物品采用管理制度

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的物品采用管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

物品采用管理制度1

　　一、物品采購

　　1、公司所有采購用品（包括食堂、采購部贈品、公司福利）統一由辦公室設專(zhuān)人采購；任何個(gè)人和使用部門(mén)都無(wú)權私自進(jìn)貨；辦公室采購人員一切要從公司的實(shí)際利益出發(fā)把好進(jìn)貨關(guān)口，認真履行自己的職責。

　　2、零星辦公用品由各部門(mén)每周向企管部申報一次，每周五下午申報下周計劃，批量采購辦公用品、采購部贈品及維修物品每年申報兩次，每年12月10日至12月20日申報次年上半年計劃，每年6月10日至6月20日申報下半年計劃。企管部在一周內將各部門(mén)列報物品審核匯總經(jīng)企管部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，由企管部一周內做出市場(chǎng)調研報告，經(jīng)企管部經(jīng)理審核后10內將所需物品購買(mǎi)到位。

　　3、臨時(shí)辦公用品購買(mǎi)時(shí)，由使用部門(mén)寫(xiě)出采購申請，報企管部經(jīng)理審批后購買(mǎi)。（注：僅限于辦公用品，不包括工程材料、施工材料等）。

　　4、物品申購一定要嚴格按照各部門(mén)的采購程序來(lái)采購，各申購環(huán)節責任人要履行自己的職責，保證申購環(huán)節的暢通。庫房管理員和食堂管理員每天要對所需物品列出計劃單交給采購員。采購員要按計劃進(jìn)行采購。

　　5、所有物品要本著(zhù)貨比三家的原則，每天將采購物品的名稱(chēng)、數量、價(jià)格、予以公布。每月辦公室要不定期對采購價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調研；做好對采購人員的監督管理工作。

　　6、庫房管理員對各部門(mén)申購的物品要及時(shí)通知領(lǐng)取，如申請部門(mén)未及時(shí)領(lǐng)取所申購物品，庫房管理員應在3天之內告知申購部門(mén)的主管領(lǐng)導。

　　7、庫房管理員一定要嚴格控制庫存數量，并對每日進(jìn)貨的數量、質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行嚴格把關(guān)，并在驗收單上簽字。避免給公司造成不必要的損失。

　　8、庫房管理員需做好復稱(chēng)驗收工作；食堂管理員應派食堂人員配合庫房管理員進(jìn)行后廚物品質(zhì)量把關(guān)工作。

　　9、批量采購辦公用品、采購部贈品及維修物品，需各部門(mén)填寫(xiě)書(shū)面申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后由辦公室按程序進(jìn)行招標或采購。

　　二、采購紀律

　　采購員不準收取供貨方任何名目的."擁金"；不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用；物品采購過(guò)程中發(fā)生的"折扣"、"讓利"等款項，應首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。不準損害公司利益，徇私舞弊，謀取不正當利益。

　　三、處罰

　　對于違反本公司相關(guān)采購制度的行為，將處于100—20xx元的罰

　　款，并賠償給公司造成的一切損失；嚴重者追究其法律責任。本規定自即日起執行。

物品采用管理制度2

　　1 、總則

　　加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。

　　2 、采購原則

　　2.1比價(jià)、定點(diǎn)采購原則；公開(kāi)、公平、公正原則，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。

　　2.2凡采用單一來(lái)源采購方式（包括定點(diǎn)采購）的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。

　　2.3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

　　3定點(diǎn)供應商確定原則：

　　3.1根據市場(chǎng)調研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

　　3.2每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點(diǎn)供應商。

　　3.3建立供貨商名錄，根據情況變化及時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。

　　3.4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實(shí)。

　　4采購程序

　　4.1辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃；廠(chǎng)領(lǐng)導和各部門(mén)根據業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4.2辦公室按需求統一購買(mǎi)。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應做到市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

　　4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門(mén)因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進(jìn)行辦理

　　5驗貨

　　5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對（名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。 5.2付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，

　　必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

　　7采購紀律

　　7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng)；不準收取供貨方任何名目的"中介費"、"好處費"；不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　7.2物品采購過(guò)程中發(fā)生的"折扣"、"讓利"等款項，應首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對違反規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

物品采用管理制度3

　　為了規范物品采購行為，明確和強化物品采購工作流程，節省開(kāi)支，經(jīng)領(lǐng)導辦公會(huì )研究決定制定本制度。

　　一、各科部室和職工因教育教學(xué)需要購置各類(lèi)物品，均須由申請人填寫(xiě)《購物申請單》部門(mén)負責人簽字，并注明物品名稱(chēng)、品種、規格、數量、用途及預算金額，填寫(xiě)項目應完整、準確。由主管領(lǐng)導簽字并報后勤審批后才能購買(mǎi)。

　　二、購買(mǎi)物品要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢(qián)多辦事，要認真考察市場(chǎng)，采購前要挑選三家以上供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據。在領(lǐng)導審核時(shí)，認為要再進(jìn)一步議價(jià)，采購人員要重新進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　三、物品采購由后勤和各科部室聯(lián)合辦理。物品采購至少由兩人以上進(jìn)行，購買(mǎi)專(zhuān)業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí)，吸收專(zhuān)業(yè)部人員或使用人員直接參與。

　　四、凡是納入政府集中采購的項目，無(wú)論數額大小，一律嚴格按照市政府集中采購規定執行。

　　五、物品購置后，采購人員要及時(shí)將實(shí)物交給保管員登記，然后入庫保管并通知申請購買(mǎi)物品人員及時(shí)領(lǐng)用，購買(mǎi)的物品如果與購物申請單明細不符或質(zhì)量有問(wèn)題，采購人員要進(jìn)行退貨或換貨，退貨造成的損失由采購人員自行負責。

　　六、不符合上述制度的采購行為，單位不予承認，不予報銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責；情節嚴重的，單位追究當事人及主管者的責任。

　　本規定從五月二十二日開(kāi)始實(shí)施

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