公司采購管理制度15篇
現如今，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的公司采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司采購管理制度1
1目的
為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。
2適用范圍
適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。
3職責
3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門(mén)。
4管理內容與要求
4.1.1物資部負責與設備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
設備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標設備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關(guān)的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓;
法律咨詢(xún);
審計事務(wù);
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護;
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:
建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);
工程監理;
技術(shù)引進(jìn);
工程設備安裝調試;
技術(shù)咨詢(xún)、評估監測及科學(xué)試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設有關(guān)的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計劃部,計劃部提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并進(jìn)行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,各專(zhuān)業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據經(jīng)批準采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì )簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門(mén)組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門(mén)應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的符合情況;
公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;
承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門(mén)負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進(jìn)行調查,進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內容應包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照;
經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營(yíng)范圍,設計專(zhuān)營(yíng)許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書(shū)等;
代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書(shū)、代理人身份證明等;
履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會(huì )計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;
履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現時(shí)未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復評。
4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。
4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進(jìn)行管理:
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購,管理部門(mén)應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權人確定供方后實(shí)施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購,管理部門(mén)應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實(shí)施細則》進(jìn)行招標,確定供方后實(shí)施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個(gè)招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實(shí)施細則》執行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)鹊?由采購管理部門(mén)自行采購;金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務(wù)采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規定》進(jìn)行驗收,并根據相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調查,進(jìn)行產(chǎn)品驗證,問(wèn)卷調查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務(wù)采購的驗證
綜合管理部根據服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jì)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關(guān)供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案
4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務(wù)供方應提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。
5相關(guān)文件
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實(shí)施細則》
《物資招標管理實(shí)施細則》
《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規定》
6相關(guān)記錄
《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
《物資采購申請表》
7附錄
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門(mén)采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規范性附錄)
工程項目(勞務(wù))采購申請表
附錄c
(規范性附錄)
公司采購管理制度2
1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規，依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃，編制采購預算。
3、應成立專(zhuān)門(mén)的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。
公司采購管理制度3
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)
本制度所指采購物資分為三類(lèi)：
A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類(lèi)，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)
1、需求使用單位
2、主管部門(mén)
3、采購部門(mén)
�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�(lèi)
1、招標采購
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購
�。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分
1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部，采購部門(mén)為供應部。
2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購部門(mén)為供應部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
�。ㄒ唬┕竟⿷I(lǐng)導小組負責
1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。
�。ǘ┛偨�(jīng)理負責
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。
�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。
3、物資招標工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳�(huì )計師負責
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負責
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷控撠�
1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。
2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設備部負責
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。
�。ň牛└鞫墕挝回撠�
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
�。�1）庫存數量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
�。�2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序
1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。
4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠(chǎng)后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
四、規定與標準
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。
4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。
5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定
下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。
�。�6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。
2）對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
公司采購管理制度4
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結，確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。
公司采購管理制度5
第一章 總則
第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng),項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體,根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:
(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開(kāi)展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫;
2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交,內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;
(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;
(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現公平原則,對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行,并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門(mén)提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后,啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。
公司采購管理制度6
公司各部門(mén):
根據公司高管辦公會(huì )議研究決定，遷入新廠(chǎng)后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門(mén)不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jì)效考核辦法》對責任人進(jìn)行考核，對數額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟處罰�，F將公司授權履行采購職責的部門(mén)及采購范圍明確如下：
一、采購部門(mén)采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過(guò)程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類(lèi)）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門(mén)需要采購的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長(cháng)核準后，由米購部門(mén)開(kāi)展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報刊、專(zhuān)用賬冊等非常規物資經(jīng)部門(mén)請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門(mén)采購。
3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知，請各部門(mén)遵照執行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
公司采購管理制度7
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
公司采購管理制度8
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監督，相關(guān)管理責任的部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷(xiāo)
1.報銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務(wù)部，財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
公司采購管理制度9
一、目前公司采購工作狀況：
因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進(jìn)行，多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨確定供應商采購，公司采購部門(mén)人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性，容易導致物資采購成本過(guò)高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應過(guò)程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著(zhù)。20xx年，公司辛苦運作的個(gè)別工程項目都是因操作無(wú)章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學(xué)習并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺(jué)的按規而行，而非迎風(fēng)搖曳！
二、目的：
統一采購流程，對采購過(guò)程進(jìn)行規范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。
三、適用范圍：
公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi)、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門(mén)負責。
四、采購部職責：
1、采購部負責公司所需物資與服務(wù)的采購。
2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。 3、采購部應根據財務(wù)狀況合理使用資金。
4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習相關(guān)工作能力：如成本意識與價(jià)值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專(zhuān)業(yè)知識。
5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。
6、每一項具體采購工作，采購部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議，但不受其他部門(mén)撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性采購額度超過(guò)3000元，必須經(jīng)過(guò)采購部門(mén)批準；業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權單獨決定采購額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。
五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機：
1、常規類(lèi)辦公用品：由各部門(mén)每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費用由物品使用部門(mén)獨自承擔。
2、項目及工程類(lèi)：業(yè)務(wù)部門(mén)準備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門(mén)下供應商備選單或詢(xún)價(jià)單（見(jiàn)附表一）。采購部依據詢(xún)價(jià)單所描數的要求對供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。
3、按要求對公司預算內的物資進(jìn)行采購。除應急采購外，采購部有義務(wù)對超出預算的采購行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預算原因。
六、細責：
1、責任與要求：
公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷(xiāo)和支付。
2、工程招標期供應商的選擇及詢(xún)價(jià)：
1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)偏重于供應商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(cháng)期穩定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人決定取舍。公司采購部門(mén)負責人須向所有供應商明確此點(diǎn)根本要求。
2）具體業(yè)務(wù)中，客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備，根據業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)共同確定采購品牌與型號。采購部門(mén)同時(shí)將選定的供應商納入公司供應庫。
3）具體流程如下：
�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數等）以書(shū)面形式報給本部門(mén)內勤人員，再轉發(fā)至采購部（見(jiàn)附表一），如對相關(guān)技術(shù)實(shí)現及參數等不好確定，則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉至采購部。
�。�2）由采購部轉發(fā)至相關(guān)供應商，并將挑選出的供應商根據相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認技術(shù)細節，采購部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)。期間，供應商不明確事宜，由采購部協(xié)調對應部門(mén)技術(shù)人員對供應商進(jìn)行技術(shù)答疑。
�。�3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權必須牢牢掌控在相關(guān)業(yè)務(wù)負責人手中，以便掌控市場(chǎng)競爭局面。技術(shù)及采購部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購部門(mén)可分別根據技術(shù)參數是否達到要求及采購過(guò)程是否符合采購原則行使否決權。
�。�4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規定不易執行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人會(huì )同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負責人拍板決定。
�。�5）整個(gè)流程運作，由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導推動(dòng)。
�。�6）嚴禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個(gè)部門(mén)不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時(shí)將本月重大項目采購制度執行情況以書(shū)面形式報至公司審計部門(mén)。(7)凡用來(lái)競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價(jià)格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。
3、采購申請
A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門(mén)經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過(guò)長(cháng)導致工程或銷(xiāo)售的延誤。
B項目現場(chǎng)的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權后由項目經(jīng)理負責，且應在采購完成后及時(shí)將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。
4、采購實(shí)施
A采購經(jīng)理根據經(jīng)過(guò)審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價(jià)格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關(guān)系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來(lái)生意，工程類(lèi)按利潤的10%、商品類(lèi)按利潤的5%對相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎勵。
B采購過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門(mén)溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。
C盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車(chē)費等）。
D、工程項目類(lèi)采購設備提前10-20天預算，預報采購部門(mén)及財務(wù)部門(mén)。
5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設管理
公司采購管理制度10
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現采購供應工作程序化、規范化,達到及時(shí)配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應及時(shí)提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);
( 3 )采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時(shí)結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。
8 .在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算'的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用,它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果;
( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )采購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
公司采購管理制度11
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8. 及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5. 工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規劃
原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變
(一)在 3 個(gè)月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個(gè)月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來(lái)的便利，能看到 采購 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達到降低 采購 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標
公司采購管理制度12
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的`單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上浮;如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
回復1：全面點(diǎn)的采購管理制度
4.3采購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由供應部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
公司采購管理制度13
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務(wù)負責人負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
經(jīng)營(yíng)性物品采購,（物資）需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購部負責采購物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。
每月25日前，需求部門(mén)提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、
原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》 2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
公司采購管理制度14
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門(mén)分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷(xiāo)。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數量應填寫(xiě)準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認真按申領(lǐng)單品名和數量準確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見(jiàn)《請購單》后,有部門(mén)領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財務(wù)核報銷(xiāo)。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類(lèi)物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負責賠償。
公司采購管理制度15
公司物資采購管理制度
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規定：對于采購物資供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由供應部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
八、采購價(jià)格監督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監督的職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績(jì)顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
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