度假村項目建議書(shū)范文

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　　度假村項目建議書(shū)范文

　　一、概況

　　1.1旅游概況

　　涼州是“絲綢之路”重鎮，素有“五涼古都”之稱(chēng)，現以中國旅游標志——銅奔馬而聞名海內外。涼州地處河西走廊東端，黃土高原、青藏高原和內蒙古高原三大地理景觀(guān)的交匯過(guò)渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域遼闊，地形復雜。由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源，有旅游景點(diǎn)160多處，館藏文物4萬(wàn)多件，如：漢簡(jiǎn)、銅奔馬、涼造新泉、西夏碑、古鐘樓、海藏寺、白塔寺遺址、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅游的重要景點(diǎn)。涼州地形地貌獨特，山川氣候宜人。海拔界于1020~4878米之間，由于高低差距較大，形成沙漠、綠洲、淺山、高峰四大自然景觀(guān)區，為發(fā)展沙漠滑翔、探險、淺山狩獵、休閑、高山攀援、雪峰尋奇創(chuàng )造了得天獨厚的條件。昌隆湖地處涼州城西25公里處的豐樂(lè )鎮昌隆村南端，湖區總面積約280畝。湖區上端為湖泊濕地，中游建有小型水庫，庫區面積藥180畝，下游為湖澤魚(yú)池和果園林地。湖谷前臨平川綠野，后擁山岡丘陵，湖區內景點(diǎn)豐富，周?chē)�有多處文化遺址，具有得天獨厚的地域優(yōu)勢。2002年4月豐樂(lè )鎮黨委、政府利用昌隆湖特殊的區域優(yōu)勢，規劃新建“昌隆湖度假村”，新建漁塘面積16675平方米，栽植垂柳、果槐、白楊、沙棗、榆樹(shù)等各類(lèi)風(fēng)景樹(shù)21000多株，同時(shí)整修了道路，初步形成休閑、娛樂(lè )、餐飲、垂釣為一體的度假勝地。

　　1.2項目的必要性

　　1.2.1昌隆湖開(kāi)發(fā)建設是豐樂(lè )經(jīng)濟快速發(fā)展的需要。

　　今日豐樂(lè )，在改革開(kāi)放政策的指引下，全鎮各項事業(yè)都取得了長(cháng)足的發(fā)展。2002年全鎮社會(huì )總產(chǎn)值實(shí)現12215.9萬(wàn)元，農民人均純收入達2630元。草食畜牧、商貿運輸、農副產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，2002年完成鄉鎮企業(yè)總產(chǎn)值11888.9萬(wàn)元。隨著(zhù)旅游業(yè)的興起，旅游產(chǎn)業(yè)被列入豐樂(lè )鎮新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)受到鎮黨委、鎮政府高度重視。積極招商引資，大力發(fā)展旅游業(yè)，已成為豐樂(lè )鎮經(jīng)濟發(fā)展不可缺少的一部分。

　　1.2.2是充分開(kāi)發(fā)利用旅游資源，加強生態(tài)環(huán)境保護的需要。

　　昌隆湖附近平川荒灘、山崗丘陵具有豐富的自然資源和深厚的文化底蘊，多少年來(lái)一直被棄置，資源得不到開(kāi)發(fā)利用，無(wú)草、無(wú)樹(shù)、生態(tài)失衡，生態(tài)環(huán)境得不到保護和治理。該項目的建設，使昌隆村的旅游資源得到充分開(kāi)發(fā)利用，既改善了生態(tài)環(huán)境，又開(kāi)發(fā)了一個(gè)新的旅游景區。

　　1.2.3是豐樂(lè )鎮改革開(kāi)放和改善投資環(huán)境的需要

　　改革開(kāi)放20多年來(lái)，豐樂(lè )鎮的各項事業(yè)得到了長(cháng)足發(fā)展，農民的物質(zhì)生活水平有了很大提高，經(jīng)濟實(shí)力不斷增強，特別是近幾年，鎮黨委、政府積極招商引資，大力發(fā)展外向型經(jīng)濟，建成以國道312線(xiàn)為依托，以豐樂(lè )堡街為中心，南北輻射0.7公里，東西輻射3公里的新集鎮開(kāi)發(fā)區。到豐樂(lè )鎮投資建設的客商和建設項目逐年增加，開(kāi)放的豐樂(lè )鎮急需一處可供人們觀(guān)光旅游、休閑度假、洽談生意的旅游勝地。

　　1.2.4是豐樂(lè )鎮農民脫貧致富奔小康的需要。

　　旅游業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，綜合帶動(dòng)性強，輻射牽引力大的產(chǎn)業(yè)。昌隆湖的開(kāi)發(fā)建設將帶動(dòng)昌隆村的交通、餐飲以及相關(guān)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。近年來(lái)，隨著(zhù)農業(yè)機械化程度的不斷提高，農村出現了剩余勞動(dòng)力，昌隆湖的開(kāi)發(fā)、建設是豐樂(lè )鎮及周邊農村剩余勞動(dòng)力就業(yè)致富的需要。

　　1.3項目的可行性

　　1.3.1開(kāi)發(fā)建設昌隆湖，得到了豐樂(lè )鎮黨委、鎮政府的高度重視。

　　豐樂(lè )鎮黨委、政府十分重視旅游業(yè)的發(fā)展，多次組織有關(guān)人員對該鎮可開(kāi)發(fā)的旅游資源進(jìn)行調查論證，認為該鎮昌隆湖景區文化底蘊深厚，自然條件獨特，開(kāi)發(fā)旅游具有得天獨厚的地域優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展前景。擬開(kāi)發(fā)新建“豐樂(lè )鎮昌隆湖度假村”，并進(jìn)行了短期規劃，力爭在三年內生態(tài)植被得以改善，五年內把荒山、荒灘建成湖光山色、休閑、垂釣、娛樂(lè )、避暑的渡假勝地。

　　1.3.2.昌隆湖湖區上端為湖泊濕地，泉眼分布廣，水量大，清澈透明，且水礦物質(zhì)含量豐富，是飲用、洗浴的上乘產(chǎn)品，中游建有小型水庫，是乘舟游覽、潛水游泳的理想之地。下游的魚(yú)池是休閑垂釣的好去處。

　　1.3.3蘭新鐵路、312國道橫穿昌隆湖所在的豐樂(lè )鎮，為到昌隆湖觀(guān)光旅游、休閑度假的游客提供了快捷、便利的交通服務(wù)。

　　1.3.4基礎條件較好�，F有的規模魚(yú)池、昌隆湖、果園、電力設施，為度假村的開(kāi)發(fā)建設奠定了基礎;移動(dòng)公司、聯(lián)通公司均在豐樂(lè )鎮修建的信息傳輸塔，保障了昌隆湖景區通訊暢通。

　　1.3.5該項目遠離城鎮、工廠(chǎng)，無(wú)任何污染，空氣清新，氣溫適宜，是休閑娛樂(lè )的理想之地。

　　第二章 客源市場(chǎng)分析

　　2.1昌隆湖客源預測

　　“環(huán)城游憩帶(即rebam)”理論是當前研究客源市場(chǎng)的.重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區、主要為城市居民光顧的游憩設施、場(chǎng)所和公共空間，特定情況下還包括位于城郊的外來(lái)旅游者經(jīng)常光顧的各級旅游目的地，一起形成的環(huán)大都市游憩活動(dòng)頻發(fā)地帶。國內rebam研究表明城市居民旅游和休閑出游市場(chǎng)，隨距離增加而衰減：80%的出游市場(chǎng)集中在距城市500公里以?xún)鹊姆秶?在旅游中心城市出發(fā)的非本居民的目的地選擇范圍，主要集中在距城市250公里半徑圈內。涼州區周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總人口近400萬(wàn)，其中白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等地307.38萬(wàn)人，人均gdp高(約9000元/人·年)，出游觀(guān)光回歸自然的動(dòng)機強烈，其它社會(huì )條件也較優(yōu)越，因此它們將是涼州區主要的潛在客源市場(chǎng)，這些城市人口可能到?jīng)鲋萋糜蔚囊幠�，總出游率若按城市總人�?0%計算，可為涼州提供大約30萬(wàn)人次的游客規模。

　　涼州區處于新歐亞大陸橋的必經(jīng)之地，陜西、新疆、山西、河南、四川、等省區距涼州較遠，但交通便捷，也可成為涼州的潛在客源市場(chǎng)。

　　由以上分析可知，涼州處于蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的rebam范圍中，涼州旅游區處于周邊城市區域“游憩地環(huán)帶”的重疊區，可發(fā)展成為周邊城市區域居民共同的游憩地，這使涼州發(fā)展周邊城市旅游市場(chǎng)有著(zhù)得天獨厚的條件。

　　2.2客源市場(chǎng)分析

　　2.2.1近年來(lái)，涼州區旅游行業(yè)接待人次和營(yíng)業(yè)收入穩步遞增，旅游客源結構以國內旅客為主，旅游方式為散客與團隊并重，逗留天數為0.5—1天，旅游動(dòng)機以休閑娛樂(lè )、朝圣、度假、考察等為主，以2002年為例，2002年接待國內外旅游者56萬(wàn)人次，如果其中有4%的旅游者前來(lái)昌隆湖旅游，每年可接待約2.24萬(wàn)人次。

　　2.2.2從旅游時(shí)間和市場(chǎng)選擇趨勢而言，雙休日為周邊地區居民提供了一至二日游的機會(huì )。以2002年“五一”黃金周期間涼州區接待旅游人次為例分析,接待旅游者5.01萬(wàn)人次，其中省內游客居多，由此可看出區域內、省內短途旅游已逐步成為游客重點(diǎn)選擇的目標，受到社會(huì )的普遍肯定。說(shuō)明隨著(zhù)“五一”、“十一”等中長(cháng)假“黃金旅游周”的規范化和區域化發(fā)展，涼州的重點(diǎn)客源市場(chǎng)的發(fā)展也逐步擴大。若潛在客源市場(chǎng)的30萬(wàn)人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村，每年將有2.1萬(wàn)人次前來(lái)觀(guān)光旅游。

　　2.2.3昌隆湖度假區接待游客主要以涼州、金昌及周邊地區為主，旺季4-10月接待游客近萬(wàn)人。該項目開(kāi)發(fā)建設以后，將為周邊地區人們提供一個(gè)全新的旅游度假、休閑、娛樂(lè )、住宿場(chǎng)所，如按rebam潛在客源理論預測，豐樂(lè )周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的按城市總人口1%計算，可為昌隆湖年提供2萬(wàn)人次的游人規模。

　　2.4以上分析表明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數將會(huì )大幅度增加，年接待游客可達2萬(wàn)人次。

　　第三章 建設內容與投資規模

　　3.1景區現狀

　　昌隆湖地形呈峽谷狀，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵，湖區面積280畝，湖區上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清澈透明、且水礦物質(zhì)含量豐富。中游建有小型水庫，庫區面積約180畝，庫容約8萬(wàn)畝。下游為湖澤魚(yú)池和果園林地�，F已建成占地面積為16675平方米的魚(yú)塘5個(gè)，占地面積為280平方米的娛樂(lè )、餐飲、住宿服務(wù)設施。已栽植各類(lèi)風(fēng)景樹(shù)2.1萬(wàn)珠。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開(kāi)發(fā)。

　　3.2建設內容及規模

　　3.2.1修建占地面積2500平方米(25×100米)的游泳池。

　　3.2.2修建占地面積1000平方米(10×100)工棚式茶座。

　　3.2.3修建占地面積300平方米露天網(wǎng)球場(chǎng)。

　　3.2.4修建占地面積340平方米康體中心。

　　3.2.5修建占地面積300平方米二層磚混結構住宿用別墅。

　　3.2.6修建占地面積500平方米可同時(shí)停放30輛小車(chē)、10輛中巴車(chē)的停車(chē)場(chǎng)。

　　3.2.7修建旱碼頭2個(gè)，購置氣艇3個(gè)。

　　3.2.8修建占地面積30平方米的廁所1個(gè)。

　　3.2.9綠化山崗丘陵，平川荒灘，栽種天然野生植物及各類(lèi)風(fēng)景樹(shù)。購置山上噴灌處理設施。

　　3.2.10購置相關(guān)設施設備。

　　第四章 投資估算和資金來(lái)源

　　4.1投資估算

　　該項目預計總投資192.5萬(wàn)元，詳細預算見(jiàn)附表。

　　4.2資金來(lái)源

　　申請國債資金80萬(wàn)元，銀行貸款50萬(wàn)元，自籌資金62.5萬(wàn)元。

　　第五章 項目實(shí)施步驟

　　該項目建設期為兩年，2003年6月至2005年6月。

　　2003年6月底完成項目建議書(shū)的編制、項目立項、論證、施工圖設計、資金籌措等工作。

　　2003年8月?tīng)幦∑仆羷?dòng)工建設。

　　2004年3-4月綠化荒山荒灘、栽植各類(lèi)風(fēng)景樹(shù)20余萬(wàn)株。

　　2005年6月工程全部完工，交付使用。

　　第六章 項目效益評估

　　6.1經(jīng)濟效益

　　6.1.1旅游收入

　　項目建成后，預計2005年當年總收入95萬(wàn)元。

　　其中：

　　游泳池按6-9月實(shí)際使用天數120天計算，每天進(jìn)入100人，游泳費2元/人,營(yíng)業(yè)額為2.4萬(wàn)元;

　　網(wǎng)球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、臺球場(chǎng)按5-10月實(shí)際使用天數180天計算，每天使用時(shí)間為8小時(shí)，每小時(shí)消費5元/人，按每天進(jìn)入400人次·小時(shí)計算，年營(yíng)業(yè)額為36萬(wàn)元;

　　餐廳、娛樂(lè )室、茶座按4-10月實(shí)際使用天數210天計算，每天有50人就餐和娛樂(lè )，每人消費20元，年營(yíng)業(yè)額為21萬(wàn)元;

　　住宿按4-10月實(shí)際使用天數210天計算，每天有20人留宿，每人消費80元，年營(yíng)業(yè)額為33.6萬(wàn)元;

　　其它營(yíng)業(yè)性收入每年2萬(wàn)元。

　　6.1.2成本費用，共計62.05萬(wàn)元。

　　a、雇員工資，按每人每年0.3萬(wàn)元計，每年13×0.3=3.9萬(wàn)元。

　　b、管理費用，按收入5%計，每年4.75萬(wàn)元。

　　c、水費(包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化)，每年10萬(wàn)元。

　　d、電費，每年5萬(wàn)元。

　　e、年折舊及維修費(按頭重腳輕總額192.5萬(wàn)元計，折舊勻限25年)，每年7.7萬(wàn)元。

　　f、維修費，每年5萬(wàn)元。

　　g、低值易耗品，每年10萬(wàn)元。

　　h、其它費用，如燃料費等每年10萬(wàn)元。

　　i、營(yíng)業(yè)稅參考飲食行業(yè)稅率6%計征，每年5.7萬(wàn)元。

　　6.1.3營(yíng)業(yè)利潤年均為32.95萬(wàn)元。

　　6.1.4投資利潤率為34.68%。

　　6.1.5投資利稅率40.68%。

　　6.1.6盈虧平衡點(diǎn)

　　盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/(營(yíng)業(yè)額-可變成本-稅金)×100%

　　=32.45/(95-23.9-5.7)×100%=49.62%

　　通過(guò)盈虧平衡計算，當盈虧平衡點(diǎn)<49.62%時(shí)，該項目產(chǎn)生效益。

　　6.1.7投資回收期

　　投資回收期=出現盈余年份—出現盈余當年資金償還額/出現盈余當年收益總額=6-32.95/95=5.65(年)

　　6.2社會(huì )效益

　　6.2.1項目建成后，既可擴大社會(huì )就業(yè)機會(huì )，又帶動(dòng)了社會(huì )其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成地方經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展，共同進(jìn)步的良好局面。

　　6.2.2項目建成后，有利于豐樂(lè )鎮昌隆村生態(tài)環(huán)境的保護和恢復，改善人與自然的關(guān)系，促進(jìn)人們保護環(huán)境、保護資源。

　　第七章 結論建議

　　7.1本項目具有較好的開(kāi)發(fā)價(jià)值和開(kāi)發(fā)前景。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益明顯，建議有關(guān)部門(mén)及單位，切實(shí)加強對項目實(shí)施的協(xié)調與領(lǐng)導，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵和動(dòng)員全社會(huì )力量參與項目的開(kāi)發(fā)和建設。力爭使本項目早實(shí)施、早見(jiàn)效。

　　7.2該項目涉及的景點(diǎn)設施、場(chǎng)地復雜，且數量多，建議開(kāi)發(fā)商科學(xué)規劃、科學(xué)管理。

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