內部審計工作總結范文
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結。那么總結有什么格式呢？以下是小編幫大家整理的內部審計工作總結范文，歡迎閱讀與收藏。
內部審計工作總結范文1
我在銀行任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫忙和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查資料下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情景，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情景述職如下：
一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析本事和解決問(wèn)題的本事，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自我，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中提高，從實(shí)際需求增加自我學(xué)習的自覺(jué)性。經(jīng)過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自我職責重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
(一)、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情景，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的.問(wèn)題并落實(shí)整改情景。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。
(二)、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作資料，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情景、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，應對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自我世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。
四、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
一是加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能代替提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須經(jīng)過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事。二是增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自我的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
內部審計工作總結范文2
20xx年，醫院紀檢監察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關(guān)的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞醫院中心工作，認真履行紀檢監察、審計、物價(jià)管理工作職責，主要從以下方面開(kāi)展了工作：
一、認真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設職責制，反腐敗領(lǐng)導體制和工作機制進(jìn)一步確立
醫院召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設暨糾風(fēng)工作會(huì )議，分別與各支部書(shū)記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設及反腐糾風(fēng)目標職責書(shū)。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的原則，將各項任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開(kāi)展反腐倡廉教育，筑牢思想防線(xiàn)
邀請xx市人民檢察院預防職務(wù)犯罪處蔡處長(cháng)舉辦預防職務(wù)犯罪專(zhuān)題報告會(huì )，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院理解警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習材料;經(jīng)過(guò)宣傳教育，進(jìn)一步增強了黨員干部異常是領(lǐng)導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺(jué)性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險防控”“醫藥購銷(xiāo)和醫療服務(wù)中腐、敗問(wèn)題專(zhuān)項治理”“領(lǐng)導干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計監督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗
進(jìn)一步完善有關(guān)審計工作的規章制度，搞好建章立制，規范審計工作行為。二月份聯(lián)系xx市審計局對吳院長(cháng)進(jìn)行經(jīng)濟職責審計。對每月的財務(wù)收支情景;績(jì)效工資發(fā)放情景;各種物資、藥品、設備采購、使用、財務(wù)結算情景;重大項目進(jìn)展情景進(jìn)行例行審計。同時(shí)，按照年初工作計劃對全院各科室績(jì)效工資發(fā)放情景展開(kāi)專(zhuān)項審計工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題糾正問(wèn)題。實(shí)行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監督。做到發(fā)現一個(gè)問(wèn)題，制定一項整改措施，提出一項合理化提議，從而監督、檢查和預防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫院快速、健康、穩定、和諧發(fā)展創(chuàng )造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪(fǎng)渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度
在院紀委的領(lǐng)導下，第一時(shí)間了解群眾的意見(jiàn)和提議，起到理順情緒，化解矛盾，統一思想，凝聚人心起的進(jìn)取作用;認真梳理和分析群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、投訴和舉報，建立健全案件線(xiàn)索集中管理制度和團體排查機制，重要線(xiàn)索經(jīng)團體研究提來(lái)源理意見(jiàn)，對違紀情節較輕的同志，進(jìn)行談話(huà)提醒;對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構成嚴重違紀行為的同志，進(jìn)行警示告誡;對受到失實(shí)舉報的'同志，及時(shí)予以澄清，做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。
五、規范物價(jià)收費標準，嚴格測算，嚴格執行
自20xx年x月x日理解物價(jià)管理工作以來(lái)，嚴格按照省市兩級物價(jià)部門(mén)要求，規范我院醫療服務(wù)收費行為。進(jìn)取做好日常物價(jià)管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類(lèi)收費項目認證轉正。對目前醫院8類(lèi)收費項目進(jìn)行審核測算，逐步統一收費編碼。
六、深化“三好一滿(mǎn)意”活動(dòng)
按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng )品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫患”為特色品牌，進(jìn)一步強化品牌建設，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設。
七、積極開(kāi)展“優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境專(zhuān)項治理年活動(dòng)”
對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專(zhuān)項治理，進(jìn)一步規范醫療服務(wù)行為，凈化醫院經(jīng)濟環(huán)境。
八、繼續深化民主評議行風(fēng)
民主評議醫院活動(dòng)，完善就醫流程、便民設施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫院社會(huì )美譽(yù)度，弘揚醫院行風(fēng)建設成果。
內部審計工作總結范文3
20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學(xué)習和執行《審計署關(guān)于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關(guān)內部審計工作會(huì )議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務(wù)管理和實(shí)現經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現內部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執行會(huì )計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一、審計工作的開(kāi)展與完成情況
1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng )造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內部審計環(huán)境。
2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個(gè)項目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項目進(jìn)行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時(shí)刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現存在的弊端，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二、項目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施
(一)審計中發(fā)現的問(wèn)題
1、由于有的NC帳套核算2個(gè)及以上工程項目，造成會(huì )計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會(huì )計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2、會(huì )計憑證存在手續不完整，白條入賬現象。
3、會(huì )計憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會(huì )計分錄處理不當。
4、有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的項目債權、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對賬，甚至沒(méi)有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒(méi)有簽對賬單。
6、工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象，有的甚至多付;有的沒(méi)有合同而付預付款。
7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書(shū)，但流于形式。
8、甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規范現象。
9、有的項目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集，有的項目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現金，項目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10、有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施
1、應進(jìn)一步加強資金收、支預算管理，注重過(guò)程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2、結算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營(yíng)的成果，清欠工作關(guān)系著(zhù)經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動(dòng)，應組織專(zhuān)人進(jìn)行負責，對結算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領(lǐng)導協(xié)商，從源頭上開(kāi)辟新的'途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。
3、各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理，協(xié)調各部門(mén)，使預算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門(mén)提供的預結算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現象。
4、財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會(huì )計準則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開(kāi)核算，不得有坐支白條抵庫的現象。
三、審計中發(fā)現的審計部門(mén)存在的缺陷
1、應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導、職工、財務(wù)人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航，服務(wù)本部門(mén)、本單位中心任務(wù)的作用。
2、應正確定位內部審計工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問(wèn)題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門(mén)、本單位的領(lǐng)導提出決策依據和可行性建議，為領(lǐng)導的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監督之中，促進(jìn)加強部門(mén)和單位內部管理。
3、應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質(zhì)。內審工作是一項專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專(zhuān)業(yè)知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識。但目前，從數量和質(zhì)量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門(mén)是監督部門(mén)，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴。
內部審計工作總結范文4
時(shí)光荏苒，轉眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現淺談幾點(diǎn)心得體會(huì )。
一、完成“兩大轉變”
“兩大轉變”一是由社會(huì )在職人員向審計機關(guān)公務(wù)員的角色轉變。機關(guān)工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過(guò)公務(wù)員初任培訓，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，基本能全面適應審計機關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉變。二是由非財務(wù)專(zhuān)業(yè)工作向審計專(zhuān)業(yè)工作的轉變。首先需要按照審計署要求進(jìn)行知識結構調整培訓，系統學(xué)習審計學(xué)、會(huì )計學(xué)、管理會(huì )計等課程。不斷積累，努力完善知識結構，發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專(zhuān)業(yè)知識不足。其次，跟隨實(shí)務(wù)導師，多參加審計項目，在實(shí)際工作中學(xué)習提高。另外，也是最重要的，需要自覺(jué)自主多渠道多元化學(xué)習。
二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習
對一個(gè)從事審計工作的非審計專(zhuān)業(yè)人員，加強學(xué)習顯得尤為迫切和重要。
一是審計背景知識學(xué)習。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會(huì )穩定運行的免疫系統理念的內涵和實(shí)質(zhì)，在對審計工作準確認識的基礎上進(jìn)行學(xué)習。工作中還要保持對自身專(zhuān)業(yè)和審計專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習和研究動(dòng)向的關(guān)注，學(xué)習被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結構更為合理，更適合工作需要。
二是審計實(shí)踐學(xué)習。親身感受、掌握了解實(shí)際情況，親歷項目從審前調查、進(jìn)點(diǎn)會(huì )到現場(chǎng)調查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過(guò)程也是學(xué)習的過(guò)程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的`能力。同時(shí)，加強思考，創(chuàng )新意識，提高觀(guān)察問(wèn)題、綜合分析問(wèn)題的能力，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學(xué)習。與單位領(lǐng)導、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習。如不輕信書(shū)面數字而注重實(shí)地調查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學(xué)習的。
三、堅持理想與信念
三年來(lái)，我沒(méi)有停止過(guò)思考這兩個(gè)問(wèn)題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應該成為我們青年人看待問(wèn)題、說(shuō)話(huà)做事的永恒基準。我想我們應該立足于本職，不斷完善自己，不惟書(shū)不迷信不盲從，增強責任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好，嚴于律己;心中警鐘長(cháng)鳴，嚴格保守秘密，謹小慎微，真正做到仰不負黨、俯不愧民。
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