監控議題項目支出績(jì)效評價(jià)報告（通用5篇）
我們眼下的社會(huì )，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，不同的報告內容同樣也是不同的。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編收集整理的監控議題項目支出績(jì)效評價(jià)報告（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
監控議題項目支出績(jì)效評價(jià)報告1
一、項目支出基本情況
2022年本單位項目支出預算19.3萬(wàn)元，1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬(wàn)元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，已執行2.4萬(wàn)元，完成率15.69%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項支出明確單位專(zhuān)項的分管領(lǐng)導,指定科室負責具體實(shí)施：一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規定對預算執行情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。
2022年項目支出19.3萬(wàn)元，共三個(gè)專(zhuān)項1-6月執行3.12萬(wàn)元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，執行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，執行0.72萬(wàn)元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，執行0元，1-6月完成率0%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個(gè)，中標價(jià)108.58億元，其中公開(kāi)招標項目119個(gè)，中標價(jià)104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專(zhuān)項整治要求工作要求，通過(guò)大數據分析整理了去年以來(lái)全市復評項目情況，對市本級5個(gè)項目、對各區縣11個(gè)項目進(jìn)行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過(guò)程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的問(wèn)題157條。
三是加強開(kāi)評標現場(chǎng)監管。對于開(kāi)標現場(chǎng)的異常情況，要求項目監管員及時(shí)記錄核查；對于開(kāi)標現場(chǎng)出現的異議，要求在現場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標人或代理公司對評標結果進(jìn)行復核，以減少評標專(zhuān)家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時(shí)向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問(wèn)題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區縣監管部門(mén)對評標活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔2018〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進(jìn)行了考評扣分處理。
六是開(kāi)展信用評價(jià)工作。在“長(cháng)沙市住建行業(yè)誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價(jià)子板塊，制定招標代理機構信用評價(jià)實(shí)施細則，并組織公司進(jìn)行了系統測試，實(shí)現了與長(cháng)沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績(jì)信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線(xiàn)，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開(kāi)標項目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是2022年上半年因場(chǎng)地、設備等借用問(wèn)題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專(zhuān)家評估、培訓工作等費用的開(kāi)展和使用。
�。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒(méi)有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門(mén)關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng )系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng )產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復，因采購信創(chuàng )系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復雜，審批部門(mén)較多，花費時(shí)間較長(cháng)，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預算績(jì)效管理，從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價(jià)、能量化的績(jì)效目標，同時(shí)對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正,確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。
�。ǘ┘訌妰炔靠刂�，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
監控議題項目支出績(jì)效評價(jià)報告2
根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展2022年預算績(jì)效監控工作的通知》（長(cháng)財績(jì)﹝2022﹞5號），長(cháng)沙市交通運輸局扎實(shí)開(kāi)展了預算績(jì)效運行監控工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益，確�？�(jì)效目標高質(zhì)量完成，現將相關(guān)情況報告如下。
一、項目支出基本情況
根據單位職能職責及目標考核要求，長(cháng)沙市交通運輸局2022年申報部門(mén)預算項目共有32個(gè)，資金共計2931.76萬(wàn)元，其中財政撥款2931.76萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括辦公大樓運行經(jīng)費、交通項目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項、交通運輸行業(yè)監管及安全維穩專(zhuān)項、交通系統培訓專(zhuān)項、交通統計、工會(huì )、宣傳專(zhuān)項經(jīng)費、派駐紀檢組工作經(jīng)費、公路水路自然災害風(fēng)險普查專(zhuān)項、道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費、長(cháng)沙駕培信息化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長(cháng)再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費、道路運輸信息化管理、統計調查經(jīng)費、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費、道路運輸證牌工本費、公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費、從業(yè)人員培訓費、行業(yè)管理及市場(chǎng)調查經(jīng)費、培訓及安全費、違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費、執法局辦公樓運行經(jīng)費、宣傳費及違法車(chē)船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標志購置費、交通執法經(jīng)費、質(zhì)量監督抽檢費、質(zhì)監站辦公樓運行費、交通建設項目從業(yè)人員培訓費、交通建設項目安全監督檢查經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò )安全保障專(zhuān)項、長(cháng)沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心（TOCC）運行服務(wù)外包專(zhuān)項、機房運維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項、交通信息化運行保障專(zhuān)項。2022年市財政批復的長(cháng)沙市交通運輸局公共項目共有4個(gè)，資金共計107030萬(wàn)元，其中財政撥款107030萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項資金、長(cháng)沙農村公路建設專(zhuān)項資金、長(cháng)沙干線(xiàn)公路建設專(zhuān)項資金、水運建設發(fā)展專(zhuān)項。另批復了長(cháng)沙磁浮工程PPP項目26680萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署
7月初擬定了《關(guān)于報送2022年1-6月預算批復項目績(jì)效目標完成情況表的通知》，建立了由局計統處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機制，組織各局屬單位、機關(guān)各處室對照年初設定的績(jì)效目標，自行開(kāi)展績(jì)效監控，由長(cháng)沙市交通運輸局匯總監控結果后報市財政局審核。
�。ǘ┥钊敕治�，筑牢監控基礎
在年初批復的績(jì)效目標基礎上，分別對項目情況進(jìn)行充分了解，以績(jì)效目標實(shí)現程度及預算執行進(jìn)度為核心內容，圍繞1-6月份績(jì)效目標完成情況、項目實(shí)施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開(kāi)分析，逐一填寫(xiě)績(jì)效監控情況表，全面掌握項目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫(xiě)績(jì)效監控報告，為做好績(jì)效監控奠定基礎。
�。ㄈ﹨R總分析，加強結果應用
加強對各局屬單位監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績(jì)效監控情況表和監控報告從格式上把關(guān)，從內容上加強核實(shí)，確保報告內容客觀(guān)公正，真實(shí)準確。目前長(cháng)沙市交通運輸局已完成全部項目的監控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進(jìn)度慢和偏離目標的項目進(jìn)行督促整改，確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，不斷提高財政資金運行效率。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1.辦公大樓運行經(jīng)費年初預算批復數為370萬(wàn)元，1-6月執行數為201.73萬(wàn)元，執行率為54.52%；
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項年初預算批復數為171.21萬(wàn)元，1-6月執行數為58.21萬(wàn)元，執行率為34%；
3.交通運輸行業(yè)監管及安全維穩專(zhuān)項年初預算批復數為303.29萬(wàn)元，1-6月執行數為48.24萬(wàn)元，執行率為15.91%；
4.交通系統培訓專(zhuān)項年初預算批復數為100萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0；
5.交通統計、工會(huì )、宣傳專(zhuān)項經(jīng)費年初預算批復數為157萬(wàn)元，1-6月執行數為38.89萬(wàn)元，執行率為24.77%；
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費年初預算批復數為2萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%；
7.公路水路自然災害風(fēng)險普查專(zhuān)項年初預算批復數為95萬(wàn)元，1-6月執行數為34.16萬(wàn)元，執行率為35.96%；
8.道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費年初預算批復數為43萬(wàn)元，1-6月執行數為24.01萬(wàn)元，執行率為55.84%；
9.長(cháng)沙駕培信息化管理系統使用維護費年初預算批復數為10萬(wàn)元，1-6月執行數為4.02萬(wàn)元，執行率為40.2%；
10.教練員、駕校校長(cháng)再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費年初預算批復數為6萬(wàn)元，1-6月執行數為2.05萬(wàn)元，執行率為34.17%；
11.道路運輸信息化管理年初預算批復數為75萬(wàn)元，1-6月執行數為3.06萬(wàn)元，執行率為4.08%；
12.統計調查經(jīng)費年初預算批復數為42萬(wàn)元，1-6月執行數為10.5萬(wàn)元，執行率為25%；
13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費年初預算批復數為130萬(wàn)元，1-6月執行數為8.05萬(wàn)元，執行率為6.19%；
14.道路運輸證牌工本費年初預算批復數為20萬(wàn)元，1-6月執行數為6.47萬(wàn)元，執行率為32.35%；
15.公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費年初預算批復數為129萬(wàn)元，1-6月執行數為34.93萬(wàn)元，執行率為27.08%；
16.從業(yè)人員培訓費年初預算批復數為41.78萬(wàn)元，1-6月執行數為8.31萬(wàn)元，執行率為19.89%；
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調查經(jīng)費年初預算批復數為76.22萬(wàn)元，1-6月執行數為31.28萬(wàn)元，執行率為41.04%；
18.培訓及安全費年初預算批復數為60萬(wàn)元，1-6月執行數為3.01萬(wàn)元，執行率為5.02%；
19.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費年初預算批復數為142.5萬(wàn)元，1-6月執行數為71.25萬(wàn)元，執行率為50%；
20.執法局辦公樓運行經(jīng)費年初預算批復數為235萬(wàn)元，1-6月執行數為89.33萬(wàn)元，執行率為38.01%；
21.宣傳費及違法車(chē)船登報費年初預算批復數為46.5萬(wàn)元，1-6月執行數為24.36萬(wàn)元，執行率為52.39%；
22.執法裝備購置及維護費年初預算批復數為100萬(wàn)元，1-6月執行數為5.2萬(wàn)元，執行率為5.2%；
23.執法制服及標志購置費年初預算批復數為102萬(wàn)元，1-6月執行數為6.5萬(wàn)元，執行率為6.37%；
24.交通執法經(jīng)費年初預算批復數為149萬(wàn)元，1-6月執行數為105.48萬(wàn)元，執行率為70.79%；
25.質(zhì)量監督抽檢費年初預算批復數為20萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0；
26.質(zhì)監站辦公樓運行費年初預算批復數為47.3萬(wàn)元，1-6月執行數為25.34萬(wàn)元，執行率為53.57%；
27.交通建設項目從業(yè)人員培訓費年初預算批復數為4.3萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0；
28.交通建設項目安全監督檢查經(jīng)費年初預算批復數為3萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%；
29.網(wǎng)絡(luò )安全保障專(zhuān)項年初預算批復數為19.67萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0；
30.長(cháng)沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心（TOCC）運行服務(wù)外包專(zhuān)項年初預算批復數為117.66萬(wàn)元，1-6月執行數為0.09萬(wàn)元，執行率為0.08%；
31.機房運維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項年初預算批復數為67.9萬(wàn)元，1-6月執行數為18.49萬(wàn)元，執行率為27.23%；
32.交通信息化運行保障專(zhuān)項年初預算批復數為44.43萬(wàn)元，1-6月執行數為12.95萬(wàn)元，執行率為29.15%；
33.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項資金年初預算批復數為56030萬(wàn)元，1-6月執行數為20168.51萬(wàn)元，執行率為36%；
34.長(cháng)沙農村公路建設專(zhuān)項資金年初預算批復數為26000萬(wàn)元，1-6月執行數為4393.76萬(wàn)元，執行率為16.9%；
35.長(cháng)沙干線(xiàn)公路建設專(zhuān)項資金年初預算批復數為23000萬(wàn)元，1-6月執行數為14105.83萬(wàn)元，執行率為61.33%；
36.長(cháng)沙磁浮工程PPP項目年初預算批復數為26680萬(wàn)元，1-6月執行數為18676萬(wàn)元，執行率為70%；
37.水運建設發(fā)展專(zhuān)項年初預算批復數為2000萬(wàn)元，1-6月執行數為498萬(wàn)元，執行率為24.9%；
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.辦公大樓運行費：①局辦公大樓運行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進(jìn)，保障了機關(guān)大樓正常運行和人員辦公基礎條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區域及其設施管理、清潔衛生管理、安全保衛管理、會(huì )務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項：①開(kāi)展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習3次，組織自學(xué)3次，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導干部理論水平和履職能力；②開(kāi)展局機關(guān)支部工作督查，召開(kāi)黨建工作會(huì )議和黨群聯(lián)席會(huì )議，及時(shí)對“三會(huì )一課”等支出工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查監督；③計劃下半年開(kāi)展選調工作，選調4名工作人員、2名政府雇員，充實(shí)干部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我開(kāi)路先鋒—慶祝建團100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長(cháng)沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機關(guān)文明創(chuàng )建成果。
3.交通運輸行業(yè)監管及安全維穩專(zhuān)項：①按照“三公”經(jīng)費有關(guān)政策要求，對照相關(guān)標準，從嚴控制“三公”經(jīng)費的支出，做好了公務(wù)用車(chē)管理工作；②扎實(shí)開(kāi)展檔案管理工作，及時(shí)完成檔案整理，達到了進(jìn)市檔案館標準；③收轉處置網(wǎng)絡(luò )輿情185條，及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導工作，維護了交通運輸系統和諧穩定；④所有行政審批事項均在承諾時(shí)限內完成審批，切實(shí)做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡(jiǎn)審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實(shí)施安全培訓，提高行業(yè)安全監管人員的`安全知識和管理能力，強化安全生產(chǎn)監督管理；⑦認真開(kāi)展了合同合法性審查，簽訂合同無(wú)違法情況，對行政行為進(jìn)行嚴格把關(guān)，防范行政風(fēng)險，開(kāi)展政策文件合法性和公平競爭審查，經(jīng)多方協(xié)調，將《長(cháng)沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃，為公共客運行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長(cháng)沙市交通運輸局行政執法決定法制審核辦法（試行）》，進(jìn)一步規范我局行政執法范圍、程序、流程，提升執法工作水平；⑧按省交通運輸廳統一部署，與省交通醫院合作，派醫生駐守湘江長(cháng)沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進(jìn)出長(cháng)沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲(chóng)病的查驗和化療等工作。
4.交通系統培訓專(zhuān)項：上半年因疫情原因暫未外出培訓，根據市政府《關(guān)于舉辦交通系統專(zhuān)題培訓班的請示》的批示，計劃7-9月開(kāi)展培訓。
5.交通統計、工會(huì )、宣傳專(zhuān)項：①部署開(kāi)展了全市交通運輸行業(yè)春節常態(tài)化送溫暖活動(dòng)，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問(wèn)金、發(fā)放慰問(wèn)物資；②開(kāi)展全系統慶“三八”主題活動(dòng)，積極組隊參加了省交通運輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì )四球聯(lián)賽、組織局機關(guān)干部職工開(kāi)展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長(cháng)沙共享幸福家園”義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；③已下達2022年度內部審計計劃的通知，并配合市審計局做好了2021年度預算執行及其他財政收支情況審計和長(cháng)沙市2019年至2021年交通專(zhuān)項資金管理使用情況的專(zhuān)項審計；④上年度統計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績(jì)效自評；⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會(huì )、愛(ài)心護考、地鐵6號線(xiàn)開(kāi)通試運營(yíng)等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站共發(fā)布和轉載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時(shí)公開(kāi)率100%，實(shí)時(shí)更新率100%，不同類(lèi)型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費：保證了紀檢組外出督查工作用車(chē)、日常工作所需辦公用品和設備等，確保了紀檢組工作正常運轉。
7.公路水路自然災害風(fēng)險普查專(zhuān)項：①?lài)栏癜凑丈霞壱�，組織各區縣（市）完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個(gè)在建和營(yíng)運的千噸級及以上泊位普查數據的匯總與校核，確保全市普查數據準確性和規范性；②通過(guò)匯總統計各區縣普查數據形成普查明細表，掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區縣、路線(xiàn)整理風(fēng)險點(diǎn)情況，形成風(fēng)險點(diǎn)和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災能力和減災能力，切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數據接入智慧交通系統奠定數據基礎。
8.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項資金：①純電動(dòng)公交車(chē)占公交車(chē)總量的比例達到50%，新增及調整優(yōu)化公交線(xiàn)路達到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評線(xiàn)路覆蓋率100%；③彌補了公交運營(yíng)虧損，保障主城區公交正常運營(yíng)；④發(fā)展城市公共交通，滿(mǎn)足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區具備開(kāi)行公交車(chē)條件的區域實(shí)現全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過(guò)硬、服務(wù)意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動(dòng)公交車(chē)，提升主城區優(yōu)化公交線(xiàn)路與地鐵接駁，提升主城區500米公交站點(diǎn)覆蓋率，引導公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過(guò)公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實(shí)城市綠色貨運配送發(fā)展資金支持，2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬(wàn)元；⑧2022年巡游出租車(chē)推廣純電動(dòng)車(chē)工作正在進(jìn)行，比亞迪公司已陸續供車(chē)；⑨進(jìn)一步加強了數據匯集，開(kāi)展人工智能在視頻識別方面、大數據分析在交通運力方面的應用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運行監測的可視化能力和事前預防水平，切實(shí)促進(jìn)了長(cháng)沙綜合交通運輸體系建設。
9.長(cháng)沙農村公路建設專(zhuān)項資金：①已下達鄉村振興農村公路提質(zhì)改造專(zhuān)項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬(wàn)元；②完成農村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農村公路項目總投資3.2億元，為年度目標任務(wù)5.2億元的61.5%；④對2021年農村公路建設與養護計劃完成情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，進(jìn)一步規范建設程序及資金使用，核查項目進(jìn)度，為后續計劃鋪排提供依據；⑤推動(dòng)農村公路管理養護體制改革試點(diǎn)工作，出臺了《長(cháng)沙市深化農村公路管理養護體制改革實(shí)施方案》和《長(cháng)沙市深化農村公路管理養護體制改革試點(diǎn)工作方案》；⑥組織指導寧鄉市、岳麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽(yáng)、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。
10.長(cháng)沙干線(xiàn)公路建設專(zhuān)項資金：①完成投資10.52億元，為目標任務(wù)的71%；②干線(xiàn)公路建設新開(kāi)工項目完成前期工作4個(gè)，為目標任務(wù)的80%；③干線(xiàn)公路養護工程項目完成33個(gè)項目設計批復，為目標任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿(mǎn)足工程驗收標準；完成了市級受監項目質(zhì)量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省干線(xiàn)公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設計批復概算內；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標；⑧2022年1-6月普通公路建設攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽(yáng)普跡至雨花跳馬等項目正在穩步推進(jìn)；⑨隨著(zhù)國省干線(xiàn)等基礎設施的進(jìn)一步完善，將有效改善路網(wǎng)結構，服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)地方旅游發(fā)展。
11.長(cháng)沙磁浮工程PPP項目：①截止至2022年6月30日，長(cháng)沙磁浮快線(xiàn)各項指標按目標要求完成情況良好，符合考核標準。②日均客流量受疫情及線(xiàn)路開(kāi)岔停運影響增長(cháng)率為-36.5%，運行圖兌現率99.99%，列車(chē)正點(diǎn)率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車(chē)退出正線(xiàn)運營(yíng)故障率≤0次/萬(wàn)列公里;④上半年開(kāi)展了長(cháng)沙磁浮快線(xiàn)提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線(xiàn)建設工作;⑤切實(shí)強化了日常生產(chǎn)及運營(yíng)安全管理，全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅”行動(dòng)；⑤提升了客運服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運及恢復運營(yíng)的各項工作。
12.水運建設發(fā)展專(zhuān)項：①打造鋼制躉船、購買(mǎi)智能化航標計劃正在穩步推進(jìn)，完成后將持續提高水上安全監管能力；②預計將在汛期結束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續提高水上生態(tài)可持續發(fā)展能力；④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次，進(jìn)一步加強了轄區水域執法巡航工作。
13.道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費：①機動(dòng)車(chē)駕駛培訓學(xué)員全年計劃招生200000人，1-6年實(shí)際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業(yè)人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車(chē)駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。
14.長(cháng)沙駕培信息化管理系統使用維護費：駕培信息化管理系統正常運行，運用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長(cháng)再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費：①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì )議，總結2021年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進(jìn)，布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進(jìn)萬(wàn)家”主題宣講活動(dòng)；③對駕培機構宣傳新的行業(yè)管理法律法規。
16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費：①召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題調度部署會(huì )11次，共開(kāi)展安全檢查66次，出動(dòng)人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問(wèn)題隱患及提出工作建議123個(gè)，發(fā)出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條，開(kāi)展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢(xún)日活動(dòng)，發(fā)放宣傳資料3200冊，督促“兩客一�！边`章車(chē)輛停運50臺次，組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng)，20家巡游出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)單位、37家道路客運企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò )貨運企業(yè)、5家客運站場(chǎng)、已完成考核初評。
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調查經(jīng)費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬(wàn)人次，市內交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿(mǎn)完成春運各項任務(wù)。②優(yōu)化調整公交線(xiàn)路5條，配合做好地鐵6號線(xiàn)公交接駁現場(chǎng)勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規劃方案起草，完成各類(lèi)補貼初審共計約6338.78萬(wàn)元；④推進(jìn)出租車(chē)行業(yè)調研，收集反映情況共10類(lèi)78條次，已逐項研究形成調研報告；⑤開(kāi)展“兩客一�！毙袠I(yè)、“百企萬(wàn)人爭先創(chuàng )優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動(dòng)，截至目前，線(xiàn)上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習58萬(wàn)題次；⑥協(xié)助道路貨運協(xié)會(huì )成立籌備工作，5月26日市道路貨運協(xié)會(huì )正式揭牌。
18.道路運輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運行良好，為我市公共交通行業(yè)監管和社會(huì )服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長(cháng)沙市“兩客一�！避�(chē)輛和普貨數據監測工作：上半年，共制作了11883余份各類(lèi)基礎數據監測文件表格，總容量共5.6G數據內容，每日提交各類(lèi)報表6份，共1148份日報表；每周提交統計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內總計提交相關(guān)監測數據1432份報表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統維護工作，上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統對接，上傳數據143.9萬(wàn)條。
19.從業(yè)人員培訓費：①上半年，共完成3000名出租車(chē)駕駛員的繼續教育培訓工作；②組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人。
20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時(shí)客運標志牌、17369張出租車(chē)服務(wù)監督卡、17318張客運企業(yè)包車(chē)牌等的印刷及核發(fā)工作。
21.公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費：上半年，中心開(kāi)展了辦公樓隱患排查工作，同時(shí)，按期支付辦公樓物業(yè)管理費、水電費，做好了辦公樓各項運行維護工作。
22.統計調查經(jīng)費：①完成了2021年統計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運企業(yè)負責人及統計員召開(kāi)統計業(yè)務(wù)培訓會(huì )，加強了對企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導的高度重視，安排好運輸生產(chǎn)數據的收集和整理。組織區縣召開(kāi)一套表工作推進(jìn)會(huì )，會(huì )議進(jìn)一步壓實(shí)了區縣對數據的審核責任并培訓了一套表統計制度和審核規則；③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報上報工作。
23.培訓及安全費：開(kāi)展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊列會(huì )操，通過(guò)開(kāi)展集中業(yè)務(wù)培訓等，進(jìn)一步提高執法隊伍整體素質(zhì)，提升執法隊伍凝聚力、戰斗力。
24.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費：暫扣和證據登記保存違法車(chē)輛停放服務(wù)費用為142.50萬(wàn)元/年，今年上半年已支付71.25萬(wàn)元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車(chē)輛被停放在指定停車(chē)場(chǎng)，得到了妥善的管理。
25.執法局辦公樓運行經(jīng)費：上半年支付了各辦公場(chǎng)所的水費、電費及一季度物業(yè)管理費等，辦公場(chǎng)所全部正常運轉，為執法工作的順利開(kāi)展提供了安全、穩定、有序的辦公環(huán)境。
26.宣傳費及違法車(chē)船登報費：緊扣“執法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題，及時(shí)加強“三站一場(chǎng)”專(zhuān)項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點(diǎn)工作的宣傳，塑造執法隊伍良好形象。
27.執法裝備購置及維護費：通過(guò)執法裝備、辦公設備的購置和維護，為執法工作的開(kāi)展提供了有力保障。
28.執法制服及標志購置費：持續深化“作風(fēng)建設提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步針對性進(jìn)行了執法著(zhù)裝規范。
29.交通執法經(jīng)費：①扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅專(zhuān)項行動(dòng)，嚴格安全執法檢查，切實(shí)抓好主責主業(yè)的安全執法工作；②以“三站一場(chǎng)”為核心，緊盯重點(diǎn)車(chē)輛的運營(yíng)規范，抓好隱患排查與問(wèn)題整治，切實(shí)維護好全市道路運輸市場(chǎng)的安定有序；③持續打擊非法營(yíng)運，通過(guò)跨區執法、交叉執法、重點(diǎn)區域布控及流動(dòng)執法巡查等方式，持續開(kāi)展集中整治行動(dòng)，進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運市場(chǎng)秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn)，組織開(kāi)展“逢五逢十貨車(chē)專(zhuān)項整治行動(dòng)”，凈化貨運市場(chǎng)秩序；⑤有力開(kāi)展高速公路路域環(huán)境整治，加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務(wù)區執法檢查，持續打響路域環(huán)境整治攻堅戰。2022年1-6月，全局共辦結案件2224宗。
30.質(zhì)量監督抽檢費：2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監項目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監督抽檢采購合同協(xié)議，約定20萬(wàn)元的質(zhì)量監督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之后3個(gè)月內支付50%，全年度檢測完成后支付按實(shí)結算金額的100%。截至當前，已經(jīng)支付了10萬(wàn)元的質(zhì)量監督抽檢費。
31.質(zhì)監站辦公樓運行費：及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費等，辦公樓保持正常運行和維護管理，為各項工作的順利開(kāi)展保駕護航。
32.交通建設項目從業(yè)人員培訓費：擬于2022年9月舉辦全市交通建設項目從業(yè)人員培訓，該筆預算資金將在培訓結束以后再進(jìn)行支付。
33.交通建設項目安全監督檢查經(jīng)費：擬于下半年聘請專(zhuān)家陪同進(jìn)行安全監督檢查，該預算資金擬作為檢查勞務(wù)費支付。
34.網(wǎng)絡(luò )安全保障專(zhuān)項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節日保障1次，并出具了相應的檢測報告;②2022年6月份，完成了長(cháng)沙市交通運輸局信息系統等保及安全測試項目招標采購工作，并簽訂了合同，安全測評機構已進(jìn)場(chǎng)，現正組織技術(shù)人員對我局系統進(jìn)行三級等保測評及備案，確保相關(guān)信息系統的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統的安全防護能力。
35.長(cháng)沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心（TOCC）運行服務(wù)外包專(zhuān)項：①較好的完成TOCC平臺全方位動(dòng)態(tài)監測工作開(kāi)展，通過(guò)挖掘交通行業(yè)數據應用，及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類(lèi)分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術(shù)支撐保障工作；②通過(guò)編制微信版月報、智慧交通簡(jiǎn)報、運行監測月報等，更好的服務(wù)領(lǐng)導決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類(lèi)會(huì )議會(huì )務(wù)保障工作。
36.機房運維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動(dòng)環(huán)監控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無(wú)用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動(dòng)環(huán)監控服務(wù)器系統進(jìn)行了升級，優(yōu)化了系統規則及策略；④完成了機房專(zhuān)線(xiàn)的改造，保障了網(wǎng)絡(luò )安全，降低攻擊風(fēng)險，同時(shí)對防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化，提高防護性能；⑤對網(wǎng)約車(chē)監管平臺進(jìn)行系統維護，每月按時(shí)上門(mén)服務(wù)，及時(shí)收集用戶(hù)反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車(chē)監管平臺的正常運行，保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機房精密空調運維保養方面，要求運維公司定期對機房精密空調進(jìn)行巡檢，如發(fā)現故障，2小時(shí)內到達現場(chǎng)進(jìn)行緊急處理。
37.交通信息化運行保障專(zhuān)項：①按質(zhì)按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目，確保了交通信息化的日常運行高效流暢；②及時(shí)完成了專(zhuān)線(xiàn)部署工作，提供了數字專(zhuān)線(xiàn)的租用和維護服務(wù)，確保了長(cháng)沙市交通運輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò )暢通及辦公期間的高效流暢運行，上半年網(wǎng)絡(luò )穩定率達99%以上，斷網(wǎng)次數不超過(guò)5次。
四、存在的問(wèn)題及原因
我單位項目支出預算執行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓工作暫未進(jìn)行，計劃下半年開(kāi)展培訓工作。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績(jì)效目標的編制過(guò)程中，預算項目績(jì)效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對績(jì)效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實(shí)施時(shí)發(fā)現指標的設置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現項目的績(jì)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，更好的推進(jìn)財政資金績(jì)效監控工作。
監控議題項目支出績(jì)效評價(jià)報告3
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范，內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責，根據項目類(lèi)型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》，《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。
2022年，學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè)，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）、圖書(shū)資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；ㄌ幐鶕䦟�(shí)際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元，教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元，合計2000萬(wàn)元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。
8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。2022年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
學(xué)�？�(jì)效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理，將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況，形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果，完成績(jì)效監控報告，匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
2022年上半年，學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源；預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項；預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè)，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項：已及時(shí)完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個(gè)項目代理費支付，每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺，提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構，出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設，新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè)，省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè)，年度目標可完成。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專(zhuān)利授權57項，其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項，實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書(shū)資料及數字資源：已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標已完成。
四、存在問(wèn)題及其原因
1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下：（1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。（2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。（3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。（4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績(jì)效目標完成。
2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：（1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。（2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì )扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。（3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下：（1）上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統，提供無(wú)接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；（2）積極督促項目歸口管理部門(mén)，加快預算執行。
2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下：（1）開(kāi)展財務(wù)培訓，強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識；（2）積極配合項目歸口管理部門(mén)，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績(jì)效目標，定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。（3）充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。
監控議題項目支出績(jì)效評價(jià)報告4
一、實(shí)施監控基本情況
我局2022年年初預算專(zhuān)項項目3個(gè)，金額共計2210萬(wàn)元，全部納入績(jì)效目標運行監控。
二、資金使用情況及分析
�。ㄒ唬�2022年1--7月年初預算專(zhuān)項資金使用情況。共計支付專(zhuān)項資金328.46萬(wàn)元，完成年初預算的14.86%。具體詳細情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導資金23.8萬(wàn)元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費300萬(wàn)元，物價(jià)管理工作經(jīng)費4.66萬(wàn)元。
�。ǘ╊A計執行情況分析。我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實(shí)施內容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執行，但所有項目資金年底基本能夠實(shí)現年初目標。
監控議題項目支出績(jì)效評價(jià)報告5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
xx實(shí)驗室建設項目（服務(wù)能力提升類(lèi)）
�。ǘ╉椖苛㈨棻尘�、主要內容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節，是加強食品安全監管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發(fā)事件，肩負起作為政府監管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業(yè)局所屬xx縣農產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機構規格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務(wù)。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、疾控五部門(mén)的職能、儀器設備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng )，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗檢測部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，實(shí)現了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡(jiǎn)陋陳舊，設備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求，我縣食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗檢測工作，為我縣監管部門(mén)提供強有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎，實(shí)現了真正的縣級食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用，食品農產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個(gè)部門(mén)對外，權威性高、獨立性強，數據更可靠、更有說(shuō)服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監管的技術(shù)支撐和咨詢(xún)服務(wù)，承擔有關(guān)應急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗檢測、技術(shù)咨詢(xún)、指導培訓，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬(wàn)元，xx年新增儀器設備xx萬(wàn)元，現有儀器設備xx余臺套xx多萬(wàn)元）、技術(shù)力量雄厚（現有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級職稱(chēng)xx人，中級職稱(chēng)xx人，初級職稱(chēng)xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測產(chǎn)品種類(lèi)多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng )造了極為有利的條件，打下堅實(shí)基礎。
縣委縣政府高度重視實(shí)驗室建設，在新建現代農業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實(shí)驗室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過(guò)緊張的設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實(shí)驗室的完成建設，xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗室質(zhì)認定，現已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產(chǎn)品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實(shí)驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
�。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩�(shí)施進(jìn)度計劃
1、項目起止日期：
xx年x月-xx年x月x日；
2、實(shí)施進(jìn)度計劃：
xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；
xx年x月-x月：實(shí)驗室設計；
xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；
xx年x月-x月：實(shí)驗室建設；
xx年x月-x月：實(shí)驗室布局，整合儀器安置；
xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)
儀器計量認證，實(shí)驗室資質(zhì)認證準備、提請、驗收。
xx年x月：通過(guò)省級實(shí)驗室資質(zhì)認證。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實(shí)驗室改造項目資金：xx萬(wàn)元；
2、新購置儀器設備：xx萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標設定情況
1、完成實(shí)驗室改造；
2、新購置部分儀器設備；
3、完成省級實(shí)驗室資質(zhì)認證
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標核對和確定情況
無(wú)調整
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
為高質(zhì)量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領(lǐng)導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時(shí)成立了項目工程質(zhì)量管理監督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規定為依據，具體負責本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認真履行黨風(fēng)廉政建設各項規定。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”
項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標。與標單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴格資金管理
設立項目資金專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、擠占、截留建設資金現象，項目資金實(shí)行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報賬，入賬手續齊全。
3、規范項目檔案管理
嚴格檔案管理制度，安排專(zhuān)人進(jìn)行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開(kāi)工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項目相關(guān)的文字、數據及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項目檔案。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與計劃安排的差異情況說(shuō)明
基本無(wú)差異
四、項目績(jì)效情況
1、全面完成了實(shí)驗室建設任務(wù)；
2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；
3、順利通過(guò)了省級實(shí)驗室資質(zhì)認證，取得資質(zhì)證書(shū)。
五、績(jì)效監控結論、存在問(wèn)題和建議
績(jì)效監控結論
合格
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
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