采購管理制度合集15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

采購管理制度1

　　一、采購的食品應當無(wú)毒、無(wú)害、符合食品衛生標準和營(yíng)養要求。

　　禁止采購下列食品:

　　1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

　　2、無(wú)檢驗合格證明的肉類(lèi)食品;

　　3、超過(guò)保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

　　1、食品生產(chǎn)單位所在地衛生行政部門(mén)(衛生局)簽發(fā)的有效《衛生許可證》復印件;

　　2、食品生產(chǎn)單位所在地衛生防疫站簽發(fā)的'有關(guān)食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書(shū);

　　3、采購進(jìn)口食品,還需索取中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛生證書(shū)》,且食品名稱(chēng)和批號與《衛生證書(shū)》相同;

　　4、采購國內或進(jìn)口的保健食品,還需索取衛生部簽發(fā)的《保健食品批準證書(shū)》或《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》復印件;

　　5、凍、鮮肉類(lèi)食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

　　三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛生部頒發(fā)的《保健食品批準證書(shū)》或《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》上的內容相一致。

　　四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書(shū)等證書(shū)及相關(guān)資料,必須整理歸檔以備查閱。

　　五、采購人員必須搞好個(gè)人衛生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸煙、吃食物,并隨時(shí)接受衛生管理人員和食品衛生監督部門(mén)的監督。

采購管理制度2

　　一、目的

　　為了規范公司各類(lèi)采購工作，明確公司各部門(mén)在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執行工作。

　　三、職責

　　3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

　　3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節所需要的物資儲備。

　　3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

　　3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

　　3.5財務(wù)部負責統籌規劃各部門(mén)資金計劃及付款安排。

　　3.6檢驗部負責A.B類(lèi)采購物資的抽檢及驗證。

　　3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風(fēng)險及最終審批權限。

　　四、程序內容

　　4.1基本原則

　　4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)規定、流程、制度，采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；

　　4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；

　　4.1.3各部門(mén)須嚴格在批準的`年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；

　　4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購或無(wú)理干涉；

　　4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證或安監部門(mén)認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

　　4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

　　4.2職責和分工

　　4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實(shí)施采購，包括：

　　a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫；

　　b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查；

　　c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；

　　d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統；

　　4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：

　　a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

　　b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門(mén)倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

　　c)依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

　　4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門(mén)，根據不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：

　　a)負責對公司勞動(dòng)防護用品的采購計劃制定和管理；

　　b)根據國家、市及行業(yè)規定標準，結合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準；

　　3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；

　　4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計劃部查詢(xún)勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全、健康的作用；

　　4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門(mén)，負責制定各部門(mén)辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規格、數量進(jìn)行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。

　　4.2.5財務(wù)部根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續,負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;

　　4.2.6檢驗部依據采購員填寫(xiě)的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數量和外觀(guān)等的驗收。

　　4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據公司規模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開(kāi)支，監督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。

　　五、采購計劃執行

　　5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門(mén)通過(guò)內部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購； 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫(xiě)申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；

　　5.3申請部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；

　　5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監批準后執行。

　　5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門(mén)如果需要變更物資的規格、數量或撤銷(xiāo)采購申請，必須48小時(shí)內通知采購部，以便采購部及時(shí)根據實(shí)際情況變更采購計劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門(mén)承擔。

　　5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進(jìn)行驗收入庫。

　　六、附則

　　6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

　　5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執行。

　　六、相關(guān)記錄

　　1、《月度采購計劃表》

　　2、《特殊物品采購申請表》

　　3、《交付產(chǎn)品管理規定》

　　4、《采購物資分類(lèi)明細表》

　　5、《采購物資報驗單》

　　6、《材料庫存表》

　　7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》

　　8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

　　9、《合格供方名錄》

　　10、《合格供方檔案》

　　11、《合格供方業(yè)績(jì)評價(jià)表》

　　12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》

　　13、《生產(chǎn)計劃》

　　14、《常規物資采購周期及儲存條件》

　　15、《常規物資庫存量上下限》

采購管理制度3

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店采購的基本要求：

　　1、所有授權范圍的物品采購時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報價(jià)單；

　　2、采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負責；

　　3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲�。ò�括非授權物品）價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；

　　4、所有供貨商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續進(jìn)行移交資料；

　　5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務(wù)部將不予報銷(xiāo)處理；

　　6、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

　　7、駐店采購負責跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務(wù)部應及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品采購監督要求：

　　1、所授權的物品，分為兩類(lèi)：A、供貨商月結；B、直接到市場(chǎng)采購，授權生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門(mén)、酒店財務(wù)部組成），每月對各類(lèi)物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類(lèi)（制定供貨商月結還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購，待條件成熟時(shí)轉為供貨商月結；

　　2、月結的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價(jià)，由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對各類(lèi)月結物品選定供貨商，各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調查，根據市場(chǎng)調查的價(jià)格，定期與供貨商確認固定期間的供應價(jià)格，在此確認期間（時(shí)限長(cháng)短根據當地市場(chǎng)情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì )議紀要，評定小組部門(mén)負責人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(xiàn)（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過(guò)最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務(wù)成本會(huì )計根據以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購線(xiàn)，財務(wù)負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，審批后的文件由倉庫及成本會(huì )計存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新，財務(wù)部對每次部門(mén)申購數量進(jìn)行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；

　　4、酒店財務(wù)部對物品價(jià)格進(jìn)行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調查，每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲取酒店各類(lèi)物品（包括非授權物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部；

　　5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)，酒店財務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請部門(mén)。

　　三、各類(lèi)物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：

　　1、倉庫補倉物品的采購流程：

　　該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi)，如因酒店倉庫硬件原因，該類(lèi)物品的部分不能在倉

　　庫保管，而在使用部門(mén)的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類(lèi)物品的補倉由倉庫負責填單。

　　對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規定的流程設定合

　　理的采購線(xiàn)。

　　A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線(xiàn)時(shí)，應需要及時(shí)進(jìn)行補充貨倉里的存貨；

　　B、倉庫主管要填寫(xiě)一份“物品申購單”（見(jiàn)附件，對申購單中的'每項內容必須如實(shí)填寫(xiě)，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”）；

　　C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價(jià)資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見(jiàn)及注明可以到貨日期；

　　D、酒店財務(wù)部成本會(huì )計簽名加意見(jiàn)（如對價(jià)格及其他有問(wèn)題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認；

　　E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買(mǎi)。

　　2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)）：該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi)，包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購申請。

　　A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經(jīng)營(yíng)情況，預測明天用量，填寫(xiě)每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；

　　B、酒店采購當天下午以電話(huà)下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場(chǎng)采購。

　　C、酒店財務(wù)部成本會(huì )計與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通，對上一日該類(lèi)物品采購的數量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發(fā)現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。

　　四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：

　　1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

　　2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門(mén)申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購（根據申購單批示要求內容操作）；

　　3、物品采購回來(lái)后，倉庫必須根據紙質(zhì)申購單與系統生成的收料單相核對無(wú)差異后，再根據系統生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；

　　4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會(huì )計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價(jià)格等）——酒店財務(wù)部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；

　　5、屬于直接到市場(chǎng)購買(mǎi)的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及業(yè)務(wù)量，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營(yíng)運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時(shí)根據收貨的數量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進(jìn)行報銷(xiāo)處理；

　　五、駐店采購對前期的機動(dòng)采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再由使用部門(mén)自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報價(jià)）。

　　以上流程暫時(shí)試行，日后操作過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題會(huì )檢討修改！

采購管理制度4

　　1 目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3 工作職責

　　3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

　　3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。

　　4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　4.3 材料采購計劃編制

　　4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。

　　4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。

　　4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6 材料的'驗證

　　6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。

　　6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。

　　6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

采購管理制度5

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門(mén)職責

　　采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

　　1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

　　3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的`物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超2000元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。

　　3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　4、2000元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。

　�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。

　�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

　　八、常規物資采購時(shí)限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

采購管理制度6

　　一、原材料供應商管理制度供應商開(kāi)發(fā)

　�。�、制定目的

　　為規范供應商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規章。

　�。�、適用范圍

　　本公司原材料供應新廠(chǎng)商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

　�。�、原材料供應商開(kāi)發(fā)程序

　　原材料供應商開(kāi)發(fā)權責

　�。�1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，由技術(shù)部門(mén)確認產(chǎn)品質(zhì)量。

　�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門(mén)確認負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

　�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開(kāi)發(fā)主導工作，使用部門(mén)提出相關(guān)意見(jiàn)或建議。

　�。�4）生產(chǎn)專(zhuān)用設備由使用部門(mén)負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作。

　�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠(chǎng)商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

　�。�1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

　�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。

　�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

　　原材料供應商基本資料表

　　應由原材料廠(chǎng)商填寫(xiě)《供應商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內容：

　�。�1）公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

　�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。

　�。�3）設備狀況。

　�。�4）人力資源狀況。

　�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。

　�。�6）主要客戶(hù)。

　�。�7）其他必要事項。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

　　供方評審記錄表，一般包括下列內容：

　�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

　�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時(shí)。

　�。�3）售后服務(wù)情況。

　�。�4）價(jià)格是否合理。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：

　　供方情況調查表，一般包括下列內容：

　�。�1）有無(wú)專(zhuān)職檢驗機構。

　�。�2）專(zhuān)職檢驗人員素質(zhì)。

　�。�3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。

　�。�4）檢驗手段如何。

　�。�5）計量制度是否健全。

　�。�6）有無(wú)檢驗臺帳和原始記錄。

　�。�7）有無(wú)器件借用制度。

　�。�8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。

　�。�9）有無(wú)不合格品管理制度、執行情況。

　�。�10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。

　�。�11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。

　�。�12）有無(wú)成品包裝、運輸保護措施。

　　原材料供應商開(kāi)發(fā)流程

　�。�1）尋找原材料供應商。

　�。�2）填寫(xiě)原材料供應商基本資料表。

　�。�3）與原材料供應商洽談。

　�。�4）作樣品鑒定。

　�。�5）原材料供應商問(wèn)卷調查。

　�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。

　　二、采購管理制度定購采購流程

　　1、制定目的

　　為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

　　3、請購規定

　　請購的提出，核準權限

　�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

　�。�2）設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門(mén)提交《設備/物料采購申請單》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　物料采購核準權限

　�。�1）原材料的核準權限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的`需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認。

　�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據各部門(mén)提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著(zhù)節約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(cháng)）。如有疑義應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　4、采購規定

　　采購方式

　　本公司采購方式一般有下列幾種：

　�。�1）集中采購

　�。�2）合約采購

　�。�3）一般采購

　　除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

　　采購作業(yè)規定

　　詢(xún)價(jià)、議價(jià)

　�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象。（目前各原材料只有一家供應商）

　�。�2）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。

　�。�3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。

　�。�4）議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　合同的簽訂

　�。�1）合同的內容包括

　　貨物名稱(chēng)，型號，數量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝

　　交貨地點(diǎn)，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術(shù)指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不可抗力

　　檢驗及索賠

　�。�2）合同的制定

　　合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認。

　　呈核及核準

　�。�1）采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果。

　�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。

　�。�3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。

　�。�4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門(mén)接到申購部門(mén)《設備/物料采購申請單》后先落實(shí)是否需求購買(mǎi)，無(wú)誤后應按實(shí)際需求內容填寫(xiě)《呈批件》，詳細說(shuō)明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買(mǎi)。

　　訂購作業(yè)

　�。�1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真形式確認交期。

　�。�2）合同采購根據采購合同填寫(xiě)合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門(mén)簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。

　�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

　　驗收與付款

　�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

　�。�2）依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。

　　三、采購管理制度采購價(jià)格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價(jià)格審核管理，特制定本規章。

　　2、適用范圍

　　各項原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

　　3、價(jià)格審核規定

　　報價(jià)依據

　　技術(shù)部提供新材料之規格書(shū)，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價(jià)之依據。

　　價(jià)格審核

　�。�1）供應商接到規格書(shū)后，于規定期限內提出報價(jià)單。

　�。�2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據。

　�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。

　　價(jià)格調查

　�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門(mén)必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

　�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。

　�。�3）單價(jià)漲跌之審核流程，應同新價(jià)格審核流程。

　�。�4）采購數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商適當降低單價(jià)。

　　四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

　　1、制定目的

　　規范采購過(guò)程的品質(zhì)管理規定，使采購品質(zhì)管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料采購、驗收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

　　3、采購品質(zhì)管理規定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

　�。�1）訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。

　�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

　�。�3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

　　合格供應商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。

　　品質(zhì)保證之協(xié)定

　　愿材料料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：

　�。�1）供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。

　�。�2）供應商產(chǎn)品出廠(chǎng)前應有逐批作抽樣檢驗。

　�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

　�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

　　進(jìn)貨驗收之規定

　　供應商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

　�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱(chēng)與規格。

　�。�2）倉庫管理員需確認數量。

　�。�3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫(xiě)檢測報告。

　�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱(chēng)、物料規格、數量、交貨時(shí)間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。

　　品質(zhì)糾紛處理

　　有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下：

　　處置依據

　　以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

　　采購物料退貨與索賠

　�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。

　�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

　�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　�。�4）確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應商。

　　采購其他索賠根據合同規定進(jìn)行索賠

采購管理制度7

　　物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

　　第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準

　　1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)（物品），包括：車(chē)輛、高檔辦公家具、通訊器材、現代辦公設備、電器等。

　　2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準，單位價(jià)值較低，使用期限較短的物品。

　　第二條固定資產(chǎn)購買(mǎi)的申報、審批

　　1、各部門(mén)需購買(mǎi)添置固定資產(chǎn)時(shí)，須填寫(xiě)公司統一的《物品采購申請表》，由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃，交辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，審核內容為，物品之名、價(jià)格、規格、質(zhì)量、廠(chǎng)商等。

　　2、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，簽字后報公司總經(jīng)理批準。

　　3、辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統一采購。

　　第三條固定資產(chǎn)的管理

　　1、固定資產(chǎn)的管理決策權歸公司總經(jīng)理，價(jià)值管理責任在財務(wù)部，實(shí)物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意，任何部門(mén)，任何個(gè)人不可擅自將固定資產(chǎn)轉移，外借，報廢。

　　2、固定資產(chǎn)購入后，應及時(shí)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》，財務(wù)部及時(shí)入帳，登記固定資產(chǎn)名細帳，由辦公室統一管理調配，以便定期核查，做到誰(shuí)使用誰(shuí)負責。

　　3、部門(mén)領(lǐng)用，須填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》，財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細帳上進(jìn)行記錄，未經(jīng)領(lǐng)導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應處罰。

　　4、辦公室會(huì )同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤(pán)庫，并上交盤(pán)點(diǎn)報告。

　　第四條責任

　　1、固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中出現損壞或報廢，使用者應在問(wèn)題發(fā)現的當日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復或重新購置；如使用人未及時(shí)上報物品損壞情況，而使工作無(wú)法順利完成，將追究使用人的`責任。

　　2、機構調整、人員變更時(shí)，必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失，損壞，責任人要照價(jià)賠償，并做出相應的處罰。

　　第五條采購

　　1、請購部門(mén)須提前填寫(xiě)《物品采購申請表》，辦公室會(huì )同請購人進(jìn)行詢(xún)價(jià)，內容包括：品名、規格、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。

　　2、辦公室將詢(xún)價(jià)進(jìn)行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產(chǎn)廠(chǎng)家或一級經(jīng)銷(xiāo)商，并報總經(jīng)理批準后，領(lǐng)取支票。

　　3、采購過(guò)程中，如為公司節約了資金，可作為人事考核評比獎勵的依據。

　　4、固定資產(chǎn)（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據為準，填寫(xiě)《固定資產(chǎn)登記表》，附帶資料：如說(shuō)明書(shū)、合格證書(shū)、保修卡等原件一律存檔，物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

　　5、以上手續完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　第六條低值易耗品的采購

　　1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門(mén)根據實(shí)際工作需要填寫(xiě)《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準后，由辦公室統一購置。

　　2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以免造成庫壓和浪費。

　　第七條物品報修、報廢管理程序

　　1、報修

　　報修人填寫(xiě)《公司物品報修單》，詳細注明故障表現，由部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修，并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問(wèn)題的，由公司財務(wù)部支付維修費用，屬于個(gè)人使用不當造成的，由使用人承擔維修費用。

　　2、報廢

　　報廢申請人到辦公室查檔，填寫(xiě)《公司物品報廢申報表》，注明名稱(chēng)、購入時(shí)間、規格、數量、單位價(jià)格、金額、報廢原因。

　　因個(gè)人使用不當致使物品報廢的，由使用者照價(jià)賠償。

　　辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見(jiàn)，交財務(wù)部審核。

采購管理制度8

　　1.0目的

　　為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資，特制定本制度。

　　2.0適用范圍

　　本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。

　　3.0采購職能部門(mén)劃分

　　◇物資使用部門(mén)：負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

　　◇采購部門(mén)：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　◇倉庫管理部門(mén)：負責采購物資的數量、外觀(guān)質(zhì)量的驗收。

　　◇財務(wù)部門(mén)：負責采購貨款的支付結算。

　　◇總經(jīng)理：負責權限內的采購的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。

　　4.0采購物資分類(lèi)

　　◇A類(lèi)物資：辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網(wǎng)絡(luò )設備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設與耗材及其維護服務(wù)；公司用車(chē)輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場(chǎng)地修飾、設施維護以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。

　　◇B類(lèi)物資：工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　◇C類(lèi)物資：清潔綠化類(lèi)。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹(shù)木以及維護。

　　◇D類(lèi)物資：勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動(dòng)保護用品。

　　◇E類(lèi)物資：固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì )同集團采購部統一采購。

　　凡本制度定義范疇內的采購物資類(lèi)型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。

　　5.0采購方式

　　◇計劃采購：各部門(mén)根據正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫(xiě)《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權限，上報集團審批。

　　◇緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。

　　◇采購流程

　　申請人填寫(xiě)《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門(mén)和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續并登記管理。

　　◇采購審批權限

　　★為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進(jìn)行采購；

　　★采購在20xx以上的'由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批，方可進(jìn)行采購。

　　◇采購價(jià)格管理

　　★采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查，向幾家供應商發(fā)放詢(xún)價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。

　　★由集團采購部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。

　　◇采購實(shí)施

　　★采購人員根據審批的《申購單》，依據實(shí)際情況，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，確定供應商，進(jìn)行采購。

　　★大宗用品或長(cháng)期需用物資，與有關(guān)廠(chǎng)家、供應商簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應。

　　◇采購的支付與報銷(xiāo)

　　★采購人員報銷(xiāo)時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責支付結算工作。

　　6.0采購人員職業(yè)規范

　　6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購工作人員（以下統稱(chēng)為采購人員）。

　　6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現，公司將根據有關(guān)規定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。

　　6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。

　　6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

　　6.6采購人員在與供應商的談判過(guò)程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。

　　6.7對違反本制度的行為，公司有權進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。

采購管理制度9

　　1.目的

　　闡述在采購職能的執行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執行和參與采購職能的部門(mén)和職員執行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門(mén)間配合，特制訂本制度。

　　2.范圍

　�。�1）固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購工程維護類(lèi)：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類(lèi)的采購。

　�。�2）低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。

　�。�3） 印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購。

　�。�4） 咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；

　　體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

　�。�5） 項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。

　　說(shuō)明：工程建筑類(lèi)材料采購不在本采購范疇內。

　　二、采購目標

　　1.保證所需原料、供應品、設備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應。

　　2.為了公司運作經(jīng)濟高效的'進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競爭力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。

　　3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。

　　三、采購原則

　　1. 使用、定價(jià)、采辦、驗收、結算分離原則

　　采購過(guò)程的各相關(guān)環(huán)節人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗收、結算分離的原則，即使用部門(mén)申請，使用部門(mén)及采購部門(mén)分別詢(xún)價(jià)、定價(jià)，財務(wù)對預算控制、法務(wù)對流程監督，使用部門(mén)驗收，采購部門(mén)結算。

　　2. 詢(xún)價(jià)定價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上的供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(cháng)期合作的客戶(hù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應急購買(mǎi)物品除外。

　　3. 一致性原則

　　采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門(mén)更改請購單或做參考。

　　4. 廉潔自律原則

　�。�1）自覺(jué)維護公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。

　�。�3）嚴格按照采購制度和程序辦事。

　　5. 審計監督原則

　　采購人員要自覺(jué)接受公司有關(guān)部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)，對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司規章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責任。

　　四、供應商管理

　　1. 各類(lèi)型的采購需有3家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據，并填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)記錄表》，總裁辦公室應根據供應商的產(chǎn)品報價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。

　　2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過(guò)合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應商中選取。

　　3. 對于長(cháng)期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過(guò)評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應商建立長(cháng)期合作關(guān)系。

　　4. 對于長(cháng)期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

　　五、采購申請流程

　　1.標準流程

　�。�1）標準采購范圍

　　以下類(lèi)別金額在1000元以?xún)鹊�，視作標準采購�?/p>

　　A．固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購。

　　B．低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。

　　C．印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購（需要報品牌管理中心總監審批）。

　　D．咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

　　E．項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。

　�。�2）申請流程

　　A.由申請部門(mén)秘書(shū)/助理填寫(xiě)《采購申請單》，部門(mén)負責人審核簽字后交公司采購部門(mén)進(jìn)行采購�！恫少徤暾垎巍芬�求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。

　　B．申請部門(mén)必須對所需要購買(mǎi)的物品進(jìn)行詢(xún)價(jià)，提供三家供應商的報價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復印件與申請部門(mén)確認，總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權對供應商報價(jià)進(jìn)行核查。

　　C．所有采購物品都需要經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務(wù)負責人；如涉及到特殊物品的采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務(wù)負責人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標準流程）。

　　D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報財務(wù)管理中心備案。

　　E．申請部門(mén)負責驗收、簽領(lǐng)，費用分攤至申請部門(mén)。

　　六、二次采購申請

　　如采購申請發(fā)生數量、規格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。

　　七、采購招標

　　根據公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規之規定，公司招標采購分為2類(lèi)：

　　A類(lèi):根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進(jìn)行公開(kāi)招標的。

　　1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì )公共利益、公眾安全的項目。

　　2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

　　3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

　　B類(lèi)：除A類(lèi)之外，采購金額在10萬(wàn)以上的采購應當進(jìn)行招標，具體由申請部門(mén)負責人審核是否招標，簽批部門(mén)負責人同時(shí)有權建議是否進(jìn)行招標。

　　八、樣品提供和確認

　　1.對于采購產(chǎn)品難以長(cháng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)等相關(guān)部門(mén)人員予以確認。

　　2.對于需要保存樣品的，采購部門(mén)需做封樣處理，以便日后做收貨比較。

　　九、合同簽訂

　　1.長(cháng)期固定的供應商應和公司簽訂長(cháng)期供貨合同。

　　2.供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

　　3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過(guò)法務(wù)審核通過(guò)后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節。

　　4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。

　　十、進(jìn)度控制

　　1.為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應。

　　2.如果采購物品無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知使用部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )使用部門(mén)。

　　十一、對賬付款

　　1.工程類(lèi)需提供結算單、竣工驗收單。

　　2.咨詢(xún)管理、軟件類(lèi)需提供服務(wù)驗收單。

　　采購物品/服務(wù)需要申請付款時(shí)，需向財務(wù)提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財務(wù)管理中心應拒絕付款。

　　3.對于分階段付款的采購申請，申請部門(mén)對該項申請付款應當進(jìn)行跟蹤。

　　十二、采購驗收

　　1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門(mén)負責檢驗、簽收，并開(kāi)具《采購入庫簽收單》給采購部門(mén)保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續。

　　2.對于工程類(lèi)、管理咨詢(xún)類(lèi)、服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品需階段性驗收。

　　3公司辦公用品的采購申請由各部門(mén)提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門(mén)負責人簽字后交到前臺匯總后統一采購。

　　4.辦公用品到貨后，由前臺統一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

　　十三、重點(diǎn)說(shuō)明：

　　1. 各審核環(huán)節對采購申請提出異議者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

　　2. 專(zhuān)業(yè)材料或用品，采購部門(mén)應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)或議價(jià)。

　　3. 財務(wù)人員審核時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應商議價(jià)。

　　4. 相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)。

　　5. 公司各有關(guān)部門(mén)均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以協(xié)助采購部門(mén)比價(jià)參考。

　　6. 已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低，采購部門(mén)應附上書(shū)面原因說(shuō)明。

　　7. 屬于下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品。但仍需留下報價(jià)記錄及情況說(shuō)明。

采購管理制度10

　　一、指導思想和編制原則：

　　為規范集團公司物資采購的提報、審批、執行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規范、可控條件下運行。

　　依據《國有企業(yè)采購操作規范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實(shí)施條例》等政策法規,結合集團實(shí)際情況，通過(guò)對供應商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。

　　二、管理范圍：

　　集團公司各職能部門(mén)、子公司非依法必須招標項目的采購活動(dòng)。

　�。ㄒ唬└鞑块T(mén)、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括：

　　1、工程項目施工承包、勞務(wù)類(lèi)采購，合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下；

　　3、工程項目勘察、設計、監理等服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下。

　　4、工程項目中與建筑物和構筑物的新建、改建、擴建無(wú)關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

　�。ㄍ�一項目中可以合并進(jìn)行的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關(guān)的重要設備、材料等的采購，合同估算價(jià)合計超過(guò)前款規定標準的，不屬于本制度采購范圍。）

　�。ǘ�）各部門(mén)、子公司非工程類(lèi)采購包括：

　　1、公司類(lèi)：

　　公司類(lèi)采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

　　2、服務(wù)類(lèi)：

　　服務(wù)類(lèi)采購包括為我公司提供的項目咨詢(xún)，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會(huì )計、金融等服務(wù)項目。

　　3、生產(chǎn)類(lèi)：

　　生產(chǎn)類(lèi)采購包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。

　　4、其他類(lèi)：

　　公司車(chē)輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時(shí)）場(chǎng)地租賃等。

　　三、建立供應商庫及供應商管理

　�。ㄒ唬┙�立供應商庫

　　1、發(fā)布建庫公告

　　供應商邀請公告：應通過(guò)在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內容包括采購邀請人的名稱(chēng)和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

　�。ㄈ霂斓墓�應商需提交法人資格證書(shū)，營(yíng)業(yè)執照，基本存款賬戶(hù)，聯(lián)系方式，認證資質(zhì)證書(shū)，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

　　明文件，業(yè)績(jì)以及社會(huì )信譽(yù)等公司基本信息，主營(yíng)產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷(xiāo)售額等產(chǎn)品信息。）

　　2、結合各部門(mén)及子公司需求，建立和使用統一的供應商綜合評價(jià)指標體系，由供應商評審小組對供應商進(jìn)行分類(lèi)分級，確定每類(lèi)供應商入庫名額。

　　3、供應商資格審核、評估

　　根據供應商所提供的相關(guān)資料，由供應商評審小組對供應商財務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績(jì)、設備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開(kāi)發(fā)、用戶(hù)滿(mǎn)意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應商。

　�。ㄗⅲ汗�應商評審小組由財務(wù)部、監察部、招投標、采購部等部門(mén)5-7人,為單數組成。）

　�。ǘ�）供應商管理

　　分類(lèi)分級管理：

　　根據本制度第二條管理范圍的分類(lèi)，對入庫的供應商進(jìn)行分類(lèi)管理。通過(guò)對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。

　　根據供應商評估結果對供應商進(jìn)行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個(gè)級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內供應商的有效性，進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。

　�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應商管理辦法》）

　　動(dòng)態(tài)管理：

　　1、制定完善的資源庫準入、評價(jià)、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實(shí)施日常評價(jià)與定期評價(jià)結合的辦法；對入庫供應商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理（供應商效率最高的6-18個(gè)月服務(wù)周期），分期進(jìn)行考評；對于確實(shí)符合退出標準的供應商，應嚴格執行有關(guān)制度，考評不合格的供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進(jìn)能出，供應商級別能上能下，切實(shí)發(fā)揮供應商資源庫的作用。

　　2、公司發(fā)展戰略、管理模式發(fā)生變化時(shí)，在保持制度相對穩定的基礎上適時(shí)調整供應商庫相關(guān)準入、評價(jià)、退出標準，以適應公司發(fā)展變化的需求。

　�。ㄔ斠�(jiàn)：《供應商管理辦法》）

　　四、采購流程和通用要求

　�。ㄒ唬┨岢霾少徯枨�

　　需求單位提交采購申請表：需求單位根據生產(chǎn)銷(xiāo)售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫(xiě)清楚需購的物料數量，品名規格及交期，如規格不明確的物料，須附文字說(shuō)明或提供必要的樣品。）

　�。ǘ�）編制采購計劃

　　采購部根據采購需求，結合年度采購總規劃，編制采購計劃；

　�。ㄈ�）確定采購方式

　　按照不同采購項目的分類(lèi)，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見(jiàn)本制度第五章）

　�。ㄋ模┡鷾什少徲媱�

　　根據不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門(mén)負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字）批準后開(kāi)始實(shí)施采購作業(yè)；

　�。ㄎ澹┚幹撇少徫募�

　　采購文件包括以下內容：采購公告或采購邀請書(shū)，供應商須知或談判要點(diǎn)、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時(shí)間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

　　采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時(shí)，應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動(dòng)；采購公告的內容包括：采購項目的性質(zhì)、數量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取采購文件的.辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

　　采購邀請書(shū)：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時(shí)間緊迫的采購方式時(shí)，宜采用邀請書(shū)直接邀請供應商參加采購活動(dòng)；應要求被邀請供應商在規定時(shí)間對是否接受邀請做出回復。

　　響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價(jià)表、響應方案等。

　�。�六）審核采購文件

　　評審的內容應包括：

　　1、采購文件規定的資格條件是否能滿(mǎn)足采購主體的合格性；

　　2、采購文件規定的評審條件能否科學(xué)評價(jià)采購內容的滿(mǎn)足性；

　　3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿(mǎn)足3人以上競爭；

　　4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。

　�。ㄆ撸﹫绦胁少�

　　根據第（三）條確認的采購方式進(jìn)行采購活動(dòng)；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進(jìn)行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進(jìn)行管理。

　�。ò耍┐_定成交供應商

　　公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結束后，采購人應根據評審委員會(huì )提交的咨詢(xún)報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時(shí)在供應商庫中進(jìn)行公示。

　　公告成交供應商：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結果公告，并經(jīng)內部審核，審核無(wú)誤后，在采購文件約定的時(shí)間內在供應商庫中發(fā)布成交供應商結果公告。

　　發(fā)出成交通知書(shū)：公示無(wú)異議或異議處理完畢后，應及時(shí)向成交供應商發(fā)出成交通知書(shū)，成交通知書(shū)的內容應簡(jiǎn)明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結果（如價(jià)格、數量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時(shí)間和地點(diǎn)。

　�。ň牛┎少徍贤�的簽訂

　　1、確定合同文本

　　2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門(mén)、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內簽訂合同。其中，招標采購項目應在發(fā)出中標通知書(shū)30日內簽訂合同。

　　3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。

　　4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。

　�。ㄊ�）采購需求部門(mén)根據“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤�！�

　�。ㄊ�一）貨物到達后，由采購部通知使用部門(mén)進(jìn)行來(lái)料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。

　�。ㄊ�二）將采購訂單相關(guān)的資料、信息提交財務(wù)進(jìn)行審核和付款。

　　五、采購方式及適用條件

　　采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源、框架協(xié)議等。

　�。ㄒ唬┍冗x采購標準

　　采購數量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：

　　1、工程項目施工承包、勞務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在400萬(wàn)元以下，50萬(wàn)元以上（“以上”含本數，“以下”不含本數，下同）；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以下，30萬(wàn)元以上；

　　3、工程項目勘察、設計、監理等服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下，20萬(wàn)元以上；

　　4、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在30萬(wàn)元以上；

　　5、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需服務(wù)類(lèi)采購，單項合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以上。

　　(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開(kāi)發(fā)布采購信息。)

　�。ǘ�）競爭性談判采購標準

　　競爭性談判采購應符合下列條件之一：

　　1、單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以下的施工；

　　2、單項合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以上，30萬(wàn)元以下的設備、材料等物資類(lèi)的采購；

　　3、單項合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下的勘察、設計、監理、可研、廣告、培訓等其他服務(wù)類(lèi)；

　　(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

　�。ㄈ�）詢(xún)價(jià)采購標準

　　單項合同估算價(jià)在15萬(wàn)元以下（不含本數）的物資類(lèi)，10萬(wàn)元以下的施工、服務(wù)類(lèi)采購，可采用詢(xún)價(jià)方式，詢(xún)價(jià)單位不少于三家；實(shí)施詢(xún)價(jià)采購的，須形成完整的詢(xún)價(jià)報告并完善相關(guān)審批流程。

　�。ㄔ�(xún)價(jià)采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　�。ㄋ模﹩我粊�(lái)源采購標準

　　所購商品的來(lái)源渠道單一，或屬專(zhuān)利、首次制造和發(fā)生了不可預見(jiàn)緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來(lái)源采購的貨物采購類(lèi)服務(wù)，是只能從唯一供應商處采購，經(jīng)集團公司審批同意后，方可采用該方式。

　�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標準

　　框架協(xié)議采購應符合下列條件之一：

　　1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時(shí)期內不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時(shí)間和數量及采購頻次）出現或重復出現；

　　2、市場(chǎng)競爭激烈，需要定期或重復采購但數量不定的商品類(lèi)采購。

　　3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長(cháng)期合作的采購。

　�。�框架協(xié)議采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　　注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進(jìn)行管理。

　　六、監督和考核

　　采購領(lǐng)導小組及采購監督委員會(huì )及集團各級紀檢監察部門(mén)將定期或不定期開(kāi)展采購監督檢查工作，提出建議。集團職能部門(mén)、各子公司和采購部應予以配合。

　　監督檢查的主要內容是：

　�。ㄒ唬└髀毮懿块T(mén)、子公司有關(guān)采購的規章制度的執行情況；

　�。ǘ�）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況；

　�。ㄈ�）采購投訴及處理情況；

　　集團職能部門(mén)、各子公司和采購部工作人員在采購活動(dòng)中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規章制度和黨紀黨規處理。構成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

　　七、退貨管理

　　驗收不合格的產(chǎn)品，應及時(shí)將貨物退還，并及時(shí)將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記，作為供應商考核的依據。

　　關(guān)鍵供應產(chǎn)品應及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通和問(wèn)題輔導，督促其進(jìn)行改進(jìn)，并對改進(jìn)的結果進(jìn)行追蹤評價(jià)。

　　提供不合格產(chǎn)品的供應商，采購部可根據實(shí)際情況實(shí)施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

　　八、附則

　�。ㄒ唬┎少徲媱澗幹�

　　采購計劃是各單位年內需求采購內容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務(wù)預算的同時(shí)，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。

　　采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會(huì )審議批準后實(shí)施。

　�。ǘ�）凡列為集采范圍的物資，必須通過(guò)集中采購平臺進(jìn)行統一管理實(shí)施。嚴格審核，防止標外采購、違規采購或從非正常渠道采購。

　�。ㄈ�）采購完成后，相關(guān)需求部門(mén)、子公司應按合同相關(guān)條款及時(shí)與供應生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)結清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

　�。ㄋ模┘瘓F監察部負責對采購活動(dòng)的全程監督。

　�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件：

　　《采購工作（業(yè)務(wù)）流程說(shuō)明》

　　《采購需求表》《采購計劃表》

　　《供應商管理辦法》（暫行）

　　以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導小組、采購監督委員會(huì )、集團法務(wù)審核后通過(guò)。

采購管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實(shí)際情況制定本辦法。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

　　1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。

　　2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。

　　3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。

　　4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。

　　第三章招標采購原則

　　第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。

　　第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。

　　第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

　　第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

　　第四章組織實(shí)施

　　第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。

　　第八條在實(shí)施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

　　第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價(jià)機制，確保招標工作的實(shí)施。

　　第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的'廠(chǎng)家。對多次參加投標，報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。

　　第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項，公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。

　　第五章招標采購形式

　　第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開(kāi)招標，邀請招標等形式。

　　第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可實(shí)施競爭性談判采購。

　　第十三條競爭性談判采購，必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià)，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商，以書(shū)面材料形式，報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。

　　第六章招標采購的工作程序

　　第十四條招標準備工作

　　1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

　　2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

　　3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。

　　4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。

　　第十四條：招標實(shí)施工作

　　1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。

　　1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審，擬定投標人。

　　2）對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審，按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià)，評價(jià)合格的供應商才具有投標資格，以書(shū)面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

　　3）向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)（或招標說(shuō)明）并負責答疑。

　　4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開(kāi)標。

　　5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書(shū)。

　　6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

　　2、采用競爭性談判采購形式采購

　　1）對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià)，進(jìn)行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

　　2）按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析，按照統一標準，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標供貨單位。

　　第十五條：合同前評審

　　1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。

　　2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū)，同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知）。

　　第十六條：合同的簽約。合同評審通過(guò)后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同，必要時(shí)可申請公證。

　　第七章資料、樣品存檔及驗收

　　第十七條：對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí)，對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí)，供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。

　　第八章監察與處罰

　　第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員，應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

　　第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

　　第九章附則

　　第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。

采購管理制度12

　　為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

　　1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業(yè)務(wù)的部門(mén)。其他任何科室和個(gè)人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。

　　2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規定審核經(jīng)營(yíng)（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的`企業(yè)購進(jìn)藥品。

　　3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )審批確定。

　　4、醫院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過(guò)《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。

　　5、所采購藥品必須為醫院正式引進(jìn)的品種，臨時(shí)急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應符合醫院新藥引進(jìn)規則。

　　6.所購藥品應及時(shí)如實(shí)填寫(xiě)入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續。

采購管理制度13

　　一、制定目的及范圍

　　為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。

　　3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。

　　4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。

　　5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程1.1采購申請

　　1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。

　　1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。

　　1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。

　　1.1.4若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。 1.3詢(xún)價(jià)

　　1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。

　　1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。

　　1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。

　　1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。

　　1.6采購實(shí)施與驗收入庫

　　1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。

　　1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。

　　1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務(wù)部備案。

　　1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的，責任由采購人承擔。

　　1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。

　　2特殊采購流程

　　2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。

　　2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

　　2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。

　　2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。

　　2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

　　2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。

　　2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。

　　2.3.1在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。

　　2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

　　2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

　　2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

　　2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。

　　2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén)，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

　　2.4.2年度需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。

　　2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

　　2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的`供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

　　2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

　　2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結算。

　　四、備案

　　1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

　　2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。

　　五、采購紀律

　　1采購人職責

　　1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。

　　1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。

　　1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規范

　　2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

　　2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

　　2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。

采購管理制度14

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進(jìn)行，多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨確定供應商采購，公司采購部門(mén)人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性，容易導致物資采購成本過(guò)高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應過(guò)程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著(zhù)。20xx年，公司辛苦運作的個(gè)別工程項目都是因操作無(wú)章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學(xué)習并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺(jué)的按規而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統一采購流程，對采購過(guò)程進(jìn)行規范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi)、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門(mén)負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務(wù)的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

　　3、采購部應根據財務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習相關(guān)工作能力：如成本意識與價(jià)值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專(zhuān)業(yè)知識。

　　5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議，但不受其他部門(mén)撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過(guò)3000元，必須經(jīng)過(guò)采購部門(mén)批準；業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權單獨決定采購額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機：

　　1、常規類(lèi)辦公用品：由各部門(mén)每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費用由物品使用部門(mén)獨自承擔。

　　2、項目及工程類(lèi)：業(yè)務(wù)部門(mén)準備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門(mén)下供應商備選單或詢(xún)價(jià)單（見(jiàn)附表一）。采購部依據詢(xún)價(jià)單所描數的要求對供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進(jìn)行采購。除應急采購外，采購部有義務(wù)對超出預算的采購行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷(xiāo)和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢(xún)價(jià)：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)偏重于供應商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(cháng)期穩定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人決定取舍。公司采購部門(mén)負責人須向所有供應商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備，根據業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)共同確定采購品牌與型號。采購部門(mén)同時(shí)將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數等）以書(shū)面形式報給本部門(mén)內勤人員，再轉發(fā)至采購部（見(jiàn)附表一），如對相關(guān)技術(shù)實(shí)現及參數等不好確定，則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉至采購部。

　�。�2）由采購部轉發(fā)至相關(guān)供應商，并將挑選出的供應商根據相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認技術(shù)細節，采購部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)。期間，供應商不明確事宜，由采購部協(xié)調對應部門(mén)技術(shù)人員對供應商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　�。�3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負責人手中，以便掌控市場(chǎng)競爭局面。技術(shù)及采購部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購部門(mén)可分別根據技術(shù)參數是否達到要求及采購過(guò)程是否符合采購原則行使否決權。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規定不易執行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人會(huì )同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負責人拍板決定。

　�。�5）整個(gè)流程運作，由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導推動(dòng)。

　�。�6）嚴禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個(gè)部門(mén)不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時(shí)將本月重大項目采購制度執行情況以書(shū)面形式報至公司審計部門(mén)。

　　(7)凡用來(lái)競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價(jià)格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門(mén)經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的.采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過(guò)長(cháng)導致工程或銷(xiāo)售的延誤。

　　B項目現場(chǎng)的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權后由項目經(jīng)理負責，且應在采購完成后及時(shí)將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

　　4、采購實(shí)施

　　A、采購經(jīng)理根據經(jīng)過(guò)審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價(jià)格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關(guān)系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來(lái)生意，工程類(lèi)按利潤的10%、商品類(lèi)按利潤的5%對相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎勵。

　　B、采購過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門(mén)溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車(chē)費等）。

　　D、工程項目類(lèi)采購設備提前10-20天預算，預報采購部門(mén)及財務(wù)部門(mén)。

　　5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設管理

　　A

　�。�1）對于工程類(lèi)常用產(chǎn)品（監控、報警、樓宇、網(wǎng)線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )設備、背景音樂(lè )等）需要定點(diǎn)采購；

　�。�2）對于門(mén)市及工程等業(yè)務(wù)部門(mén)常用的消耗類(lèi)產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購；

　�。�3）各部門(mén)臨時(shí)性的小額采購管理，由各部門(mén)內勤人員負責。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

　　B對每個(gè)供應商建立長(cháng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購工作做好準備（見(jiàn)附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門(mén)與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時(shí)可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購報銷(xiāo)

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷(xiāo)手續，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通過(guò)后方能前往財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)；

　　B項目經(jīng)理的零星采購也應在報銷(xiāo)里提供票據；

　　C如有手續不齊全，年月日、大小寫(xiě)不相符的等情況，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。

　　8、后續考核

　　A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核，評價(jià)采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權利和義務(wù)調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門(mén)職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門(mén)人員跨越采購部門(mén)直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務(wù)部一定要嚴把付款關(guān)。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷(xiāo)售及采購負責人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數與客戶(hù)方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關(guān)責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)并采購，嚴禁在采購過(guò)種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來(lái)?yè)p失，相關(guān)責任人每次罰款50-100元。如在采購過(guò)程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監事部門(mén)在采購流程中的各個(gè)環(huán)節有權進(jìn)行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應商監督檢查。發(fā)現問(wèn)題，按情節輕重，酌情處理。

采購管理制度15

　　建筑集團公司資產(chǎn)采購、驗收管理辦法

　　為了加強集團公司資產(chǎn)購置管理工作，做到經(jīng)濟合理，科學(xué)節約，使之制度化、規范化、程序化，進(jìn)一步滿(mǎn)足職能部門(mén)各項工作的.正常進(jìn)行，日前集團公司成立了資產(chǎn)管理部，出臺了資產(chǎn)采購、驗收管理辦法。集團公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統一管理。

　　其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產(chǎn)（汽車(chē)、電腦、打印機、攝像機、照相機等）管理，包括購置、轉讓、報廢、維修、清理；負責房產(chǎn)（包括臨時(shí)設施）經(jīng)營(yíng)管理，包括房產(chǎn)購置與轉讓、內外部租賃等；負責辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的相關(guān)證照工作；生產(chǎn)性資產(chǎn)管理，包括購置、轉讓、處置、經(jīng)營(yíng)；負責集團公司資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。

　　今后需購置上述物品時(shí)，應嚴格按照審批制度程序辦理。具體流程如下：

　　1、職能部門(mén)/司屬各單位根據工作需要，提出購置申請經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批同意后報資產(chǎn)管理部。

　　2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報集團公司資產(chǎn)購置授權批準人批準，經(jīng)批準后及時(shí)通知申請單位或集團公司綜合辦。

　　3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據批示意見(jiàn)辦理采購，完成采購后，憑發(fā)票及實(shí)物到資產(chǎn)管理部辦理驗收登記入庫手續。

　　4、驗收完畢后，采購單位執采購合同或憑證（票據及說(shuō)明書(shū)等）在財務(wù)管理部門(mén)辦理報銷(xiāo)手續。

　　資產(chǎn)采購、驗收管理辦法自頒布之日起實(shí)施。并根據工作實(shí)際對本辦法實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行修訂和完善。

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