物業(yè)采購管理制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的物業(yè)采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　為規范物業(yè)集團的采購工作，提高采購效率，特制定本制度。

　　第一章總則

　　第一條物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門(mén)。行政管理部設專(zhuān)職采購員具體負責采購工作。

　　第二條各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實(shí)正直的員工擔任采購員職務(wù)，采購員必須由具有廣州市戶(hù)籍的人員進(jìn)行擔保。

　　第三條采購物品的種類(lèi)分為工程耗材類(lèi)、保潔用品類(lèi)（含園林、綠化設備）、保安裝備類(lèi)、消防器材類(lèi)、經(jīng)營(yíng)物料類(lèi)以及辦公用品類(lèi)。

　　第四條物業(yè)集團全面質(zhì)量管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)'全質(zhì)辦'）負責對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動(dòng)進(jìn)行監督和檢查。

　　第二章采購程序及管理

　　第五條一般采購活動(dòng)必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進(jìn)行。

　　第六條各物業(yè)公司/管理處各部（室）必須于每月25日前申報下月的采購計劃，填寫(xiě)《采購物品月計劃審批表》，經(jīng)樓盤(pán)負責人審批簽字后交行政管理部采購員。

　　第七條物業(yè)集團各部（室）的采購計劃參照以上的程序進(jìn)行申報，經(jīng)物業(yè)集團負責人審批后，交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進(jìn)行采購。

　　第八條非計劃內的臨時(shí)采購必須填寫(xiě)《采購物品審批表》，經(jīng)物業(yè)集團負責人或樓盤(pán)負責人審批后交采購員進(jìn)行采購。

　　第九條各物業(yè)公司/管理處根據采購物品的分類(lèi)和實(shí)際需要，分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

　　第十條各樓盤(pán)負責人、行政管理部負責人、申購部門(mén)負責人和采購員組成供貨商評估小組，負責對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)業(yè)績(jì)、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評估，并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價(jià)表》上簽字。

　　第十一條樓盤(pán)負責人根據《供方評價(jià)表》最終確定1—2家固定供貨商，并在《合格供方名錄》上簽字批準�！豆┓皆u價(jià)表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。

　　第十二條確定固定供貨商后一周內，各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同，合同有效期一般為三個(gè)月。供貨合同中必須（但不限于）注明以下內容：

　　1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求（必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品）；

　　2、送貨的時(shí)間和地點(diǎn)要求（必須在指定的時(shí)間內送貨上門(mén)）；

　　3、物品的價(jià)格要求（確保是市場(chǎng)上同類(lèi)同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價(jià)格）；

　　4、貨款的結算時(shí)間與方式（一般為月結）；

　　供貨合同必須報物業(yè)集團全質(zhì)辦備案。

　　第十三條采購員必須在接單次日起的三天內，與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜，并完成送貨。有具體時(shí)間要求的，按照規定時(shí)間完成采購工作。

　　第十四條如遇緊急情況需要采購一般物料的，由使用部門(mén)的負責人在征得樓盤(pán)負責人的口頭同意后，由采購員和使用部門(mén)的有關(guān)人員一起進(jìn)行現場(chǎng)采購。事后使用部門(mén)再以專(zhuān)題報告的形式上報樓盤(pán)負責人審批，憑樓盤(pán)負責人的簽字辦理報銷(xiāo)手續。

　　第十五條涉及采購某些專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)品和市場(chǎng)壟斷產(chǎn)品的，由使用部門(mén)說(shuō)明相關(guān)情況，并以專(zhuān)題報告的形式上報樓盤(pán)負責人或物業(yè)集團負責人審批后進(jìn)行采購。

　　第十六條物品送達樓盤(pán)后，倉管員和所屬部門(mén)的相關(guān)人員必須一同對物品進(jìn)行驗收和檢查。對于合格的物品，必須及時(shí)辦理入庫手續。

　　第十七條供貨合同到期前15天，供貨商評估小組必須召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，總結前期供貨商的綜合表現，確定是否續約。如確定不予續約，則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

　　第三章固定資產(chǎn)采購程序

　　第十八條物業(yè)集團各部（室）、所屬物業(yè)公司/管理處各部（室）需要申購固定資產(chǎn)（系統產(chǎn)品附屬的設施設備除外）的，必須以專(zhuān)題報告的形式上報。

　　第十九條固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴格按照相關(guān)的權限進(jìn)行。

　　第二十條申購報告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導審批后，由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門(mén)以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價(jià)，最后由樓盤(pán)負責人根據產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開(kāi)標。采購員根據開(kāi)標結果進(jìn)行采購。

　　第四章附則

　　第二十一條各物業(yè)公司/管理處可根據本制度和樓盤(pán)的實(shí)際情況，制定相關(guān)的實(shí)施細則和考核辦法。

　　第二十二條本制度由物業(yè)集團業(yè)務(wù)總部負責解釋。

　　第二十三條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

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