大型建筑項目管理制度（通用5篇）

　　在當下社會(huì )，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的大型建筑項目管理制度（通用5篇），希望對大家有所幫助。

　　大型建筑項目管理制度1

　　為了加強、規范經(jīng)理部財務(wù)日常管理工作，強化項目成本管理，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，根據新《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》和總公司《財務(wù)管理制度細則》的規定，結合經(jīng)理部實(shí)際情況，制定本財務(wù)管理辦法。

　　第一條 會(huì )計和出納的職責

　　1、會(huì )計的職責：

　�。�1）按照國家會(huì )計制度、總公司財務(wù)管理辦法的規定，依法組織會(huì )計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會(huì )計賬簿，編制會(huì )計報表，及時(shí)上報總公司。

　�。�2）收集、整理和分析有關(guān)會(huì )計數據與資料，提出管理意見(jiàn)，實(shí)行事前控制與事中監督。

　�。�3）緊密聯(lián)系工程計量部，準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價(jià)工作。

　�。�4）與設備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關(guān)。

　�。�5）按照經(jīng)濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時(shí)提出合理化建議。

　�。�6）遵守職業(yè)道德規范，不得泄露經(jīng)理部機密。

　�。�7）每月編制資金使用情況表，交項目經(jīng)理審核。

　�。�8）完成經(jīng)理部領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

　　2、出納的工作職責

　�。�1）認真執行現金管理制度，根據財務(wù)會(huì )計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會(huì )計。

　�。�2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　�。�3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

　�。�4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　�。�5）配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。

　�。�6）遵守職業(yè)道德規范，不得泄露經(jīng)理部機密

　�。�7）完成經(jīng)理部領(lǐng)導交給的其他任務(wù)

　　第二條 財務(wù)部門(mén)的職責與權利

　　1、財務(wù)部門(mén)的職責：依法組織與實(shí)行經(jīng)理部的日常會(huì )計核算，收集、整理和分析有關(guān)會(huì )計數據與資料，提出管理意見(jiàn)，實(shí)行事前控制與事中監督。

　　2、財務(wù)部門(mén)的權利：審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性，對于不真實(shí)、不合法的原始憑證有權拒絕報銷(xiāo)，情況嚴重的上報項目經(jīng)理。

　　3、財務(wù)部直接對項目經(jīng)理負責。

　　第三條 財務(wù)日常工作辦法

　　1、項目經(jīng)理部財務(wù)采取印鑒分管制度，出納一枚，會(huì )計一枚，其中一人外出時(shí)，交由項目經(jīng)理監管。

　　2、財務(wù)人員審核各種原始憑證的真實(shí)性、合法性與有效性，對于不真實(shí)、不合法的原始憑證有權拒絕報銷(xiāo)，情況嚴重的上報項目經(jīng)理。

　　3、對于發(fā)生的業(yè)務(wù)，應開(kāi)具對口行業(yè)的正規發(fā)票，不能取得正規發(fā)票的，應由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人到稅務(wù)局開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票，特殊情況的經(jīng)項目經(jīng)理同意后，由財務(wù)辦理。

　　4、發(fā)票正面必須注明：日期、單位、貨物名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額、收款人，并蓋有銷(xiāo)貨單位發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章。

　　5、發(fā)標反面必須注明：事項、經(jīng)辦人、證明人、驗收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由，并根據有關(guān)規定辦理報帳手續。

　　6、大額購買(mǎi)材料、辦公用品等，須填寫(xiě)《申購單》，經(jīng)項目經(jīng)理批準后方可購買(mǎi)。

　　7、職工醫療費用原則上不能報銷(xiāo)，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執行。

　　8、發(fā)票張數多的需用發(fā)票粘貼薄，由財務(wù)會(huì )計審核后，項目經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。

　　9、材料部購買(mǎi)固定資產(chǎn)、大型周轉材料，必須向總公司設備物資部打正式的申請報告，經(jīng)總公司審批同意后，材料部才能購買(mǎi)，材料設備發(fā)票必須由項目經(jīng)理簽字報帳。

　　10、一切罰款，應該寫(xiě)明具體情況，并有人證明，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后，可報銷(xiāo)50％，列為間接費用。

　　11、出租車(chē)車(chē)票，視具體情況報銷(xiāo)。

　　12、汽車(chē)司機的每日出車(chē)補貼為5元。每月按30天計。無(wú)重大交通事故，年終按每月60元標準發(fā)獎勵，由行辦造冊。

　　13、費用報銷(xiāo)的程序是：報銷(xiāo)人收集原始單據→會(huì )計初步審核同意→項目經(jīng)理簽字同意→會(huì )計制憑證→出納付款或會(huì )計制憑證沖帳。

　　14、不按有關(guān)規定執行報銷(xiāo)程序的，一律不給予報銷(xiāo)。

　　15、報銷(xiāo)金額，不能有任何人為涂改，涂改后的報銷(xiāo)憑證，不能報銷(xiāo)。

　　16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應承擔的所得稅從福利費中支出。

　　17、總公司列轉的技術(shù)裝備費，進(jìn)入待攤費用中進(jìn)行核算，分期進(jìn)入成本。

　　18、職工生活補貼每人每天10元，由食堂統一用于生活費開(kāi)支，不再造冊發(fā)放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。

　　第四條 備用金及借款程序管理

　　1、采購人員、駕駛員、對外聯(lián)系業(yè)務(wù)人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規定為：項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理2萬(wàn)元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門(mén)負責人3000--4000元，其他人員視具體情況而定。

　　2、備用金借支程序：借款人申請→會(huì )計審核簽署意見(jiàn)→項目經(jīng)理簽字同意→會(huì )計出憑證→出納付款。

　　3、民工個(gè)人，不能直接向財務(wù)部借支，必須通過(guò)所屬施工工區負責人向財務(wù)借支。

　　4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷(xiāo)沖帳，對借款人未及時(shí)償還的借支，財務(wù)部門(mén)有權扣工資償還。

　　5、超過(guò)借支總額累計金額的，不能再次借支。

　　6、備用金使用過(guò)程中，1000元以?xún)鹊慕?jīng)濟活動(dòng)可由項目部部門(mén)負責人簽字負責，1000元以上的必須由項目經(jīng)理同意，否則不給予報帳。

　　7、施工隊借款必須由工程計劃部、質(zhì)檢部、分管領(lǐng)導開(kāi)具工程量情況說(shuō)明，交財務(wù)扣除借支款后報項目經(jīng)理審批，預防不良超支現象發(fā)生。

　　上述相關(guān)規定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后，靈活變通處理。

　　第五條 支票領(lǐng)用管理

　　1、為嚴格控制現金使用量，超過(guò)現金結算金額和范圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現金結算，應事先征得財務(wù)部門(mén)的同意，并經(jīng)項目經(jīng)理同意后，方可進(jìn)行現金支付。

　　財務(wù)部將拒絕支付一切，未經(jīng)項目經(jīng)理審批的，超過(guò)結算起點(diǎn)的大額現金。

　　2、各部門(mén)應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務(wù)部門(mén)，支票領(lǐng)用人憑借有效的用款計劃填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導審批后領(lǐng)用，并同時(shí)登記《支票領(lǐng)用登記簿》。支票領(lǐng)用單上應注明所需金額上限，超出上限應通知財務(wù)部，否則財務(wù)部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切后果，由支票領(lǐng)用人完全承擔。

　　3、支票存根應由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領(lǐng)用人應立即通知財務(wù)部，并以書(shū)面形式上報項目經(jīng)理，由此而造成的一切后果，由支票領(lǐng)用人承擔。

　　4、已用的支票在3天內必須辦理有關(guān)沖帳手續，對無(wú)故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務(wù)部說(shuō)明。

　　5、未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務(wù)部門(mén)，否則罰款500元；如果丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報財務(wù)部門(mén)采取補救措施，并向項目經(jīng)理寫(xiě)出書(shū)面報告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔。

　　6、出納開(kāi)具支票，應填寫(xiě)收款人欄目。

　　7、支票領(lǐng)用人對所領(lǐng)用的支票的大小寫(xiě)金額、收款人名稱(chēng)等全部?jì)热菘赡馨l(fā)生的差錯負全責。

　　第六條 業(yè)務(wù)招待費和誤餐費

　　1、業(yè)務(wù)招待費僅限于招待與本項目有關(guān)的單位及個(gè)人。

　　2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項，發(fā)生的誤餐費，可以報銷(xiāo)。

　　3、業(yè)務(wù)招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時(shí)間、經(jīng)辦人及證明人。

　　4、業(yè)務(wù)招待費原則上由部門(mén)負責人以上報銷(xiāo)，但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費前應告知項目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，若特殊情況需由部門(mén)負責向項目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報銷(xiāo)程序按財務(wù)日常工作辦法執行。

　　5、業(yè)務(wù)招待過(guò)程中發(fā)生的無(wú)票支出，由項目經(jīng)理同意后，財務(wù)統一辦理。

　　6、項目部各部門(mén)的業(yè)務(wù)招待費，應本著(zhù)節約的原則合理開(kāi)支。

　　第七條 差旅費的報銷(xiāo)

　　1、因為總公司開(kāi)會(huì )、培訓等，需出公差，項目部主要領(lǐng)導和主要負責人，由項目經(jīng)理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車(chē)或汽車(chē)，票務(wù)費用，按實(shí)報銷(xiāo)；其余人員按火車(chē)（硬臥）標準報銷(xiāo)，緊急情況下，項目經(jīng)理特批者除外。

　　未經(jīng)同意的飛機票，只能按照火車(chē)（硬臥）票報銷(xiāo)，差價(jià)由經(jīng)辦人自行承擔。

　　2、項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時(shí)間），假期不能累計，項目部根據具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發(fā)放，不再享受效益工資和各種補貼。

　　探親差旅費可以報銷(xiāo)，車(chē)船費可包括往返飛機票和汽車(chē)票、火車(chē)票，省內不允許報銷(xiāo)飛機票。

　　3、住宿費標準，執行總公司《管理辦法》的相關(guān)規定。

　　4、差旅費報銷(xiāo)只能包括車(chē)船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷(xiāo)。

　　5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發(fā)放工資福利的依據；差旅費報銷(xiāo)必須填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》。

　　第八條 計價(jià)單的開(kāi)具

　　1、經(jīng)理部發(fā)生的相關(guān)工程成本費用支出，收款單位（或個(gè)人）憑工程部門(mén)開(kāi)具的《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》到財務(wù)部結帳。

　　2、《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》由計價(jià)者根據工程部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)的原始單據，核實(shí)計算后開(kāi)出。財務(wù)部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。

　　3、《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》由相關(guān)部門(mén)簽字以明確責任后。交項目經(jīng)理簽字同意后，方可作為記帳憑據。

　　4、《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》應每月開(kāi)一次，手續完善后交財務(wù)列帳，做好每月成本核算工作。

　　5、《工程計價(jià)領(lǐng)款書(shū)》采用總公司統一印制的。

　　第九條 工資核算

　　1、職工工資分為標準工資、加班費、效益工資及其他津貼。

　　2、標準工資按照總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》執行。

　　特別說(shuō)明，根據總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》的精神，崗位工資由項目部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱(chēng)的補助，不在崗而具有職稱(chēng)的不在此列。

　　3、加班費計算方法：

　�。�1）法定節假日加班，按下列公式計發(fā)加班費：

　�。ū救嗽鹿べYx300%）÷20.92天x加班天數

　�。�2）法定節假日以外的加班，按下列公式計發(fā)加班費：

　�。ū救嗽鹿べYx200%）÷20.92天x加班天數x一定基數

　　每月按8天計算加班費，法定節假日按國家相關(guān)規定執行。

　　4、效益工資的評定由各部門(mén)負責人根據職工的能力、工作表現、工作態(tài)度來(lái)評定，各部門(mén)負責人由項目經(jīng)理評定。

　　5、每月發(fā)放工資，由會(huì )計根據行辦提供的《職工考勤表》，會(huì )同行辦一起制定《工資發(fā)放單》，經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后，由出納發(fā)放。

　　6、職工因私事中途請假回家不超過(guò)7天（含往返時(shí)間），假期超過(guò)15天者，只發(fā)放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放。職工一次請假時(shí)間超過(guò)30天者，或一年內有3次請假時(shí)間超過(guò)15天者，項目部只發(fā)放基本生活費500元/月，其余所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放；一年內請假時(shí)間累計超過(guò)183天（半年）者，取消年終獎、通車(chē)獎等的發(fā)放。

　　7、業(yè)主獎金的分配辦法：業(yè)主獎金x總公司管理費x40%的余額在經(jīng)理部進(jìn)行分配。分配原則采用職工所存擔的風(fēng)險比例進(jìn)行。

　　8、項目部職工各種補貼遵照國家勞動(dòng)法和總公司管理辦法執行。

　　第十條 材料、固定資產(chǎn)核算

　　1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，購進(jìn)時(shí)，材料部應向財務(wù)部提供規定的《材料結算表》，并附過(guò)磅磅單，經(jīng)材料部?jì)扇撕炞�，主管項目副�?jīng)理審核，項目經(jīng)理審批。

　　2、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應商簽訂長(cháng)期供貨合同，定點(diǎn)采購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價(jià)，由主管項目副經(jīng)理審核。

　　以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。

　　3、項目部存貨（庫存商品）的核算采用“實(shí)際成本”法，存貨發(fā)出時(shí)，一律采用“加權平均法”計價(jià)。

　　4、月末已經(jīng)入庫，未取得發(fā)票的材料，按暫估價(jià)入帳，采用“抽單法”核算。

　　5、低值易耗品的攤銷(xiāo)，采用“五五攤銷(xiāo)法”進(jìn)行核算，建立低值易耗品領(lǐng)用臺帳，定期盤(pán)點(diǎn)，每月一次，達到報廢的予以注銷(xiāo)。

　　6、周轉材料的攤銷(xiāo)，采用“分期攤銷(xiāo)法”進(jìn)行核算。

　　7、固定資產(chǎn)的核算與管理，按照總公司《財務(wù)管理制度細則》、《固定資產(chǎn)管理辦法》執行。對于固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)，設備部應及時(shí)報財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理（否則后果自負），并上報總公司相應部門(mén)。

　　固定資產(chǎn)行政辦公部份，應經(jīng)行辦簽認。

　　8、所有材料，全部由材料部編制《驗收單》，財務(wù)部以此為依據，登記材料帳。

　　9、每月25日為材料結帳日，同時(shí)材料部向財務(wù)部上報《材料領(lǐng)用匯總表》，并附材料領(lǐng)用的詳細清單。上述單據，最后經(jīng)材料部部長(cháng)簽字并加蓋公章生效，財務(wù)部以此為依據，進(jìn)行材料成本核算，并核銷(xiāo)材料帳。

　　10、每月材料部必需與財務(wù)部進(jìn)行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實(shí)相合。對于產(chǎn)生的差異，材料部填報《材料盤(pán)點(diǎn)表》，說(shuō)明情況，并報主管項目副經(jīng)理審批。

　　低值易耗品、周轉材料的攤銷(xiāo)、固定資產(chǎn)的折舊，由財務(wù)部進(jìn)行核算并報材料部，材料部依據財務(wù)部提供的數據進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第十一條 車(chē)輛使用費和辦公用品管理

　　1、經(jīng)理部的車(chē)輛，每月報銷(xiāo)一次車(chē)輛使用費，跨月費用，不再報銷(xiāo)，修車(chē)費用，金額使用權限參照備用金管理的相關(guān)規定執行。同時(shí)必須附有加蓋公章的“修理清單”作為附件。

　　車(chē)輛使用費需先由行辦主任審核簽字。

　　2、辦公用品，只能由行辦（或指定的專(zhuān)門(mén)人員）定點(diǎn)采購，每月結帳報銷(xiāo)一次，并附采購清單，說(shuō)明結帳時(shí)的折扣情況。

　　3、貴重商品的采購，必須附有詳細的“采購清單”，并由行辦負責領(lǐng)取登記工作，定期與財務(wù)核對實(shí)物帳。

　　第十二條 實(shí)施

　　1、本財務(wù)管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由項目部制定相關(guān)條款的《實(shí)施細則》予以補充說(shuō)明；最終解釋權屬于經(jīng)理部財務(wù)部。

　　2、本財務(wù)管理辦法上報總公司審核、備案。

　　3、本財務(wù)管理辦法經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后生效，自xx年7月8日起實(shí)行。

　　大型建筑項目管理制度2

　　績(jì)效考評（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"考評"）是指用系統的方法，客觀(guān)公正的評定過(guò)去的一段時(shí)間內員工在崗位上的工作行為和工作效果。

　　一、考評的目的和用途

　　1、考評的最終目的是激勵員工，以達到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標，并提高員工的滿(mǎn)意程度和未來(lái)的成就感。

　　2、考評的結果主要用于工作反饋、報酬管理、職務(wù)調整和工作改進(jìn)。

　　二、考評的原則

　　1、一致性：在一段連續時(shí)間之內，考評的'內容和標準不能有大的變化，至少應保持1年之內考評的方法具有一致性；

　　2、客觀(guān)性：考評要客觀(guān)的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應、新近性、偏見(jiàn)等帶來(lái)的誤差；

　　3、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準；

　　4、公開(kāi)性：?jiǎn)T工要知道自己的詳細考評結果。

　　三、考評的內容和分值

　　1、考核的內容分以下兩部分：

　　基本績(jì)效考核：考核內容為所在崗位的基本業(yè)務(wù)能力及工作態(tài)度；

　　關(guān)鍵績(jì)效考核：考核崗位職責及日常管理行為的具體工作內容；

　　2、分值計算：

　　原則上，總分滿(mǎn)分100分，各項考核標準具體分值詳見(jiàn)績(jì)效考核表。（附件一）

　　四、考評的一般程序

　　1、項目經(jīng)理直接由公司進(jìn)行考評，包括基本績(jì)效考核和關(guān)鍵績(jì)效考核；

　　2、項目部其他管理人員的基本績(jì)效考核由項目經(jīng)理考評，關(guān)鍵績(jì)效考核由公司對應部門(mén)進(jìn)行考評；

　　3、各級考核人必須嚴格執行考評程序；

　　4、考評結束時(shí)，考評負責人與該員工單獨進(jìn)行考評溝通；

　　大型建筑項目管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為加強企業(yè)對外項目申報工作的管理，使項目申報工作能夠正常、有序的開(kāi)展，明確工作職責、加強后續跟蹤、反饋，并取得最佳的申報效果，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱(chēng)項目申報，系指大連獐子島漁業(yè)集團股份有限公司各部門(mén)及分（子）公司所對外進(jìn)行的營(yíng)銷(xiāo)、合作、審核、榮譽(yù)、資金、資質(zhì)、政策等申報。

　　第二章申報職責范圍

　　第一條行政副總經(jīng)理負責項目申報信息的篩選。公司總經(jīng)理負責申報項目的確定，負責申報材料的最終審核。

　　第二條總經(jīng)理辦公室為對外項目申報工作的主管部門(mén)，負責項目前期申報的部門(mén)協(xié)調，并對最終形成的申報項目材料的內容和附件進(jìn)行審核。

　　1、總經(jīng)理辦公室歸口管理有關(guān)公司基本情況、部分產(chǎn)品及公司形象等方面項目；負責對最終形成的申報項目材料的文字方面進(jìn)行審核。

　　2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部歸口管理有關(guān)展會(huì )、市場(chǎng)規劃、銷(xiāo)售等方面項目。

　　3、加工事業(yè)管理部歸口管理加工產(chǎn)品、項目。

　　4、財務(wù)部歸口管理有關(guān)資金、財政補貼及國家、省、市政策等方面項目。

　　5、研發(fā)中心歸口管理有關(guān)科技、生產(chǎn)等專(zhuān)業(yè)、技術(shù)項目。

　　第三條財務(wù)部負責對申報項目財務(wù)數據的準確性進(jìn)行審核。項目編制部門(mén)負責對項目申報的后續工作進(jìn)行跟蹤。

　　第四條各部門(mén)及分（子）公司負責實(shí)施具體項目文字材料準備工作，負責提供所需的相關(guān)證明材料，負責申報材料的適宜性，并對所涉及的申報項目進(jìn)行信息記錄,負責對項目申報的后續工作進(jìn)行跟蹤,并定期向辦公室提供信息。

　　第五條總經(jīng)理辦公室負責對各部門(mén)及分（子）公司項目申報的后續工作進(jìn)行定期跟蹤，及時(shí)掌握申報結果，并將信息進(jìn)行網(wǎng)上錄入和維護；對申報成功的項目要進(jìn)行對外宣傳，以樹(shù)立企業(yè)的整體形象。

　　第三章項目申報流程

　�。ㄒ�(jiàn)附表）

　　第四章相關(guān)文件

　　1、《年申報項目記錄》（公司網(wǎng)站內及申報單位存）

　　2、《公司項目申報總目錄》（公司網(wǎng)站內）

　　第五章其它

　　本辦法適用于公司內所有項目的申報。

　　本辦法從20xx年1月1日起生效。

　　大型建筑項目管理制度4

　　第一章、總則

　　第一條、為規范項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實(shí)現投資決策的科學(xué)化、規范化、程序化，特制定本制度。

　　第二條、公司及各成員企業(yè)在進(jìn)行各項目投資時(shí)，均須遵守本制度。

　　第三條、公司及各成員企業(yè)的重大投資項目應由行政辦公會(huì )議決定可行性方案申報公司董事會(huì )審議。董事會(huì )批準項目，由投資單位總經(jīng)理或項目負責人組織實(shí)施。

　　第四條、所有投資項目在報批立項之前，有關(guān)人員應負有保密責任。

　　第二章、項目的初選與分析

　　第五條、各投資項目的選擇應以公司的戰略方針和十年規劃為依據，符合國家或國際產(chǎn)業(yè)導和公司投資結構平衡政策。

　　第六條、投資項目的選擇應經(jīng)過(guò)充分調查并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠和有效。

　　第七條、投資項目的建議書(shū)和可行性研究報告由擬定的投資主體編寫(xiě)并交公司投資管理部初審，不得越級上報。

　　第三章、項目的審批與立項

　　第八條、投資項目的審批權限，由公司總經(jīng)理審批后報公司董事會(huì )審批立項。

　　第九條、所有投資項目，由公司投資管理部在原項目建議書(shū)、可行性報告及實(shí)施方案的基礎上提出初審意見(jiàn)，報公司分管領(lǐng)導審核，然后按項目審批權限呈總經(jīng)理或行政辦公會(huì )議直到董事會(huì )會(huì )議，進(jìn)行復審或全面論證。

　　第十條、由公司總經(jīng)理主持項目論證會(huì )，對項目的合法性、前期工作內容的完整性、基礎數據的準確性、財務(wù)預算的可行性及項目規模、時(shí)機等因素進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請專(zhuān)家小組對項目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大項目，由行政辦公會(huì )議或董事會(huì )審批立項。

　　第四章、項目的組織與實(shí)施

　　第十一條、實(shí)行項目經(jīng)理負責制。各投資項目負責人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，委派人對總經(jīng)理負責;公司投資管理部對項目建設進(jìn)行歸口管理，并對項目建設過(guò)程進(jìn)行跟蹤調查、分析和監督。

　　第十二條、各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責人負責組建，報實(shí)施單位總經(jīng)理核準;項目經(jīng)理對項目的實(shí)施情況負完全責任。

　　第十三條、投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規模擴大或縮小、后續或轉產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應報審批核準。

　　第十四條、由項目負責人書(shū)面報告投資項目變更理由，按報批程序及權限報送公司有關(guān)領(lǐng)導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

　　第十五條、項目負責人在實(shí)施項目運作期內因工作變動(dòng)，應主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內部調動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人原因離職給公司造成經(jīng)濟損失的，應追究其個(gè)人責任。

　　第十六條、投資項目的中止或結束。項目負責人及相應機構應及時(shí)總結清理項目情況，并以書(shū)面形式報至公司，經(jīng)公司統一審定后責成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)手續。

　　第五章、考核與獎懲

　　第十七條、項目投產(chǎn)運行后，效益良好，對立項部門(mén)和個(gè)人、建設部門(mén)和個(gè)人追加獎勵。

　　第十八條、實(shí)行項目責任追究制度。對在項目建議書(shū)或可行性研究報告編寫(xiě)過(guò)程中弄虛作假、敷衍塞責給公司造成損失的，將視情節給予撤職、降級、扣發(fā)工資、獎金等處理。

　　第六章、附則

　　第十九條、未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交公司行政辦公會(huì )議議研究決定。

　　大型建筑項目管理制度5

　　第一條、為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

　　第二條、項目資金管理的基本原則：計劃管理、統一使用、以收定支、控制使用、開(kāi)源節流、提高效益。

　　第三條、財會(huì )部門(mén)辦理水利基本建設資金支付手續時(shí)，必須符合下列程序：

　　(一)經(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對支付憑證的合法性、手續的.完備性和金額的真實(shí)性進(jìn)行審查。實(shí)行工程監理制的項目須監理工程師簽字;

　　(二)有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核。經(jīng)辦人審查無(wú)誤后，應送建設單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和財務(wù)部門(mén)負責人審核;

　　(三)單位領(lǐng)導核準簽字。

　　第四條、凡存在下列情況之一的，財會(huì )部門(mén)不予辦理水利基本建設資金支付手續。

　　(一)違反國家法律、法規和財經(jīng)紀律的;

　　(二)不符合批準的建設內容的;

　　(三)不符合合同條款規定的;

　　(四)結算手續不完備，支付審批程序不規范的;

　　(五)不合理的負擔和攤派。

　　第五條、定期做好項目資金分析。

　　項目資金分析是項目經(jīng)濟活動(dòng)分析的重要內容。項目應定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，通過(guò)對收支情況分析，及時(shí)發(fā)現項目資金管理中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

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