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業(yè)務(wù)招待管理制度
現如今，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的業(yè)務(wù)招待管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
業(yè)務(wù)招待管理制度1
一、招待費開(kāi)支本著(zhù)必要合理、從儉節約原則，實(shí)行事前申報制，否則不予報銷(xiāo)。
二、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數減少到最低限度。
三、嚴格控制招待標準，不得突破有關(guān)規定，上級領(lǐng)導指導檢查工作或招商引資接洽事宜，特殊情況報請縣社主任批準執行。
四、來(lái)人招待經(jīng)請示主要領(lǐng)導批準后，由辦公室負責統一安排，未經(jīng)批準安排而自行就餐、住宿、娛樂(lè )招待的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷(xiāo)。
五、招待費定期結算，一般一月一結，辦公室及時(shí)辦妥相關(guān)事宜。
業(yè)務(wù)招待管理制度2
1、此卡只限于本校教職工在本校食堂使用。
2、禁止此卡轉借他人使用。
3、此卡每月充值最少100元，只能在食堂消費，否則次月不予充值。
4、妥善保管此卡，如有遺失，盡快到后勤處掛失補辦。
5、員工應自覺(jué)按順序排隊就餐，做到注意禮讓、有序，嚴禁插隊。
6、做到文明用餐，餐廳內不得隨地吐痰、吸煙、赤膊、不得穿拖鞋進(jìn)入餐廳，自覺(jué)排隊、正規排隊、正規刷卡、禁止喧嘩、按規定取食，避免浪費。
7、在刷卡后，同時(shí)液晶屏將顯示消費金額，即表示此次刷卡成功，否則，重新刷卡，確認。
8、非餐廳工作人員禁止進(jìn)入廚房?jì)炔俊?/p>
9、愛(ài)護公物及餐具，非正常損耗的物品損壞由當事人照價(jià)賠償。
10、防止水池堵塞，保持衛生應將剩菜剩飯倒入指定的泔水桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入水池或潑灑在地上。
本制度自規定之日起執行。
妥善保管此卡，如有遺失，盡快到有關(guān)部門(mén)掛失補辦。
業(yè)務(wù)招待管理制度3
一、招待費開(kāi)支本著(zhù)必要合理、從儉節約原則，實(shí)行事前申報制，否則不予報銷(xiāo)。
二、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數減少到最低限度。
三、嚴格控制招待標準，不得突破有關(guān)規定，上級領(lǐng)導指導檢查工作或招商引資接洽事宜，特殊情況報請縣社主任批準執行。
四、來(lái)人招待經(jīng)請示主要領(lǐng)導批準后，由辦公室負責統一安排，未經(jīng)批準安排而自行就餐、住宿、娛樂(lè )招待的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷(xiāo)。
五、招待費定期結算，一般一月一結，辦公室及時(shí)辦妥相關(guān)事宜。
業(yè)務(wù)招待管理制度4
一、科室招待費實(shí)行總額控制、指標管理、結余結轉下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據各科室業(yè)務(wù)量大小，結合各科室近三年招待費支出平均數額，并根據需要調整核定(不含大型會(huì )議費用)，具體總額每年年初由局長(cháng)辦公會(huì )研究確定�？傤~一經(jīng)確定，不得隨意突破。在有上級補助業(yè)務(wù)費收入來(lái)源的情況下，科室招待費指標不足的，經(jīng)局長(cháng)批準，可在上級業(yè)務(wù)費補助收入的30%以?xún)戎С�。超指標支出的，不得增加下年度基�?經(jīng)費支出當年有結余的，可結轉下年度繼續使用，不調減科室下年度基數。
辦公室根據科室招待費指標限額，逐月考核，集中報帳，定期公布。
二、接待范圍。實(shí)行對口接待的原則。 上級財政廳、市局級主要領(lǐng)導、區級領(lǐng)導來(lái)局，由局辦公室統一接待;上級財政部門(mén)處、科級領(lǐng)導來(lái)局，由各科室對口接待。其它區內、區外有關(guān)單位來(lái)客，確因特殊情況需要接待的，經(jīng)分管領(lǐng)導或局長(cháng)同意后，由對口科室負責接待;各街(鎮)財政所(處)工作人員到區局從事公務(wù)活動(dòng)，根據業(yè)務(wù)需要由相關(guān)科室負責接待。
區局重大會(huì )議來(lái)客接待由辦公室統一安排。在邾城召開(kāi)的會(huì )議，邾城地區與會(huì )人員一般不安排食宿;屬省市在我區召開(kāi)的大型會(huì )議根據業(yè)務(wù)性質(zhì)，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開(kāi)的小型會(huì )議，由科室負責接待。
三、接待地點(diǎn)。區外來(lái)客就餐，根據情況安排在定點(diǎn)餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關(guān)食堂。區內來(lái)客一律在局機關(guān)食堂就餐。因特殊情況在其它非定點(diǎn)餐館招待的，必須向分管領(lǐng)導或局長(cháng)報告，且一律由接待者本人用現金結帳，然后在本科室業(yè)務(wù)招待費中報銷(xiāo)。區外因公來(lái)客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標準間。省市領(lǐng)導來(lái)局，經(jīng)局長(cháng)批準后可安排在其它地方住宿。
四、接待標準。區內因公往來(lái)接待，原則上只能吃工作餐，其標準為早餐每人6元，每桌不超過(guò)60元;中晚餐每人20元，每桌不超過(guò)200元。區外來(lái)客，處級以下(含處級)，其標準為早餐每人10元，每桌不超過(guò)120元;中餐每人25元，每桌不超過(guò)300元。廳局級以上領(lǐng)導來(lái)我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標準。以上標準均不包括煙酒。
五、來(lái)客招待審批程序�？剖艺写齺�(lái)客先填寫(xiě)“來(lái)客招待申報表”，注明招待來(lái)客姓名、職務(wù)、事由、經(jīng)辦人、來(lái)客人數、招待標準等內容，由辦公室主任或副主任審定標準后報接待科室分管領(lǐng)導簽字批準，方能安排就餐。
六、報銷(xiāo)憑證。在定點(diǎn)餐館進(jìn)餐的招待費必須使用統一的稅務(wù)餐飲專(zhuān)用發(fā)票報銷(xiāo)，非專(zhuān)用發(fā)票一般不得作報銷(xiāo)憑證。在機關(guān)食堂就餐結算時(shí)，必須附“來(lái)客招待申報表”，否則，財務(wù)上不予報銷(xiāo)。
七、報銷(xiāo)程序。業(yè)務(wù)招待費的'報銷(xiāo)必須有當事人的簽字，科室負責人的審查意見(jiàn)和分管領(lǐng)導的簽批;超過(guò)指標限額的業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)還必須有局長(cháng)的簽批。每月各科室要將經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后的報銷(xiāo)憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關(guān)手續后，到會(huì )計核算中心集中報銷(xiāo)。
八、報銷(xiāo)時(shí)限。所有招待費支出自發(fā)生日起5日內按程序報局領(lǐng)導審核簽批，月末不足5日的，原則上不得逾期跨月。
九、接待紀律
1、接待客人務(wù)求節儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場(chǎng)、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規定限額之內。未經(jīng)批準，擅自超標準和范圍接待客人的，超支部分由經(jīng)辦人、陪餐人承擔。
2、嚴禁科室之間、局內設科室與外單位之間相互吃請。
3、本著(zhù)勤儉節約的原則，各科要嚴格做到“三限”：一是限酒。對外公務(wù)接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規定。二是限煙。嚴格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經(jīng)分管機關(guān)的局領(lǐng)導批準。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來(lái)客，每桌陪客一般限制在3人以?xún)�，特殊情況除外。
4、在機關(guān)食堂和定點(diǎn)餐館之外的地方招待客人，未經(jīng)批準擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷(xiāo)。
十、以前出臺的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準。
十一、本制度從發(fā)文之日起執行。
業(yè)務(wù)招待管理制度5
1. 目的
為實(shí)現制度化、規范化、流程化的管理辦公手機的發(fā)放、申領(lǐng)、使用與日常管控，合理配置通訊資源，提升集團通訊成本效率和保護公司資產(chǎn)的完整性，特制定此管理辦法。
2. 適用范圍
· 本規定適用于XX集團及各子公司。
3. 生效日期
· 本規定自發(fā)布之日起生效，有效期至下次規定修訂發(fā)布生效日。
4. 管理原則
· 手機配備原則：
在HR部門(mén)登記備案的正式員工(不含在試用期內的員工)，每人配備一臺。
手機為公司資產(chǎn)，對于在網(wǎng)24個(gè)月內的手機，員工只有使用權，無(wú)所有權。
在網(wǎng)時(shí)長(cháng)滿(mǎn)24個(gè)月可以免費申領(lǐng)新手機，同時(shí)舊手機可以歸個(gè)人所有。
除經(jīng)相關(guān)管理部門(mén)批準的特殊情況外，必須使用統一電信號碼，但可以使用自己的'手機。
· 實(shí)物管理原則：
遵循“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，使用者有對手機實(shí)物負保管責任。
· 手機使用原則：
原則上只能用于工作用途;
在正常辦公時(shí)間內應保持正常開(kāi)機狀態(tài)，以確保工作通話(huà)和聯(lián)系。
· 話(huà)費管理原則：
HR部門(mén)發(fā)布和修訂報銷(xiāo)標準;
實(shí)際消費高于通訊補助標準時(shí)，員工自行承擔超額部分的費用，實(shí)際費用以中國電信提供的話(huà)費單據為準。
5. 管理職責
· 集團IT部：
負責新員工入職手機的信息審核和手機調配;
負責手機選型，號碼配備及開(kāi)通，驗機分發(fā)與回收，維修渠道管理;
負責維護企業(yè)云通訊錄，監控額度，協(xié)助費用結算。
負責每季度對庫存手機使用狀況進(jìn)行檢查。
· 辦公手機用戶(hù)：
遵循本規定，合理使用配發(fā)的手機，并配合話(huà)費核查; 員工不應卸載辦公手機中的企業(yè)云通訊錄;
不得將辦公手機或號碼轉借他人使用;禁止使用辦公手機在網(wǎng)上發(fā)布反動(dòng)、不健康或損害公司或他人利益的言論等等;
申領(lǐng)辦公手機后，請及時(shí)告知客戶(hù)和聯(lián)系人新的手機號碼。
6. 管理流程
6.1. 申領(lǐng)
· 統一申領(lǐng)：
員工在線(xiàn)填寫(xiě)辦公手機申領(lǐng)信息，選擇套餐檔次和類(lèi)型、手機型號和顏色、固話(huà)分機號碼等，由中國電信綁定辦公手機和固話(huà)分機;從電信統一拿到手機及手機卡后，通知員工領(lǐng)取手機和手機卡;也可以不申領(lǐng)辦公手機只領(lǐng)取手機卡。
· 日常的單次申請：
申請人在線(xiàn)填寫(xiě)辦公手機申領(lǐng)信息，集團IT部根據登記信息和庫存為員工選配適當的手機和手機卡，或向電信申請新的手機或手機卡，于10個(gè)工作日內配發(fā)給員工。
6.2. 手機發(fā)放
遵循節約原則，如倉庫中有正常返還的無(wú)故障手機則當場(chǎng)配發(fā)，否則新的辦公手機會(huì )在次月5日前發(fā)到員工手中，并于當月開(kāi)通使用。
6.3. 保修
· 報修途徑：
報修熱線(xiàn)：北京地區010-;
備用機：保修期內，員工送交無(wú)法使用的故障手機時(shí)，可臨時(shí)免費領(lǐng)用備用機。
· 正常損壞：
保修期及范圍內(手機主機保修1年)產(chǎn)品由原廠(chǎng)提供免費維修，服務(wù)標準按原廠(chǎng)規定執行;
保修期及范圍外維修費用由員工個(gè)人承擔。
· 人為損壞：
員工現場(chǎng)支付維修費用，維修價(jià)格以具體情況而定。
如需借用備用機，員工需支付押金500元，押金將在退還備用機時(shí)，備用機查驗無(wú)誤后返還員工。
6.4. 回收
當使用人因離職等原因不再需要配備手機時(shí)，應將手機、手機卡、充電器及耳機等交回集團IT部，回收時(shí)應詳細記錄手機型號號碼、套餐檔次余量、手機串號、當月話(huà)費、手機破損程度等信息;只申領(lǐng)手機卡的員工只需歸還手機卡。如有辦公手機遺失或損壞，按原型號或同檔次配置的機型賠償。集團IT部對交回的辦公手機做還原處理，清理手機中存儲的相關(guān)信息及密碼。
6.5. 丟失
辦公手機丟失后應立即采取以下操作：
· 電話(huà)停機：
立即拔打電信客服電話(huà)10000號申報停機(需要用修改后的密碼掛失或提供近期撥打的3個(gè)電話(huà)進(jìn)行掛失)，以免發(fā)生盜打。如發(fā)生盜打費用及泄密，責任由員工本人承擔。
· 補辦及賠償：
應在丟失后3個(gè)工作日內到集團IT部辦理補辦手續，并遵循以下賠償原則：
手機丟失后，補辦辦公手機不享受優(yōu)惠，必須按手機的原價(jià)重新購買(mǎi)。
手機配件按配件全價(jià)賠償。
補辦手機卡，SIM卡按10元補賠，IC-SIM卡按100元補賠。
《賠償價(jià)目表》有電信每季度更新一次。
7. 手機話(huà)費管理
遵循參照通訊報銷(xiāo)額度的管理原則
7.1. 話(huà)費額度及調整
· 原則上，每財年末公司會(huì )調整一次辦公手機的報銷(xiāo)額度。遇員工晉升或因業(yè)務(wù)變化需要變更手機額度時(shí)，在每月20日前(遇節假日時(shí)間需向前移3個(gè)工作日)由集團IT部向電信提交修改申請，于次月生效。
報銷(xiāo)額度增加后可立即申請提高套餐，但必須在原有套餐的在網(wǎng)時(shí)長(cháng)期滿(mǎn)24個(gè)月后才能更換新手機。
7.2. 話(huà)費報銷(xiāo)與查詢(xún)
· 申領(lǐng)辦公手機后公司不再報銷(xiāo)個(gè)人話(huà)費，辦公手機每月的消費由公司統一支付，超出報銷(xiāo)額度的部分從當月工資中扣除。
· 話(huà)費查詢(xún)方法：
短信提示：每月月初電信以短信形式發(fā)出上月話(huà)費賬單。
7.3. 開(kāi)通國際漫游和國際長(cháng)途業(yè)務(wù)
· 各分子公司員工個(gè)人或團隊的申請，必須經(jīng)其所在公司級領(lǐng)導批準后，集團IT部方可開(kāi)通;集團員工的申請直接由毛宇輝審批。員工可直接向集團IT部申請取消業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)招待管理制度6
一、總則
為了進(jìn)一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實(shí)行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過(guò)程控制，年費用總計不能超過(guò)該部門(mén)本年度銷(xiāo)售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權責
�。�1）業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)：部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準：部門(mén)領(lǐng)導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類(lèi)
�。�1）因公往來(lái)單位或個(gè)人，臨時(shí)性之喜慶喪事或慶�；顒�(dòng)之花籃、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來(lái)之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執行
�。�1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門(mén)備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執行因時(shí)間緊迫或特殊原因應先向部門(mén)領(lǐng)導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的.費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門(mén)領(lǐng)導按實(shí)際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷(xiāo)
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實(shí)際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷(xiāo)額之20—30%。
三、其它有關(guān)規定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無(wú)法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷(xiāo)，需先呈報部門(mén)經(jīng)理批準。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實(shí)、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實(shí)，一律追回其報銷(xiāo)款項，并處記大過(guò)處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實(shí)、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實(shí)，（不公開(kāi)）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實(shí)處記過(guò)或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門(mén)，在核定額度范圍內，提供正式的報銷(xiāo)憑證由部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)
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