物品管理制度

　　在生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的物品管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

物品管理制度1

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失,結合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū),報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的.采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè),也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí),應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應填寫(xiě)請購單,經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。

　　3.3辦理購物付款時(shí),應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全,否則財務(wù)有權拒付,并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí),應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求,發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo),逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

物品管理制度2

　　一、物品采購程序

　　1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處負責實(shí)施，努力完成學(xué)校下達的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(cháng)同意后，報送區政府招標辦，按程序招標采購。

　　3、應急物品采購需提前填寫(xiě)《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫(xiě)“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(cháng)審批→常務(wù)副校長(cháng)審批→校長(cháng)審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買(mǎi)的，1000元以下由常務(wù)副校長(cháng)審批，1000元以上由校長(cháng)審批）。

　　4、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

　　二、物品采購制度

　　1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專(zhuān)業(yè)性較強的.食品設備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應請求上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監督指導采購。

　　3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購要求

　　1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴禁收受賣(mài)家饋贈或宴請。

　　4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物品采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據

　　1、采購物品在1000元以下，可以現金支付。

　　2、采購物品在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。

　　五、說(shuō)明：不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認，不予報銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。

物品管理制度3

　　為防止國有資產(chǎn)流失，提高經(jīng)濟效益，嚴格規范廢舊物資處理行為，依據集團公司廢舊物資處理辦法的規定，結合我礦實(shí)際，特制定《XXX廢舊物資處理辦法》，具體辦法如下：

　　一、成立XXX廢舊物資處理領(lǐng)導小組

　　組 長(cháng)：XXX

　　副組長(cháng)：XXX XXX XX XXX XX XXX XXX XX

　　成 員：供應科、機電科、生產(chǎn)科、綜檢車(chē)間、財務(wù)科、武�？�、行政辦企管等相關(guān)人員。

　　二、各部門(mén)職責

　　1、供應科負責全礦廢舊物資處理工作，各種廢舊物資要單獨建帳、立卡、單獨存放，收支手續要完備、齊全，帳目要清楚，其它科室、車(chē)間均不得以任何借口和形式對外出售。

　　2、機電科、生產(chǎn)科、綜檢車(chē)間負責廢舊物資的技術(shù)鑒定工作。

　　3、行政辦企管、紀委負責監督、檢查整個(gè)廢舊物資的處理進(jìn)程是否規范，是否符合上級部門(mén)的規定要求。

　　4、財務(wù)科負責辦理出售廢舊物資的貨款收繳手續。

　　5、武�？曝撠熀藢Τ龅V廢舊物資與出門(mén)證是否相符。

　　三、處理范圍

　　1、按照規定程序報廢的材料、配件及設備。

　　2、回收后不能復用的材料、配件。

　　3、其它原因形式的帳外報廢物資。

　　四、審批程序

　　處理價(jià)值不超過(guò)三千元，由供應科召集廢舊物資處理領(lǐng)導小組成員對廢舊物資進(jìn)行鑒定，確認無(wú)使用價(jià)值的'物資，填寫(xiě)《廢舊物資聯(lián)合鑒定單》，報分管領(lǐng)導審批后，上報集團公司主管部門(mén)備案后處理；處理價(jià)值在三千元以上，填寫(xiě)《廢舊物資聯(lián)合鑒定單》，上報集團公司主管部門(mén)，經(jīng)審批后方可處理。

　　五、其它規定

　　1、本礦職工由于特殊原因購買(mǎi)板皮，由職工本人提出購買(mǎi)申請，所在單位行政正職核實(shí)簽字，經(jīng)礦長(cháng)或總會(huì )計師審批后，到供應科坑木場(chǎng)辦理購買(mǎi)手續。

　　2、本礦職工家庭燒煤戶(hù)購買(mǎi)劈材，由職工本人提出購買(mǎi)申請，所在單位行政正職核實(shí)簽字，經(jīng)供應科科長(cháng)審批后，到供應科坑木場(chǎng)辦理購買(mǎi)手續。

　　3、購買(mǎi)鋸末子的人員，到供應科坑木場(chǎng)直接辦理購買(mǎi)手續，坑木場(chǎng)負責人根據本礦實(shí)際需用情況，在保證礦使用有余量的情況下進(jìn)行出售。

　　4、坑木場(chǎng)以外地點(diǎn)裝板皮、劈材，一律不予辦理出售手續。

　　5、以件數為計量單位的廢舊物資處理要全部點(diǎn)數，以重量為單位的廢舊物資處理一律檢斤。

　　6、廢舊物資的技術(shù)鑒定在每周三進(jìn)行，由供應科牽頭通知，相關(guān)部門(mén)接到通知后，要及時(shí)安排技術(shù)人員到現場(chǎng)去進(jìn)行鑒定，并在《廢舊物資聯(lián)合鑒定單》上簽字。

　　7、板皮、劈材僅每周三出售，武�？埔�派一人到現場(chǎng)進(jìn)行監督。

　　8、廢舊物資的出售價(jià)格參照集團公司物資經(jīng)銷(xiāo)中心下發(fā)的《關(guān)于廢舊物資出售價(jià)格的通知》執行；板皮出售價(jià)格為每公斤0.2元，劈材出售價(jià)格為每公斤0.10元，鋸末子出售價(jià)格為每袋0.6元（袋子的規格為950X550).

　　9、本辦法自下發(fā)之日起執行，解釋權屬XXX，如本辦法與上級文件想抵觸，以上級文件為準。

　　二00五年十月二十日

物品管理制度4

　　第一條物品類(lèi)別辦公用品：

　　包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買(mǎi)的辦公用品。公用物品：包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。

　　第二條領(lǐng)用原則

　　1.辦公用品：

　　實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據工作需要，提出申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，到行政部庫管處領(lǐng)取。

　　2.公用物品：

　　每個(gè)部門(mén)(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)(分部)經(jīng)理統一領(lǐng)取，并負責保管。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。

　　3.電腦耗材：

　　實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費重處的`原則。各分部根據當月情況，預測下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤(pán)庫后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購清單交采購員進(jìn)行采購。每月初第一周，各部門(mén)(主要為設計部)員工到行政部領(lǐng)取當月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。

　　第三條領(lǐng)用程序

　　員工領(lǐng)用物品時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，向行政部庫管員領(lǐng)取。部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫管員領(lǐng)取。

　　行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫(xiě)領(lǐng)料名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應急需領(lǐng)用物品，

　　其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報行政部備補，并按原價(jià)賠償。

　　第四條本制度自20xx年一月一起執行，解釋權歸行政部。

物品管理制度5

　　廢舊物資管理辦法及處理流程

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步加強公司廢舊物資管理，規范廢舊物資處理，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司所屬各基地和職能部門(mén)

　　第三條 本辦法中的廢舊物資包括：

　　1、報廢的設備等固定資產(chǎn)；

　　2、報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資；

　　3、生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過(guò)程中拆除更換的材料等；

　　4、生產(chǎn)（施工）過(guò)程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物等。

　　5、其他廢舊物資。

　　第四條 采購部負責公司廢舊物資處理工作。

　　第二章 廢舊物資管理

　　第五條 各基地（職能部門(mén)）對廢舊物資要及時(shí)上報，集中分類(lèi)堆放，并做臺帳進(jìn)行登記，處置后做銷(xiāo)帳處理；對廢舊物資做簡(jiǎn)單的防護，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。

　　第三章 處理程序及工作流程

　　第六條 廢舊物資應區分具體情況進(jìn)行處理：

　　1、報廢的設備等固定資產(chǎn)

　　對固定資產(chǎn)的報廢標準的界定同集團公司關(guān)于固定資產(chǎn)的報廢標準，由資產(chǎn)的使用部門(mén)打內部公文單，后附填寫(xiě)《固定資產(chǎn)處理單》，對該設備的名稱(chēng)、規格及型號、購置時(shí)間、預計使用時(shí)間、購入原值、已提折舊、帳面凈額、報廢原因等一一填寫(xiě)完畢，設備部簽字確認報廢情況屬實(shí)，同意變現意見(jiàn)，財務(wù)部確認該固定資產(chǎn)的賬面金額，轉總經(jīng)理處，總經(jīng)理簽署處置意見(jiàn)，總經(jīng)理審批（總經(jīng)理審批權限在單位資產(chǎn)原值3萬(wàn)元以?xún)�，超過(guò)3萬(wàn)元的上報審批程序同集團公司下發(fā)的財務(wù)管理制度－固定資產(chǎn)管理制度第九條審批權限）后公文單轉到采購部經(jīng)理處，由采購部經(jīng)理安排廢舊物資處理和招（議）標工作，處置所得上繳公司帳戶(hù)。

　　2、各基地（職能部門(mén)）對需要處理的.報廢的庫存材料、低值易

　　耗品等庫存物資打內部公文單，后附《材料、低耗品處理單》，以書(shū)面形式報設備部門(mén)簽署意見(jiàn)后，傳到財務(wù)部門(mén)確認物資的原始價(jià)值、經(jīng)理簽字確認；公文報總經(jīng)理審批后公文單轉到采購部經(jīng)理處，由采購部經(jīng)理安排廢舊物資處理和招（議）標工作，處置所得上繳公司帳戶(hù)。

　　3、各基地（職能部門(mén)）對生產(chǎn)、維修、大修理、更新改造、小型基建過(guò)程中拆除更換的材料、生產(chǎn)（施工）過(guò)程中產(chǎn)生的邊角廢料、包裝物、其他廢舊物資的處置如果屬于：

　�。�1）價(jià)值較高的（如所有的廢鋼鐵等），應將需要處理的廢舊物資打公文單，后附《廢舊物資處理單》，以書(shū)面形式上報設備部，由設備部確認確實(shí)無(wú)利用價(jià)值需要處理的，簽字報轉總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后公文單轉到采購部，由采購部經(jīng)理安排廢舊物資處理和招（議）標工作。

　�。�2）除廢鋼鐵外的其他邊角廢料，各部門(mén)經(jīng)理（場(chǎng)長(cháng)）不必再打公文單上報，可以直接處理，款項及時(shí)繳存公司帳戶(hù)。

　　第七條 廢舊物資由保管統一管理并登記管理臺帳，會(huì )計審核，每月10日上報一次，處理后做銷(xiāo)帳處理，款項及時(shí)上存銀行。

　　第四章 違規處分

　　第八條 各部門(mén)必須嚴格按照此辦法執行，不得私下處置，如有違反，則按私下處置資產(chǎn)的市值對該部門(mén)負責人進(jìn)行處罰（罰金從當月工資及績(jì)效中扣除，如當月不夠就從下月續扣）并通報批評。

物品管理制度6

　　為加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實(shí)推進(jìn)公司的黨風(fēng)廉政建設，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。

　　第一條辦公物品購買(mǎi)原則

　　為了統一限量、控制用品規格以及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

　　第二條辦公物品訂購方式

　　小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專(zhuān)門(mén)商店采購，要選購價(jià)格合適、質(zhì)量合格的物品。

　　大型物品采購可采取公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)和單一來(lái)源采購等方式進(jìn)行。

　　1、購單件或批量在5萬(wàn)元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進(jìn)行公開(kāi)招標和邀請招標的，應成立專(zhuān)項采購工作小組，依法組織實(shí)施招投標。

　　2、凡采用競爭談判或詢(xún)價(jià)方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢(xún)價(jià)小組，在進(jìn)行市場(chǎng)調研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見(jiàn)，并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。

　　3、凡采用單一來(lái)源采購方式（包括定點(diǎn)采購）的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。

　　第三條辦公物品采購過(guò)程

　　在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門(mén)提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

　　一、驗貨

　　所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對（名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　二、付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的`支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　三、分發(fā)

　　辦公用品原則上由公司統一采購、分發(fā)給各個(gè)部門(mén)。用品分發(fā)后作好登記，寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門(mén)在提出“辦公用品購買(mǎi)申請書(shū)”的前提下進(jìn)行采購。

　　四、保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

　　第四條辦公物品采購紀律

　　一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng)；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用；不準損害公司利益，舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　二、物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　三、對違反規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

　　第五條本規定從即日起執行

物品管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為加強危險化學(xué)物品的消防安全管理,保障國家和人民財產(chǎn)安全,根據《中華人民共和國消防法》、《危險化學(xué)物品安全管理條例》,結合本公司實(shí)際制定本規定。

　　第二條各單位必須認真貫徹安全第一,預防為主的方針。實(shí)行誰(shuí)主管,誰(shuí)負責的原則。

　　第三條本規定所稱(chēng)危險化學(xué)物品,系指國家標準《危險貨物品名表》(gb12268-20xx)中以燃燒爆炸為主要特性的壓縮氣體和液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品;氧化劑和有機過(guò)氧化物;毒害品、腐蝕品中的部分化學(xué)物品。

　　第四條危險化學(xué)物品分為:

　　a類(lèi)包括易燃、易爆、可燃物質(zhì)和遇水燃燒及在常溫下能自燃的物質(zhì)。

　　可燃物質(zhì)包括爆炸物品、強氧化劑、可燃氣體、液化烴及甲、乙類(lèi)可燃液體。

　　b類(lèi)包括帶有燃燒性質(zhì)的劇毒、有嚴重腐蝕和放射性物質(zhì)。

　　第二章儲存管理

　　第五條危險化學(xué)物品必須儲存在專(zhuān)用倉庫、專(zhuān)用場(chǎng)地或專(zhuān)用儲存室(柜)內,并設專(zhuān)人管理。危險化學(xué)物品的生產(chǎn)使用、銷(xiāo)售單位,可根據需要設立周轉性的化學(xué)物品倉庫,其儲存限量由消防主觀(guān)部門(mén)與公安部門(mén)規定。

　　第六條嚴禁將a、b兩類(lèi)物質(zhì)混存在一個(gè)倉庫。

　　第七條穿易產(chǎn)生靜電的衣服、穿帶釘子的鞋嚴禁進(jìn)入a類(lèi)物資倉庫和油氣罐區,嚴禁在a類(lèi)物質(zhì)倉庫、油氣罐區內使用黑色金屬或能產(chǎn)生火星的工具。

　　第八條a類(lèi)物資儲存倉庫內嚴禁使用易燃液體刷洗零件、工具和其它物質(zhì)。

　　第九條a類(lèi)物質(zhì)儲存倉庫內的溫度不得高于28℃,夏季應采取降溫措施。

　　第十條倉庫區內嚴禁吸煙,嚴禁將明火、火種帶入危險化學(xué)物品儲存場(chǎng)所,嚴格執行公司安全用火管理制度。

　　第十一條a類(lèi)物資儲存倉庫周?chē)?0米內不準動(dòng)用明火。倉庫內應設有防火防靜電設施。

　　第十二條機動(dòng)車(chē)輛不得隨意進(jìn)入a類(lèi)物資倉庫,對進(jìn)入倉庫內的機動(dòng)車(chē)輛必須采取防火措施。

　　第十三條a類(lèi)物品倉庫內的照明必須按照防爆級別分別采用防爆裝置,并嚴禁用石灰防潮。

　　第十四條b類(lèi)物品儲存倉庫內各種毒物在空氣中含量不得超過(guò)國家規定的濃度。

　　第十五條b類(lèi)物品儲存倉庫內應配備足夠的防毒面具和防毒設施。

　　第十六條根據《建筑設計防火規范》(gbj16-87)關(guān)于防火間距的規定,危險品倉庫70米以?xún)炔粶式ㄔO職工宿舍和公共場(chǎng)所的建筑物。

　　第十七條b類(lèi)物資倉庫內的相對濕度應不高于75%,室溫應保持在10~25℃,并不得用明火取暖。

　　第十八條危險化學(xué)物品露天堆放應符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品、一級易燃物品、遇濕燃燒物品、劇毒物品不得露天堆放。

　　第十九條危險化學(xué)物品按國家的標準規定分類(lèi)存放。

　　第二十條儲存的危險化學(xué)物品應有明顯標志。同一區域儲存兩種或兩種以上不同級別的危險品時(shí),應設最高等級危險品的性能標志。

　　第二十一條受日光照射能發(fā)生化學(xué)反應引起燃燒、爆炸、分解化合或能產(chǎn)生有毒氣體的危險化學(xué)物品應儲存在一級建筑中,其包裝應采取避光措施。

　　第二十二條爆炸物品不準和其他類(lèi)物品同儲,必須單獨隔離限量?jì)Υ妗?/p>

　　第二十三條壓縮氣體和液體必須與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品隔離儲存。易燃氣體不得與助燃氣體、劇毒氣體同儲。氧氣不得與油脂混合儲存,盛放液化氣體的容器屬壓力容器,必須有壓力表、安全閥、緊急截斷裝置,并定期檢查,不得超裝。

　　第二十四條易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體不得與氧化劑混合儲存。具有還原性的氧化劑應單獨存放。

　　第二十五條腐蝕性物品,包裝必須嚴密,不允許泄漏,嚴禁與液化氣體和其它物品共存。

　　第二十六條儲存放射性物質(zhì)應有足夠的防護設備,使其射線(xiàn)強度不超過(guò)國家規定標準。

　　第二十七條危險化學(xué)物品倉庫的管理人員和保管員必須熟悉倉庫內存放物品的性能和搬運、儲存的安全規定。

　　第二十八條危險化學(xué)物品進(jìn)庫和出庫必須有兩人同時(shí)計量填寫(xiě)進(jìn)出庫卡片和登記帳目。

　　第二十九條危險化學(xué)物品倉庫管理人員或保管員必須對倉庫進(jìn)行每周不少于一次的全面檢查,并做好檢查記錄。

　　第三十條入庫儲存前,倉庫管理人員要認真檢查、驗收,根據進(jìn)貨憑證資料詳細核對,防止互相抵觸的危險品混雜或有火險隱患的危險物品混入倉庫。驗收時(shí),包裝有破損、泄漏、受潮、沾染以及變質(zhì)、分解等情況嚴禁入庫。

　　第三十一條危險化學(xué)物品的儲存,必須做好以下幾項日常管理工作:

　　1、定期核對盤(pán)點(diǎn),保持物、帳相符。

　　2、貨垛不得過(guò)高過(guò)密,保持整齊穩定牢固,嚴禁將各類(lèi)危險物品橫放倒置。

　　3、保持儲存場(chǎng)地的整潔,及時(shí)清除撒漏的危險物品和清洗污染的地坪。

　　4、定期對庫存的危險化學(xué)物品進(jìn)行物資的安全檢查。

　　第三十二條危險化學(xué)物品倉庫管理人員在發(fā)貨時(shí),必須檢查提貨單位的《易燃易爆化學(xué)物品準運證》,無(wú)證的不得發(fā)貨。

　　第三章裝運管理

　　第三十三條運輸危險化學(xué)物品的車(chē)輛必須辦理《危險化學(xué)物品準運證》,無(wú)證車(chē)輛不得從事危險化學(xué)物品的運輸業(yè)務(wù)。

　　第三十四條凡從事危險化學(xué)物品裝運人員必須熟悉該類(lèi)物品的危險性質(zhì)和預防事故的知識,掌握安全操作方法。

　　第三十五條所有危險化學(xué)物品的裝運必須按照包裝皮上示出的注意事項進(jìn)行裝卸,不得倒置和堆積過(guò)高,嚴防撞擊和摔打。

　　第三十六條開(kāi)啟包裝皮時(shí),嚴禁使用碰擊產(chǎn)生火花的工具,并不得在庫內開(kāi)封。

　　第三十七條裝、運、卸過(guò)程中,嚴禁烈日爆曬和雨淋。

　　第三十八條裝卸現場(chǎng)和運輸車(chē)輛必須備有足夠的消防器材和消防水源,并設立醒目的嚴禁煙火'、'嚴禁吸煙'標志牌。

　　第三十九條運輸易燃易爆液體的罐車(chē)(大桶)都必須有接地設施,車(chē)輛要有'防火'標志和消防器材,并不得高速行使。

　　第四十條罐(槽、桶)充裝易燃易爆物品時(shí),不得超過(guò)總容積的85%,桶裝量要留有50-100mm高度的空間。密度小于1的液體產(chǎn)品、液化氣體產(chǎn)品,裝車(chē)完畢后,計量員要復查裝車(chē)液位高度,凡超過(guò)規定高度的一律不準封車(chē)或出公司

　　第四十一條。罐(槽、桶)蓋與罐口之間要有橡膠或其他軟墊,防止撞擊產(chǎn)生火花。

　　第四十二條凡帶有1kg/cm2以上壓力的.危險物品罐(槽、桶)都必須按照國家'壓力容器安全監察規程'的規定辦理,定期檢測,持有容器合格證方可使用。

　　第四十三條運輸單位和個(gè)人必須對裝運物品嚴格檢查,對包裝不牢、破損、品名標簽、標志不明顯的危險化學(xué)物品和不符合安全要求的罐體、沒(méi)有瓶帽的氣體鋼瓶不得裝運。

　　第四十四條危險化學(xué)物品外包裝字跡模糊難以辨認,或者發(fā)現外包裝品名與內包裝物品不一致時(shí),不可貿然裝卸、運輸,應與生產(chǎn)單位或發(fā)貨單位聯(lián)系或者退還。

　　第四十五條危險化學(xué)物品在裝卸過(guò)程中要做到輕拿輕放,防止碰撞、拖拉和傾倒,嚴禁野蠻操作或使用不合格的裝卸工具。

　　第四十六條運輸危險化學(xué)物品的車(chē)輛須徹底清掃沖洗干凈后,才能繼續裝運其它危險物品。

　　第四十七條化學(xué)性質(zhì)、安全防護、滅火方法互相抵觸的化學(xué)物品不得混合裝運。

　　第四十八條沸點(diǎn)低、遇熱容易引起燃燒、爆炸或者產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)物品,按夏季限運物品安排,宜在夜間運輸,必要時(shí)應采取隔熱降溫措施。

　　第四十九條遇潮容易引起燃燒、爆炸或者產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)物品,不宜在陰雨天運輸。若必須運輸時(shí),除具有良好的裝卸條件外,還應有防潮遮遮雨措施。

　　第五十條如遇大霧天,除管道運輸外,嚴禁化學(xué)危險物品運輸。

　　第五十一條運輸危險化學(xué)物品的車(chē)輛中途臨時(shí)�？�、過(guò)夜時(shí),應安排人員看管。運輸危險貨物,車(chē)上人員嚴禁吸煙。

　　第五十二條運輸危險化學(xué)物品的車(chē)輛應保證處于良好的技術(shù)狀態(tài),運輸危險化學(xué)物品時(shí),必須嚴格遵守交通、消防等法規。

　　第五十三條鶴管裝車(chē)和卸車(chē)出口管線(xiàn)都必須設有良好有效的防靜電設施。

　　第五十四條無(wú)關(guān)的機動(dòng)車(chē)輛嚴禁進(jìn)入裝卸區。運輸車(chē)輛進(jìn)入防火區必須加有防火罩。當可燃物泄漏地面,揮發(fā)蒸氣較大時(shí),在場(chǎng)的機動(dòng)車(chē)輛必須熄火,并禁止發(fā)動(dòng)。

　　第五十五條危險化學(xué)物品裝卸區必須根據具體情況制定出';安全防火須知'并張貼在出入口和裝卸區醒目的地方,裝卸區的工作人員都必須遵守裝卸區的安全、防火規定,非工作人員嚴禁入內。

　　第五十六條外單位裝卸工作人員進(jìn)入裝卸區必須遵守'防火安全須知',并由發(fā)貨單位對外來(lái)人員進(jìn)行宣傳和監督,如有違犯勸阻不聽(tīng)者,可拒絕發(fā)貨。

　　第五十七條運輸危險化學(xué)物品的車(chē)輛標志,必須符合國家標準《gb13392-92》(道路運輸危險貨物車(chē)輛標志)。

　　第五十八條運輸壓縮、液體氣體和易燃液體的槽、罐車(chē)的顏色,必須符合國家色標要求,并安裝靜電接地裝置和阻火設備。

　　第五十九條嚴禁就地排放易燃易爆物料及危險化學(xué)物品。

　　第六十條無(wú)關(guān)人員不得搭乘裝有危險化學(xué)物品的運輸工具。

　　第四章附則

　　第六十一條本規定由生產(chǎn)科負責解釋。

物品管理制度8

　　為了使幼兒園環(huán)境優(yōu)美，整齊，干凈，培養幼兒良好的生活習慣，規范幼兒園物品擺放規律，加強幼兒園衛生，物品管理，特制定本制度，使老師能參照以下內容更好的`。管理做好本班物品。

　　1、每班有班柜一組，由各班老師根據本班教學(xué)要求和幼兒身高，數量，年齡等特點(diǎn)，按照拿取方便，安排合理、擺放整齊、美觀(guān)、方便、易拿、易認原則擺放物品。

　　2、幼兒水杯、毛巾按本班幼兒數量領(lǐng)取或歸還，放置在水杯、毛巾的固定位置，做上標記專(zhuān)人專(zhuān)用。

　　3、幼兒書(shū)包由各班老師安排固定放置位置，貼上標簽做標記。老師在幼兒書(shū)包上寫(xiě)上幼兒姓名，讓幼兒和家長(cháng)便于認領(lǐng)。（讓家長(cháng)寫(xiě)上幼兒姓名也可以）

　　4、幼兒衣物由各班老師安排固定放置位置，貼上標簽做標記。擺放時(shí)要求整齊，易拿取。幼兒拿取時(shí)要征得老師同意，若家長(cháng)或幼兒將衣物弄亂老師要將其擺放好，讓家長(cháng)和幼兒覺(jué)得幼兒園干凈整齊，愛(ài)惜老師勞動(dòng)成果。幼兒衣物相同的老師可幫其在衣物隱蔽處寫(xiě)上幼兒姓名，以便于區別認領(lǐng)。（讓家長(cháng)寫(xiě)上幼兒姓名也可以）

　　5、幼兒書(shū)本等學(xué)習用品由各班老師安排固定放置位置，貼上標簽做標記。并寫(xiě)上幼兒姓名不要互相混淆。（讓家長(cháng)寫(xiě)上幼兒姓名也可以）

　　6、幼兒入園帶來(lái)的貴重物品、玩具、圖書(shū)、零食等物品，老師一律收繳，放在固定位置，保管好，待其回家時(shí)歸還，并交代家長(cháng)和幼兒以后不能帶以上物品入園。

　　7、幼兒園玩具，教具，學(xué)習用品，幼兒日常生活用品等物品由各班老師安排固定放置位置，貼上標簽做好標記，以便于拿取和保管。

　　8、每天下班前對教室及班柜進(jìn)行收拾、整理及衛生清潔，教室其它位置不放置其它任何物品。

　　9、迎接每周五辦公室進(jìn)行的衛生檢查評分工作。

　　10、老師如有需要教學(xué)用品和幼兒園日常生活用品請向幼兒園辦公室書(shū)面（寫(xiě)紙條）提出。

　　11、非消耗品在離園時(shí)需要登記歸還，遺失或損壞的物品按購買(mǎi)原價(jià)金額賠償。請愛(ài)惜幼兒園物品。

　　12、消耗品必須以舊品替換新品，但純消耗品（如直線(xiàn)紙、備課紙）不在此限。

　　13、領(lǐng)取時(shí)須填寫(xiě)領(lǐng)用登記表，不可未經(jīng)允許拿用幼兒園物品，零時(shí)借用，須及時(shí)歸還。

　　14、老師領(lǐng)用的物品根據需要放置保管好，本著(zhù)節約的原則領(lǐng)取、使用。

物品管理制度9

　　一、凡使用化學(xué)危險物品的部門(mén)，應根據使用過(guò)程中的火災危險程度，劃定禁火區，并設立明顯的禁止標志，嚴格管理火種。

　　二、化學(xué)危險品必須存儲地專(zhuān)用倉庫，專(zhuān)用場(chǎng)地或專(zhuān)用儲存室(柜)內，并設專(zhuān)人管理。儲存室的面積一般不得超過(guò)20m2，儲存柜的總量不得超過(guò)200kg;各類(lèi)化學(xué)物品必須分類(lèi)儲存�；瘜W(xué)性質(zhì)不同、滅火方法不同、性質(zhì)相互抵觸的危險物品，切忌混放在同一庫房，同一儲存室內以免發(fā)生事故。

　　三、凡化學(xué)危險物品，入庫前要驗收登記，入庫后要定期檢查，領(lǐng)發(fā)要有嚴格的手續。

　　四、采購化學(xué)危險物品，要申請采購證，憑有關(guān)部門(mén)發(fā)給的采購證購買(mǎi)。購買(mǎi)劇毒物品，除嚴格執行憑證供應外，還應由本單位出具證明，詳細寫(xiě)明品種、數量和用途，經(jīng)單位主管領(lǐng)導簽名蓋章后方可購買(mǎi)。

　　五、托運化學(xué)危險物品，必須附有有關(guān)證明，向指定的運輸部門(mén)辦理。自運化學(xué)危險物品的`，應有符合安全要求的運輸工具和經(jīng)過(guò)培訓，熟悉業(yè)務(wù)、有上崗證的人員裝運。

　　六、安全部門(mén)應積極配合公司有關(guān)部門(mén)，加強對危險物品運輸、貯存、使用、保管的安全監督，通過(guò)定期或不定期檢查，抽查與普查以及聯(lián)合檢查等多種形式進(jìn)行安全檢查和指揮。

　　七、安全部門(mén)必須切實(shí)做好對直接管理或接觸危險物品人員的審查、考核和培訓工作，業(yè)務(wù)上堅持上崗培訓制度和經(jīng)�？己�。

物品管理制度10

　　第一條爆炸事故發(fā)生后�，F場(chǎng)管理人員應組織現場(chǎng)人員應立即搶救受傷人員，保護事故現場(chǎng)、維持現場(chǎng)秩序，上報事故情況，啟動(dòng)應急預案。

　　第二條安全技術(shù)股:負責組織事故可能危及區域內的人員疏散撤離，負責核對傷亡人數、傷亡人員身份;參與事故調查處理。負責事故現場(chǎng)傷員的搜救、撲滅火災，控制易燃、易爆、有毒物質(zhì)泄漏，事故得到控制后負責現場(chǎng)清理工作。及時(shí)測定事故現場(chǎng)環(huán)境危害的成分和程度，對可能存在較長(cháng)時(shí)間環(huán)境影響的區域發(fā)出警告，提出控制措施并進(jìn)行監測，事故得到控制后指導現場(chǎng)遺留危害物質(zhì)對環(huán)境產(chǎn)生污染的消除;負責對事故危害進(jìn)行預測，為救援的決策提供依據和方案。平時(shí)應做好調查與研究，當好領(lǐng)導參謀。

　　第三條車(chē)輛運輸股:負責事故現場(chǎng)區域周邊道路的交通管制工作，禁止非救援車(chē)輛進(jìn)入危險區域，保障救援道路的暢通。調配應急所需的車(chē)輛及駕駛員，負責組織事故現場(chǎng)搶險物資和搶險人員的的安全運送工作。

　　第四條綜合股:負責聯(lián)系醫院，醫護人員，急救車(chē)輛，準備急救器材;負責事故現傷員培護，組織現場(chǎng)救護及傷員轉移;負責統計傷亡人員情況。負責組織搶險器材和物資的`調配。負責應急救援資金的準備、調度和落實(shí)工作。對撤離人員進(jìn)行安置;配合做好善后處理工作。負責應急救援的宣傳報道工作。組織協(xié)調各新聞單位對事故情況進(jìn)行宣傳報道和對外發(fā)布信息;

　　第五條工程機械股:負責組織、參與事故救援工作，調配救援所需的機械設備和操作人員，確定設備的工作方案及安全注意事項，負責電路、通訊等有關(guān)設施，確保搶險救援工作順利開(kāi)展。按規定參與事故調查處理工作。

物品管理制度11

　　一、易燃、易爆、劇毒、放射、強腐蝕性等危險物品，由學(xué)�？倓�(wù)后勤統一管理，并選配責任心強，工作認真并具有業(yè)務(wù)能力的專(zhuān)人負責此項工作，嚴格落實(shí)崗位責任制。

　　二、必須規范安全儲存，儲存室符合防火、防爆、防盜、防泄漏等安全管理要求，保管人員須經(jīng)過(guò)消防安全及有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識培訓�；瘜W(xué)性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的物品不得在同一室內存放，實(shí)行雙人雙鎖管理制度。

　　三、學(xué)校一般不得購買(mǎi)劇毒藥品，因實(shí)驗所需必須購買(mǎi)的須經(jīng)學(xué)校校長(cháng)嚴格審批，并嚴格執行危險品采購審批制度，危險物品的購買(mǎi)必須由校長(cháng)審批，領(lǐng)用必須由教導主任審批，限量發(fā)放，出入庫須有精確計量和記載。

　　四、對其領(lǐng)、用、剩、廢、耗的'數量必須詳細記錄，用剩數量及時(shí)退庫。嚴禁任何人私自將危險物品帶出保管室或實(shí)驗室。并按規定程序嚴格管理。

　　五、使用危險品時(shí)要按規范操作使用，學(xué)生必須在指導老師指導下進(jìn)行實(shí)驗實(shí)習，防止意外事故發(fā)生。

　　六、任何個(gè)人不準私自購買(mǎi)、收藏、保存劇毒、易燃、易爆物品，違者由此發(fā)生的事故則負全部經(jīng)濟、法律責任。

物品管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為規范物品管理,加強物品采購價(jià)格監督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

　　第二條本規定適用于公司各部門(mén)購買(mǎi)原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、領(lǐng)用監督、財務(wù)核算等行為。

　　第三條物品采購要樹(shù)立采購經(jīng)濟批量觀(guān)念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。

　　第二章物品采購的管理

　　第四條各部門(mén)每月應根據部門(mén)需要,編制部門(mén)'采購計劃明細表'(一式兩份,部門(mén)一份,倉庫保管員一份,見(jiàn)表一),經(jīng)各部門(mén)主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)綜合部)。綜合部每月(25日前)應根據各部門(mén)提交的部門(mén)采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制'采購計劃匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見(jiàn)表二),采購計劃匯總表后附各部門(mén)所需物品明細。'采購計劃匯總表'必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫(xiě)'用品特批單'(見(jiàn)表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務(wù)審批后方可采購。

　　第五條綜合管理部每月應編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導檢查,定期和財務(wù)進(jìn)行核對。采購計劃應以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持'先利庫,后采購'的工作程序,誰(shuí)提供采購依據,誰(shuí)承擔經(jīng)濟責任。

　　第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進(jìn)行一次綜合評定,并建立供應商檔案,對于評審不合格的供應商予以淘汰,補充新的合格供應商。

　　第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

　　第三章物品驗收的管理

　　第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

　　第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門(mén)、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗收。

　　第十條采購物品的入庫驗收包括數量(直觀(guān)上物品的完好度)、質(zhì)量(規格、型號、產(chǎn)地等)、價(jià)格三個(gè)方面。數量和價(jià)格驗收由倉管人員負責,質(zhì)量驗收由使用部門(mén)(或公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負責。

　　第十一條公司所采購的物品到達后,應在當日辦理完驗收入庫手續和財務(wù)入庫手續。

　　第十二條公司購進(jìn)物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時(shí)填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續,由采購員辦理?yè)Q貨或退貨;對入庫后發(fā)現不合格的,倉管人員應及時(shí)通知采購人員辦理?yè)Q貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責任。倉管人員填寫(xiě)入庫單,應以獨立保管的實(shí)體作為入庫單位。

　　第十三條物品入庫后,應當按照種類(lèi)分區擺放整齊,按種類(lèi)設置貨物標識,嚴禁將不同種類(lèi)的'貨物混放。

　　第十四條付款時(shí)必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續,手續不全財務(wù)有權拒絕付款。

　　第四章物資領(lǐng)用管理

　　第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門(mén),必須填寫(xiě)公司統一印制的領(lǐng)料單'及'采購計劃明細表'并經(jīng)部門(mén)負責人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''采購計劃明細表'到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門(mén)憑'領(lǐng)料單'、'采購計劃明細表'按月一次領(lǐng)出。

　　第十六條倉管人員根據完備、有效、準確的領(lǐng)料單填寫(xiě)一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門(mén)'采購計劃明細表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門(mén)。

　　第十七條保潔班月領(lǐng)料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

　　第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進(jìn)行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說(shuō)明原因。

　　第十九條工程部主管根據歷史數據、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請填寫(xiě)'領(lǐng)料單'(見(jiàn)表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專(zhuān)人負責,建立明細臺帳,月末工程部應將庫存量結出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

　　第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續領(lǐng)用。

　　第二十一條需要維修的客戶(hù)或公司部門(mén),工程部必須根據客服中心填制的報修單'(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見(jiàn)表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶(hù)或報修部門(mén)有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門(mén)、財務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現予以嚴肅處理,工程部主管應承擔相應的責任。

　　第二十二條實(shí)行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門(mén)或人員,必須持舊物料和完備、有效的領(lǐng)料單',到倉庫更換。倉管人員應在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣(mài)價(jià)值的,倉管人員應歸類(lèi)存放,無(wú)使用價(jià)值的,也應獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章附則

　　第二十三條采購必須按上述規定的程序辦理,指定專(zhuān)人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價(jià)格、合同、程序等),并將檢查結果以書(shū)面形式上報公司領(lǐng)導;同時(shí)將此作為部門(mén)及個(gè)人的考核指標之一。

　　第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。

　　第二十五條本辦法由財務(wù)部負責解釋。

物品管理制度13

　　一、為了加強易燃易爆化學(xué)物品的消防安全管理，保障國家和人民生命財產(chǎn)安全，根據國家有關(guān)易燃易爆化學(xué)物品的規定，制度如下規定：

　　二、生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營(yíng)和運輸易燃易爆化學(xué)物品的單位和個(gè)人，必須依照《安全生產(chǎn)法》、《消防法》的有關(guān)規定辦理手續。

　　三、未獲得相關(guān)部門(mén)批準，不得生產(chǎn)、儲存易燃易爆化學(xué)物品。

　　四、從事生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營(yíng)易燃易爆化學(xué)物品的人員必須經(jīng)消防、安全部門(mén)進(jìn)行培訓，經(jīng)考試取得合格證，方準上崗。

　　五、生產(chǎn)、使用易燃易爆化學(xué)物品的建筑物和場(chǎng)所必須符合建筑設計防火規范和有關(guān)專(zhuān)業(yè)防火規范；必須按照有關(guān)法規裝防雷保護設施；所使用的電氣設備，必須符合國家電氣防爆標準。

　　六、對易燃易爆、劇毒危險物品的儲存、保管和使用，必須建立健全嚴格的安全管理制度，落實(shí)安全防范措施。

　　七、大量銷(xiāo)毀、儲存易燃易爆化學(xué)物品時(shí)，應當征得所在地安全管理部門(mén)的.同意或有關(guān)部門(mén)批準。

　　八、危險物品必須雙人保管，落實(shí)崗位安全責任制。保管人員必須按國家的倉庫防火安全管理規則和消防部門(mén)的規定進(jìn)行管理。不了解易燃易爆等危險物品性能和安全操作方法的人員，不得從事保管和操作工作。

　　九、各單位領(lǐng)導取易燃易爆等危險物品，要指定專(zhuān)人負責領(lǐng)導取和保管，賬目要清楚，手續要完備，使用和保管要安全。劇毒物品要專(zhuān)柜（保險柜）專(zhuān)人保管，領(lǐng)導時(shí)需經(jīng)批準，準確登記用量，使用時(shí)應妥善保管，嚴格處理廢液，防止中毒事故。

　　十、進(jìn)購和領(lǐng)用化學(xué)危險物品、劇毒物品要及時(shí)辦妥手續，庫存

物品管理制度14

　　為了強化工程項目管理，統一辦公用品規格，節約經(jīng)費開(kāi)支，提高經(jīng)濟效益，現制訂項目部辦公物品管理制度如下。

　　一、項目部辦公物品的申請項目部根據辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫(xiě)辦公物品采購預算表，由項目經(jīng)理、xx總經(jīng)理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格，或者未來(lái)某種辦公用品的需要量將發(fā)生較大變化，也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買(mǎi)單位或超出統一配發(fā)標準的，須由項目部以書(shū)面形式提出申請，報xx總經(jīng)理審批。

　　二、項目部辦公物品的采購項目部物品由辦公室按照統一標準和數量進(jìn)行采購。凡指定辦公物品規格、數量、購買(mǎi)單位的，持總經(jīng)理簽字后的申請書(shū)和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

　　三、項目部辦公物品的領(lǐng)取項目部辦公用品采購后，由項目部指定專(zhuān)人對品種、規格、數量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收，經(jīng)核對無(wú)誤后分別在《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領(lǐng)取。

　　四、項目部辦公物品的費用支出項目部辦公物品費用由xx統一預支，納入工程建設成本，項目竣工時(shí)予以結算。

　　五、項目部辦公物品的保管項目部辦公物品由項目部按照xx固定資產(chǎn)或低值易耗品管理的要求進(jìn)行日常管理和使用。

　　六、項目部辦公物品的'盤(pán)存項目部辦公物品應由項目經(jīng)理負責定期清點(diǎn)，清點(diǎn)要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然后以書(shū)面形式向xx總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理進(jìn)行匯報，同時(shí)通報辦公室，重新調整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工后項目部解散時(shí)，由辦公室指派專(zhuān)人負責登記、檢查、檢收和管理。

　　七、項目部辦公物品的持有量調查辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進(jìn)行調查，調查內容為項目部所報統計數據是否與項目部領(lǐng)用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實(shí)際數量一致，并定期對每月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)做出統計，向xx總經(jīng)理及項目分管副總經(jīng)理報告。

　　八、項目部辦公物品的報廢處理對決定報廢的辦公用品，要填寫(xiě)《辦公物品報廢申請書(shū)》，注明辦公用品名稱(chēng)、價(jià)格、數量及報廢處理的其他有關(guān)事項，由xx總經(jīng)理簽字后，辦公室按照有關(guān)規定進(jìn)行處理。

物品管理制度15

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強內部監督，建立和完善采購與付款的會(huì )計控制程序，規范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節的會(huì )計控制程序，堵塞采購環(huán)節的漏洞，減少采購風(fēng)險，厲行節約，特制定如下制度：

　　一、申購程序

　　各校園凡需要購進(jìn)各類(lèi)辦公設備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等），需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》，同時(shí)報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時(shí)報送上級主管部門(mén)審批，并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

　　二、校園采購小組的范圍和職責

　　1、采購小組根據具體申購的物品名稱(chēng)、規格及數量進(jìn)行信息收集，采購組長(cháng)根據所收集的'項目進(jìn)行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價(jià)清單，供貨方應在規定的時(shí)間內作出商品報價(jià)，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據供貨方報出單價(jià)最低者確定為供貨單位。

　　2、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無(wú)誤后轉銀行承付。

　　3、學(xué)校若急需采購小量物品時(shí)，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過(guò)程。

　　4、采購小組應在學(xué)校的領(lǐng)導下組織實(shí)施，任何個(gè)人不得以任何的名義隨意采購物品。

　　5、采購人員要有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

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