(jì)[20xx]2號）要求，我單位及時(shí)布置自評，由自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格，形成本評價(jià)報告�，F將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績(jì)效評價(jià)報告如下：
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。徐聞縣財政局成立時(shí)間為xx58年1月，屬行政單位；本單位共有23個(gè)內設機構，分別是：
�。�1）辦公室
�。�2）法規稅政股
�。�3）預算股
�。�4）國庫股
�。�5）綜合規劃股
�。�6）行政政法股
�。�7）教科文股
�。�8）農業(yè)股
�。�9）工貿發(fā)展股
�。�10）經(jīng)濟建設股
�。�11）金融與政府債務(wù)管理股
�。�12）社會(huì )保障股
�。�13）會(huì )計股
�。�14）監督檢查辦公室
�。�15）績(jì)效評價(jià)股
�。�16）政府采購監管股
�。�17）人事股
(18)預算外資金管理中心
�。▁x）工程預決算審核中心
�。�20）國庫支付中心
�。▁x）農村財務(wù)管理辦公室
�。�22）資產(chǎn)管理中心
�。�23）鎮財縣管中心。
�。ǘ┤藛T情況。截止20xx年12月31日，本單位人員編制231人,實(shí)有在職人員181人，離退休人117人，外聘臨時(shí)工人數41人。
�。ㄈ┕ぷ髀毮�。
�。ㄒ唬┴瀼貓绦袊液蜕霞壺斦块T(mén)有關(guān)財政、稅收的法律、法規、規章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會(huì )計等方面規范文件并監督實(shí)施。
�。ǘ﹫绦兄醒氲胤�、國家與企業(yè)的分配政策，運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控，綜合平衡社會(huì )財力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
�。ㄈ┚幹颇甓瓤h級預算草案并組織執行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì )報告縣級和全縣預算執行情況，向縣人大常委會(huì )報告決算。制定全縣財政和預算收入計劃。負責各項財政收支的管理。
�。ㄋ模┲笇�、監督農村財務(wù)管理工作。對企業(yè)財務(wù)制度進(jìn)行監督和管理。對代理記賬機構及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監督檢查。
�。ㄎ澹┴撠熆h級非稅收入專(zhuān)戶(hù)及各項政府性基金及財務(wù)票據、財政預算內行政機構的管理，參與監督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據領(lǐng)用資格審核核準。財政票據的領(lǐng)用審核、核銷(xiāo)等。
�。┍O督、執行、統一規定行政事業(yè)單位開(kāi)支標準，負責建立和實(shí)施國庫集中收付制度。負責縣級財政資金調度和財政總預算會(huì )計工作。管理縣級財政社會(huì )保障支出，組織實(shí)施對社會(huì )保障資金使用的財政監督。執行社會(huì )保障資金財務(wù)制度，基本建設財務(wù)制度，設計企業(yè)財務(wù)制度和農村財務(wù)制度。
�。ㄆ撸⿺M訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權管理制度，負責行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監管。制定財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系及評價(jià)標準。組織實(shí)施財政支出績(jì)效評價(jià)、公共資源統計分析及評價(jià)。組織開(kāi)展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會(huì )計決算報表匯總和分析。
�。ò耍﹨⑴c財政性資金項目安排總量研究。組織調度財政性基本建設資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審核。承擔財政性資金投資項目工程預算、結算和竣工財務(wù)決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設重點(diǎn)項目委派財務(wù)總監的管理制度。負責制定代建項目財務(wù)管理制度，參與工程造價(jià)管理，制定政府采購政策制度并監督管理。
�。ň牛┴瀼貓绦袝�(huì )計法規和制度。依法指導和監管注冊會(huì )計師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。
�。ㄊ┍O督財稅方針，政策、法規和財會(huì )制度的執行情況，檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議。
�。ㄊ唬┴撠煍M定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負責全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執行工作。擬訂PPP模式的相關(guān)制度。負責地方金融機構財務(wù)監管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負責國債兌付和地方政府債券轉貸，還本付息相關(guān)工作。
�。ㄊ┕芾碣Y產(chǎn)評估行業(yè)，指導和監督評估機構和評估師的業(yè)務(wù)，辦理監管范圍內設計國有產(chǎn)權權益的資產(chǎn)評估項目立項確認。
�。ㄊ└鶕h政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》等法律、法規以及縣政府有關(guān)規定履行出資人職責。
�。ㄊ模┴瀼芈鋵�(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責。
�。ㄊ澹┩瓿煽h委、縣政府和上級財政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、自評工作情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。根據《徐聞縣財政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的通知》（徐財教[20xx]6號）要求，為更好地開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)工作，我局成立了財政支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組�？�(jì)效評價(jià)工作小組負責本單位預算績(jì)效評價(jià)工作的組織、協(xié)調、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負責年度部門(mén)預算整體支出及項目資金支出績(jì)效評價(jià)工作，績(jì)效評價(jià)工作小組負責復核部門(mén)預算整體支出和項目資金績(jì)效評價(jià)工作。
�。ǘ┳栽u工作情況。為切實(shí)做好部門(mén)預算整體支出及項目資金支出績(jì)效評價(jià)工作，進(jìn)一步明確職責，規范程序。本局遵循“統一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則，合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責，組織指導協(xié)調全局績(jì)效自評工作，相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據工作總體安排和要求，負責落實(shí)工作。依據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)評分表》，本單位自評得分82.5分，績(jì)效評價(jià)等級為“良”。
�。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。本單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
�。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。本單位所報送的自評報告、數據表、評分表是否與公開(kāi)的自評報告、數據表、評分表一致。
三、預算編制情況
�。ㄒ唬┠繕嗽O置
1.績(jì)效目標申報情況。當年績(jì)效目標申報部門(mén)整體支出項目1個(gè)，金額xx96.09萬(wàn)元，實(shí)際到位金額xx96.09萬(wàn)元。
2.整體支出績(jì)效目標。
�。�1）績(jì)效總目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作
�。�2）階段性（當年）績(jì)效目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作。
�。ǘ╊A算編制合理性。本單位根據人員基數、部門(mén)業(yè)務(wù)量、往年預算數和預算編制要求和標準，合理測算基本支出預算和項目支出預算，形成20xx年度部門(mén)整體支出預算。
�。ㄈ╊A算編制規范性。本單位預算編制符合財政當年度有關(guān)預算編制的原則，符合專(zhuān)項資金預算編制和項目庫管理要求。
�。ㄒ唬┲С龉芾砬闆r。
1.整體支出完成率。本單位上年結余結轉數7.09，本年實(shí)際收入數15539.41萬(wàn)元（含全縣性公積金收入），實(shí)際支出15318.05萬(wàn)元（含全縣性公積金支出），整體支出完成率98.53%。本年度結余228.45萬(wàn)元。結余主要原因：人員基本工資和津貼補貼預算結余，年末國庫收回。
2.財務(wù)合規性。本單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告依據本單位登記完整、核對無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì )計核算資料形成，本單位部門(mén)整體預算的執行符合政府會(huì )計準則、相關(guān)會(huì )計制度的要求，如實(shí)反映政府部門(mén)的財務(wù)狀況、運行情況等有關(guān)信息。
�。ǘ┬畔⒐_(kāi)。
1.自評信息公開(kāi)。單位已按績(jì)效自評規定的時(shí)間和內容在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站。
2.預決算信息公開(kāi)。我局按照《預算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站已公開(kāi)20xx預算信息；公開(kāi)的文件標題是：20xx年徐聞縣財政局部門(mén)預算。20xx年決算信息未公開(kāi)，未公開(kāi)原因：待財政部門(mén)批復20xx年決算后再作公開(kāi)。
3.績(jì)效目標公開(kāi)。本單位按照績(jì)效目標批復的有關(guān)規定在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)批復后的績(jì)效目標，所公開(kāi)的績(jì)效目標內容與批復一致。
四、預算管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾�。
1.項目實(shí)施程序。
2.項目實(shí)施程序。年度實(shí)施項目5個(gè)，其中屬于政府采購項目xx個(gè)、國庫集中支付項目xx個(gè)，合同管理制項目xx個(gè)。項目實(shí)施程序規范，驗收手續完整。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴格遵守國家法律法規及內部制定的財務(wù)規章制度，資產(chǎn)管理制度健全，賬務(wù)處理規范，資產(chǎn)的購置、調撥、驗收、領(lǐng)用、登記手續完備，資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。
2.固定資產(chǎn)利用率。
�。ㄈ┙�(jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.88萬(wàn)元，完成預算30.7萬(wàn)元的35.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算0萬(wàn)元的.100%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預算25.2萬(wàn)元的26.63%（其中：公務(wù)用車(chē)購置支出決算為0萬(wàn)元，完成預算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)運行費支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預算25.2萬(wàn)元的26.63%）；公務(wù)接待費支出決算為4.17萬(wàn)元，完成預算5.5萬(wàn)元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預算有所節約。
2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出207.23萬(wàn)元，比上年決算數減少294.71萬(wàn)元，下降58.71%。主要增減變動(dòng)情況是：認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等經(jīng)費開(kāi)支。
�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。本單位人員編制共231名，當年年末單位實(shí)際在職人數181人、在職人員控制率78.35%，在人員編制控制上未有超編現象。
五、整體績(jì)效
1、產(chǎn)出指標-成本指標：不超預算。
2、產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：100%足額發(fā)放人員經(jīng)費。
3、效益指標-社會(huì )效益：保障各項工作順利開(kāi)展。
4、效益指標-可持續影響：持續提升公共服務(wù)效能。
六、存在問(wèn)題
預期目標設置與實(shí)際執行有偏差。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但是實(shí)際支付過(guò)程中，受各方面因素影響，未能?chē)栏癜凑疹A算指標執行。
七、今后改進(jìn)措施
加強對財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力，進(jìn)一步強化各股室和下屬單位對財政預算支出績(jì)效目標申報管理意識。
項目財政支出績(jì)效自評報告12
根據《懷化市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》要求，我局對市本級20xx年度部門(mén)支付整體績(jì)效進(jìn)行了自評�，F就本單位的部門(mén)支出整體績(jì)效自評報告如下：
一、部門(mén)概況
1、機構人員構成
懷化市住房和城鄉建設局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市住建局”）為正處級行政單位，依照“三定方案”局機關(guān)屬于全額撥款行政單位。局機關(guān)下設辦公室、人事科、機關(guān)黨委、計劃財務(wù)科、城鎮建設科、政策法規科、行政審批服務(wù)科、村鎮建設科、監察室、房建開(kāi)發(fā)科、科技與設計管理科等12個(gè)科室及4個(gè)納入預算的事業(yè)單位。即：懷化市建設工程造價(jià)管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉建設檔案館、懷化市城市建設管理監察支隊。市住房和城鄉建設局機關(guān)行政編制為52名。市本級住建局現有在編48人，離退休58人，共計106人。
2、主要職能
懷化市住房和城鄉建設局是負責對全市建設工作進(jìn)行綜合管理的市政府工作部門(mén)，其主要職責：
(一)承擔牽頭推進(jìn)新型城市化戰略的日常工作。擬訂全市推進(jìn)新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)的規范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及年度計劃并指導實(shí)施。進(jìn)行行業(yè)管理。
(二)承擔規范、監督和管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的責任。牽頭組織擬訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)監管政策并監督執行，提出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設行業(yè)發(fā)展計劃;負責指導、協(xié)調、監督各縣(市、區)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的管理。
(三)承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮保障性住房發(fā)展規劃及年度計劃并監督實(shí)施;負責經(jīng)濟適用住房建設和管理。
(四)承擔建立科學(xué)規范的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執行工程建設實(shí)施階段的國家標準、全市統一定額和行業(yè)標準及其相關(guān)的管理制度，制定和發(fā)布我市工程建設地方標準、市級工程建設辦法、地方定額及其具體實(shí)施辦法和管理規定并監督執行，指導監督各類(lèi)工程建設標準定額的實(shí)施和工程造價(jià)計價(jià)，負責發(fā)布工程造價(jià)信息，指導建設項目可行性研究評價(jià)方法、經(jīng)濟參數的實(shí)施。
(五)負責監督和管理全市建筑活動(dòng)。貫徹國家和省有關(guān)建筑業(yè)、勘察設計咨詢(xún)業(yè)法律、法規，制訂建筑行業(yè)改革方案并指導實(shí)施，擬訂規范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規章制度并監督執行。組織實(shí)施房屋和市政工程建設項目招投標活動(dòng)的監督執法，負責建設工程報建，負責建筑市場(chǎng)準入、工程招投標、勞保統籌、工程監理、合同管理工作，組織協(xié)調建筑企業(yè)、勘察設計咨詢(xún)企業(yè)參與省外和國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監管的責任;負責建設工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案工作，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調查處理，負責實(shí)施各類(lèi)房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作，指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質(zhì)量安全及其開(kāi)發(fā)和利用。
(六)負責建筑施工企業(yè)、勘察設計企業(yè)、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)等建設類(lèi)企業(yè)的資質(zhì)管理。
(七)負責國家、省、市重點(diǎn)建設項目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調工作。
(八)負責市本級城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程;負責市本級規劃區內風(fēng)景名勝區建設和城市綠化建設，綠章的管理;負責市本級規劃區內和指導縣(市、區)燃氣管理;負責市本級和指導縣(市、區)建設檔案管理。
(九)承擔規范和指導村鎮建設的責任。落實(shí)國家、省、市村莊和小城鎮建設政策并指導實(shí)施，指導農村住房建設，指導小城鎮和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導省、市重點(diǎn)鎮的建設。
(十)承擔推進(jìn)全市建筑節能與建設科技進(jìn)步的責任。組織制定全市建筑節能政策、規劃并監督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節能項目。制定建設行業(yè)科技發(fā)展規劃和技術(shù)政策，組織重大科技項目攻關(guān)和新技術(shù)開(kāi)發(fā)利用，負責管理行業(yè)科技成果。
(十一)負責市本級并指導縣(市、區)城市建設執法和房建開(kāi)發(fā)執法工作;承擔權限內全市住房和城鄉建設行政復議職責。
(十二)負責城建資金使用監督和管理，負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業(yè)行政規費的征收。
(十三)負責全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監督和管理，負責裝飾裝修行業(yè)的執業(yè)資格的`審核。
(十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規劃，指導建設行業(yè)人才隊伍建設。負責建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育工作，承辦專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考評和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。負責全行業(yè)安全生產(chǎn)培訓和崗位技能鑒定工作。指導開(kāi)展全市住房和城鄉建設方面的對外交流與合作。
(十五)負責局機關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監察、計劃生育、社會(huì )治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;指導建設系統各行業(yè)學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )工作;負責管理下屬事業(yè)單位。
(十六)組織實(shí)施農村危房改造工作的職責。
(十七)貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策、擬定國有土地上房屋征收與補償的中長(cháng)期規劃、年度征收工作計劃；擬定房屋征收補償工作相關(guān)配套辦法；負責房屋征收法律法規政策的宣傳、培訓工作；負責實(shí)施市人民政府承擔的市管項目及國家、省重點(diǎn)項目在懷化市區范圍內國有土地上房屋征收與補償工作；負責組織、協(xié)調、監督國有土地房屋征收與補償的評估價(jià)格專(zhuān)家委員會(huì )工作；負責鶴城區項目征收補償方案的備案工作；對各縣（市、區）的國有土地上房屋征收與補償工作實(shí)施指導。
(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)整體管理及使用情況
為了維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理工作，規范財務(wù)行為，根據《會(huì )計法》、《預算法》、《行政單位財務(wù)規則》、中央、省、市財政部門(mén)的有關(guān)規定及通知要求，先后制定了《懷化市住房和城鄉建設局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局財務(wù)制度》、《懷化市住房和城鄉建設局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局內部控制制度》，明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督等。針對“三公”經(jīng)費探索建立公用經(jīng)費標準定額體系。上述制度規定基本執行到位。
�。ㄒ唬┗局С�
自實(shí)行會(huì )計集中核算后，本單位除在支付局設立銀行存款賬戶(hù)和經(jīng)批準保留的存款賬戶(hù)外，不再開(kāi)設其他任何帳戶(hù)。原則上統一使用公務(wù)卡刷卡消費公務(wù)支出業(yè)務(wù)，在縣級及縣級以上地區不具備刷卡條件場(chǎng)所所發(fā)生，且單筆金額在1000元（含）以下的公務(wù)開(kāi)支可暫不使用公務(wù)卡結算而使用現金結算。
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年度全年收入2906.56萬(wàn)元，20xx年度全年收入3220.17萬(wàn)元，與上年相比減少313.61萬(wàn)元，減幅9.7%，主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。20xx年度全年支出2625.99萬(wàn)元，與上年相比減少43.68萬(wàn)元，比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結轉和結余2923.36萬(wàn)元，上年數1,946.27萬(wàn)元，比上年增加977.09萬(wàn)元，增幅50.20%。主要是20xx年因為并帳導致結余結轉資金增加。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項、運行維護專(zhuān)項等。20xx年我科室共爭取財政專(zhuān)項經(jīng)費639.15萬(wàn)元，具體為歷史遺留辦工作經(jīng)費5萬(wàn)元，筑博會(huì )工作經(jīng)費40萬(wàn)元，施工圖審查服務(wù)費500萬(wàn)元，“氣化湖南”燃氣專(zhuān)項整治經(jīng)費10萬(wàn)元，《懷化市古村落保護條例》立法專(zhuān)項業(yè)務(wù)費20萬(wàn)，裝配式建筑專(zhuān)題培訓費14.62萬(wàn)，拆除主城區長(cháng)期停工房建項目建筑機械設備及設施專(zhuān)項工作經(jīng)費40萬(wàn)元，兩新組織基層黨建經(jīng)費9.53萬(wàn)。共計947.15萬(wàn)元，更好的保障了我局相關(guān)工作的順利開(kāi)展。
�。ㄈ﹪揽亍叭�(jīng)費”
按照厲行節約、降低行政成本，提高資金的使用效率的原則，嚴控“三公”經(jīng)費支出，20xx年度“三公”經(jīng)費支出16.01萬(wàn)元,與上年36.59萬(wàn)元相比，減少萬(wàn)20.58元，降低56.24%，主要原因是嚴格實(shí)行厲行節約、加強三公經(jīng)費的管理。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，與上年保持一致。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13.59萬(wàn)元，與上年27.25萬(wàn)元相比減少13.66萬(wàn)元，降低50.13%；公務(wù)接待費2.42萬(wàn)元，與上年9.14萬(wàn)元相比減少6.72萬(wàn)元，降低73.52%。20xx年度因公出國（境）組（參）團0個(gè)；公務(wù)用車(chē)購置0輛；國內公務(wù)接待批次37次，接待人次305人。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
本單位無(wú)專(zhuān)項建設資金，僅專(zhuān)項工作經(jīng)費。專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、資產(chǎn)管理情況
為確保來(lái)年更好實(shí)施新的政府會(huì )計制度，經(jīng)黨組會(huì )議研究通過(guò)后，聘請會(huì )計師事務(wù)所對我單位的資產(chǎn)及往來(lái)賬進(jìn)行全面清查，為確保確保新舊制度有效銜接做好準備。
本單位嚴格執行資產(chǎn)管理制度。對單位確需購置的固定資產(chǎn)，由使用部門(mén)提出申請，分管部門(mén)的副局長(cháng)簽署“擬同意購買(mǎi)”或“擬不同意購買(mǎi)”的意見(jiàn)后，報局長(cháng)審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項目必須執行政府采購。采購與驗收實(shí)行專(zhuān)人負責。對大宗、貴重物品，局領(lǐng)導必須親自參與驗收。
對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)維護”的原則；將責任落實(shí)到科室，對故意或者失職造成財產(chǎn)物資毀損的，應照價(jià)賠償，情節嚴重的，另處被損財產(chǎn)價(jià)值的1到3倍的罰款。
處置固定資產(chǎn)時(shí)，由財務(wù)人員到財政部門(mén)領(lǐng)取并填寫(xiě)《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份，同時(shí)提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料（包括被處置資產(chǎn)原始憑證復印件及有關(guān)證明等），按權限報分管副局長(cháng)、局長(cháng)審批或局黨組集體討論決定，并經(jīng)財政部門(mén)審批批準后進(jìn)行處置。對固定資產(chǎn)以外的財產(chǎn)物資，由相關(guān)責任人員提出意見(jiàn)，報計財科審核后，按金額大小分別報分管副局長(cháng)、局長(cháng)審批。
1、部門(mén)預算控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率100%�！叭苯�(jīng)費未超本年預算和上年決算支出，“三公”經(jīng)費實(shí)際執行控制良好。除積極主動(dòng)壓縮“三公”經(jīng)費外，我局20xx年還嚴控打印費等辦公經(jīng)費。
2、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。
3、預算管理方面，制度執行總體較為有效，為完成年度工作任務(wù)提供了有效保障。
五、存在的不足
1、建設工作點(diǎn)多面廣，近年來(lái)，市財政對建設工作給予了大力支持，但預算執行基本圍繞保人員工資，�；具\轉進(jìn)行。城鄉建設檔案館收費減標，由252元/卷降至100.8元/卷。市建設工程造價(jià)管理站取消收費。工作經(jīng)費不能保證日常開(kāi)支。
2、差旅費開(kāi)支偏多，20xx年差旅費支出50.87萬(wàn)元。
3、培訓費投入較少。我單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員日趨老齡化，對青年干部的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓缺乏。
4、資產(chǎn)管理方面，對除車(chē)輛外其他資產(chǎn)的報廢、維修方面未制定切實(shí)可行的制度。
六、下一步工作打算
1、加大資金投入，建立無(wú)紙化辦公系統，提高現有設備的使用效率。制訂計劃，采購服務(wù)器、辦公軟件，建立局域網(wǎng)。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3、適當調整資金流向，適當加大差旅費、培訓費等投入，加強對縣市區住房城鄉建設工作的指導和服務(wù)。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴控“三公”經(jīng)費，進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
項目財政支出績(jì)效自評報告13
一、部門(mén)預決算情況
根據我局年度工作計劃和工作實(shí)際，20xx年競技體育比賽經(jīng)費合計100萬(wàn)元，其中：
�。ㄒ唬┦斜炯墑潛芙�(jīng)費51萬(wàn)元、實(shí)際開(kāi)支42.8萬(wàn)元、結余8.2萬(wàn)元。
1、市少兒游泳達標賽3.5萬(wàn)元
2、市小學(xué)生網(wǎng)球聯(lián)賽3.4萬(wàn)元
3、市小學(xué)生乒乓球聯(lián)賽4.3萬(wàn)元
4、市小學(xué)生羽毛球聯(lián)賽規4.7萬(wàn)元
5、市中學(xué)生乒乓球聯(lián)賽3萬(wàn)元
6、市中學(xué)生羽毛球聯(lián)賽3.8萬(wàn)元
7、市田徑錦標賽暨中小學(xué)生田徑聯(lián)10.9萬(wàn)元
8、市中小學(xué)生游泳錦標賽6.6萬(wàn)元
�。ǘ┫�?lián)芨骺h（市）區文體局及教育局經(jīng)費49萬(wàn)元。
1、市少年兒童舉重錦標賽5.5萬(wàn)元
2、市小學(xué)生武術(shù)套路錦標賽6.5萬(wàn)元
3、市少年兒童擊劍錦標賽2.5萬(wàn)元
4、市中小學(xué)生田徑運動(dòng)會(huì )8萬(wàn)元
5、市少年兒童射箭錦標賽5.2萬(wàn)元
6、其他開(kāi)支21.3萬(wàn)元
二、整體支出績(jì)效評價(jià)分析
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結論
項目績(jì)效評價(jià)得分99.18分，等級為優(yōu)秀。
本項目年初共制定6個(gè)績(jì)效目標，分別為：
1、投入-實(shí)效目標-目標完成率100%
2、投入-成本目標-預算執行率100%；
3、產(chǎn)出-數量目標-組織市級少兒競賽5場(chǎng)；
4、產(chǎn)出-數量目標-組織市級中小學(xué)生比賽9場(chǎng)；
5、產(chǎn)出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會(huì )議交流4場(chǎng)；
6、效益-社會(huì )效益-參賽運動(dòng)員20xx人；
20xx年產(chǎn)出和效益目標均已完成，投入-成本目標-預算執行率未完成。具體為：
1、投入-實(shí)效目標-完成率100%，已完成
2、投入-成本目標-預算執行率91.8%，未完成；
3、產(chǎn)出-數量目標-組織市級少兒競賽5場(chǎng)，已完成；
4、產(chǎn)出-數量目標-組織市級中小學(xué)生比賽9場(chǎng)，已完成；
5、產(chǎn)出-數量目標-組織參加省級以上體育競賽和會(huì )議交流4場(chǎng)，已完成；
6、效益-社會(huì )效益-參賽運動(dòng)員3754人次，已完成；
�。ㄈ┠甓阮A算執行中的問(wèn)題和建議
1、存在問(wèn)題：相關(guān)經(jīng)費有限，中小學(xué)生比賽安保、醫療經(jīng)費不足，宣傳方面有所受限。
2、改進(jìn)建議：加大經(jīng)費扶持力度，與公安、衛生、宣傳部門(mén)進(jìn)一步對接，提高安保、醫療、宣傳工作力度。
三、其他需要說(shuō)明的情況
20xx年我市舉辦中小學(xué)生比賽14場(chǎng)，參賽運動(dòng)員教練員3754人次，對提高篩選輸送體育苗子起到了良好的'效果。
項目財政支出績(jì)效自評報告14
一、項目概況
智慧益陽(yáng)管理中心共三層，一層為大數據中心機房，二層為應急指揮中心和辦公室，三層為12345市熱線(xiàn)辦公室。中心機房面積1000平米，由5組模塊化機柜組成，機柜數量224個(gè)。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目：一是為了保障大數據中心機房設備和空調等設施正常運行；二是為了保障應急指揮中心大廳指揮系統、顯示屏、電腦等正常工作；三是為了保障12345市長(cháng)熱線(xiàn)正常運轉。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，全面了解、分析項目實(shí)施程序是否規范，后期維護是否完善，資金使用、管理是否合規，項目績(jì)效目標是否實(shí)現，進(jìn)一步健全相關(guān)制度，規范資金使用、管理，加強項目后期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)過(guò)程。根據《益陽(yáng)市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》文件要求，我單位成立了績(jì)效評價(jià)小組，對20xx年度智慧益陽(yáng)管理中心電費項目開(kāi)展了績(jì)效自評工作：
1、做好前期準備。抽調專(zhuān)人成立績(jì)效評價(jià)工作小組，明確了工作職責，制定了現場(chǎng)評價(jià)方案，聯(lián)系相關(guān)部門(mén)單位，確定工作安排。
2、明確實(shí)施步驟。
�。�1）召開(kāi)座談會(huì )。組織分管領(lǐng)導、財務(wù)及項目負責人等召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取項目資金使用有關(guān)情況介紹；
�。�2）收集核查資料。收集相關(guān)制度建設文件，查驗項目運行、管理和維護情況等，核查相關(guān)制度是否完善，檢查財務(wù)會(huì )計憑證，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。
�。�3）現場(chǎng)查看。到智慧益陽(yáng)管理中心數據機房現場(chǎng)查看，走訪(fǎng)電力局，查詢(xún)電費明細，了解數據管理中心機房設備運行情況、電費使用情況及優(yōu)化建議等。
�。�4）形成結論，撰寫(xiě)評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)結論
該項目資金管理規范、項目管理到位、政策執行有力、有效發(fā)揮了財政資金的.使用效率，確保了智慧益陽(yáng)管理中心各項工作的正常運轉。該項目自評分為95分，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。
四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況
20xx年財政安排下達智慧城市管理中心電費135萬(wàn)元，資金到位率100%，20xx年度智慧城市管理中心電費支出135萬(wàn)元，預算執行率100%。該項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)行預付制度，根據電力局開(kāi)據的發(fā)票和電費使用明細單進(jìn)行核銷(xiāo)。該項目資金支付程序合規，手續齊全，不存在擠占、截留、挪用資金現象。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
該項目保障智慧城市建設項目電力供應，提高政府服務(wù)能力，為后續政府治理、普惠民生、產(chǎn)業(yè)升級等智慧化應用的建設提供可擴展的環(huán)境。保障了200個(gè)機柜、30臺精密空調、應急管理中心、12345市長(cháng)熱線(xiàn)電力供應，達到國家節能要求，提高了市民對12345市長(cháng)熱線(xiàn)滿(mǎn)意率，為全市政務(wù)資源管理、應用支撐、數據共享、服務(wù)保障提供了電力保障。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.經(jīng)濟效益方面。通過(guò)安裝LED節能全彩屏設備，在市直部門(mén)接入設備不斷增加的情況下節省了電費支出。2.效率性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目保障24小時(shí)內故障處理及時(shí)率達到100%，安全運行率達到100%，全年未出現安全事故。3.有效性方面。保障了市應急指揮大廳、12345市長(cháng)熱線(xiàn)、大數據中心機房等用電需求，提高了各部門(mén)工作效率。4.可持續性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目關(guān)系到全市各部門(mén)業(yè)務(wù)數據的管理、安全運行，后續隨著(zhù)智慧城市和大數據的建設，該項目將繼續保障數據機房、市長(cháng)熱線(xiàn)等用電安全。
五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
隨著(zhù)市直部門(mén)接入機房設備不斷增加，耗用電量逐年增長(cháng)，需整合資源實(shí)現降費節能。改進(jìn)措施：1、出臺基礎設施節能方案，提高設備容量利用率；2、降低機房能耗管理，高度整合、資源共享；3、對機房設備進(jìn)行監控管理，優(yōu)化管理模式。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
我單位將繼續認真履職，通過(guò)電費市場(chǎng)調研、電費成本監審、電費信息公開(kāi)及宣傳等相關(guān)工作，按市財政局要求完成績(jì)效自評工作，并將自評結果運用于實(shí)際工作，將績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)。
項目財政支出績(jì)效自評報告15
為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步規范預算支出績(jì)效管理，增強預算支出績(jì)效評價(jià)的科學(xué)性、規范性，強化支出責任提高財政資金使用效益，根據德江縣財政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預算部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理實(shí)施辦法》的通知（德財績(jì)〔20xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門(mén)預算支出績(jì)效管理工作進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，總體評價(jià)是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序、預算管理規范可控，資金效益合乎預期。
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
1、單位職能職責
德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實(shí)施財政監督、參與國民經(jīng)濟進(jìn)行宏觀(guān)調控的職能部門(mén)，其主要職責是：
�。�1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬定和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作。
�。�2）起草財政、財務(wù)、會(huì )計管理的規范性文件，制定和執行財政、財務(wù)、會(huì )計管理的'制度及方法。
�。�3）編制本縣年度預（決）算草案并組織執行，管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專(zhuān)戶(hù)，管理有關(guān)政府性基金，確定本縣財政稅收收入計劃。
�。�4）根據國家有關(guān)政策規定，做好本縣財政非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會(huì )計的管理和監督工作等。
2、機構設置、人員情況
20xx年機構改革后，本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務(wù)管理股、事業(yè)財務(wù)管理股、社會(huì )績(jì)效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟建設管理股、等11個(gè)機構，以及事業(yè)機構6個(gè)，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會(huì )保障資金管理中心、德江縣基層財政服務(wù)中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統計中心、德江縣投資評審中心組成。
核定編制87名（其中工勤4名），實(shí)有在職干部職工73人，離退休人員18人。
二、20xx年預算績(jì)效執行情況
�。ㄒ唬┑陆h財政局20xx度收入支出總體情況
德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬(wàn)元，與20xx年相比，減少491.15萬(wàn)元，降低36.32%。主要原因是：支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出。
�。ǘ┑陆h財政局20xx年度收入情況
本年收入合計861.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入855.50萬(wàn)元，占99.35%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.63萬(wàn)元，占0.65%。上年結轉資金12萬(wàn)元。
�。ㄈ┑陆h財政局20xx年度支出情況
本年支出合計873.13萬(wàn)元，其中：基本支出761.81萬(wàn)元，占87.25%；項目支出111.32萬(wàn)元，占12.75%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
�。ㄋ模┑陆h財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況
德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬(wàn)元。與20xx年相比，減少513.49萬(wàn)元。減少37.03%。主要原因：一是支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情影響，經(jīng)濟繼續下行，一般公共預算財政撥款支出相關(guān)費用減少。以上兩點(diǎn)綜合后總體減少513.49萬(wàn)元，減少37.03%。
1．20xx年財政撥款基本支出756.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費709.60萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等）；公用經(jīng)費46.58萬(wàn)元，主要包括：（辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等）。
我局嚴格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費8.1萬(wàn)元，同比下降6.9%。其中：公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元、增加0.03萬(wàn)元，下降63.75%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費用7.87萬(wàn)元，比上年減少0.63萬(wàn)元，下降7.41%；因公出國(境)費0萬(wàn)元。
2．20xx項目支出116.95萬(wàn)元，是德江縣財政局為完成特定財政財務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：
�。�1）財政網(wǎng)絡(luò )維護，主要用于保障財政專(zhuān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )通暢，包括財政專(zhuān)網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡(luò )區間租賃。
�。�2）縣級金財工程，主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運行，包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。
�。�3）國庫集中支付電子化改革建設，主要用于實(shí)現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。
�。�4）上級特定項目專(zhuān)項支出及專(zhuān)項工作經(jīng)費。
�。�5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。
三、資產(chǎn)管理情況
20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統，編報了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專(zhuān)人負責固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統計、維護、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩定。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對20xx年度一般公共預算項目支出開(kāi)展了績(jì)效自評工作。共計11個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效自評，涉及資金116.95萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%。
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