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企業(yè)內控管理工作總結（通用18篇）
時(shí)間是箭，去來(lái)迅疾，一段時(shí)間的工作已經(jīng)告一段落，回顧這段時(shí)間的工作，理論知識和業(yè)務(wù)水平都得到了很大提高，是時(shí)候在工作總結中好好總結過(guò)去的成績(jì)了。相信很多朋友都不知道工作總結該怎么寫(xiě)吧，以下是小編精心整理的企業(yè)內控管理工作總結，歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)內控管理工作總結 1
自20xx年總行開(kāi)展內部控制綜合評價(jià)以來(lái)，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來(lái)抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對支行實(shí)際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，維護財產(chǎn)完整，保證會(huì )計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略，在規范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用�，F將全行內控管理情況報告
一、內部控制管理的基本情況
支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場(chǎng)客戶(hù)部、財務(wù)會(huì )計部、國際業(yè)務(wù)部、合規部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì )辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機構，另設、xx個(gè)儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長(cháng)期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構上設置上做到職能部門(mén)橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責明確;在制度建設上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習到位;在制度執行上嚴格要求規范操作，努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度，為內控管理保駕護航�？傮w上講，我行內控管理工作是領(lǐng)導重視、組織落實(shí)、職責明確、三道防線(xiàn)環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。
二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jì)
為確保全行內控管理的良好態(tài)勢，今年以來(lái)我行在內控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導重視，組織落實(shí)，20xx年以來(lái)，我行領(lǐng)導班子始終高度重視支行的.內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場(chǎng)審計x次，參加人員xx人次，根據行長(cháng)室要求制訂了工作計劃，完成了主任、分理處主任任期內的責任審計;儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責任移交x個(gè)人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺賬;督導了內控評價(jià)自查自糾工作。
2、及時(shí)傳達銀監會(huì )、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營(yíng)業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內控管理上，支行今年來(lái)出臺了各類(lèi)制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了、委員會(huì )，調整了審查委員會(huì )、委員會(huì )、領(lǐng)導小組、領(lǐng)導小組;出臺了xx年度經(jīng)營(yíng)目標考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門(mén)崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問(wèn)題，明確落實(shí)整改責任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規部門(mén)牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦，問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。合規部門(mén)建立全行性整改臺賬，對今年來(lái)上級行各種內外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《通知書(shū)》，全程監控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門(mén)對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問(wèn)題建立系統整改臺賬，并根據《通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí);問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責任人，堅持“誰(shuí)經(jīng)辦，誰(shuí)整改，誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過(guò)責任到位，縱橫結合措施，除客觀(guān)原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過(guò)場(chǎng)。
5、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會(huì )計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xx銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。
企業(yè)內控管理工作總結 2
20xx年以來(lái)我行堅持“從嚴治行”，高度重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來(lái)抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實(shí)際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控工作，為了實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略，在規范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用�，F將我行內控管理基本情況匯報如下：
一、加強制度的梳理及學(xué)習
今年以來(lái)，我行先后對各條線(xiàn)的規章制度進(jìn)行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習和指導，在實(shí)際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營(yíng)中始終貫徹落實(shí)最新的制度要求與規定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規。在今年四月份我行根據支行教育月活動(dòng)內容，全面深入開(kāi)展了《柜員及營(yíng)業(yè)機構負責人十個(gè)嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《黨內監督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規章制度的學(xué)習。我行全體員工遵章守紀、依法合規意識進(jìn)一步提升。
二、繼續落實(shí)重要崗位人員管控措施
我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開(kāi)戶(hù)、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據交換、大額資金收付的授權與證實(shí)等業(yè)務(wù)環(huán)節中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規頂崗、兼崗等問(wèn)題發(fā)生。同時(shí)，我行按要求對重要崗位人員實(shí)施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節及高風(fēng)險業(yè)務(wù)的.實(shí)施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規定執行情況；每月至少一次對現金、重要空白憑證、貴金屬等進(jìn)行賬賬、賬實(shí)檢查；每季度至少一次對開(kāi)戶(hù)、掛失、賬戶(hù)凍結、大額存取和轉賬、客戶(hù)預留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進(jìn)行檢查；每季度至少一次主動(dòng)了解我行重點(diǎn)客戶(hù)對賬情況。
四、積極開(kāi)展今年的各項風(fēng)險排查工作
根據省行及支行今年的最新文件精神開(kāi)展我行的風(fēng)險排查工作，進(jìn)一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節的管理，規范日常操作，增強員工合規操作和風(fēng)險意識。
�。ㄒ唬┕緱l線(xiàn)
根據《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實(shí)人員和查證方式以及登記工作進(jìn)行了自查及規范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執行方面的依法合規。
�。ǘ﹤�(gè)金條線(xiàn)
1、根據《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進(jìn)一步規范我行個(gè)人客戶(hù)信息的查詢(xún)及調閱工作，切實(shí)做好我行個(gè)人客戶(hù)信息的保密工作。
2、根據《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過(guò)個(gè)人理財銷(xiāo)售系統辦理的員工個(gè)人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐筆自查，重點(diǎn)檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過(guò)自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規，無(wú)上述情況出現。
�。ㄈ┍O察及法律合規方面
1、根據《關(guān)于對銀行員工泄露客戶(hù)資料風(fēng)險提示的通知》文件要求，我行切實(shí)開(kāi)展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務(wù)和使用個(gè)人賬戶(hù)過(guò)渡客戶(hù)資金等操作風(fēng)險防范的通知》文件要求，對我行員工開(kāi)展了業(yè)務(wù)指導與學(xué)習，培育全員操作風(fēng)險管理文化，規范柜臺操作流程。
五、員工思想動(dòng)態(tài)分析與行為排查制度落實(shí)到位
近期我行組織了員工思想動(dòng)態(tài)分析與行為排查工作，通過(guò)觀(guān)察、談話(huà)、會(huì )議分析、家訪(fǎng)、客戶(hù)回訪(fǎng)等方式了解掌握每位員工思想動(dòng)態(tài)和行為變化。同時(shí)經(jīng)常與每位員工進(jìn)行交流，進(jìn)行“雙十禁”、思想道德、合規操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規內控工作獻計獻策。
在支行領(lǐng)導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內控合規工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續高度重視，將內控合規作為一項長(cháng)期不懈的工作來(lái)抓，讓合規內控工作為我行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護航。
企業(yè)內控管理工作總結 3
今年，在公司領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，各部門(mén)的積極配合下，公司取得了很好的效益。就部門(mén)而言，我部根據工作需要和領(lǐng)導安排，認真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)要求，圍繞公司中心工作，把握大局，勤于思考，開(kāi)拓創(chuàng )新，較好地履行了企管部職能，高質(zhì)量地完成了相關(guān)領(lǐng)導部署的各項工作�，F將20xx年企管部工作做如下總結：
一、以督促各部門(mén)及礦編寫(xiě)旬小結和月計劃的方式，提高了各部門(mén)及礦有計劃、有目標地完成本部工作的緊迫感和積極性，從而加強了公司領(lǐng)導對下屬單位日常工作的監督管理力度，提升了公司的整體運營(yíng)效率和規范化水平，為公司總體目標的實(shí)現發(fā)揮了不可或缺的控制作用。
二、要求各部門(mén)及礦按照內部工作人員職位特點(diǎn)及分工差別制定各崗位目標責任制，并且具體化為績(jì)效指標考核體系，縱向有自上而下考核，橫向有職能考核，形成了縱橫交錯的網(wǎng)狀考核體系，做到了不留死角的全方位考核，充分體現了現代企業(yè)管理分工理論在我公司的.運用。通過(guò)這項工作，明確了在崗人員的崗位職責，同時(shí)提醒部門(mén)及個(gè)人對月考核所扣分值的指標相應的工作內容要予以注意和改進(jìn)。
三、出勤監督檢查工作。公司本年伊始引進(jìn)了指紋識別考勤系統，杜絕了代簽到及早退的弊端,加強了自我約束力和自我監督的自沉性，使我公司的管理工作更加正規化、程序化，通過(guò)每月公布考勤結果,客觀(guān)、精準的考勤數據使每位職工都非常重視,對好的同志是一種鼓舞,對差的同志也是一種促進(jìn),同時(shí)也對各部門(mén)進(jìn)行了一次無(wú)聲的工作獎評。
四、現場(chǎng)監督檢查。通過(guò)每月四至六次由我部開(kāi)展的對各部門(mén)及礦進(jìn)行的不定時(shí)崗位和衛生檢查，既體現公司高層領(lǐng)導對基層工作的重視，加強了與下屬單位的溝通，了解下屬單位的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同時(shí)一線(xiàn)出現的問(wèn)題能夠及時(shí)得到反映，盡快得以解決，確保工作的順利進(jìn)行，使公司的運營(yíng)始終保持“鮮活”狀態(tài)，為樹(shù)立公司良好的企業(yè)形象，提高公司整體素質(zhì)和市場(chǎng)競爭力，強化管理機制，提升公司管理水平發(fā)揮了不可替代的作用。
五、網(wǎng)絡(luò )監管維護。積極聯(lián)系長(cháng)治移動(dòng)分公司，為曙光礦架設移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)一條;負責全公司的計算機信息系統維護，保證了公司現代化信息系統如金蝶財務(wù)、企信通、煤炭基金等系統軟件的正常運轉，為公司的信息一體化建設發(fā)揮了保駕護航的作用。
20xx年，通過(guò)我部人員的努力，基本完成了本職及領(lǐng)導交辦的各項工作，但仍有許多不足和問(wèn)題，主要體現在以下幾個(gè)方面：
1、對領(lǐng)導的工作意圖、思路理解不透，雖能及時(shí)把握領(lǐng)導的意圖融會(huì )于工作中，但還缺乏開(kāi)拓精神。
2、工作上缺少創(chuàng )新，隨著(zhù)公司的高速發(fā)展，自身管理上的薄弱環(huán)節逐步顯露，需要在管理上要不斷創(chuàng )新，以滿(mǎn)足公司的發(fā)展需要。
3、工作不夠深入、細致，在具體的工作上對自身要求不高。
4、處理問(wèn)題的能力、解決問(wèn)題的能力還需加強。由于平時(shí)工作知識、經(jīng)驗的缺乏、發(fā)現問(wèn)題的敏銳性不夠，在與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、處理問(wèn)題時(shí)還不能直接處理好，缺少工作方法。
20xx年，企管部準備從以下幾方面進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。
1、積極的貫徹公司的各項方針。堅決服從領(lǐng)導的安排。
2、搞好與各部門(mén)及礦的工作，積極地進(jìn)行協(xié)調溝通。不斷學(xué)習借鑒企業(yè)管理工作上的先進(jìn)方案并進(jìn)行學(xué)習，及時(shí)的提出針對企業(yè)管理方面的合理化建議。
3、進(jìn)一步完善績(jì)效考核工作。
4、認真做好監督檢查工作。
5、全面做好公司的網(wǎng)絡(luò )系統維護工作。
企業(yè)內控管理工作總結 4
xxxx年是我區企業(yè)管理培訓工作加大力度，提高深化的一年，也是為“十五”期間加速企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者和經(jīng)濟管理干部培訓打好基礎的一年。
一、加強組織領(lǐng)導，政策措施得力
參加施工方案中安全生產(chǎn)技術(shù)措施的條款擬定工作，檢查督促條款的實(shí)施，負責安全措施標識的管理和使用，及時(shí)記錄好安全臺帳。
按照國家經(jīng)貿委xxxx年培訓工作要點(diǎn)的精神，我委對培訓工作高度重視，年初召開(kāi)全區培訓工作會(huì )議，制定了《xxxx年全區企業(yè)管理人員培訓工作要點(diǎn)》，對全區企業(yè)管理培訓工作進(jìn)行了全面部署。提出了精心組織、分類(lèi)指導、典型示范、全面推開(kāi)的原則。制定了強有力的政策措施。同時(shí)將培訓任務(wù)列入自治區經(jīng)濟責任考核目標。組織了調查指導小組赴各盟市、各大企業(yè)進(jìn)行調研指導，在國家經(jīng)貿委和自治區黨委的領(lǐng)導下，在全區培訓工作者的共同努力下，全面完成了xxxx年的培訓任務(wù)，從而使企業(yè)管理培訓工作上了新的臺階，為“十五”期間的培訓工作奠定了基礎。
二、“雙基”培訓積極有序的開(kāi)展
“雙基”培訓是列為我區xxxx年全區企業(yè)管理培訓的重點(diǎn)，要求各盟市、企業(yè)切實(shí)加強領(lǐng)導，認真組織實(shí)施。一是我委組織18戶(hù)大企業(yè)參加國家貿委舉辦的“雙基”培訓班。二是組織12個(gè)盟市和20戶(hù)自主培培訓企業(yè)的教師參加全國“雙基”師資培訓班。三是組織了在北京經(jīng)管院舉辦的經(jīng)貿委系統主任處長(cháng)“雙基”培訓班。四是舉辦了全區重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導人員“雙基”培訓班。以上這些舉措為全區開(kāi)展“雙基”培訓起到典型示范、培育師資、重點(diǎn)引導、以點(diǎn)帶面、全面推開(kāi)的作用。全區十二個(gè)盟市和各大中型企業(yè)都積極開(kāi)展了“雙基”培訓，如呼和浩特市、包頭市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾盟等盟市與區外先進(jìn)地區協(xié)作對口培訓，學(xué)習先進(jìn)，加強交流，促進(jìn)合作，提高了培訓效果，辦出了特色。xxxx年全區“雙基”培訓人數達15003人次，其中大中型企業(yè)管理人員980l人次；中小型企業(yè)管理人員3594人次；經(jīng)貿委系統公務(wù)人員和師資培訓928人。
三、工商管理培訓進(jìn)一步提升
在“九五”工商管理培訓的基礎上，xxxx年把重點(diǎn)放在規范和提升上下功夫。一是進(jìn)一步結合自治區的實(shí)際，把適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的需要和企業(yè)的改革發(fā)展結合起來(lái)，調整教學(xué)內容和培訓方式，加大更新知識結構，改變能力指向，全面提高素質(zhì)。二是突出抓了自治區4l戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導人員的工商管理培訓。41戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)是自治區了業(yè)經(jīng)濟的支柱，辦好41戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導人員工商管理培訓，是經(jīng)貿委培訓工作的重中之重。我們集中力量，精心組織，邀請區內外知名專(zhuān)家學(xué)者授課，并進(jìn)行了企業(yè)發(fā)展戰略的研討。理論聯(lián)系實(shí)際，形成了內蒙古仕奇集團、伊利集團公司科學(xué)管理培訓案例，由中國管理科學(xué)研究院出版，引起了企業(yè)界強烈的反響和震動(dòng)。以此為龍頭，全年國有大中型企業(yè)工商管理培訓人數達1563人，起到促進(jìn)我區企業(yè)改革與發(fā)展的良好效果。三是大力開(kāi)展了中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的工商管理培訓。我區的中小企業(yè)量大面廣、集中度較低，組織好中小企業(yè)的培訓在自治區是非常困難。我們制定了統一規劃、宏觀(guān)指導、分給負責的原則，充分調動(dòng)和發(fā)揮盟市、行業(yè)及中間組織的作用，采取了靈活有效的培訓方式，積極組織了全區各類(lèi)中小企業(yè)的工商管理培訓，全年共培訓中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者605人、使中小企業(yè)工商管理培訓在“十五”開(kāi)頭之年有了良好開(kāi)端。四是進(jìn)一步拓展了工商管理培訓的辦學(xué)形式、管理模式，采取擴大培訓領(lǐng)域，增設電視教學(xué)、函授教學(xué)、案例教學(xué)等新型教學(xué)手段，制定了工商管埋培訓統考制度，使更多的參訓者從中受益。
四、大力推進(jìn)企業(yè)自主培訓，促進(jìn)了企業(yè)培訓創(chuàng )新
�。ㄈ┚G化管理為了給業(yè)主創(chuàng )造一個(gè)優(yōu)美的生活環(huán)境，我們嚴格落實(shí)了綠化管理措施，積極配合監督綠化公司，施工及養護工作，針對綠化公司在施工養護過(guò)程中出現的問(wèn)題，及時(shí)發(fā)出了整改通知與合理化的建議，督促其整改，并在綠化警示牌沒(méi)有到位的情況下，制作簡(jiǎn)易警示牌、圍欄，加強綠化防護管理工作，使綠地基本無(wú)破壞，踐踏及公用現象，綠化完好率為98%。
企業(yè)自主培訓是新時(shí)期培訓的方向。經(jīng)過(guò)“九五”期間建立的我區企業(yè)自主培訓機制，逐步走出符合我區大中型企業(yè)自主培訓的路子，不斷總結吸收國內外企業(yè)自主培訓的先進(jìn)經(jīng)驗和自我完善的經(jīng)驗，積極推進(jìn)ISOl0015國際標準，不斷建立自主培訓的.新機制，充分發(fā)揮了大企業(yè)在培訓工作中的主動(dòng)性、創(chuàng )造性、幅射性，大力開(kāi)展了以工商管理培訓為龍頭和以“雙基”培訓為重點(diǎn)的各種類(lèi)型的培訓，涌現出了如包鋼集團、電力集累團、森工集團、煙草集團、平莊煤炭集團、伊利集團等一批自主培訓的典型企業(yè)。xxxx年全區20戶(hù)自主培訓企業(yè)參訓的經(jīng)營(yíng)管理人員達11600人，其中參加工商管理培訓的有1650人，參加“雙基”培訓的有8008人，參加適應性短期培訓的有1942人。同時(shí)有的培訓班還到先進(jìn)地區學(xué)習考查，結合實(shí)際撰寫(xiě)出很有價(jià)值的論文1000余篇，為企業(yè)改革與發(fā)展培養了人才和堤供了智力支持。
五、經(jīng)貿委系統公務(wù)人員培訓不斷加強
xxxx年進(jìn)一步加大了經(jīng)貿委系統公務(wù)人員培訓的力度。年初舉辦了“經(jīng)貿委公務(wù)人員‘雙基’培訓班”。為使各盟市經(jīng)貿委主任和我委處長(cháng)高度重視培訓工作，在北京經(jīng)管院舉辦了全區經(jīng)貿委系統主任處長(cháng)培訓班，參加培訓人數共199人。
11月組織了經(jīng)貿委系統主任處長(cháng)赴滬港澳培訓團。這些培訓項目使學(xué)員學(xué)到了經(jīng)濟、科技、法律等知識，開(kāi)闊了視野，更新了觀(guān)念，提高了素質(zhì)，取得了很大成效。
六、加強與區內外高等院校的協(xié)作，不斷擴大MBA和二學(xué)位教育
xxxx年培訓班進(jìn)一步與區內外高等院�？蒲袡C構加強了協(xié)作，不斷拓展了合作領(lǐng)域，一是完成了xxxx年南開(kāi)大學(xué)MBA碩士學(xué)位的錄取工作和組織教學(xué)工作。二是組織申報內蒙古大學(xué)MBA碩士學(xué)位點(diǎn)資格，并經(jīng)國家務(wù)院學(xué)位委員會(huì )專(zhuān)家組評估，獲得了批準。三是組織了xxxx年內蒙古大學(xué)MBA碩士學(xué)位報考工作，報考人數達200多人。四是委托內蒙古工業(yè)大學(xué)開(kāi)展了第二學(xué)位專(zhuān)升本在職教育。五是與中國管理科學(xué)研究院聯(lián)合診斷和整編了仕奇集團、伊利集團的管理案例。
七、加強培訓質(zhì)量監管、提高培訓效果
從改造自己入手，適應企業(yè)生存環(huán)境。目前要做的，就是要通過(guò)努力工作改造自己，以拓寬自身的知識結構，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和道德修養。我相信，只要自己努力學(xué)，專(zhuān)心做，就一定不會(huì )辜負領(lǐng)導的期望！
企業(yè)內控管理工作總結 5
前幾年，我們公司建立了工人崗位責任制和干部職務(wù)責任制，對于克服職責不清和無(wú)人負責的現象，起到了較好的作用。但是，沒(méi)有明確每項工作要干到什么程度，達到什么標準。導致衡量沒(méi)有尺度，考核沒(méi)有依據，往往是責任制寫(xiě)在紙上貼在墻上，執行不執行一個(gè)樣。工人們反映，這樣的責任制好像“橡皮尺子”可長(cháng)可短，不好衡量，容易流于形式。事實(shí)說(shuō)明，生產(chǎn)水平越高，越要落實(shí)責任制，把基礎工作搞扎實(shí)。
一、制定崗位考核標準我們對全佘司勞動(dòng)管理和崗位責任制的現狀進(jìn)行調查，摸清情況，然后根據各廠(chǎng)趕超國內外先進(jìn)水平的目標和多快好省的要求，制定了工人的崗位考核標準和干部的辦事細則，要求做到“全、細、嚴”。所謂“全”，就是工人的標準要有七項內容，即：產(chǎn)量、質(zhì)量消耗指標；技術(shù)操作標準；事故控制標準；設備維護標準；文明生產(chǎn)標準；限額領(lǐng)料金額和勞動(dòng)紀律規定。干部辦事細則必須達到四個(gè)方面，即：分管的指標必須完成；分管的基礎工作必須健全；專(zhuān)業(yè)分析必須及時(shí)、準確；業(yè)務(wù)工作必須取得成績(jì)。所謂“細”，就是按工人崗位確定標準。每個(gè)崗位都要訂出幾條標準；每一個(gè)干部都要把所承擔的·業(yè)務(wù)，一項一項地訂出辦事程序、協(xié)作關(guān)系、時(shí)限與完成程度。所謂“嚴”，就是制定崗位標準與辦事細則，不能遷就現狀，而是要按照創(chuàng )水平、攀高峰的要求來(lái)制定。不僅要有“定向”的要求，而且要有明確的數量、質(zhì)量、時(shí)間的要求，要能夠據以考核。
二、嚴格按標準進(jìn)行考核制定出考核標準后，我們堅持從嚴考核，用一套定額、計量、原始記錄和統計，精確地計算出每個(gè)崗位的生產(chǎn)效果，科學(xué)地分析每項技術(shù)操作，使各項經(jīng)濟活動(dòng)和生產(chǎn)技術(shù)操作規格化、標準化、最佳化。各廠(chǎng)礦對工人普遍實(shí)行了班統計、El公布、周分析、月總結的制度；各干部按人建立考核手冊，按日登記辦事細則完成情況，按周由上一級領(lǐng)導簽字記分，按月用百分制進(jìn)行計算。這樣使考核的過(guò)程，變成技術(shù)分析的過(guò)程、班組經(jīng)濟核算的過(guò)程、競賽評比過(guò)程。有了這套考核辦法，既可以有節奏地組織生產(chǎn)，又做到了好壞分明，1功過(guò)有別，為實(shí)行獎懲和升級提供了可靠依據。
三、根據考核結果實(shí)行獎懲在嚴格考核的.基礎上，我們把考核同獎懲緊密結合起朱，做到賞罰分明。
我們在發(fā)放利潤提成獎金時(shí)，根據在趕超先進(jìn)水平，實(shí)現優(yōu)質(zhì)、低耗方面是否有成績(jì)，在降低成本、完成訂貨合同、實(shí)現內部利潤等方面經(jīng)濟效果是否顯著(zhù)，在企業(yè)管理的基礎工作上是否扎實(shí)等三方面，為每個(gè)廠(chǎng)礦評定分數，按得分多少，把廠(chǎng)礦分為貢獻突出單位、成績(jì)較好單位、完成任務(wù)單位、工作較差單位四類(lèi)，并分別按四種標準領(lǐng)取獎金。各廠(chǎng)礦在把獎金分配到人時(shí)，還要根據平時(shí)考核，按貢獻大小、能力高低、勞動(dòng)態(tài)度三方面，對每個(gè)職工評定分數，按分計獎。工人們說(shuō)：過(guò)去發(fā)槳，不是“一人一湯”，就是領(lǐng)導印象�，F在是獎多獎少看貢獻，貢獻大小有考核，有賞有罰心里明。過(guò)去有事大家“推著(zhù)轉"，現在人人搶著(zhù)干，出滿(mǎn)勤、干滿(mǎn)。點(diǎn)的越來(lái)越多了，泡病假、混日子的越來(lái)越少。
實(shí)踐證明，制定崗位考核標準，嚴格按標準進(jìn)行考核和根據考核結果實(shí)行獎懲三位一體，是落實(shí)崗位責任制，把企業(yè)各項管理基礎工作進(jìn)一步扎根基層的行之有效的辦法。
企業(yè)內控管理工作總結 6
在繁忙的工作中不知不覺(jué)又過(guò)了一年，這一年來(lái)在工作的成長(cháng)中，使我感受到了領(lǐng)導和同事們對我的親情幫助。我主要承擔項目部的材料管理工作。這一年里，在領(lǐng)導及同事們的關(guān)心幫助下，使我在工作中鍛煉了很大的進(jìn)步，材料在建筑工程成本中占有很大的比重，如何加強與搞好材料管理工作，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，是企業(yè)管理中的一項重要任務(wù)。材料管理工作面廣，量大，環(huán)節多，性質(zhì)復雜多變，極易發(fā)生問(wèn)題，通過(guò)今年的材料管理工作，我總結了以下管理經(jīng)驗：
一、材料入庫
做好進(jìn)場(chǎng)入庫材料的保管工作，減少損失和浪費，防止流失。根據各類(lèi)材料的特點(diǎn)，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。對砂、石等大宗材料的堆放場(chǎng)地要平整，松土要壓實(shí)，有條件的要搞硬化地面，鋼材按鋼號、品種、進(jìn)場(chǎng)順序分別驗收堆放，做到先進(jìn)先用，對于各種工料應采取隨班組轉移的`辦法，按定額配備，增強職工的責任感，減少丟失和避免混用，對失職丟失工、料具的當事人，均得賠償損失金額的50-100%，情節嚴重的要給予重罰款。認真記好有關(guān)臺帳，嚴格履行材料制度。倉儲材料按不同規格科學(xué)合理擺放，標志鮮明，便于存取、查點(diǎn)。為了保證倉庫安全和材料不致變形，按材料性能分門(mén)別類(lèi)，按類(lèi)分庫，采取相應措施做好防滲、防潮、防腐、防火、防老化等工作。
二、材料發(fā)放
工程材料的管理中嚴把收發(fā)材料關(guān)，認真做好各種材料的進(jìn)貨檢驗，驗收材料與發(fā)料單上的名稱(chēng)，規格及型號，數量是否相符，外觀(guān)是否完好無(wú)損。若發(fā)現不合理的材料進(jìn)行換貨。嚴格按照主管技術(shù)員填寫(xiě)的材料領(lǐng)用單發(fā)料到工地入庫�，F場(chǎng)嚴格限額領(lǐng)料，堅持節約預扣、余料還庫，收發(fā)手續齊全，并記好單位工程臺帳，促進(jìn)材料的節約和合理使用。施工中使用的材料、工具隨時(shí)進(jìn)行清理，做到工完場(chǎng)清，現場(chǎng)無(wú)剩料。施工班組完成施工任務(wù)時(shí)，應同時(shí)辦理邊角余料、殘、舊廢料的退料手續，若發(fā)現場(chǎng)地不清、余料不退，可直接寫(xiě)出書(shū)面扣款證明交予項目領(lǐng)導。舊料按使用價(jià)值劃分等級，回收利用。已無(wú)使用價(jià)值的殘舊模板、腳手架料、金屬配件等都進(jìn)行回收處理，材料的包裝品也應及時(shí)回收處理。
三、周轉材料管理
加強周轉材料管理，提高利用率。周轉材料價(jià)值高、用量大、使用期長(cháng)。對周轉材料管理的要求是在保證施工生產(chǎn)的前提下，減少占用，加速周轉，延長(cháng)壽命，防止損壞。周轉材料應由隊或項目部統一管理，及時(shí)做到隨拆、隨收、隨清理、隨修理、隨保養，包干到人，堆放整齊，對于手持小型周轉材料列戶(hù)到人，以損換新。對丟失或保護不善給予照價(jià)賠償。加強材料的入庫，盤(pán)存、發(fā)放、退庫、回收等工作。通過(guò)各種管理措施，今年我們開(kāi)封龍宇化工項目部周轉材料的管理工作有了很大的提高，單拿架桿和扣件來(lái)說(shuō)，聚甲醛項目公用工程共計投入架桿10萬(wàn)米，扣件10萬(wàn)余個(gè)，通過(guò)我們項目全體人員的不懈努力與管理，到工程竣工架桿損失600m左右，扣件損失3000余個(gè)，得到了集團公司的一致褒獎。
四、零星材料購買(mǎi)
我在項目部管理材料的同時(shí)還負責購買(mǎi)部分零星材料，眾所周知，采購是項目運轉的后勤保障，是關(guān)系到整個(gè)工地運營(yíng)工作的重要環(huán)節，所以我很感謝項目領(lǐng)導對我的信任，通過(guò)去年的一些采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過(guò)去從來(lái)沒(méi)有的經(jīng)驗。了解到一個(gè)采購所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎上，保持對公司的忠誠，不帶個(gè)人偏見(jiàn)。在采購過(guò)程中我不僅要考慮到價(jià)格因素，更要最大限度的節約成本，做到貨比三家，明確采購在各個(gè)環(huán)節中的不同特點(diǎn)，作用及意義。只要能降低成本，不管是那個(gè)環(huán)節，我都會(huì )認真研究，從公司利益出發(fā)，最大限度的為公司節約成本。
今年的的工作即將結束，在今后的工作中，我會(huì )更加嚴謹自己，務(wù)實(shí)篤行，努力做好項目經(jīng)理安排的工作。以更高的工作熱情迎接新的挑戰，繼續保持謙虛謹慎、認真負責、勤勞務(wù)實(shí)的工作態(tài)度，完善自己，為能成為一名優(yōu)秀的員工而繼續奮斗，為公司的壯大發(fā)展盡自己最大的努力。
企業(yè)內控管理工作總結 7
企管處將緊緊圍繞公司“穩中求進(jìn)，實(shí)干創(chuàng )新，持續提升”的發(fā)展目標定位和要求，在公司主管領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，按照年度總目標明確責任，發(fā)揮部門(mén)管理職能的工作思路，在提升公司整體管理水平中發(fā)揮積極作用，著(zhù)重從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一、加強學(xué)習，提升團隊整體素質(zhì)。
通過(guò)不斷組織加強員工的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷完善部門(mén)與個(gè)人工作標準，細化各項管理流程、業(yè)務(wù)流程、操作流程，實(shí)施標準化管理的目的，采取工作交插兼顧、ab角替崗等措施和辦法，提高每一名員工的綜合素質(zhì)和能力，提升團隊整體素質(zhì)。
二、細化量化，做好目標制訂分解落實(shí)考核。
根據公司發(fā)展規劃和發(fā)展思路，制訂焦化分公司各項工作目標任務(wù)，并根據各單位職責情況進(jìn)行分解落實(shí)。同時(shí)，根據考核情況，進(jìn)一步修訂完善責任目標指標體系及考核辦法，盡可能實(shí)現量化考核，為工作業(yè)績(jì)評比、工資發(fā)放提供真實(shí)的依據，實(shí)現各單位員工及領(lǐng)導工資收入與目標完成情況掛鉤浮動(dòng)。
在對各單位目標完成情況進(jìn)行考核時(shí)，對其經(jīng)濟運行情況著(zhù)重進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現存在的問(wèn)題并提出改進(jìn)措施，促進(jìn)各單位完成責任目標，以此來(lái)保證公司目標的完成。
三、完善制度，有章可循執行必嚴規范管理。
在工作的基礎上，轉變管理理念，組織各職能部門(mén)對各項制度進(jìn)行進(jìn)一步的修訂完善，滿(mǎn)足公司發(fā)展管理需要，解決制度不連貫、相互矛盾的問(wèn)題。同時(shí)，加大對制度執行情況的考核力度，認真研究分析在制度執行過(guò)程中存在的'問(wèn)題，并加以改進(jìn)。
四、嚴格細致，加強工作效率質(zhì)量考核。
在考核的基礎上，緊緊圍繞目標完成情況和工作重點(diǎn)，不斷完善和規范考核流程，將考核工作日�；�、制度化，通過(guò)考核達到提升員工工作積極性、提升工作效率、提升工作質(zhì)量，促進(jìn)目標完成，規范公司基礎管理的目的。
五、加強監督，控制生產(chǎn)成本。
1、在降低物料成本上下功夫。
隨著(zhù)公司不斷發(fā)展壯大，項目越來(lái)越多，人員流動(dòng)越來(lái)越大，各種物料的需求量和消耗量急劇增加，因此，加強物料成本的控制和節約顯得尤為重要。必須抓好物料的采購，要堅決執行公司采購配送統一的規定，通過(guò)形成物料的采購規模來(lái)降低成本；要加強對物料的管理，完善物料的申購、進(jìn)出登記、統計、驗收手續，定期不定期地進(jìn)行清點(diǎn)，確保賬物相對要嚴格各種物料領(lǐng)取的報批和發(fā)放手續；要教育和督促員工自覺(jué)養成節約用料的良好習慣，防止大手大腳，鋪張浪費，粗放式管理。
2、在降低原材料成本上下功夫。
隨著(zhù)原輔材料價(jià)格不斷上漲，下年度重點(diǎn)要加大開(kāi)源力度，特別是基建、工程、維護、技改等方面，要重視提高設施設備的節能效果，選用節能型照明器材；要科學(xué)配備、使用和操作設施設備。改變現在的以救火式的維修，轉為保養為主，維修為輔。
3、在降低人力資源成本上下功夫。
根據目前行業(yè)的現狀，人力資源成本的控制需要高度重視。要根據生產(chǎn)實(shí)際情況，科學(xué)的制訂符合實(shí)際情況的崗位、人員編制，不設閑崗，不配閑人；要科學(xué)合理地使用人力，按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要招聘所需員工，注重使用好“季節工”；在崗人員應工作滿(mǎn)負荷；要建立科學(xué)合理、公平公正的工資獎金分配制度，使工資體系真正成為調動(dòng)員工積極性的有力杠桿。
4、在降低行政管理費用上下功夫。
行政管理費用包括行接待、交通、差旅等方面費用，如何把這些費用控制好，對降低公司經(jīng)營(yíng)成本至關(guān)重要。要嚴格控制接待費用，根據公司制定的各種制度，嚴格執行，接待應嚴格根據經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)需要，既要熱情，又要防止鋪張浪費；要嚴格控制辦公費用，盡量做到少開(kāi)會(huì )、開(kāi)短會(huì )；辦工用具的領(lǐng)取和使用要實(shí)行登記統計制度，打印、復印各種文件材料要注意紙張的節約，提高紙張的重復使用率；要嚴格控制交通費用，公車(chē)私用等問(wèn)題。
六、打造一流企業(yè)文化。
自公司成立以來(lái)，積淀了一定的文化底蘊，但面臨新的形勢、新的任務(wù)、新的機遇、新的挑戰，要想在激烈的市場(chǎng)競爭中取勝，把企業(yè)做大做強，實(shí)現企業(yè)的跨越式發(fā)展，就必須樹(shù)立“用文化管企業(yè)”、“以文化興企業(yè)”的理念，營(yíng)造培育先進(jìn)的企業(yè)文化，積極推進(jìn)“手指口述”“崗位描述”，提高企業(yè)的創(chuàng )新力、形象力和核心競爭力，營(yíng)造“企業(yè)有生氣、產(chǎn)品有名氣、領(lǐng)導有正氣、職工有士氣”的發(fā)展環(huán)境和精神面貌。
企管處將在今后的工作中，團結一致，共同努力，盡我們最大努力為通洲公司的發(fā)展添磚加瓦。巾幗建功活動(dòng)工作思路人才引進(jìn)方法和思路職業(yè)技能鑒定站工作思路及工作重點(diǎn)
企業(yè)內控管理工作總結 8
在社會(huì )飛速發(fā)展的情景下，我個(gè)人認為，經(jīng)營(yíng)企業(yè)要想實(shí)現大發(fā)展，必須做好以下幾點(diǎn)工作：
一、轉變觀(guān)念是推進(jìn)中小企業(yè)精細化管理的核心所在
觀(guān)念是我們對事物的認識，不一樣時(shí)期，不一樣階段應有不一樣認知事物的觀(guān)念，可是，由于傳統思維定式，轉變觀(guān)念是一個(gè)寫(xiě)在紙上容易，說(shuō)在嘴上容易但做起來(lái)十分難的事，改變已經(jīng)長(cháng)期構成的固定思維模式是困難和痛苦的抉擇，所以轉變觀(guān)念是實(shí)施中小企業(yè)精細化管理的核心所在。
首先領(lǐng)導干部觀(guān)念的轉變是推進(jìn)中小企業(yè)精細化管理的必要前提。中小企業(yè)精細化管理就是要從精益求精的科學(xué)態(tài)度，嚴謹務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，認真負責的工作職責心去做好我們的每一項工作。要實(shí)現這一目標，我們集團高管及中層領(lǐng)導就必須首先從思想認識上完全轉變對企業(yè)管理的傳統思維模式，建立起適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，適應科學(xué)發(fā)展新形勢需要的現代化管理理念。在貫徹中小企業(yè)精細化管理的理念中，領(lǐng)導干部是帶頭人，他們既是推進(jìn)中小企業(yè)精細化管理的策劃者，又是落實(shí)中小企業(yè)精細化管理的執行者和實(shí)施者。
從策劃的角度而言，超前的管理意識和科學(xué)的管理理念需要有先進(jìn)思想和科學(xué)水平的支撐，先進(jìn)思想和科學(xué)創(chuàng )新能夠引導人們與時(shí)俱進(jìn)；從執行和實(shí)施的角度而言，要改變以往傳統的隨意化、經(jīng)驗型、粗放式管理模式和觀(guān)念，就必須完善制度，強化管理，以提升執行力來(lái)保證中小企業(yè)精細化管理的實(shí)施效果，關(guān)鍵在于落實(shí)和效果。所以，在推進(jìn)中小企業(yè)精細化管理的進(jìn)程中，我們各級領(lǐng)導尤其是主要領(lǐng)導思想觀(guān)念轉變得快與慢、深與淺、是與否，不僅僅影響廣大員工觀(guān)念意識的轉變和行為職責的運作，并且在很大程度上制約著(zhù)中小企業(yè)精細化管理的成敗結果和順利推進(jìn)。
其次全體員工觀(guān)念的轉變是推進(jìn)中小企業(yè)精細化管理的內在動(dòng)力。在解決了領(lǐng)導干部觀(guān)念轉變的前提和基礎上，全體員工觀(guān)念轉變則必然是我們落實(shí)中小企業(yè)精細化管理的真正動(dòng)力。我們集團的各項管理是經(jīng)過(guò)職能部門(mén)和全體員工去實(shí)施和運作體現的，所以，每一位員工既是中小企業(yè)精細化管理的對象，載體和參與者，同時(shí)也是中小企業(yè)精細化管理的主體和實(shí)施者。
中小企業(yè)精細化管理是一個(gè)全員參與的過(guò)程，也是全過(guò)程和全面的精細，僅有每一個(gè)人都參與到中小企業(yè)精細化管理之中，中小企業(yè)精細化管理才能落到實(shí)處，才能發(fā)揮出成效。怎樣讓我們企業(yè)的每一位員工自覺(jué)地參與到中小企業(yè)精細化管理的實(shí)踐中來(lái)，程度地發(fā)揮自我的潛力，成為我們企業(yè)競爭力的一個(gè)有機組成部分，關(guān)鍵是要用精細的理念引導員工實(shí)現觀(guān)念的自覺(jué)轉變。
二、創(chuàng )新觀(guān)念是推進(jìn)中小企業(yè)精細化管理的必然途徑
精者，去粗也，不斷提煉，不斷總結，精心篩選，從而找到解決問(wèn)題的準方案；細者，入微也，窮其根由，由粗及細，由表及里，從而找到事物內在的聯(lián)系和規律。由此可見(jiàn)，“細”是精細化的必要過(guò)程，“精”是精細化的自然結果，然而要把精細化納入我們企業(yè)管理過(guò)程的實(shí)踐中并加以推進(jìn)，觀(guān)念的創(chuàng )新則是其必然之途徑。因為中小企業(yè)精細化管理是以持續的自我改善為特征的，要自我改善就必須轉變觀(guān)念，不斷創(chuàng )新，創(chuàng )新是管理的永恒主題，僅有不斷地更新觀(guān)念，才能不斷地創(chuàng )新工作思路并在創(chuàng )新中不斷地否定自我，不斷地取得了提高。觀(guān)念的轉變只能應對當前，觀(guān)念的創(chuàng )新才能把握未來(lái)。
我們提出了建設具有較強國際競爭力的質(zhì)量效益型x企業(yè)集團，打造行業(yè)，管理一流，品牌影響力明顯，具有持續成長(cháng)型的集團標桿企業(yè)的發(fā)展規劃。要實(shí)現以上規劃發(fā)展目標，我們決不能滿(mǎn)足于目前現狀和成績(jì)，而要從我們企業(yè)長(cháng)足發(fā)展的戰略眼光去審視企業(yè)的中小企業(yè)精細化管理。
隨著(zhù)集團規劃發(fā)展的遠景目標制訂，內部體制改革的深入，集團內部各成員單位的競爭也不斷在凸顯，這種競爭不僅僅體此刻安全綠色生產(chǎn)、盈利本事、質(zhì)量管理上，更重要的是體此刻各我們企業(yè)內部的管理水平上。要適應這種競爭并在競爭中立于不敗就必須在轉變觀(guān)念的同時(shí)創(chuàng )新觀(guān)念，要明確先進(jìn)的思想觀(guān)念也是生產(chǎn)力要素，先進(jìn)的思想觀(guān)念也能夠推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展，也能夠促進(jìn)我們企業(yè)管理上臺階的辯證關(guān)系；要教育和引導廣大干部、員工樹(shù)立居安思危，不進(jìn)則退的競爭意識，使我們企業(yè)的每一個(gè)員工都成為一個(gè)權力和職責的統一體，讓每一個(gè)員工從思想上認識到自我所從事的工作不再僅僅是對自我的領(lǐng)導負責，而是對我們企業(yè)的生存和發(fā)展負責。
第一我們企業(yè)長(cháng)期以來(lái)一向是中國造紙行業(yè)國有骨干企業(yè)，以往有過(guò)歷史的'輝煌，有著(zhù)良好的發(fā)展基礎，同時(shí)也具備了不斷進(jìn)取，積極向上的和諧氛圍，目前公司在省政府的高度關(guān)注與支持下，有著(zhù)的發(fā)展機遇，但我們企業(yè)作為一個(gè)長(cháng)期一向在地處湖南省發(fā)展的企業(yè)，管理思想的落后和不適應是毋容置疑的，生存性經(jīng)營(yíng)理念長(cháng)期圍繞著(zhù)我們，粗放式管理造成的經(jīng)濟效益低下是我們我們企業(yè)管理的瓶頸，我們面臨著(zhù)大而不強的窘迫局面，要改變現狀，應盡快適應市場(chǎng)的競爭，必須做到思想上的進(jìn)一步解放，觀(guān)念上的進(jìn)一步創(chuàng )新，管理體制機制上的進(jìn)一步改革，管理上的進(jìn)一步提升，要不斷引發(fā)和增強員工觀(guān)念意識的創(chuàng )新，不斷提升員工對市場(chǎng)及局內競爭的應變，不斷提高員工隊伍的整體素質(zhì)，既是我們推進(jìn)中小企業(yè)精細化管理的關(guān)鍵所在，也是我們應對競爭和挑戰的必然選擇。
三、關(guān)注細節，精準要求是提高效益的必然措施和選擇
“天下大事，必作于細，天下難事，必成于精”。天下的難事都是從精準要求做起，天下的大事都是從小事開(kāi)始，把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單；把每一件平凡的事做好就是不平凡。在目前激烈的市場(chǎng)競爭中效益的好壞，在很大程度上已經(jīng)由細節決定。我們很多資源的投入，往往只能賺取百分之幾的利潤，而任何一個(gè)細節的失誤，任何一項工序的不精確，就可能將這點(diǎn)利潤完全吞噬掉。其實(shí)在現實(shí)中，細節同樣以各種方式影響我們的工作質(zhì)量。對于工作的細節和精準，我們沒(méi)有理由不去重視。
1979年12月美國經(jīng)濟管理學(xué)家洛倫茲在華盛頓的一次演講中提出的“蝴蝶效應”尤其能說(shuō)明細小的行為變化對全局的影響，他提出：一只蝴蝶在巴西扇動(dòng)翅膀，有可能會(huì )在美國的德克薩斯引起一場(chǎng)龍卷風(fēng)。他的演講給人們留下了極其重要的印象。此后，所謂“蝴蝶效應”之說(shuō)就不脛而走，名聲遠揚。產(chǎn)生“蝴蝶效應”的原因在于：蝴蝶翅膀的運動(dòng)，導致其身邊的空氣系統發(fā)生變化，并引起微弱氣流的產(chǎn)生。而微弱氣流的產(chǎn)生又會(huì )引起它四周空氣或其他系統產(chǎn)生相應的變化，由此引起連鎖反應，最終導致其他系統的極大變化。此效應說(shuō)明，事物的發(fā)展結果，對初始條件具有極為敏感的依靠性，初始條件和細節的極小偏差的不精準，將會(huì )引起結果的極大差異。
局部細微的弱點(diǎn)都將最終導致全局的崩潰，所以我們的管理工作要體現追求利潤化這一企業(yè)本身特質(zhì)，就必須注重細節，精益求精。蕓蕓眾生能做大事的實(shí)在太少，多數人的多數情景只能做一些具體的事、瑣碎的事、單調的事，也許過(guò)于平淡，也許雞毛蒜皮，但這就是工作，是成就大事的不可缺少的基礎。由此，我們應當按照精心、精細、精品的要求去做我們的各項管理工作，我們需要改變心浮氣躁、淺嘗輒止、半途而廢的毛病，提倡凡事都應精細化，把小事做細、做精、做實(shí)。經(jīng)過(guò)中小企業(yè)精細化管理增值出效，必須建立精細化的運作機制，完善精細化的管理制度，實(shí)施精細化的職能管理。樹(shù)立精心安排，精確決定、精明管理、精打細算、細化目標、細分職責、細致工作、關(guān)注細節的觀(guān)念。倡導宏觀(guān)正確，職責明確，措施準確、細節精確的工作作風(fēng)，精耕細作，做足精細，為我們的品牌和效益提升而努力。
企業(yè)內控管理工作總結 9
我于20xx年x月8號正式來(lái)公司報道，從成立和籌建企管部，并負責公司行政人事等企業(yè)管理工作，到現在已經(jīng)兩個(gè)多月了，這里要感謝公司領(lǐng)導和各位同事對我本人的關(guān)心和幫助�，F將我20xx年度的工作情況總結如下：
一、行政后勤
�。ㄒ唬┺k公室管理
1、日常文書(shū)處理
辦公室涉及到方方面面，其中重要的一項是文件處理和文書(shū)寫(xiě)作。作為辦公室常規性工作，公司通知、證明、申請、報告等各種文件起草、打印和下發(fā)工作。以及其他部門(mén)需要協(xié)助的文件、表格及數據方面的工作等。
2、辦公用品管理
目前，公司辦公室各項辦公用品，辦公固定資產(chǎn)用品，均已登記備案管理，隨時(shí)做到有據可查。
3、資料匯編搜集工作
為了更好的做好公司宣傳工作，平時(shí)就必須做好資料整理、素材搜集等準備工作。在這一方面，主要注重平日資料的搜集和積累工作，并在電腦中建立了比較系統的電子文檔和卷宗，按部門(mén)、按日期，分類(lèi)別做了系統條理的貯存，平日主要搜集的資料包括：公司重大事件、公司下發(fā)文件、各種通報、先進(jìn)事跡、突發(fā)事件處理案例等。在公司原有制度的基礎上，配合生產(chǎn)部和財務(wù)部完善了《勞保用品領(lǐng)用制度》、《工傷處理流程》，《倉庫管理制度》等。
3、突發(fā)事件處理
做行政后勤工作，有很多事情都存在滯后性，就是事情發(fā)生了，然后再處理，這就不可避免不定時(shí)的處理一些突發(fā)事件，到目前為止，企管部?jì)蓚�(gè)多月已處理了30余件突發(fā)事件。例如員工集體辭職事件，崔四洲等打架斗毆事件，均以在最短時(shí)間內得以較圓滿(mǎn)解決，最大程度降低了各方面的不良影響，為公司減少了不必要的經(jīng)濟損失。
�。ǘ╅T(mén)衛管理
企管部成立以來(lái)，我們就著(zhù)手建立了門(mén)衛管理規定制度，由于一些突發(fā)事件處理存在諸多問(wèn)題，經(jīng)過(guò)多方調查核實(shí)及談判，20xx年xx月xx日引進(jìn)西湖保安服務(wù)公司，為公司保衛、治安、消防、出勤等各方面提供了有力保障。明年準備健全和加強公司內部的安全，并使各項規章制度完善落實(shí)，保安服務(wù)人員一切步入正軌，并切實(shí)履行職責，使保安作用得到充分發(fā)揮。
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食堂管理一直是個(gè)頭痛的問(wèn)題，尤其衛生狀況令人擔憂(yōu)，工人多次反映菜價(jià)不明析，菜品質(zhì)量差，服務(wù)態(tài)度差等諸多問(wèn)題，再加上車(chē)間工人時(shí)有反映茶水沒(méi)送或送水不及時(shí)，夜宵質(zhì)量差等，針對這種情況，目前我們委托上海展豪餐飲公司于20xx年x月底對員工食堂進(jìn)行托管管理，盡量讓公司員工吃得放心，工作安心。
�。ㄋ模┖笄谛l生
目前，車(chē)間衛生有區域劃分，并由各班組負責，再加上專(zhuān)人監督，衛生尚可，其他區域如宿舍，澡堂，辦公樓等均由企管部管理專(zhuān)人管理，專(zhuān)人負責，并進(jìn)行監督檢查。
二、人事管理
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為嚴肅勞動(dòng)紀律，加強考勤管理，企管部20xx年x月制定了《出勤管理制度》，在初期為了提高了出勤管理的效果，采取了早晚簽到，臨時(shí)抽查等多種手段來(lái)提高員工的工作效率，有效保證出勤率。在全公司上下協(xié)助下狠抓按時(shí)上下班時(shí)間，規范考勤制度，嚴格考勤責任的落實(shí)。另外還加強了對請假制度管理，對不履行請假手續擅自離崗者，堅決予以查實(shí)并做出處理。這樣既維護了考勤制度的嚴肅性，又從另一方面激勵了在崗員工工作積極性，進(jìn)而大大改善了公司的工作作風(fēng)和精神面貌。
明年準備要真正解決的是員工和企業(yè)考勤對抗的現狀問(wèn)題。努力讓企業(yè)員工明白，考勤的目的不是為了罰款扣錢(qián)，真正的目的是為了提高員工的工作效率，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，為員工創(chuàng )造更加有前景的發(fā)展空間。罰款扣錢(qián)不是目的，只是一種手段，更重要的是激勵，讓員工心中明白激勵的成分要比罰款的成分高，有句話(huà)這樣說(shuō)的：“效率是激勵出來(lái)，好員工是表?yè)P出來(lái)的�！�
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企管部成立后，建立了《人力資源管理制度》，對人員管理、人事流程、規章制度的建立與執行工作上作了細則，為公司日常的管理工作創(chuàng )造了便利的條件，也使各項人事工作更加規范化。
�。ㄈn案管理
人事助理到位后，馬上著(zhù)手整理全公司員工人事檔案，并及時(shí)對新進(jìn)員工檔案材料收集、整理、歸檔，同時(shí)協(xié)助各部門(mén)做好調職和提拔等檔案資料信息的保管。規范了各部門(mén)的人員檔案，嚴格審查了全體員工檔案，對資料不齊全的一律補齊，認真做好入職離職考核等各種檔案常規管理工作，目前，包括工資、獎金、津帖、補助和其它福利的調整和核定工作的記錄，人事、工資的報表統計工作，出勤檔案管理等均已初具雛形。
�。ㄋ模┤藛T招聘與配置
在人員招聘上，從實(shí)際出發(fā)，采取一系列切實(shí)措施。因為公司行業(yè)的特殊性，在招聘生產(chǎn)操作工上企管部在兩個(gè)月的時(shí)間內5次到人流量大的市場(chǎng)貼招聘廣告50余張；在其它要求較高崗位上，企管部進(jìn)行網(wǎng)上招聘。通過(guò)這些辦法招攬、吸引人才，并卓有成效。有針對性、合理地招聘一批員工，截至目前為止，網(wǎng)上報名400余名，直接到工廠(chǎng)報名的70余人，然后通知參加面試的129人，通過(guò)面試并辦理入職手續員工39人。
當然，目前招聘也存在很多問(wèn)題，例如，網(wǎng)絡(luò )招聘對生產(chǎn)操作工效果并不十分明顯，而且在春節期間流動(dòng)性特別大，也特別不穩定，針對這種情況，怎樣保證工人的不流失，是重中之重。企管部準備采取以下方法：
1、對于表現優(yōu)秀，有愿望穩定的員工采取簽定勞動(dòng)合同。
2、發(fā)動(dòng)本廠(chǎng)員工利用春節期間宣傳公司，介紹同鄉入廠(chǎng)，錄取后再給予員工宣傳費100元/每人。
3、對于員工春節后返回廠(chǎng)里及錄用的員工，只要工作至一年，中途不離職，不違法亂紀的，公司給予報銷(xiāo)路費。此費用于20xx年春節時(shí)給予報銷(xiāo)。
4、春節前去人才勞務(wù)市場(chǎng)，了解勞動(dòng)力情況，如有可能，盡量錄取一些備用操作工。
5、春節后兩周內隨時(shí)參加人才交流會(huì )，勞務(wù)市場(chǎng)。
6、春節后一月內，隨時(shí)到各附近鄉鎮張貼張工廣告。
�。ㄎ澹┛�(jì)效考核
公司的工資待遇問(wèn)題，一直在公司矛盾的焦點(diǎn)，為了保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也為了充分調動(dòng)員工的積極性和自覺(jué)性，公司建立了《班組績(jì)效考核試行方案》，并在20xx年x月的工資中試行此方案。但我個(gè)人認為，績(jì)效管理沒(méi)有取得成效�？�(jì)效管理的目的是促進(jìn)工作目標的'完成，提高工作效率，促進(jìn)生產(chǎn)，讓公司獲取更大的經(jīng)濟效益�？�(jì)效管理的核心是績(jì)效考核，績(jì)效考核結果用來(lái)對員工進(jìn)行獎懲，因此員工很自然的對績(jì)效考核產(chǎn)生抵觸情緒�？�(jì)效考核信息收集困難、績(jì)效考核結果使用不合理等，對員工的宣傳解釋工作倉促，員工抵觸情緒強烈，許多員工應付填寫(xiě)績(jì)效表格。
其實(shí)推行績(jì)效管理對公司內部來(lái)講，它相當于一次管理變革，績(jì)效管理的有效實(shí)施各部門(mén)都很重要：企管部的主要工作是組織和領(lǐng)導，各級直線(xiàn)部門(mén)才是推進(jìn)績(jì)效管理的主力，高層領(lǐng)導對績(jì)效管理的支持更是績(jì)效管理取得成效的關(guān)鍵。在績(jì)效管理中，企管部門(mén)的主要職責是組織和管理職能，具體的考核指標設計、考核結果評價(jià)等工作由各個(gè)直線(xiàn)領(lǐng)導負責。
只有這樣制定的考核指標設計、考核結果評價(jià)才真正體現實(shí)際的情況明年應加大力度對員工的宣傳解釋?zhuān)屆總�(gè)員工明白，績(jì)效管理的目的是幫助員工更好的完成本職工作，是為了員工更好的發(fā)展；要讓優(yōu)秀員工明白，只要干得好，就會(huì )獲得優(yōu)秀評價(jià)，績(jì)效工資就會(huì )高，職業(yè)發(fā)展前景會(huì )更好。
企業(yè)內控管理工作總結 10
企管部作為公司的內部管理部門(mén)，負責日常人事行政管理工作，首先，在這里要感謝公司領(lǐng)導和各位同事對企管部工作的關(guān)心、支持和幫助�，F將20xx年度上半年的工作情況總結如下：
一、工作完成情況
在人事管理上，對于辦公室日常事務(wù)性工作，比如收發(fā)文件、下發(fā)通知，訂餐、填寫(xiě)行政報表、接待來(lái)訪(fǎng)等工作，我部門(mén)同志很好得完成了本職工作。企管部人員定期去工廠(chǎng)、下工地，與基層管理人員、工人溝通，掌握一手資料，以便制定符合實(shí)際情況的管理制度和辦法。
今年上半年，企管部的主要工作如下：
1、完成了半年度的銷(xiāo)售培訓工作；
2、完成了ISO的年審工作；
3、完成了上半年招聘計劃，共招進(jìn)18名新員工；
4、完成了相關(guān)文件的存檔、上傳下達的任務(wù)；
5、完成了試用員工的考核、轉正及勞動(dòng)合同的`簽訂；
6、完成了對外的相關(guān)行政事務(wù)工作；
7、后勤管理方面公司工作餐伙食的調整、實(shí)施公司下午茶的供應，保障員工的福利、公司固定資產(chǎn)的管理和登記，202裝修等）；
8、修訂公司新的規章制度。
二、存在的不足之處
1、工作不夠細，主要表現在：
�。�1）公司的制度沒(méi)有成冊，沒(méi)有形成一套系統的文件。
�。�2）人事檔案沒(méi)有及時(shí)更新。
�。�3）人力資源管理不規范，沒(méi)有建立相應的人才培養機制，導致人才流失，增加招聘成本。
2、執行力能力不夠，主要表現在：制度下發(fā)但執行力度差，很多工作沒(méi)有落到實(shí)處。
三、下半年工作計劃：
根據部門(mén)上半年的工作完成情況，結合公司目前的實(shí)際情況和今后的發(fā)展趨勢，企管部計劃從以下幾個(gè)方面開(kāi)展下半年的工作，全面推行目標管理：
1、下半年除做好日常管理工作外，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：
2、加大行政管理及監督力度，并根據工作實(shí)際情況，對公司有關(guān)制度修改、完善，使其更加符合實(shí)際工作需要。
3、加大人力資源管理力度，完善勞動(dòng)人事檔案及合同的管理，規范勞動(dòng)用工制度。
4、完成公司各部門(mén)各職位的工作分析，確定部門(mén)各崗位工作職責、工作標準，為人才招募與評定薪資、績(jì)效考核提供科學(xué)依據。
5、根據公司發(fā)展規劃，完成人力資源招聘與配置。
6、建立內部人才培養機制，并落到實(shí)處，管理者下達指標，每個(gè)人要培養兩名以上人才，培養好了進(jìn)行相應的獎勵。
7、推行績(jì)效考核制度，依據《績(jì)效考核管理方案》對公司各部門(mén)、公司正式員工進(jìn)行績(jì)效考評。
8、推行薪酬管理、完善員工薪資結構，實(shí)行科學(xué)公平的薪酬制度。
9、加大內部人力、人才開(kāi)發(fā)力度，弘揚優(yōu)秀企業(yè)文化，用優(yōu)秀的企業(yè)文化感染每一位員工。制作公司文化宣傳欄，公司員工戶(hù)外活動(dòng)相片和一些激勵員工的文章摘錄放宣傳欄，員工互相分享和交流。
10、增加員工交流度，定時(shí)組織員工戶(hù)外活動(dòng)（如組織羽毛球比賽、唱歌比賽和戶(hù)外運動(dòng)等）
我們的企業(yè)正在發(fā)展階段，許多工作還有待于進(jìn)一步完善，在今后的工作當中，要積極的促進(jìn)企業(yè)制度建設、員工隊伍建設以及企業(yè)文化建設，當好企業(yè)的“內管家”，為公司大踏步的向前發(fā)展做出自己應有的貢獻。相信在公司領(lǐng)導的指導和幫助下，在全體人員的共同努力下，企管部下半年的工作會(huì )做得更好！
企業(yè)內控管理工作總結 11
20xx年就快結束，回首20xx年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，時(shí)光過(guò)得飛快，不知不覺(jué)中，充滿(mǎn)希望的20xx年就伴隨著(zhù)新年伊始即將臨近�？梢哉f(shuō)，20xx年是公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年�，F就本年度重要工作情況總結如下：
一、虛心學(xué)習，努力工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)
1、在20xx年里，我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗。我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習提高，通過(guò)觀(guān)察、摸索、查閱資料和實(shí)踐鍛煉，較快地完成任務(wù)。另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，不斷進(jìn)步，逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
2、20xx年工程維修主要有：在衛生間后墻貼瓷磚，天花修補，二棟宿舍走廊護欄及宿舍陽(yáng)臺護欄的維修，還有各類(lèi)大小維修已達幾千件之多！
3、愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。
二、心系本職工作，認真履行職責，突出工作重點(diǎn)，落實(shí)管理目標責任制。
1、20xx年上半年，公司已制定了完善的規程及考勤制度。20xx年下半年，行政部組織召開(kāi)了年的工作安排布置會(huì )議年底實(shí)行工作目標完成情況考評，將考評結果列入各部門(mén)管理人員的年終績(jì)效。在工作目標落實(shí)過(guò)程中宿舍管理完善工作制度，有力地促進(jìn)了管理水平的整體提升。
2、對清潔工每周不定期檢查評分，對好的獎勵，差的處罰。
3、做好固定資產(chǎn)管理工作要求負責宿舍固定資產(chǎn)管理。對固定資產(chǎn)的監督、管理、維修和使用維護。
4、加強組織領(lǐng)導，切實(shí)落實(shí)消防工作責任制，為全面貫徹落實(shí)“預防為主、防消結合”的方針，公司消防安全工作在上級領(lǐng)導下，建立了消防安全檢查制度，從而推動(dòng)消防安全各項工作有效的開(kāi)展。
三、主要經(jīng)驗和收獲
在安防工作這兩年來(lái)，完成了一些工作，取得了一定成績(jì)，總結起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗和收獲：
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能更好適應工作崗位。
2、只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。
3、只有堅持原則落實(shí)制度，認真統計盤(pán)點(diǎn)，才能履行好用品的申購與領(lǐng)用。
4、只有樹(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好。
5、要加強與員工的交流，要與員工做好溝通，解決員工工作上的情緒問(wèn)題，要與員工進(jìn)行思想交流。
四、加強檢查，及時(shí)整改，在工作中正確認識自己
1、開(kāi)展常規檢查。把安全教育工作作為重點(diǎn)檢查內容之一。冬季公司對電線(xiàn)和宿舍區進(jìn)行防火安全檢查。
2、經(jīng)過(guò)這樣緊張有序的一年，我感覺(jué)自己工作技能上了一個(gè)新臺階，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟，行動(dòng)有了方向，工作有了目標，心中真正有了底！基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，從根本上擺脫了剛參加工作時(shí)只顧埋頭苦干，不知總結經(jīng)驗的現象。就這樣，我從無(wú)限繁忙中走進(jìn)這一年，又從無(wú)限輕松中走出這一年，還有，在工作的同時(shí)，我還明白了為人處事的道理，也明白了，一個(gè)良好的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其相形之下的責任心是如何重要
3、總結下來(lái)：在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問(wèn)題，也學(xué)習到了許多新知識、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善。在日常的工作中，我時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。
五、存在的不足
總的來(lái)看，還存在不足的地方，還存在一些亟待我們解決的問(wèn)題，主要表現在以下幾個(gè)方面：
1、對新的東西學(xué)習不夠，工作上往往憑經(jīng)驗辦事，憑以往的工作套路處理問(wèn)題，表現出工作上的大膽創(chuàng )新不夠。
2、本部有個(gè)別員工，驕傲情緒較高，工作上我行我素，自以為是，公司的制度公開(kāi)不遵守，在同事之間挑撥是非，嘲諷，冷語(yǔ)，這些情況不利于同事之間的團結，要從思想上加以教育或處罰，為企業(yè)創(chuàng )造良好的工作環(huán)境和形象。
3、宿舍偷盜事件的發(fā)生，雖然我們做了不少工作，門(mén)窗加固，與其公司及員工宣傳提高自我防范意識，但這還不能解決根本問(wèn)題，后來(lái)引起上級領(lǐng)導的重視，現在工業(yè)園已安裝了高清視頻監控系統，這樣就能更好的預防被盜事件的發(fā)生。
六、下步的打算
針對20xx年工作中存在的'不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個(gè)方面：
1、積極搞好與員工的協(xié)調，進(jìn)一步理順關(guān)系；
2、加強管理知識的學(xué)習提高，創(chuàng )新工作方法，提高工作效益；
3、加強基礎工作建設，強化管理的創(chuàng )新實(shí)踐，促進(jìn)管理水平的提升。
在今后的工作中要不斷創(chuàng )新，及時(shí)與員工進(jìn)行溝通，向廣大員工宣傳公司管理的相關(guān)規定，提高員工們的安全意識，同時(shí)在安全管理方面要嚴格要求自己，為廣大公司員工做好模范帶頭作用。在明年的工作中，我會(huì )繼續努力，多向領(lǐng)導匯報自己在工作中的思想和感受，及時(shí)糾正和彌補自身的不足和缺陷。我們的工作要團結才有力量，要合作才會(huì )成功，才能把我們的工作推向前進(jìn)！我相信：在上級的正確領(lǐng)導下，xxx的明天更美好！
企業(yè)內控管理工作總結 12
在公司領(lǐng)導的帶動(dòng)下，在全體成員的幫助下，我緊緊圍繞成品物資倉儲工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改進(jìn)工作方法，提高工作效率，較好地完成了各項工作任務(wù)，現就自己的一年工作作簡(jiǎn)要總結。
一、抓學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
加強思想政治學(xué)習及專(zhuān)業(yè)知識學(xué)，提高政治素質(zhì)。主要學(xué)習公司相關(guān)精神，物資管理、計算機操作、工商管理等知識，以求不斷提高自身素。
二、強化工作職能，搞好成品管理。
1、我主要負責砂狀、鋁法、粒狀成品管理，在工作中能夠嚴格要求自己，保證入庫、出庫、領(lǐng)料的數據準確。
2、當班期間，認真協(xié)調入庫及準確及時(shí)入庫。
3、物資發(fā)放，能認真執行物資發(fā)放規定，敢于堅持原則不徇私情，保證成品發(fā)貨的準確性。
4、報表制作，四點(diǎn)班除了提高發(fā)貨效率外，還要認真收集數據，合理編制，以自己能力為領(lǐng)導們提供極盡可能準確的數據。
5、做好倉庫管理工作，盡可能將庫內打并整潔，及時(shí)除理爛袋，根據情況整理庫房，并積極向5S管理靠近。
三、存在問(wèn)題及明年工作計劃
辭舊迎新，在總結本年工作的同時(shí)，針對自己工作中存在的性格急躁，不善講究工作方式等問(wèn)題也要端正態(tài)度、努力克服。我對明年工作也提出了初步設想：
一是繼續加強理論學(xué)習，牢固樹(shù)立“服務(wù)是第一位”的觀(guān)念；
二是繼續加強業(yè)務(wù)學(xué)習，積極爭取參加各類(lèi)培訓班，做業(yè)務(wù)上的行家能手，提高工作效率，使工作再上新臺階；
三是賬目方面，我要努力學(xué)好計算機為以后的企業(yè)資源規劃（ERP）等網(wǎng)絡(luò )管理做好充分準備。
面對領(lǐng)導及同事的期許，我滿(mǎn)懷信心，相信在成品組在師玉平主任的領(lǐng)導和同志的幫助的下，我一定能把工作做得更好，名副其實(shí)地成為一名永不落伍的`成品保管員。
現在的成品管理還存在一下問(wèn)題：
1、勞務(wù)隊管理還需進(jìn)一步加強，其人員的不確定性，工作模式的粗放化，為成品質(zhì)量及發(fā)貨效率都帶來(lái)了極為滯后的不利因素。
2、市場(chǎng)信息收集不夠詳細。比如硅法發(fā)貨，在無(wú)法控制其不合格品產(chǎn)生的情況下，應提供一定的客戶(hù)要求信息，以便合理存放。
3、相關(guān)部門(mén)對質(zhì)量意識還不夠強，甚至有妥協(xié)的味道。不合格品怎能熟視無(wú)睹，還沒(méi)有一套合理的相關(guān)制度，僅限于簡(jiǎn)單的不合格申請，萬(wàn)萬(wàn)不能。
4、外購料管理力度不夠。到現在為止，還沒(méi)有一套接受的品質(zhì)指標，什么指標該接收，什么指標不該接收，做不到一目了然，為使用及退庫帶來(lái)了一定的隱患，也希望不要為外購料加上太多的朦朧意味。
企業(yè)內控管理工作總結 13
自x年總行開(kāi)展內部控制綜合評價(jià)以來(lái)，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來(lái)抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對x支行實(shí)際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，維護財產(chǎn)完整，保證會(huì )計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略，在規范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用�，F將全行內控管理情況報告。
一、內部控制管理的`基本情況
支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場(chǎng)客戶(hù)部、財務(wù)會(huì )計部、國際業(yè)務(wù)部、合規部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì )辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、x支行、x支行、x分理處、x分理處、x分理處、x分理處、x分理處、x分理處、xx分理處、x分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機構，另設xx個(gè)儲蓄所。到10月末全行員工x人，其中長(cháng)期合同工x人，短期合同工x人。在機構上設置上做到職能部門(mén)橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離。在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責明確。
在制度建設上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習到位。在制度執行上嚴格要求規范操作，努力降低操作風(fēng)險。在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度，為內控管理保駕護航�？傮w上講，我行內控管理工作是領(lǐng)導重視、組織落實(shí)、職責明確、三道防線(xiàn)環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。
二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jì)
為確保全行內控管理的良好態(tài)勢，今年以來(lái)我行在內控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導重視，組織落實(shí)，20xx年以來(lái)，我行領(lǐng)導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。
我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現場(chǎng)審計x次，參加人員x人次，根據行長(cháng)室要求制訂了工作計劃，完成了x主任xx、x分理處主任x任期內的責任審計。x儲畜所、x儲蓄所、x儲蓄所、x分理處業(yè)務(wù)審計工作。重要崗位責任移交x個(gè)人次。支持分行審計處人員調用。對監管中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查。建立了問(wèn)題整改臺賬。督導了內控評價(jià)自查自糾工作。
2、及時(shí)傳達銀監會(huì )、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營(yíng)業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件x多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的。各種規章制度。根據上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內控管理上，支行今年來(lái)出臺了各類(lèi)制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxx、xxx、xx委員會(huì )，調整了x審查委員會(huì )、xxx委員會(huì )、xxx領(lǐng)導小組、xx領(lǐng)導小組。出臺了x年度經(jīng)營(yíng)目標考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、xx工作質(zhì)量考核辦法。修訂了支行職能部門(mén)崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問(wèn)題，明確落實(shí)整改責任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規部門(mén)牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦，問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。
合規部門(mén)建立全行性整改臺賬，對今年來(lái)上級行各種內外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《x通知書(shū)》，全程監控各單位的整改情況。業(yè)務(wù)主管部門(mén)對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問(wèn)題建立系統整改臺賬，并根據《x通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí)。問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責任人，堅持“誰(shuí)經(jīng)辦，誰(shuí)整改，誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過(guò)責任到位，縱橫結合措施，除客觀(guān)原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過(guò)場(chǎng)。
5、自律監管程序逐步規范，處罰力度明顯提高。x月，支行對違所會(huì )計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照x銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴肅處罰，共處罰x人次，金額x元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規范操作意識。
企業(yè)內控管理工作總結 14
一、加強組織領(lǐng)導
為貫徹落實(shí)“內控合規管理深化年”活動(dòng)的開(kāi)展，市行成立了“內控合規管理深化年”活動(dòng)領(lǐng)導小組，負責活動(dòng)的統籌協(xié)調和整體推進(jìn)。董事長(cháng)任領(lǐng)導小組組長(cháng)，其他班子成員任副組長(cháng)，部門(mén)負責人為小組成員，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在合規與風(fēng)險管理部。
二、制定實(shí)施方案
印發(fā)鐘農銀發(fā)【20xx】47號《關(guān)于印發(fā)<鐘祥農商銀行“內控合規管理深化年”活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》，明確“三個(gè)深化”工作目標，即深化內控合規機制建設、深化內控合規執行力度、深化內控合規文化培育，著(zhù)力健全全市農商銀行內控合規管理長(cháng)效機制，完善內控合規管理體系，補齊內控合規制度短板，強化制度執行力，深入普及和培育合規經(jīng)營(yíng)知識和合規文化，加強內
控合規監督檢查，不斷提高內控合規管理的質(zhì)量和實(shí)效，堅決打好防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰。
“內控合規管理深化年”分三個(gè)階段進(jìn)行，第一階段:20xx年4月為全面啟動(dòng)階段;
第二階段：20xx年5月-10月為全面實(shí)施階段;
第三階段：20xx年10月-12月為總結評比階段。
三、全面深化內控合規管理
(一)全體動(dòng)員，積極部署，推進(jìn)“內控合規管理深化年”活動(dòng)。
鐘祥農商行召開(kāi)了“內控合規管理深化年”動(dòng)員會(huì )，各支行、各部室召開(kāi)了內控合規管理深化專(zhuān)題會(huì )，制定了具體工作方案，明確了合規經(jīng)營(yíng)責任。
(二)圍繞工作重點(diǎn)，完成自查自糾工作。
結合前期已開(kāi)展的整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象八大方面22項內容，重點(diǎn)圍繞內控合規制度，于4月28日完成我行案防合規管理自查自糾工作，并上報工作報告。
(三)加大宣傳，營(yíng)造氛圍
1.開(kāi)展基層員工的合規教育和宣傳活。5月初，我行將銀監部門(mén)制作的《關(guān)于在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)播放“內控合規倡議視頻”的通知》的視頻，安排在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)和微信工作群中播放，對員工進(jìn)行合規教育。
2.下發(fā)合規經(jīng)營(yíng)倡議書(shū)。5月份，向全市所有干部員工下發(fā)了《鐘祥農商銀行依法合規經(jīng)營(yíng)倡議書(shū)》，要求做到“三心”，一是常懷敬業(yè)之心，強化合規理念;
二是常懷律己之心，深化合規執行;
三是常懷責任之心，助力合規深化。樹(shù)立“高層帶頭合規，合規人人有責，合規從我做起”的理念，引導全體員工成為合規文化建設的踐行者、參與者和執行者。
3.分別在柴湖、胡集、城區組織開(kāi)展了4次防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)。
4.開(kāi)展案防警示教育。20xx年8月6日、7日，分兩批開(kāi)展了“不忘初心警鐘長(cháng)鳴”案防警示教育，機關(guān)全體在崗員工8月6日晚19時(shí)參加了警示教育，城區全體在崗員工8月7日晚19時(shí)參加了警示教育。
(四)開(kāi)展合規征文活動(dòng)
20xx年5月17日，鐘祥農商行下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展“合規創(chuàng )造價(jià)值”主題征文活動(dòng)的通知》、《關(guān)于開(kāi)展“內控合規管理深化年”相關(guān)工作稿件評比活動(dòng)的通知》，全市共收到征文稿件74篇。在荊門(mén)農商銀行“內控合規管理深化年”合規征文活動(dòng)中，運營(yíng)管理部經(jīng)理涂海濤《堅守初心，做合規的踐行者》一文榮獲一等獎，綜合管理部王凡凡《合規之我見(jiàn)，守規矩者自由》一文榮獲二等獎。
(五)開(kāi)展合規經(jīng)驗交流
20xx年3月10日開(kāi)展了金融借款合同糾紛案件訴訟基礎培訓，對民法總則、民事訴訟法、相關(guān)司法解釋進(jìn)行了培訓，對訴訟證據資料的收集與審核進(jìn)行了經(jīng)驗交流。經(jīng)驗交流由合規與風(fēng)險部陶春月、法律顧問(wèn)劉尚友主講，各行部分管信貸業(yè)務(wù)副行長(cháng)、信貸主管，合規與風(fēng)險部、信貸管理部、個(gè)人銀行部、審計監察部全體人員參加了本次經(jīng)驗交流。
20xx年9月4日開(kāi)展了主題為“以按說(shuō)法話(huà)風(fēng)險”的案防知識培訓，一級支行行長(cháng)、副行長(cháng)、會(huì )計主管，公司部、小微部負責人，二級支行行長(cháng)，機關(guān)部室正、副經(jīng)理，支行法律興趣小組員工代表參加培訓。
20xx年11月4日開(kāi)展了法律培訓，風(fēng)險部經(jīng)理薛興慧、法律顧問(wèn)劉尚友分別就訴訟、貸款清收進(jìn)行了講解，學(xué)員踴躍提問(wèn)，兩位主講人現場(chǎng)進(jìn)行了答疑解惑，增加了學(xué)員的法律知識、不良貸款清收實(shí)戰能力，提高了依法合規經(jīng)營(yíng)能力。
(六)開(kāi)展合規講堂活動(dòng)
20xx年6月11日開(kāi)展了“農商銀行風(fēng)險條線(xiàn)培訓會(huì )議暨合規知識大講堂”活動(dòng)，市行班子成員，機關(guān)部室正副經(jīng)理、授權中心主任，公司部經(jīng)理，小微金融部負責人，承天支行、郢中支行行長(cháng)，機關(guān)信貸部、風(fēng)險部、特資部全體員工，小微部全體員工，一級支行會(huì )計主管參加了合規知識大講堂培訓。
(七)開(kāi)展監督檢查
1.按季開(kāi)展合規案防檢查。20xx年4月8日至11日，開(kāi)展了20xx年一季度合規案防檢查，共對十個(gè)條線(xiàn)進(jìn)行了案防檢查，存在21個(gè)方面的問(wèn)題，對24人進(jìn)行了處罰。20xx年7月9日至17日，開(kāi)展了20xx年二季度合規案防檢查，共對十個(gè)條線(xiàn)進(jìn)行了案防檢查，存在22個(gè)方面的問(wèn)題，對34人進(jìn)行了處罰。20xx年12月4日至10日，開(kāi)展了20xx年三季度合規案防檢查。
2.迎接荊門(mén)市銀監部門(mén)開(kāi)展案防檢查。5月8日，荊門(mén)銀監分局饒風(fēng)明副局長(cháng)及鐘祥銀監辦一行4人對鐘祥農商行案防工作的`組織實(shí)施情況進(jìn)行了檢查和調研。饒局長(cháng)對鐘祥農商行內控合規管理、案防安保等方面工作的組織實(shí)施情況充分認可。并對下階段的案防工作提出了五項要求：一是要完善制度體系，扎實(shí)構建案防責任管理、制度約束、風(fēng)險排查、風(fēng)險評價(jià)、追究問(wèn)責等五個(gè)工作機制;
二是要抓好內控合規管理深化年后續兩個(gè)階段的活動(dòng);
三是要如實(shí)、按時(shí)報送案件風(fēng)險信息等案防報表及報告;
四是當前要做好不良貸款壓降工作，嚴防新增風(fēng)險貸款;
五是要持續提升普惠金融服務(wù)能力，全面做好金融服務(wù)網(wǎng)格化的工作。
四、內控合規管理建議
(一)加強培訓，樹(shù)立全員合規意識。合規管理是一項長(cháng)期性工作，后期要開(kāi)展多層次、全方位的培訓工作，利用智慧學(xué)習平臺組織全員學(xué)習內控合規各項管理制度、規定。開(kāi)展崗位練兵活動(dòng)，提升全員業(yè)務(wù)能力，增強合規經(jīng)營(yíng)意識。
(二)查找問(wèn)題，督促整改。對內控合規管理排查存在的問(wèn)題，要認真分析總結。摸清本金融機構顯性或隱性的各項貸款、債券、投資、同業(yè)、表外、通道業(yè)務(wù)等風(fēng)險敞口的風(fēng)險底數，為有效防范和化解風(fēng)險奠定基礎。對發(fā)現的問(wèn)題，要落實(shí)整改意見(jiàn)，在期限內逐條進(jìn)行整改落實(shí)，通過(guò)化解或緩釋風(fēng)險，確保內控合規管理工作取得實(shí)效。
(三)明確責任，加強合規監管。對前期已問(wèn)責的違規、違紀問(wèn)題，我行各業(yè)務(wù)條線(xiàn)后續進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤監管，杜絕同質(zhì)同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。同時(shí)，在今后工作中，進(jìn)一步加大履職檢查力度，加大對違法違規行為的打擊力度，力爭將各類(lèi)風(fēng)險隱患和資金損失降到最低。
(四)嚴肅紀律，強化合規經(jīng)營(yíng)效果。對歷次自查、檢查發(fā)現的問(wèn)題，限期整改到位，對未整改到位的責任人依據銀監部門(mén)及省聯(lián)社有關(guān)規定嚴格追責。對涉嫌違法犯罪的行為，依照相關(guān)程序及時(shí)移送司法機關(guān)處理。
企業(yè)內控管理工作總結 15
根據財政部《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》和單位《內部控制實(shí)施辦法》有關(guān)規定，我們組織開(kāi)展了對單位各部門(mén)的風(fēng)險評估活動(dòng)，現將結果報告如下：
一、風(fēng)險評估活動(dòng)組織情況
�。ㄒ唬┕ぷ鳈C制
本次風(fēng)險評估活動(dòng)，是在單位內部控制工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，由財務(wù)科具體組織實(shí)施的。為完成工作，經(jīng)單位領(lǐng)導同意，財務(wù)科從辦公室、人事科、監察室抽調相關(guān)工作人員組成內部控制風(fēng)險評估小組，專(zhuān)門(mén)從事此次風(fēng)險評估活動(dòng)。
�。ǘ╋L(fēng)險評估范圍
1、本次風(fēng)險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：?jiǎn)挝粚用骘L(fēng)險和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險。
�、賳挝粚用骘L(fēng)險主要包括以下三個(gè)方面：
組織架構風(fēng)險：?jiǎn)挝粌炔繖C構設置不合理、部門(mén)職責不清晰、內部控制管理機制不健全等情況導致的風(fēng)險；
經(jīng)濟決策風(fēng)險：?jiǎn)挝唤?jīng)濟活動(dòng)決策機制不科學(xué)，決策程序不合理或未執行導致的風(fēng)險；
人力資源風(fēng)險：?jiǎn)挝粛徫宦氊煵幻鞔_、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導致的風(fēng)險。
�、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險。本單位經(jīng)濟活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險主要包括預算管理風(fēng)險、收支管理風(fēng)險、政府采購管理風(fēng)險、資產(chǎn)管理風(fēng)險、建設項目管理風(fēng)險、合同管理風(fēng)險以及其他風(fēng)險。
2、本次風(fēng)險評估所涉及的部門(mén)范圍
主責部門(mén)：內部控制工作領(lǐng)導小組。
配合部門(mén)：財務(wù)科、辦公室、人事科、監察室等相關(guān)部門(mén)。
�。ㄈ╋L(fēng)險評估的程序和方法
1、風(fēng)險評估程序
本次風(fēng)險評估活動(dòng)，風(fēng)險評估小組先研究制定了風(fēng)險評估工作計劃，明確風(fēng)險評估的目標和任務(wù)；其次組織召開(kāi)了由各科室負責人參加的動(dòng)員會(huì )，對風(fēng)險評估活動(dòng)做出了動(dòng)員和安排，要求各科室先進(jìn)行自查，查找風(fēng)險點(diǎn)，研究整改措施，向風(fēng)險評估小組匯報自查情況；再次，風(fēng)險評估領(lǐng)導小組根據各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險點(diǎn)少的科室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對其他科室也進(jìn)行了快速檢查；最后，根據各科室自查情況和現場(chǎng)檢查的工作底稿和收集到的資料，進(jìn)行風(fēng)險分析，組織編寫(xiě)風(fēng)險評估報告。
2、風(fēng)險評估方法
本次風(fēng)險評估活動(dòng)，采用了風(fēng)險清單法、文件審查、實(shí)地檢查法、流程圖法、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪(fǎng)談等方法以識別風(fēng)險；采用了概率分析法、情景分析法和風(fēng)險坐標圖法以分析風(fēng)險。
�。ㄋ模┦占�'資料和證據等情況
支持本風(fēng)險評估報告的主要有風(fēng)險評估工作底稿，相關(guān)文件、會(huì )計憑證、賬本復印件，以及各科室的自查情況等。
二、風(fēng)險評估活動(dòng)發(fā)現的風(fēng)險因素
�。ㄒ唬﹩挝粚用骘L(fēng)險因素
單位的部分內控關(guān)鍵崗位的工作人員沒(méi)有定期輪崗（風(fēng)險點(diǎn)A1）。
�。ǘI(yè)務(wù)層面風(fēng)險因素
1、單位預算未分解下達至各科室及業(yè)務(wù)部門(mén)，可能導致預算權威性不足，執行力不夠（風(fēng)險點(diǎn)B1）；
2、單位未按規定建立票據臺帳，不符合財務(wù)管理要求（風(fēng)險點(diǎn)B2）；
3、單位支出事項未嚴格按照審批權限執行，不符合收支業(yè)務(wù)管理制度要求（風(fēng)險點(diǎn)B3）；
4、單位在部分資產(chǎn)采購時(shí)未嚴格按規定填寫(xiě)政府采購計劃申請表，僅用供貨方清單代替，不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度（風(fēng)險點(diǎn)B4）；
5、單位未按規定定期對的貨幣資金、固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤(pán)點(diǎn)，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度（風(fēng)險點(diǎn)B5）。
三、風(fēng)險分析
1、單位總體風(fēng)險水平
根據風(fēng)險評估表對單位各個(gè)層面風(fēng)險進(jìn)行打分評價(jià)，單位總體風(fēng)險水平為25.98（風(fēng)險最高100分），屬于偏低水平。
2、重要和重大風(fēng)險因素
經(jīng)對以上風(fēng)險因素進(jìn)行分析，以上所列風(fēng)險因素根據發(fā)生可能性和影響程度列表如下：
0 20% 100%
四、關(guān)于應對風(fēng)險的措施建議
1、嚴格落實(shí)關(guān)鍵崗位人員輪崗制度。
2、財務(wù)部門(mén)根據同級財政部門(mén)批復的預算和單位內部各業(yè)務(wù)部門(mén)提出的支出需求，將預算指標按照部門(mén)進(jìn)行分解，并下達至各業(yè)務(wù)部門(mén)。
3、票據專(zhuān)管員嚴格按照票據管理制度建立票據臺帳。
4、加強對各項支出業(yè)務(wù)的審查，嚴格按照審批權限執行并收集相關(guān)的原始資料。
5、嚴格按照批準的政府采購預算和財政專(zhuān)項資金項目預算的編制要求，在規定的時(shí)間和要求內，編制《政府采購計劃申請表》，并按驗收方案及時(shí)組織驗收，填寫(xiě)《政府采購貨物驗收單》。
企業(yè)內控管理工作總結 16
20**年以來(lái)我行堅持“從嚴治行”，高度重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來(lái)抓，在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實(shí)際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控工作，為了實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略，在規范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用�，F將我行內控管理基本情況匯報如下：
一、加強制度的梳理及學(xué)習
今年以來(lái)，我行先后對各條線(xiàn)的規章制度進(jìn)行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學(xué)習和指導，在實(shí)際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營(yíng)中始終貫徹落實(shí)最新的制度要求與規定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規。在今年四月份我行根據支行教育月活動(dòng)內容，全面深入開(kāi)展了《柜員及營(yíng)業(yè)機構負責人十個(gè)嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守》、《**銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《黨內監督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規章制度的學(xué)習。我行全體員工遵章守紀、依法合規意識進(jìn)一步提升。二、繼續落實(shí)重要崗位人員管控措施我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開(kāi)戶(hù)、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據交換、大額資金收付的授權與證實(shí)等業(yè)務(wù)環(huán)節中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規頂崗、兼崗等問(wèn)題發(fā)生。同時(shí)，我行按要求對重要崗位人員實(shí)施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節及高風(fēng)險業(yè)務(wù)的`實(shí)施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規定執行情況；每月至少一次對現金、重要空白憑證、貴金屬等進(jìn)行賬賬、賬實(shí)檢查；每季度至少一次對開(kāi)戶(hù)、掛失、賬戶(hù)凍結、大額存取和轉賬、客戶(hù)預留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進(jìn)行檢查；每季度至少一次主動(dòng)了解我行重點(diǎn)客戶(hù)對賬情況。四、積極開(kāi)展今年的各項風(fēng)險排查工作根據省行及支行今年的最新文件精神開(kāi)展我行的風(fēng)險排查工作，進(jìn)一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節的管理，規范日常操作，增強員工合規操作和風(fēng)險意識。
�。ㄒ唬┕緱l線(xiàn)
根據《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實(shí)人員和查證方式以及登記工作進(jìn)行了自查及規范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執行方面的依法合規。
�。ǘ﹤�(gè)金條線(xiàn)
1、根據《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進(jìn)一步規范我行個(gè)人客戶(hù)信息的查詢(xún)及調閱工作，切實(shí)做好我行個(gè)人客戶(hù)信息的保密工作。
2、根據《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20**年8月至20**年3月期間通過(guò)個(gè)人理財銷(xiāo)售系統辦理的員工個(gè)人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐筆自查，重點(diǎn)檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過(guò)自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規，無(wú)上述情況出現。
�。ㄈ┍O察及法律合規方面
1、根據《關(guān)于對銀行員工泄露客戶(hù)資料風(fēng)險提示的通知》文件要求，我行切實(shí)開(kāi)展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務(wù)和使用個(gè)人賬戶(hù)過(guò)渡客戶(hù)資金等操作風(fēng)險防范的通知》文件要求，對我行員工開(kāi)展了業(yè)務(wù)指導與學(xué)習，培育全員操作風(fēng)險管理文化，規范柜臺操作流程。
五、員工思想動(dòng)態(tài)分析與行為排查制度落實(shí)到位
近期我行組織了員工思想動(dòng)態(tài)分析與行為排查工作，通過(guò)觀(guān)察、談話(huà)、會(huì )議分析、家訪(fǎng)、客戶(hù)回訪(fǎng)等方式了解掌握每位員工思想動(dòng)態(tài)和行為變化。同時(shí)經(jīng)常與每位員工進(jìn)行交流，進(jìn)行“雙十禁”、思想道德、合規操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規內控工作獻計獻策。
在支行領(lǐng)導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內控合規工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續高度重視，將內控合規作為一項長(cháng)期不懈的工作來(lái)抓，讓合規內控工作為我行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護航。
企業(yè)內控管理工作總結 17
根據省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)深化銀行業(yè)內控和案防制度執行年活動(dòng)實(shí)施方案有關(guān)文件的通知》（豫農信險[20xx]9號）要求以及銀監會(huì )“內控和案防制度執行年”活動(dòng)的有關(guān)要求，按照駐馬店市農村信用社深化“內控和案防制度執行年”活動(dòng)實(shí)施方案及相關(guān)要求，結合我社自身實(shí)際，組織全體員工認真開(kāi)展此項工作。目前自查自糾階段工作已基本結束，現將相關(guān)情況報告如下：
一、準備階段
為加強“內控和案防制度執行年”活動(dòng)的組織領(lǐng)導，按照上級文件精神，聯(lián)社成立了由理事長(cháng)任組長(cháng)，監事長(cháng)任副組長(cháng)活動(dòng)領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，監事長(cháng)兼任辦公室主任，具體負責“內控和案防制度執行年”活動(dòng)日常工作的開(kāi)展、指導、督促檢查。由各部門(mén)各負其責，認真對本部門(mén)的內控和案防制度進(jìn)行匯總，列出了對照檢查的規章制度，在此基礎上，于20xx年8月8日召集各社主任召開(kāi)了“內控和案防制度執行年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )，認真學(xué)習了《內控和案防制度執行年活動(dòng)方案》，要求各社回去后組織本社員工再學(xué)習，使全體員工統一思想，高度重視，準確把握活動(dòng)要求。
二、學(xué)習階段
在學(xué)習階段，為不影響正常業(yè)務(wù)的開(kāi)展，聯(lián)社明確了縣城八社三部與機關(guān)人員進(jìn)行集中學(xué)習，基層社由主任組織學(xué)習，“內控和案防制度執行年”活動(dòng)小組辦公室進(jìn)行指導、督促，同時(shí)由聯(lián)社組織了一期培訓，主要學(xué)習了各項業(yè)務(wù)操作流程、各項信貸管理以及違規處罰制度，分別由聯(lián)社各部門(mén)經(jīng)理主講各項制度，并結合實(shí)際工作中檢查存在的問(wèn)題進(jìn)行了生動(dòng)的講解。通過(guò)一個(gè)月的學(xué)習，加深了全體員工對規章制度的理解和把握。
三、自查自糾階段
在全面部署和組織推動(dòng)的基礎上，聯(lián)社確定了本社內控相對薄弱、案件風(fēng)險比較突出的`重點(diǎn)機構和業(yè)務(wù)環(huán)節，按照“邊學(xué)邊查邊改”的原則，加強自查自糾工作。重點(diǎn)對安全保衛、重要空白憑證管理、對賬制度、業(yè)務(wù)流程操作、貸款發(fā)放和管理等方面進(jìn)行了認真的檢查，將檢查存在的問(wèn)題對照相關(guān)內控和案防制度的規定和要求，認真查找在制度執行力方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節。
通過(guò)自查，對于各社（部）財務(wù)方面存在的問(wèn)題：
�。ㄒ唬⿷{證管理不合規。
�。ǘ┝兄мk公用品無(wú)清單。
信貸方面存在的問(wèn)題：
�。ㄒ唬┪窗凑铡叭齻�(gè)辦法一個(gè)指引”委托支付和自主自付貸款。
�。ǘ┵J款手續不齊全。
�。ㄈ┵J款三責制度落實(shí)不到位等問(wèn)題。
企業(yè)內控管理工作總結 18
按照公司內部控制與風(fēng)險管理工作的指導思想，貫徹落實(shí)公司內控與風(fēng)險管理各項工作部署，以《內部控制管理手冊》為基礎合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規章制度，實(shí)現分公司健康發(fā)展�，F就具體工作開(kāi)展情況匯報如下：
一、上半年主要開(kāi)展的內控工作
以《內部控制管理手冊》為參照，積極動(dòng)員全面組織。半年來(lái)，積極組織機關(guān)各部門(mén)以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開(kāi)展《手冊》相關(guān)內容的業(yè)務(wù)培訓學(xué)習4次，按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓8次，網(wǎng)上系統培訓1次。通過(guò)不斷地培訓學(xué)習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過(guò)程。
按照公司要求全面開(kāi)展內部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門(mén)以及配送中心合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開(kāi)展跟單核查，并將核查果簽字及時(shí)反饋，匯總后統一上報給公司內控處。在跟單核查過(guò)程中，內控各部門(mén)人員都能夠合實(shí)際，仔細查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險控制在操作中存在的問(wèn)題。
二、下一步內控工作
1、繼續認真開(kāi)展業(yè)務(wù)流程梳理
針對公司內部控制工作相關(guān)要求，繼續認真開(kāi)展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著(zhù)風(fēng)險，將繼續加強與有關(guān)部門(mén)溝通采取有效措施進(jìn)行規避。
2、進(jìn)一步開(kāi)展內控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓學(xué)習工作。
內控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面，關(guān)鍵在于執行，要確保內部控制在分公司更有效執行，還應繼續加強培訓，通過(guò)培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風(fēng)險管理工作的重要性;還要讓“搞好內控與風(fēng)險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內控，人人懂內控，人人執行內控，以保證內控工作在全分公司有效執行。
3、合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規章制度進(jìn)行重新梳理，根據分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際，對在執行過(guò)程中存在的'問(wèn)題進(jìn)行修改完善，對有關(guān)內容進(jìn)行修訂，達到與內控要求相一致。
在今后的工作中，分公司將繼續按照公司的要求，合自身的特點(diǎn)，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導下，按照公司內控處的統一部署，完善內部控制，提高分公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險能力，為建設“國內一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻。
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