有關(guān)企業(yè)自查報告5篇
在當下這個(gè)社會(huì )中，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編精心整理的企業(yè)自查報告5篇，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)自查報告 篇1
根據大連市水運工程質(zhì)量監督站文件“關(guān)于開(kāi)展全市水運工程監理企業(yè)和人員專(zhuān)項督查的通知”。本工程項目監理機構履約和自身建設情況及工作質(zhì)量自查報告如下：
一、 監理組織機構落實(shí)情況
1. 監理組織機構設置和人員配備
根據大連虎灘灣環(huán)境改造工程建設的需要，我監理單位資質(zhì)及業(yè)務(wù)范圍符合規定要求，根據合同規定，組建了現場(chǎng)項目監理機構，監理部全權負責合同范圍所規定的監理內容，實(shí)行總監理工程師負責制。為了順利開(kāi)展監理工作同時(shí)配備專(zhuān)業(yè)監理工程師及監理員等，所有監理人員均持證上崗。 項目監理部人員構成（表）
項目監理機構管理制度完善，辦公、交通、通訊等設施齊全，工程監理部實(shí)行總監理工程師負責制，在現場(chǎng)全權代表公司對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、合同等方面進(jìn)行全方位控制，并溝通、協(xié)調業(yè)主與施工及相關(guān)單位之間的相應工作。監理部制定了現場(chǎng)監理工作制度及各級監理人員的監理職責，人員分工明確，嚴格按照制定的監理工作程序進(jìn)行監理工作。
二、 監理質(zhì)量安全體系落實(shí)情況
1. 根據《監理規范》及有關(guān)部門(mén)規定要求，結合本工程項目特點(diǎn)，我項目
監理部編制了《工程監理規劃》、《監理實(shí)施細則》、《安全監理實(shí)施細則》、《旁站監理實(shí)施細則》、《臨時(shí)用電監理實(shí)施細則》等監理指導性工作文件。
2. 根據市水運工程管理部門(mén)要求，建立獨立的監理檔案內頁(yè)資料。 3. 建立監理工地會(huì )議制度，工程開(kāi)工前召開(kāi)第一次工地例會(huì )，定期召開(kāi)監
理周例會(huì )，并形成監理會(huì )議紀要。每天編寫(xiě)監理日記，每月及時(shí)編寫(xiě)監理月報。
4. 根據設計圖紙、施工合同、監理合同及相關(guān)水運工程質(zhì)量規范等進(jìn)行施
工現場(chǎng)質(zhì)量管理與控制，通過(guò)現場(chǎng)監督、檢查、和旁站等能及時(shí)發(fā)現潛在的工程質(zhì)量及安全隱患、影響質(zhì)量及安全的不利因素等，并要求施工單位及時(shí)整改，必要時(shí)下發(fā)監理業(yè)務(wù)聯(lián)系單，確保工程施工質(zhì)量符合設計、規范等要求。
5. 嚴格審批施工單位上報的施工專(zhuān)項方案，對于審核批準的專(zhuān)項施工方
案，嚴格督促施工單位按照專(zhuān)項施工方案進(jìn)行施工。對于工程的關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序、隱蔽工程等施工實(shí)施旁站監理，并形成監理旁站記錄，確保了工程關(guān)鍵部位及關(guān)鍵工序施工質(zhì)量。
6. 嚴格審查施工單位進(jìn)場(chǎng)船只、設備等相關(guān)手續，以及特種人員作業(yè)證。
加強現場(chǎng)施工質(zhì)量管理、控制工作，有效的減少了現場(chǎng)施工質(zhì)量通病。 7. 在施工過(guò)程中每道工序完成后，施工單位自檢合格后通知監理驗收，監理驗收合格后同意施工單位進(jìn)行下道工序，保證了工程嚴格按照施工程序進(jìn)行施工。
8. 時(shí)常對施工現場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現有安全隱患、施工人員違章操作及
違反強制性標準文件的行為及時(shí)下發(fā)安全整改通知單，要求施工單位限期內整改，施工單位已按要求整改，并經(jīng)監理復查達到相關(guān)要求，確保了工程安全文明施工。
三、 監理工作總結
在建設單位的支持下，施工單位的積極配合下以及水運工程質(zhì)量監督站的監督下，目前整個(gè)工程處于可控狀態(tài)，施工現場(chǎng)施工質(zhì)量及安全文明施工情況良好，未發(fā)生質(zhì)量及安全事故，相關(guān)工程檔案資料基本與工程進(jìn)度同步。
根據本工程項目的特點(diǎn)及建設單位的相關(guān)要求，在后續的施工中，我項目監理部還需加大監管力度，以確保本項目工程按期、保質(zhì)完成。
企業(yè)自查報告 篇2
根據《關(guān)于印發(fā)"六五"保密法制宣傳教育中期檢查督導工作方案的通知》精神，深刻領(lǐng)會(huì )新形勢下加強保密工作的重要性。經(jīng)過(guò)落實(shí)檢查，現將我處保密工作情況說(shuō)明如下。
一、高度重視，切實(shí)加強保密管理工作
組織處室成員認真學(xué)習各項規章制度和保密制度，并加強文檔保管和計算機的安全使用與管理。并在具體落實(shí)中，對處室成員進(jìn)行了逐機、逐項自查，不留死角，確保安全工作到位。
二、明確責任，嚴格要求
1、我處嚴格執行保密管理制度，指定專(zhuān)人保管和收發(fā)文檔 ，對涉密文件保持高度警覺(jué)，嚴格按程序辦理并及時(shí)歸檔。處室重要文件資料指定專(zhuān)人負責保管，對過(guò)期沒(méi)有保存價(jià)值的文件資料也必須交由廳指定人員進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。
2、我處無(wú)涉密計算機;
3、我處個(gè)人計算機已全部安裝反病毒軟件，并設置定期升級、定期全盤(pán)殺毒，以確保個(gè)人計算機安全無(wú)漏洞!。
4、已落實(shí)設置雙硬盤(pán)隔離措施，所有涉密文件都只存放于辦公系統內網(wǎng)，確保了涉密計算機不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密。
5、個(gè)人U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)不存放涉密資料，以防資料外泄。
三、進(jìn)一步加強保密管理工作，確保保密工作落到實(shí)效
通過(guò)自查，我處的保密工作做到制度到位、管理到位、檢查到位，但也存在一定的問(wèn)題，主要是計算機防范技術(shù)有待學(xué)習提高，參加法律法規的宣傳和教育活動(dòng)不夠。
我們將繼續加強保密法律法規的學(xué)習，以增強處室成員的保密意識和法制觀(guān)念，牢固樹(shù)立保密無(wú)小事的思想，進(jìn)一步提高保密管理水平。
企業(yè)自查報告 篇3
本公司于20xx年 注冊成立，于20xx年4 月 15 日取得《印刷經(jīng)營(yíng)許可證》，許可證號碼為：37G05B082 號，公司注冊資本3300萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：包裝裝潢印刷品印刷。根據《印刷業(yè)管理條例》、《印刷品承印管理規定》，以及山東省新聞出版局有關(guān)文件之規定，現將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營(yíng)情況的`自查報告如下：
一、根據國家檔案法和印刷業(yè)管理規定，建立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷(xiāo)毀等規章制度，所有客戶(hù)一律簽訂印刷委托合同，印件原稿、印樣、委印證明文件，統一建檔立卷保管，以備查驗。印刷管理規定張貼于公司業(yè)務(wù)部門(mén)正面墻壁上，牢固樹(shù)立依法印刷觀(guān)念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，對新入職員工進(jìn)行三級安全培訓，從消防、環(huán)保、印刷開(kāi)機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進(jìn)行培訓，公司制訂了安全生產(chǎn)規章制度和員工作業(yè)指導書(shū)。按照法律、《條例》、《辦法》等有關(guān)文件之規定，對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷；確保企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品健康、安全;對企業(yè)生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
三、定期（每季度）組織有關(guān)部門(mén)負責人對安全技術(shù)措施方案、執行情況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)作出工作總結；重大項目，向公司法人辦公會(huì )議匯報。
四、20xx年度實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值3760 萬(wàn)元，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3020 萬(wàn)元，交納稅金及附加 112 萬(wàn)元。年末資產(chǎn)總計 10080 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值 1883 萬(wàn)元，年末存貨 1053 萬(wàn)元。
五、本公司目前擁有印刷機 3臺、覆膜機1 臺，全部為非國家淘汰印刷設備，20xx年度未發(fā)生任何安全事故和機械故障，所有生產(chǎn)設備處于良好狀態(tài)。
六、本公司按時(shí)上報各種統計數據，沒(méi)有受到上級主管部門(mén)及其他行政部門(mén)的違規處罰。
七、本公司嚴格按照上級要求組織人員參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及法律法規培訓，通過(guò)培訓提高了員工的法律意識和技術(shù)能力，促進(jìn)了企業(yè)的平穩較好發(fā)展。
企業(yè)自查報告 篇4
xxxxxxxx公司，位于xxxxx，經(jīng)營(yíng)面積xx，法定代表人xxxx，企業(yè)負責人xxxx（職稱(chēng)），質(zhì)量負責人xxxx（職稱(chēng)），處方審核員xxxx（職稱(chēng)），中藥調劑員xxxxx（職稱(chēng)），經(jīng)我藥店自查，所有藥品從業(yè)人員學(xué)歷、職稱(chēng)符合藥品零售企業(yè)開(kāi)辦要求。藥品從業(yè)人員均進(jìn)行了培訓，進(jìn)行了健康體檢。
我藥店經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與生活區有效隔離且明亮整潔，我企業(yè)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與其藥品經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規模相適應，配備了空調、溫濕度計、計算機、冷藏柜、中藥柜、小稱(chēng)、搗藥罐、滅蚊燈、粘鼠板等保證經(jīng)營(yíng)條件的設施設備，我藥店所有藥品均按照藥品特性進(jìn)行儲存，配備了陰涼柜/陰涼間，符合陰涼儲存20度以下的要求，配備了冷藏柜符合冷藏儲存2—8度的要求。貨架、柜臺齊備，柜組標志醒目，所有藥品均按要求進(jìn)行陳列擺放。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內的藥品廣告宣傳符合國家有關(guān)規定。
各種質(zhì)量管理制度已制定且有可操作性，各項質(zhì)量管理表格表示完整與質(zhì)量管理制度有關(guān)聯(lián)性。各項制度都已執行且落實(shí)到相應的崗位，且各崗位工作人員都熟悉本崗位的制度和責任。我要點(diǎn)已建立與經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規模相適應的計算機系統，并符合電子監管的實(shí)施條件，符合x(chóng)xx的要求。
企業(yè)自查報告 篇5
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└鶕ぷ鞣桨�，公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專(zhuān)項活動(dòng)，切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項落實(shí)到位，使公司財務(wù)會(huì )計基礎工作得到進(jìn)一步提高，財務(wù)檢查工作自查報告。
2、公司財務(wù)負責人組織相關(guān)人員認真學(xué)習深圳證監局《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》（深證局發(fā)[20xx]109號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《專(zhuān)項活動(dòng)通知》）、《關(guān)于填報<深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷>（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《調查問(wèn)卷》）、《關(guān)于深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《常見(jiàn)問(wèn)題通報》）和公司現有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負責人布置專(zhuān)項活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時(shí)開(kāi)展審計。
�。ǘ└鶕ぷ鞣桨�，本次專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據《調查問(wèn)卷》與《常見(jiàn)問(wèn)題通報》分類(lèi)整理、匯總自查內容，開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務(wù)負責人審核。
3、財務(wù)負責人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見(jiàn)，要求財務(wù)部按時(shí)提交專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
企業(yè)財務(wù)自查報告五篇匯集企業(yè)財務(wù)自查報告五篇匯集
5、審計室按照制定的審計計劃，依據深圳證監局相關(guān)文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務(wù)控制相關(guān)內容進(jìn)行審核，同時(shí)向審計委員會(huì )報告專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計委員會(huì )對自查工作的指導。
6、財務(wù)負責人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內容、發(fā)現問(wèn)題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專(zhuān)項活動(dòng)的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告提交董事會(huì )審議。
二、自查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改措施
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司逐項對照《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設、財務(wù)信息系統使用和控制、財務(wù)會(huì )計內部管理控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實(shí)：
�。ㄒ唬╆P(guān)于財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)培訓方面存在問(wèn)題：會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)培訓需要進(jìn)一步加強。整改措施：財務(wù)部將根據會(huì )計人員實(shí)際情況制訂會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時(shí)安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門(mén)與銀行舉行的專(zhuān)項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長(cháng)期堅持。
�。ǘ╆P(guān)于財務(wù)管理制度方面開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告存在問(wèn)題：（1）公司尚未建立財務(wù)會(huì )計相關(guān)負責人管理制度，未對財務(wù)負責人和會(huì )計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;（2）《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;（3）未專(zhuān)門(mén)對公允價(jià)值計價(jià)、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序;（4）《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規定，擬定《公司財務(wù)負責人管理制度》，提交公司董事會(huì )審議批準;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價(jià)值計價(jià)、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定，且責任追究與財務(wù)負責人的績(jì)效考核掛鉤。
�。ㄈ╆P(guān)于財務(wù)信息系統建設方面存在問(wèn)題：財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件K3—V10。4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務(wù)負責人組織財務(wù)人員進(jìn)行會(huì )計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專(zhuān)門(mén)培訓，同時(shí)與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導和支持。
�。ㄋ模╆P(guān)于財務(wù)會(huì )計內部管理控制方面存在問(wèn)題：財務(wù)部與客戶(hù)的對賬書(shū)面確認執行不到位。整改措施：財務(wù)部對重點(diǎn)客戶(hù)核對銷(xiāo)售貨款，并書(shū)面確認核對結果。整改期限：20xx年7月31日前整改責任人：財務(wù)總監梁新輝、審計室負責人王秀玲通過(guò)專(zhuān)項活動(dòng)的自查階段工作，進(jìn)一步提高了財務(wù)人員對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作重要性的認識，加強了財務(wù)會(huì )計基礎工作系統性學(xué)習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實(shí)。開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
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