學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告(通用7篇)
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學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告1
一、部門(mén)概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責
1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué),貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2.按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3.落實(shí)學(xué)校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì ),加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。
4.指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
。ǘ┤藛T及機構情況
學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1 人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(cháng)2人,工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè),分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20XX年實(shí)有教職工58人,退休職工63人,調出2人,退休1人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生987人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)479.71萬(wàn)元,主要由以下四個(gè)項目構成:銀行存138.33萬(wàn)元,固定資產(chǎn)333.10萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.04萬(wàn)元,其他應收款6.24萬(wàn)元。
二、部門(mén)資金基本情況
。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況(分類(lèi)表述)
1、基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20XX年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬(wàn)元。具體情況如下:
。1)人員支出907.76萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。
。2)日常公用經(jīng)費79.84萬(wàn)元,主要為辦公費、水電費等日常支出。
。3)對個(gè)人和家庭的補助66.97萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費。
。4) “三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。
2、部門(mén)預算項目安排及支出情況
項目支出, 是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20XX年我校預算項目安排及支出共72.50萬(wàn)元,包括:
。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費68.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
。2)“三免一補”經(jīng)費(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費。
。3)“生均公用經(jīng)費缺口補助”經(jīng)費3.18萬(wàn)元,主要用于學(xué)校公用經(jīng)費的支出。
。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況
20XX年度無(wú)追加一般公共預算收入
。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況
20XX年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目:
1.20XX-20XX學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.2萬(wàn)元。
2.20XX年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.56萬(wàn)元。
。ㄋ模┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況
。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
三、績(jì)效目標完成情況分析
根據績(jì)效目標及指標值逐項分析。
。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標:本年在校學(xué)生987人,教師培訓達58人。
質(zhì)量指標: 改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標: 20XX年度1-12月
成本指標: 教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項目支出)896.89萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出91.53萬(wàn)元;衛生健康支出60.50萬(wàn)元; 住房保障支出80.74萬(wàn)元。
。2)效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現實(shí),促進(jìn)特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模,完善學(xué)校信息教育設備設施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續發(fā)展的能力。
可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化,推動(dòng)教育內涵發(fā)展。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度96%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
社會(huì )滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
2.區級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標 : 1.“三免一補”項目,享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達987人,非寄宿生生活補助發(fā)放21人。
質(zhì)量指標: 1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。
時(shí)效指標:20XX年度1-12月
成本指標: 1.免作業(yè)本費2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補助0.98萬(wàn)元。
。2)效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益:認真貫徹落實(shí)“三免一補”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉一體化發(fā)展,提高農村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續影響指標達到以下目標:促進(jìn)城鄉教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度96%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度96%以上
受援學(xué)校滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度97%以上
。ǘo(wú)上級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況
。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)
。ㄋ模┳栽u結論
20XX年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺,并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控,對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情況合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。
質(zhì)量指標達到以下目標:
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。
2、負責本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報,歸檔規范。
3、學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。
4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負責教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過(guò)拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。
生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
社會(huì )效益指標達到以下目標:1.學(xué)校立足現實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學(xué)校信息教育設備設施,力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。 2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。
可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化。
本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開(kāi)、公平、公正。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
本年度績(jì)效目標未存在偏離,但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:
1.學(xué)校財務(wù)人員是兼職,專(zhuān)業(yè)知識水平低,對績(jì)效目標部分概念模糊。
2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調,學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識,部分績(jì)效目標無(wú)法量化。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強思想和業(yè)務(wù)培訓。
2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法,細化財務(wù)管理。
3.嚴格按照上級要有關(guān)要求做好績(jì)效評價(jià)工作。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。
學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告2
為全面推進(jìn)預算管理,提升鄉村振興銜接資金使用效益,根據上級通知,我局對20xx年度鄉村振興銜接資金進(jìn)行了自評,現將具體情況報告如下:
一、人居環(huán)境整治資金投入
20xx年人居環(huán)境整治,我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬(wàn)元。資金主要用于全區6個(gè)村、兩個(gè)鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
二、農村改廁資金投入
(一)鄉村振興銜接資金。20xx年,我區共投入鄉村振興銜接資金728萬(wàn)元。資金主要用于全區28個(gè)村的農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建整村推進(jìn)及后期管護。在資金使用上先規劃后使用,做到計劃在先使用在后;在資金獎補上先上會(huì )后獎補,做到“三大一公”,集體研究杜絕腐;在資金撥付上先公示后撥付,嚴格按照工作進(jìn)展及時(shí)撥付到位,做到公開(kāi)透明,杜絕優(yōu)親厚友;在資金管理上建立專(zhuān)賬,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,杜絕挪作它用和超范圍支出。
(二)地方配套資金。20xx年,我區財政從預算資金中統籌安排800萬(wàn)資金用于農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建整村推進(jìn)的獎補、后期管護和20XX年以來(lái)各級財政支持改廁的問(wèn)題廁所的摸排及整改經(jīng)費。
(三)社會(huì )資本投入。20xx年我區各行政村和農戶(hù)投入1300萬(wàn)。在農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建整村推進(jìn)上積極發(fā)動(dòng)群眾,動(dòng)員農戶(hù)主動(dòng)參與投工投勞投資(或出資100-300元),確保改廁資金的足額到位,讓村和農民群眾真正成為改廁的主體。
三、農村改廁項目管理
(一)制定實(shí)施方案。我區嚴格根據中央農辦等 8 部委《關(guān)于推進(jìn)農村“廁所革命”專(zhuān)項行動(dòng)的指導意見(jiàn)》(農社發(fā)<20XX>2號)和省、市《關(guān)于印發(fā)<20XX年全省農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建工作方案>的通知》的要求,結合我區實(shí)際,制定了《赫山區20xx年度農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建實(shí)施方案》(益赫改廁【20xx】01號),明確了目標任務(wù)、實(shí)施步驟、保障措施等。
(二)加強組織領(lǐng)導。區委、區政府多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,研究部署工作,并下發(fā)了工作相關(guān)文件;成立全區農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建領(lǐng)導小組,區委書(shū)記、區人民政府區長(cháng)任雙組長(cháng)、區委副書(shū)記和區人民政府分管農業(yè)農村工作的副區長(cháng)任常務(wù)副組長(cháng),一名副處級干部具體主抓,區委辦、區政府辦、區農業(yè)農村局、兩辦效能室、區住建局、區衛生健康局、區市場(chǎng)管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領(lǐng)導小組辦公室設區農業(yè)農村局,由區農業(yè)農村局黨組書(shū)記任辦公室主任。各鄉鎮(相關(guān)街道)應成立專(zhuān)門(mén)工作機構,實(shí)行“一把手”負責制。
(三)強化責任落實(shí)。我區嚴格落實(shí)管理責任制,堅持以“黨政主導、部門(mén)主管、鎮村主責、村民主體”的原則,落實(shí)鄉鎮(相關(guān)街道)主體責任及部門(mén)職能職責,落實(shí)行政村“四議兩公開(kāi)”制度。鄉鎮(相關(guān)街道)是廁改實(shí)施責任主體,主要負責同志對實(shí)施效果負責。特別是在改廁全過(guò)程中多次組織督查、農業(yè)、紀委等部門(mén)開(kāi)展督查,加速全區戶(hù)用衛生廁所的改(新)建工作進(jìn)度,確保質(zhì)量,確保首廁負責制落到實(shí)處,真真實(shí)現赫山改廁又快又好。
。ㄋ模⿵娀Y金保障。實(shí)行“先建后補+以獎代補+農戶(hù)自籌”模式:先由村集體和群眾自行建設,再整合用好涉農資金、專(zhuān)項資金。衛生廁所普及率達85%以上的村,按每戶(hù)1210-1230元進(jìn)行獎補,其中獎補到戶(hù)1030-1050元或等同價(jià)值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎補到村150元進(jìn)行維護、獎補到鎮30元進(jìn)行維護,改廁農戶(hù)自籌100—300元,主要負責挖坑安裝。制定了專(zhuān)項資金管理辦法,建立資金使用臺帳制度,做到有章可循、有據可查、公開(kāi)透明、無(wú)截留、挪用和超范圍的支出,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
。ㄎ澹⿵娀麄鲌蟮。充分發(fā)揮電臺、電視臺、手機報和網(wǎng)絡(luò )等新聞媒體作用,深入廣泛開(kāi)展宣傳,使農村改廁工作家喻戶(hù)曉、深入人心,營(yíng)造了全區上下廣泛關(guān)注農村廁改工作的濃厚氛圍,形成了政府主持主導、群眾自主建設和社會(huì )積極支持的工作局面。同時(shí),以建立固定宣傳欄為主要手段,以鄉村主干道為主要宣傳陣地,大張旗鼓地宣傳農村廁改工作,通過(guò)持續不斷的宣傳,積極倡導文明生活方式,引導農民群眾改變陳規陋習。截至目前,累計在村莊、公路沿線(xiàn)等處制作固定宣傳標語(yǔ)120余條。
。⿵娀(jì)效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村戶(hù)用衛生廁所改(新)建工作驗收方案》,將組織區財政局、區衛健局、區審計局、區督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區駐農業(yè)局紀檢監察組等部門(mén)技術(shù)專(zhuān)家對整村推進(jìn)的33個(gè)村進(jìn)行聯(lián)合考核驗收,完成一村、驗收一村,對未達到技術(shù)規范和質(zhì)量要求的,限期整改到位。在實(shí)施過(guò)程中,群眾自發(fā)成立質(zhì)量監督小組,全程參與施工監督。審計部門(mén)跟蹤審計,確保專(zhuān)項資金落到實(shí)處。督查部門(mén)嚴格督查考核,將農村廁改納入區對鄉鎮年度績(jì)效考核。紀檢監察機關(guān)強化紀律監督,杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問(wèn)題和貪腐等違紀行為。
四、農村改廁資金產(chǎn)出
(一)確定產(chǎn)品。赫山區在產(chǎn)品的確定上,根據中央、省市要求積極使用國標產(chǎn)品,省改廁任務(wù)下達后,按照省里要求在每個(gè)廁改村搞好首廁安裝制,形成了一整套的經(jīng)驗做法,并進(jìn)一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。
(二)加強技術(shù)推廣。一是培育安裝技術(shù)能手。在廁改村,依托以農廣校、農民培訓基地、農民田間學(xué)校為主,職業(yè)院校為輔的職業(yè)農民培育體系,加大安裝技術(shù)能手培育。線(xiàn)上、線(xiàn)下共培訓安裝技術(shù)能手780人次。二是開(kāi)展技術(shù)培訓與指導。堅持分級負責,分類(lèi)培訓、分層施教,采取現場(chǎng)觀(guān)摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式,點(diǎn)線(xiàn)面齊抓,進(jìn)一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類(lèi)形式的技術(shù)培訓班2期,培訓人員400多人次,現場(chǎng)或上門(mén)指導服務(wù)與培訓達6000人次。三是抓好示范引領(lǐng),在全區每個(gè)廁改村每個(gè)示范片先搞好首廁安裝制再全面推開(kāi);同時(shí)區廁改辦不定期送技術(shù)下鄉,引導農民干、給農民做示范,起到了很好的示范推廣作用
(三)進(jìn)一步完善赫山模式。一是組織管理層面:堅持“四個(gè)到位”。高位推動(dòng)到位;群眾發(fā)動(dòng)到位;資金保障到位;監管考核到位。二是業(yè)務(wù)技術(shù)層面:堅持“四個(gè)統一”。統一標準模式;統一采購程序;統一建設流程;統一服務(wù)指導!昂丈侥J健、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開(kāi)展“三池”建設,改水改廁一并進(jìn)行。黑水進(jìn)新國標的化糞池、灰水進(jìn)大容積的凈化池、經(jīng)過(guò)初步處理的污水共同進(jìn)入生態(tài)池的糞污處理模式,得到了治污專(zhuān)家的贊許,在全省20xx年廁所革命“首廁過(guò)關(guān)制”瀏陽(yáng)培訓班上寫(xiě)入了湖南農科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛(ài)國博士的教案,在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業(yè)農村廳社會(huì )事業(yè)促進(jìn)處和省農科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農業(yè)農村部,部里給予了高度肯定,準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業(yè)改廁進(jìn)度在全省排名第一。20xx年通過(guò)各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業(yè)農村廳促進(jìn)處正、副處長(cháng)多次對赫山區農村改廁工作進(jìn)行了認真的調研,充分的`肯定了赫山區改廁做法,促推赫山區人居環(huán)境整治提升工作獲20xx年度全省先進(jìn)單位榮譽(yù)稱(chēng)號。
(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進(jìn)村重點(diǎn)依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實(shí)施安裝改(新)建。二是堅持農戶(hù)自行挖坑,村組再組織人員安裝改(新)建,充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過(guò)實(shí)踐改進(jìn)生產(chǎn)力,如泉交河鎮就利用植樹(shù)挖坑機械進(jìn)行基坑的挖掘,又實(shí)用又方便,提高了生產(chǎn)力。
五、農村改廁實(shí)施效果
。ㄒ唬┙y一標準模式。通過(guò)試點(diǎn),結合我區實(shí)際,我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池,明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡(jiǎn)單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢,群眾普遍認可。
。ǘ┙y一采購程序。為保障廁具質(zhì)量,在統一建設模式的同時(shí),統一廁具生產(chǎn)廠(chǎng)家。由村集體與生產(chǎn)廠(chǎng)家簽訂化糞池采購協(xié)議,簡(jiǎn)化廁改招投標程序,降低建設成本。
。ㄈ┙y一建設流程。統一技術(shù)規范,通過(guò)不斷積累安裝施工經(jīng)驗,弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點(diǎn)與注意事項,繼續完善《實(shí)用手冊》,方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工,各村組建專(zhuān)業(yè)施工隊伍,統一施工、規范操作、確保質(zhì)量。
。ㄋ模┙y一服務(wù)指導。區里組織一線(xiàn)干部、安裝施工人員舉辦政策技術(shù)培訓班、開(kāi)展現場(chǎng)觀(guān)摩活動(dòng),并派出技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)指導,把好安裝技術(shù)關(guān)。組織農業(yè)農村、衛生健康、生態(tài)環(huán)境、財政、審計、紀檢監察等相關(guān)部門(mén)按照職責分兵把口,嚴把資金關(guān)、標準關(guān)、采購關(guān)、建設關(guān)、技術(shù)關(guān),形成工作合力,保證改廁實(shí)效。當地群眾還自發(fā)成立質(zhì)量監督小組,全程參與施工監督。
。ㄎ澹┙y一維護。建立區、鄉、村、戶(hù)、保潔員、生產(chǎn)廠(chǎng)家六級聯(lián)管的長(cháng)效管護機制,實(shí)現了管護100%到位。區級帶頭開(kāi)展地毯式摸排,回訪(fǎng)改廁戶(hù),尋找問(wèn)題廁所并立行立改,實(shí)現了群眾100%滿(mǎn)意。
六、農村改廁經(jīng)驗做法和意見(jiàn)建議
(一)成功經(jīng)驗
赫山區改廁工作的主要經(jīng)驗是形成了赫山模式,創(chuàng )建“赫山作法”,該模式和做法最成功之處:
把農村改廁作為重要民生工程,始終做到“三個(gè)堅持”,不斷推進(jìn)廁所革命,即堅持“區級主導、組織推進(jìn),鎮村主責、宣傳發(fā)動(dòng),部門(mén)主管、指導監督,群眾主體、共建共享” 的“四級聯(lián)動(dòng)”, 推動(dòng)群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙摹,?zhù)力解決“誰(shuí)來(lái)改”的問(wèn)題;堅持首廁負責找方法、統籌推進(jìn)做加法、資金保障講章法三項措施,著(zhù)力解決“怎么改”的問(wèn)題;堅持“統一廁具產(chǎn)品、統一采購程序、統一安裝施工、統一技術(shù)規范、統一后期管護”的“五個(gè)統一”模式,著(zhù)力解決“怎么改好”的問(wèn)題。
(二)意見(jiàn)建議
1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。2022年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業(yè)農村局。
2、計劃申報要科學(xué)。要充分尊重群眾意愿,自下而上,精準摸底,科學(xué)申報。不要政府包攬摸腦殼,到時(shí)強攤任務(wù)給群眾。
3、獎補力度要加大。農村改廁已開(kāi)展三年,越到后面難度越大。
學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告3
為進(jìn)一步規范財政專(zhuān)項銜接資金績(jì)效管理,強化部門(mén)責任意識,切實(shí)提高資金使用效益,現將我鎮20xx年度銜接資金項目績(jì)效自評報告給予公開(kāi)如下:
一、績(jì)效目標分解下達情況
。ㄒ唬┴斦䦟(zhuān)項銜接資金下達預算及項目情況
20xx年我鎮獲得財政銜接資金共1077.56萬(wàn)元,其中:中央專(zhuān)項銜接資金630.2萬(wàn)元,省級專(zhuān)項銜接資金429.36萬(wàn)元,市級資金18萬(wàn)元。此外,預撥資金53.15萬(wàn)元。
根據我鎮銜接工作建設需求,決定建設項目為村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目、危房改造項目、脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目、基礎設施道路建設項目。
。ǘ┴斦䦟(zhuān)項銜接資金項目績(jì)效目標設定情況
根據項目參考指標,結合我鎮落地項目,20xx年度銜接資金項目績(jì)效目標圍繞農戶(hù)收益、企業(yè)帶貧減貧能力、項目建設實(shí)際情況、群眾感知等方面進(jìn)行設定。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
根據20xx年項目實(shí)施結束,我鎮于20xx年12月30日起組織鎮財務(wù)、振興辦、項目辦工作人員下村入戶(hù)開(kāi)展項目指標,研究討論完成自評調研工作。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮項目資金共到位1130.71萬(wàn)元,其中:財政銜接資金1077.56萬(wàn)元,預撥資金53.15萬(wàn)元。項目資金具體到位情況如下:儋州大皇嶺休閑農莊建設項目到位資金629.5萬(wàn)元;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬(wàn)元;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬(wàn)元;20xx年蘭洋鎮脫貧戶(hù)、監測戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵到位資金75.3萬(wàn)元;蘭洋鎮農村重點(diǎn)對象危房改造項目到位資金18萬(wàn)元;蘭洋鎮番加村委會(huì )道路建設工程項目原下達資金335萬(wàn)元,財政收回109.39萬(wàn)元,收回后到位資金225.61萬(wàn)元,年底預撥資金53.15萬(wàn)元,該項目實(shí)際到位共278.76萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年我鎮鄉村振興項目資金執行率:儋州大皇嶺休閑農莊建設項目資金629.5萬(wàn)元,已支出629.5萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬(wàn)元,已支出39.15萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬(wàn)元,已支出90萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;20xx年蘭洋鎮脫貧戶(hù)、監測戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金75.3萬(wàn)元,已支出75.2萬(wàn)元,支出進(jìn)度率99%;蘭洋鎮農村重點(diǎn)對象危房改造項目資金18萬(wàn)元,已支出18萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%;蘭洋鎮番加村委會(huì )道路建設工程項目資金278.76萬(wàn)元,已支出278.76萬(wàn)元,支出進(jìn)度率100%。
3.項目資金管理情況分析。事前評估:為確保銜接資金安全,合作單位已到不動(dòng)產(chǎn)中心辦理抵押工作;項目建設均經(jīng)過(guò)標準的申報、審批、招標、中標等環(huán)節進(jìn)行。事中監管:資金支付到共管賬戶(hù)后,合作單位每使用一筆資金都需要進(jìn)行申請,提供相關(guān)發(fā)票或資料供班子會(huì )研究同意支出;組織鎮銜接辦、財務(wù)、三支辦、農戶(hù)、村支部書(shū)記等到基地聽(tīng)取資金使用情況。事后公告:20xx年初我鎮已對銜接資金使用情況進(jìn)行公告。
。ǘ┛(jì)效項目完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
。1)村集體經(jīng)濟項目:按?61萬(wàn)元,加老54萬(wàn)元,蘭洋83萬(wàn)元,水南53萬(wàn)元,番打20萬(wàn)元,番加35萬(wàn)元,番開(kāi)71.5萬(wàn)元,大塘19萬(wàn)元,蘭泉9萬(wàn)元,蘭興20萬(wàn)元,三雅20萬(wàn)元,頭竹39萬(wàn)元,南羅45萬(wàn)元,番新29萬(wàn)元,番雅23萬(wàn)元,南報48萬(wàn)元的標準發(fā)展產(chǎn)業(yè),共計投入629.5萬(wàn)元投到儋州大皇嶺農業(yè)開(kāi)發(fā)中心,發(fā)展林下經(jīng)濟、農莊基礎設施建設、康養升級改造等;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,簽訂時(shí)間為6月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的6%,第一期收益率為3%。
。2)村集體產(chǎn)業(yè)項目:按南羅行政村39.15萬(wàn)的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目,種植榴蓮蜜726畝,種種養植作物存活率均大于80%;項目本年度均正常產(chǎn)生分紅,因簽訂時(shí)間為8月份,按協(xié)議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。
。3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:完成沃柑園大棚和入口大門(mén),外圍鐵絲圍網(wǎng)1879米;新建混凝土路533.5平方米;排水溝244米以及其他相關(guān)工程等,對沃柑園等的升級改造。項目準時(shí)進(jìn)行驗收,合格率為100%。
。4)番加村委會(huì )基礎設施建設項目:完成番加村委會(huì )永幸村硬化道路長(cháng)0.297千米;天祿新建硬化道路2條全長(cháng)1.648千米,建設圓管涵1道,蓋板涵2道;尖領(lǐng)村新建硬化道路2條,全長(cháng)2.295千米,同時(shí)建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m,路面寬度均為3.5m。項目準時(shí)進(jìn)行驗收,合格率為100%。
。5)脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金項目:按1000元/戶(hù)的標準發(fā)放753戶(hù)農戶(hù)獎勵金。
。6)蘭洋鎮農村四類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造項目;按2萬(wàn)元/戶(hù)的標準共發(fā)放9戶(hù)農戶(hù)危房改造資金。
2.效益指標完成情況分析。
。1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:簽訂協(xié)議合作期為5年,年化收益率各為6%和5.5%,20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬(wàn)元,根據村集體經(jīng)濟收益分配方案,其中收益20%資金用于鼓勵農戶(hù)發(fā)展生產(chǎn),帶貧主體通過(guò)就業(yè)帶動(dòng)農戶(hù)3634人實(shí)現增收。
。2)基礎設施建設項目:建設過(guò)程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于5年,帶動(dòng)番加村委會(huì )共計198戶(hù)826人受益。
。3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:建設過(guò)程嚴格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染,經(jīng)竣工驗收工程可使用年限遠大于10年,帶動(dòng)南羅村委會(huì )共計385戶(hù)1410人受益。
。4)脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:發(fā)放獎勵金75.3萬(wàn)元,該項目帶動(dòng)共計753戶(hù)3234人受益。
。5)危房改造項目:發(fā)放危房改造資金18萬(wàn)元,該項目帶動(dòng)共計9戶(hù)22人受益。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
。1)村集體產(chǎn)業(yè)項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為98%。
。2)基礎設施建設項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為98%。
。3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為100%。
。4)脫貧戶(hù)、監測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為98%。
。5)危房改造項目:根據抽樣調查滿(mǎn)意度均為100%。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
我鎮20xx年發(fā)展鄉村振興7個(gè)項目績(jì)效目標偏離原因無(wú)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
自評結果通過(guò)審核后將在我鎮公示欄和村級、社區公示欄進(jìn)行公示,以便接受群眾監督,歡迎廣大群眾提出意見(jiàn)。
學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告4
為確實(shí)做好20XX年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20XX〕46號)文件精神,結合實(shí)際,我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目,收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料,并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結,現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下:
一、專(zhuān)項概況
20XX年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項目標任務(wù),取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個(gè)項目是續建項目,資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元,其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。
20XX年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元,主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴格把關(guān),整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查,嚴格人員作風(fēng),不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符,績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃,完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行,建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
我單位20XX年2個(gè)大專(zhuān)項,從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求,設定的績(jì)效目標合理,績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分):項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分):項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定,對進(jìn)展緩慢,預期績(jì)效目標較差的項目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實(shí)施工作正常運行,達到預期績(jì)效目標。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績(jì)效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告5
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。
20XX年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元,創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
20XX年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20XX〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè),其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓,創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20XX年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20XX〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元,其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元,實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20XX年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20XX〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元,創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定,項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20XX年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元,全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位,并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元,結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度,規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范,符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績(jì)效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20XX年初設定的工作任務(wù),各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
自20XX年以來(lái),我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯,達到了預期效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20XX年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià),自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎,主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視,落實(shí)責任分工,確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票,沒(méi)用白條入賬現象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現存在以下問(wèn)題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度,創(chuàng )新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。
學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告6
為貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20XX〕34號)精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(教財〔20XX〕6號)要求,根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(財監〔20XX〕2號),教育部在對各地報送的20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金區域績(jì)效自評材料審核評價(jià)基礎上,對20XX年度支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評,F將績(jì)效自評情況報告如下。
一、基本情況
。ㄒ唬┺D移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(20XX—20XX年)》精神,為了促進(jìn)區域間高等教育事業(yè)協(xié)調發(fā)展,全面提高高等教育質(zhì)量,20XX年,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見(jiàn)》(財教〔20XX〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動(dòng)態(tài)調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20XX年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時(shí)中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進(jìn)一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發(fā)展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學(xué)校資金”基礎上,設立支持地方高校發(fā)展資金,支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué)。
20XX年12月,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20XX〕72號),在原支持地方高校發(fā)展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發(fā)展資金,重點(diǎn)支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展,加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設,提高教學(xué)水平和創(chuàng )新能力;支持地方按照國家有關(guān)重大決策部署,推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類(lèi)因素、發(fā)展改革類(lèi)因素。生均撥款類(lèi)因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發(fā)展改革類(lèi)因素占25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學(xué)科水平等質(zhì)量指標、改革管理情況、落實(shí)國家重大政策等(包括“一省一!薄半p一流建設”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部 教育部關(guān)于提前下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20XX〕202號)及《財政部 教育部關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20XX〕73號),20XX年度,中央財政下達支持地方高校改革發(fā)展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各。▍^、市)切實(shí)強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動(dòng)省域內地方高校教育改革發(fā)展。據統計,20XX年度地方資金投入共計435.84億元。
。ǘ┱w績(jì)效目標情況
1.年度總體績(jì)效目標
一是各。▍^、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各。▍^、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各。▍^、市)的地方高校辦學(xué)條件得到改善,辦學(xué)質(zhì)量得到提升,人才培養、科學(xué)研究、社會(huì )服務(wù)、文化傳承創(chuàng )新等各方面水平不斷提高,更好服務(wù)區域和國家經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。四是相關(guān)。▍^、市)地方高校建設一流大學(xué)和一流學(xué)科取得進(jìn)展,綜合實(shí)力進(jìn)一步提升,中西部?jì)?yōu)質(zhì)高等教育資源進(jìn)一步增加。
2.績(jì)效指標
根據20XX年度總體績(jì)效目標,教育部對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了細化,從各。▍^、市)生均撥款、支持的學(xué)科數量、受益學(xué)生、地方高校滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行更精準設定。
。ㄈ﹨^域績(jì)效目標情況
20XX年初,各。▍^、市)根據區域地方高校改革相關(guān)規劃、資金提前下達額度、上年度專(zhuān)項執行情況等因素,設定區域績(jì)效目標,報教育部、財政部審核。20XX年3月,教育部成立績(jì)效目標審核工作組,從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面,對各。▍^、市)報送的20XX年度區域績(jì)效目標表進(jìn)行審核,并反饋審核結果及修改建議,督促有問(wèn)題的。▍^、市)重新修改并報送。20XX年6月,財政部、教育部下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算,公開(kāi)了20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金整體績(jì)效目標,并同步下達了各。▍^、市)的區域績(jì)效目標。
各。▍^、市)教育主管部門(mén)和財政部門(mén)綜合考慮區域支持地方高校改革發(fā)展相關(guān)規劃、區域績(jì)效目標設定情況、區域地方高校發(fā)展基礎、資金分配方案、項目績(jì)效目標申報情況等因素,在下達資金時(shí),將區域績(jì)效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價(jià)結論
在對各。▍^、市)區域績(jì)效自評審核評價(jià)基礎上,對照整體績(jì)效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績(jì)效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優(yōu)”。
三、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20XX年,支持地方高校改革發(fā)展資金共投入資金804.05億元,截至20XX年底,累計支出749.01億元,預算執行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
。1)中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發(fā)展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯(lián)合印發(fā)了《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20XX〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關(guān)于下達20XX年支持地方高校改革發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20XX〕73號)中,進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點(diǎn)向困難地區和薄弱環(huán)節傾斜,向辦學(xué)質(zhì)量高、辦學(xué)特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學(xué)分配資金;要求各地要切實(shí)加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實(shí)、加強地方教育主管部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管、進(jìn)一步提升支持地方高校改革發(fā)展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發(fā)展資金分解下達和支出進(jìn)度的監控,確保資金按照規定時(shí)限下達到各地及所屬學(xué)校,及時(shí)發(fā)揮資金效益。
。2)地方資金管理情況
一是落實(shí)資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各。▍^、市)嚴格按照《支持地方高校改革發(fā)展資金管理辦法》(財科教〔20XX〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學(xué)規劃、合理安排、權責清晰、規范管理,專(zhuān)款專(zhuān)用、注重績(jì)效”的原則進(jìn)行資金管理。在分配資金時(shí),結合本地區高等教育改革發(fā)展重點(diǎn)工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點(diǎn),強化政策導向,并同發(fā)展改革委等部門(mén)積極溝通,防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分。▍^、市)制定出臺相關(guān)資金管理辦法等制度文件,保障政策落實(shí)。如,河北省制定出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20XX〕6號),不斷優(yōu)化教育支出結構,保證各項教育政策落到實(shí)處,提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段,督促各高校落實(shí)資金管理主體責任,確保資金使用安全規范。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實(shí)績(jì)效過(guò)程監控,切實(shí)督促項目學(xué)校加快執行進(jìn)度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過(guò)程中,督促高校嚴格按照批復的績(jì)效目標和資金使用管理要求,以高校教學(xué)條件建設為重點(diǎn),統籌推進(jìn)教學(xué)科研平臺以及人才隊伍建設,并將項目進(jìn)展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
。ǘ┛傮w目標完成情況分析
20XX年,支持地方高校改革發(fā)展資金有效推動(dòng)了各。▍^、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進(jìn)了地方高校持續健康發(fā)展;支持地方高校深化改革和內涵式發(fā)展,加強教學(xué)實(shí)驗平臺、科研平臺、實(shí)踐基地、公共服務(wù)體系和人才隊伍建設等,提高了教學(xué)水平和創(chuàng )新能力;有力支持了地方推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設等?傮w目標完成情況較好。
。ㄈ┛(jì)效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)數量指標
、俑魇。▍^、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,各。▍^、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。
、谥С值膶W(xué)科數量,該指標的指標值為“達到600個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,支持的學(xué)科數量實(shí)際完成值達到600個(gè),指標完成率為100%。
、壑С值慕虒W(xué)實(shí)驗室數量,該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,支持的教學(xué)實(shí)驗室數量實(shí)際完成值達到1000個(gè),指標完成率為100%。
、苤С值目蒲谢睾蛯(shí)訓中心數量,該指標的指標值為“達到1000個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,支持的科研基地和實(shí)訓中心數量實(shí)際完成值達到1000個(gè),指標完成率為100%。
、葜С值膭(chuàng )新團隊數量,該指標的指標值為“達到300個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,支持的創(chuàng )新團隊數量實(shí)際完成值達到300個(gè),指標完成率為100%。
。2)質(zhì)量指標
、俚胤礁咝nA算撥款制度逐步完善。各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施,促使各。▍^、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學(xué)規范、公平公正、導向清晰、講求績(jì)效”的地方高校預算撥款制度。
、诘胤礁咝;巨k學(xué)條件逐步完善。各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評材料顯示,支持地方高校改革發(fā)展資金項目的實(shí)施,促使各。▍^、市)的地方高;巨k學(xué)條件不斷完善,辦學(xué)質(zhì)量不斷提升。
、垡患墝W(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌(gè)數(A類(lèi)學(xué)科),該指標的指標值為“達到80個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,20XX年地方高校一級學(xué)科評估排名全國10%以?xún)葌(gè)數(A類(lèi)學(xué)科)達到80個(gè),指標完成率為100%。
、艿胤礁咝+@得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數,該指標的指標值為“達到15個(gè)”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,20XX年地方高校獲得國家科學(xué)技術(shù)獎個(gè)數達到15個(gè),指標完成率為100%。
、莸胤礁咝^k學(xué)質(zhì)量提升。各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評材料顯示,地方高校辦學(xué)質(zhì)量逐步提升,進(jìn)一步提高了地方高校的學(xué)科綜合水平。
2.效益及滿(mǎn)意度指標完成情況分析
。1)社會(huì )效益指標
受益學(xué)校數指標值為“700余所”,受益學(xué)生數指標值為“近1300萬(wàn)人”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,20XX年,“支持地方高校改革發(fā)展資金”受益學(xué)校數632所,受益學(xué)生1042.74萬(wàn)名。
。2)可持續影響指標
20XX年,各。▍^、市)通過(guò)“支持地方高校改革發(fā)展資金”,發(fā)揮校園文化育人功能,并通過(guò)校園文化建設品牌培育工程、特色項目創(chuàng )建計劃、優(yōu)秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會(huì )影響力大、師生參與面廣、開(kāi)展活動(dòng)時(shí)間較長(cháng)的校園文化品牌,不斷推進(jìn)有國際影響力的高水平、中國特色大學(xué)建設,促進(jìn)高校持續健康發(fā)展。
。3)服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標
地方高校滿(mǎn)意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據各。▍^、市)報送的區域績(jì)效自評數據統計,20XX年資金惠及的。▍^、市)地方高校滿(mǎn)意度平均值超過(guò)年度80%的目標。
四、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況
。ㄒ唬┘訌娍(jì)效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門(mén)、高校和財政部門(mén)高度重視自評發(fā)現的問(wèn)題,認真整改,通過(guò)不斷完善現有政策、調整優(yōu)化重點(diǎn)支持方向、嚴格預算績(jì)效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發(fā)展等轉移支付績(jì)效自評工作質(zhì)量。二是建立績(jì)效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制,將績(jì)效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進(jìn)管理的重要依據,強化績(jì)效評價(jià)結果對預算安排的剛性約束,激發(fā)預算績(jì)效管理的內生動(dòng)力。
。ǘ┲鸩酵苿(dòng)自評結果向社會(huì )公開(kāi)
根據《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(教財〔20XX〕6號)和《財政部關(guān)于開(kāi)展20XX年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(財監〔20XX〕2號),督促地方各級教育主管部門(mén)嚴格按照預算績(jì)效管理和信息公開(kāi)相關(guān)工作要求,逐步推進(jìn)績(jì)效目標、評價(jià)結果等信息公開(kāi),明確工作程序,規范工作要求,做好宣傳引導,主動(dòng)接受社會(huì )監督。
五、有關(guān)建議
進(jìn)一步加大重視程度,提高績(jì)效自評質(zhì)量。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應進(jìn)一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20XX〕34號)及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(教財〔20XX〕6號)要求開(kāi)展績(jì)效管理,做好績(jì)效自評?(jì)效自評涉及多個(gè)環(huán)節,應強化過(guò)程管理,切實(shí)做好績(jì)效目標設置和審核、績(jì)效目標過(guò)程監控以及績(jì)效自評涉及的每個(gè)環(huán)節,助力績(jì)效管理水平不斷提升。
嚴格績(jì)效目標設置審核與調整,夯實(shí)績(jì)效自評基礎。省級教育部門(mén)和省級財政部門(mén)應根據中央要求及省域高等教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際情況、規劃情況,按照轉移支付資金使用要求合理設定績(jì)效目標和績(jì)效指標,確?(jì)效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門(mén)審核存在問(wèn)題的區域績(jì)效目標,省級應及時(shí)調整報備,切實(shí)夯實(shí)績(jì)效自評基礎。
學(xué)校財政預算績(jì)效自評報告7
本人自20xx年7月21日入職某公司,擔任總務(wù)部經(jīng)理,至20xx年8月21日共計31天,現將第1個(gè)月績(jì)效以業(yè)績(jì)、能力、態(tài)度3要素自評如下:
一、業(yè)績(jì)
1、為解公司管理現狀,自行設計《企業(yè)管理現狀調查問(wèn)卷》,于7月24日開(kāi)展問(wèn)卷調查,及時(shí)做好調查結果統計與分析,并反饋給員工;統計公司現有工作人員人數與崗位設置;修改了《公司簡(jiǎn)介》、《勞動(dòng)合同》、《安全生產(chǎn)守則》、《員工手冊》、《新員工入職流程》、《關(guān)于進(jìn)行返工、返修的工作人員計時(shí)工資計算方法》、《團體意外傷害保險管理辦法》等一些常用規章制度與方法;
2、為促進(jìn)公司管理現代化,建立健全科學(xué)、規范的管理制度,使公司各部門(mén)、各生產(chǎn)線(xiàn)的工作有新思路和新局面,激勵員工奮發(fā)向上,以提高工作效率和質(zhì)量,特編制《企業(yè)文化框架》,并提出X績(jì)效考核模式應用于我公司績(jì)效考核的設想,設計了《績(jì)效考核體系設計初稿》和《薪酬管理體系設計初稿》;
3、編制并執行《學(xué)徒工管理辦法》,形成一套完整的學(xué)徒工管理體系,思路清晰,強化對學(xué)徒工的管理,要求帶薪學(xué)徒工必須與公司簽訂協(xié)議,將晨會(huì )制度貫徹執行,通過(guò)晨會(huì )每天對學(xué)徒工進(jìn)行上崗前安全教育和思想教育,在控制其流動(dòng)性和學(xué)習效率方面效果顯著(zhù);并開(kāi)展周考核與月考核,按照規定流程評定等級安排上崗;
4、按要求執行和協(xié)助相關(guān)部門(mén)的工作情況:編寫(xiě)通知通告啟事等文件共13份次;編制了《應聘人員登記表》、《計時(shí)人員缺勤情況登記表》、《學(xué)徒工考勤表》、《工傷人員報案登記表》、《辭職人員登記表》等多份記錄表并及時(shí)登記備案。
根據以上主要職能履行情況,對自己的業(yè)績(jì)自評為88分,權重60%,業(yè)績(jì)得分xx分。
二、能力
1、專(zhuān)業(yè)技能:作為一名人力資源管理專(zhuān)業(yè)的`碩士研究生,具備良好的理論基礎,通過(guò)在企業(yè)管理實(shí)踐中的磨合,能很快進(jìn)入角色并高效完成本職工作,認為自己后勁足發(fā)展潛力大;
2、工作能力:勇于創(chuàng )新,善于運用先進(jìn)的理論與方法來(lái)評估判斷分析與解決問(wèn)題;
3、工作效率:辦事速度快,質(zhì)量好,效率高,能出色完成上級交辦的任務(wù)和協(xié)助同級工作;
4、溝通能力:善于交際,樂(lè )于助人,與同事相處十分融洽,各方面關(guān)系處理得當。
根據以上表現,對自己的能力自評成績(jì)?yōu)?2分,權重20%,能力得分xx分。
三、態(tài)度
1、出勤情況:全勤。此月共31天,僅休假1天,出勤30天,未出現過(guò)任何遲到早退情況;
2、責任心:具有較高的歸屬感,工作認真負責,盡心盡力,維護公司利益,節約成本;
3、進(jìn)取心:積極進(jìn)取,從不自滿(mǎn),盡最大努力與能力提升個(gè)人價(jià)值與能力;
4、意識:奉獻意識、服務(wù)意識、自律意識、質(zhì)量效能意識較強。
根據以上表現,對自己的態(tài)度自評成績(jì)?yōu)?5分,權重20%,態(tài)度得分19分。
綜合以上3要素得分,績(jì)效自評成績(jì)?yōu)椋簶I(yè)績(jì)xx分+能力xx分+態(tài)度19分=xx分。等級為優(yōu)秀,績(jì)效系數為xx。
四、不足之處:
1、缺乏產(chǎn)品生產(chǎn)工序現場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗,對生產(chǎn)流程知之甚少;
2、對應聘人員面試技巧方面經(jīng)驗不足,影響招聘人員質(zhì)量,致使人員流動(dòng)性較大;
3、在處理問(wèn)題上對上級依賴(lài)性較大,謹小慎微;在管理風(fēng)格上偏柔和,缺乏剛性。
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