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不合格品檢查管理制度范本
在當今社會(huì )生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的不合格品檢查管理制度范本，歡迎閱讀與收藏。
不合格品檢查管理制度范本1
一目的
對工作的不合格和不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。
二適用范圍
本程序適用于本公司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現場(chǎng)不合格品及成品檢驗不合格的控制
三職責
3.1本程序由品管科管管理
3.2評審職責
本公司授權檢驗人員負責本廠(chǎng)內不合格品的評審
現場(chǎng)不合格品的評審由本公司委派的人員負責
3.3處置職責
檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置
生產(chǎn)人員根據處置決定及時(shí)進(jìn)行處理
3工作程序
原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現不合格品進(jìn)行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì);決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導，品管科有關(guān)負責人
四評審、記錄
4.1.1原料檢驗過(guò)程中發(fā)現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規定的相應技術(shù)標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。
4.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放
4.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據標準作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。
4.1.4對標有本廠(chǎng)標識的成品進(jìn)行調查、評審、記錄，并寫(xiě)出書(shū)面報告交供銷(xiāo)科。
4.2標識、隔離
4.2.1原料收購檢驗時(shí)發(fā)現的不合格品，一律拒收。儲存過(guò)程中發(fā)現的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。
4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據技術(shù)規程規定作出相應標識，有條件時(shí)，應與合格品隔離。
4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫(xiě)“不合格品通知單”及注明不合格原因
4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠(chǎng)指定的隔離區，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄
4.2.5不貼合規定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫
4.3處置
4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作來(lái)源置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。
4.3.2收購原料時(shí)發(fā)現不合格，由供應方自行處置。
4.3.3生產(chǎn)過(guò)程中，結于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應按相應標準和技術(shù)規程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。
4.3.4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標識。
4.3.5原料/成品儲存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。
4.3.6已經(jīng)外銷(xiāo)不合格由本公司委派的人員和客戶(hù)協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫(xiě)成書(shū)面報告交供銷(xiāo)科。
4.3.7對于制度制定不合理、執行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類(lèi)不合格應及時(shí)采取糾正措施。
五糾正和預防措施
質(zhì)量負責部門(mén)根據數據分析發(fā)現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。
5.1糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機：
5.2產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程中出現質(zhì)量不合格品并重復發(fā)生。
5.3走訪(fǎng)或與顧客座談，結果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿(mǎn)意，并有具體事例比較嚴重時(shí)。
5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。
5.5顧客的'投訴或顧客對同類(lèi)問(wèn)題連續提出抱怨。
5.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現嚴重不合格。
5.7內審和外審發(fā)現的不貼合項;管理評審中發(fā)現的不貼合項。
5.8質(zhì)量管理工作中，出現不貼合法律、法規要求時(shí)
5.9質(zhì)量負責部門(mén)負責對數據分析發(fā)現的不合格進(jìn)行評審，確定是否需要采取糾正措施。
5.10職責部門(mén)負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。
5.11經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門(mén)對職責部門(mén)提出的糾正措施進(jìn)行評價(jià)并確定所采取的措施。
5.12職責部門(mén)負責人組織實(shí)施評價(jià)后的糾正措施。
5.13經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門(mén)對職責部門(mén)實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗證。
5.14經(jīng)理負責將糾正措施實(shí)施效果提交管理部門(mén)進(jìn)行評審。
5.15質(zhì)量負責部門(mén)持續記錄。
六其它
6.1各級產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查中，發(fā)現的不合格品，執行上述程序。
6.2若客戶(hù)要求使用不合格成品時(shí)，務(wù)必經(jīng)供需雙方商定，并構成書(shū)面理解文件，需要時(shí)右供銷(xiāo)科向客戶(hù)說(shuō)明狀況，各相關(guān)職能部門(mén)做好標識和記錄。
七相關(guān)記錄
《不合格品處理記錄》
不合格品檢查管理制度范本2
一、進(jìn)料品質(zhì)異�？刂�
質(zhì)量部負責設計抽檢方案，按照標準執行檢驗。進(jìn)料品質(zhì)如發(fā)現不合格時(shí)，張貼不合格標簽并依流程執行批退，并將異常反饋給采購部門(mén)進(jìn)行溝通處理。
批退(Reject)：如需退貨則由采購聯(lián)絡(luò )供應商，將不合格品退回供應商;若材料需求緊急，則由生產(chǎn)規劃或采購主導邀請相關(guān)部門(mén)召集原材料評審委員會(huì )，會(huì )商緊急處理方式如1.2~1.5執行。
供應商挑選：采購聯(lián)絡(luò )供應商對不合格品自行全檢，挑選出合格品交予我方;不合格品辦理退換貨處理。
代供應商挑選：如供應商無(wú)法前來(lái)挑選，則由廠(chǎng)內安排代為挑選。但挑選之工時(shí)費用將轉嫁給供應商支付。
返工(Rework)：經(jīng)挑選后可的不合格品，由供應商針對不合格項目重新加工，使產(chǎn)品符合需求的規格及品質(zhì)。
特采：因生產(chǎn)需求緊迫，不合格項目在投入后不影響產(chǎn)品功能及外觀(guān)，或經(jīng)評審影響度在可接受的范圍，以及認為可讓步使用的狀況，經(jīng)原材料評審委員會(huì )評審會(huì )簽后同意采用，并由原材料評審委員會(huì )主席簽字后方可特采;特采之產(chǎn)品依公司規定進(jìn)行特采標識，所有記錄須按記錄管理要求存檔。注：品質(zhì)異常如屬客供材料時(shí)，由質(zhì)量反映給銷(xiāo)售通知客戶(hù)異常狀況，銷(xiāo)售須溝通客戶(hù)并給出處理意見(jiàn);按照客戶(hù)回饋意見(jiàn)執行處理。
二、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品異�？刂�
質(zhì)量檢測、巡檢過(guò)程中發(fā)現品質(zhì)異�；蛏a(chǎn)作業(yè)員自主檢查發(fā)現品質(zhì)異常時(shí)，須立即告知該生產(chǎn)段班長(cháng)作應急處理。對不合格品及可能受影響的產(chǎn)品進(jìn)行識別、區分、隔離，并標示明確。
質(zhì)量或工藝設定檢驗、檢測對異常隔離品作全檢或測試，確認合格后方可流入下一工序。
質(zhì)量部依控制計劃、《EAR&MRB啟動(dòng)及執行流程管理程序》開(kāi)立OCAP或EAR、MRB給責任單位進(jìn)行分析改善，質(zhì)量部負責確認品質(zhì)異常改善成效。
品質(zhì)異常應急處理停線(xiàn)時(shí)機：技術(shù)性文件(工藝文件、作業(yè)指導書(shū))生產(chǎn)參數設定失當，導致產(chǎn)品發(fā)生大批量，一致性之不良時(shí);生產(chǎn)不良率偏高，緊急處理對策無(wú)效，生產(chǎn)不良率持續升高;非預期材料、資料誤用導致產(chǎn)品不符合時(shí)。停線(xiàn)須由工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)及相關(guān)部門(mén)經(jīng)理決議，停線(xiàn)后經(jīng)確認異常排除，經(jīng)試做確認無(wú)問(wèn)題后方可恢復生產(chǎn)。
生產(chǎn)過(guò)程不合格品按照既定的控制計劃和處理流程作業(yè)，或經(jīng)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)評估執行返工、修理、挑選、報廢、特采、降級等作業(yè)。
三、成品或出貨檢查發(fā)生品質(zhì)異�？刂�
OQC對成品執行出貨抽檢如發(fā)現品質(zhì)異常超出管控要求，產(chǎn)品不得出貨。依照各部門(mén)出貨檢驗作業(yè)指導書(shū)規定方式進(jìn)行不合格品處理。
如客戶(hù)反饋有品質(zhì)異常時(shí)，則依各部門(mén)客戶(hù)抱怨管理流程及退換貨流程處理。
客訴、變更、信賴(lài)性品質(zhì)異常水平展開(kāi)時(shí)，質(zhì)量部需檢查庫存品之品質(zhì)狀況，如庫存品品質(zhì)經(jīng)查核為不合格時(shí)，則質(zhì)量須通知倉庫進(jìn)行標示、隔離，倉庫不得出貨。質(zhì)量通知生產(chǎn)規劃，生產(chǎn)規劃給出庫存品處理意見(jiàn)，其它單位配合生產(chǎn)規劃處理意見(jiàn)進(jìn)行不合格品處理。
當廠(chǎng)內發(fā)現產(chǎn)品品質(zhì)異常，如該異常涉及的產(chǎn)品已出貨到客戶(hù)端或在運往客戶(hù)路途中，產(chǎn)品必須由質(zhì)量或銷(xiāo)售與客戶(hù)聯(lián)絡(luò )將產(chǎn)品返回重新檢測，或協(xié)商處理方式以確保出貨至客戶(hù)端產(chǎn)品品質(zhì)。
四、不合格品處理流程
以上根據不合格品的控制要求定義的不合格品經(jīng)識別、區分、隔離、標示后，依照各過(guò)程的作業(yè)程序要求或控制計劃進(jìn)行處理，或經(jīng)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)評估執行返工、修理、挑選、報廢、特采、降級等作業(yè)。
五、返工處理流程
工藝部根據產(chǎn)品工藝流程及產(chǎn)品特性，評價(jià)不合格品返工的條件，對有條件進(jìn)行返工的產(chǎn)品定義返工標準及作業(yè)方法;
質(zhì)量根據工藝定義的返工標準對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗、檢測判定，識別需返工產(chǎn)品;
因變更涉及的.產(chǎn)品須進(jìn)行返工時(shí)，由工藝定義返工方法;
生產(chǎn)根據質(zhì)量判定結果及工藝定義的返工作業(yè)方法執行返工作業(yè)，返工品須特別標示并留存返工記錄。
六、修理處理流程
工藝部根據產(chǎn)品工藝及產(chǎn)品特性，評價(jià)不合格品是否可以修理，對有條件進(jìn)行修理的產(chǎn)品定義修理方法;
修理需由指定的、經(jīng)過(guò)能力評定的人員執行作業(yè)，修理品須特別標示并留存修理項目記錄，維修記錄需具備可追溯性。
七、挑選處理流程
工藝根據產(chǎn)品的性能制定不合格品的測試挑選處理方法;質(zhì)量根據外觀(guān)質(zhì)量要求，制定外觀(guān)挑選標準;
生產(chǎn)根據工藝提供的測試方式或質(zhì)量提供的外觀(guān)標準執行挑選作業(yè);
挑選后的良品、不良品須分別標示并留存挑選記錄。良品流入下一工序，不良品隔離、標示
八、報廢處理流程
不合格品報廢由產(chǎn)品歸屬單位或責任單位提出，并填寫(xiě)報廢申請單。
不合格品的報廢需經(jīng)過(guò)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)部門(mén)會(huì )簽，由質(zhì)量部全檢確認，并最終經(jīng)該廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)簽核確認后方可執行。
九、特采處理流程
特采申請須由材料或產(chǎn)品的需求部門(mén)提出：生產(chǎn)性材料由生產(chǎn)規劃或采購提出申請，生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品特采由生產(chǎn)規劃或生產(chǎn)提出申請，生產(chǎn)成品由客戶(hù)、業(yè)務(wù)或生產(chǎn)規劃提出申請，其余狀況由需求單位提出特采申請。
特采需經(jīng)過(guò)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)部門(mén)及相關(guān)方組成的原材料評審委員會(huì )會(huì )簽：由工藝對電性能的影響進(jìn)行判定并給出評審意見(jiàn)，由質(zhì)量對外觀(guān)的影響進(jìn)行判定并給出評審意見(jiàn)，由生產(chǎn)對材料或產(chǎn)品對生產(chǎn)過(guò)程的影響程度進(jìn)行判定并給出評審意見(jiàn)。如對產(chǎn)品最終性能或外觀(guān)有影響時(shí)須由客戶(hù)或業(yè)務(wù)代表客戶(hù)簽核同意方可繼續執行特采。特采須由原材料評審委員會(huì )主席簽字同意后方可成立。
特采材料須貼附特采標簽進(jìn)行標示并留存特采記錄及生產(chǎn)過(guò)程的追溯性信息以備追溯性查證。
十、降檔、降級處理流程
如材料或產(chǎn)品特性為分級或分檔產(chǎn)品，如材料或產(chǎn)品不能滿(mǎn)足標稱(chēng)的級別或檔位的要求，但可以完全符合下一個(gè)或下幾個(gè)等級或檔位的要求，則可執行降級或降檔的操作。
材料或產(chǎn)品的降級、降檔需經(jīng)過(guò)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)組成的原材料評審委員會(huì )評審：由工藝對電性能進(jìn)行判定并給出評審意見(jiàn)，由質(zhì)量對外觀(guān)進(jìn)行判定并給出評審意見(jiàn)，由生產(chǎn)對材料或產(chǎn)品對生產(chǎn)過(guò)程的影響程度進(jìn)行判定并給出評審意見(jiàn)。材料或產(chǎn)品的降級、降檔需經(jīng)過(guò)該材料或產(chǎn)品的供方同意或由采購代表供方同意方可繼續執行，降級、降檔需經(jīng)原材料評審委員會(huì )主席簽字同意后方可成立。
降級、降檔須留存評審記錄及生產(chǎn)過(guò)程的追溯性信息以備追溯性查證。
不合格品檢查管理制度范本3
1、質(zhì)量管理部是負責對不合格保健食品實(shí)行有效控制管理的機構。
2、質(zhì)量不合格保健食品不得采購、入庫和銷(xiāo)售。
3、不合格保健食品須存放在不合格品區，掛有紅牌標志，不合格品庫設專(zhuān)人、專(zhuān)帳管理。
4、保健食品安全管理人員在檢查保健食品的過(guò)程中發(fā)現不合格保健食品，應開(kāi)具停售通知單，及時(shí)通知倉儲部、業(yè)務(wù)部門(mén)立即停止出庫和銷(xiāo)售，追回售出保健食品，不合格保健食品及時(shí)移入不合格品區。發(fā)現假、劣產(chǎn)品，要食品藥品監督管理局，不得擅自退貨。
5、食品藥品監督管理局抽查、檢驗判定為不合格保健食品時(shí)，或食品藥品監督管理局公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現的'不合格保健食品時(shí)，應立即停止銷(xiāo)售，并追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區。
6、在庫過(guò)期失效、破損保健食品由保管員填寫(xiě)《報損審批表》，經(jīng)保健食品安全管理負責人簽字確認后移入不合格品庫，銷(xiāo)毀時(shí)倉儲部應填寫(xiě)《銷(xiāo)毀清單》，報保健食品安全管理負責人審核后，由總經(jīng)理批準。
7、銷(xiāo)后退回、配送退回的質(zhì)量可疑保健食品，驗收員及時(shí)報保健食品安全管理員確認不合格后，移不合格品庫。
8、不合格保健食品的報損和銷(xiāo)毀應有記錄，保存二年。
9、保健食品安全管理人員會(huì )同業(yè)務(wù)部每半年對不合格保健食品狀況進(jìn)行分析，分清質(zhì)量職責，以便及時(shí)制定糾正、預防，減少經(jīng)濟損失。
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