預算績(jì)效自評工作報告（通用19篇）

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　　預算績(jì)效自評工作報告 1

　　為進(jìn)一步規范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作》的通知。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)方法，對本單位xx度預算績(jì)效情況進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　資陽(yáng)區新橋河鎮人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址坐落于資陽(yáng)區新橋河鎮虎形山社區。截至20xx年底，新橋河鎮人民政府在職實(shí)有人數91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機構改革調整之后，新橋河鎮人民政府機關(guān)共設19個(gè)站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項目建設管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會(huì )。

　　鎮財政所負責全鎮的財務(wù)管理工作，負責全鎮的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鎮年度財政預算、總預算，負責監督全鎮單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發(fā)放各類(lèi)政策性補貼資金，進(jìn)一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制；負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。

　　二、部門(mén)資金基本情況

　　新橋河鎮20xx年安排部門(mén)預算共計2068.97萬(wàn)元，總支出2068.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì )保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉社區支出2萬(wàn)、農林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。

　　20xx年三公經(jīng)費預算安排數為13.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元。

　　三、20xx年，根據年初計劃的重點(diǎn)工作，本單位通過(guò)對財政資金的使用，取得了如下績(jì)效：

　　一是全面做好城鎮建設規劃，充分運用財政調劑作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，并積極帶動(dòng)社會(huì )資金的投入，引導和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉型提升、科技創(chuàng )新、開(kāi)拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn)，以培養財政收入新的增長(cháng)點(diǎn)。二是加強財政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規范財政支出行為和細化部門(mén)預算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開(kāi)支和各種非生產(chǎn)性開(kāi)支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點(diǎn)項目及重點(diǎn)費用和社會(huì )公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是落實(shí)好中央各項惠農政策，促進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)、農民增收和各項社會(huì )事業(yè)的發(fā)展，認真落實(shí)好中央各項惠農政策，進(jìn)一步增加對農業(yè)的投入和各項涉農補貼資金，不斷穩定發(fā)展農業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，切實(shí)解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續實(shí)行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行公用經(jīng)費定額標準，使財政總預算真實(shí)反映了財政資金的實(shí)際支出數，進(jìn)一步加強了對財政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強村級財務(wù)管理，完善“村賬鎮代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進(jìn)財務(wù)人員依法行政，依法理財。

　　四、本次自評

　　根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作》的通知（益資財【xx】22號）等相關(guān)文件要求，新橋河鎮人民政府制定了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標，成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組、績(jì)效評價(jià)工作組，于11月完成自評工作�？�(jì)效自評具體如下：

　　20xx年度本單位“三公經(jīng)費”總預算數為13.5萬(wàn)元，實(shí)際支出數為12.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費6.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費6.04萬(wàn)元），支出小于預算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費”預算符合相關(guān)規定。20xx年度年初工作計劃及重點(diǎn)工作目標管理符合區委、區政府總體經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃及職責，體現當年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配，財政資金預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%＝100%。建立了各項財務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規、完整，相關(guān)管理制度得到有效執行，但也存在專(zhuān)項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的'規定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續，支出一定程度上符合部門(mén)預算批復的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績(jì)效考核文件精神，績(jì)效目標在本年基本完成，20xx年度績(jì)效考核結果為一類(lèi)單位。

　　20xx年，我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預算績(jì)效管理，是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案，需要以預算為導向，結合我鎮實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。

　　與此同時(shí)，通過(guò)這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著(zhù)一些不容忽視的問(wèn)題，財政管理還不夠規范，財經(jīng)紀律還有待進(jìn)一步加強。針對上述問(wèn)題，我們在以后的工作中將加強理論政策學(xué)習，提高思想認識。組織相關(guān)人員認真學(xué)習《預算法》等法規制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒(méi)有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，及時(shí)找出預算實(shí)際執行情況與年初預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

　　五、自評結論

　　根據以上預算績(jì)效情況，我單位20xx年預算績(jì)效自評為優(yōu)秀。

　　預算績(jì)效自評工作報告 2

　　20xx年，市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預算法》和市財政局預算績(jì)效管理局關(guān)于預算績(jì)效評價(jià)有關(guān)工作，結合本單位實(shí)際，合理安排各項支出，不斷提高財政資金使用效益，現將本單位預算績(jì)效工作總結說(shuō)明如下：

　　一、預算績(jì)效管理工作整體開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強了預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導。為進(jìn)一步做好預算績(jì)效管理工作，黨政班子會(huì )議研究，成立了書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng)，由分管財務(wù)領(lǐng)導為副組長(cháng)，各科室負責人為成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組設在辦公室，具體落實(shí)預算績(jì)效管理制度工作。書(shū)記、局長(cháng)在會(huì )議上強調，全體干部職工要高度重視預算績(jì)效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹(shù)立預算績(jì)效管理意識，營(yíng)造好預算績(jì)效管理的良好氛圍。

　�。ǘ�）從基礎上抓起，出臺了預算績(jì)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒(méi)有涉及到預算績(jì)效管理申報的項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報預算績(jì)效管理，同時(shí)，對日常的專(zhuān)項工作經(jīng)費，也要堅持預算績(jì)效管理模式，嚴格按照部門(mén)整體支出績(jì)效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開(kāi)支，充分發(fā)揮財政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。

　�。ㄈ�）加強了監督，嚴格執行預算績(jì)效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認真審核，看是否達到了預算績(jì)效評價(jià)的限額，是否符合預算績(jì)效管理制度。截止20xx年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元，沒(méi)有任何重點(diǎn)項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費，因此，項目預算績(jì)效申報尚未開(kāi)展。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效管理取得了顯著(zhù)成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。

　　二、關(guān)于評分表中的自評分情況的`說(shuō)明

　�。ㄒ唬┗�礎工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績(jì)效管理制度，根據市財政局預算績(jì)效管理局要求，按期報送相關(guān)材料。加強了宣傳，營(yíng)造氛圍，突出資金使用中的績(jì)效管理，取得良好成效。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒(méi)有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報， 但根據政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項目任務(wù)的，我們將嚴格按照要求落實(shí)，嚴格按照預算績(jì)效目標申報表、目標體系、目標值等進(jìn)行合理設置，確保質(zhì)量控制、范圍規模符合要求。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)管理。因xx年我們沒(méi)有項目資金涉及需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的，因此該項工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確�？�(jì)效評價(jià)管理工作全面落實(shí)。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理。20xx年6月我單位按期報送了xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績(jì)效評價(jià)打下了基礎。

　�。ㄎ澹┙Y果應用管理。關(guān)于項目績(jì)效評價(jià)結果應用問(wèn)題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項，我們嚴格執行。關(guān)于應用方式方面，我們在本單位預算績(jì)效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。

　　三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析

　　20xx年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預算績(jì)效管理制度，領(lǐng)導高度重視，但也存在一些問(wèn)題和不足。一是各科室的預算績(jì)效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的項目沒(méi)有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開(kāi)展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚，具體開(kāi)展預算績(jì)效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造，主要原因是預算績(jì)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強，宣傳不好找到切入點(diǎn)。

　　四、下一步工作思路和建議

　　下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理工作將在市財政局績(jì)效管理局指導下，結合本單位制定的預算績(jì)效管理制度，進(jìn)一步細化工作措施完善評價(jià)指標，科學(xué)合理設置評價(jià)分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提升預算績(jì)效管理水平，確保此項工作的成效。

　　預算績(jì)效自評工作報告 3

　　一、績(jì)效管理制度建立情況

　　結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績(jì)效科，但未得以成立。將自治區下發(fā)的《預算績(jì)效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好xx年扶貧項目資金績(jì)效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時(shí)轉發(fā)至市直各單位及各縣（區）財政局。

　　二、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　一是在xx年市本級預算編制工作中，將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實(shí)施績(jì)效管理，完善預算績(jì)效管理流程，擴大預算績(jì)效管理范圍，加強評價(jià)結果運用，努力盤(pán)活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門(mén)預算項目資金績(jì)效目標， 涉及531個(gè)項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門(mén)預算項目績(jì)效目標進(jìn)行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個(gè)重點(diǎn)項目資金和固邊富民專(zhuān)項資金等5個(gè)市級出臺的政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作，涉及資金9.1億元，重點(diǎn)圍繞專(zhuān)項資金項目和社會(huì )關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，提升財政支出績(jì)效。加強評價(jià)結果運用，對于績(jì)效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開(kāi)展全過(guò)程預算績(jì)效管理工作。選定市直部門(mén)的部分項目進(jìn)行全過(guò)程預算績(jì)效管理考核。市直相關(guān)部門(mén)按自評表模板上報，我局匯總完成相關(guān)市直部門(mén)填報項目支出績(jì)效自評表，切實(shí)增強資金主管部門(mén)及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動(dòng)態(tài)監控，市本級和12個(gè)縣（區）xx年指標資金接收、分配、支出及績(jì)效目標、自評填報工作已全部完成，在監控平臺中接收并分配xx年財政專(zhuān)項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況在一定范圍內公開(kāi)。六是各縣（區）穩步推進(jìn)預算績(jì)效管理，積極開(kāi)展重點(diǎn)項目進(jìn)行績(jì)效管理試點(diǎn)工作。

　　三、配合自治區開(kāi)展績(jì)效評價(jià)相關(guān)工作

　　積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的.xx年“普惠性”邊民補助、2017-xx年縣級基本財力保障機制獎補資金2個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　　四、成效及問(wèn)題

　　預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展，取得了初步成效：一是財政、部門(mén)預算管理理念開(kāi)始轉變，開(kāi)始重視財政支出績(jì)效問(wèn)題，重視預算支出成本結果導向的績(jì)效理念進(jìn)一步樹(shù)立。二是部門(mén)和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會(huì )和經(jīng)濟效益，明確了“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”，強化了部門(mén)和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學(xué)性，項目安排的合理性，提高了預算的規范性，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門(mén)管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效、透明、責任政府的建設。五是促進(jìn)預算執行進(jìn)度，提高財政支出績(jì)效。

　　盡管預算績(jì)效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是部門(mén)不重視績(jì)效工作，績(jì)效理念還未牢固樹(shù)立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績(jì)效”的思想，績(jì)效評價(jià)的公信力和權威性有待提高。二是績(jì)效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績(jì)效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績(jì)效約束能力不強，評價(jià)結果與預算安排還未完全有機結合，優(yōu)化、促進(jìn)預算管理的作用尚未充分體現等，需要在今后的工作中著(zhù)力予以解決。

　　五、下一步工作計劃

　　通過(guò)建章立制、宣傳動(dòng)員、典型示范，我市績(jì)效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，市財政將側重從以下四個(gè)方面深化改革：

　�。ㄒ唬┞鋵�(shí)主體責任，形成工作合力

　　按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，強化預算部門(mén)績(jì)效管理的主體責任，將績(jì)效目標、績(jì)效監控、部門(mén)自評等績(jì)效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手；財政部門(mén)通過(guò)檢查、督促、重點(diǎn)評價(jià)等方式進(jìn)行監督管理。為了提高財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，我們將繼續邀請部分專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與，合謀共評。

　�。ǘ�）推動(dòng)績(jì)效管理提質(zhì)擴面，將財政重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過(guò)程績(jì)效管理

　　為了更緊密銜接預算，將財政績(jì)效工作重點(diǎn)從事后延伸至預算編制前端。通過(guò)審核績(jì)效目標來(lái)確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績(jì)效目標數據對比，提高預算編審的科學(xué)性，結合項目庫建設，進(jìn)一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專(zhuān)門(mén)力量進(jìn)行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。

　�。ㄈ�）加強評價(jià)結果應用，提高部門(mén)績(jì)效監控和自評工作質(zhì)量

　　對監控中預算無(wú)績(jì)效、低績(jì)效、達不到主要預期目標的項目，預算部門(mén)要及時(shí)將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進(jìn)度；對自評開(kāi)展較好的預算部門(mén)，將在今后預算安排時(shí)予以?xún)?yōu)先支持，對開(kāi)展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開(kāi)展績(jì)效監控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門(mén)績(jì)效考核的重要依據。

　�。ㄋ模┲鸩焦�開(kāi)，營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍

　　績(jì)效管理工作最終目標是打造一個(gè)透明高效的政府。逐步推動(dòng)各預算單位將績(jì)效目標、自評結果等在一定范圍內公開(kāi)。對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況，將逐步依法向社會(huì )公開(kāi)。通過(guò)在“陽(yáng)光下”運行，提升績(jì)效管理工作的質(zhì)量和效果。

　　預算績(jì)效自評工作報告 4

　　為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步規范預算支出績(jì)效管理，增強預算支出績(jì)效評價(jià)的科學(xué)性、規范性，強化支出責任提高財政資金使用效益，根據德江縣財政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預算部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理實(shí)施辦法》的通知（德財績(jì)〔xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門(mén)預算支出績(jì)效管理工作進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，總體評價(jià)是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序、預算管理規范可控，資金效益合乎預期。

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況

　　1、單位職能職責

　　德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實(shí)施財政監督、參與國民經(jīng)濟進(jìn)行宏觀(guān)調控的`職能部門(mén)，其主要職責是：

　�。�1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬定和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作。

　�。�2）起草財政、財務(wù)、會(huì )計管理的規范性文件，制定和執行財政、財務(wù)、會(huì )計管理的制度及方法。

　�。�3）編制本縣年度預（決）算草案并組織執行，管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專(zhuān)戶(hù)，管理有關(guān)政府性基金，確定本縣財政稅收收入計劃。

　�。�4）根據國家有關(guān)政策規定，做好本縣財政非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會(huì )計的管理和監督工作等。

　　2、機構設置、人員情況

　　xx年機構改革后，本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務(wù)管理股、事業(yè)財務(wù)管理股、社會(huì )績(jì)效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟建設管理股、等11個(gè)機構，以及事業(yè)機構6個(gè)，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會(huì )保障資金管理中心、德江縣基層財政服務(wù)中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統計中心、德江縣投資評審中心組成。

　　核定編制87名（其中工勤4名），實(shí)有在職干部職工73人，離退休人員18人。

　　二、xx年預算績(jì)效執行情況

　�。ㄒ唬┑陆�縣財政局xx度收入支出總體情況

　　德江縣財政局xx年度收支總計861.13萬(wàn)元，與20xx年相比，減少491.15萬(wàn)元，降低36.32%。主要原因是：支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出。

　�。ǘ�）德江縣財政局xx年度收入情況

　　本年收入合計861.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入855.50萬(wàn)元，占99.35%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.63萬(wàn)元，占0.65%。上年結轉資金12萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）德江縣財政局xx年度支出情況

　　本年支出合計873.13萬(wàn)元，其中：基本支出761.81萬(wàn)元，占87.25%；項目支出111.32萬(wàn)元，占12.75%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　�。ㄋ模┑陆�縣財政局xx年度財政撥款收入支出總體情況

　　德江縣財政局xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬(wàn)元。與20xx年相比，減少513.49萬(wàn)元。減少37.03%。

　　1、xx年財政撥款基本支出756.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費709.60萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等）；公用經(jīng)費46.58萬(wàn)元，主要包括：（辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等）。

　　我局嚴格控制公務(wù)接待，xx年“三公”經(jīng)費8.1萬(wàn)元，同比下降6.9%。其中：公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元、增加0.03萬(wàn)元，下降63.75%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費用7.87萬(wàn)元，比上年減少0.63萬(wàn)元，下降7.41%；因公出國（境）費0萬(wàn)元。

　　2、xx項目支出116.95萬(wàn)元，是德江縣財政局為完成特定財政財務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：

　�。�1）財政網(wǎng)絡(luò )維護，主要用于保障財政專(zhuān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )通暢，包括財政專(zhuān)網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡(luò )區間租賃。

　�。�2）縣級金財工程，主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運行，包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。

　�。�3）國庫集中支付電子化改革建設，主要用于實(shí)現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。

　�。�4）上級特定項目專(zhuān)項支出及專(zhuān)項工作經(jīng)費。

　�。�5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統，編報了xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專(zhuān)人負責固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統計、維護、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩定。

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對xx年度一般公共預算項目支出開(kāi)展了績(jì)效自評工作。共計11個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效自評，涉及資金116.95萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%。

　　預算績(jì)效自評工作報告 5

　　一、預算績(jì)效管理工作總體情況

　　根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》，根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評，我�？己俗栽u得分為85分，現將自評情況報告如下：

　　二、自評得分情況及說(shuō)明

　�。ㄒ唬┙M織保障體系。

　　我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作，得3分。

　�。ǘ�）過(guò)程管控體系

　　1.事前績(jì)效評估

　　我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。

　　2.事中績(jì)效監控

　　20xx年度，我校對財政安排的部門(mén)預算中的項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進(jìn)度，保障了項目預算績(jì)效目標的`完成。此部分得分12分。

　　3.事后績(jì)效評價(jià)

　　我校按規定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中，我校也按規定和時(shí)間對財政組織的政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。

　　4.績(jì)效目標管理

　　我校根據相關(guān)文件要求，實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。

　　5.績(jì)效結果應用

　　近年來(lái)，我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求，著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告，發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類(lèi)管理。此部分得分16分。

　�。ㄈ�）基礎支撐體系

　　我校制定了一些預算績(jì)效管理的方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。

　�。ㄋ模┢渌�考評事項

　　我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的績(jì)效管理工作，按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　　我校根據相關(guān)文件要求，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標，但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　　下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程，規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。

　　五、建議意見(jiàn)

　　建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

　　預算績(jì)效自評工作報告 6

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　保山市統計局作為主管統計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門(mén)，其主要職責如下：

　　1、負責組織、協(xié)調全市統計工作，確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟社會(huì )宏觀(guān)數據庫。

　　2、組織實(shí)施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實(shí)施經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的統計制度、統計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

　　3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專(zhuān)項調查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調查方面的統計數據并進(jìn)行統計分析。

　　4、組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市基本統計數據。

　　5、組織實(shí)施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統計數據。

　　6、組織實(shí)施各縣（市、區）、各部門(mén)的經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。

　　7、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計預測、分析，提供統計信息和咨詢(xún)建議。

　　8、依法備案部門(mén)統計調查項目。指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作和統計基層業(yè)務(wù)基礎建設。建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統，實(shí)施統計數據聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統計信息化系統建設。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區）統計局局長(cháng)和副局長(cháng)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織和管理統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門(mén)由中央和省級財政提供的統計經(jīng)費。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　統一管理部門(mén)績(jì)效目標，通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的設立，了解項目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬(wàn)元，基本支出撥款536.12萬(wàn)元，項目支出撥款36.34萬(wàn)元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬(wàn)元，基本支出536.12萬(wàn)元，項目支出36.34萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　實(shí)行部門(mén)預算是財政改革的主要內容，是推進(jìn)依法理財的重要措施。實(shí)行部門(mén)預算有利于建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制，實(shí)行依法理財，規范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門(mén)預算是建立規范科學(xué)的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實(shí)行部門(mén)預算就是將財政資金按部門(mén)和項目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細化到部門(mén)和項目，把部門(mén)的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人大批準，財政部門(mén)和預算單位都必須嚴格執行。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)項目績(jì)效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統籌安排部門(mén)的支出預算，將單位的各項收入納入部門(mén)綜合預算。

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　1、成立保山市統計局績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，全面負責項目支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展；

　　2、召開(kāi)績(jì)效自評工作專(zhuān)題會(huì )議，確定績(jì)效自評項目，開(kāi)展績(jì)效自評工作并編寫(xiě)項目支出績(jì)效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門(mén)預算績(jì)效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預算管理體制改革，進(jìn)一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟持續快速協(xié)調發(fā)展。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　我局在經(jīng)費支出時(shí)堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實(shí)行預算資金統籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當

　　一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習，切實(shí)入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統治統，堅決有力加強統計監督

　　堅持依法管統治統，切實(shí)防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質(zhì)量管控。年內各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強化統計監督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統計專(zhuān)業(yè)數據核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個(gè)鄉鎮開(kāi)展統計執法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報數周期進(jìn)行整改，檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統計造假、弄虛作假責任制問(wèn)責制，下發(fā)了《保山市統計局負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制和問(wèn)責制規定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監委做好溝通匯報，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統計法律法規情況，年內共對1651人出具了審查意見(jiàn)。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統計服務(wù)

　　一是加強宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手，加大撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》力度，今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示，為決策提供了參考依據，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展數據公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數據和數據解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質(zhì)量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監測、企業(yè)創(chuàng )新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì )議、工作報告、規劃制定等起草的.咨詢(xún)建議工作，全年提供統計信息資料800余件。

　　4.聚焦統計改革創(chuàng )新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實(shí)上級統計重大改革文件，著(zhù)力在提高統計數據質(zhì)量上下功夫，堅持依法統計、依法治統。印發(fā)了一系列加強數據質(zhì)量的文件，通過(guò)筑牢防火墻，打造過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)一步規范對統計數據質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實(shí)地區生產(chǎn)總值統一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。

　　5.聚焦內部管理，機關(guān)各項工作有序開(kāi)展

　　一是加強政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)，全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請答復。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統計干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng )文辦參與全市創(chuàng )文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區參與愛(ài)國衛生運動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”、創(chuàng )文創(chuàng )衛、文明勸導等工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問(wèn)效等方面精準發(fā)力，統計各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　一是通過(guò)績(jì)效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jì)效自評結果，促進(jìn)單位增強責任和效益觀(guān)念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執行相關(guān)財經(jīng)法律法規，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實(shí)施。

　�。ǘ�）做到專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按規范要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類(lèi)培訓及會(huì )議，同時(shí)加強自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責，認真抓好績(jì)效評價(jià)工作。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　預算績(jì)效自評工作報告 7

　　根據區編辦《關(guān)于開(kāi)展機構編制績(jì)效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進(jìn)行了認真地自查，現將自查情況報告如下：

　　一、內設機構情況。

　　按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實(shí)際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。

　　二、編制落實(shí)到人情況。

　　上級主管部門(mén)實(shí)際下達機構人員編制數是34人，經(jīng)過(guò)機構調整以后，沒(méi)有增加人員編制數，供銷(xiāo)社機關(guān)現實(shí)有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實(shí)到人。

　　三、領(lǐng)導職數配備情況。

　　機關(guān)現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導職數配備問(wèn)題上，處級干部由上級組織部門(mén)考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門(mén)備案后方可任用。

　　四、執行機構編制情況。

　　20xx年6月組建以來(lái)，機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。

　　一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續；

　　二是本單位內設機構和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi)，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督；

　　三是我們嚴格按照“三定”方案，沒(méi)有越位和缺位情況；

　　四是在內設機構的問(wèn)題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒(méi)有擅自增加內部科室，更沒(méi)有擅自更改機構名稱(chēng)，掛牌或拆分機構的情況；

　　五是我們每年按照區編委規定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱(chēng)刻制公章；

　　六是在機構編制管理工作中，沒(méi)有出現群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報投訴，群體上訪(fǎng)等情況。

　　總之，本單位在機構編制人員的問(wèn)題上，嚴格按照區編制辦的規定；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒(méi)有出現違規違紀情況；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒(méi)有出現越職、越權的情況。

　　回顧近年來(lái)我們的機構編制工作，在區委、區政府的領(lǐng)導和區編委的指導下，取得了較好的成績(jì)，但是，離上級的`要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來(lái)我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，要進(jìn)一步加大學(xué)習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導；要進(jìn)一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時(shí)，各項資料齊全，按時(shí)整理歸檔。

　　預算績(jì)效自評工作報告 8

　　一、項目單位基本情況

　　我單位是財政全額撥款一級預算單位，實(shí)行獨立財務(wù)核算，執行行政單位會(huì )計制度，現有16個(gè)內設機構，xx年末單位實(shí)有在職人員143人，離退休人員30人。

　　根據國務(wù)院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)市紀委）機關(guān)與常德市監察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領(lǐng)導下進(jìn)行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市人民政府負責。

　　二、項目績(jì)效目標

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效總目標

　　全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營(yíng)造干部清正、政府清廉、政治清明、社會(huì )清新的環(huán)境。

　�。ǘ�）xx年績(jì)效目標

　　大要案辦案經(jīng)費是通過(guò)人力、財力、物力的投放，深入開(kāi)展“兩個(gè)責任”，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，直指典型違紀問(wèn)題，認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規范黨員干部和國家工作人員紀律審查。

　　三、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況

　　根據當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬(wàn)元，已全部到位。

　�。ǘ�）項目資金實(shí)際使用情況

　　xx年度大要案辦案專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元，項目經(jīng)費來(lái)源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬(wàn)；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬(wàn)；內部巡查支出7萬(wàn)；作風(fēng)辦經(jīng)費支出13萬(wàn)元；糾風(fēng)工作領(lǐng)導小組工作經(jīng)費支出15萬(wàn)元；案件審理室支出5萬(wàn)元；各室辦案支出105.5萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　為加強大要案辦案專(zhuān)項資金的管理和監督，規范專(zhuān)項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關(guān)辦案經(jīng)費管理制度，制度對專(zhuān)項資金的分配和使用進(jìn)行了規范，要求專(zhuān)項資金嚴格按照項目?jì)热菔褂�，做到�?zhuān)款專(zhuān)用，使用專(zhuān)項資金時(shí)，要全部通過(guò)國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過(guò)程中全部按照管理辦法執行，無(wú)違反規定的行為發(fā)生。

　　四、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　領(lǐng)導重視，制度完善。市紀委根據工作需要，由計劃的開(kāi)展大要案辦案經(jīng)費支出及報賬程序，明確職責、專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　本項目支出均按照有關(guān)規章制度和項目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。辦案經(jīng)費使用由辦公室為主管理，案件監督管理室協(xié)助，并根據要求建立臺賬。

　　五、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬�強化責任擔當，抓牢壓實(shí)了“兩個(gè)責任”。把嚴肅責任追究作為落實(shí)“兩個(gè)責任”的關(guān)鍵，對履責不力的問(wèn)責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問(wèn)、問(wèn)責必嚴”的強烈信號。

　�。ǘ�）堅持從嚴執紀，持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點(diǎn)查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢(xún)624人次、輕處分1165人、重處分302人。

　�。ㄈ�）深化正風(fēng)肅紀，扎實(shí)推進(jìn)了專(zhuān)項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過(guò)拔毛”式腐敗問(wèn)題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬(wàn)元，實(shí)實(shí)在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現各類(lèi)“四風(fēng)”問(wèn)題線(xiàn)索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。

　�。ㄋ模┘訌娧膊毂O督，更好發(fā)揮了利劍作用。進(jìn)一步完善巡察、審計、專(zhuān)題述廉“三位一體”監督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進(jìn)行了巡察，督促整改突出問(wèn)題162個(gè)，向有關(guān)部門(mén)移交問(wèn)題線(xiàn)索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開(kāi)展內部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個(gè)單位進(jìn)行了內部巡察，發(fā)現并整改各類(lèi)問(wèn)題73個(gè)，受理涉及紀檢監察干部的信訪(fǎng)舉報47件，立案查處14人。

　　六、項目自評結果

　　xx年市紀委大要案辦案專(zhuān)項支出績(jì)效工作基本完成，達到預期的效果，為我市社會(huì )營(yíng)造良好風(fēng)氣。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一）后續工作計劃

　　繼續深入開(kāi)展辦案工作，鞏固拒腐防線(xiàn)，將廉潔價(jià)值理念向黨員干部和全社會(huì )輻射。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　主要存在預算編制和執行偏差問(wèn)題。原因是我單位主要是履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，著(zhù)重在全市黨風(fēng)廉潔建設和反腐敗工作，強化社會(huì )效益和社會(huì )公眾滿(mǎn)意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類(lèi)專(zhuān)項工作必須根據當年實(shí)際情況開(kāi)展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專(zhuān)項等工作，在上年度預算的編制時(shí)無(wú)法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。

　�。ㄈ�）有關(guān)建議

　　1.關(guān)于年中接到的.工作任務(wù)及大要案件費用，建議不列入績(jì)效考核數據。

　　2.進(jìn)一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開(kāi)支”，并重視對財政資金的追蹤問(wèn)效，提高財政資金的使用效益。

　　預算績(jì)效自評工作報告 9

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1950年3月4日，中共云南省委機關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng )刊。2001年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云報集團”），是省委直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、 “云報”客戶(hù)端和多語(yǔ)種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“云南發(fā)布”、省政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀委省監委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線(xiàn)，忠實(shí)履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創(chuàng )新，把握新聞宣傳主基調，遵循新聞傳播規律，創(chuàng )新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫(xiě)好中國夢(mèng)云南篇章?tīng)I造良好的輿論氛圍。根據云報集團職責定位，設立了部門(mén)績(jì)效目標：一是堅持守正創(chuàng )新，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著(zhù)力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側結構性改革為主線(xiàn)推進(jìn)內容深度融合，堅持內容為主，落實(shí)“走轉改”，強化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術(shù)運用能力和自主創(chuàng )新水平，實(shí)現融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰場(chǎng)為導向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內容生產(chǎn)平臺、應用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動(dòng)國際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數據化方向發(fā)展，實(shí)現國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　20xx年云南日報報業(yè)集團年初預算項目預算總支出5353.52萬(wàn)元，其中：財政補助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2553.52萬(wàn)元；實(shí)際總支出為5217.36萬(wàn)元，其中：財政補助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2417.36萬(wàn)元，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬(wàn)元，財政補助2700萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2309.84萬(wàn)元；四位一體金色熱線(xiàn)報紙和網(wǎng)絡(luò )版項目共支出207.52萬(wàn)元，財政補助100萬(wàn)元，自有資金支出107.52萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　云報集團歷來(lái)高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績(jì)效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀檢監督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據實(shí)際再次對有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績(jì)效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀檢監督，黨的建設等八大方面。使各項管理更加規范化、程序化、科學(xué)化。

　　其中，涉及預算管理及績(jì)效管理的制度有《財務(wù)預算管理制度》《內部審計規定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導人員履行經(jīng)濟責任年度報告辦法》《項目管理實(shí)施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財務(wù)管理水平，從制度層面規范和完善了預算管理工作和項目績(jì)效管理工作。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)項目的資金使用情況、項目實(shí)施過(guò)程的管理情況、項目完成后的績(jì)效表現，進(jìn)行自我評價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規范；資金的使用是否合理合規等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進(jìn)過(guò)程中所存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，進(jìn)一步完善工作機制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　參照省財政廳云財預〔xx〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學(xué)、預算執行有效、預算管理規范、績(jì)效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進(jìn)行自評。

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　20xx年部門(mén)整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬(wàn)元和四位一體金色熱線(xiàn)報紙和網(wǎng)絡(luò )版項目100萬(wàn)元，合計項目資金2800萬(wàn)元。

　　在集團領(lǐng)導的高度重視下，部門(mén)整體支出及項目績(jì)效自評工作推進(jìn)有序。云報集團成立有專(zhuān)門(mén)的績(jì)效考評小組，每年均要安排組織有關(guān)部門(mén)對部門(mén)整體財政支出及所有財政資金扶持項目開(kāi)展專(zhuān)項的績(jì)效評價(jià)及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門(mén)整體財政支出及項目績(jì)效評價(jià)工作依然是由集團主要領(lǐng)導牽頭，績(jì)效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項目實(shí)施部門(mén)一同參與實(shí)施。

　　三、項目績(jì)效完成情況

　�。ㄒ唬┰颇先請髨髽I(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費

　　云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年初部門(mén)預算資金2700萬(wàn)元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時(shí)報》、《滇中新區報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據統計，20xx年，《云南日報》全省征訂數為210200份，《民族時(shí)報》征訂數為3946份，《滇中新區報》征訂數為8727份，《云南老年報》征訂數為39000份，以上四種報刊的征訂數均超過(guò)項目年初制定的項目績(jì)效指標（詳見(jiàn)績(jì)效目標表）。

　　項目的各項績(jì)效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。

　�。ǘ�）四位一體金色熱線(xiàn)項目報紙和網(wǎng)絡(luò )版補助經(jīng)費

　　四位一體“金色熱線(xiàn)”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò )“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監督平臺，“金色熱線(xiàn)”四位一體聯(lián)動(dòng)報紙和網(wǎng)絡(luò )項目獲得了20xx年部門(mén)預算專(zhuān)項資金100萬(wàn)元，根據省監察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線(xiàn)單位數量，配合上線(xiàn)單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時(shí)聯(lián)動(dòng)。

　�。ㄈ�）項目資金使用情況

　　為確保資金安全有效使用，并本著(zhù)“節約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節約244.61萬(wàn)元，成本節約率達55.6%；但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬(wàn)元。

　　總體來(lái)說(shuō)，20xx年通過(guò)嚴格管理，項目開(kāi)支總額較預算節約136.16萬(wàn)元，節約率達到2.5%，預算與實(shí)際支出比為1：0.98，說(shuō)明預算比較精確，通過(guò)內部預算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。云報集團整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。

　　四、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　　貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程，守正創(chuàng )新、主動(dòng)作為、勇開(kāi)新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會(huì )責任，始終把社會(huì )效益放在首位、實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益相統一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個(gè)具體項目，我單位對各項目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jì)效指標，從各項目實(shí)際完成情況及各項指標的'完成情況來(lái)看，項目推進(jìn)有序、項目管理嚴格、資金使用規范、績(jì)效目標完成良好。

　　五、存在的問(wèn)題和整改情況

　　在此次績(jì)效評價(jià)工作中，也發(fā)現了一些現實(shí)問(wèn)題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現能力較弱，數字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統媒體業(yè)務(wù)面臨嚴重的增長(cháng)天花板，受資產(chǎn)規模、資產(chǎn)結構和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會(huì )更加注重預算的合理化和科學(xué)化，更加嚴格地控制成本，進(jìn)一步完善和規范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)一方面能夠進(jìn)一步加強對項目的指導，以及持續有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據實(shí)際情況適時(shí)調整預算額度，以切實(shí)緩解集團流動(dòng)性嚴重不足的困難。

　　六、績(jì)效自評結果應用

　　集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據財政檢查績(jì)效自評發(fā)現的問(wèn)題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開(kāi)的相關(guān)規定，及時(shí)將部門(mén)整體支出及項目績(jì)效自評報告，通過(guò)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì )公開(kāi)。

　　七、主要經(jīng)驗及做法

　　一是高度重視，加強領(lǐng)導，統籌規劃。云報集團主要領(lǐng)導牽頭主抓，對項目的實(shí)施統籌規劃，并提前制定預算，從而有效推動(dòng)了項目的有序開(kāi)展；二是完善制度，規范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執行，使項目得以規范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責。在項目實(shí)施過(guò)程中有明確的項目實(shí)施部門(mén)，做到了職責明確，保證項目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴抓績(jì)效，科學(xué)評價(jià)。云報集團成立有專(zhuān)門(mén)的績(jì)效考評小組，每年均是由集團主要領(lǐng)導牽頭，績(jì)效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項目實(shí)施部門(mén)對部門(mén)整體財政支出及所有財政資金扶持項目開(kāi)展專(zhuān)項的績(jì)效評價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問(wèn)題，確保項目績(jì)效達到預期目標，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅動(dòng)。

　　八、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　預算績(jì)效自評工作報告 10

　　一、部門(mén)概況

　　攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

　　(一)主要職責

　　1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

　　2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

　　3、落實(shí)學(xué)校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì )，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。

　　4、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　�。ǘ�）人員及機構情況

　　學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1人，專(zhuān)職副書(shū)記1人，副校長(cháng)2人，工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè)，分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工58人，退休職工63人，調出2人，退休1人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生987人。

　　(三)資產(chǎn)情況

　　本年年末總資產(chǎn)479.71萬(wàn)元，主要由以下四個(gè)項目構成：銀行存138.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)333.10萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.04萬(wàn)元，其他應收款6.24萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況（分類(lèi)表述）

　　1、基本支出安排及使用情況

　　基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬(wàn)元。具體情況如下：

　�。�1）人員支出907.76萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出。

　�。�2）日常公用經(jīng)費79.84萬(wàn)元，主要為辦公費、水電費等日常支出。

　�。�3）對個(gè)人和家庭的補助66.97萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費。

　�。�4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。

　　2、部門(mén)預算項目安排及支出情況

　　項目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出共72.50萬(wàn)元，包括：

　�。�1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費68.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

　�。�2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬(wàn)元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。

　�。�3）“生均公用經(jīng)費缺口補助”經(jīng)費3.18萬(wàn)元，主要用于學(xué)校公用經(jīng)費的支出。

　�。ǘ�）追加預算安排及支出情況

　　20xx年度無(wú)追加一般公共預算收入

　�。ㄈ�）專(zhuān)項資金安排及支出情況

　　20xx年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目：

　　1.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.2萬(wàn)元。

　　2.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.56萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┢渌�資金收支及結轉結余使用情況

　　無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況

　�。ㄎ澹┢渌�需要說(shuō)明的情況（如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述）

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

　　三、績(jì)效目標完成情況分析

　　根據績(jì)效目標及指標值逐項分析。

　�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況

　　1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　數量指標：本年在校學(xué)生987人，教師培訓達58人。

　　質(zhì)量指標：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學(xué)行為。

　　時(shí)效指標：20xx年度1-12月

　　成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）896.89萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出91.53萬(wàn)元；衛生健康支出60.50萬(wàn)元；住房保障支出80.74萬(wàn)元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。

　　社會(huì )效益：保障教學(xué)正常開(kāi)展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現實(shí)，促進(jìn)特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模，完善學(xué)校信息教育設備設施，學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續發(fā)展的能力。

　　可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化，推動(dòng)教育內涵發(fā)展。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

　　學(xué)生滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度96%以上

　　家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度96%以上

　　社會(huì )滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度96%以上

　　2.區級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　數量指標：

　　“三免一補”項目，享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達987人，非寄宿生生活補助發(fā)放21人。

　　質(zhì)量指標：

　　“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。

　　時(shí)效指標：20xx年度1-12月

　　成本指標：

　　1.免作業(yè)本費2.85萬(wàn)；發(fā)放非寄宿生生活補助0.98萬(wàn)元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。

　　社會(huì )效益：認真貫徹落實(shí)“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉一體化發(fā)展，提高農村教育教學(xué)質(zhì)量

　　可持續影響指標達到以下目標：促進(jìn)城鄉教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

　　學(xué)生滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度96%以上

　　家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度96%以上

　　受援學(xué)校滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度97%以上

　�。ǘ�）無(wú)上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。ㄈ�）其他需要說(shuō)明的情況（如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述）

　�。ㄋ模┳栽u結論

　　20xx年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情況合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的.。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

　　本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。

　　質(zhì)量指標達到以下目標：

　　1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。

　　2、負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報，歸檔規范。

　　3、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。

　　4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過(guò)拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

　　生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。

　　社會(huì )效益指標達到以下目標：

　　1.學(xué)校立足現實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學(xué)校信息教育設備設施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

　　2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。

　　可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化。

　　本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開(kāi)、公平、公正。

　　四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　本年度績(jì)效目標未存在偏離，但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題：

　　1.學(xué)校財務(wù)人員是兼職，專(zhuān)業(yè)知識水平低，對績(jì)效目標部分概念模糊。

　　2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識，部分績(jì)效目標無(wú)法量化。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓。

　　2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法，細化財務(wù)管理。

　　3.嚴格按照上級要有關(guān)要求做好績(jì)效評價(jià)工作。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

　　績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

　　預算績(jì)效自評工作報告 11

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┞氊熍c編制

　　根據《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構改革的實(shí)施意見(jiàn)》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：

　　1.主要職責

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作；根據有關(guān)法律、法規和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

　　(2)負責縣政府會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議議定事項；負責縣政府重大活動(dòng)的組織統籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統公文處理工作。

　　(5)根據縣政府領(lǐng)導同志的指示，對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議，報縣政府領(lǐng)導同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

　　(7)負責縣政府總值班工作，及時(shí)報告重要情況，傳達和落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專(zhuān)線(xiàn)轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

　　(9)組織、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府職能轉變和簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

　　(10)負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；統籌、指導全縣政府系統電子政務(wù)和網(wǎng)站建設管理工作；負責市長(cháng)信箱、縣長(cháng)信箱辦理工作。

　　(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負責實(shí)施縣政府對全縣金融市場(chǎng)運行的宏觀(guān)指導，協(xié)調、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會(huì )辦公室日常工作。

　　(14)負責全縣煙葉生產(chǎn)規劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

　　(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

　　(16)負責縣政府行政事務(wù)工作，負責縣政府大院的社會(huì )治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統一戰線(xiàn)工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì )，縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的.縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會(huì )辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。

　　2.機構編制

　　縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門(mén)預算單位構成

　　縣政府辦設18個(gè)內設機構及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　內設機構：綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金收支

　　1.部門(mén)全部資金收支

　�。�1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無(wú)政府性基金預算收入。

　�。�2）決算收支。根據本部門(mén)20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預算的90.6 %，自評得分98分。

　　3.結轉結余

　　根據決算報表，縣政府辦20xx年無(wú)結轉結余資金。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出

　　本部門(mén)隨同20xx年預算編制申報了部門(mén)整體支出績(jì)效目標，根據省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系〉的通知德財績(jì)〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jì)效指標和標準體系（20xx 年版）等文件精神，結合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效目標及完成情況入下：（略）

　　二、績(jì)效評價(jià)程序

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)對財政績(jì)效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預算管理制度，落實(shí)各級財政部門(mén)、預算部門(mén)的支出責任，客觀(guān)公正地反映資金預期目標實(shí)現程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在問(wèn)題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)基本原則

　　評價(jià)工作遵循客觀(guān)、公正、科學(xué)、規范的原則。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)主要依據

　　1.國家財政預算與績(jì)效評價(jià)相關(guān)法律、法規和規章制度；

　　2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展規劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會(huì )計資料；

　　4.預算部門(mén)職能職責、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度工作計劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范；

　　6.申請預算時(shí)提出的績(jì)效目標及其他相關(guān)材料，財政部門(mén)預算批復，財政部門(mén)和預算部門(mén)年度預算執行情況，年度決算報告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會(huì )及各專(zhuān)題會(huì )議材料的撰寫(xiě)，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時(shí)，注重開(kāi)展調查研究，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導講話(huà)、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規范執法行為，嚴格開(kāi)展了規范性文件清理，涉及我縣所有的規范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務(wù)活動(dòng)和機關(guān)日常工作協(xié)調為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì )議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調，對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節，注重與部門(mén)、鄉鎮溝通，綜合權衡，通盤(pán)考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )更好更快發(fā)展。

　�。ǘ�）嚴謹細致，提高辦文辦會(huì )質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng )一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會(huì )議方案、領(lǐng)導講話(huà)、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會(huì )商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時(shí)、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時(shí)辦結并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì )堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會(huì )前準備、會(huì )中服務(wù)、會(huì )后落實(shí)三個(gè)環(huán)節，全力做好會(huì )務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì )、政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及參與全縣重要會(huì )議共80余次。

　�。ㄈ�）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時(shí)、準確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(cháng)信箱信件辦理。加強縣長(cháng)信箱信件辦理，強化政民互動(dòng)工作監管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(cháng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結112條，辦結率100%。

　�。ㄋ模�強化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規律，創(chuàng )新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線(xiàn)，有效推動(dòng)各項決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò )對接和督查服務(wù)。今年以來(lái)，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會(huì )議定事項落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等，累計開(kāi)展督查并報送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認真做好全縣重點(diǎn)承諾事項督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項推進(jìn)情況，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對重點(diǎn)承諾事項落實(shí)情況進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續做好縣級領(lǐng)導暗訪(fǎng)工作，每2個(gè)月開(kāi)展一次，及時(shí)形成暗訪(fǎng)報告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統籌開(kāi)展督查工作。持續推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規范化建設。對已納入全縣重點(diǎn)督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái)，共形成督查通報40期、督查專(zhuān)報44期，開(kāi)展督查調研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

　�。ㄎ澹�強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類(lèi)事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類(lèi)應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時(shí)值班和應急信息“直通車(chē)”報告制度，特別是在防汛、法定節假日期間，實(shí)行領(lǐng)導帶班制，全年編制應急信息14期。

　�。�六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。始終以維護社會(huì )穩定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規定為依據，本著(zhù)高度負責的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。對于群眾來(lái)信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著(zhù)落，事事有結果。對上訪(fǎng)的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關(guān)部門(mén)迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　�。ㄆ撸┮幏豆芾�，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強安全管理和車(chē)輛調度，保證縣政府領(lǐng)導用車(chē)安全，滿(mǎn)足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿(mǎn)意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿(mǎn)意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來(lái)德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

　　四、績(jì)效評價(jià)結論與分析

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結論

　　經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)得92.3分，根據財政部《關(guān)于規范績(jì)效評價(jià)結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績(jì)效指標分析

　　依據《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架（參考），結合本單位的實(shí)際情況，分析細化并賦予各類(lèi)評價(jià)指標科學(xué)合理的權重分值，明確具體的評價(jià)標準，設定本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)表（詳見(jiàn)附件1），并評定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效為92.7分。從3個(gè)一級指標的評價(jià)得分情況來(lái)看，預算編制10分，實(shí)得8.2分；預算執行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。

　　1.預算編制情況分析

　　該指標主要從績(jì)效目標設置和預算編制兩個(gè)方面考查。指標分值為10分，評價(jià)得8.2分。主要表現為績(jì)效目標重點(diǎn)不突出，收入預決算差異大。

　�。�1）績(jì)效目標設置

　　該指標主要從績(jì)效目標申報和績(jì)效目標合理性?xún)煞矫嬖u價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得5分。

　�。�2）預算編制

　　該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標分值5分，評價(jià)得3.2分。

　　A.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬(wàn)元，決算收入12,424,982.90萬(wàn)元，收入預決算差異率95.33%，本項實(shí)得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費預算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費預算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見(jiàn)表2），本項得滿(mǎn)分。

　　本項指標2分，實(shí)得2分。

　　2.預算執行情況分析

　　該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分，評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項目資金撥付率方面。

　�。�1）預算控制

　　A.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬(wàn)元，預算完成率100%，本項得滿(mǎn)分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費控制率�！叭�公”經(jīng)費支出預算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實(shí)得4.9分。

　�。�2）預算管理

　　A.預決算信息公開(kāi)。該指標主要考核部門(mén)在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息，反映部門(mén)預決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開(kāi)。本項得滿(mǎn)分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預算，嚴格預算執行，完整準確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財務(wù)狀況；建立健全內部財務(wù)管理制度，實(shí)施預算績(jì)效管理，加強對單位財務(wù)活動(dòng)的控制和監督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統籌安排、節約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經(jīng)費支出管理規定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿(mǎn)分3分。

　　C.資金監管

　　本單位沒(méi)有現金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶(hù)，不存資金隱患，本項指標3分，實(shí)得3分。

　　D.績(jì)效自評價(jià)

　　按照縣財政局《德江縣預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（德財績(jì)〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績(jì)效目標自評表，但未從整體層面分析、評價(jià)部門(mén)運行產(chǎn)出與效能，

　　本項指標2分，實(shí)得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標分值為70分，評價(jià)得65.6分。

　�。�1）職責履行

　　根據績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線(xiàn)辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì )議、縣長(cháng)信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據。指標分值為45分，評價(jià)得43分。

　�。�2）履職效率

　　本指標著(zhù)重從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、行政效能及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等4個(gè)方面考察。本項指標25分，實(shí)得22.6分。

　　A.經(jīng)濟效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當地政府和人民帶來(lái)了直接和間接的經(jīng)濟效益。

　　本項指標7分，實(shí)得6分。

　　B.社會(huì )效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì )影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì )和諧穩定。

　　本項指標8分，實(shí)得7分。

　　C.服務(wù)對象滿(mǎn)意度。結合本部門(mén)職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題，需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。

　　本項指標10分，實(shí)得9.6分。

　　五、存在問(wèn)題

　　一、全辦職工對績(jì)效管理認識不深入，不重視，導致有績(jì)效指標不符合實(shí)際，部分科室在項目運行中監督管理不到位，使項目沒(méi)有達到預期。

　　二、部分項目參與人員較少，導致項目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報，導致資金撥付率不高。

　　三、申報績(jì)效目標時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數據指標，重點(diǎn)不突出；開(kāi)展績(jì)效自我評價(jià)時(shí)未全面總結部門(mén)工作成效，各股室不重視績(jì)效目標工作。

　　六、建設性意見(jiàn)

　　一加強培訓學(xué)習。我辦將在職工大會(huì )等多種內部學(xué)習機會(huì )上組織干部職工學(xué)習培訓的同時(shí)，積極參加縣財政組織的績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓，并向其他績(jì)效管理做的好的單位學(xué)習借鑒，多舉措、多渠道提升績(jì)效管理認識和能力水平。

　　二加強組織保障。成立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，并下設辦公室負責全辦部門(mén)預算績(jì)效管理工作，將預算績(jì)效管理納入2022年部門(mén)績(jì)效目標考核，將預算績(jì)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預算績(jì)效管理，提高預算資金效率。切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，預算編制環(huán)節突出績(jì)效導向，結合預算評審、項目審批等開(kāi)展事前績(jì)效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執行環(huán)節加強績(jì)效監控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，完善用款計劃管理，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節全面開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，實(shí)現政策和項目績(jì)效自評全覆蓋，如實(shí)反映績(jì)效目標實(shí)現結果，對績(jì)效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。

　　四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門(mén)協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實(shí)行監督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

　　七、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　�。ㄒ唬┲匾暱�(jì)效管理，加強對績(jì)效評價(jià)單位的績(jì)效培訓，不斷提升績(jì)效管理水平。

　�。ǘ�）推動(dòng)各項工作落細落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展行穩致遠。

　　八、其他說(shuō)明事項

　　被評價(jià)部門(mén)對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負責。評價(jià)機構根據設定的績(jì)效目標，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對財政支出進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。評價(jià)結果未經(jīng)財政部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結果對外公布。

　　1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財務(wù)人員進(jìn)行預算資金支出要求的專(zhuān)項培訓，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習、了解相應科室的預算支出情況，及時(shí)對預算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會(huì )議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。

　　3.嚴格制度的執行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過(guò)加強對公務(wù)用車(chē)的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內。

　　4.對項目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專(zhuān)人專(zhuān)項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長(cháng)。

　　預算績(jì)效自評工作報告 12

　　一、部門(mén)概況

　　國勝鄉全鄉轄8個(gè)行政村，76個(gè)村民小組，農業(yè)家庭戶(hù)1702戶(hù)，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關(guān)編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實(shí)有人數46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉政府現有部門(mén)8個(gè)，分別是：便民服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì )事務(wù)辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務(wù)管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產(chǎn)總數1628萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)財政資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況

　　1.基本支出安排及使用情況

　　國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元，總支出876.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出715.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出56.54萬(wàn)元。

　　2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

　　國勝鄉20xx年部門(mén)預算安排資金1135.07萬(wàn)元，總支出1135.07萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出435.5萬(wàn)元，其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結余資金使用190.26萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金安排及支出情況

　　1、20xx年專(zhuān)項資金預算安排944.81萬(wàn)元，主要包括：

　�。�1）20xx年人大會(huì )議費1.656萬(wàn)元；

　�。�2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬(wàn)元；

　�。�3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬(wàn)元；

　�。�4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡(luò )改造安裝費（公用經(jīng)費預留）1.08萬(wàn)元；

　�。�5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉政府維修、營(yíng)房改造、搶險3.4339萬(wàn)元；

　�。�6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬(wàn)元；

　�。�7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀恢復2.341萬(wàn)元；

　�。�8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經(jīng)費預留）0.6萬(wàn)元；

　�。�9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬(wàn)元；

　�。�10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉解決轄區群眾飲水困難1.2888萬(wàn)元；

　�。�11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪(fǎng)疑難案件和重信重訪(fǎng)專(zhuān)項資金(用于中央交辦黃興榮信訪(fǎng)事項化解穩控)19萬(wàn)元；

　�。�12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送溫暖慰問(wèn)金1.1萬(wàn)元；

　�。�13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項資金4.3984萬(wàn)元；

　�。�14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放縣級配套資金0.5949萬(wàn)元；

　�。�15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設補助資金8.189049萬(wàn)元；

　�。�16）20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬(wàn)元；

　�。�17）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費104.230105萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金（公用經(jīng)費預留）1.9086萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】106號消化鄉鎮財政“暫付款”36.878498萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬(wàn)元；

　　鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉垃圾填埋場(chǎng)整改工程項目資金18.5176萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動(dòng)物村級防疫員補助等經(jīng)費（動(dòng)物防疫員補助）9.631萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專(zhuān)用經(jīng)費1.4785萬(wàn)元；

　�。�26）20xx年一事一議補助63.7萬(wàn)元；

　�。�27）20xx年村級辦公經(jīng)費37萬(wàn)元；

　�。�28）20xx年村干部報酬233.633萬(wàn)元；

　�。�29）20xx年公共服務(wù)運行經(jīng)費86萬(wàn)元；

　　二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動(dòng)資金18萬(wàn)元；

　　根據鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉鎮應急和安全監管補助經(jīng)費9.83萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（預備費）用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬(wàn)元；

　　2、使用上年結余資金190.26萬(wàn)元，主要包括以下幾個(gè)方面：

　�。�1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬(wàn)元；

　�。�2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務(wù)化解經(jīng)費7.0887萬(wàn)元。

　�。�3）20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬(wàn)元；

　�。�4）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費1.849475萬(wàn)元；

　�。�5）20xx年一事一議補助150.98萬(wàn)元；

　�。�6）20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬(wàn)元；

　�。�7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤(pán)活（用于森林草原防滅火專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組辦公室專(zhuān)項整治工作經(jīng)費1.4509萬(wàn)元

　�。ㄈ�）其他資金收支及結轉結余使用情況

　　國勝鄉20xx年無(wú)其他資金收支及結轉結余的情況。

　�。ㄋ模┢渌�需要說(shuō)明的情況

　　國勝鄉20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

　　三、部門(mén)預算績(jì)效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算績(jì)效管理。

　　我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制，公用經(jīng)費按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作，切實(shí)做到數據完整和準確無(wú)誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。

　　在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的.用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理，不該報銷(xiāo)的一律不給報銷(xiāo)，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務(wù)相關(guān)規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過(guò)項目實(shí)施充分保障了工作需求，切實(shí)發(fā)揮工作職能，維護全鄉經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。

　�。ㄒ唬┛h級財政資金績(jì)效目標完成情況

　　1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，制定了相關(guān)規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　　2.專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。

　　在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　�。ǘ�）上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會(huì )議費3.38萬(wàn)元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬(wàn)元；20xx年鄉村治理補助3.66萬(wàn)元；20xx年財政管理系統軟件及金財網(wǎng)維護費2萬(wàn)元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金，用于20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬(wàn)元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬(wàn)元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬(wàn)元；20xx年農村五保戶(hù)供養經(jīng)費173.7萬(wàn)元；20xx年城衛費7.62萬(wàn)元；20xx年村官補助4.62萬(wàn)元；20xx年農村公共服務(wù)運行經(jīng)費42萬(wàn)元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬(wàn)元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專(zhuān)項補助資金29.66萬(wàn)元；20xx年村級辦公費46萬(wàn)元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　�。ㄈ�）其他需要說(shuō)明的情況（如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述）

　　無(wú)特別說(shuō)明

　�。ǘ�）結果應用情況。

　　1.深化績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平。按照《預算法》按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。

　　2.通過(guò)績(jì)效自評建立機關(guān)厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開(kāi)源節流的宗旨，嚴格管控三公經(jīng)費支出，厲行節約。扎實(shí)抓好機關(guān)節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時(shí)保證人走燈滅，杜絕“長(cháng)明燈”等能耗空放現象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時(shí)間，不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調時(shí)，盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調。二是嚴格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕“長(cháng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò )傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時(shí)，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺進(jìn)行。四是加強車(chē)輛燃油管理。建立機關(guān)車(chē)輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時(shí)，倡導全體干部職工綠色出行。

　　3.強化單位財務(wù)管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線(xiàn)、紀律底線(xiàn)，嚴格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀律，會(huì )計核算真實(shí)完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監督。

　�。ǘ�）公開(kāi)公示情況

　　為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進(jìn)一步深化事后績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平，按鹽邊財績(jì)〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體及項目支出績(jì)效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績(jì)效目標制定和實(shí)施都能結合本單位的實(shí)際，具有較強的目標性和可操作性，績(jì)效自評結果也可以為下一年度的績(jì)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理，更好地履行本部門(mén)的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績(jì)效評價(jià)信息專(zhuān)欄”對績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)公示。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支績(jì)效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和改進(jìn)建議。

　　1.預算編制和預算管理還需進(jìn)一步細化和加強，嚴禁超預算和無(wú)預算安排支出，嚴格開(kāi)支范圍和標準，嚴格審核各項經(jīng)費的支出，提高資金使用效率。

　　2.嚴格控制“三公”經(jīng)費，認真貫徹落實(shí)中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關(guān)各項工作順利有序開(kāi)展。

　　預算績(jì)效自評工作報告 13

　　一、部門(mén)概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機構情況：

　　我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實(shí)有人數58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬(wàn)元，其中預算內撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元，其他撥款0萬(wàn)元。

　　2、年中追加和調減預算情況：20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

　　3、全年總預算情況：

　�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財政收入263.38萬(wàn)元，其他收入1xx.99萬(wàn)元）。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

　�、陬A算調整率為5.46%。

　�、�20xx年結余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

　�、苋�公經(jīng)費控制率為0%�！叭�公”經(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預算執行情況

　　1、基本支出執行情況：20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

　　2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

　　3、項目性專(zhuān)項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的`配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　年初預算績(jì)效目標不明確，績(jì)效指標細化和量化不精準。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

　　預算績(jì)效自評工作報告 14

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門(mén)主要職能如下。

　�。�1）貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實(shí)施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

　�。�3）負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

　�。�4）負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門(mén)（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

　�。�5）負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

　�。�6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

　�。�7）負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén)，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導職數1名：局長(cháng)1名；副科級領(lǐng)導職數4名：副局長(cháng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng)）。股所級領(lǐng)導職數5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領(lǐng)導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺；建設制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度，為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內收入255.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入255.65萬(wàn)元，占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬(wàn)元，占總支出的4.97%。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》，結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評，實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標（詳見(jiàn)《附件2：20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》）

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝2022﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng)，辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績(jì)效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標二級指標兩個(gè)，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責，符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃；預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　過(guò)程指標二級指標三個(gè)，分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預算要求及時(shí)支付，建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi)，會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確，資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬(wàn)元，實(shí)際執行數258萬(wàn)元，執行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時(shí)效指標，根據資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結率，將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設定二級指標履職效益，一是社會(huì )效益，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉（鎮）、村（社區）服務(wù)場(chǎng)所建設，與電信公司和移動(dòng)公司對接，接通全縣124個(gè)村（社區）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設置。四是可持續發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統，實(shí)現對監管的“監管”，并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據，及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1.績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

　　3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況，導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的.費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　績(jì)效結果應用，既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價(jià)結果可公開(kāi)。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.完善管理機制，明確責任。項目實(shí)施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

　　2.拓寬資金來(lái)源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　預算績(jì)效自評工作報告 15

　　一、部門(mén)概況：

　�。ㄒ唬�機構組成

　　本單位為一級預算部門(mén)，設2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財務(wù)室。

　�。ǘ�）機構職能:

　　(1)貫徹執行黨和國家有關(guān)工會(huì )工作的方針、政策和法律、法規，貫徹執行《中國工會(huì )章程》和《工會(huì )法》使工會(huì )真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。

　　(2)突出工會(huì )職能，加大維護力度切實(shí)為職工說(shuō)話(huà)、辦事、增強工會(huì )的凝聚力，擴大工會(huì )在社會(huì )上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護職工的合法權益，積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂(yōu)解難，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng)�；�、社會(huì )化方向發(fā)展，并積極開(kāi)展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng)，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。

　　(3)努力實(shí)現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的`積極性，參與縣內有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動(dòng)爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟利益、著(zhù)力建立機制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì )制度，推行事務(wù)公開(kāi)和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，堅持職代會(huì )民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開(kāi)展馬克思主義祖國觀(guān)、民族觀(guān)和宗教觀(guān)的教育。

　　(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級交辦的各項任務(wù)和加強工會(huì )的自身建設。

　�。ㄈ�）人員概況

　　縣總工會(huì )機關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數為行政人員5人，行政工勤1人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

　　20xx年本年收入合計：23.6179854萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出：1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出：0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出：1.0633572萬(wàn)元。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況

　　20xx年本年支出合計：23.6179854萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出：1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出：0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出：1.0633572萬(wàn)元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)�；�本支出用于保障理塘縣總工會(huì )機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。

　　三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況。

　�。ㄒ唬�、部門(mén)預算管理

　　我會(huì )嚴格按縣級部門(mén)預算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認真編制完成20xx年預算編制工作，并按時(shí)提交部門(mén)預算草案、預算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績(jì)效目標，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。

　�。ǘ�）結果應用情況

　　我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政政策。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費及工資福利支出等。通過(guò)執行情況來(lái)看我會(huì )20xx年績(jì)效評價(jià)結果良好。

　�。�二）存在問(wèn)題。

　　無(wú)

　�。�三）改進(jìn)建議

　　無(wú)

　　預算績(jì)效自評工作報告 16

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目單位基本情況

　　本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內設辦公室、業(yè)務(wù)指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個(gè)科室。xx年編制數21人，擔負著(zhù)檔案行政管理、執法監督、業(yè)務(wù)指導以及全市二十七萬(wàn)余卷（冊）檔案的保管保護、開(kāi)發(fā)利用等職能。

　　2、項目的實(shí)施依據

　�。�1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛(ài)國主義教育基地”，根據《國家檔案館愛(ài)國主義教育基地工作規范》、《xx省地方標準DB43檔案工作規范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規范化管理評估內容及評分細則》規定：“愛(ài)國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動(dòng)和社會(huì )需求，開(kāi)展專(zhuān)題展覽�！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒(méi)有固定展覽館。xx年，根據市委創(chuàng )建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導簽字，市政府批準建設，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。

　�。�2）數字化項目：根據xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進(jìn)新形勢下檔案工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關(guān)于加強信息資源開(kāi)發(fā)利用工作的若干意見(jiàn)》（中辦發(fā)[2004]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實(shí)施意見(jiàn)》的通知（湘檔發(fā)[2003]16號）相關(guān)文件的要求。

　　xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng )建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過(guò)中共懷化市委主要領(lǐng)導批示原則同意市檔案局館藏檔案數字化建設方案的建議。

　　3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍

　　懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓

　　庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現代化技術(shù)表現手法，突出重點(diǎn)，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來(lái)四十多的的城市巨變。

　　展廳主要展示內容為：

　�。�1）懷化悠久文明；

　�。�2）懷化歷代先賢；

　�。�3）懷化重大事件；

　�。�4）懷化人民功臣；

　�。�5）懷化滄桑巨變。

　　項目用途：

　�。�1）各級領(lǐng)導參觀(guān)考察懷化檔案工作的重點(diǎn)平臺；

　�。�2）懷化檔案工作不斷推進(jìn)的宣傳平臺；

　�。�3）愛(ài)國主義教育基地。

　　數字化項目：館藏檔案數字化，是近年來(lái)隨著(zhù)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實(shí)現檔案數字化管理和建立數字檔案館而提出，主要在館藏檔案數量具有一定規模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎和技術(shù)條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區檔案館進(jìn)行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會(huì )信息化的發(fā)展趨勢，在實(shí)行檔案資源信息化過(guò)程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過(guò)計算機終端查閱檔案全xx為現實(shí)，也將使檔案館在不久的將來(lái)通過(guò)現代計算機網(wǎng)絡(luò )向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會(huì )所用開(kāi)辟一個(gè)十分廣闊的空間。

　　懷化市檔案館現保管著(zhù)民國12年以來(lái)的民國檔案以及市直機關(guān)的部分文書(shū)、工程、基建、會(huì )計等檔案，現有館藏檔案405個(gè)全宗，27萬(wàn)卷（件），約340萬(wàn)頁(yè)。隨著(zhù)各單位移交進(jìn)館檔案的`增加，檔案館藏量也會(huì )不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進(jìn)行掃描，錄入計算機，并制作規范電子檔案，以方便查閱利用。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、項目績(jì)效總目標和階段性目標

　�。�1）展廳項目

　　績(jì)效總目標：加強檔案館愛(ài)國主義教育基地建設，充分發(fā)揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會(huì )教育功能和公共文化服務(wù)功能，特舉辦本展覽。以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。階段性目標：xx年值紀念改革開(kāi)放40周年之際，正式開(kāi)展，擴大展覽的社會(huì )影響力，增強宣教效果。預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益

　　舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛(ài)家鄉，建設家鄉的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現xxxxxx強國夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經(jīng)濟建設這個(gè)中心，通過(guò)展覽這個(gè)平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

　　(2) 數字化項目

　　檔案數字化服務(wù)階段性目標：推動(dòng)館藏檔案的數字化和數據庫建設，逐步實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化，構建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買(mǎi)數字化硬件設備的采購：1.服務(wù)器一臺，2.數字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動(dòng)硬盤(pán)2個(gè)，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅2臺，8.ups電源1臺，9.網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器柜1個(gè)，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調3臺，14.數字化室監控1套(二)進(jìn)行檔案數字化50萬(wàn)條頁(yè)�？傮w目標：將現有館藏檔案全部數字化，實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化。

　　2、預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益

　�。�1）展廳項目

　　舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛(ài)家鄉，建設家鄉的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現xxxxxx強國夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經(jīng)濟建設這個(gè)中心，通過(guò)展覽這個(gè)平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。

　　(2) 數字化項目

　　將現有館藏檔案全部數字化，實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：前期準備、組織實(shí)施、分析評價(jià)

　�。�1）展廳項目

　　我們按照市財政局績(jì)效評價(jià)規程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價(jià)指標細則；第二階段為部門(mén)自評：根據上一階段任務(wù)布置，各部門(mén)按照要求展開(kāi)自評工作，并將評價(jià)結果報辦公室財務(wù)；第三階段為定性終評，并出具評價(jià)報告：財務(wù)人員在各部門(mén)自評的基礎上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價(jià)結論，出具績(jì)效評價(jià)報告。

　　(2) 數字化項目

　　第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數字化資金，通過(guò)招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局通過(guò)懷化市財政局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過(guò)競爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用；第二階段為組織實(shí)施 ，按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備，在規定的時(shí)間內完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫(huà)455205頁(yè)的數字化服務(wù)。數字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量；第三階段為分析評價(jià)，我局自xx年10月開(kāi)始實(shí)施檔案館數字化建設工程，截至xx年底，檔案館數字化工程已完成全宗館藏檔案45萬(wàn)余頁(yè)的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。

　　一是檔案查詢(xún)更加便捷。通過(guò)數字化檔案信息系統，可實(shí)現檔案數據的快速查找，省時(shí)省力；二是檔案查詢(xún)更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會(huì )功能更加突出。檔案數字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問(wèn)題，受到了全縣來(lái)館查閱者的一致贊譽(yù)。

　　三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　展廳項目：

　　1、項目資金到位情況分析

　　xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預算58萬(wàn)元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過(guò)兩輪報價(jià)，最終由港湘建設有限公司以57.78萬(wàn)元的價(jià)格中標。

　　2、項目資金使用情況分析

　　該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。嚴格按照合同規定支付工程進(jìn)度款：

　�。�1）xx年11月，合同簽訂后，承包人主要裝修材料進(jìn)場(chǎng)，支付合同總價(jià)的20%工程款115560元；

　�。�2）xx年12月，項目主體裝飾基本完工（多媒體設備到場(chǎng)），支付工程款150000元；

　�。�3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過(guò)驗收，支付工程款138900元。

　　該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。

　　3、項目資金管理情況分析

　　項目全部由本單位按照規定組織實(shí)施。實(shí)施過(guò)程嚴格按照本單位制定的財務(wù)管理制度執行，做到了規范、有序。為扎實(shí)推進(jìn)檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的布展領(lǐng)導小組，專(zhuān)門(mén)負責展覽的組織、領(lǐng)導、協(xié)調工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領(lǐng)導小組成員及單位紀檢、財務(wù)人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。

　　數字化項目

　　1、資金到位。市財政劃撥40萬(wàn)元，我局按合同要求申請40萬(wàn)元。

　　2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時(shí)直接支付。

　　3、資金管理情況。專(zhuān)項資金管理使用辦法規定：“1、館藏檔案數字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔。懷化市檔案局設立數字化專(zhuān)賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，不挪作他用，接受市財政局的監管；2、管理科、科技教育科對數字化進(jìn)程、質(zhì)量全程監督、驗收。年終根據數字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據，送分管財務(wù)的局領(lǐng)導審批后，交由財務(wù)辦理”。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析

　　展廳項目：

　　1、項目組織情況分析：

　　本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。

　　2、項目管理情況分析：

　　本項目由施工單位港湘建設有限公司派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責施工與現場(chǎng)管理，懷化檔案局派專(zhuān)人負責監督實(shí)施。

　　數字化項目

　　1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過(guò)招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。

　　2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規定執行，實(shí)行政府采購，招投標手續齊全、規范。資金管理嚴格按《懷化市專(zhuān)項資金管理辦法》執行。

　　3項目監管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過(guò)公開(kāi)招標，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　展廳項目：

　　1、項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預算）控制情況

　　本項目預算58萬(wàn)元，中標價(jià)57.78萬(wàn)元，該項目還未進(jìn)行最后結算。但我們初步預計沒(méi)有增加經(jīng)費，預算控制為零。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況

　　本項目本著(zhù)節約的原則，沒(méi)有增加任何經(jīng)費。

　　2、項目的效率性分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度：

　　本項目開(kāi)工時(shí)間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數：45天。

　�。�2）項目完成質(zhì)量：

　　本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現行法律、法規要求；符合我國現行工程建設標準。

　　3、項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　本項目基本完工，預計xx年6月正式開(kāi)館。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　擴大檔案和檔案的社會(huì )影響力，提高檔案的知名度。

　　以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。

　　數字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預算）控制情況

　　項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、規范管理、績(jì)效引導，在保證項目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預算內。強化預算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟規律，通過(guò)招標采購。

　　項目實(shí)施全過(guò)程都有嚴格的內控機制。項目實(shí)施前有預算，項目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規范文件及過(guò)程監控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實(shí)施后，按照要求開(kāi)展項目支出的績(jì)效評價(jià)，項目達到了管理要求。

　�。�2）項目成本（預算）節約情況

　　檔案數字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬(wàn)元，截止xx年底，實(shí)際支出金額39.616萬(wàn)元，比預算節約0.384萬(wàn)元。比預算節約了0.96%。

　　2、項目的效率性分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度

　　按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備，在規定的時(shí)間內完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫(huà)455205頁(yè)的數字化服務(wù)。數字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　數字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數字化的標準。

　　3、項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　檔案數字化項目計劃數字化檔案50萬(wàn)條頁(yè)，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-2000年檔案1369卷，共43623件，455205頁(yè)。工作內容包括：檔案價(jià)值鑒定、前處理、建立目錄數據庫、建立圖像數據、圖像掛接、數據校對、后處理、檔案數字化檢查和數據交換。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　在項目實(shí)施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢(xún)均手工操作，耗時(shí)長(cháng)，效率低。檔案數字化項目實(shí)施后，已數字化的檔案不僅實(shí)現永久安全保存，可供電子化查詢(xún)，極大地提高了查詢(xún)速度和效率，受到了社會(huì )的好評。項目實(shí)施期間，懷化市檔案局對外查詢(xún)服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會(huì )開(kāi)放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個(gè)，個(gè)人查檔10，652次，調閱檔案18，122卷。

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　展廳項目：

　　由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價(jià)情況及結論等竣工驗收后才能確定。

　　數字化項目

　　懷化市檔案局檔案數字化項目財政資金績(jì)效評價(jià)綜合評分結果為90.0分，評價(jià)等級為優(yōu)秀。

　　五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　希望市財政局從每年安排10萬(wàn)元預算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。

　　“懷化市檔案局數字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關(guān)規定組織實(shí)施，項目完成情況好，取得了良好的社會(huì )效益，人民群眾十分滿(mǎn)意。

　　六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數字檔案100萬(wàn)頁(yè)、50萬(wàn)頁(yè)。特要求市財政每年將50萬(wàn)元的檔案數字化經(jīng)費納入了單位的財政預算中，以推動(dòng)懷化檔案信息化建設前進(jìn)的步伐。

　　1、項目監理人員月度績(jì)效考核分配制度

　　2、《北京市中小學(xué)教師績(jì)效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定

　　七、存在的問(wèn)題和建議

　　1.進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。數字化檔案管理標準規范性不夠隨著(zhù)檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒(méi)有形成一個(gè)完整的統籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步，并沒(méi)有長(cháng)遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問(wèn)題往往都是采取邊發(fā)現邊解決的方式，信息化建設沒(méi)有統一的標準。另外，由于檔案管理的不規范，造成使用格式與數據都不統一，影響信息的接收與傳送，必須進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。

　　2、未按時(shí)完成省檔案局規定的檔案數字化數量任務(wù)。實(shí)際完成數字化的檔案占全部館藏檔案數量的比例為10.1%，遠遠低于省內周邊地區檔案局。檔案數字化查詢(xún)尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務(wù)網(wǎng)。

　　3、按財政專(zhuān)項資金管理的有關(guān)規定科學(xué)地編制項目預算，設定績(jì)效目標。項目在實(shí)施過(guò)程如實(shí)際情況發(fā)生變化應按程序及時(shí)調整預算和績(jì)效目標。

　　4.切實(shí)做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開(kāi)展進(jìn)行中，請市財政切實(shí)做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

　　預算績(jì)效自評工作報告 17

　　一、項目基本情況

　　20xx年財政批復人力資源和社會(huì )保障局包括人社基層平臺及社會(huì )保障大廳運行經(jīng)費、人事人才專(zhuān)項經(jīng)費、社會(huì )保險管理服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費、勞動(dòng)監察仲裁專(zhuān)項經(jīng)費、企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)經(jīng)費、黨建經(jīng)費、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項目，項目資金248.7萬(wàn)元。用于保障我市社會(huì )保險經(jīng)辦、人事人才、勞動(dòng)監察仲裁、人社基層平臺建設等專(zhuān)項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。

　　二、資金安排情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬(wàn)元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬(wàn)元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規和內部財務(wù)管理制度的規定開(kāi)支，資金結付有完整的審批程序和手續，根據專(zhuān)項資金管理要求，設置專(zhuān)項資金專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)項核算，分賬管理，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按計劃使用資金，無(wú)資金缺口或結余，無(wú)浪費行為，無(wú)擠占挪用或套取資金等現象；自覺(jué)接受財政與審計部門(mén)項目審計，同時(shí)做好檢查督促工作，及時(shí)糾正資金管理上的.不良行為。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績(jì)效評價(jià)自查自評結果良好，保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，績(jì)效目標得到較好實(shí)現，績(jì)效管理水平不斷提高，績(jì)效指標體系逐漸豐富和完善。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。各項目實(shí)施完成后達到了預期經(jīng)濟、社會(huì )效益，在我市人事人才，社會(huì )保險經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會(huì )化管理，勞動(dòng)維權，人力資源和社會(huì )保障平臺建設等方面體現了應有的價(jià)值和社會(huì )效益。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　部分項目支出因財政資金安排不過(guò)來(lái)未能實(shí)施導致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，如社會(huì )保險經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯(lián)系，積極向政府匯報，切實(shí)落實(shí)本單位項目實(shí)施。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監督。

　　五、無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

　　無(wú)

　　預算績(jì)效自評工作報告 18

　　我受市人民政府委托，向大會(huì )報告財政預算執行情況和20xx財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、20xx財政預算執行情況

　　20xx年，在市委的正確領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議批準的財政預算，切實(shí)增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經(jīng)濟下行壓力，全力組織收入，重點(diǎn)保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進(jìn)財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務(wù)。

　　(一)收入預算執行情況

　　20XX年，預計完成公共財政預算收入115935萬(wàn)元，同比上年完成108373萬(wàn)元，增收7562萬(wàn)元，增長(cháng)7%。其中：

　　國稅系統預計完成45000萬(wàn)元，比上年完成2萬(wàn)元增收22995萬(wàn)元，增長(cháng)104.5%;

　　地稅系統預計完成43461萬(wàn)元，比上年完成48875萬(wàn)元減收5414萬(wàn)元，下降11.08%;

　　財政系統預計完成27474萬(wàn)元，比上年完成37493萬(wàn)元減收10019萬(wàn)元，下降26.72%。

　　全年市本級一般預算收入78694萬(wàn)元，加上級補助收入306134萬(wàn)元、地方政府債券收入119700萬(wàn)元(含置換債券)、調入預算穩定調節基金10852萬(wàn)元、上年結轉35383萬(wàn)元，全市一般預算收入總額為550763萬(wàn)元。

　　(二)支出預算執行情況

　　20xx年，預計全市財政總支出514491萬(wàn)元，其中，一般預算支出411046萬(wàn)元(比上年382659萬(wàn)元增長(cháng)7.42%)，上解上級支出3695萬(wàn)元，地方政府債券還本99750萬(wàn)元，收支相抵，結轉下年支出36272萬(wàn)元，全年收支平衡。

　　主要支出項目執行情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出33076萬(wàn)元，比上年增加2652萬(wàn)元，增長(cháng)8.71%。

　　2、國防支出465萬(wàn)元，比上年增加41萬(wàn)元，增長(cháng)9.67%。

　　3、公共安全支出14896萬(wàn)元，比上年增加1499萬(wàn)元，增長(cháng)11.19%。

　　4、教育支出62817萬(wàn)元，比上年增加4430萬(wàn)元，增長(cháng)7.57%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬(wàn)元，比上年增加498萬(wàn)元，增長(cháng)33.76%。

　　6、文化體育與傳媒支出8343萬(wàn)元，比上年增加2827萬(wàn)元，增長(cháng)51.25%。

　　7、社會(huì )保障和就業(yè)支出79628萬(wàn)元，比上年增加4676萬(wàn)元，增長(cháng)6%。

　　8、醫療衛生與計劃生育支出49358萬(wàn)元，比上年增加1233萬(wàn)元，增長(cháng)2.56%。

　　9、節能環(huán)保支出9219萬(wàn)元，比上年增加1904萬(wàn)元，增長(cháng)26.02%。

　　10、城鄉社區支出20529萬(wàn)元，比上年增加4708萬(wàn)元，增長(cháng)29.66%。

　　11、農林水支出64827萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元，增長(cháng)0.05%。

　　12、交通運輸支出11304萬(wàn)元，比上年增加1739萬(wàn)元，增長(cháng)18.18%。

　　13、資源勘探信息等支出11112萬(wàn)元，比上年增加350萬(wàn)元，增長(cháng)3.25%。

　　14、糧油物資儲備支出1794萬(wàn)元，比上年增加37萬(wàn)元，增長(cháng)2.1%。

　　15、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬(wàn)元，比上年增加61萬(wàn)元，增長(cháng)2.5%。

　　16、住房保障支出34300萬(wàn)元，比上年增加737萬(wàn)元，增長(cháng)2.19%。

　　17、其他支出155萬(wàn)元，比上年減少14萬(wàn)元，下降8.28%。

　　18、國土海洋氣象支出3688萬(wàn)元，比上年增加558萬(wàn)元，增長(cháng)17.82%。

　　19、金融支出24萬(wàn)元，與上年持平。

　　20、債務(wù)付息支出1043萬(wàn)元，比上年增加418萬(wàn)元，增長(cháng)66.88%。

　　(三)政府性基金執行情況

　　20XX年，全市政府性基金收入21530萬(wàn)元，上級對本級政府性基金補助收入9068萬(wàn)元，上年結余11415萬(wàn)元，收入合計4萬(wàn)元，比上年完成63178萬(wàn)元，減少21165萬(wàn)元。政府性基金收入主要有：城市公用事業(yè)附加360萬(wàn)元、國有土地使用權出讓0萬(wàn)元、污水處理費450萬(wàn)元、散裝水泥和新型墻體材料100萬(wàn)元、車(chē)輛通行費46萬(wàn)元、其他收入374萬(wàn)元。

　　20XX年，政府性基金支出31900萬(wàn)元，比上年支出49777萬(wàn)元，減少17877萬(wàn)元。主要支出項目有：社會(huì )保障和就業(yè)支出3660萬(wàn)元、城鄉社區支出25617萬(wàn)元、農林水支出88萬(wàn)元、資源勘探信息支出21萬(wàn)元、交通運輸支出37萬(wàn)元、其他支出2477萬(wàn)元。

　　(四)社會(huì )保險基金執行情況

　　20XX年，全市社會(huì )保險基金收入152132萬(wàn)元。其中，保險費收入65252萬(wàn)元，利息收入494萬(wàn)元，財政補貼收入86373萬(wàn)元，轉移收入13萬(wàn)元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金18162萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金13450萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金9220萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金35619萬(wàn)元、工傷保險基金1579萬(wàn)元、失業(yè)保險基金588萬(wàn)元、生育保險基金340萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金73174萬(wàn)元。

　　20XX年，全市社會(huì )保險基金支出158607萬(wàn)元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金17411萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金10230萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8122萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金34889萬(wàn)元、工傷保險基金1829萬(wàn)元、失業(yè)保險基金228萬(wàn)元、生育保險基金98萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金85800萬(wàn)元。

　　20XX年末滾存結余62652萬(wàn)元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金1500萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金26741萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8046萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金16165萬(wàn)元、工傷保險基金1331萬(wàn)元、失業(yè)保險基金3002萬(wàn)元、生育保險基金2402萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金3465萬(wàn)元。

　　(五)圍繞預算執行所做的主要工作

　　1、著(zhù)力加強財源建設。一是深入開(kāi)展“園區建設大會(huì )戰”。投入資金20.62億元，不斷完善園區基礎設施，園區新建道路4千米，建成標準廠(chǎng)房14.3萬(wàn)平米。切實(shí)加大招商引資工作力度，新引進(jìn)湖南閩商服飾集團等74個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)駐園區，項目總投資38億元。園區新建成項目19個(gè)，創(chuàng )利稅200多萬(wàn)元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元，加強船舶產(chǎn)業(yè)園建設，船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng )稅3000萬(wàn)元。爭取蘆筍品牌開(kāi)發(fā)項目資金1300萬(wàn)元，本級財政投入500萬(wàn)元，加強沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規模企業(yè)3家)。爭取產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金900萬(wàn)元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施“傳統產(chǎn)業(yè)升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。申報企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新改造項目23個(gè)，爭取上級財政資金1432.23萬(wàn)元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執行收費清單之外無(wú)收費。組建“助保貸”，實(shí)施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進(jìn)城鄉統籌建設。投入1637萬(wàn)元，加快農村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農資金1.5億元，在草尾、陽(yáng)羅洲等5個(gè)鎮19個(gè)村實(shí)施高標準農田建設，預計建成高標準農田6.6萬(wàn)畝。爭取旱改水建設項目指標4.2萬(wàn)畝，引入社會(huì )投資1.8億元。爭取洞庭湖區溝渠疏浚補助4300萬(wàn)元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項目資金1000萬(wàn)元、現代農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金500萬(wàn)元，爭取家庭農場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項目資金900多萬(wàn)元。

　　2、切實(shí)強化財稅征管。一是明確目標任務(wù)。將全年財稅收入目標任務(wù)“劃塊分方”,xx逐一明確責任單位，并對完成情況進(jìn)行績(jì)效考核。二是著(zhù)力開(kāi)展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機制，加強財稅分析，及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負動(dòng)態(tài)變化情況，有針對性地制定應對措施，牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權。全年通過(guò)稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬(wàn)元，占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查。對全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調查，重點(diǎn)調度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和稅收，掌控了全市稅源動(dòng)態(tài)和稅源實(shí)際情況。同時(shí)組織清查小組對房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個(gè)行業(yè)開(kāi)展稅收清查行動(dòng)，清理稅收6000萬(wàn)元。四是強化非稅收入征管。著(zhù)力推進(jìn)財政票據電子化、網(wǎng)絡(luò )化建設，充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預算收入管理2.75億元。

　　3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達xx28.1億元，占公共財政支出的68.5%。認真落實(shí)強農惠農政策，通過(guò)一卡通發(fā)放惠民補貼35項117批次25232萬(wàn)元。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度，按標準撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費7000萬(wàn)元、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助443萬(wàn)元、民辦學(xué)校學(xué)雜費補助400萬(wàn)元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬(wàn)元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費資金531.5萬(wàn)元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬(wàn)元，撥付資金5000萬(wàn)元，實(shí)施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類(lèi)工程建設。著(zhù)力開(kāi)展精準扶貧工作，落實(shí)財政扶貧資金1530多萬(wàn)元，實(shí)施扶貧項目27個(gè)。撥付彩票公益金1211萬(wàn)元，支持農村幸福院、敬老院、鄉村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉移支付1.27億元，改造棚戶(hù)區26萬(wàn)平米、建設公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補貼1360戶(hù)。撥付移民后扶資金2154.7萬(wàn)元，確保全市3.6萬(wàn)移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬(wàn)元，建設項目135個(gè)。逐步提高企業(yè)退休人員基本養老保險、城鄉居民養老保險基礎養老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、城鄉居民最低生活保障補助標準。

　　4、深入推進(jìn)財稅改革。一是積極推進(jìn)稅制改革。全面推開(kāi)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作,xx將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍。同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規范、公開(kāi)透明的預算管理目標，首先，完善全口徑預算管理，實(shí)現三部預算“統籌、統編、統批、統管”，做到各有側重、有機銜接;其次，加大預決算公開(kāi)力度，全面曬政府、部門(mén)預算家底和“三公”經(jīng)費明細;再次，穩步推進(jìn)了重大民生專(zhuān)項資金公開(kāi)工作。三是著(zhù)力盤(pán)活財政存量。調入預算穩定調節基金10852萬(wàn)元，同時(shí)對上年結轉資金進(jìn)行清理，調整用途使用2418萬(wàn)元(其中市本級1668萬(wàn)元，2年以上的上級結轉項目資金750萬(wàn)元)，彌補20XX年預算資金缺口。四是加強政府性債務(wù)管理。對政府性債務(wù)的舉借、規�？刂�、預警機制等方面進(jìn)行嚴格規范，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險。同時(shí)積極爭取置換債券，穩步推進(jìn)債務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì )監督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬(wàn)元，用于公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用于償還經(jīng)省核定清理甄別結果內的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運用政府與社會(huì )資本合作模式。公開(kāi)征集PPP咨詢(xún)服務(wù)機構，搭建PPP服務(wù)平臺，選定28個(gè)可向社會(huì )推介PPP模式建設項目，市第二污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)PPP模式試點(diǎn)項目總投資達24866.59萬(wàn)元。六是全面深化預算績(jì)效管理。將所有預算單位納入自行評價(jià)范圍，財政部門(mén)選取部分社會(huì )公眾關(guān)注的項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)，先后對農業(yè)保險保費補貼、基礎教育發(fā)展專(zhuān)項資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專(zhuān)項資金等十余項財政專(zhuān)項資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績(jì)效評價(jià)。七是積極推進(jìn)農業(yè)綜合改革。切實(shí)落實(shí)農業(yè)“三項補貼”，實(shí)現涉農補貼資金發(fā)放平穩過(guò)渡，發(fā)放耕地地力保護資金12300萬(wàn)元，惠及農戶(hù)132068戶(hù)。穩步推進(jìn)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款保證保險試點(diǎn)工作，發(fā)放貸款900多萬(wàn)元。八是大力推廣政府購買(mǎi)服務(wù)。逐步把政府投資的建設工程納入政府采購范圍，今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買(mǎi)服務(wù)，采購金額達2.5億。九是大力推進(jìn)鄉鎮國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個(gè)街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn)，明年在所有鎮全面推進(jìn)。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車(chē)改革�，F已完成全市公務(wù)用車(chē)摸底工作，根據上級要求，將于年底前完成公務(wù)用車(chē)改革。

　　總的來(lái)說(shuō)，20XX年全市財政預算執行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問(wèn)題，如經(jīng)濟下行壓力大，稅收增長(cháng)乏力，財政收支矛盾突出，債務(wù)運行風(fēng)險較高等等，需要我們在今后工作中，認真面對，著(zhù)力解決。

　　二、年財政預算草案

　　20XX年全市財政工作的指導思想是：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會(huì )精神，主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)工業(yè)園區、新型城鎮化、新農村、社會(huì )民生四大建設;深入推進(jìn)財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實(shí)積極財政政策，支持穩增長(cháng)調結構轉方式，促進(jìn)經(jīng)濟平穩健康發(fā)展;優(yōu)化支出結構，保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉;堅持依法理財，加強內部監督管理，提高財政管理水平，為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會(huì )提供堅強保障。

　　(一)財政收支預算

　　20XX年公共財政預算收入為121732萬(wàn)元，比20XX年完成115935萬(wàn)元增加5797萬(wàn)元，增長(cháng)5%。

　　20XX年本級一般預算收入82616萬(wàn)元(地方部分)，加上級補助收入87075萬(wàn)元，減上解上級支出3695萬(wàn)元，地方政府債券還本4270萬(wàn)元，市本級預算可用財力161726萬(wàn)元。全市地方財政支出預算161726萬(wàn)元，同比20XX年143009萬(wàn)元增長(cháng)13.08%。全市財政收支預算平衡。

　　1、公共財政預算收入按征收部門(mén)分解安排如下：

　　(1)國稅系統收入預算48000萬(wàn)元，比上年預算42900萬(wàn)元增長(cháng)11.88%。

　　(2)地稅系統收入預算46258萬(wàn)元，比上年預算50000萬(wàn)元下降7.48%。

　　(3)財政系統收入預算27474萬(wàn)元，比上年預算23035萬(wàn)元增長(cháng)19.27%。

　　2、市本級財政支出主要項目安排如下：

　　(1)一般公共服務(wù)支出28018萬(wàn)元;

　　(2)國防支出342萬(wàn)元;

　　(3)公共安全支出11290萬(wàn)元;

　　(4)教育支出44972萬(wàn)元;

　　(5)科學(xué)技術(shù)支出452萬(wàn)元;

　　(6)文化體育與傳媒支出2709萬(wàn)元;

　　(7)社會(huì )保障和就業(yè)支出12085萬(wàn)元;

　　(8)醫療衛生與計劃生育支出11674萬(wàn)元;

　　(9)節能環(huán)保支出3199萬(wàn)元;

　　(10)城鄉社區支出15425萬(wàn)元;

　　(11)農林水支出16507萬(wàn)元;

　　(12)交通運輸支出2656萬(wàn)元;

　　(13)資源勘探信息支出1236萬(wàn)元;

　　(14)糧油物資儲備支出283萬(wàn)元;

　　(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬(wàn)元;

　　(16)住房保障支出4063萬(wàn)元;

　　(17)國土海洋氣象支出1926萬(wàn)元;

　　(18)地方一般債務(wù)付息454萬(wàn)元。

　　(二)政府性基金收支預算

　　20XX年，全市政府性基金預算收入21130萬(wàn)元。其中：城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元，國有土地使用權出讓20000萬(wàn)元，城市基礎設施配套費100萬(wàn)元，車(chē)輛通行費40萬(wàn)元，散裝水泥及新型墻體材料100萬(wàn)元，農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金100萬(wàn)元，污水處理費450萬(wàn)元，其他收入70萬(wàn)元。

　　基金預算支出21130萬(wàn)元，主要是城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元、城市基礎設施建設配套100萬(wàn)元、國有土地使用權出讓20000萬(wàn)元、其他政府性基金等740萬(wàn)元，上解上級20萬(wàn)元，全年收支平衡。

　　(三)社會(huì )保險基金收支預算

　　20XX年，全市社會(huì )保險基金預算收入為116419萬(wàn)元，其中保險費收入46744萬(wàn)元，利息收入595萬(wàn)元，財政補貼收入69065萬(wàn)元，轉移收入15萬(wàn)元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金49940萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金14531萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金9221萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金40236萬(wàn)元、工傷保險基金1538萬(wàn)元、失業(yè)保險基金593萬(wàn)元、生育保險基金340萬(wàn)元。(企業(yè)職工基本養老保險基金預算由省財政統一編制，并統一下達每年各縣市區本級財政安排數和征繳任務(wù)數，各縣市區不另行編制預算，所以本次預算數不含企業(yè)職工基本養老保險基金數據。)

　　20XX年，全市社會(huì )保險基金預算支出為109502萬(wàn)元，其中機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金49941萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金10800萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8316萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金38162萬(wàn)元、工傷保險基金1929萬(wàn)元、失業(yè)保險基金256萬(wàn)元、生育保險基金98萬(wàn)元。

　　20XX年，全市社會(huì )保險基金收支本年結余6918萬(wàn)元，年末滾存結余64608萬(wàn)元，其中城鄉居民基本養老保險基金30472萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8953萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金18239萬(wàn)元、工傷保險基金960萬(wàn)元、失業(yè)保險基金3339萬(wàn)元、生育保險基金2645萬(wàn)元。

　　說(shuō)明：由于我市國有資本經(jīng)營(yíng)收入總量較小，為進(jìn)一步統籌完善一般公共預算收支，我市將國有資本經(jīng)營(yíng)收支預算納入一般公共預算編制管理。

　　三、20XX年財政工作重點(diǎn)

　　為順利實(shí)施20XX年財政預算，我們將突出重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作：

　　(一)突出抓好財源建設

　　一是支持園區發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區基礎設施建設，進(jìn)一步完善功能，更好地發(fā)揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著(zhù)力開(kāi)展招商引資。立足工業(yè)園區“三個(gè)百億”產(chǎn)業(yè)園建設，努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級領(lǐng)導分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn)，及時(shí)幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)好各項結構性減稅和普遍性降費政策，減輕企業(yè)稅負、促進(jìn)企業(yè)轉型升級，增強企業(yè)發(fā)展能力，進(jìn)一步涵養稅源。繼續加強“政銀擔”合作，引導金融機構支持中小企業(yè)融資。

　　(二)突出抓好財稅征管

　　一是做實(shí)收入。根據經(jīng)濟發(fā)展、政策調整等因素變化，科學(xué)研判經(jīng)濟稅收形勢，科學(xué)制定組織收入預案，提高收入預測的準確性。同時(shí)創(chuàng )新征稅方式，提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實(shí)財稅聯(lián)席會(huì )議制度，深入推進(jìn)社會(huì )綜合治稅，充分調動(dòng)各涉稅部門(mén)協(xié)同治稅的積極性，促進(jìn)協(xié)稅護稅工作，確保了地方財政收入穩定增長(cháng)。三是嚴格依法治稅。對內，嚴格依法依規依程辦事，規范稅收執法，防范執法風(fēng)險;對外，加大稅務(wù)稽查力度，打擊涉稅違法行為，規范稅收秩序。實(shí)時(shí)監控重點(diǎn)稅源企業(yè)，牢牢把握組織收入工作主動(dòng)權。扎實(shí)開(kāi)展稅收專(zhuān)項整治工作，通過(guò)對相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個(gè)體大戶(hù)的專(zhuān)項檢查，清查補稅。

　　(三)突出抓好支出保障

　　突出“兩保一促”的'原則，保運轉、保政策性民生支出、促經(jīng)濟社會(huì )平穩發(fā)展。繼續加大財政對民生實(shí)事的投入力度，科學(xué)統籌財力支持重點(diǎn)項目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出，優(yōu)先保障教育、文化、醫療衛生、就業(yè)和社會(huì )保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)全市經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展。繼續加大財政對“三農”的支持力度，努力縮小城鄉之間發(fā)展差距，加快推進(jìn)“美麗城鎮”、“美麗村莊”建設進(jìn)度，不斷改善城鄉環(huán)境質(zhì)量和面貌。

　　(四)突出抓好財政改革

　　一是全面推進(jìn)鄉鎮國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮，建立和完善以國庫單一帳戶(hù)體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉鎮財政國庫管理制度，努力打造“高效、規范、公開(kāi)、透明”的鄉鎮財政資金支付管理新模式。二是進(jìn)一步深化預算管理改革。全面落實(shí)《預算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進(jìn)一步完善部門(mén)預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準;進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)制度，嚴格按照上級要求，該公開(kāi)的全部公開(kāi)，不留余地，不留死角。三是進(jìn)一步深化績(jì)效管理改革。進(jìn)一步提高我市財政績(jì)效評價(jià)工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績(jì)效評價(jià)結果與預算管理有效結合的長(cháng)效管理機制。四是進(jìn)一步盤(pán)活財政存量資金。切實(shí)加強部門(mén)結轉結余資金管理，重點(diǎn)抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結余資金，盤(pán)活存量，整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。

　　(五)突出抓好財政監管

　　一是強化財政監督管理職能。重點(diǎn)對主要經(jīng)濟部門(mén)的財務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專(zhuān)項資金全程監管。積極開(kāi)展專(zhuān)項資金監督檢查，將監督管理貫穿于專(zhuān)項資金使用的全過(guò)程，實(shí)現“以監督促管理、以監督促服務(wù)”。三是強化鄉鎮財政監督。對鄉鎮進(jìn)行財政監督大檢查，確保檢查范圍和內容全覆蓋，重點(diǎn)檢查涉農惠農專(zhuān)項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平，規范非稅收入執收執罰行為。嚴格基金賬戶(hù)、基金票據和基金余額管理，嚴格各類(lèi)基金的預、決算管理，確�；�金安全。五是強化政府債務(wù)監管。完善動(dòng)態(tài)監管分析機制，著(zhù)力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底，同時(shí)嚴格規范融資平臺舉債行為，將債務(wù)規模壓縮在可控范圍內，嚴防政府債務(wù)風(fēng)險。

　　各位代表，新的一年財政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監督支持下，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，全面完成年度預算任務(wù)，為我市轉型升級發(fā)展做出新的更大貢獻！

　　預算績(jì)效自評工作報告 19

　　20xx年初，在姚總經(jīng)理的任命下，公司成立了績(jì)效考核小組，任命魏禮凱為副組長(cháng)，盧宏奎、朱牧、劉鵬為組員，負責年度績(jì)效考核工作。

　　公司本年度績(jì)效考核工作的主要對象是職能部門(mén)，分管副總�？�(jì)效考核工作的目標是督促部門(mén)開(kāi)展好各項工作，充分發(fā)揮員工的工作積極性、創(chuàng )造性，激發(fā)他們的工作潛能，體現多勞多得，不勞不得�？�(jì)效考核就是對考核對象做出的工作成績(jì)，取得的經(jīng)濟效益及工作能力，態(tài)度，責任心的考核

　　一、上半年績(jì)效考核工作的開(kāi)展。

　　績(jì)效考核小組從2月份開(kāi)始對職能部門(mén)進(jìn)行了4次績(jì)效考核，2次員工訪(fǎng)談工作，圍繞“加強溝通，狠抓落實(shí)”這個(gè)主題開(kāi)展績(jì)效考核工作。

　　年初各職能部門(mén)制訂了各自的內部考核辦法，初始部門(mén)負責人還存在等、靠、要的領(lǐng)導溝通，并通過(guò)考核、座談、考核中也存在提出問(wèn)題，解決、落實(shí)問(wèn)題效果不理想的情況，在某些問(wèn)題多次提出后，部門(mén)能夠及時(shí)去落實(shí)解決問(wèn)題，但是由于一些多數部門(mén)能在績(jì)效考核中堅持考核原則，做到定性分析與定量分析相結合，目標考核與績(jì)效考核相結合，堅持客觀(guān)性、全面性和可操作性，改進(jìn)和完善獎懲激勵機制。但有些部門(mén)在績(jì)效考核的定量考核上還有所欠缺，導致部門(mén)員工與部門(mén)經(jīng)理的上半年績(jì)效考核工作較之去年還是對部門(mén)的工作有較大的促動(dòng)，在內部員工量化考核，部門(mén)內部會(huì )議召開(kāi)，針對考核中提出問(wèn)題的整改，工作主動(dòng)性等方面都有了較大的改進(jìn)，尤其是經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部和行政人事部做的比較好，但也有些部門(mén)，經(jīng)過(guò)半年的績(jì)效考核工作的開(kāi)展，通過(guò)與部門(mén)的溝通交流，通過(guò)與員工的'訪(fǎng)談中發(fā)現：公司在人才的培養，引進(jìn)方式方法和程序上還存一定的問(wèn)題;管理團隊的凝聚力，執行力還需很大的提高，很多管理干部甚至高層領(lǐng)導沒(méi)有把“勇于負責，勇于任事，勇于創(chuàng )新，敢于勝利”企業(yè)精神作為開(kāi)展工作的指南;一些制度的制定和出臺缺乏嚴謹性，周密性，績(jì)效工資翻番，職崗津貼沒(méi)有達到預期的效果。

　　二、績(jì)效考核小組上半年工作的不足。

　　上半年績(jì)效考核小組認真、盡職的對職能部門(mén)開(kāi)展了績(jì)效考核工作，但由于績(jì)效考核小組成員均為兼職人員，考核的溝通工作只能做到每月開(kāi)展一次�？己诵〗M成員上半年在遇到不能解決的問(wèn)題的時(shí)候有過(guò)退縮，有過(guò)彷徨，這樣的想法和現象會(huì )造成了考核工作的不順暢，考核的結果更多的是對各部門(mén)工作的陳述和平鋪，沒(méi)有達到考核的激勵效果。這就要求考核小組成員在遇到困難時(shí)要積極的想出對策，不能退縮，這個(gè)方面的工作將在下半年力爭做好做順。

　　上半年考核小組成員對四個(gè)工作小組的工作關(guān)注度不夠高，還有待加強，要切實(shí)了解四個(gè)工作小組的工作狀態(tài)，及時(shí)將溝通情況向領(lǐng)導匯報。

　　三、20xx年下半年工作的想法和目標。

　　下半年績(jì)效考核小組將加強執行力的考核力度，將繼續發(fā)揚敢于說(shuō)話(huà)，敢于指出問(wèn)題，敢于評價(jià)的作風(fēng)，加大對關(guān)鍵事件的關(guān)注力度，跟蹤，督促，檢查公司各項制度，決策的落實(shí)，具體目標如下：

　　1、在每月的考核中繼續加強與各部門(mén)負責人的溝通與交流工作，對重點(diǎn)問(wèn)題要咬住不放，直至部門(mén)解決問(wèn)題為止，對于總是不能有效解決問(wèn)題的部門(mén)要加強溝通，督促部門(mén)做好部門(mén)工作。

　　2、加強四個(gè)工作小組的工作關(guān)注度，真正的讓四個(gè)工作小組發(fā)揮他們的主觀(guān)能動(dòng)性，協(xié)調好需各部門(mén)能力合作的各項工作，真正成為各職能部門(mén)、項目部之間的紐帶。

　　3、進(jìn)一步從基層獲取對于部門(mén)管理、公司發(fā)展有用的信息，加強與一線(xiàn)員工的交流工作，讓他們能夠充分了解公司的動(dòng)態(tài)，發(fā)展的方向，同時(shí)也把基層的心聲帶到公司層面上來(lái)，想員工之所想，讓他們切實(shí)為公司的發(fā)展壯大做出貢獻。

　　4、進(jìn)一步加強績(jì)效考核的宣傳工作，讓部門(mén)(或項目)負責人充分認識績(jì)效考核的重要性，將之作為提高部門(mén)管理的一種有力手段，同時(shí)績(jì)效考核的工作還要加大推廣范圍，逐步輻射到所有在建工程項目部，所有分公司，讓績(jì)效考核真正起到加強管理、創(chuàng )造效益的作用。

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