農家樂(lè )項目建議書(shū)

　　我國是一個(gè)古老的農業(yè)國,悠久的農業(yè)歷史孕育了濃厚的農耕文化,加上各地的農業(yè)資源豐富,景觀(guān)差異大,具備了發(fā)展農家樂(lè )旅游的充足條件。以下是小編整理的農家樂(lè )項目建議書(shū)，歡迎閱讀。

　　第一章 總論

　　1.1項目提要

　　20世紀80年代以來(lái)，農家樂(lè )旅游異軍突起，“吃農家飯、品農家菜、住農家院、干農家活、娛農家樂(lè )、購農家品” 深深受到現代城市人的青睞，到農村去體驗鄉野生活已成為一種休閑時(shí)尚。本文通過(guò)對XXXX農家樂(lè )生態(tài)園項目開(kāi)發(fā)所具備的基本條件、市場(chǎng)需求、建設的必要性等進(jìn)行分析，確定XX農家樂(lè )生態(tài)園項目開(kāi)發(fā)應科學(xué)規劃、合理布局，并加強對農家樂(lè )旅游經(jīng)營(yíng)的管理，樹(shù)立現代營(yíng)銷(xiāo)觀(guān)念，實(shí)現XX農家樂(lè )生態(tài)園項目持續健康的發(fā)展。

　　1.1.1項目名稱(chēng)

　　項目名稱(chēng)：XXXX農家樂(lè )生態(tài)園項目

　　1.1.2項目建設單位、法人代表、所有制形式

　　項日建設單位：XXXX旅游發(fā)展集團有限公司

　　法人代表：

　　注冊資本：

　　企業(yè)類(lèi)型：

　　注冊地址：

　　成立日期：

　　1.1.3建設地點(diǎn)、建設規模、建設期限、建設內容

　　1.建設地點(diǎn)：

　　XXXX農家樂(lè )生態(tài)園座落于XX市XX國家級風(fēng)景名勝區南三環(huán)路北側，五道崗子與朱大屯西溝第一文庫網(wǎng)之間。這里地勢平緩，起伏不大，為XXXX旅游發(fā)展集團有限公司下屬XX生態(tài)園林建設有限公司苗圃基地，總占地面積20公頃。

　　2.建設規模：

　　XX農家樂(lè )生態(tài)園是一個(gè)以生態(tài)環(huán)境建設為宗旨，集種植、養殖、旅游休閑為一體的綠色生態(tài)園。本項目總占地面積20公頃，建筑面積8000平方米，分為種植區、養殖區、服務(wù)接待區等。種植區占地10公頃，分為果園和蔬菜園；養殖區占地6公頃，包括家禽園和養魚(yú)場(chǎng)兩部分；服務(wù)接待區占地4公頃，建接待中心2500平方米，農家房舍30棟（單體建筑面積150平方米）。本項目的建設，將蔬菜、果樹(shù)的種植，畜禽的養殖與銷(xiāo)售，餐飲與住宿，以及觀(guān)光休閑集于一體，突出原汁原味的農家風(fēng)味,為旅游者提供觀(guān)光、娛樂(lè )、運動(dòng)、住宿、餐飲、購物的樂(lè )趣。

　　3.建設期限：

　　建設期為2年

　　4.建設內容：

　　本項目建設內容主要包括建設種植區、養殖區、服務(wù)接待區以及配套的基礎設施。

　　(1)種植區：現有地塊進(jìn)行整平，建設部分溫室大棚，栽植各種適合東北地區的果樹(shù)。

　　(2)養殖區：建設小型現代化的養殖中心，并建設一個(gè)養魚(yú)池。

　　(3)服務(wù)接待區：包括接待大廳、宴會(huì )大廳、小型會(huì )議中心等及供游客住宿的農舍。服務(wù)區內還設有工作人員辦公區機員工宿舍。

　　(4)配套設施：園區內通往各功能區的主干道及人行步道、供電系統、供水系統、排水系統、通訊系統、供暖系統、灌溉系統、養殖管理系統等。

　　1.1.4資金構成

　　項目估算總投資3569.84萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資3369.84萬(wàn)元（含固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、延資資產(chǎn)、預備費用），流動(dòng)資金200萬(wàn)元。

　　1.2主要技術(shù)經(jīng)濟指標

　　主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表

　　1.3項目綜合評價(jià)

　　農家樂(lè )生態(tài)游所倡導的關(guān)愛(ài)自然、保護自然、利用自然、享受自然的主題，充分反映了現代旅游業(yè)發(fā)展的潮流和方向，具有強大的生命力。農村的農耕文化、鄉土文化、民俗文化，也將通過(guò)農家樂(lè )這種形式得到

　　有效開(kāi)發(fā)和利用。XXXX景區在開(kāi)發(fā)農家樂(lè )生態(tài)旅游方面具有先天的資源優(yōu)勢和地位優(yōu)勢。依托XXXX國家級風(fēng)景名勝區的自然生態(tài)環(huán)境和絕佳的地理位置，借助XX在國內外較高的知名度，在XXXX建設農家樂(lè )生態(tài)旅游項目是最佳之選。圍繞建設旅游大產(chǎn)業(yè)、面向旅游大市場(chǎng)，進(jìn)一步調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，通過(guò)農家樂(lè )生態(tài)園的建設，引導和推動(dòng)X(jué)X景區旅游產(chǎn)業(yè)結構調整。

　　第二章 項目背景

　　2.1項目的由來(lái)

　　2.1.1 國外農家樂(lè )發(fā)展概況

　　農家樂(lè )旅游的雛形來(lái)自于國外的鄉村旅游,開(kāi)展的比較成功的是一些歐美發(fā)達國家。早在19世紀，在歐美一些發(fā)達國家，都市人為逃避城市工業(yè)污染和快節奏的生活方式而走進(jìn)了鄉間。意大利在1865年就成立了“農業(yè)與旅游全國協(xié)會(huì )”，專(zhuān)門(mén)介紹城市居民到農村去體驗野外生活。隨著(zhù)交通設施的發(fā)展，縮短了城鄉距離，加大了鄉村地區的可進(jìn)入性，歐洲的阿爾卑斯山區和美國、加拿大落基山區成為世界早期的鄉村旅游區。

　　現階段，農家樂(lè )旅游在歐洲及美國、加拿大地區得到了蓬勃發(fā)展，已具有相當大的規模，走上了規范化發(fā)展的道路，如流行日木的觀(guān)光農業(yè)、意大利的鄉村度假、澳大利亞的牧場(chǎng)旅游、美國的農場(chǎng)旅游等。在新西蘭、愛(ài)爾蘭、法國等國家，**甚至把農家樂(lè )旅游作為穩定農村，避免農村人口向城市流動(dòng)的重要手段，并在資金和政策上給與大力支持。

　　2.1.2 國內農家樂(lè )發(fā)展概況

　　我國是一個(gè)古老的農業(yè)大國，悠久的農業(yè)歷史孕育了濃厚的農耕文化，加上各地的農業(yè)資源豐富,景觀(guān)差異大，具備了發(fā)展農家樂(lè )旅游的充足條件。

　　農家樂(lè )旅游是傳統農業(yè)與旅游業(yè)相結合所應運而生的一種新興的都市農業(yè)項目，既是鄉村旅游的一種形式，也是休閑農業(yè)的項目之一，其旅游主題既是民俗旅游又是生態(tài)旅游，是農業(yè)經(jīng)濟與旅游經(jīng)濟的有機契合。

　　20世紀80年代以來(lái)，農家樂(lè )旅游異軍突起，“吃農家飯、品農家菜、住農家院、干農家活、娛農家樂(lè )、購農家品”深深受到現代城市人的青睞，旅游者不再只滿(mǎn)足于普通的觀(guān)光型旅游，而是希望獲得一次愉悅的經(jīng)歷，強調一種參與和體驗，于是農家樂(lè )旅游應運而生，繼而迅速發(fā)展起來(lái)。

　　90年代以后，隨著(zhù)國家宏觀(guān)政策調整，旅游業(yè)的發(fā)展和農村條件的日益改善，為農家樂(lè )旅游的發(fā)展提供了更大的可能。1994年我國“雙休日”休假制度的改革，以及**提倡的“調整農村產(chǎn)業(yè)結構和增加農民收入”這一政策也促進(jìn)了農家樂(lè )旅游的發(fā)展。

　　1998年國家旅游局把的旅游主題定為“華夏城鄉游”，在全國興起了農家樂(lè )旅游的風(fēng)潮。2006年國家旅游局將旅游主題確定為“2006年中國鄉村游”, 2009年國家旅游局又把宣傳主題定為“2009中國和諧城鄉游”。發(fā)展到現階段，我國的農家樂(lè )旅游逐漸形成了北方以北京為中心，長(cháng)江中下游以上海為中心，東南沿海以珠江三角洲為中心，西南地區以成都為中心的建設格局，各地的農家樂(lè )旅游已成為鄉村旅游的重要增長(cháng)點(diǎn)。

　　2.1.3 吉林省農家樂(lè )發(fā)展概況

　　吉林省是農業(yè)大省，關(guān)東悠久的歷史文化與秀美純凈的自然風(fēng)光廣泛地蘊藏在吉林鄉村的每個(gè)角落。淳樸的民俗民風(fēng)、獨特的自然奇景、詩(shī)意的田園風(fēng)情、古老的歷史遺跡，又是我省開(kāi)展鄉村旅游業(yè)的優(yōu)勢資源。

　　吉林省東部地區多山,氣候濕潤，自然環(huán)境類(lèi)型獨特，孕育著(zhù)古老燦爛的朝鮮族文化, 使東部鄉村特色獨具一格。中部地區由臺地、平原和丘陵組成，氣候多屬溫帶半濕潤氣候，有世界著(zhù)名的玉米帶、大豆帶。 農業(yè)文化歷史悠久，交通方便，經(jīng)濟水平高，城市化顯著(zhù)。丘陵地區較濕潤，夏季風(fēng)景秀麗，熱情豪客的滿(mǎn)族同胞和勇敢淳樸的漢族居民和睦相處,塑造韻味獨特的關(guān)東文化。西部地區屬歐亞大草原的最東端。受半濕潤氣候的影響成為典型的農牧交錯地帶，冬捕活動(dòng)和冰雪風(fēng)光顯出特有的草原文明。妙因古剎、敖包聳立、哈達傳情、奶酒飄香，蒙古風(fēng)情濃郁，更以其原始漁獵部落文化的積淀而成為構建吉林省鄉村旅游業(yè)的點(diǎn)睛之筆。

　　但我省發(fā)展鄉村旅游起步較晚，一些鄉村旅游的基礎設施不到位，交通、通訊、住宿、餐飲等方面還存在不少問(wèn)題。有關(guān)業(yè)內人士呼吁，**有關(guān)部門(mén)應盡快制定鄉村旅游的發(fā)展規劃、服務(wù)質(zhì)量標準及行業(yè)管理辦法，加快我省鄉村旅游的發(fā)展步伐。2012年，吉林省把發(fā)展鄉村旅游作為旅游行業(yè)的重點(diǎn)，加大扶持力度，規劃行業(yè)管理，促進(jìn)吉林省鄉村旅游加快發(fā)展，把我省鄉村旅游市場(chǎng)向以觀(guān)光、參與、康體、休閑、度假、娛樂(lè )等為一體的綜合型方向發(fā)展。

　　2.2項目建設的重要性與必要性及其意義

　　2.2.1項目建設的重要性與必要性

　　1.農家樂(lè )旅游為農民提供了許多就業(yè)崗位。農村勞動(dòng)力過(guò)剩是個(gè)大問(wèn)題，而農家樂(lè )旅游則可以讓農民在當地就業(yè)，打零工、辦旅館、擺小攤、開(kāi)飯店、加工旅游紀念品等，由此提高了農民的收入。其次也促進(jìn)農村產(chǎn)業(yè)結構調整，農家樂(lè )旅游的興起，為農副土特產(chǎn)品提供了很大消費市場(chǎng)，促進(jìn)了當地蔬果種植業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、畜牧業(yè)等多種行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化規�；�發(fā)展。如河北野三坡景區每年接待游客100 多萬(wàn)人，僅消耗烤羊數量就超過(guò)5 萬(wàn)只,大大地促進(jìn)了當地畜牧業(yè)的發(fā)展。

　　2.農家樂(lè )旅游豐富了旅游產(chǎn)品，滿(mǎn)足了人們特別是城市居民的假日旅游需求,在一定程度上分流化解了黃金周假日出游的龐大客流壓力。農家樂(lè )”旅游的開(kāi)發(fā),有效擴大了旅游產(chǎn)品供給,促進(jìn)了城鄉交流。由于農業(yè)旅游開(kāi)發(fā)的低成本帶來(lái)的低價(jià)格,因而對廣大城鎮工薪階層旅游者具有很強的吸引力。

　　3.農家樂(lè )旅游有利于營(yíng)造良好的農村人居環(huán)境,促進(jìn)了農村傳統民俗文化的回歸與傳承。農村開(kāi)發(fā)旅游，加強了水土保持，環(huán)境治理，帶動(dòng)了農副業(yè)、加工業(yè)和服務(wù)業(yè)的全面發(fā)展，特別是在保護、開(kāi)發(fā)利用和傳承民族歷史文化和自然文化方面發(fā)揮了十分獨特的作用。如湖南省長(cháng)沙縣黃興鎮加大旅游基礎設施配套建設,打造20 平方公里的黃興山水園林新型城鎮，切實(shí)有效地改變了農村面貌。

　　4.農家樂(lè )項目的建設不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有政善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀(guān)光、休閑、度假的生活性功能。人們對良好的鄉村環(huán)境所形成的森林浴、郊野露營(yíng)、觀(guān)光采摘等消遣休閑活動(dòng)的渴望和追求，滿(mǎn)足了自身回歸自然的心理需求，緩解了繁忙的城市生活中所帶來(lái)的緊張感和壓迫感。人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農村環(huán)境

　　中放松自己。于是，農業(yè)、農村與旅游業(yè)邊緣交叉的新型產(chǎn)業(yè)——農家樂(lè )鄉村旅游應運而生�？梢钥隙�，農家樂(lè )鄉村旅游生是非常具有前景的現代農業(yè)與旅游業(yè)的融合體。

　　2.2.2項目建設的意義

　　1.農家樂(lè )鄉村旅游項目的出現是后工業(yè)文明社會(huì )渴望已久的回歸自然的旅游主題。

　　今天，已擁有了輝煌工業(yè)文明的后工業(yè)社會(huì )，卻正在失去與自然的和諧相依：熙攘的城市、忙碌的身影、林立的高樓大廈疏遠了人與自然、人與人的距離，緊張、煩躁壓迫著(zhù)現代人的神經(jīng)，于是“生態(tài)熱”、“休閑熱”成為都市人的追求和渴望，而與此強烈對照的鄉村田園撲面而來(lái)的泥土氣息與花香、一望無(wú)垠的大地、純樸的農民、清新的綠色食品則構成了一種強烈的誘惑。另外，目前我國城市居民與農村的千絲萬(wàn)縷的血緣聯(lián)系，加之過(guò)去“上山下鄉”的歷史經(jīng)歷，尋根的潛意識驅使他們尋找一個(gè)恰當的時(shí)機與方式重新體驗過(guò)去生活，于是旅行社的“當一天農民”、“插隊落戶(hù)”等項目一經(jīng)推出，即產(chǎn)生了強烈反響。

　　2.農家樂(lè )鄉村旅游項目開(kāi)發(fā)是國家宏觀(guān)經(jīng)濟調整時(shí)期社會(huì )資金尋求新投資領(lǐng)域的必然選擇，并將成為新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。

　　近年來(lái)經(jīng)濟界人士普遍寄予厚望的汽車(chē)、城市房地產(chǎn)，由于遠超越了現階段大眾的經(jīng)濟承受力，加之缺乏相應的金融政策的支持，雖然短暫火爆，但終歸有價(jià)無(wú)市。而農家樂(lè )鄉村旅游卻由于其開(kāi)發(fā)項目的農業(yè)特色，城市周邊農村地帶的這種地緣加血緣的優(yōu)勢，吸引了大批投資者紛紛進(jìn)入，可能成為下一輪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)地區。

　　3.XX農家樂(lè )生態(tài)園的建設，進(jìn)一步豐富景區的景點(diǎn)建設，提高XX景區旅游服務(wù)接待功能。

　　XX國家級風(fēng)景名勝區位于XX市區東南部，距市中心18公里。景區內

　　擁有近百平方公里的浩瀚森林和4.3平方公里的清澈潭水，景觀(guān)獨具特色。景區現有滑雪場(chǎng)、高爾夫球場(chǎng)、森林浴場(chǎng)、東北虎園、荷花垂柳園、濕地公園等旅游景點(diǎn)20余個(gè)，已成為人們春觀(guān)花、夏避暑、秋賞紅葉、冬玩冰雪的旅游勝地。景區先后被命名為國家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區、國家級森林公園、國家級水利風(fēng)景區，年接待游客百萬(wàn)人次。2011年初被評為國家AAAAA級旅游景區；每年的瓦薩國際越野滑雪賽都吸引20多個(gè)國家近萬(wàn)名運動(dòng)員參加比賽，XX已經(jīng)成為國內著(zhù)名、國際知名的休閑度假中心和體育健身中心。然而，景區的餐飲住宿接待能力嚴重不足。本項目的、建成后，將為國內外游客提供一個(gè)集觀(guān)光游覽、休閑度假為一體的綠色生態(tài)的旅游接待場(chǎng)所，滿(mǎn)足餐飲、住宿需求。

　　2.3項目建設單位概況

　　XXXX旅游發(fā)展集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）位于吉林省XXXX經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區內，是XX經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區直屬企業(yè)。作為開(kāi)發(fā)區骨干企業(yè)，承擔著(zhù)對XXXX國家級風(fēng)景名勝區保育和開(kāi)發(fā)的重任。

　　公司組建于1996年，是吉林省第一家以旅游產(chǎn)業(yè)為主導，綠化苗木業(yè)為輔，高科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)為后續的多元化綜合性經(jīng)濟實(shí)體。集團下屬四家全資子公司，三個(gè)控股公司，擁有總資產(chǎn)21億元。集團所屬的XXXX國家級風(fēng)景名勝區先后被評為全國文明景區示范點(diǎn)、全國文明風(fēng)景旅游區、國家AAAAA級旅游景區，“吉林八景”之一、全國服務(wù)業(yè)標準試點(diǎn)單位。

　　自公司成立以來(lái)，一直堅持解放思想，搶抓機遇，堅持改革創(chuàng )新不動(dòng)搖，內抓管理，外樹(shù)形象，注重發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，加強資本運營(yíng)，實(shí)施人才發(fā)展戰略，已取得了驕人的成績(jì)。集團公司奉行“一業(yè)為主，多種經(jīng)營(yíng)，多元化、實(shí)體化、國際化發(fā)展”的方針，堅持高起點(diǎn)、高標準、高速度、高效益的原則，通過(guò)聯(lián)營(yíng)、兼并、控股、參股等形式不斷拓展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，實(shí)現超常規、跨越式發(fā)展,為XX市乃至吉林省的經(jīng)濟發(fā)展做出更加突出的貢獻。

　　2.4項目建設區域及所在地概況

　　2.4.1項目建設區域概況

　　1.擬建地點(diǎn)

　　本項目擬建地點(diǎn)為XXXX國家級風(fēng)景名勝區內南二環(huán)路與南三環(huán)路之間，位于XX市的東南部，XXXX經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區內。

　　2.擬建地點(diǎn)概況

　　XXXX經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區是根據建設現代化國際城市的需求于1995年由XX市委、市**決定并經(jīng)省人民**批準成立的。

　　開(kāi)發(fā)區位于XX市建成區的南部，周邊與XX市二道區、雙陽(yáng)區、南關(guān)區、XX經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區相鄰，距XX市中心區9km，距XX龍嘉國際機場(chǎng)40km，距XX火車(chē)站16km，長(cháng)大（XX至大連）、長(cháng)哈（XX至哈爾濱）、長(cháng)吉（XX至吉林）三條高速公路沿開(kāi)發(fā)區邊緣通過(guò)，對外交通比較發(fā)達。

　　XXXX經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區位于XX市區東南部，區域面積478.7平方公里，轄玉潭、新湖、新立城三個(gè)整建制鎮、XX、永興兩個(gè)街道辦事處和XX國家級風(fēng)景名勝區、新立城水庫、偽滿(mǎn)皇宮博物院、汽車(chē)文化園，常住人口14.6萬(wàn)人。開(kāi)發(fā)區三面臨水、四面環(huán)林，區域內林水總面積243平方公里。以發(fā)展生態(tài)環(huán)保型經(jīng)濟為中心，全面提高區域綜合實(shí)力，著(zhù)力建設經(jīng)濟、社會(huì )與人口、環(huán)境、資源協(xié)調發(fā)展的XX東南部生態(tài)新城。

　　XX國家級風(fēng)景名勝區、XX國家森林公園座落在開(kāi)發(fā)區內，素有臺灣日月潭姊妹潭之美稱(chēng)的XXXX位于森林公園內。

　　XXXX區域山、林、水有機結合，交相輝映，群山起伏構成道道山谷，區內林木蔥郁，種類(lèi)繁多，是亞洲最大的人工森林，擁有黑松林、

　　落葉松林、樟子松林、紅松林、云杉、冷杉、柞樹(shù)、榆樹(shù)等30多個(gè)樹(shù)種，構成了完整的森林生態(tài)體系。

　　3.場(chǎng)址現狀

　　XX國家級風(fēng)景名勝區地處長(cháng)白山麓向西部草原的過(guò)度地帶，地貌呈低山丘陵狀。本項目所在地地勢平緩，坡度不大，屬于XX水庫匯水區上游。

　　2.4.2 建設條件

　　1.自然條件

　　(1)氣候：XXXX地處歐亞大陸中溫帶半濕潤季風(fēng)氣候區。年平均氣溫4.7℃，絕對最高氣溫38℃，平均最低氣溫-22.4℃，絕對最低氣溫-34.9℃；冬季平均風(fēng)速4.2m/s，夏季平均風(fēng)速3.5m/s，全年主導風(fēng)向為西南風(fēng)；平均相對濕度69%，年平均降水量645.31mm；年積雪期150d；最大凍土深度1.69m；無(wú)霜期145d。

　　(2)水文：XXXX地區屬低山丘陵裂隙潛水貧水區，但由于植被覆蓋面積較大，形成較為豐富的地表水資源，十多條山谷匯水溪流注入XX水庫，水域面積為432公頃。

　　(3)地質(zhì)、地貌：XXXX處于吉林省東部山地向西部草原過(guò)渡地帶，屬長(cháng)白山余脈的低山丘陵山地，海拔一般在220～350m。主要地貌類(lèi)型有丘陵山地、河漫灘、階地和洪積臺地。

　　土壤主要為過(guò)渡性地貌形成的由白漿化暗棕壤構成的特有土層。肥力不高，土層厚度一般為150～500mm。地層構造為燕山期棕色花崗巖。

　　(4)地震基本烈度：根據中華人民共和國國家標準《建筑抗震設計規范》（GB50011－2010），擬建地點(diǎn)設計基本地震加速度值為0.10g，抗震設防烈度為7度。

　　2.周邊環(huán)境與交通條件

　　XXXX國家級風(fēng)景名勝區基礎設施位于XXXX旅游經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區內。長(cháng)雙公路從其西側通過(guò)，長(cháng)吉公路南線(xiàn)從其東北側通過(guò)，通過(guò)長(cháng)雙公路與市區相連，輕軌二期工程通過(guò)本項目的東側。本項目通過(guò)景區南三環(huán)路與長(cháng)雙公路相連，通過(guò)景區次干道與景區南二環(huán)路、景區內環(huán)路相通。

　　綜合評價(jià)，建設場(chǎng)址周?chē)�交通便利，環(huán)境狀況良好。

　　3.公共設施社會(huì )依托條件

　　(1)供水：目前，該區域用水可引自XX開(kāi)發(fā)區內市政供水管網(wǎng)，供水管徑為DN400，位于景區西側的長(cháng)雙公路上。但引入距離較遠，需打深井解決。

　　(2)排水：本項目排水需建設化糞池，定期外運排入景區外長(cháng)雙公路上市政排水管網(wǎng)，污水管徑為d1000。

　　項目雨水經(jīng)明渠收集后排入景區內小河沿子河，匯入XX內。

　　(3)供電：現有10kV供電線(xiàn)路經(jīng)景區西側長(cháng)雙公路敷設，本項目可以直接接入。

　　(4)供熱：本項目供熱擬采用電采暖，各功能區分別控制。

　　(5)電信及通訊：電信及通訊線(xiàn)路可引自長(cháng)雙公路的光纜通訊干線(xiàn)。

　　4.征地、拆遷條件

　　本項目所占土地為XXXX國家重點(diǎn)風(fēng)景名勝區所有，不涉及征地費用。

　　本項目此次擬建項目區域內沒(méi)有建筑，不涉及拆遷。

　　第三章 市場(chǎng)分析

　　3.1 市場(chǎng)潛力

　　農家樂(lè )是新興的旅游休閑形式，是鄉村旅游點(diǎn)向城市現代人提供的一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。 一般來(lái)說(shuō)，農家樂(lè )的業(yè)主利用當地的農產(chǎn)品進(jìn)行加工，滿(mǎn)足客人的需要，成本較低，因此消費就不高了。而且農家樂(lè )周?chē)�一般都是美麗的自然或田園風(fēng)光，可以舒緩現代人的緊崩的思緒，因此受到很多城市年輕人的熱烈歡迎。

　　不同收入群體對農家樂(lè )的態(tài)度

　　3.2 消費群體

　　調查顯示，收入在1000-3000之間的群體有將近60%的人對農家樂(lè )有興趣，30%的人很有興趣，收入在3000-5000之間的群體有40%的人對農家樂(lè )有興趣，超過(guò)50%的人對于農家樂(lè )很有興趣，收入在5000-8000之間的群體也有40%的人對農家樂(lè )有興趣，40%的人很感興趣，隨著(zhù)收入的提高，對農家樂(lè )的態(tài)度逐漸轉低。分析得出，農家樂(lè )的消費模式符合低中層次收入人群的消費習慣，高收入群體更喜歡高雅奢侈的消費方式，由于目前我國以中低收入群體為主，由此推斷，農家樂(lè )存在巨大的市場(chǎng)。

　　3.3 市場(chǎng)環(huán)境

　　3.3.1 政治方面

　　2007年由商務(wù)部出臺的《農家樂(lè )經(jīng)營(yíng)服務(wù)規范》開(kāi)始實(shí)施，《規范》對旅游景點(diǎn)、環(huán)保和安全等方面作了規范要求并劃分等級，這對目前存在問(wèn)題或無(wú)證經(jīng)營(yíng)的商家設定了行業(yè)門(mén)檻�！掇r家樂(lè )經(jīng)營(yíng)服務(wù)規范》對旅游景點(diǎn)相關(guān)設施的環(huán)保、消防、衛生、安全等多方面作出了詳細的規范和要求，還特別根據經(jīng)營(yíng)服務(wù)的質(zhì)量劃分了5個(gè)等級。此外，《規范》首次對農家樂(lè )旅游按經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行了劃分，有田園休閑型、山地觀(guān)景型、民俗風(fēng)情型等6種類(lèi)型。這樣的劃分，將方便旅客根據自己的喜好選擇景點(diǎn)。

　　業(yè)界分析，由于農家樂(lè )旅游是近幾年新興的細分旅游產(chǎn)品，沒(méi)有行業(yè)準則的情況下，不少商家無(wú)證經(jīng)營(yíng)，比如一些農家旅館沒(méi)有消防許可、衛生情況差等弊端比比皆是，甚至有些地方根本沒(méi)有好好投資和規劃過(guò)農家樂(lè )旅游，僅僅是聯(lián)合當地一些村民，請他們讓出一些房舍作為旅館，再簡(jiǎn)單安排一些城市游客下田地參觀(guān)就收取旅游費用，現在有了規則出臺，相信這類(lèi)“渾水摸魚(yú)”的商家將受到?jīng)_擊。

　　20xx年，吉林省把發(fā)展鄉村旅游作為旅游行業(yè)的重點(diǎn)，加大扶持力度，要把我省鄉村旅游做大做強。政策的引導，將為農家樂(lè )旅游產(chǎn)品帶來(lái)充足的客源。

　　3.3.2 經(jīng)濟方面

　　農家樂(lè )能解決農村部分富余勞動(dòng)力就業(yè)、幫助了農民增收脫貧。在新農村建設的進(jìn)程中，發(fā)展鄉村旅游起到了巨大的作用：它促進(jìn)了城市一體化發(fā)展，在解決農村部分富余勞動(dòng)力就業(yè)、幫助農民增收脫貧、提高農村文明程度等方面發(fā)揮了積極作用。借助吉林省發(fā)展鄉村旅游的旅游行業(yè)將借助這一有利契機，旅行社將加大鄉村旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，而農家樂(lè )經(jīng)營(yíng)者將在環(huán)境建設、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，加大投入，為游客提供更加優(yōu)美的環(huán)境、舒適的休閑空間、綠色生態(tài)的飲食產(chǎn)品。經(jīng)營(yíng)者還要在傳統的經(jīng)營(yíng)模式中注入新的元素，比如把現在流行網(wǎng)上虛擬的QQ農場(chǎng)、開(kāi)心牧場(chǎng)現實(shí)化，讓人們更真實(shí)的感受到種菜的樂(lè )趣。只有這樣，才能在激烈競爭的旅游市場(chǎng)中處于不敗之地，取得良好的經(jīng)濟效益。

　　3.3.3 社會(huì )因素

　　農家樂(lè )旅游以其濃厚的鄉土田園文化氣息,逐漸發(fā)展成為旅游產(chǎn)品類(lèi)型中一個(gè)新的亮點(diǎn)。

　　農家樂(lè )旅游作為一項新的旅游項目,已成為世界潮流它源于歐洲的西班牙,二十世紀六十年代初,有些西班牙農場(chǎng)把自家房屋改造裝修為旅館,用以留宿過(guò)往客人,并為客人提供徒步旅游騎馬滑翔登山漂流參加農事活動(dòng)等項目,從而開(kāi)創(chuàng )了世界“農家樂(lè )”旅游的先河此后,農家樂(lè )旅游在美國法國意大利波蘭日本馬來(lái)西亞韓國等國家得到倡導和大發(fā)展國內真正意義上的“農家樂(lè )”始于20世紀90年代,近年來(lái)“農家樂(lè )”旅游以其濃厚的鄉土田園文化氣息,逐漸發(fā)展成為旅游產(chǎn)品類(lèi)型中一個(gè)新的亮點(diǎn),滿(mǎn)足了當前我國城市居民返璞歸真,回歸自然的心理需求,吸引了許多城市游客的眼光一些地方隨之也興起了農家樂(lè )旅游的熱潮在湖南湖北陜西四川上海等省市農家樂(lè )已形成了產(chǎn)業(yè)鏈,促進(jìn)了當地經(jīng)濟的發(fā)展隨著(zhù)開(kāi)心農場(chǎng)、QQ農場(chǎng)自推出以來(lái)日益風(fēng)靡，社會(huì )上掀起一股種菜偷菜的狂潮，現實(shí)版的農場(chǎng)成為一個(gè)潛在的消費熱點(diǎn)。

　　第四章 項目總體方案設計

　　4.1項目建設指導思想

　　1、建設自然景觀(guān)和鄉村風(fēng)味。

　　生態(tài)園的總體設計將充分體現人與自然和諧共處的理念，使生態(tài)園經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會(huì )效益相結合，因此生態(tài)園的建設上將盡量尊重本來(lái)的土地原生資源，使其與自然景觀(guān)和周邊環(huán)境融為一體。同時(shí)為允分展現“東北民居”特有的風(fēng)貌，生態(tài)園接待區的規劃、設計和建設上將充分考慮“東北民居”元素。

　　2、兼顧景觀(guān)生態(tài)性與與娛樂(lè )性。

　　在對農家樂(lè )生態(tài)園進(jìn)行實(shí)地規劃時(shí)將通過(guò)合理布局，采取養殖區與種植區和觀(guān)光娛樂(lè )區分開(kāi)、果樹(shù)中間種農作物等措施，既豐富了植物景觀(guān)群落，又增加觀(guān)光采摘的多樣性和趣味性。

　　3、開(kāi)發(fā)“體驗經(jīng)濟”。

　　通過(guò)農家樂(lè )生態(tài)園的建設，讓觀(guān)光者體驗到“回歸自然，健康為本”的感受，吸引城市觀(guān)光者廣泛參與到農家樂(lè )生態(tài)園的生產(chǎn)、生活中，增強農耕、民俗體驗。

　　4、服務(wù)設施規劃具有現代性。

　　在辦公區、服務(wù)接待區、展示區、停車(chē)場(chǎng)、廁所等服務(wù)設施的規劃上將采用現代化的材質(zhì)和設計方案，特別是游客關(guān)心的衛生和洗手池的布置一定要打破傳統的農家風(fēng)格。

　　4.2項目規劃原則

　　XX農家樂(lè )生態(tài)園的建設規劃，將秉承“可持續發(fā)展”的原則，提倡自然生態(tài)，保護好生態(tài)環(huán)境，將經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護相協(xié)調，走可持續發(fā)展道路。

　　1.整體性與開(kāi)放性的原則

　　XX農家樂(lè )生態(tài)園的規劃將從整體布局著(zhù)手，特別注重觀(guān)光區和服務(wù)區與周邊環(huán)境的有機結合。從生態(tài)園內部講，整個(gè)功能區盡管有各自的特點(diǎn)，但并不是一個(gè)個(gè)無(wú)機的、分散的結構，而是種開(kāi)放式的有機結合體；同時(shí)生態(tài)園本身將與周邊環(huán)境相互銜接、相互融合。

　　2.生態(tài)性原則

　　生態(tài)園自身的生產(chǎn)生活將更為注重生態(tài)方面的要求，節制引用外來(lái)物種，保護和發(fā)展鄉土物種，不會(huì )對農場(chǎng)本身和周邊鄉村產(chǎn)生不良影響。

　　3.經(jīng)濟性原則

　　生態(tài)園將充分發(fā)揮高科技公司的優(yōu)勢，強調用最少的人工和資金投入來(lái)健全自然生態(tài)過(guò)程，強調有效利用有限的土地資源；同時(shí)，生態(tài)園本身除了發(fā)展生態(tài)農業(yè)產(chǎn)品以外，還將開(kāi)展采摘觀(guān)光等，以帶來(lái)更多的經(jīng)濟效益求得生態(tài)園自身良性循環(huán)，因此在生態(tài)園規劃中將充分考慮經(jīng)濟生產(chǎn)的內容。

　　4.參與性原則

　　親身直接參與與體驗、自?shī)首詷?lè )成為當前的旅游時(shí)尚。生態(tài)園在觀(guān)光項目的設置上將充分考慮體現“參與感”、“體驗感”，結合生態(tài)園本身空間廣闊、地貌豐富等特點(diǎn)，吸引城市觀(guān)光者廣泛參與到生態(tài)園的生產(chǎn)、生活的方方面面，多層面地體驗農場(chǎng)生活的情趣，享受到原汁原味的鄉村文化氛圍。

　　5.特色性原則

　　特色是生園經(jīng)濟發(fā)展的生命之所在，愈有特色其競爭力和發(fā)展潛力就會(huì )愈強，因此，XX農家樂(lè )生態(tài)園會(huì )明確資源特色，選準突破口，使生態(tài)園具有更鮮明的市場(chǎng)特色。

　　6.多樣性原則

　　鑒于人們在當今的休閑娛樂(lè )中將充分展現個(gè)性，生態(tài)園在進(jìn)行觀(guān)光規劃中安排觀(guān)光線(xiàn)路、方式、時(shí)間和消費水平上，將綜合考慮多種方案，組織多樣的休閑項目和線(xiàn)路供觀(guān)光者選擇。

　　4.3項目建設總體方案

　　l、2012年計劃重點(diǎn)建設基礎設施：

　　(1)按功能規劃為服務(wù)區、景觀(guān)區、種植區、養殖區、活動(dòng)區等，并進(jìn)行具體分區：

　　(2)興建小型現代化養殖中心：

　　(3)修建工作人員辦公區、宿舍及小規模接待區；

　　(4)修建沼氣池，滿(mǎn)足生態(tài)園照明、動(dòng)力等需要；

　　(5)建設滴灌系統，發(fā)展果樹(shù)種植和間種農作物；

　　(6)修建小型會(huì )議中心：

　　(7)將RFID（無(wú)線(xiàn)射頻識別技術(shù)）運用到養殖區中，通過(guò)采用RFID技術(shù)建立飼養檔案、預防接種檔案等，達到高效、自動(dòng)化管理牲畜的目的，同時(shí)為食品安全提供保障。

　　2、2013年計劃：

　　(1)興建集餐飲、**、垂釣、休閑、游樂(lè )、園林綠化和鄉村情調于一體的多功能休閑園區。休閑區規劃結構為：休閑別墅區、水果采摘區、觀(guān)光植物區、觀(guān)景品茗區。

　　(2)運用現代化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段，積極發(fā)展觀(guān)光采摘業(yè)。

　　3、建立綠色產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

　　進(jìn)行土地資源綜合開(kāi)發(fā)，建立以立體種植和立體養殖為主的高效生態(tài)科技示范區。

　　4、建設生態(tài)休閑觀(guān)光園。

　　在生態(tài)示范區的基礎上，立足生態(tài)園山青水秀、“綠色環(huán)�！币约吧鷳B(tài)園的體閑園的特點(diǎn)，充分利用生態(tài)園自然景觀(guān)，形成“可覽、可游、可居”的環(huán)境景光和集“自然--生產(chǎn)--休閑--康樂(lè )--教育”于一體的景觀(guān)綜合體，發(fā)展體驗農業(yè)觀(guān)光農業(yè)相結合的特色旅游。

　　4.4項目建設內容

　　XX農家樂(lè )生態(tài)園立足以生態(tài)農業(yè)開(kāi)發(fā)為基礎，以創(chuàng )造優(yōu)美的自然環(huán)境、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的綠色農產(chǎn)品為宗旨，走農業(yè)觀(guān)光、農村休閑渡假之路。在種養殖項目選擇和設計上充分考慮農業(yè)與旅游的有機結合。園區規劃項目有：采摘園、垂釣池、兒童樂(lè )園、設施農業(yè)、農作物迷宮、田園風(fēng)光區、生態(tài)養殖（水產(chǎn)／宙禽）、野營(yíng)燒烤等項目。在休閑活動(dòng)安排上，生態(tài)農業(yè)觀(guān)光園追求與游客的互動(dòng)性，游客參與性項目安排有采摘、走迷宮、釀酒（果酒／葡萄酒）、編織、垂釣、植物組織培養、老式農耕活動(dòng)等，是久居城市的人回歸自然，追求野趣，體味“住一天農家屋，干一天農家活，吃一天農家飯”樂(lè )趣的理想渡假園區，也是學(xué)校進(jìn)行“寓教于游，寓教于樂(lè )”的科普教育理想之地。

　　1．設施農業(yè)區：園區建有以國產(chǎn)連棟大棚和現代溫室為主的現代化生產(chǎn)設施，主要種植各種各樣的瓜果蔬菜如小番茄、小黃瓜、草莓、并種西瓜、甜瓜、野菜等供采摘和園區餐廳所用。另外農業(yè)園還有觀(guān)光型玻璃溫室一座，溫室里種植各種奇特瓜果，四季常綠，極具觀(guān)賞性。

　　2．田園風(fēng)光區：以老石扳鋪設田埂，讓游客真正參與到農事活動(dòng)中來(lái)。其他包括在園區內放養了鴨、鵝、牛、羊等家禽家畜，建有茅草亭、長(cháng)廊、棧道、木制長(cháng)橋、鄉村作坊等休閑項目供游客觀(guān)賞、休憩。

　　3．農作物迷宮區：園區建有農作物迷宮，四季種植不同的農作物，利用其高度形成植物迷宮，或向日葵、或玉米、或小麥，或菊花，每年每季景觀(guān)小同。其中以舊石扳鋪設了縱橫交錯的道路系統，并在各個(gè)結點(diǎn)布置了休閑的桌椅和老井供游客使用。

　　4，垂釣區：農業(yè)園建有一個(gè)專(zhuān)業(yè)垂釣池與六個(gè)特種魚(yú)垂釣塘，這些垂釣池環(huán)境優(yōu)美，設施齊備，專(zhuān)業(yè)垂釣池養殖有多種常規魚(yú)，特種

　　魚(yú)垂釣塘每個(gè)塘養殖一種稀特魚(yú)。

　　5．嘻水區：為滿(mǎn)足兒童喜歡玩水的需要，農業(yè)園建有嘻水河，嘻水河水深在0. 3～05米之間，河底密鋪鵝卵石，河邊種植荷花，是兒童夏天嘻水、抓魚(yú)的好地方。

　　6．水果采摘區：生態(tài)種養殖系統農業(yè)園種植有桃、李、杏、山梨、蘋(píng)果、葡萄等種類(lèi)果樹(shù)的優(yōu)良品種，爭取不同季節不同花果。所有果園嚴格按照無(wú)公害農產(chǎn)品生產(chǎn)標準進(jìn)行管理，采用有機肥、果園種草覆草、果實(shí)套袋、果園養雞等生態(tài)措施來(lái)管理果園，尤其是果園養雞，通過(guò)果園種草養雞--雞吃果園害蟲(chóng)--雞糞還田增強果園土壤肥力。果園水土得到良好保持，同時(shí)減少勞動(dòng)用工，減少農藥（除草劑和殺蟲(chóng)荊）用量，提高了果品質(zhì)量，還為農家樂(lè )餐廳提供了大量?jì)?yōu)質(zhì)放養笨雞和笨雞蛋。

　　7．餐飲區：XX農家樂(lè )生態(tài)園在服務(wù)接待區集中設置餐飲區，餐廳設幾十個(gè)大、小包廂，設施齊備�？赏瑫r(shí)供500人就餐。餐廳菜肴大部分使用本生態(tài)園種、養的優(yōu)質(zhì)生態(tài)農產(chǎn)品，游客可現采現做，享受具有獨特風(fēng)味的農家菜。

　　8．生活管理區：樸實(shí)的磚房，彎曲延伸的石板路位于職工宿舍與服務(wù)建筑之間，在建筑風(fēng)格、景觀(guān)設計上與整體協(xié)調。

　　9．農家四合院：建50座條件優(yōu)雅、設施完備的農家四合院，接待游客。我國農業(yè)回顧展就布置在其中。農業(yè)回顧展以詳實(shí)的文字說(shuō)明、圖片、實(shí)物、模型等形式展示了我同古代農業(yè)、傳統農業(yè)和現代農業(yè)發(fā)展的歷史。展覽重點(diǎn)介紹了我國農業(yè)的種植技術(shù)、園藝作物技術(shù)的發(fā)展，以及農業(yè)生產(chǎn)工具和生產(chǎn)設施，突出了知識性、趣味性、觀(guān)賞性，對市民、青少年、學(xué)生具有較強的教育意義。農家小院中，還可以搖轆轤打水、推碾子磨面、野炊等活動(dòng)，體驗鄉情農趣。

　　10．棋藝茶社：建成100平方米的棋場(chǎng)所一個(gè)，制造木制棋子。一側建設木椅供游人對弈、休憩品茶。

　　11．兒童樂(lè )園：園中新建兒童樂(lè )園，在環(huán)境優(yōu)美的樹(shù)林中的兒童樂(lè )園設有小朋友們喜愛(ài)的小猴抬轎子、火車(chē)快快跑、彈跳蹦蹦床、開(kāi)心小木馬等多項游樂(lè )設施，安裝了滑梯、漫步機、搖籃、秋千、組合訓練器、單（雙）杠等20余種娛樂(lè )健身器材，還有摸魚(yú)池、吊床、露營(yíng)帳篷等，伴著(zhù)悠揚的童樂(lè )，騎著(zhù)心愛(ài)的小木馬，為小朋友們提供盡情玩要的場(chǎng)所。

　　12．素質(zhì)教育區：該區主要設置自然作坊、二十四節氣廣場(chǎng)等，通過(guò)這些內容來(lái)達到自然教育的目的。作坊中有例如泥人坊、染布坊、紡織坊、草葉工藝作坊等，在這人們穿上自己染色的衣服，制作自已喜歡的泥人玩偶，學(xué)習紡織技術(shù)，觀(guān)看剪紙制作過(guò)程等一些民間工藝，體現了參與性。二十四節氣廣場(chǎng)，讓游人對民間的各個(gè)節氣的傳說(shuō)、俗語(yǔ)，以及各個(gè)節氣對農業(yè)生產(chǎn)的關(guān)系有所了解，地方歷史文化的注入體現了親和地方特色的設計理念。

　　13．附屬建設：

　　1)沼氣池滿(mǎn)足生態(tài)園照明、動(dòng)力等需要。 2)滴灌系統。

　　3)小型現代化養殖園，用于現代化養殖技術(shù)的展示和推廣。將RFID（無(wú)線(xiàn)射頻識別技術(shù)）運用到養殖業(yè)中，通過(guò)采用RFID技術(shù)建立飼養檔案、預防接種檔案等，達到高效、自動(dòng)化管理牲畜的目的，同時(shí)為食品安全提供保障。

　　4)停車(chē)場(chǎng)。 5)服務(wù)接待區。

　　第五章 組織機構與人力資源配置

　　5.1 工程項目管理

　　1992年國家計委頒發(fā)了《關(guān)于建設項目實(shí)行業(yè)主責任制的暫行規定》，并隨著(zhù)推行項目法人責任制，國家十五計劃綱要又指出：全面實(shí)行投資項目法人責任制、招投標制、工程監理制、合同管理制，健全投資約束機制。這使我國建設項目管理體制改革向前邁進(jìn)了一大步。

　　業(yè)主是項目的投資主體，在項目實(shí)施過(guò)程中有最大的決策權，能否正確決策取決于業(yè)主的素質(zhì)。業(yè)主不一定必須是項目管理專(zhuān)家，但作為工程建設項目的業(yè)主應該具備必要的項目管理方面的知識。應該了解項目管理費用、進(jìn)度、質(zhì)量三大控制，應該懂得項目的費用不一定越低越好，費用低到不能保證工程質(zhì)量的程度，工程就會(huì )出質(zhì)量事故。進(jìn)度也不一定越快越好，建設周期壓縮到不合理程度，就會(huì )不得不增加費用或影響質(zhì)量。質(zhì)量也不定越高越好，質(zhì)量的標準應是適宜和合格，質(zhì)量過(guò)剩是一種浪費。

　　5.2 組織機構

　　實(shí)行總經(jīng)理負責制和逐級管理，逐級考核的直線(xiàn)分層次管理體系。依靠有效的激勵機制和制約機制，堅持自主管理，以人為本，以質(zhì)量為中心，以責任為紐帶，鼓勵不斷創(chuàng )新，走中外結合，傳統與現代相結合的管理之路。

　　5.3人力資源

　　總經(jīng)理由集團公司批準任命，中層管理人員采取按條件在社會(huì )擇優(yōu)招聘辦法解決。營(yíng)業(yè)人員及服務(wù)人員從市區下崗職工按規定考核擇優(yōu)錄用。

　　5.4員工培訓

　　主要管理人員由單位組織外地考查學(xué)習和培訓，工作人員由公司統一組織培訓學(xué)習。

　　5.5管理機構和設置

　　本項目管理機構為獨立法人機構。設總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人，下設綜合辦公室（8人）、財務(wù)部（5人）、人力資源部（4人）、銷(xiāo)售部（5人）、公關(guān)部（5人）、前廳部（16人）、客房部（25人）、餐飲部（40人）、采購部（4人）、工程部（8人）安全部（16人）。

　　5.6勞動(dòng)定員

　　項目建成后，管理及工作人員150人。其中高級管理人員3人，中級管理人員11人，其他為工勤人員。

　　第六章 投資估算

　　6.1項目建設投資估算

　　1.項目固定資產(chǎn)投資

　　本項目固定資產(chǎn)投資估算為3369.84萬(wàn)元，其中：建筑工程費2920萬(wàn)元，設備購置費100萬(wàn)元，其他工程費用429.84萬(wàn)元，工程預備費204.40萬(wàn)元（按第一部分工程費的7%計算），建設單位位管理費70.08萬(wàn)元（按第一部分工程費2.4%計算），工程勘察設計費58.40萬(wàn)元（按第一部分費用的2%計算），工程監理費52.56萬(wàn)元（按第一部分工程費用的1.8%計算]，臨時(shí)施工費29.40萬(wàn)元（按第一部分費用的1%計算）。

　　2.流動(dòng)資金估算

　　流動(dòng)資金估算為200萬(wàn)元。 3.項目總投資

　　項目估算總投資3569.84萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金200萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資3369.84萬(wàn)元。 6.3資金籌措

　　項目估算總投資3569.84萬(wàn)元，全都資金由建設單位自籌解決。 6.4資金使用和管理

　　集團公司將嚴格控制財政資金的使用，確保資金安全，專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益，按照國家和集團公司用關(guān)規定執行。

　　第七章 財務(wù)評價(jià)

　　7.1基本數據

　　1.計算器的確定

　　項目建設期為2年，項目計算期擬定為15年，其中笫一、二年為建設期，第三年開(kāi)始產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入。

　　2.營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算

　　項目營(yíng)業(yè)收入來(lái)源為旅游門(mén)票收入、綠色產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及相關(guān)旅游服務(wù)收入。

　　本項目估算常年可接待游客10萬(wàn)人次，按人均餐飲住宿等消費120元/人次，收入為1200萬(wàn)元；綠色產(chǎn)品銷(xiāo)售收入按5000元／畝，平均每年150畝計算，銷(xiāo)售收入750萬(wàn)元。共計1950萬(wàn)元。

　　本項目繳納營(yíng)業(yè)稅，其稅率為5%，計97.5萬(wàn)元；城市維護建設稅按營(yíng)業(yè)稅額的1%，計19.5萬(wàn)元；教育費附加按營(yíng)業(yè)稅額的3.5%，計3.41萬(wàn)元。

　　3.總成本費用估算

　　(1)工資及福利：該項目費用按職工總數乘以年工資及福利費指標，用工資乘以養老保險、失業(yè)保險、醫療保險和住房基金指標，兩項合并計算構成。按1.8萬(wàn)元／人*年計算，計270萬(wàn)元。

　　(2)折舊及攤銷(xiāo)：折舊與攤銷(xiāo)采用平均年限法，建筑物折舊按年限25年，113.6萬(wàn)元；機械設備折舊年限13年，7.69萬(wàn)元；遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)按10年計算，42.98萬(wàn)元。

　　單位：萬(wàn)元

　　(3)修理及道路維護費：該項費用什算方法按占固定資產(chǎn)原值得比率和道路維護費用計算，本項目按20萬(wàn)元／年計算。

　　(4)其它管理費用：其它管理費用為景區日常管理所發(fā)生的辦公費、差旅費、日常維護、旅游宣傳等相關(guān)費用，本項目正常年估算為30萬(wàn)元。。

　　7.2利潤估算及分配

　　利潤總額=營(yíng)業(yè)收入—總成本—營(yíng)業(yè)稅金及附加

　　依據現行財稅制度，項目繳納企業(yè)所得稅，稅率為33%。 企業(yè)所得稅=應納稅所得額X稅率 稅后利潤=利潤總額—企業(yè)所得稅

　　經(jīng)計算，本項目年均利潤總額445.32萬(wàn)元，年均繳納企業(yè)所得稅146.95萬(wàn)元，年均稅后利潤298.36萬(wàn)元。

　　經(jīng)過(guò)對投資現金流量表進(jìn)行分析計算，得出其所得稅前后財務(wù)內部收益率分別為13.21%和8.85%，高于同期銀行貸款利率。

　　7.3 投資回收期( Pt)

　　經(jīng)計算項同稅后投資回收期為7.28年。

　　7.4結論

　　該項日的建設符合國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策，同時(shí)符合XX市旅游業(yè)發(fā)展總體劃劃。項目建設充分發(fā)掘當地自然資源及人文文化，對于改善XX開(kāi)發(fā)區投資環(huán)境，提高當地人民收入等具有積極意義，社會(huì )效益顯著(zhù)。

　　從財務(wù)內部收益率大于同期銀行貸款年利率，財務(wù)凈現值大于零，表明項目具有一定的盈利能力。因此，項目從財務(wù)上將是可行的。

　　第八章 效益評價(jià)

　　8.1 經(jīng)濟效益評價(jià)

　　經(jīng)濟效益主要是指本項目實(shí)施后，由旅游業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟收入。通過(guò)對本項目市場(chǎng)分析，測算出年經(jīng)營(yíng)收入1950萬(wàn)元，去除經(jīng)營(yíng)成本、費用等年利潤總額為445.32萬(wàn)元，經(jīng)濟效益較好，投資回收期為7.28年。

　　8.2 環(huán)境效益評價(jià)

　　本項目運行后，帶動(dòng)周邊農民發(fā)展庭院經(jīng)濟，種植各種綠色瓜果蔬菜和花卉，形成規模養殖、種植，合理調整產(chǎn)業(yè)結構，不但能美化家園，還將減少水資源的浪費；配合退耕還林還草的措施的實(shí)施可以使因人為和其它因素破環(huán)的植被得到進(jìn)一步的恢復。從而起到保持水土、防止土壤沙化，涵養水源的作用，具有顯著(zhù)的生態(tài)效益。同時(shí)，隨沼氣等新型能源的推廣應用、無(wú)公害農產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)應用，空氣將更加清新，環(huán)境更加優(yōu)美，訓調節大氣候，生態(tài)環(huán)境向良性循環(huán)的方向發(fā)展。

　　8.3 社會(huì )效益評價(jià)

　　該項目運行后，由旅游業(yè)為龍頭帶動(dòng)現代化種植業(yè)及養殖業(yè)的發(fā)展，如綠色土豆、瓜果、蔬菜、土雞、山雞、鴨、鵝等特色種植、養殖業(yè)，項目每年可向市場(chǎng)提供無(wú)公害的農副產(chǎn)品，豐富了農副產(chǎn)品的市場(chǎng)供應。本項目創(chuàng )造大量農村剩余勞力就業(yè)機會(huì )，增加地方財政收入，對XX開(kāi)發(fā)區農民生產(chǎn)、生活條件的改善、保持社會(huì )穩定、促進(jìn)社會(huì )主義物質(zhì)文明和精神文明建設，都將產(chǎn)生推動(dòng)作用，社會(huì )效益十分明顯。

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