【精華】企業(yè)自查報告9篇
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，大家逐漸認識到報告的重要性，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編整理的企業(yè)自查報告9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)自查報告 篇1
一、組織領(lǐng)導
按照市財政局、審計局開(kāi)展全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理專(zhuān)項檢查的工作要求，為順利開(kāi)展、按時(shí)完成我局的自查工作，我局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)，分管局長(cháng)為副組長(cháng)，各相關(guān)人員為組員的國有資產(chǎn)管理專(zhuān)項檢查自查領(lǐng)導小組，對我局的國有資產(chǎn)管理情況進(jìn)行了全面盤(pán)點(diǎn)。
二、工作起止時(shí)間
我局于xx年x月x日至xx年x月x日期間進(jìn)行了自查自糾工作。
三、檢查主要內容
1、賬外資產(chǎn)問(wèn)題；
2、已報廢、損毀、盤(pán)虧資產(chǎn)長(cháng)期未清理問(wèn)題；
3、未經(jīng)批準自行購置政府采購目錄內商品問(wèn)題；
4、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問(wèn)題；
5、對外擔保及成立經(jīng)濟實(shí)體、企業(yè)出資不到位而承擔連帶責任問(wèn)題；
6、資產(chǎn)轉移未及時(shí)辦理調撥、過(guò)戶(hù)手續問(wèn)題；
7、未經(jīng)批準出租、出借、出售固定資產(chǎn)問(wèn)題；
8、資產(chǎn)有償使用收入應繳未繳財政專(zhuān)戶(hù)問(wèn)題；
9、其他。
四、自查工作結果
經(jīng)自查，我局在國有資產(chǎn)管理方面嚴格按照國家有關(guān)規定執行，資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，未發(fā)現有上述問(wèn)題。
五、完善規章制度
我局在自查的基礎上，對照以前的財務(wù)制度，針對國有資產(chǎn)管理方面，依據有關(guān)政策法規，建立健全各項管理制度。
企業(yè)自查報告 篇2
XXX省食品藥品監督管理局：
根據廣東省藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范（GSP）認證管理辦法（試行） 以及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范現場(chǎng)檢查指導原則》的規定，我公司就GSP實(shí)施情況自查報告如下：
一、公司基本情況
我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注冊資金XXXXX萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現有員工XX人，其中執業(yè)藥師XX人，藥學(xué)技術(shù)人員XX人（含執業(yè)藥師），藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數的XXX%，公司設立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、行政部、信息管理部共六個(gè)部門(mén)，公司上年度銷(xiāo)售額XXXX萬(wàn)元，我司經(jīng)營(yíng)品種XXXX，經(jīng)營(yíng)XX品種XX個(gè)。公司以“XXXXX”為質(zhì)量方針，依法依規從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進(jìn)入本公司，開(kāi)業(yè)至今從未發(fā)生過(guò)經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。
二、質(zhì)量體系運行情況
1、質(zhì)量體系文件情況
公司編制了《質(zhì)量管理制度》XX項、《質(zhì)量管理操作規程》XX項、《部門(mén)及各級崗位質(zhì)量職責》XX項等文件，組成成了公司質(zhì)量體系的標準文件，是公司開(kāi)展各項質(zhì)量管理工作的文字依據，質(zhì)管部對各項文件進(jìn)行了必要的培訓。
2、人員的配備情況
�。�1）公司法定代表人、企業(yè)負責人XXX總經(jīng)理是XXXX學(xué)歷，XX職稱(chēng)，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規、規章和所經(jīng)營(yíng)藥品的知識。
�。�2）質(zhì)量負責人XXX為執業(yè)藥師，資格證書(shū)編號：XXXXXXX，XX本科畢業(yè)，從事藥品質(zhì)量管理工作XX年有余，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規、規章和所經(jīng)營(yíng)藥品知識，能獨立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，具有對質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。
�。�3）質(zhì)量管理機構負責人XXX是職業(yè)中藥師，資格證書(shū)編號：XXXXXX。專(zhuān)業(yè)為XXXX，能堅持原則、有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，能獨立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。
�。�4）倉庫質(zhì)管員XXX，XXXXX畢業(yè)，質(zhì)管員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓，能獨立解決質(zhì)量管理過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題。
�。�5）倉庫驗收員XXX，XXXX專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)，中藥師；倉庫驗收員XXX，XXXXX畢業(yè)，西藥師。驗收員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)崗位培訓，能獨立解決驗收過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題。
�。�6）倉庫養護員XXX，XXXX學(xué)歷；倉庫養護員XXX，XXXXX學(xué)歷。養護員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓。
�。�7）采購員XXX，XXXX學(xué)歷，中藥師；銷(xiāo)售員XXX，XXX學(xué)歷，XXX，XXX學(xué)歷。采購員、銷(xiāo)售員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓。
�。�8）對從事質(zhì)量管理、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進(jìn)行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場(chǎng)所和倉庫的情況
我司的營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所面積XXX平方米，配備了電腦、電話(huà)機、傳真機、打印機、復印件等現代化的經(jīng)營(yíng)辦公設備，工作環(huán)境寬敞明亮。倉庫總面積XXX平方米：陰涼庫面積為XXX平方米，常溫庫面積為XXX平方米，冷庫XX立方米。庫房?jì)葔�、頂光潔，地面平整，門(mén)窗結構嚴密。倉庫庫房?jì)蠕伾蠅|板，使藥品與地面之間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設備；配備空調XX臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；安裝自動(dòng)溫濕度監測終端XX個(gè)（包括冷藏運輸車(chē)的XX個(gè)檢測終端在內），能自動(dòng)監測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過(guò)程溫濕度。配置XX立方米冷庫一間，配備雙制冷機組和備用發(fā)電機組；并購置冷藏車(chē)一部，XX升冷藏箱XX個(gè)，并在XXXX年XX月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車(chē)進(jìn)行驗證冷藏車(chē)的配置符合國家相關(guān)標準要求，能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車(chē)和保溫箱均配置溫濕度自動(dòng)檢測系統，均可實(shí)時(shí)采集、顯示、記錄溫濕度數據，并具有遠程及就地實(shí)時(shí)報警功能，可通過(guò)計算機讀取和儲存所記錄的檢測數據。倉庫劃分有合格品區、發(fā)貨區、待驗區、退貨區、不合格品區、出庫復核去、零貨區等專(zhuān)用場(chǎng)所，并按GSP要求實(shí)行色標管理。
四、計算機系統管理情況
公司安裝有《XXXX》計算機系統終端機共XX臺，符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程及質(zhì)量控制要求，實(shí)現藥品質(zhì)量可追溯，并滿(mǎn)足藥品電子監管的實(shí)施條件。公司的計算機系統有支持系統正常運行的服務(wù)器；具有安全、穩定的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境，能實(shí)現部門(mén)之間、崗位之間的信息傳輸和數據共享，并建立相關(guān)數據庫。公司的見(jiàn)算計系統能夠對藥品的購進(jìn)、驗收、養護、出庫復核、銷(xiāo)售等進(jìn)行真實(shí)、完整、準確地記錄和管理，并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據。公司要求各崗位人員按授權范圍進(jìn)行計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作，保證數據原始、真實(shí)、準確、安全和可追溯，對計算機系統運行中涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的數據按日備份并存放于安全場(chǎng)所，有關(guān)記錄按規定保存5年。
五、對照標準自查情況
XXXX年XX月XX日-XX日我司依據《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》（衛生部令第90號）及其附錄、《XX省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認證現場(chǎng)檢查項目表》對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內部評審，評審結果為：嚴重缺陷項目XX項，一般缺陷項目XX項，基本符合GSP規定的條件要求，現向貴局申請進(jìn)行GSP認證。
XXXXX醫藥有限公司
企業(yè)自查報告 篇3
根據中國人民銀行辦公廳關(guān)于開(kāi)展《征信業(yè)管理條例》，貫徹落實(shí)情況自查工作的通知；為貫徹《征信業(yè)務(wù)管理條例》規范本行征信業(yè)務(wù)的合規開(kāi)展，提高征信業(yè)務(wù)管理工作的制度化水平，有效保護金融消費者合法權益，切實(shí)改進(jìn)征信系統服務(wù)質(zhì)量，現結合本支行在辦理征信業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況進(jìn)行了自查，現對自查做以下匯報：
一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格按照中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執行，遵循合規、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則，對自己的查詢(xún)帳號嚴格保密，密碼定期修改。
二、 在查詢(xún)過(guò)程中，按照審慎和維護金融消費者權益的原則，對每一筆被查詢(xún)者，由被查詢(xún)者當面簽訂查詢(xún)授權書(shū)，按照被查詢(xún)者的授權的查詢(xún)原因，進(jìn)行授權內查詢(xún)，做到無(wú)無(wú)權查詢(xún)和越權查詢(xún)。并且對每一筆查詢(xún)結果，做到保密制度，切實(shí)維護被查詢(xún)者的個(gè)人隱私。
三、 對每一筆查詢(xún)者，在查詢(xún)之前，做好查詢(xún)登記制度，登記被查詢(xún)者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢(xún)原因進(jìn)行詳細登記，對每筆查詢(xún)記錄逐筆登記，并按季度對其登記簿進(jìn)行裝訂保存。
四、 現我行被查詢(xún)者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢(xún)者，查詢(xún)報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶(hù)，我行對其查詢(xún)報告進(jìn)行專(zhuān)夾保管，查詢(xún)者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢(xún)信息不泄漏，影響個(gè)人信譽(yù)。
五、 對其查詢(xún)的個(gè)人與單位征信，本著(zhù)全面、客觀(guān)、合理的原則對客戶(hù)進(jìn)行綜合評價(jià)，征信信息僅供參考，不應簡(jiǎn)單以個(gè)人與單位征信系統存在負面數據為由，正確使用征信系統，合規開(kāi)展征信業(yè)務(wù)。 六、 對個(gè)人貸款戶(hù)進(jìn)行貸款后管理查詢(xún)，嚴格按照主管授權制度，對每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢(xún)，按照先登記授權，后查詢(xún)的原則辦理查詢(xún)業(yè)務(wù)。
企業(yè)自查報告 篇4
我局在過(guò)去的一年中，結合審計工作實(shí)際，廣泛宣傳教育培訓，增強廣大干部在新形勢下的保密法制觀(guān)念，保密工作取得了良好成效。為深入貫徹南平市委關(guān)于加強保密工作的指示精神，根據《南平市保密局關(guān)于轉發(fā)〈機關(guān)、單位保密自查自評工作規則(試行)〉的通知》(南保[20xx] 9號)精神要求，結合我局保密工作實(shí)際，現將我局保密工作自查情況報告如下：
一、保密工作開(kāi)展情況
(一)領(lǐng)導重視、帶頭表率
我局歷來(lái)高度重視保密工作，把它做為一項重要任務(wù)來(lái)抓，成立了由局長(cháng)陳建新任組長(cháng)，班子其他成員為副組長(cháng)，科室和單位負責人為成員的保密工作領(lǐng)導小組。局領(lǐng)導班子對保密工作的宣傳教育、監督落實(shí)都起了模范帶頭作用，對保密工作所需設施、設備和經(jīng)費，都給以重視和支持，保證了日常工作順利開(kāi)展。
(二)提高認識、加強宣傳
我局高度重視保密宣傳教育工作，下發(fā)了《南平市審計局學(xué)習宣傳<保密法>工作實(shí)施方案》，定期組織全體干部職工學(xué)習《保密法》，并通過(guò)文件、報刊、會(huì )議等多種途徑了解保密工作的重要性,進(jìn)一步提高全體干部職工對保密工作的認識,讓全體干部職工更加清醒地認識到和平建設時(shí)期保密工作的重要性，為做好我局的保密工作奠定了扎實(shí)的群眾基礎。
(三)健全制度、落實(shí)責任
我局成立了保密工作領(lǐng)導小組，建立健全了領(lǐng)導干部保密工作責任制度，并及時(shí)研究、部署保密工作并解決實(shí)際問(wèn)題。近年來(lái)，我局先后建立健全了《領(lǐng)導干部保密工作責任制度》、《秘密載體管理制度》、《涉密人員管理制度》、《計算機信息系統和信息設備保密管理制度》、《信息發(fā)布保密審查制度》、《密級確定、密級變更和解密管理制度》等保密工作規章制度，相關(guān)涉密人員均簽訂了保密承諾書(shū)，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開(kāi)展。
(四)多措并舉、強化督查
保密工作領(lǐng)導小組對保密要害部門(mén)工作進(jìn)行不定期的檢查督促，制定了《市審計局保密工作目標管理考核表》、《非涉密計算機保密管理情況檢查表》、《涉密載體清理情況檢查表》等，加強涉密管理，防止失密、泄密。對辦公室工作人員進(jìn)行定期保密工作培訓，對于秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷(xiāo)都嚴格按照上級有關(guān)要求辦理，形成了一整套制度、規定，管理渠道暢通。加強對計算機上網(wǎng)檢查工作，對上網(wǎng)計算機進(jìn)行登記造冊，摸清了局內上網(wǎng)計算機的總體情況，在管理上做到心中有數;對于涉密的計算機、移動(dòng)硬盤(pán)等明確要求要實(shí)行物理隔離，嚴禁上國際互聯(lián)網(wǎng)，制定電腦安全操作規范，要求全體人員嚴格按規范操作，發(fā)現病毒及時(shí)報告，由專(zhuān)人處理。
二、涉密管理情況
(一)涉密計算機使用管理情況
經(jīng)查，我局的涉密計算機沒(méi)有違規上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的現象，沒(méi)有感染木馬病毒;沒(méi)有使用過(guò)非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì);沒(méi)有安裝無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡等無(wú)線(xiàn)設備。
(二)移動(dòng)儲存介質(zhì)使用管理情況
我局移動(dòng)儲存介質(zhì)均有登記、有編號、有密級標識。涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)按照單位規定，不準外出攜帶;沒(méi)有在涉密與非涉密計算機之間交叉使用移動(dòng)存儲介質(zhì);非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)沒(méi)有存儲、處理過(guò)涉密信息或曾經(jīng)存儲、處理過(guò)涉密信息。
(三)辦公網(wǎng)絡(luò )使用管理情況
我局政務(wù)內網(wǎng)根據南平市數字辦的要求進(jìn)行建設、運行、維護。政務(wù)外網(wǎng)――審計專(zhuān)網(wǎng)根據省審計廳要求進(jìn)行建設、運行、維護;
我局涉密網(wǎng)絡(luò )采取符合國家保密標準的安全保密防護策略配置、身份鑒別、訪(fǎng)問(wèn)控制、安全審計、邊界安全防護和信息流轉控制等措施，投入使用前經(jīng)過(guò)保密行政管理部門(mén)測評和審批，定期開(kāi)展安全保密檢查和風(fēng)險評估;
我局涉密網(wǎng)絡(luò )未發(fā)生接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò )的情況。
(四)涉密載體清理情況
傳遞到個(gè)人手中的涉密文件均進(jìn)行嚴格登記，收回后全部實(shí)行專(zhuān)人保管，并按照要求每年退回相關(guān)部門(mén)或按照規定銷(xiāo)毀;本機關(guān)沒(méi)有非工作需要的涉密電子文檔;沒(méi)有未清理的移動(dòng)存儲介質(zhì)，涉密的存儲介質(zhì)嚴格進(jìn)行了登記管理。
(五)涉密人員手機管理情況情況
我局下發(fā)了《普通手機使用保密守則》的通知，涉密人員嚴禁在手機通知中涉及國家秘密，嚴禁使用手機存儲、處理、傳輸國家秘密，嚴禁將手機帶入保密要害部門(mén)部位，嚴禁在申請手機號碼、注冊手機郵箱或開(kāi)通其他功能時(shí)填寫(xiě)涉密機關(guān)、單位名稱(chēng)和地址等信息，嚴禁在手機中存儲核心涉密人員的工作單位、職務(wù)等敏感信息，嚴禁啟用手機的遠程數據同步、位置服務(wù)等功能。
三、存在問(wèn)題
迄今為止，全局上下無(wú)一失、泄密事件發(fā)生，但仍存在以下問(wèn)題：
(一)保密工作人員業(yè)務(wù)培訓不夠，個(gè)別人員保密意識不強。
(二)計算機涉密管理難度較大。由于涉密計算機較多，人員變化限制，因此對涉密計算機的保密管理始終是一項艱巨的工作。
四、今后工作方向
加強對保密要害部門(mén)及相關(guān)涉密人員的保密教育培訓。明確保密要求，遵守保密規定，履行保密義務(wù)，承擔保密責任，不斷增強他們的責任意識和防范能力。近兩年開(kāi)展保密工作的實(shí)踐使我們認識到，提高每一個(gè)職工的保密意識十分重要。針對個(gè)別人員保密意識不強，今后將不斷加強宣傳力度，增強人們的保密意識，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。
企業(yè)自查報告 篇5
根據市局《關(guān)于認真開(kāi)展消防安全大檢查工作的通知》（辦字【20xx】44號）文件精神，我局高度重視，緊密部署從20xx年8月10日—31日，在我局范圍內開(kāi)展消防安全大檢查活動(dòng)�，F將保險業(yè)務(wù)局消防安全檢查自查情況匯報如下：
一、落實(shí)消防安全責任制，健全消防安全制度。 我局堅持“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，深入開(kāi)展消防安全大檢查。我局就此項消防檢查工作召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì )議，傳達了《關(guān)于認真開(kāi)展消防安全大檢查工作的通知》（辦字【20xx】44號），成立了以王增紅局長(cháng)為組長(cháng)，劉春蕾副局長(cháng)為副組長(cháng)的的消防安全領(lǐng)導小組，組建了義務(wù)消防隊，制定了沒(méi)貨應急預案，完善了消防制度，并與上半年對全體職工進(jìn)行了消防安全知識培訓。將消防安全責任制落實(shí)到個(gè)人，做好消防安全檢查工作，堅決遏制重特大火災事故和減少一般火災的發(fā)生。
二、加大檢查力度，徹底整改消除各種火災隱患和不管安全因素。
20xx年我局加大檢查力度，以消防安全集中整治、人員密集場(chǎng)所專(zhuān)項治理、人員、物資集中場(chǎng)所消防安全檢查、火災隱患排查整治等活動(dòng)為重點(diǎn)大力開(kāi)展消防安全檢查，檢查過(guò)程中，我局本著(zhù)生命財產(chǎn)高度負責的原則精神，下大力氣狠抓整改措施的落實(shí)，對發(fā)現的火災隱患徹查到底，對不能保證安全的，立即整改。
三、確保了消防目標的實(shí)現。
在消防安全大檢查活動(dòng)中，我局制定了以預防和遏制重
特大火災為中心，以火災事故多發(fā)、物資集中、火災危險性大的場(chǎng)所為重點(diǎn)，采取果斷措施，徹底整治火災隱患，進(jìn)一步改善單位的防火條件。督促落實(shí)大風(fēng)天火災防范措施，實(shí)行群防群治，預防火災事故的發(fā)生，穩定火災形勢。為維護好改革、發(fā)展、穩定的大局創(chuàng )造良好的消防安全環(huán)境。我局消防安全領(lǐng)導小組按照各自職責人工組織開(kāi)展了集中整治工作。對各單位防火安全工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查，消除了一批火災隱患。8月15日我局消防安全領(lǐng)導小組全面落實(shí)各辦公室的消防安全工作，8月17日對我局的安全生產(chǎn)，消防安全責任制，防火制度落實(shí)，用火用電倉儲安全進(jìn)行了檢查；8月19日對電路情況進(jìn)行了檢查。確保我局防火安全工作目標的實(shí)現。
四、消防安全自查工作取得顯著(zhù)成果。
在此項工作中，我局結合市局46條安全大檢查標準結合自身實(shí)際提出了“一公布、二明確、三責任、四措施、五聯(lián)動(dòng)”的工作方法，分階段分批次有條不紊地進(jìn)行治理。在實(shí)際操作中，按照此次專(zhuān)項治理提出的工作要求和重點(diǎn)，開(kāi)展自查。對自查出的火災隱患逐一落實(shí)整改措施，落實(shí)整改人員，落實(shí)整改期限，認真徹底整改。通過(guò)治理，消除了火災隱患，建立健全了各項消防安全制度和保障消防安全的操作規程，各項管理走上了規范化道路。
五、全力排查整治火災隱患，開(kāi)展防安全大檢查活動(dòng) 此項活動(dòng)中，我局按照市局安保部檢查方案的統一安排部署，嚴格確定檢查范圍及重點(diǎn)，積極推進(jìn)各單位的火災隱患自查工作并督促其認真進(jìn)行整改，圓滿(mǎn)完成了對自查范圍內治理工作。在接下來(lái)的檢查工作中，我局將繼續按照市局安保部的統一部署，對照工作要求，重點(diǎn)檢查了自查階段火
災隱患排查整治工作的落實(shí)情況。認真分析工作的薄弱環(huán)節，查清工作疏漏，繼續深入開(kāi)展好火災隱患排查工作，使我局消防安全條件得到進(jìn)一步改善。
企業(yè)自查報告 篇6
為抓好安全生產(chǎn)管理工作，強化源頭管理，切實(shí)把隱患排查整改作為防范事故發(fā)生的重要措施和手段，把安全工作進(jìn)一步做好做實(shí)、做細，保證我司安全生產(chǎn)工作順利開(kāi)展，結合上半年工作情況，我司特將安全管理制度的執行情況、交通安全、綜治安全等方面進(jìn)行了全面自查，現將自查情況逐一報告。
一、安全體系、安全管理制度、執行情況
公司設有安全委員會(huì )及安全領(lǐng)導小組，公司安技部在安委會(huì )、安全領(lǐng)導小組領(lǐng)導下負責公司安全生產(chǎn)日常管理工作。公司安技部能?chē)栏衤鋵?shí)安全生產(chǎn)責任制,不斷建立健全安全生產(chǎn)規章制度，使公司各項安全管理制度比較完善，部門(mén)能按上級有關(guān)規定配額足夠的專(zhuān)職安全管理人員負責安全管理工作，安全管理人員能?chē)栏衤男泄ぷ髀氊�，抓好安全管理，確保了公司安全生產(chǎn)良好的局面。安全管理制度、執行情況如下：
1、能夠及時(shí)學(xué)習、貫徹、落實(shí)國家、省、市有關(guān)安全工作的文件，并有記錄。
2、公司有健全的各項安全制度，管理人員不但熟知和了解，更能?chē)栏褡袷叵嚓P(guān)的安全制度。
3、公司有安全領(lǐng)導小組，并能定期進(jìn)行安全檢查、指導、考核。
4、各崗位有明確的崗位責任和要求，安全管理人員層層簽訂了安全工作責任書(shū)。
5、有制定相關(guān)安全管理實(shí)施細則，并有完善的安全基礎工作考核標準。
6、有安全工作會(huì )議制度及安全工作會(huì )議記錄。
7、有嚴格的執行定期的安全檢查制度。
8、有事故報告制度。
9、有事故調查處理制度。
10、有突發(fā)事件的緊急預案和安全預警機制，每半年有定期的`安全演練。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標管理計劃，并報送集團安技部。每半年有對本單位交通安全工作開(kāi)展情況進(jìn)行一次總結，并報送集團安技部。
2、能?chē)栏褡鲴{駛員檔案工作，駕駛員檔案的建立每人一冊，駕駛員工作、培訓、事故、違章、績(jì)效等記錄能及時(shí)登錄，檔案的內容真實(shí)、完整。
3、能做好行車(chē)事故檔案工作，做到詳細記錄一般性以上事故，檔案內容有事發(fā)經(jīng)過(guò)、現場(chǎng)圖、原因分析，責任劃分、處理結果等內容，且每宗事故都能單獨裝訂歸檔。
4、處理事故能堅持按“四不放過(guò)”的原則，查明原因，吸取教訓，制定整改措施。
5、建立有安全員管理檔案，將安全員的準入、考評和資質(zhì)納入其中。
6、有定期召開(kāi)安全工作會(huì )議，及時(shí)傳達、貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法規、條例和本公司近期工作要求，部門(mén)能每月至少召開(kāi)一次，并有詳細會(huì )議記錄、出席會(huì )議人員簽到。
7、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員、違章、肇事駕駛員的安全培訓，能按要求制訂培訓計劃，每次培訓有詳細記錄的內容，每季度培訓有培訓總結、統計、分析。
8、能認真履行安全信息統計報表報告制度，按規定填報有關(guān)報表資料并及時(shí)報送報表。
9、每季度能有1次安全基礎工作檢查，每月有不少于一次車(chē)輛安全技術(shù)檢查，并有詳細檢查記錄。
10、能根據公司有關(guān)安全活動(dòng)工作部署，結合上級主管部門(mén)的安全活動(dòng)，開(kāi)展安全競賽活動(dòng)。
11、安全管理人事的任免、調動(dòng)都能經(jīng)集團安全技術(shù)部審核備案，專(zhuān)職安全管理人員持有相關(guān)的資質(zhì)證書(shū)。
三、綜治安全
1、能落實(shí)執行公司綜治安全管理責任制，安技部負責公司日常綜治安全防范、檢查、整改，年度工作計劃、總結，每季度能向公司領(lǐng)導匯報綜治安全工作情況。
2、安技部主持召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì )，能及時(shí)傳達上級會(huì )議精神和落實(shí)工作布置。
3、與安全直接責任人、與部門(mén)專(zhuān)職綜治安全管理人員能層層簽訂目標管理責任書(shū)。
4、有制訂應急救援預案并年度最少演練一次;
5、有開(kāi)展各種安全知識宣傳教育活動(dòng)，并定期對員工進(jìn)行防火防盜、勞動(dòng)安全等安全技能培訓。
6、能對新員工實(shí)行崗前安全培訓并考核合格后方可上崗，有培訓考核記錄并入檔保存。
7、確立防火重點(diǎn)部位并有定期檢查，每月有一次消防設施例檢，每季度有一次自查自改，規定每半年和年終進(jìn)行一次安全大檢查，發(fā)現隱患及時(shí)整改。
8、對消防器材與配套設備能落實(shí)“三定”管理，防火工作的落實(shí)及安全檢查情況有記錄資料并存檔。
9、對每季度能進(jìn)行1次綜治安全檢查。
10、公司內部已建立安全信息員隊伍檔案，對不安定因素或員工之間發(fā)生的矛盾糾紛要做好疏導化解工作，并及時(shí)報告上級有關(guān)部門(mén)。
11、無(wú)群體斗毆和集體上訪(fǎng)、罷工罷駛等事件發(fā)生。
12、有制訂安全檢查計劃，堅持對重點(diǎn)防護部位進(jìn)行巡查或例檢。每次安防檢查有被檢查單位、被檢查項目、檢查人員與被檢查單位責任人簽名記錄，并把防火、防盜等安全工作列入單位每季檢查與考評。
13、在安防檢查中發(fā)現的不安全隱患能及時(shí)整改。
14、對上級機關(guān)及集團公司發(fā)出的整改通知能按時(shí)整改并書(shū)面報告整改情況或oa正式行文報告。
15、對安全隱患有整改情況記錄和有關(guān)人員簽認的資料存檔。
存在的問(wèn)題和改進(jìn)
總之，此次自查我們做到了認真細致，通過(guò)自查進(jìn)一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。
企業(yè)自查報告 篇7
根據《中華人民共和國藥品管理法》和新版《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范實(shí)施細則》的要求，我藥房對實(shí)施GSP工作高度重視，并進(jìn)行了認真準備和全面檢查，現將我藥房實(shí)施GSP認證工作及自查情況報告如下：
一、藥店基本概況：
本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17棟12號網(wǎng)點(diǎn)，企業(yè)負責人吳愛(ài)枝，質(zhì)量負責人吳愛(ài)枝。經(jīng)營(yíng)范圍：處方藥與非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、乙類(lèi)非處方藥等�，F有職工4人，其中從業(yè)藥師1人，已取得上崗證有3人，營(yíng)業(yè)面積106平方米。經(jīng)營(yíng)品種有800多種。
二、質(zhì)量管理與制度
由于我店規模小、人員少、業(yè)務(wù)少，鑒于此種情況只是設立質(zhì)量管理組，由4名同組成：分別是藥店法人：吳艷、質(zhì)量管理負責人：吳愛(ài)枝（兼駐店藥師）、驗收員：沈蕓蕓、養護員：李芳。營(yíng)業(yè)伊始，我藥房就是按照GSP要求制定了一套適合自己實(shí)際情況的藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理文件，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，我藥房嚴格按照GSP要求去做。在營(yíng)業(yè)的初期，有些制度執行的不好、存在過(guò)工作不規范的現象，后經(jīng)過(guò)幾次整改現在制度已完全得到落實(shí)，已完全符合新版《GSP》要求。
三、人員與培訓
為了不斷提高全體員工的專(zhuān)業(yè)技術(shù)素質(zhì)，制定了學(xué)習培訓計劃，定期的組織全體員工學(xué)習藥品管理法律法規和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，每六個(gè)月進(jìn)行一次考核，并建立培訓檔案。
四、設施與設備
本企業(yè)根據新版GSP要求配備了電腦及符合相關(guān)管理要求的藥品進(jìn)銷(xiāo)存管理軟件，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所配置了檢測溫濕度的設備，現備有溫濕度計、空調。并配置了防鼠、防蟲(chóng)、防火設備等。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所清潔、明亮，營(yíng)業(yè)貨架、柜臺齊備。
五、藥品進(jìn)貨、驗收管理
根據《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)法律法規要求，對購進(jìn)藥品進(jìn)行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認證書(shū)、藥品經(jīng)營(yíng)許可證（批發(fā)）和營(yíng)業(yè)執照復印件，委托書(shū)應明確規定授權范圍和授權期限；藥品銷(xiāo)售人員的身份證復印件；購進(jìn)進(jìn)口藥品，向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構的原印章；進(jìn)口藥品應有中文標識的說(shuō)明書(shū)。對首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)藥品實(shí)行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進(jìn)臺帳，臺帳真實(shí)、完整地記錄藥品購進(jìn)情況，做到票、帳、物相符，再根據相關(guān)程序錄入電腦做好各項基礎工作。
驗收管理：驗收人員對購進(jìn)的藥品，根據原始憑證及稅票，嚴格按照有關(guān)規定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的藥品是否符合相應的外觀(guān)質(zhì)量標準規定。（1）外包裝是否牢固、干燥；封簽、封條有無(wú)破損；外包裝是否注明通用名稱(chēng)、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)商、批準文號、注冊商標、批號、有效期。對于特定儲運標志是否符合藥品包裝要求。（2）內包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無(wú)破損，封口嚴密是否合格，包裝字跡應清晰，品名、規格、批號等不得缺項；瓶簽要粘貼牢固。（3）藥品標簽說(shuō)明書(shū)上明確印有藥品的通用名稱(chēng)、成份、規格、生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標簽或說(shuō)明書(shū)上還應有適應癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應、注意事項以及貯存條件等。（4）驗收進(jìn)口藥品其包裝的標簽以中文注明名稱(chēng)、主要成份以及注冊號，有中文說(shuō)明書(shū)，并附有《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥材批件》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構紅印章的復印件。及時(shí)收集藥品不良反應情況，出現不良反應馬上上報藥監部門(mén)。
六、藥品儲存、養護與陳列（零售）管理。
我企業(yè)在始建時(shí)就嚴格按GSP要求，高標準地營(yíng)造了儲存及陳列環(huán)境，按市局最新標準裝修了營(yíng)業(yè)區，做到了營(yíng)業(yè)場(chǎng)所寬敞明亮。購物方便，標志醒目，根據經(jīng)營(yíng)情況和GSP的要求，對藥品進(jìn)行了分類(lèi)。并根據藥品性能和性質(zhì)進(jìn)行了分區，分類(lèi)、實(shí)行了色標管理，將倉庫劃分為待驗區（黃色）、合藥品區（綠色）、不合格藥品區（紅色）和退貨區（黃色），做到了藥品與非藥品、外用藥與內服藥分區存放，做到了便于操作、防止差錯、污染事件發(fā)生。添置了貨架，溫室度儀，避光設施（窗簾），防鼠設施（門(mén)縫密封）達到了“七防”（防塵、防蟲(chóng)、防鳥(niǎo)、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安裝了符合照明要求的照明設備。營(yíng)業(yè)區都置有空調可保證合適的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲存、養護與陳列管理制度”進(jìn)行管理，如藥品與非藥品分開(kāi)陳列、非處方藥品與處方藥分開(kāi)陳列、內服藥與外用藥分開(kāi)陳列等“四分開(kāi)原則”分類(lèi)陳列，含麻黃制劑類(lèi)特殊制劑專(zhuān)柜陳列，并標明警示標語(yǔ)，拆零區專(zhuān)柜配備相關(guān)拆零工具。另外每天上下午測量營(yíng)業(yè)區及庫房的溫濕度，出現不符合要求時(shí)及時(shí)采取措施進(jìn)行調控；每月定時(shí)對庫存及陳列藥品進(jìn)行養護檢查，并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的儲存質(zhì)量
七、銷(xiāo)售與售后服務(wù)
為了給消費者提供放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，企業(yè)對從事藥品零售工作的營(yíng)業(yè)員，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓考核。銷(xiāo)售藥品，針對顧客要求所購藥品，核對無(wú)誤后將藥品交與顧客，并開(kāi)具銷(xiāo)售憑證，同時(shí)詳細向顧客說(shuō)明藥品的服用方法及禁忌等；在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所明示服務(wù)公約、公布監督電話(huà)和設置顧客意見(jiàn)簿。對顧客的評價(jià)和投訴及時(shí)加以解決，對顧客反映的藥品質(zhì)量問(wèn)題，認真對待，詳細記錄，及時(shí)處理。
八、計算機軟件系統
計算機系統為國內知名大公司：深圳萬(wàn)國思訊軟件有限公司開(kāi)發(fā)。相關(guān)模塊符合新版GSP應用要求，每天對庫存量自動(dòng)提醒，每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷(xiāo)提醒，到期企業(yè)及到期藥品自動(dòng)限制相關(guān)采購驗收銷(xiāo)售等活動(dòng)，對含麻制劑可自動(dòng)進(jìn)行限量及登記姓名和身份證銷(xiāo)售等。
九、自查情況
我藥房成立自查組，由經(jīng)理吳艷帶隊、質(zhì)量負責人主抓，對本店實(shí)施GSP管理情況進(jìn)行自查和整改：
一是對有關(guān)檔案、記錄進(jìn)行科學(xué)地歸納和整理；二是對貨架上銷(xiāo)售標簽規范填寫(xiě)；三是對店面衛生重新打掃；四是對分類(lèi)管理的情況進(jìn)行進(jìn)一步檢查并規范。通過(guò)自查自糾活動(dòng)GSP管理水平得到進(jìn)一步提高。
通過(guò)GSP自查，我們認為已初步達到標準要求，現提出認證申請，歡迎各位領(lǐng)導前來(lái)檢查指導。
企業(yè)自查報告 篇8
按照公司《關(guān)于開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查的通知》(新運航安字[20xx]32號文件)要求，落實(shí)安全責任，強化防范措施，切實(shí)做好部門(mén)安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅決遏制事故發(fā)生，對辦公室安全生產(chǎn)工作進(jìn)行了自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、安全制度和責任的落實(shí)情況。
辦公室嚴格執行公司安全生產(chǎn)工作有關(guān)制度，按照公司要求大力開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，堅持"安全生產(chǎn)重于泰山，安全生產(chǎn)常抓不懈"的安全生產(chǎn)理念，切實(shí)貫徹落實(shí)"安全第一、預防為主、綜合治理"的方針，強化安全意識，防患于未然。辦公室全體員工安全生產(chǎn)意識較強，切實(shí)貫徹"安全生產(chǎn)人人有責"的思想，為安全生產(chǎn)各項措施的落實(shí)，提供了有力的保證。
二、自查情況。
辦公室于5月8日至9日對安全生產(chǎn)工作進(jìn)行了自查，主要情況如下：
1、辦公室內部：張貼禁止吸煙標識，嚴禁明火，規定下班后自覺(jué)關(guān)閉電腦及配套設備電源、檢查門(mén)窗，要求個(gè)人處理資料妥善存放�；咀龅较兰鞍踩婪豆ぷ鞯轿�。
2、檔案室：安裝了防盜窗及防盜門(mén)，張貼禁止吸煙等標識，嚴格禁止明火，()外部滅火器擺放整齊，工作人員下班前檢查門(mén)窗。
3、機要室：安裝了防盜門(mén)、防盜窗、電子監控設備以及非法闖入報警裝置運行正常并且配備了密碼檔案柜，嚴禁吸煙，嚴禁明火，安全防范工作到位。
4、機房：安裝了防盜門(mén)、防盜窗，配備專(zhuān)業(yè)機柜，與集團公司和政府的公文對接相互獨立，下班后關(guān)閉電腦機配套設施、定期檢查電路安全。安全防范工作基本到位，保證公文傳輸相對安全。
5、復印室：整齊擺放設備、紙張，做到嚴禁吸煙、嚴禁明火，下班前關(guān)閉復印設備、復印室門(mén)窗。
三、存在的主要問(wèn)題。
1、機房、辦公室門(mén)鎖松動(dòng)。
2、對機房和檔案室內部配備滅火器。
四、整改措施
1、更換機房、辦公室門(mén)鎖。
2、機房、檔案室購買(mǎi)擺放滅火器。
2、建議對檔案室安裝監控設施。
企業(yè)自查報告 篇9
一、 職工食堂目前的經(jīng)營(yíng)狀況處于虧損狀況，十月份已虧損額
達0.8萬(wàn)元，其原因有以下幾點(diǎn)：
1、 十一休假導致職工就餐人數大幅度減少
十一放假八天導致職工食堂營(yíng)業(yè)額大幅度降低。
2、 就餐人數變動(dòng)，食堂應急處理不及時(shí)直接導致?lián)p耗增加 十月份就餐職工人數變數較大，食堂沒(méi)有及時(shí)根據職工就餐人數變化而及時(shí)，合理的減少原材料和成品，導致不合理的浪費現象。
3、 食堂管理松散，制度貫徹不徹底
食堂管理沒(méi)有嚴格按照食堂管理制度執行，管理松懈，導致食堂員工懈怠，工作效率降低。
4、 食堂刷卡系統出現故障，導致刷卡收入流失
十月份食堂刷卡系統出現2次系統故障，可能導致刷卡收入數據的流失，從而減少食堂收入。
5、 菜品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量不善導致就餐人數流失
由于石化檢修盒飯長(cháng)期工作，導致食堂員工沒(méi)有及時(shí)恢復到檢修盒飯前的工作狀態(tài)。廚師菜品質(zhì)量下降，服務(wù)員的服務(wù)質(zhì)量也不高導致就餐職工不滿(mǎn)意，從而造成就餐人數下降，營(yíng)業(yè)額的降低。
6、 食堂出入庫驗收檢查工作不嚴格導致成本的流失浪費
食堂在入庫出庫工作上沒(méi)有嚴格按照賓館制度執行，導致成本流失浪費
7、 員工餐卡存在內部交易及“感情卡”
食堂打卡人員沒(méi)有認真負責按照食堂刷卡制度打卡，從而導致漏打卡，少額打卡現象發(fā)生，從而減少食堂刷卡收入。
二、 改進(jìn)措施辦法
1、 嚴格貫徹執行食堂管理制度，管理人員要負責做好食堂管理工作，加強員工培訓，提高員工的積極性，加強員工的責任心。
2、 每天完成食堂收支報表，以利于及時(shí)發(fā)現食堂存在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并解決。
3、 維護刷卡系統，定期檢查系統，防止系統故障發(fā)生。
4、 廚師備菜盡量準確，根據就餐人數制定菜量，防止不必要的損耗和浪費，如有發(fā)現大量浪費現象發(fā)生，嚴格執行食堂懲罰制度。
5、 服務(wù)人員要認真負責，桌椅定期擦拭，餐具要衛消毒衛生，努力創(chuàng )造一個(gè)良好的就餐環(huán)境。
6、 庫管要認真負責食堂材料驗收及出庫工作，保證成本不流失浪費。
7、 財務(wù)對就餐刷卡情況進(jìn)行監督審查，食堂打卡人員如有違反刷卡制度行為經(jīng)查處予以懲罰。
職工食堂
20xx年x月x日
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