審計工作個(gè)人總結

　　總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性結論的書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規律，從而掌握并運用這些規律，為此要我們寫(xiě)一份總結。你想知道總結怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的審計工作個(gè)人總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　20xx年集團審計室在董事會(huì )的直接領(lǐng)導下、在各企業(yè)的相互配合下，嚴格按照“獨立、客觀(guān)、公正、廉潔”的審計行為準則，認真地處理每一項審計工作，基本完成了年初制定的工作目標�，F將本年度的審計工作做如下簡(jiǎn)要總結：

　　一、規范流程、規避風(fēng)險

　　通過(guò)各項審計，規范物資流程管理，規避企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險，履行好審計監督與審計服務(wù)的雙重職能。

　　上半年審計室針對流程規范進(jìn)行了重點(diǎn)審計，特別對集團公司各類(lèi)物資操作流程規范進(jìn)行全面檢查，從此次專(zhuān)項流程檢查的情況分析，各企業(yè)還是存在較多問(wèn)題和隱患�？傮w上講，新建企業(yè)問(wèn)題多，老企業(yè)問(wèn)題少；細節方面問(wèn)題多，宏觀(guān)方面問(wèn)題少，各類(lèi)倉庫則是流程問(wèn)題的多發(fā)地帶。同時(shí)，各企業(yè)間出現了不少通病，比如產(chǎn)品調換過(guò)程不規范、外發(fā)零備件維修的定價(jià)問(wèn)題等等。

　　下半年審計室再次進(jìn)行復查，各分公司雖就部分問(wèn)題和隱患進(jìn)行了整改，但還是發(fā)現不少問(wèn)題沒(méi)有完全整改到位。這說(shuō)明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性、全方位地進(jìn)行進(jìn)行跟蹤監督或后續審計，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，真正體現審計監督的價(jià)值和意義，實(shí)現管理的有效和長(cháng)效。

　　二、強化控制、督促落實(shí)

　　內部審計另一個(gè)非常重要的作用就是強化領(lǐng)導采取的各項措施，督促這些措施及條例的有效實(shí)施。

　　審計室對下發(fā)的各項規章管理制度的執行與實(shí)施情況進(jìn)行檢查并督促各成員企業(yè)落實(shí)到位，除對管理制度的執行情況進(jìn)行督促實(shí)施，并對相關(guān)條款進(jìn)行重申外，還重點(diǎn)物資使用及報廢情況等各項規定的執行情況進(jìn)行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹。

　　三、親密合作、有效溝通

　　這一年來(lái)，審計室堅持以現場(chǎng)審計為主，審計來(lái)源全部進(jìn)行現場(chǎng)核實(shí)，杜絕審計依據的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導、各崗位員工及外來(lái)客戶(hù)進(jìn)行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力，從而更好地全面開(kāi)展審計工作。

　　四、防險增值、實(shí)時(shí)監控

　　內部審計主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、降低企業(yè)成本費用，提

　　高企業(yè)經(jīng)濟效益，最終實(shí)現企業(yè)目標。審計室日常主要工作分為常規審計和專(zhuān)項審計。

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　　審計室在常規審計中一絲不茍，除對兩大倉庫進(jìn)行經(jīng)常性盤(pán)點(diǎn)和監督外，還對各個(gè)企業(yè)資金進(jìn)行不定期月度核查使資金運轉情況得到有效監控，對應收款情況及帳齡進(jìn)行分析使應收款回收情況保持在集團規定的正常范圍內等等。

　�。ǘ�）專(zhuān)項審計

　　在集團公司領(lǐng)導的指導及督促下，在20xx年度審計室主要進(jìn)行了五十幾項大大小小的專(zhuān)項審計，包括資金使用，工程決算，工程招標，應收帳款，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方方面面。

　　五、內部審計工作存在的主要問(wèn)題

　　回顧一年來(lái)的工作，公司的審計工作仍然存在一些問(wèn)題和不足：

　　一是工作做得不夠到位，造成部分單位及個(gè)人對審計工作認識不足，對“審計”存在恐懼感，抵觸感。沒(méi)能讓公司上下形成共識，認為：內部審計不僅是監督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng)，是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分，公司內部控制的`關(guān)鍵環(huán)節；

　　二是審計人員的數量和素質(zhì)尚未能完全適應公司系統經(jīng)濟安全的需要，審計人員知識結構和隊伍結構有待進(jìn)一步改善、審計水平有待提高；

　　三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監督的約束機制尚未形成；

　　四是內控審計工作的開(kāi)展亟待加強。

　　六、今后審計工作思路

　　1、要堅持在工作中學(xué)習。內審工作涉及公司經(jīng)營(yíng)的方方面面，每一次的審計內容都是各不相同，如果對審計項目沒(méi)有足夠的了解，就不可能了解到最真實(shí)的情況，就不可能作出正確的判斷，提供出切實(shí)、合理的建議。所以?xún)葘徣藛T對各部門(mén)的各種業(yè)務(wù)不能局限于了解，還必須進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，要對其流程、目的、績(jì)效評價(jià)都有所領(lǐng)悟，內審員只有在工作中持續學(xué)習，才能不斷的提高內審工作質(zhì)量。

　　2、內審人員要對本部門(mén)的定位有正確的認識，要對內審工作有正確的理解。內審室從定位上可以獨立于其它部門(mén)，但從實(shí)際操作上應該以服務(wù)部門(mén)的姿態(tài)出現，內審的目的是通過(guò)核查過(guò)程，找出差距、漏洞，促進(jìn)工作改進(jìn)和質(zhì)量提高，決不是挑毛病，抹滅成績(jì)，更不能挫傷大家的工作積極性，內審一定要主動(dòng)配合、協(xié)助經(jīng)營(yíng)部門(mén)解決問(wèn)題。另外，內審工作需要時(shí)刻保持著(zhù)敏銳和主動(dòng)，只有敏銳才能撲捉到線(xiàn)索，只有主動(dòng)才能及時(shí)開(kāi)展工作，才能發(fā)揮內審的過(guò)程控制作用，如果依賴(lài)領(lǐng)導安排任務(wù)，只做事后檢查，內審工作的意義就會(huì )大打折扣。按照“獨立、客觀(guān)、公正、廉潔”的審計行為準則，我們會(huì )努力在堅持原則和部門(mén)協(xié)調之間把握好分寸。

　　3、要有科學(xué)嚴謹但須適用的工作方法。內審工作是對公司各項制度及流程的執行進(jìn)行檢查，做出客觀(guān)、真實(shí)公正的評價(jià)。由于內審評價(jià)要用于管理者對實(shí)際工作的指導，還直接關(guān)系著(zhù)被審計部門(mén)的切身利益，所以?xún)葘徆ぷ黜殗乐�，內審結論須客觀(guān)。目前內審室在借鑒理論推薦方法的基礎上，結合公司現狀，以現場(chǎng)審核為主，依據制度、管理文件進(jìn)行溝通、查證、核實(shí)，記錄底稿，內審報告初稿反饋溝通等，嚴格執行這一工作程序，避免工作出現的大的紕漏。

　　4、要和各部門(mén)、公司領(lǐng)導保持有效的溝通。與人相處始終是大文章！沒(méi)有有效的溝通就沒(méi)有有效的工作，溝通是任何工作開(kāi)展的基礎。首先是和公司領(lǐng)導和主管領(lǐng)導進(jìn)行溝通，掌握公司的發(fā)展方向，工作重點(diǎn)，緊跟公司的戰略部署確定內審工作重點(diǎn)。二是和各部門(mén)的負責人進(jìn)行聯(lián)系溝通：內審計劃的確定，審計結論的反饋溝通，審計結論落實(shí)的后續跟蹤等，通過(guò)溝通，促使存在的不足的得以改正。希望通過(guò)內審部門(mén)主動(dòng)、及時(shí)的溝通，與各部門(mén)建立起和諧、互信的關(guān)系，使公司的管理工作得到有效的提高。

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