審計年度總結錦集五篇

　　總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書(shū)面材料，它可以使我們更有效率，讓我們好好寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才是正確的呢？以下是小編為大家收集的審計年度總結5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

審計年度總結 篇1

　　20xx年，是公司審計部的開(kāi)篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導下，在上級主管部門(mén)的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項目效益、財務(wù)內控制度、經(jīng)濟責任、財務(wù)預算等關(guān)鍵環(huán)節的審計，全面完成了各項審計任務(wù)，充分發(fā)揮了內部審計“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用。

　　在切實(shí)保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時(shí)，公司審計部完成審計項目x項，其中經(jīng)濟效益審計x項，任期經(jīng)濟責任審計x項，預算執行情況審計x項，財務(wù)收支審計項，會(huì )計內控制度等其他審計x項。通過(guò)審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會(huì )計內控制度執行水平進(jìn)行了解，提出審計建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據�，F將一年來(lái)開(kāi)展的主要工作總結如下：

　　一、切實(shí)做好各項外審的迎審工作，維護企業(yè)信譽(yù)和利益

　　經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計風(fēng)暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進(jìn)一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發(fā)現的問(wèn)題和好的經(jīng)驗和方法的基礎上，對**項目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排：…。

　　為了確保迎審工作順利開(kāi)展，降低潛在風(fēng)險，我們對項目的全部會(huì )計資料進(jìn)行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問(wèn)題、資金流向問(wèn)題、材料采購問(wèn)題、成本列支問(wèn)題等，逐一排查，提出具體要求。

　�。▽�具體的迎審項目的重點(diǎn)做簡(jiǎn)述）

　　二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規范進(jìn)程

　　站在20xx年這個(gè)全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計部開(kāi)展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學(xué)習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，結合公司實(shí)際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開(kāi)展的指導方向。

　　信息是審計資料收集的一個(gè)重要渠道，我們在加強信息化建設的同時(shí)，注重將信息化與審計工作規范化結合在一起考慮，充分利用計算機技術(shù)實(shí)現了審計工作計劃與總結、審計業(yè)務(wù)文書(shū)、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。

　　三、抓好重點(diǎn)項目效益審計，落實(shí)“向項目要效益”的管理目標

　　根據20xx年內部審計項目安排的指導思想，重點(diǎn)工程是內部審計必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項目管理中存在的問(wèn)題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節，20xx年，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險、效益三大因素，對公司近年來(lái)施工的重點(diǎn)項目進(jìn)行了效益審計，共完成工程項目審計 項。

　�。ㄖ攸c(diǎn)審計項目的審計情況概述）

　　四、以完工項目終結審計為依托，提高項目管理水平

　　對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進(jìn)行審計核實(shí)，評價(jià)項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創(chuàng )效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價(jià)與總結，推廣經(jīng)驗、汲取教訓。

　�。ㄖ攸c(diǎn)審計項目的審計情況概述）

　　例：在對××項目終結審計過(guò)程中，發(fā)現該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過(guò)合同管理來(lái)聯(lián)系和約束項目?jì)韧獾慕?jīng)濟關(guān)系，合同履約的過(guò)程實(shí)際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過(guò)程。通過(guò)合同管理實(shí)現了提高責任成本管理的質(zhì)量，使責任成本的預控、預測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟效益。

　　五、做好任期經(jīng)濟責任審計，提升責任人綜合管理能力

　　根據局關(guān)于項目領(lǐng)導人員任期經(jīng)濟責任審計的要求，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經(jīng)濟責任審計 項。在嚴格區分主觀(guān)因素和客觀(guān)因素、前任責任與現任責任、直接責任與主管責任的基礎上，審計組通過(guò)實(shí)施必要的審計程序對領(lǐng)導人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、管理情況、經(jīng)濟效益的實(shí)現程度、內控制度的建立和執行情況進(jìn)行了全面的審計。

　�。ㄖ攸c(diǎn)審計項目的審計情況概述）

　　六、開(kāi)展財務(wù)收支審計，促進(jìn)××單位均衡發(fā)展

　　財務(wù)收支審計重點(diǎn)審查財務(wù)收支合法性、財務(wù)狀況真實(shí)性和財務(wù)成果正確性，是內部審計工作的又一重點(diǎn)。審計部根據年度計劃安排，對××單位進(jìn)行了財務(wù)收支審計。

　�。ㄖ攸c(diǎn)審計項目的審計情況概述）

　　七、實(shí)施財務(wù)預算執行情況審計，確保年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現

　　隨著(zhù)公司上市，以財務(wù)預算作為企業(yè)管理及經(jīng)營(yíng)成果評價(jià)的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《××財務(wù)預算審計實(shí)施辦法》，分季、半年、年度對公司20xx年財務(wù)預算的編制、控制、分析報告等進(jìn)行了全方位、全過(guò)程的監督和評價(jià)，對改進(jìn)和加強預算管理提出意見(jiàn)和建議，從而促進(jìn)公司預算管理水平的提高，使財務(wù)預算更有實(shí)效性。

　　20xx年度財務(wù)預算執行情況審計的重點(diǎn)放在了損益預算、主要工程項目經(jīng)濟效益預算、經(jīng)濟利益分配預算、資產(chǎn)負債預算、公司本部期間費用預算和籌資預算的審計上。從審計結果看，公司財務(wù)預算的執行總體上是好的，整個(gè)預算執行是可控的。（審計的情況說(shuō)明）

　　八、展開(kāi)會(huì )計內控制度審計，推進(jìn)會(huì )計基礎規范化

　　企業(yè)內部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，針對××中暴露出的內控制度缺陷和執行力度有所欠缺的問(wèn)題，結合公司目前財務(wù)人員緊缺，且多為新生力量的現狀，我們把會(huì )計內控制度審計作為今年審計工作的一項重要內容。20xx年，實(shí)施會(huì )計內控制度審計項，主要包括對××的會(huì )計內控制度的審查。

　　我們主要通過(guò)大量地翻閱會(huì )計憑證、審核會(huì )計賬目、檢查臺賬建立情況，評價(jià)其在《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》的貫徹力，會(huì )計工作基礎規范、內控制度執行情況和工程項目財務(wù)管理情況等內部控制制度是否完善，提出審計整改建議，增強會(huì )計監督在經(jīng)濟監督體系中的作用。

　　九、服務(wù)于企業(yè)管理，完成領(lǐng)導交辦的其他工作

　　在做好審計工作的同時(shí)，審計部還根據公司領(lǐng)導要求，積極配合參與了其它管理工作。

　　一是參與制定、修訂公司財務(wù)管理制度。在總會(huì )計師的指導下，參與公司各項財務(wù)管理制度的制定和修訂工作；根據審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題對財務(wù)管理制度提出合理化建議。

　　二是配合上級審計部對公司上半年財務(wù)預算執行情況的審計，按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫(xiě)工作。審計過(guò)程中根據審計組要求提供資料。順利完成了審計，認定公司上半年預算執行情況為較好，肯定了公司在財務(wù)預算管理方面做出的工作。

　　三是審計部承擔了公司財務(wù)監察工作。財務(wù)監察主要任務(wù)包括會(huì )計法、企業(yè)會(huì )計準則執行情況；財務(wù)預算管理情況；企業(yè)內部會(huì )計控制制度執行情況；工程項目財務(wù)管理情況等。按季度撰寫(xiě)財務(wù)監察報告，匯報生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況、預算完成情況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標完成情況等。

　　20xx年的審計工作實(shí)現了預期目標，但也存在一些困難和不足。

　　一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒(méi)有完全執行；

　　二是審計決定和審計意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距；

　　三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會(huì )計賬目的表面；

　　四是內部審計質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng )新。

　　以上困難和問(wèn)題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

審計年度總結 篇2

　　XXX年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導信任，我履職集團審計部XX崗位。在工作當中，我學(xué)習到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗和知識。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內部審計工作。組織（參與）XX年后續審計、專(zhuān)項審計和日常監控，編寫(xiě)（復核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門(mén)工作會(huì )議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，參加公司管理制度評審。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績(jì)，主要表現在：1、XXX；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規范；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會(huì )干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報個(gè)人工作：

　　一、XX年工作總結

　　1、后續審計、跟蹤

　　為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現問(wèn)題”的自查自糾情況，在董事會(huì )的安排下，我任組長(cháng)帶領(lǐng)XX審計專(zhuān)員對XX公司從XX、xx、

　　XX、制度執行、XX等方面進(jìn)行了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復資料進(jìn)行認真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準備工作。進(jìn)行現場(chǎng)審計前，組織召開(kāi)審前會(huì )議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續審計從XX月X日開(kāi)始至X月XX日結束，整改率達到XX%。后續審計報告如實(shí)地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時(shí)，審計發(fā)現的XX個(gè)問(wèn)題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計劃的時(shí)間內整改完畢，整改率達到XX%。

　　本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會(huì )：

　　1） 進(jìn)一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業(yè)務(wù)流程，在各子公司學(xué)習到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗；

　　2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；

　　3） 更加深刻地體會(huì )到自己工作責任的重大，審計監督與服務(wù)意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進(jìn)”的.原則；

　　4） 在后續審計過(guò)程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發(fā)展的基礎；更加深刻地體會(huì )到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線(xiàn)”這句話(huà)的含義；作為監督服務(wù)的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規范。

　　2、審計部日常事務(wù)管理

　　1）加強學(xué)習，提高能力

　　審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內部審計準則、規范和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會(huì )組織的XX繼續教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如XX、XX、XX管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前XX審計人員的缺位。

　　2）指導業(yè)務(wù)，建設團隊

　　內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門(mén)，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門(mén)的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專(zhuān)業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專(zhuān)員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習的機會(huì )，X月份開(kāi)始，我們組織XX，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進(jìn)行內審工作經(jīng)驗分享。

　　3）建章建制，工作有據

　　審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據XX要求和XX調整，協(xié)助XX進(jìn)一步明確了本部門(mén)各工作崗位的崗位職責，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對公司制度的執行力還有待提高。

　　4）工作嚴謹，注重細節

　　要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類(lèi)資料，掌握有關(guān)規定，收集相關(guān)證據，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細小的過(guò)失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會(huì )導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過(guò)程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

　　5）溝通協(xié)調，注重實(shí)效

　　審計報告是領(lǐng)導決策的參考依據，xx對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　3、日常費用審計

　　主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監控。xx月份開(kāi)始，依據《xx費用監控審計辦法》對xx公司提供的《xx費用統計表》、《xx統計表》進(jìn)行分析，現該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛的費用管理。xx月份開(kāi)始，依據公司《xx監控審計辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。

　　4、其他工作

　　我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會(huì )仔細閱讀待審制度，并結合公司的實(shí)際情況提出自己的觀(guān)點(diǎn)，供領(lǐng)導決策；對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。

審計年度總結 篇3

　　20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿(mǎn)的完成了預期任務(wù)�，F將我半年來(lái)的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共計完成了審字報告20個(gè)、房資審字報告2個(gè)、審專(zhuān)報告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報告。

　　二、工作心得

　　12年是質(zhì)量年，11年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過(guò)對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過(guò)程，也逐漸體會(huì )到新底稿的優(yōu)勢。例如：1.以往審計中對現金流量表的編制無(wú)法體現工作軌跡，即使書(shū)寫(xiě)計算過(guò)程，單純的數字加減也無(wú)法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現編制漏洞，及時(shí)根據企業(yè)的實(shí)際情況調整編制方式;2.以往審計底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒(méi)有實(shí)施，導致審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這

　　方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實(shí)施了審計必要的程序。經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

　　根據領(lǐng)導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開(kāi)展一項工作，都會(huì )從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時(shí)間，保證現場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現場(chǎng)需要采集的數據按部就班的完成。3.清晰劃分權限，保證每個(gè)項目專(zhuān)人跟進(jìn)，不出現空管的現象。

　　在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續了20xx年度優(yōu)秀部門(mén)的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。

　　三、工作不足

　　1.提高工作效率

　　由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級別限定，導致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調查和了解工作，延長(cháng)了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計中后期，領(lǐng)導及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，調整審計策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來(lái)越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2.加強企業(yè)個(gè)體的深入了解

　　隨著(zhù)底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來(lái)越精確。比如：穿行測試的審計論如何定位準確、各個(gè)科目的審定表明細表和測試

　　表的審計說(shuō)明和論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學(xué)習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫(xiě)的。這就要求在日常工作中，須總結每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長(cháng)期合作的客戶(hù)要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

　　3.加強自我學(xué)習

　　隨著(zhù)時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習的重要性，在日常生活中不但要認真學(xué)習審計、會(huì )計的新準則，還要多向同事們學(xué)習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相合，提高自身的工作能力。

　　著(zhù)眼未來(lái)，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話(huà)交流“零障礙”;比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶(hù)做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開(kāi)展的越來(lái)越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。

審計年度總結 篇4

　　XXX年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導信任，我履職集團審計部XX崗位。在工作當中，我學(xué)習到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗和知識。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內部審計工作。組織（參與）XX年后續審計、專(zhuān)項審計和日常監控，編寫(xiě)（復核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門(mén)工作會(huì )議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，參加公司管理制度評審。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績(jì)，主要表現在：1、XXX；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規范；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會(huì )干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報個(gè)人工作：

　　一、XX年工作總結

　　1、后續審計、跟蹤

　　為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現問(wèn)題”的自查自糾情況，在董事會(huì )的安排下，我任組長(cháng)帶領(lǐng)XX審計專(zhuān)員對XX公司從XX、xx、

　　XX、制度執行、XX等方面進(jìn)行了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復資料進(jìn)行認真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準備工作。進(jìn)行現場(chǎng)審計前，組織召開(kāi)審前會(huì )議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續審計從XX月X日開(kāi)始至X月XX日結束，整改率達到XX%。后續審計報告如實(shí)地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時(shí)，審計發(fā)現的XX個(gè)問(wèn)題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計劃的時(shí)間內整改完畢，整改率達到XX%。

　　本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會(huì )：

　　1） 進(jìn)一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業(yè)務(wù)流程，在各

　　子公司學(xué)習到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗；

　　2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；

　　3） 更加深刻地體會(huì )到自己工作責任的重大，審計監督與服務(wù)意識相

　　輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則；

　　4） 在后續審計過(guò)程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

　　合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發(fā)展的基礎；更加深刻地體會(huì )到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線(xiàn)”這句話(huà)的含義；作為監督服務(wù)的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規范。

　　2、審計部日常事務(wù)管理

　　1）加強學(xué)習，提高能力

　　審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內部審計準則、規范和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會(huì )組織的XX繼續教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如XX、XX、XX管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前XX審計人員的缺位。

　　2）指導業(yè)務(wù)，建設團隊

　　內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門(mén)，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門(mén)的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專(zhuān)業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專(zhuān)員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習的機會(huì )，X月份開(kāi)始，我們組織XX，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進(jìn)

　　行內審工作經(jīng)驗分享。

　　3）建章建制，工作有據

　　審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據XX要求和XX調整，協(xié)助XX進(jìn)一步明確了本部門(mén)各工作崗位的崗位職責，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對公司制度的執行力還有待提高。

　　4）工作嚴謹，注重細節

　　要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類(lèi)資料，掌握有關(guān)規定，收集相關(guān)證據，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細小的過(guò)失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會(huì )導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過(guò)程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

　　5）溝通協(xié)調，注重實(shí)效

　　審計報告是領(lǐng)導決策的參考依據，xx對審計工作倍加關(guān)注，對

　　審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　3、日常費用審計

　　主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監控。xx月份開(kāi)始，依據《xx費用監控審計辦法》對xx公司提供的《xx費用統計表》、《xx統計表》進(jìn)行分析，現該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛的費用管理。xx月份開(kāi)始，依據公司《xx監控審計辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。

　　4、其他工作

　　我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會(huì )仔細閱讀待審制度，并結合公司的實(shí)際情況提出自己的觀(guān)點(diǎn)，供領(lǐng)導決策；對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。

　　二、xx年的工作計劃

　　在過(guò)去的一年里，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績(jì)，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來(lái)要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，讓責任成為一種職業(yè)習慣，實(shí)現自己的崗位價(jià)值。

　　1、 按照集團審計工作計劃，制定個(gè)人工作計劃，理清思路；

　　2、 加強個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計工

　　作經(jīng)驗；

　　3、 以認真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結果，進(jìn)一步

　　提高審計質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時(shí)的最高法則；

　　4、 協(xié)助推進(jìn)內部審計工作標準化，完善審計工作程序及相關(guān)的工作

　　制度、工作指引，內部審計的技術(shù)、方法、條件、手段跟上公司發(fā)展的需求。盡可能提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，增加內部審計工作的透明度。協(xié)助完善責任鏈，保證審計工作獨立、客觀(guān)、公正；

　　5、 結合公司實(shí)際，著(zhù)眼于為公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整

　　個(gè)審計過(guò)程中。對被審單位進(jìn)行公平、合理、客觀(guān)的評價(jià)和監督，最重要的是針對審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，幫助被審單位制定更為合理有效的內部控制制度，加強內部控制；

　　6、 進(jìn)一步轉換思路，改進(jìn)審計方法、審計手段，突出審計工作重點(diǎn)，

　　識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從“事后追蹤”逐

　　步轉為“事前和事中的監督與風(fēng)險防范”，使審計工作向高層次發(fā)展，發(fā)揮現代審計的作用，為領(lǐng)導決策提供更為科學(xué)、合理的依據；

　　7、 增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動(dòng)；

　　8、 利用公司現有的信息平臺，擴大內部審計的影響力；

　　9、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導交辦的工作。

　　三、結語(yǔ)

　　我們都知道，當水的溫度升到99℃時(shí)，還不是開(kāi)水，其價(jià)值有限；若再添加一把火，在99℃的基礎上再升高1℃就會(huì )使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來(lái)開(kāi)動(dòng)機器，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟價(jià)值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點(diǎn)”而導致整個(gè)工作不到位。俗語(yǔ)說(shuō)“眾人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我會(huì )一如既往地與全體xx一道，努力工作，盡職盡責，精于細節， “肩負責任，創(chuàng )造未來(lái)”。

　　Xx年xx月xx日

審計年度總結 篇5

　　20xx年，我區根據省紀委等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《20xx年減輕企業(yè)負擔糾風(fēng)專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》(閩企減辦［20xx］7號)和省政府辦公廳轉發(fā)省人民政府糾風(fēng)辦《關(guān)于福建省20xx年糾風(fēng)工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》(閩政辦［20xx］34號)的精神，認真組織開(kāi)展企業(yè)減負糾風(fēng)專(zhuān)項治理工作，進(jìn)一步減輕企業(yè)負擔，保護企業(yè)權益，優(yōu)化經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)全區經(jīng)濟建設穩定健康發(fā)展。

　　一、認真部署企業(yè)減負工作，組織開(kāi)展減負糾風(fēng)專(zhuān)項治理。

　　今年初，省、市有關(guān)企業(yè)減負糾風(fēng)等文件下發(fā)后，我區按照省市、對今年企業(yè)減負糾風(fēng)工作提出的新目標、新任務(wù)和新要求，及時(shí)對全區減負糾風(fēng)工作作出全面部署。區減負辦將有關(guān)文件轉發(fā)到各街道和部門(mén)，并組織區財政、經(jīng)貿、物價(jià)、工商、稅務(wù)等減負協(xié)調小組成員單位進(jìn)行認真學(xué)習，結合各單位的分工職責，提出貫徹意見(jiàn)和措施。制定了《臺江區20xx年企業(yè)減負糾風(fēng)工作要點(diǎn)》、《臺江區20xx年減輕企業(yè)負擔糾風(fēng)專(zhuān)項治理工作方案》，在全區范圍內組織開(kāi)展減負糾風(fēng)專(zhuān)項治理工作，明確全區減負糾風(fēng)工作的主要任務(wù)、職責分工、方法步驟，把省市下達的減負糾風(fēng)工作任務(wù)分解落實(shí)到各街道和有關(guān)部門(mén)。

　　二、嚴格執行減負“九條禁令”，清理和規范涉企收費行為。

　　今年以來(lái)，區減負辦繼續加大企業(yè)減負政策宣傳力度，重點(diǎn)深入宣傳減輕企業(yè)負擔“九條禁令”。2月份專(zhuān)門(mén)轉發(fā)了《省政府糾風(fēng)辦、省企業(yè)減負辦關(guān)于進(jìn)一步規范涉企收費行為的通知》，敦促各街道和有關(guān)部門(mén)切實(shí)做到依法行政，堅決貫徹落實(shí)“九條禁令”，嚴禁借各種名義加重企業(yè)負擔。在全區范圍內進(jìn)一步清理和規范收費行為。區財政局對全區行政事業(yè)性收費重點(diǎn)加強清理管理類(lèi)、登記類(lèi)、證照類(lèi)收費，精簡(jiǎn)補償收費項目。區物價(jià)局對全區經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費重點(diǎn)加強清理進(jìn)出口環(huán)節收費。嚴格規范我區涉企收費項目標準，對國家和省、市已經(jīng)明令取消的涉企收費項目一律停止《收費許可證》的辦理；凡收費標準有上下浮動(dòng)的，一律按最低標準核發(fā)《收費許可證》；對上級無(wú)明確規定的收費申請一律不予受理。加強我區涉企收費公示，在對涉企收費項目進(jìn)行認真清理審核的基礎上，督促涉企收費部門(mén)在顯著(zhù)位置設立了收費公示欄，提高收費透明度。區地稅局按照《財政部國家發(fā)展改革委關(guān)于公布取消和免征部分行政事業(yè)性收費的通知》和省地稅相關(guān)通知精神，自20xx年1月1日起，取消了稅務(wù)發(fā)票工本費。同時(shí)在全區加強對涉企收費監督檢查。今年3月，區財政局、區物價(jià)局聯(lián)合對轄區內行政性收費單位20xx年收費情況進(jìn)行檢查年審，把執行“九條禁令”作為檢查年審的重點(diǎn)。8月份對轄區內103家教育收費單位進(jìn)行大檢查，重點(diǎn)查處學(xué)校和幼兒園收取贊助費、建校費、支教費、代辦費等違規行為。針對群眾反映強烈的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展醫療機構服務(wù)價(jià)格規范活動(dòng)、駕培機構收費專(zhuān)項整治、電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)價(jià)格監督檢查、涉農產(chǎn)品價(jià)格和收費專(zhuān)項檢查，有效規范了我區行政事業(yè)性和經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費行為。

　　三、增強服務(wù)企業(yè)意識，落實(shí)各項惠企政策。

　　近年來(lái)，為了穩定經(jīng)濟發(fā)展，減輕企業(yè)負擔，中央和省市出臺了一系列鼓勵經(jīng)濟發(fā)展，減輕企業(yè)負擔的惠企政策。年初區委、區政府領(lǐng)導帶領(lǐng)區財政、經(jīng)貿、稅務(wù)、物價(jià)、工商等區減負協(xié)調小組成員單位及街道主要領(lǐng)導干部深入我區工貿企業(yè)開(kāi)展服務(wù)調研，宣傳落實(shí)惠企減負政策活動(dòng)，及時(shí)宣傳貫徹落實(shí)中央和省、市政府已出臺的各項惠企減負政策，以《福建省人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)工貿企業(yè)穩定增長(cháng)六項措施的通知》（閩政發(fā)明電〔20xx〕1號）、《福建省人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)工貿企業(yè)穩定增長(cháng)補充措施的通知》（閩政發(fā)明電〔20xx〕3號）、《福州市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步減輕企業(yè)負擔的通知》(榕政辦［20xx］86號)、《福州市人民政府印發(fā)關(guān)于加快工業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)的通知》(榕政綜［20xx］4號)、《福州市人民政府關(guān)于扶持小微企業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》(榕政［20xx］9號)等文件作為貫徹落實(shí)重點(diǎn)，切實(shí)抓好已出臺惠企政策的落實(shí)，指導企業(yè)用好用足政策，并督促相關(guān)部門(mén)做好惠企減負政策的兌現。今年以來(lái)，區經(jīng)貿局與區財政局、區地稅局等部門(mén)緊密配合，按照國家和省市有關(guān)文件的精神，組織專(zhuān)人做好惠企政策申報材料審核、現場(chǎng)查看、資金籌集和劃撥等工作，及時(shí)把惠企減負的各項獎勵、補貼兌現給企業(yè)。對42家轄區內工貿企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研項目、農副產(chǎn)品加工重點(diǎn)項目、增產(chǎn)擴產(chǎn)項目、能源節約利用項目、市場(chǎng)升級改造項目、網(wǎng)絡(luò )建設項目、擔保機構風(fēng)險項目等及時(shí)兌現各種獎勵、補貼共達617.6萬(wàn)元。年底前完成對9家工貿企業(yè)753.46萬(wàn)元房產(chǎn)稅、土地稅“即征即獎”兌現，其余9家正在落實(shí)審批。

　　四、完善審批和審核備案工作，規范社團涉企活動(dòng)。

　　區民政局按照減負糾風(fēng)工作分工職責，抓好區內社團組織舉辦達標表彰活動(dòng)的審批和審核備案工作。今年3月至5月，區民政局對全區社團組織開(kāi)展年度檢查工作，按照《社會(huì )團體登記管理條例》有關(guān)規定，從嚴把握社團組織涉企評比達標活動(dòng)的審批和備案工作，把社團組織不得以評比表彰為名義，以營(yíng)利為目的，向被評比表彰企業(yè)收取或變相收取費用、索要贊助作為檢查重點(diǎn)，堅決糾正向被評比表彰企業(yè)亂收費違規行為。并加強宣傳教育，增強社團組織自律意識，杜絕轄區內社團組織通過(guò)組織評比表彰活動(dòng)亂收費行為的發(fā)生。

　　五、加強企業(yè)減負工作調研，幫助困難企業(yè)減輕負擔。

　　今年全區在開(kāi)展“進(jìn)萬(wàn)家門(mén)、知萬(wàn)家情、解萬(wàn)家憂(yōu)、辦萬(wàn)家事”主題實(shí)踐活動(dòng)中。區減負辦組織各街道、部門(mén)結合開(kāi)展企業(yè)負擔情況調研活動(dòng)，圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題，積極幫助困難企業(yè)減輕負擔。區委、區政府主要領(lǐng)導和各街道、部門(mén)領(lǐng)導和機關(guān)干部深入基層轄區重點(diǎn)商貿企業(yè)、重點(diǎn)項目建設工地、區屬特困企業(yè)，及時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)負擔情況、項目建設進(jìn)度、存在困難和問(wèn)題，幫助協(xié)調解決五大戰役和三維重點(diǎn)項目建設中規劃、用地、用電問(wèn)題；重點(diǎn)經(jīng)貿企業(yè)融資貸款、開(kāi)發(fā)新項目問(wèn)題；區屬特困企業(yè)職工醫保、社保、改制和職工安置問(wèn)題。區經(jīng)貿局針對調研中企業(yè)反映融資難、融資貴的問(wèn)題，組織協(xié)調轄區內21家融資性擔保公司加大為資金困難企業(yè)服務(wù)力度，今年1-9月為轄區內385家商貿企業(yè)提供擔保貸款14.02億元，為94家工業(yè)企業(yè)提供擔保貸款3.94億元，為2家“三農”企業(yè)提供擔保貸款1080萬(wàn)元，有效緩解企業(yè)資金困難。區外經(jīng)貿局為減輕外資企業(yè)負擔，堅持無(wú)償服務(wù)，簡(jiǎn)便企業(yè)辦事程序，實(shí)行網(wǎng)上辦公。今年以來(lái)窗口網(wǎng)上審批216件，網(wǎng)上年檢113件，受到客商的普遍好評。區工商局嚴格執行登記注冊“零費用”制度，20xx年以來(lái)共為企業(yè)免費辦理各類(lèi)登記9081件，節約企業(yè)費用258.76萬(wàn)元。今年年檢中共有5950家企業(yè)免交審計報告，免收企業(yè)年檢費共計36.47萬(wàn)元，切實(shí)減輕企業(yè)負擔。

　　今年以來(lái)，在省、市糾風(fēng)辦、減負辦的指導下，我區在企業(yè)減負糾風(fēng)工作中取得新的成效，但也存在組織協(xié)調工作還不夠到位，成員單位溝通聯(lián)系還不夠順暢，常態(tài)化管理措施還不夠有力等不足之處。這些問(wèn)題都有待今后工作中認真解決。

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