物業(yè)物資管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的物業(yè)物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物業(yè)物資管理制度1
第一節 管理原則
一、為保證物資管理的規范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。
二、加強財務(wù)物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務(wù)審批制度，嚴格物資（用品）進(jìn)、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節 物資采購
一、物資采購實(shí)行計劃申報制度，每月由各部門(mén)提出物資采購計劃，經(jīng)部門(mén)負責人審核交財務(wù)部門(mén)統計后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，臨時(shí)采購，也應進(jìn)行計劃申購。
二、物資按應需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統一采購一般各部門(mén)負責采購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統一由財務(wù)部按規定程序采購，專(zhuān)業(yè)物資采購需由專(zhuān)業(yè)使用部門(mén)人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息，熟悉業(yè)務(wù)，購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣，一般購物價(jià)（在保證物資質(zhì)量的前提下）應低于同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)。
四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財務(wù)報銷(xiāo)，采購時(shí)要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。
凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時(shí)辦理退貨、退款手續。
五、購入物資后，應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗收合格數量核對無(wú)誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續。
特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無(wú)法驗收的`，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門(mén)負責人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷(xiāo)要求，明確購物單位名稱(chēng)、物品名稱(chēng)、數量、單價(jià)等項內容的填寫(xiě)，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。
七、凡數量較大或金額較高的市場(chǎng)采購而使用財務(wù)支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統一實(shí)施，其他部門(mén)的倉庫、物資保管，應造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責，提高責任心，加強服務(wù)意識，做好管好物資。
及時(shí)建立健全物資登記帳冊，做好物資進(jìn)、出明細帳登記，做到帳物相符。
三、庫存物品要分類(lèi)貼上標簽，碼放整齊，保持庫房?jì)韧ǖ罆惩o(wú)阻。
庫房?jì)纫?jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
四、倉庫內嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。
離庫前須關(guān)好門(mén)窗、電源。
發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，認真處理。
五、每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門(mén)核定的財產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話(huà)、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等） 應妥善保管和愛(ài)護，并落實(shí)到人，因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。
臨時(shí)需借用物品，應出示借條，并規定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤(pán)、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專(zhuān)人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門(mén)要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。
第四節 物資的領(lǐng)�。�
一、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，寫(xiě)明用途、物品名稱(chēng)、規格、數量等內容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。
二、特殊情況急需物品，可先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，事后補齊上述手續。
三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數量是否與《領(lǐng)料單》內容相符。
四、資料發(fā)放人員應詢(xún)問(wèn)清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領(lǐng)用人向部門(mén)主管提出申請，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。
七、舊報紙、書(shū)刊及廢舊物品等應統一交給行政人事部集中處理。
物業(yè)物資管理制度2
第一節 管理原則
一、為保證物資管理的規范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。
二、加強財務(wù)物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務(wù)審批制度，嚴格物資（用品）進(jìn)、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節 物資采購
一、物資采購實(shí)行計劃申報制度，每月由各部門(mén)提出物資采購計劃，經(jīng)部門(mén)負責人審核交財務(wù)部門(mén)統計后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，臨時(shí)采購，也應進(jìn)行計劃申購。
二、物資按應需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統一采購一般各部門(mén)負責采購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統一由財務(wù)部按規定程序采購，專(zhuān)業(yè)物資采購需由專(zhuān)業(yè)使用部門(mén)人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息，熟悉業(yè)務(wù)，購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣，一般購物價(jià)（在保證物資質(zhì)量的前提下）應低于同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)。
四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財務(wù)報銷(xiāo)，采購時(shí)要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時(shí)辦理退貨、退款手續。
五、購入物資后，應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗收合格數量核對無(wú)誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無(wú)法驗收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門(mén)負責人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷(xiāo)要求，明確購物單位名稱(chēng)、物品名稱(chēng)、數量、單價(jià)等項內容的填寫(xiě)，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。
七、凡數量較大或金額較高的市場(chǎng)采購而使用財務(wù)支票的.，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統一實(shí)施，其他部門(mén)的倉庫、物資保管，應造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責，提高責任心，加強服務(wù)意識，做好管好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊，做好物資進(jìn)、出明細帳登記，做到帳物相符。
三、庫存物品要分類(lèi)貼上標簽，碼放整齊，保持庫房?jì)韧ǖ罆惩o(wú)阻。庫房?jì)纫?jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
四、倉庫內嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。離庫前須關(guān)好門(mén)窗、電源。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，認真處理。
五、每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門(mén)核定的財產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話(huà)、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等） 應妥善保管和愛(ài)護，并落實(shí)到人，因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時(shí)需借用物品，應出示借條，并規定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤(pán)、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專(zhuān)人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門(mén)要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。
第四節 物資的領(lǐng)�。�
一、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，寫(xiě)明用途、物品名稱(chēng)、規格、數量等內容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。
二、特殊情況急需物品，可先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，事后補齊上述手續。
三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數量是否與《領(lǐng)料單》內容相符。
四、資料發(fā)放人員應詢(xún)問(wèn)清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領(lǐng)用人向部門(mén)主管提出申請，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。
七、舊報紙、書(shū)刊及廢舊物品等應統一交給行政人事部集中處理。
物業(yè)物資管理制度3
為了加強對資產(chǎn)和各類(lèi)物資的管理，特制定報廢管理制度。
1、對于已達到使用壽命的資產(chǎn)和物資，如已失去原設計使用價(jià)值，但可轉化為它用，要充分利用它的剩余價(jià)值；
2、對于已無(wú)剩余使用價(jià)值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢；
3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書(shū)面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
4、對于各類(lèi)工具的報廢，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
5、對于勞保物品的'報廢，由相關(guān)部門(mén)提出申請，報辦公室核定后，報總經(jīng)理核準；
6、對于其他各類(lèi)庫存物資的報廢，由保管員提出書(shū)面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
7、經(jīng)總經(jīng)理批準后的報廢資產(chǎn)和物資，由辦公室組織相關(guān)人員到現場(chǎng)做銷(xiāo)毀處理；
8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時(shí)、如數上交財務(wù)部；
9、對于已按程序報廢的資產(chǎn)和物資等，保管員要及時(shí)做賬務(wù)抵消處理。
物業(yè)物資管理制度4
1.物資分類(lèi)建帳，固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳，個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺帳，材料建立帳簿，做到一物一卡（帳），根據進(jìn)、出庫單記錄增減情況。
2.采購員根據審核批準的《擬購物資表》適時(shí)購物，特殊需要由各部門(mén)根據審批權限由領(lǐng)導簽字及時(shí)購物。
3.購回的物品填寫(xiě)入庫單，交材料員清點(diǎn)、記帳，雙方在收據上簽字。
4.材料管理員及時(shí)組織專(zhuān)業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，對不合格產(chǎn)品，按《不合格產(chǎn)品控制程序》執行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應碼放整齊，嚴防磕碰，劃傷或變質(zhì)。
6.日常物品申領(lǐng)：
6.1部門(mén)物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專(zhuān)人管理。
6.2部門(mén)日常所需物品每月25日填寫(xiě)'部門(mén)月需求表'由部門(mén)經(jīng)理簽字后，送交綜合部材料員。
6.3材料員根據庫存情況填寫(xiě)'擬購物品清單'報綜合部經(jīng)理審批，特殊物品需報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。
6.4每月5—10日各部門(mén)憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資，部門(mén)領(lǐng)取物資后，應認真做好管理工作。
6.5物品應在每月規定時(shí)間內申領(lǐng)，特殊需求，由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部，安排采購。
7.發(fā)放物品時(shí)，材料員應認真審核'物品申領(lǐng)單'，填寫(xiě)'出庫單'，對所領(lǐng)物品的'時(shí)間、數量、品種及規格詳細登記，雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經(jīng)理批準，歸還時(shí)材料員負責組織檢查物品完好情況。
9.建立個(gè)人領(lǐng)用物品臺帳，領(lǐng)用物品損壞時(shí)要及時(shí)申請報損，經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷(xiāo)帳，物品丟失，視情況賠償補齊，人員調動(dòng)必須將領(lǐng)用物品全部交回，方能辦理手續（辦公消耗品除外）。
10.材料員做到物資逐筆登記，及時(shí)入銷(xiāo)帳。
11.每月底做好物資清點(diǎn)、結帳、上報工作。年終盤(pán)點(diǎn)，全面詳細，報表清楚，完整。做到帳物相符。將盤(pán)點(diǎn)表報本部門(mén)備查。
12.各部門(mén)管理人員隨時(shí)將短缺物資報有關(guān)部門(mén)負責人，以便保證物資供應的及時(shí)性。
物業(yè)物資管理制度5
第一節 管理原則
一、為保證物資管理的規范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。
二、加強財務(wù)物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務(wù)審批制度，嚴格物資（用品）進(jìn)、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節 物資采購
一、物資采購實(shí)行計劃申報制度，每月由各部門(mén)提出物資采購計劃，經(jīng)部門(mén)負責人審核交財務(wù)部門(mén)統計后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，臨時(shí)采購，也應進(jìn)行計劃申購。
二、物資按應需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統一采購一般各部門(mén)負責采購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統一由財務(wù)部按規定程序采購，專(zhuān)業(yè)物資采購需由專(zhuān)業(yè)使用部門(mén)人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息，熟悉業(yè)務(wù)，購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣，一般購物價(jià)（在保證物資質(zhì)量的前提下）應低于同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)。
四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財務(wù)報銷(xiāo)，采購時(shí)要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。
凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時(shí)辦理退貨、退款手續。
五、購入物資后，應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗收合格數量核對無(wú)誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續。
特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無(wú)法驗收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門(mén)負責人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷(xiāo)要求，明確購物單位名稱(chēng)、物品名稱(chēng)、數量、單價(jià)等項內容的填寫(xiě)，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。
七、凡數量較大或金額較高的市場(chǎng)采購而使用財務(wù)支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統一實(shí)施，其他部門(mén)的倉庫、物資保管，應造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責，提高責任心，加強服務(wù)意識，做好管好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊，做好物資進(jìn)、出明細帳登記，做到帳物相符。
三、庫存物品要分類(lèi)貼上標簽，碼放整齊，保持庫房?jì)韧ǖ罆惩o(wú)阻。庫房?jì)纫?jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。
四、倉庫內嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。離庫前須關(guān)好門(mén)窗、電源。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，認真處理。
五、每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門(mén)核定的財產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話(huà)、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等）應妥善保管和愛(ài)護，并落實(shí)到人，因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時(shí)需借用物品，應出示借條，并規定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤(pán)、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專(zhuān)人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門(mén)要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。
第四節 物資的`領(lǐng)�。�
一、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，寫(xiě)明用途、物品名稱(chēng)、規格、數量等內容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。
二、特殊情況急需物品，可先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，事后補齊上述手續。
三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數量是否與《領(lǐng)料單》內容相符。
四、資料發(fā)放人員應詢(xún)問(wèn)清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領(lǐng)用人向部門(mén)主管提出申請，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。
七、舊報紙、書(shū)刊及廢舊物品等應統一交給行政人事部集中處理。
物業(yè)物資管理制度6
為了加強對資產(chǎn)和各類(lèi)物資的管理，特制定報廢管理制度。
1、對于已達到使用壽命的資產(chǎn)和物資，如已失去原設計使用價(jià)值，但可轉化為它用，要充分利用它的剩余價(jià)值；
2、對于已無(wú)剩余使用價(jià)值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢；
3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書(shū)面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
4、對于各類(lèi)工具的報廢，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
5、對于勞保物品的`報廢，由相關(guān)部門(mén)提出申請，報辦公室核定后，報總經(jīng)理核準；
6、對于其他各類(lèi)庫存物資的報廢，由保管員提出書(shū)面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
7、經(jīng)總經(jīng)理批準后的報廢資產(chǎn)和物資，由辦公室組織相關(guān)人員到現場(chǎng)做銷(xiāo)毀處理；
8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時(shí)、如數上交財務(wù)部；
9、對于已按程序報廢的資產(chǎn)和物資等，保管員要及時(shí)做賬務(wù)抵消處理。
物業(yè)物資管理制度7
1、愛(ài)護公共物品，節約日常耗材，努力學(xué)習相關(guān)操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進(jìn)行熟練操作、日常的維護保養工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數目、完好程度、使用狀況等。在交接班時(shí)，對照物品清單，清點(diǎn)物品數目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無(wú)誤的情況下簽字接班。
3、交接班時(shí)，若發(fā)現崗位器材數目、完好程度、使用狀況有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向班長(cháng)匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長(cháng)雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的'使用、維護保養落實(shí)到人，交接班時(shí)實(shí)行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責；班長(cháng)負責監督，隨時(shí)抽查崗位物品的數目、完好程度及使用狀況，有問(wèn)題及時(shí)向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的，及時(shí)上報班長(cháng)，由工程技術(shù)人員鑒定確認后上報辦公室進(jìn)行維修；若確認是因人為損壞或因操作不當造成的，由當事人負責維修。
6、備用物資統一由班長(cháng)管理，存入倉庫，作好登記。由班長(cháng)作好出、入庫登記。交接時(shí)列入班長(cháng)交接內容。
7、愛(ài)護宿舍內公共設施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內所有人員承擔。
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