工程審計部年終工作總結
總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，為此要我們寫(xiě)一份總結�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？以下是小編為大家整理的工程審計部年終工作總結，希望對大家有所幫助。
工程審計部年終工作總結1
20xx年，審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導下，按照省教育紀工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監督和服務(wù)作用，全年共完成審計項目x項，其中處級領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計x項，財務(wù)收支審計x項，審計調查x項，專(zhuān)項審計x項，基建、修繕工程審計x項，審計金額x億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實(shí)行項目負責人審計制度。即在慎重公開(kāi)選擇事務(wù)所的基礎上，首先對送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導和項目負責人全程參與現場(chǎng)勘查、對帳等審計過(guò)程，協(xié)調解決審計過(guò)程中遇到的問(wèn)題，最后對外審結果進(jìn)行有重點(diǎn)的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量，又為學(xué)校節約了委托審計費用。
對簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項目負責人、復核、分管處領(lǐng)導組成的審計組自審審計制度，截至20xx年x月x日，全年共完成基建、修繕工程項目審計x項，其中自審項目x項。審核資金總額x萬(wàn)元，審減x萬(wàn)元。
2、受黨委組織部委托，對2位處級領(lǐng)導干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟責任審計，審計工作中堅持客觀(guān)公正、實(shí)事求是的原則，將經(jīng)濟管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費使用的效益性作為評價(jià)重點(diǎn)，如實(shí)客觀(guān)地對領(lǐng)導干部任期內的經(jīng)濟責任進(jìn)行評價(jià)，并提出了切實(shí)可行的審計意見(jiàn)和建議
3、完成了對經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開(kāi)發(fā)部20xx年x月至xx年x月的財務(wù)收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20xx年x月至20xx年x月財務(wù)收支情況的審計，審計資金總額x萬(wàn)元。同時(shí)對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，針對合同管理、協(xié)議執行、帳務(wù)處理等方面存在的問(wèn)題，提出審計意見(jiàn)及建議x條。
4、完成了x項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作；
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶(hù)和對行政部門(mén)規章制度的會(huì )審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。
8、在學(xué)校開(kāi)展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。
9、完成了《經(jīng)濟責任審計讀本》的編寫(xiě)。
目前，我處正在進(jìn)行x院成立以來(lái)的財務(wù)收支情況審計和x職工住宅樓工程、x綠化工程等項目審核工作。
工程審計部年終工作總結2
20xx年對一個(gè)工程項目進(jìn)行審計，在審計中發(fā)現的問(wèn)題比較多，主要有工程完工時(shí)間不及時(shí)、設備采購不按規定時(shí)間到貨、設備質(zhì)量與合同約定不符、預算的更改沒(méi)經(jīng)過(guò)審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個(gè)幾個(gè)億的項目，工程簽證就達x%（x億）還多，有些單項項目簽證比原預算多x%。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠(chǎng)已進(jìn)行生產(chǎn)階段，所以高層只能根據發(fā)現的問(wèn)題，作出暫停付款的措施。
我們在審查時(shí)發(fā)現，由于沒(méi)有對項目實(shí)行事中監督，即是對施工現場(chǎng)監管不到位，與致造成大量的工程簽證單無(wú)法核實(shí)，在工程簽證中主要問(wèn)題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實(shí)施過(guò)程中，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過(guò)虛假簽證增加工程造價(jià)取得利益，使竣工結算失去了真實(shí)性。
總之，在進(jìn)行工程項目審計時(shí)應重注意發(fā)下問(wèn)題：
1、注意招投標是否合規。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開(kāi)始規范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：①審查工程項目招投標程序是否按公司規定、是否合規、合法，其過(guò)程是否按照“公開(kāi)、公平、公正”的原則進(jìn)行。②審查有無(wú)應實(shí)行招投標的項目而未招投標，有無(wú)為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。③審查附屬工程、零星工程是否經(jīng)過(guò)招投標。④審查中標單位是否具備相應的資質(zhì)，有無(wú)施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無(wú)資質(zhì)，采取或使用其他單位資質(zhì)投標的情況。
2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過(guò)預算總額，預算變更及調整是否經(jīng)有權限有領(lǐng)導審批；單項工程預算編制是否真實(shí)、準確，包括工程量計算是否符合規定的計算規則，是否準確；分項工程預算定額選套是否合規，選用是否恰當。
3、注意簽證手續是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過(guò)程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無(wú)雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。
4.注意工程量的是否相符。要審核工程量時(shí)，特別注意是對于工程量的簽證，審核時(shí)必須到現場(chǎng)逐項丈量、計算，逐筆核實(shí)。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點(diǎn)。因為這兩部分往往沒(méi)有圖紙或者圖紙不很規范，而現場(chǎng)勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。
5、注意設備價(jià)格、質(zhì)材的檢查。在對設備或材料進(jìn)行審計時(shí)應注意合同價(jià)格的合理性，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務(wù)結算發(fā)票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。
6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價(jià)格，定額單價(jià)確定了定額子項工程的單位價(jià)值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過(guò)對實(shí)際套用定額價(jià)格與定額規定的價(jià)格是否相符加以對比進(jìn)行審查，著(zhù)重應對主要材料、主要機械、人工等價(jià)格進(jìn)行審計，審查套用定額有無(wú)就高不就低或多套定額的問(wèn)題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規定進(jìn)行換算及換算方法是否合理、正確。
7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時(shí)按照企業(yè)資質(zhì)及取費類(lèi)別確定的計費標準。進(jìn)行審計時(shí)應首先熟悉施工合同、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級、工程類(lèi)別、承包方式、結算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法；了解建筑物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數等；最后應仔細研究費用定額及相關(guān)取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數，并結合實(shí)際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無(wú)擴大取費基數的問(wèn)題。如在審計時(shí)常有發(fā)現亂用費用標準的情況。
附件一：工程量計算審核十大要點(diǎn)
1、計算口徑是否與規定項目一致；
2、是否按工程量計算規則計算；
3、是否按圖紙計算；
4、是否列出計算式；
5、計算是否準確；
6、計量單位是否一致；
7、計算順序是否正確；
8、是否分層分段計算；
9、是否統籌計算；
10、是否自我檢查復核。
附件二、工程決算審核依據
1、工程竣工報告和工程驗收單；
2、工程施工合同和有關(guān)規定；
3、經(jīng)審批和審核的工程預算；
4、經(jīng)審批的補充修正預算；
5、預算外費用現場(chǎng)簽證；
6、材料設備和其他各項費用的調整依據；
7、有關(guān)定額費用調整的補充項目；
8、有關(guān)簽證資料；
9、工程結算書(shū)及相關(guān)資料；
10、建設工程計劃書(shū)和有關(guān)文件；
11、建設工程總概算書(shū)和單項工程綜合概預算書(shū)；
12、施工圖與竣工圖；
13、國家和地方主管部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)建設工程竣工決算的文件；
14、項目法人財務(wù)資料；
15、其他與竣工決算相關(guān)的資料。
工程審計部年終工作總結3
20xx年工程審計部部門(mén)，在公司領(lǐng)導的指導和大力支持下，各部門(mén)的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導的指示精神，本著(zhù)積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來(lái)的工作進(jìn)行總結：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績(jì)
20xx年，審計部門(mén)全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項目審計工作開(kāi)展順利
20xx年，全省共開(kāi)展工程建設項目審計x個(gè)，審計資產(chǎn)總額x億元，提交審計結果報告x份，提出建議x條，促進(jìn)增收節支x萬(wàn)元。其中送審概算x萬(wàn)元，審減x萬(wàn)元，審減率x%，送審預算x萬(wàn)元審減x萬(wàn)元。省局（公司）對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和x儲運中心二期工程項目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算x萬(wàn)元，審減x萬(wàn)元，審減率x%。市局（公司）堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個(gè)環(huán)節實(shí)行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現場(chǎng)會(huì )，對審計過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問(wèn)題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領(lǐng)域的監管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個(gè)制度”，保障過(guò)程跟蹤審計
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個(gè)制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進(jìn)度
一是對重點(diǎn)工程項目跟蹤審計實(shí)施方案。二是派專(zhuān)人常駐工地現場(chǎng)監督和服務(wù)。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過(guò)月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問(wèn)題，達到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現全程跟蹤審計
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價(jià)、財務(wù)決算六項工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴格審查，及時(shí)發(fā)現，有效防范、避免，實(shí)現全程跟蹤審計。
�。ǘ└鞯厥袇^審計工作取得良好工作成績(jì)
1、xx儲運中心二期工程建設項目
通過(guò)x月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的xx煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續，該項目審減率為x%，投資總額控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招
今年，地區在原本制度體系的基礎上，根據市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區特色的規章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實(shí)現了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開(kāi)展提供了有利的保障。
3、加強監督管理，“亮牌”措施施
處在招標過(guò)程中，對代理機構工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開(kāi)展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監督評價(jià)表》，定期組織監察、審計、財務(wù)、法規、內管等部門(mén)全程參加招標活動(dòng)，現場(chǎng)打分，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，最大限度地避免了招標過(guò)程中的違規操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫(xiě)實(shí)記錄表，監管落實(shí)處
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫(xiě)“跟蹤審計寫(xiě)實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現、并糾正工程建設中出現的問(wèn)題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監管措施落到實(shí)處。
5、積極參與，注重細節
濱州方面，積極參與招標文書(shū)和重大合同的起草和審核，注重細節，建立健全合同訂立和履約監管機制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問(wèn)題
20xx年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導下，通過(guò)全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jì)，但還是存在一些差距和不足問(wèn)題，主要是：
一是學(xué)習不夠，集中培訓時(shí)間少。特別是在任務(wù)重的情況下，放松了學(xué)習，集中培訓時(shí)間少，工作人員知識更新不夠，用學(xué)習指導實(shí)踐不夠，需要進(jìn)一步加強學(xué)習，提高素質(zhì)；
二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門(mén)預算執行審計工作還需進(jìn)一步積累經(jīng)驗；
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式?jīng)]有及時(shí)轉變，沒(méi)有跟上現在市場(chǎng)經(jīng)濟的變化，需要通過(guò)創(chuàng )新的手段，推進(jìn)審計方式和審計模式的變化。
五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒(méi)有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng )公司美好明天
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng )造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
�。ㄒ唬├^續加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質(zhì)。
工程建設項目?jì)热莞采w面廣、建設過(guò)程復雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專(zhuān)業(yè)性都比較強。因此必須進(jìn)一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓，提高現有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設項目審計的`順利實(shí)施奠定相應的專(zhuān)業(yè)基礎。
�。ǘ┙⒔∪珒炔繉徲嬛贫润w系，不斷促進(jìn)工程項目審計規范化、程序化、制度化發(fā)展
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng )新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規范，制定跟蹤審計實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點(diǎn)，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調運轉，使工程審計步入規范化、程序化、制度化的軌道。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加強工程建設項目的審計監督，實(shí)現“兩個(gè)轉變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價(jià)審計向造價(jià)、質(zhì)量審計并重轉變，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現場(chǎng)踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問(wèn)題，對問(wèn)題嚴重的，會(huì )同相關(guān)職能部門(mén)對施工企業(yè)、監理公司和現場(chǎng)監理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過(guò)對設計、招投標、施工合同和施工環(huán)節的全程監督分析，揭示施工單位、監理人員在施工現場(chǎng)管理、監理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴等方面存在的問(wèn)題。
�。ㄋ模├^續開(kāi)展重點(diǎn)工程項目全過(guò)程跟蹤審計，提高投資效益
進(jìn)一步加大審計監管力度，對重點(diǎn)工程項目，認真組織開(kāi)展工程項目全過(guò)程跟蹤審計。繼續對全省重點(diǎn)項目開(kāi)展跟蹤審計，通過(guò)對重點(diǎn)項目從立項開(kāi)始到竣工結算為止的投資活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行連續、全面、系統的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關(guān)鍵環(huán)節，以規范投資行為，提高資金效益。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執行好質(zhì)量責任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對中介機構審計質(zhì)量監督機制，對一些較大工程項目結算實(shí)行復審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。
�。┘訌妼Ω鞯厥械恼{研指導工作
由于各個(gè)地區的實(shí)際情況的異同，我們在展開(kāi)審計工作時(shí)，不能依靠常規的經(jīng)驗處事，而是要根據各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統、細致的分析，深入的調研，實(shí)現審計工作又好又快的開(kāi)展。
1、深入各地市調研，現場(chǎng)測量和察看，
到現場(chǎng)抽查核對工程量，審計投資成本的真實(shí)性。工程決算審計中，一般是先通過(guò)建設或施工單位提供的工程決算書(shū)，工程量計算表，竣工圖集設計變更現場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實(shí)用性和規范性，因此在工程審計時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計算規則以及規范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進(jìn)行實(shí)地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制
在項目審計過(guò)程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問(wèn)題等。每月兩小報，每三個(gè)月一大報，這樣根據每個(gè)月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
3、充分運用現代科技手段
通過(guò)充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開(kāi)展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門(mén)20xx年的工作總結，還請各位領(lǐng)導評議，并借此機會(huì )，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導和同事表示誠摯的謝意。
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