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2018醫院內部控制工作總結

工作總結范文 時(shí)間:2017-11-28 我要投稿
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  醫院是救死扶傷的神圣地方,開(kāi)展內部控制體系建設也是十分必要的。2018醫院內部控制工作總結是小編想跟大家分享的,歡迎大家閱讀。

  第一篇:2018醫院內部控制工作總結

  隨著(zhù)醫療衛生事業(yè)的發(fā)展,內部審計監督已經(jīng)成為醫院進(jìn)行現代化管理的一種重要手段,并且由“經(jīng)濟監督”向“經(jīng)濟控制”轉變,

  通過(guò)對醫院預算、內控制度、專(zhuān)項資金、固定資產(chǎn)投資、基建項目等重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益審計,促進(jìn)醫院管理水平和經(jīng)濟效益的提高。近年來(lái),市三院內審工作緊緊圍繞醫院中心工作,科學(xué)整合審計資源,創(chuàng )新審計思路,有效拓展審計領(lǐng)域,做到管理與服務(wù)并重,以審計促社會(huì )效益、經(jīng)濟效益同步增長(cháng)的大好局面。

  貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān),建立和諧醫院,作為醫院內審部門(mén),最根本的一條是全面履行審計職責,提高審計監督能力,

  說(shuō)到底就是在審計工作中要嚴要求、高標準,確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線(xiàn),提高審計質(zhì)量為也是審計服務(wù)構建和諧社醫院、體現服務(wù)水平的根本要求”。

  為了確保審計質(zhì)量,市三院審計科多年來(lái)始終強化依法審計意識,牢固豎立依法審計、依法監督、在工作中自覺(jué)遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程序,

  克服審計過(guò)程中的隨意性,做到審計程序合法、審計行為規范、審計問(wèn)題定性準確、審計結論客觀(guān)公正。堅持“全面審計、突出重點(diǎn)”的審計思路,從醫院的經(jīng)濟工作中心出發(fā),重點(diǎn)著(zhù)眼于對加強各類(lèi)資金管理能力、提高經(jīng)濟效益與社會(huì )效益等事項的審計并取得了顯著(zhù)的效益。例如醫院在煤炭采購上,開(kāi)始由一家公司獨家供貨,無(wú)審計人員參與,造成質(zhì)量不穩定、價(jià)格不透明,

  當由審計參與后,根據事前、事中、事后的審計跟蹤,單這一項就為我院節約了數萬(wàn)元資金。印刷品方面,06年前印刷品支出一直居高不下,且庫存積壓太多,有的能用幾十年。通過(guò)審計參與,進(jìn)行印刷品印制招標,從而大大降低了印刷品支出:06年印刷品審減率57。1%(個(gè)別品種審減率達86。3%);07年審減率25。1%;08年審減率23。2%。

  近年來(lái)審計科按照院領(lǐng)導“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求,使審計工作做到“三個(gè)提前”:

  一是位置提前,二是時(shí)間提前、三是工作提前,實(shí)行事前審計、事中審計、事后審計的全過(guò)程審計,對需要審計的費用支出活動(dòng)都提前介入,以確保醫院資金的使用安全和使用效果。規范了物資采購程序和采購行為,參與了醫院的材料設備采購、零星維修基建工程等招標比價(jià)或跟蹤詢(xún)價(jià)活動(dòng),審計工作進(jìn)一步加強,

  審計的項目、范圍不斷拓寬,在厲行節約方面取得了明顯效果。從2008年到目前參與招標比價(jià)工作44次,參與議價(jià)采購物品43批次,涉及60多個(gè)供應商,完成專(zhuān)項項目審計119項,接審各種物資采購、基建維修等總額183。77萬(wàn)元,在總務(wù)和財務(wù)等部門(mén)的通力合作下,審減金額18。16萬(wàn)元,審減幅度為9。88%,最高審減率達43。33%,為醫院節約了大量資金。

  今天在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的不斷發(fā)展下,醫院作為一個(gè)服務(wù)的“窗口”行業(yè),要在激烈的市場(chǎng)競爭中求得生存和發(fā)展,必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式,作為醫院管理機制重要環(huán)節的審計部門(mén)更應起很大的作用。在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下,醫院被推向市場(chǎng),醫院的生存不再取決于上級主管部門(mén)的意志,而是取決于市場(chǎng)對醫院的接納程度,取決于醫院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫療服務(wù),

  市場(chǎng)決定著(zhù)醫院的生存和發(fā)展。醫院要開(kāi)展正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),向廣大患者提供醫療服務(wù),必然會(huì )消耗一定的人力、財力和物力,因此醫院的經(jīng)營(yíng)過(guò)程也就是資源耗費的過(guò)程,同時(shí)也是成本的形成過(guò)程。醫院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會(huì )增加病人的經(jīng)濟負擔,而且會(huì )減少醫院的收益,影響醫院的長(cháng)期發(fā)展,成本問(wèn)題解決不好,醫院的效益就沒(méi)有保障,競爭力也會(huì )變得低下。

  因此,市三院內審工作把醫療服務(wù)成本作為基本審計,堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,及時(shí)發(fā)現成本管理中存在的主要問(wèn)題、重大問(wèn)題,找到損失浪費的主要表現、癥結所在,做好綜合分析,針對存在的問(wèn)題及其原因提出有效的解決辦法和建議,促進(jìn)醫院有效節約與合理利用資源,降低成本,從而大大提高了醫院經(jīng)濟效益與社會(huì )效益,為促進(jìn)醫院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻,為爭創(chuàng )“三甲”專(zhuān)科醫院提供有力保證。

  第二篇:2018醫院內部控制工作總結

  回顧20xx,是及為不平凡的一年,是突飛猛進(jìn)的一年,是我院不斷深化改革、加快發(fā)展、增進(jìn)效益的一年,也是醫院樹(shù)立全新經(jīng)營(yíng)管理理念,提升核心競爭力的關(guān)鍵一年,更是落實(shí)以病人為中心、提高醫療質(zhì)量為主題的醫院管理年,緊緊圍繞“全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的重要思想為指導,不斷提高全面推進(jìn)衛生改革與發(fā)展的能力”這一總體要求,突出重點(diǎn),真抓實(shí)干,創(chuàng )造性地開(kāi)展工作,圓滿(mǎn)地完成了全年的各項工作任務(wù)。

  我科在醫院領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,始終堅持“以病人為中心、提高醫療服務(wù)質(zhì)量為主題”,以“醫院管理年共創(chuàng )和諧醫院”為工作重點(diǎn),強化醫療質(zhì)量和醫療服務(wù)管理,認真履行我院制定的各項“規章制度”和我科制定的各項“操作規程”, 不斷提高各級醫務(wù)人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,全面提升我科的診斷/技術(shù)/服務(wù)水平,緊緊圍繞年初制定的工作目標,全科醫技護人員同心同德圓滿(mǎn)并超額完成醫院下達的各項工作任務(wù),促進(jìn)社會(huì )效益和經(jīng)濟效益同步增長(cháng),為我院“又好又快、共創(chuàng )和諧醫院” 的發(fā)展理念,做出了應有的貢獻。

  (一)強化科室管理、完善各項制度,樹(shù)立良好的醫德風(fēng)尚

  科室不斷完善各項規章制度,全面更新標準化的操作規程;新制定了醫務(wù)人員及患者放射防護制度;重新建立了工作人員健康檔案,做到工作人員的健康資料統一管理、存檔;全體工作人員嚴格按照標準化操作,嚴格執行醫院各項規章制度和勞動(dòng)紀律。

  樹(shù)立良好的醫德醫風(fēng),大力弘揚“救死扶傷的人道主義精神”,加強職業(yè)道德和行業(yè)作風(fēng)建設,發(fā)揚治病救人的優(yōu)良傳統。文明禮貌服務(wù),時(shí)刻為病人著(zhù)想,做到耐心細致,盡量快的提前給病人閱發(fā)診斷報告,做到靈活掌握“急診急發(fā)、特診特發(fā)”的診斷理念,最大程度滿(mǎn)足病人的需求。

  (二)把好質(zhì)量關(guān),增收節支,穩步提高社會(huì )、經(jīng)濟效益

  本年度我科完成總診療病人44342人次,其中CT檢查10441人次,全年保量保質(zhì)完成,干部、職工、公務(wù)員、農醫保、食品飲服人員體檢任務(wù),總人數達30000余人次,積極開(kāi)展特殊檢查,全年50多人次,全面提高了經(jīng)濟效益和科室信譽(yù)度。

  大力開(kāi)展增收節支工作是當前和今后的中心工作。圍繞這個(gè)中心,最大限度地把大家節支意識的積極性調動(dòng)起來(lái),切實(shí)做好增收節支工作,嚴格把關(guān)控制成本支出,使科室內的各項耗材(成本耗材、電費、辦公用品等)大幅度下降。 面對繁重的工作量,我們沒(méi)有絲毫放松把好質(zhì)量關(guān),嚴格按照“醫院管理/規章制度”的相關(guān)要求,保證和鞏固基礎醫療/技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,提高醫療服務(wù)的安全性和有效性,進(jìn)一步落實(shí)醫院的各項規章制度、人員崗位職責、技術(shù)操作常規。

  在抓好常見(jiàn)病、多發(fā)病診斷的基礎上,加強放射診斷/技術(shù)的質(zhì)量管理,積極開(kāi)展新科目,全面提高放射科的診斷/技術(shù)/治療水平;照片質(zhì)量和診斷報告達到醫院診斷標準,同時(shí)減少醫療差錯發(fā)生,堅持每天讀片,每月疑難病例討論學(xué)習。

  (三)加強人才培養及人才資源的管理,促進(jìn)醫院醫療事業(yè)再發(fā)展

  多年來(lái),我們科始終堅持多層次、多渠道培訓醫務(wù)人員的工作技能,鼓勵年輕醫務(wù)人員刻苦鉆業(yè)務(wù)、積極開(kāi)展新技術(shù),不斷提高工作能力;在工作量不大加大、工作人員

  緊缺的情況下,我們科室不斷外派年輕醫師到省級醫院深造學(xué)習。盡快適應我科現行的數字化操作和數字化管理,對全科操作人員繼續進(jìn)行不定期的新技能培訓,使之人人對每臺機器都能嫻熟操控,尤其是對今年年初新進(jìn)安裝多排螺旋CT,醫用影像診斷工作站,用最短時(shí)間進(jìn)入工作狀態(tài)。

  參加省市放射學(xué)術(shù)活動(dòng)及防護知識培訓20余人次,在本年度我科全體人員參加的“浙江省杭州市放射防護知識培訓班”的學(xué)習全部考核過(guò)關(guān),并取得了《放射工作人員證書(shū)》。先后在省級以上刊物撰寫(xiě)并發(fā)表科技論文2篇。積極參加醫院內舉辦各類(lèi)培訓講座及 “醫學(xué)繼續教育” 學(xué)習,均考試合格。醫院年度考核均合格。

  配合臨床科室積極開(kāi)展新項目,在我科先后開(kāi)展了CTA、CTU造影,在CT引導下組織活檢穿刺等工作。

  (四)加強醫療設備的管理,注重放射工作人員自身防護

  醫療設備的管理維修是我放射科的重要工作之一。沒(méi)有精湛完美的設備運轉就沒(méi)有良好的工作環(huán)境。在工作量不斷加大的情況下,和我科數字化尖端設備的增加,操控及維修技術(shù)難度也隨之加大,因此我科加大了醫療設備的操控維護的管理力度 。相對制定了各臺設備的“操作規程及維護制度”,“設備使用交接班制度”,“設備使用故障記錄制度”等一系列規章制度,效果顯著(zhù)。

  明確安全制度。通過(guò)定期的科室會(huì )議、討論、研究,不斷強調醫護人員的安全意識。由于本科具有一些與其他醫療科室所沒(méi)有的特點(diǎn),要求醫務(wù)人員對各種機器的操作應該嚴格按照所定操作章程執行,而且對安全漏洞的堵塞尤其要注意,避免人為失誤、錯誤引發(fā)的突發(fā)安全事故的發(fā)生。這期間,對有關(guān)操作規程中不完善的地方,大家要提出一些很好的建議,經(jīng)研究討論后給予采納并明確。

  基礎設施建設?剖业幕A設施建設又分為兩部分:一是醫療儀器設備的更新升級,二是影像信息整合改善美化診斷水準。

  醫療基礎設施的先進(jìn)與否,是影響本科室醫療水平的根本因素,而針對科內機器的緊缺和老化,機器故障較頻繁,嚴重制約科室業(yè)務(wù)開(kāi)展和工作質(zhì)量的情況,為確保將來(lái)日益俱增、業(yè)務(wù)不斷擴展的工作需求,望醫院今明年為本科室引進(jìn)一臺數字化攝影機—DR。全面提高醫院和本學(xué)科的綜合實(shí)力與競爭力,真正做到雙臺套工作流程,縮短檢查診斷時(shí)間,避免檢查病人擁堵、滯留時(shí)間過(guò)長(cháng)引起的不滿(mǎn),亦為新技術(shù)的開(kāi)展、提升醫療質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)素提供有力保證。

  我們要加快學(xué)科整合的步伐,理順普放、CT的協(xié)調合作關(guān)系,充分發(fā)揮大學(xué)科影像診斷的集體優(yōu)勢和力量,(影像科內所有影像設備的聯(lián)網(wǎng)Radiology PACS 系統),促進(jìn)科室間互相學(xué)習,使醫師更好地完善知識結構與提升專(zhuān)業(yè)素養,提高影像診斷的符合率。

  (五)人才的建設

  相對制度化建設與基礎設施建設“立竿見(jiàn)影”短期內就能夠見(jiàn)到成效而言,科室人才的建設則是一項更長(cháng)期更艱巨的工作。我科的人才資源現狀可以說(shuō)是處于新老交替的滯后狀態(tài),整體缺乏創(chuàng )新意識,缺乏新技術(shù)開(kāi)拓理念。所以我們今后必須遵循 “人才是第一財富,人才也是財富的創(chuàng )造者”的發(fā)展法旨,————一個(gè)科室要有所發(fā)展,就必須重視引進(jìn)人才,培養人才。 本科室明年特需引進(jìn)數名醫學(xué)影像專(zhuān)業(yè)本科生,充實(shí)和改善科內人員不足及技術(shù)滯后狀況,同時(shí)也讓這些新生力量為科室增添活力。

  對人才培養方面,本科室繼續外送優(yōu)秀人員到國內知名醫院進(jìn)修、培訓,以及參加各類(lèi)學(xué)術(shù)交流研討會(huì )議,開(kāi)闊科內人員的專(zhuān)業(yè)視野,注重加強與院外相關(guān)學(xué)科各方面的溝通聯(lián)系,繼而形成結構較合理、發(fā)展趨勢良好的一流的專(zhuān)業(yè)工作團隊和學(xué)科建設梯隊。

  總之,在20xx年的工作中,我們取得了令人欣喜的成績(jì),實(shí)現了大的突破,謀得了新發(fā)展;但我們應該更清醒地認識到,當今越是形勢好的時(shí)候,我們越要有憂(yōu)患意識,越要居安思危,面對危機。我們全科醫技護人員要同心協(xié)力,堅定信心,志存高遠、勵精圖治,按照設定好的目標努力奮斗,為把我院發(fā)展為和諧而強大的現代化醫院作出新的更大的貢獻。

  第三篇:2018醫院內部控制工作總結

  內部控制制度是現代管理理論的重要組成部分,是在實(shí)踐中逐步產(chǎn)生、發(fā)展和完善起來(lái)的。它是以一種強調以預防為主的制度,目的在于通過(guò)建立完善的制度和程序來(lái)防止錯誤和舞弊的發(fā)生,提高管理的效果及效率。行政事業(yè)單位的內部控制是指主要通過(guò)會(huì )計工作和利用會(huì )計信息對行政事業(yè)單位各項活動(dòng)所進(jìn)行的指導、調節、約束和促進(jìn)等活動(dòng),以提高行政事業(yè)單位的工作效率和社會(huì )效率。與企業(yè)比,我國行政事業(yè)單位的內部控制制度建設還相對滯后。文章試圖從建設中出現的問(wèn)題、目前的控制制度以及設想以后比較完善的控制制度等幾個(gè)方面來(lái)分析和解決問(wèn)題。

  一、我國行政事業(yè)單位內部控制存在的問(wèn)題

  1。 內部控制意識不強,執行力不夠

  良好的內控意識是確保內控制度得以健全和實(shí)施的重要保證。一些單位的領(lǐng)導缺乏內部會(huì )計控制理念,對建立健全單位內部控制的重要性和現實(shí)意義認識不夠,不重視內部會(huì )計控制制度系統的建設,而簡(jiǎn)單地將財政的部門(mén)預算控制等同于內部控制。有的單位雖建立了內控系統但不盡合理,生搬硬套,沒(méi)有從自身實(shí)際情況出發(fā)。還有些單位雖然建有較為完善的內部會(huì )計控制制度,但卻流于形式,弱于執行。

  2。 對內部會(huì )計控制的監控力度不夠

  部分單位沒(méi)有設立內部審計機構,內部會(huì )計控制的執行情況由內部會(huì )計控制執行部門(mén)自行監督檢查,導致監控力度不夠,影響了內部會(huì )計控制作用的發(fā)揮。有些單位雖然設立了內部審計機構,但對內部審計工作沒(méi)有給予足夠的重視和支持,不能正確審計和鑒定會(huì )計資料和其他有關(guān)資料的正確性和真實(shí)性,主要原因在于內部審計人員不能認真履行內部審計的職責和權限,不能堅持內部審計的準則和原則,不能遵循內部審計的基本程序,不能正確運用審計方法,沒(méi)有如實(shí)、公正地編寫(xiě)審計報告。

  3。國有資產(chǎn)使用效率低下,流失比較嚴重

  單位內部部門(mén)之間對國有資產(chǎn)管理相互脫節,部分單位財務(wù)部門(mén)未建立固定資產(chǎn)明細賬,每年只管經(jīng)費收支,不管家底多少;后勤部門(mén)只管發(fā)放而不清楚資產(chǎn)價(jià)值和實(shí)物分布情況;使用部門(mén)只用不管。長(cháng)此以往,造成國有資產(chǎn)管理與財務(wù)管理嚴重脫節,致使存量不實(shí),賬實(shí)不符,責任不清。部分單位之間互相攀比,盲目、重復購置資產(chǎn),加之資產(chǎn)的購建、使用、占用、處置權均在單位,跨部門(mén)、跨單位無(wú)法進(jìn)行資產(chǎn)配置,致使部分資產(chǎn)閑置浪費,發(fā)揮不了應有的作用。

  二、加強我國行政事業(yè)單位內部控制的策略

  1。增強內控意識,強化單位負責人的會(huì )計與內控責任

  單位負責人在單位內部控制體系中居于主導地位。按照《會(huì )計法》和《內部會(huì )計控制基本規范》的規定,單位負責人是單位財務(wù)與會(huì )計工作的第一責任主體,對本單位財務(wù)會(huì )計報告的真實(shí)性、完整性以及內部控制制度的合理性、有效性負主要責任。但要真正確立起單位負責人對財務(wù)會(huì )計工作和內部控制制度建設的“第一責任主體”意識,還必須強化對行政事業(yè)單位主要負責人及一些相關(guān)領(lǐng)導在內部控制方面的培訓學(xué)習。

  2。建立健全內控制度

  《會(huì )計法》第二十七條規定“國家機關(guān)、社會(huì )團體和企事業(yè)單位必須建立健全內部控制制度,以確保會(huì )計信息的真實(shí)可靠,國家財產(chǎn)安全穩定”。不能用一般財經(jīng)法規替代內控制度。要找準失控環(huán)節,明確自控重點(diǎn),重視倫理道德規范建設,建立良好的單位文化氛圍。對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷(xiāo)審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等等經(jīng)濟活動(dòng)等方面,確定單位自控的重點(diǎn)和目標,設立合理的組織結構,確認相關(guān)的管理職能和關(guān)系,為每個(gè)組織劃分責任權限,明確建立授權和分配責任的方法,因事設人,視能授權,責任到位,且責權對等,以增加組織的控制意識。

  3。加強行政事業(yè)單位內部審計監督

  重視內部審計控制,真正落實(shí)責任制,以保證內部會(huì )計控制制度的順利、有效運行。內部審計控制是對內部會(huì )計控制的再控制。內審部門(mén)應將會(huì )計控制制度作為審計評審對象,通過(guò)對內部會(huì )計控制執行情況的定期檢查和監督,及時(shí)發(fā)現內部會(huì )計控制中的漏洞和隱患,尤其是要針對發(fā)展中財務(wù)及會(huì )計核算上出現的新問(wèn)題、新情況,認真研究,不斷發(fā)現和改正問(wèn)題,可以把風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài),防止經(jīng)濟違規;把審計結果與日?己私Y合起來(lái),真正落實(shí)責任制,加強監督與獎懲制度,這是對單位內控制度執行情況的再監督,也是保護員工的主要措施。有條件的單位均應建立內部審計機制,保證內部會(huì )計控制制度的順利、有效運行。

  4。 提高人員素質(zhì)

  行政事業(yè)單位內部控制的成敗關(guān)鍵在于公務(wù)員素質(zhì)的高低程度,其素質(zhì)控制的目的在于保證工作人員具有愛(ài)崗敬業(yè)的品質(zhì)和勤奮、有效的工作能力,從而保證內部控制有效實(shí)施。它對財會(huì )人員的素質(zhì)有更高要求,不僅要求專(zhuān)業(yè)技術(shù)性、政策性、法制性強,并且還需要有一定的職業(yè)道德水準。

  5。 建立財務(wù)狀況預警機制,加強財務(wù)風(fēng)險預測

  各行政事業(yè)單位可以借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗并運用現代科技手段,逐步建立風(fēng)險監控、評價(jià)和預警系統。通過(guò)一系列指標的橫向和縱向數據比較,對財務(wù)運作中潛在風(fēng)險預警預報,提出控制措施,將可能萌發(fā)的財務(wù)風(fēng)險予以化解。

  內部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作,隨著(zhù)時(shí)代的不斷變化,內部控制制度也要跟著(zhù)不斷的修改,以達到其有效性,切實(shí)控制各種漏洞的發(fā)生。行政事業(yè)單位是一個(gè)特殊的單位,不同于企業(yè),有它自身的特點(diǎn),特別是在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟大發(fā)展的情況下,行政事業(yè)單位的建設也面臨著(zhù)新的挑戰,因此內部控制制度的健全也顯得猶為重要。

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