采購工作管理制度
在日新月異的現代社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的采購工作管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購工作管理制度1
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:
1、必須講原則,責任心強,正直誠實(shí),不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類(lèi)采購,必須遵循公司采購部的相關(guān)規定,同時(shí)提請采購部審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況,及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員,對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收,必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格,定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據,根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間,對單據進(jìn)行審核后,申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則:
1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價(jià)格,同等價(jià)格比質(zhì)量,同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”,堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商,以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商,還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類(lèi)供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的'食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商,應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收,職責如下:
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品,保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
采購工作管理制度2
一、 原材料采購管理制度
1、每日進(jìn)貨的鮮、活貨類(lèi),由餐飲部于進(jìn)貨前一天將填寫(xiě)好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。
2、季節性食品請購須由使用部門(mén)向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時(shí)辦理,結束時(shí)應由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。
3、計劃外的急購申請,須由使用部門(mén)向采購部門(mén)填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時(shí)辦理。
4、非采購部人員對客戶(hù)下達的.采購命令,一律無(wú)效。
5、屬于倉管部正常庫存的貨物采購,采購員須將三份以上的報價(jià)報采購部經(jīng)理審定后,方予辦理采購。
6、同客戶(hù)每天送貨的鮮、活貨類(lèi)(包括鮮活海鮮),實(shí)行定期定價(jià)。各客戶(hù)于定價(jià)前兩天報價(jià)給采購部經(jīng)理,然后由采購部經(jīng)理召集食品采購員共同定價(jià),定價(jià)表一式影印若干份,交由有關(guān)部門(mén)和人員作計算成本和核查價(jià)格之用。
7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。
8、采購部食品采購組根據餐飲部填制的各類(lèi)品種、數量請購單進(jìn)行購買(mǎi)。
9、食品采購人員落實(shí)采購計劃后,須將供貨客戶(hù),供貨時(shí)間、品種、數量、單價(jià)等情況通知倉管部,以便倉管驗收。
10、驗收手續按倉管部的管理細則辦理,倉管部應及時(shí)將驗收情況通知采購部,以便及時(shí)處理,保證供應。
11、財務(wù)部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份,財務(wù)總監一份。
12、倉管部人員須根據倉管部驗收細則嚴格驗收進(jìn)倉物料,如發(fā)現規格、質(zhì)量、數量等問(wèn)題,應拒絕收貨。
13、如需退換貨的,由倉管人員填寫(xiě)“商品到貨驗收報告”,經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續。鮮活貨物如發(fā)現問(wèn)題,就盡量在當天內,提出輸退換貨手續,愈期由倉庫負責處理。
14、所有物料驗收合格并辦妥進(jìn)倉手續后,所發(fā)生的質(zhì)、數量、規格等問(wèn)題,由倉管部負責處理。
15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門(mén),特殊品種或特殊情況,須到市內各車(chē)站、碼頭、機場(chǎng)提貨的,均由倉管部負責。
16、提貨具體要求是采購負責有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話(huà)、聯(lián)系人等資料一并交倉管部?jì)\組簽收,并辦理提貨手續。
采購工作管理制度3
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的`物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購工作管理制度4
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門(mén)
酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的采購工作.
二、 采購部工作基本要求
1. 所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意
2. 所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單
3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定
4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責
5. 采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )
6. 所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫.
7. 采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購
8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)
9. 禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10. 采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、 采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會(huì )計復查 董事同意 采購部詢(xún)價(jià) 財務(wù)總監 稽查部 行政辦
董事會(huì ) 申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在20xx元以下的由采購部現金自購的.物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商,經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2. 單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì) 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批 行政辦審批 董事會(huì )審批蓋章或簽字
執行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查,根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格,與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià),在此確認期間內,供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、 采購監督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督.
五、 供應商管理
1. 財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2. 選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、n個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商,大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。
3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
采購工作管理制度5
一、采購程序
1、各部門(mén)需要零星物品購置時(shí),應由該部門(mén)組長(cháng)填寫(xiě)申購單
二、采購原則。
4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期申購。
三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序
1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計協(xié)助;
2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財務(wù)會(huì )計的協(xié)助下(財務(wù)會(huì )計全程參與),談妥相關(guān)合同細節(以酒店合同范本為標準合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。
3、辦公室經(jīng)理以書(shū)面形式通知財務(wù)會(huì )計、庫管及相關(guān)使用部門(mén)負責人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務(wù)部一份備檔,另一份留存備查。
四、供貨商處罰程序
1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問(wèn)題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計、庫管告知總經(jīng)理;
2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開(kāi)出罰單;
3、辦公室所開(kāi)罰單交總經(jīng)理審批;
4、辦公室將對供貨商的罰單交財務(wù)部執行,財務(wù)部在結算供貨商款項時(shí)按罰單標準予以扣除。
五、供貨定價(jià)制度
(一)原材料市場(chǎng)價(jià)格調查
1、酒店每月組織供貨市場(chǎng)調查不得少于兩次,且應填寫(xiě)市場(chǎng)價(jià)格調查表,寫(xiě)明市調時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調表上簽字。財務(wù)會(huì )負責調價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負責調價(jià)表保管。
2、市場(chǎng)調查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計組成,具體由財務(wù)會(huì )計召集。
3、市場(chǎng)調查時(shí)間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。
(二)定價(jià)程序
1、每次市場(chǎng)價(jià)格調查后,應及時(shí)制定當期的供貨商品執行價(jià)格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)會(huì )計、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會(huì )審批。董事會(huì )審批后將執行價(jià)格以書(shū)面形式交財務(wù)部執行。
2、原材料采購定價(jià)標準處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。
3、價(jià)格調整:
因市場(chǎng)變化情況特殊,供貨商提出價(jià)格調整要求,首先由供貨商報辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與財務(wù)會(huì )計商量定出調價(jià)草案,再報總經(jīng)理審批。
(三)供貨商的`更換與續用
在合作過(guò)程中如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為,且經(jīng)溝通后無(wú)效,由辦公室經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經(jīng)理最后裁奪。
六、貨款的支付
1、貨款的支付應盡量不通過(guò)采購,若因特殊情況必須經(jīng)過(guò)采購時(shí),須由采購填寫(xiě)借款單,并由總經(jīng)理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷(xiāo)沖帳;
2、供貨商的貨款支付,由財務(wù)會(huì )計向總經(jīng)理報付款計劃,并在付款前填寫(xiě)《請款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可付款;
3、對方因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財務(wù)部會(huì )計負責進(jìn)行協(xié)調,必要時(shí)由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財務(wù)會(huì )計、辦公室經(jīng)理協(xié)調未果報總經(jīng)理處理。
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