審計人員個(gè)人年終總結范文（通用5篇）
時(shí)間真是轉瞬即逝，一年的工作又到了年終，回顧這一年的工作歷程，一定經(jīng)歷了許多，也收獲了許多吧，不能光會(huì )埋頭苦干哦，寫(xiě)一份年終總結，為來(lái)年工作做準備吧！相信很多人都是毫無(wú)頭緒、內心崩潰的狀態(tài)吧！下面是小編幫大家整理的審計人員個(gè)人年終總結范文（通用5篇），希望對大家有所幫助。
審計人員個(gè)人年終總結1
20xx年工程審計部部門(mén)，在公司領(lǐng)導的指導和大力支持下，各部門(mén)的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導的指示精神，本著(zhù)積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來(lái)的工作進(jìn)行總結：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績(jì)
20xx年，審計部門(mén)全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項目審計工作開(kāi)展順利
20xx年，全省共開(kāi)展工程建設項目審計xx個(gè)，審計資產(chǎn)總額x億元，提交審計結果報告xx份，提出建議xx條，促進(jìn)增收節支xx萬(wàn)元。其中送審概算xx萬(wàn)元，審減xx萬(wàn)元，審減率x%，送審預算xx萬(wàn)元審減xx萬(wàn)元，審減率xx，送審結算xx萬(wàn)元，審減xx萬(wàn)元，審減率xx%。省局（公司）對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬(wàn)元，審減xx萬(wàn)元，審減率x%。市局（公司）堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個(gè)環(huán)節實(shí)行全面跟蹤審計，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現場(chǎng)會(huì )，對審計過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問(wèn)題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領(lǐng)域的監管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個(gè)制度”，保障過(guò)程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個(gè)制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進(jìn)度。
一是對重點(diǎn)工程項目跟蹤審計實(shí)施方案。二是派專(zhuān)人常駐工地現場(chǎng)監督和服務(wù)。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統工程審計中介機構使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過(guò)月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問(wèn)題，達到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設備采購、工程管理、工程造價(jià)、財務(wù)決算六項工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴格審查，及時(shí)發(fā)現，有效防范、避免，實(shí)現全程跟蹤審計。
�。ǘ└鞯厥袇^審計工作取得良好工作成績(jì)
1、xx煙葉儲運中心二期工程建設項目。
通過(guò)15個(gè)月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的xx煙葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續，該項目審減率為x%，投資總額控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區在原本制度體系的基礎上，根據市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區特色的規章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實(shí)現了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開(kāi)展提供了有利的保障。
3、加強監督管理，“亮牌”措施。
處在招標過(guò)程中，對代理機構工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開(kāi)展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構監督評價(jià)表》，定期組織監察、審計、財務(wù)、法規、內管等部門(mén)全程參加招標活動(dòng)，現場(chǎng)打分，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，最大限度地避免了招標過(guò)程中的違規操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫(xiě)實(shí)記錄表，監管落實(shí)處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫(xiě)“跟蹤審計寫(xiě)實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現、并糾正工程建設中出現的問(wèn)題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監管措施落到實(shí)處。
5、積極參與，注重細節。
積極參與招標文書(shū)和重大合同的起草和審核，注重細節，建立健全合同訂立和履約監管機制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問(wèn)題
20xx年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導下，通過(guò)全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jì)，但還是存在一些差距和不足問(wèn)題，主要是：
一是學(xué)習不夠，集中培訓時(shí)間少。特別是在任務(wù)重的情況下，放松了學(xué)習，集中培訓時(shí)間少，工作人員知識更新不夠，用學(xué)習指導實(shí)踐不夠，需要進(jìn)一步加強學(xué)習，提高素質(zhì)；
二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門(mén)預算執行審計工作還需進(jìn)一步積累經(jīng)驗；
三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式?jīng)]有及時(shí)轉變，沒(méi)有跟上現在市場(chǎng)經(jīng)濟的變化，需要通過(guò)創(chuàng )新的手段，推進(jìn)審計方式和審計模式的變化。
五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒(méi)有全面的深入基層，了解基層，需要在調研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng )公司美好明天
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng )造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
�。ㄒ唬├^續加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質(zhì)。
工程建設項目?jì)热莞采w面廣、建設過(guò)程復雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專(zhuān)業(yè)性都比較強。因此必須進(jìn)一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓，提高現有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設項目審計的順利實(shí)施奠定相應的專(zhuān)業(yè)基礎。
�。ǘ┙⒔∪珒炔繉徲嬛贫润w系，不斷促進(jìn)工程項目審計規范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創(chuàng )新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規范，制定跟蹤審計實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點(diǎn)，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調運轉，使工程審計步入規范化、程序化、制度化的軌道。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加強工程建設項目的審計監督，實(shí)現“兩個(gè)轉變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價(jià)審計向造價(jià)、質(zhì)量審計并重轉變，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現場(chǎng)踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問(wèn)題，對問(wèn)題嚴重的，會(huì )同相關(guān)職能部門(mén)對施工企業(yè)、監理公司和現場(chǎng)監理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過(guò)對設計、招投標、施工合同和施工環(huán)節的全程監督分析，揭示施工單位、監理人員在施工現場(chǎng)管理、監理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴等方面存在的問(wèn)題。
�。ㄋ模├^續開(kāi)展重點(diǎn)工程項目全過(guò)程跟蹤審計，提高投資效益
進(jìn)一步加大審計監管力度，對重點(diǎn)工程項目，認真組織開(kāi)展工程項目全過(guò)程跟蹤審計。繼續對全省重點(diǎn)項目開(kāi)展跟蹤審計，通過(guò)對重點(diǎn)項目從立項開(kāi)始到竣工結算為止的投資活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行連續、全面、系統的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關(guān)鍵環(huán)節，以規范投資行為，提高資金效益。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執行好質(zhì)量責任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對中介機構審計質(zhì)量監督機制，對一些較大工程項目結算實(shí)行復審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。
�。┘訌妼Ω鞯厥械恼{研指導工作
由于各個(gè)地區的實(shí)際情況的異同，我們在展開(kāi)審計工作時(shí)，不能依靠常規的經(jīng)驗處事，而是要根據各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統、細致的分析，深入的調研，實(shí)現審計工作又好又快的開(kāi)展。
1、深入各地市調研，現場(chǎng)測量和察看。
到現場(chǎng)抽查核對工程量，審計投資成本的真實(shí)性。工程決算審計中，一般是先通過(guò)建設或施工單位提供的工程決算書(shū)，工程量計算表，竣工圖集設計變更現場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實(shí)用性和規范性，因此在工程審計時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計算規則以及規范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進(jìn)行實(shí)地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。
在項目審計過(guò)程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問(wèn)題等。每月兩小報，每三個(gè)月一大報，這樣根據每個(gè)月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
3、充分運用現代科技手段。
通過(guò)充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開(kāi)展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門(mén)20xx年的工作總結，還請各位領(lǐng)導評議，并借此機會(huì )，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導和同事表示誠摯的謝意。
審計人員個(gè)人年終總結2
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習了很多專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿(mǎn)希望的舞臺上自由的成長(cháng)與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖；感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì )。
工程審計在工程項目全過(guò)程控制當中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢(qián)支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專(zhuān)業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時(shí)專(zhuān)業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執行過(guò)程管理，才能準確無(wú)誤的完成各類(lèi)款項的審核工作；所以對于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個(gè)工程都是新的機遇和挑戰。公司工程審計咳嗽比筆。腋芯躚沽Ψ淺４螅紉齙階既肺尬螅忠指髯ㄒ導浼白薌劭刂頻鈉膠猓竊諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司ぞひ狄擔∈刂耙擋偈�。下面我抉勲对工程审计工作做翼崅愜结�
一、工作紀律方面
1、做到積極維護企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責時(shí)勤奮、誠實(shí)、客觀(guān)、公正、嚴謹。
3、遵守國家法律法規及公司的規章制度。
4、尊重他人，在審核過(guò)程中做到有理有據有節。
5、保持工作的獨立性和客觀(guān)性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。
6、慎重地使用在履行職責過(guò)程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規、公司規定。
7、服從主管領(lǐng)導安排，配合、支持其他專(zhuān)業(yè)人員，協(xié)調一致。
8、善于總結實(shí)踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學(xué)習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價(jià)格及時(shí)準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價(jià)，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價(jià)節約成本，并為合同簽訂鋪墊；負責做好招標過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實(shí)守信四個(gè)原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關(guān)，為竣工結算預留住相應的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。
6、參與隱蔽工程及現場(chǎng)丈量等不規則工程量的現場(chǎng)監督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的`認識，團隊合作能力也進(jìn)一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過(guò)在審計部日常工作中發(fā)現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學(xué)習的主動(dòng)性還不夠強。
今后，我會(huì )提前做好工作計劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認真學(xué)習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1、積極遵守公司的各項管理制度，進(jìn)一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2、做好每個(gè)工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3、利用工作之余認真學(xué)習相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導匯報，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。
五、20xx年工作計劃
項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預算上來(lái)，因為決算的數額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益；重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。
2、對照各項依據嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類(lèi)決算。
回顧過(guò)去，展望未來(lái)，總結得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒(méi)有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項工作任務(wù)。
審計人員個(gè)人年終總結3
看著(zhù)日歷一頁(yè)翻過(guò)一頁(yè)，感嘆時(shí)間過(guò)得真快，轉眼我在工程審計部工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺(jué)間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來(lái)的工作做一下認真的總結�？傮w來(lái)說(shuō)，我的2018年，工作具有十分挑戰，是成長(cháng)較為突破的一年！充實(shí)而富有挑戰的工作使我的專(zhuān)業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂(lè )，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì )了接受和適應，想辦法去解決問(wèn)題，竟慢慢發(fā)現，原來(lái)?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西，當你感到快樂(lè )時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛(ài)一份工作時(shí)，你會(huì )完全投入，工作的激情也會(huì )讓你更有效率地完成整個(gè)計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛(ài)我的工作。
這一年來(lái)，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、xx武威公司、xx長(cháng)灘等專(zhuān)項審計，2018年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著(zhù)我一步一步成長(cháng)的軌跡，每一個(gè)項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì )遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行，保持著(zhù)認真嚴謹的工作作風(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶(hù)的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著(zhù)經(jīng)濟的的發(fā)展，社會(huì )公眾對審計質(zhì)量的要求越來(lái)越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會(huì )競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì )潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專(zhuān)業(yè)分析與判斷能力，培養和各類(lèi)客戶(hù)溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專(zhuān)業(yè)知識的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅實(shí)的基礎。
總的來(lái)說(shuō)，我從事審計工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無(wú)論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺，所以在項目操作上還不足以成為一名更專(zhuān)業(yè)的審計人員。
因此，在以后的工作中，我會(huì )更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來(lái)表達一下我今年年終審計中遇到的問(wèn)題和還應該繼續學(xué)習的方向：
1、今年年報審計高所長(cháng)給予了我一個(gè)很重要的角色，“現場(chǎng)負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開(kāi)導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導、順利完成審計工作的各項任務(wù)，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計按照預期的時(shí)間進(jìn)行工作等；這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來(lái)，不知道我能否勝任......緊接著(zhù)各種項目啟動(dòng)會(huì )開(kāi)始了，通過(guò)會(huì )議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒(méi)平復過(guò)，領(lǐng)導看出了我的心思，找我談話(huà)，開(kāi)解我，告訴我說(shuō)用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
2、時(shí)間轉眼到了預審，我按照現有的思路開(kāi)始整理著(zhù)我的工作，合理掌握著(zhù)時(shí)間進(jìn)度，安排項目組成員緊張的工作著(zhù)；一天接著(zhù)一天過(guò)去，一家接著(zhù)一家走過(guò)，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒(méi)出任何毗盧，就這樣來(lái)到了終審，真正的問(wèn)題來(lái)了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節的完善等等這些問(wèn)題在年審之后完全的暴露出來(lái)，我非常遺憾，我沒(méi)有完成好領(lǐng)導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來(lái)，這點(diǎn)是我覺(jué)得最大的失誤。
3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開(kāi)展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。
我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實(shí)能行，因為我有堅持的信念，堅實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺(jué)得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
4、對于項目團隊管理，我沒(méi)有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書(shū)、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導今后會(huì )考慮。
我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負責人的機會(huì )我一樣要爭��；吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢(xún)行業(yè)的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習基礎知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。
總之，在這一年的工作中，有成績(jì)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門(mén)是一個(gè)團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
審計人員個(gè)人年終總結4
審計工作牢固樹(shù)立、踐行科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持審計監督與服務(wù)并重，為規范經(jīng)濟活動(dòng)，加強內部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，切實(shí)維護學(xué)校利益做出了積極貢獻。
按照服務(wù)大局，重點(diǎn)突出的審計方針，全年審計處對內部管理和內部控制的科學(xué)性、有效性開(kāi)展4項專(zhuān)項審計工作；提出有針對性的、建設性的書(shū)面審計建議33條；開(kāi)展工程審計132項，送審金額4621萬(wàn)，完成造價(jià)審計項目71個(gè)，審計金額4277萬(wàn)元，直接為學(xué)校節約教育資金312萬(wàn)元；完成了32個(gè)小額零星維修項目審簽；參與全校各類(lèi)工程、物資采購招標、考察、評標和驗收工作450余項次；對科研經(jīng)費決算進(jìn)行審簽；積極開(kāi)展廉政風(fēng)險防控管理工作，編制部門(mén)職權目錄，排查各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)39個(gè)，并制定了相應的防控措施。
一、著(zhù)眼于對內部管理和內部控制的健全有效進(jìn)行審計，夯實(shí)管理基礎
20xx年我處以?xún)炔抗芾砼c控制的規范性、有效性及適當性為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)管理審計。在審計實(shí)踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節的管理進(jìn)行審計調查，尋找問(wèn)題產(chǎn)生的根源，抓住問(wèn)題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問(wèn)題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書(shū)面審計建議，形成專(zhuān)項審計調查報告，反映管理實(shí)際，服務(wù)領(lǐng)導決策，取得了良好的審計效果。
今年我處結合工程審計過(guò)程中注意到工程水電管理存在的問(wèn)題，如學(xué)校已墊付20余萬(wàn)元的工程水電費未能及時(shí)足額的回收、水電耗用量異常等。我處調閱了相關(guān)資料，對存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門(mén)了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問(wèn)題，提出審計建議，及時(shí)提交專(zhuān)項審計報告。此項工作學(xué)校領(lǐng)導高度重視，下發(fā)審計意見(jiàn)書(shū)，要求相關(guān)職能部門(mén)切實(shí)解決存在問(wèn)題，加強內部管理與控制。
二、以?xún)葘彽膶?zhuān)業(yè)視角積極開(kāi)展廉政風(fēng)險防控
對學(xué)校內部控制管理進(jìn)行監督與評價(jià)是內部審計的職責所在，在學(xué)校全面展開(kāi)廉政風(fēng)險防控管理工作之前，審計處已著(zhù)手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風(fēng)險防控與現代大學(xué)建設緊密結合，與規范內部控制有機結合，與審計業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風(fēng)險防控落到實(shí)處。我處根據相關(guān)文件我處確定12項審計職權，排查出各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)39個(gè)。按照相互制約、程序嚴密、簡(jiǎn)明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。
結合內部控制管理要求及內部審計指南精神，我處對學(xué)校各個(gè)層面的職權清理、風(fēng)險點(diǎn)排查情況、業(yè)務(wù)流程設置提出有針對性的修改建議39條。
三、以規范為抓手，對采購、驗收行為進(jìn)行審計監督
1、加強招標、采購工作審計監督，充分發(fā)揮內審的增值作用。
切實(shí)履行審計監督職能，全程參與學(xué)校各類(lèi)招標采購工作，從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點(diǎn)對招標文件、招標程序、評標辦法、評標組織等進(jìn)行監督；另一方面發(fā)揮專(zhuān)業(yè)判斷力和經(jīng)驗，在參與中建言獻策，促進(jìn)提高招標成效。
2、加強工程及物資采購的驗收監督，健全制度，規范驗收。
加強對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監督，加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監督，重點(diǎn)關(guān)注驗收的制度設計，驗收的組織、程序、措施、方法，規范驗收報告，維護招標嚴肅性，實(shí)現招標目標效果。
我處將20xx年確立為“驗收規范審計監督年”。審計根據以往驗收監督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀(guān)測點(diǎn)進(jìn)行審計抽查，著(zhù)重對容易出現舞弊和錯誤的環(huán)節進(jìn)行監督檢查，及時(shí)獲取審計證據，指出存在問(wèn)題和不足，督促整改和規范。對部分項目，審計處組織專(zhuān)業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復驗。對于發(fā)現的問(wèn)題，我們及時(shí)取證，編制審計底稿，撰寫(xiě)審計報告，客觀(guān)反應實(shí)際情況，提出審計建議。
如對某項70余種400多件設備采購驗收進(jìn)行復查，審計抽查26種設備，抽查發(fā)現有13種設備存在品牌、規格不符合合同要求。針對存在的問(wèn)題，審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領(lǐng)導要求有關(guān)部門(mén)認真對待審計建議，重新組織驗收，并總結經(jīng)驗與教訓，督促建章立制，明確驗收職責，規范驗收行為。職能部門(mén)重新組織了驗收，就到貨設備存在品牌、規格不符合合同要求的情況，經(jīng)過(guò)核實(shí)、調查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬(wàn)余元。
我處要求參加招標的審計人員都及時(shí)做好招標審計監督小結，定期歸納匯總。對于發(fā)現苗頭性、傾向性問(wèn)題爭取及時(shí)與職能部門(mén)溝通，提醒，促進(jìn)相關(guān)工作的合規有效。
四、嚴字當頭，扎實(shí)工作，切實(shí)做好工程審計，維護好學(xué)校利益
工程審計是領(lǐng)導關(guān)注的重點(diǎn)、教職工關(guān)心的熱點(diǎn)和管理的難點(diǎn)，也是重大資金管理的要點(diǎn)，因此開(kāi)展工程審計就是要嚴字當頭，嚴格程序，嚴格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。
1、采取有效手段，把審計監督職能嵌入到工程項目管理的全過(guò)程，力求造價(jià)合理，提升管理水平。
我處對工程建設項目不單審造價(jià)，更關(guān)注項目管理有無(wú)存在薄弱環(huán)節和不足之處。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計抽查監督，還特別關(guān)注設計、監理、審價(jià)等社會(huì )機構的服務(wù)質(zhì)量；不僅要求社會(huì )審價(jià)機構要出具工程造價(jià)審價(jià)報告，還要求其對學(xué)校工程項目管理提出管理建議書(shū)；不僅關(guān)注項目管理部門(mén)對工程管理的規范性，更注重部門(mén)內部控制的健全有效。
審計人員堅持對每個(gè)項目造價(jià)的審增審減原因進(jìn)行對比分析，查找存在的問(wèn)題，指出需要改進(jìn)的事項；同時(shí)加強對中介審計機構的審計程序、方式進(jìn)行監督，要求中介審計機構不僅要口頭溝通，還要以書(shū)面形式向內審部門(mén)、項目管理部門(mén)、監理單位、施工單位交換審計意見(jiàn)。這種做法既是溝通交流、交換意見(jiàn)的做法，更是監督者與被監督相互監督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標、工程管理、工程變更、工程設計和監理等方面存在重大問(wèn)題，并提出有針對性的審計建議，以有效促進(jìn)建設項目管理水平的提升。
2、加強審計抽查力度，促進(jìn)工程管理的深化細化。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計數據的客觀(guān)、準確，審計結果的公平公正，維護學(xué)校的權益，審計堅持每個(gè)項目必須開(kāi)展現場(chǎng)測量、抽查、核對、問(wèn)詢(xún)等審計調查方式。審計人員必須把工作過(guò)程及結果以書(shū)面的形式記載下來(lái)，存入檔案，確保數據來(lái)源的可溯性，也促使審計人員深入現場(chǎng)，認真測量，準確記錄，客觀(guān)反映。
XX區臨時(shí)浴室工程，對于基礎超深開(kāi)挖變更增加項目按照原測量數據需增加26。7萬(wàn)預算。為了保證測算和結算數據的客觀(guān)性和準確性，審計人員對開(kāi)挖深度重新組織測定。審計根據測定的數據，經(jīng)測算需增加預算19。3萬(wàn)元，審計處、相關(guān)職能部門(mén)與施工單位談判，采取恰當的談判策略，指出其存在的問(wèn)題，最終以17。8萬(wàn)作為增加項目的結算價(jià)。
五、加強審計內部管理的科學(xué)性、規范性，切實(shí)提高審計工作水平
1、為了規范審計作為，推動(dòng)審計工作的法治化水平，提高審計工作的透明度，規范權利運行，加強自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實(shí)施辦法》、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個(gè)規范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結算審計流程圖》等5個(gè)業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規范化水平，確保審計質(zhì)量管理落到實(shí)處。
2、建立健全審計質(zhì)量控制和內部牽制制度。堅持和完善“三審復核制”和“三級復核制”，明確各崗位、各層級的職責；堅持主審負責制，堅持審計工作底稿控制制度。
每一個(gè)審計項目都必須嚴格執行審計程序，采用標準化作業(yè)表格，這些制度和流程的設計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計質(zhì)量又促進(jìn)業(yè)務(wù)水平提高，更是規范權力運行。
六、加強隊伍建設
審計處以思想建設為重點(diǎn)，加強隊伍建設。通過(guò)定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊伍建設與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計干部自身素質(zhì)提高與部門(mén)工作水平提高相結合，加強干部自身能力建設，增強依法審計能力，不斷提高審計干部的工作能力；加強審計干部作風(fēng)建設，堅持說(shuō)實(shí)話(huà)、辦實(shí)事、求實(shí)效，始終做到客觀(guān)公正、實(shí)事求是，不斷提高審計質(zhì)量，擴大審計成果。
對照年度計劃，草擬的制度尚在征求意見(jiàn)過(guò)程；審計注意到的事項尚有部分與相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步溝通和交流沒(méi)來(lái)得及完成；審計成果的利用尚需下大力氣。隨著(zhù)學(xué)校建設現代大學(xué)的推進(jìn)，管理的進(jìn)一步深化、細化，全體審計人員緊密?chē)@學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)履行審計職責，為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應有的貢獻。
審計人員個(gè)人年終總結5
本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結。
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，認真學(xué)習貫徹*理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，參加了企業(yè)系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xx電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、xx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xx、xx電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見(jiàn)40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
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