內部控制崗位職責

　　在現在社會(huì )，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的內部控制崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

內部控制崗位職責1

　　工作職責:

　　1、幫助公司各個(gè)部門(mén)建立和優(yōu)化內部控制體系，包括但不限于以下方面:

　　a)部門(mén)工作目標

　　b)部門(mén)工作流程

　　c)依據流程而識別出的各類(lèi)風(fēng)險

　　d)依據而建立的各種內部控制活動(dòng)

　　e)用來(lái)提示、催促各部門(mén)建立有效內部控制體系的自查問(wèn)卷

　　2、負責內控制度流程文件的統籌和管理;

　　3、負責公司制度流程合理化建議平臺的運作;

　　4、組織和協(xié)調內控和制度流程相關(guān)的培訓、會(huì )議等;

　　5、向運營(yíng)部門(mén)提供內部控制和風(fēng)險管理相關(guān)培訓;

　　6、組織或幫助內部控制檢查工作，準時(shí)、有效識別內控缺陷，并催促相關(guān)部門(mén)改善;

　　7、組織或幫助年度的企業(yè)風(fēng)險評估工作;

　　8、部門(mén)支配的內控及制度流程等方面的其他工作。

　　任職資歷:

　　1、國內外知名高校審計、會(huì )計、財務(wù)、金融、法律等專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)也可考慮;

　　2、1~4年內部控制、風(fēng)險管理、企業(yè)運營(yíng)管理詢(xún)問(wèn)、審計閱歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類(lèi)相關(guān)閱歷也可考慮;

　　3、英文聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)流利，能作為工作語(yǔ)言。

　　4、為人正直，態(tài)度端正;

　　5、原則性與靈便性兼備，擅長(cháng)學(xué)習，有精彩交流能力以及良好的'自立工作能力和團隊配合精神;

　　6、思路清楚，規律性強，結果導向，服務(wù)意識強，執行力強，組織協(xié)調能力強;

　　7、對內部控制、風(fēng)險管理、內部審計、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、辦法、流程、工作實(shí)務(wù)一定的理解;

　　8、精彩的中英文文字功底;

　　9、嫻熟使用辦公軟件。

內部控制崗位職責2

　　職位描述：

　　職位亮點(diǎn)：完美學(xué)問(wèn)體系、豐厚收入、無(wú)進(jìn)展瓶頸、mba培訓、多通道進(jìn)展、專(zhuān)家、扁平管理

　　職位描述：

　　1、擔任風(fēng)險管理和內部控制詢(xún)問(wèn)項目（不限行業(yè)）的項目經(jīng)理/駐場(chǎng)項目經(jīng)理，制定項目的方案并組織實(shí)施，把控項目進(jìn)度、質(zhì)量和成本，對項目負責；

　　2、設計詢(xún)問(wèn)項目實(shí)施計劃（亦有機會(huì )參加其他模塊項目），帶領(lǐng)項目組高效執行項目計劃；

　　3、負責客戶(hù)管理，深度掌握客戶(hù)需求，挖掘客戶(hù)潛在需求；

　　4、負責詢(xún)問(wèn)團隊的建設與成員培養，營(yíng)造和睦的詢(xún)問(wèn)團隊氛圍；

　　5、參加詢(xún)問(wèn)項目商務(wù)工作（無(wú)銷(xiāo)售任務(wù)，銷(xiāo)售任務(wù)由銷(xiāo)售團隊負責），參加客戶(hù)深度跟進(jìn)如高層交流，項目建議書(shū)撰寫(xiě)等工作；

　　6、負責提煉和總結與項目相關(guān)的'學(xué)問(wèn)，并參加公司學(xué)問(wèn)管理工作；

　　7、擔當或參加重點(diǎn)行業(yè)討論、專(zhuān)項課題討論及模塊討論。

　　職位要求：

　　1、學(xué)歷要求：重點(diǎn)大學(xué)討論生學(xué)歷，985/211高校本科學(xué)歷也可考慮；

　　2、專(zhuān)業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰略管理、營(yíng)銷(xiāo)管理等）、管理科學(xué)與工程、行政管理、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)受：（符合以下條件之一）

　�。�1）2年以上同類(lèi)詢(xún)問(wèn)公司項目閱歷；

　�。�2）2年以上四大會(huì )計師事務(wù)所風(fēng)控/內控項目管理工作閱歷；

　　4、核心勝任力：具備較強的財務(wù)分析與風(fēng)控/內控項目管控能力、分析與解決問(wèn)題能力、表述與交流配合的能力、項目管理能力以及團隊管理能力等；

　　5、優(yōu)選條件：具備國內外大型財務(wù)詢(xún)問(wèn)公司或者大型會(huì )計師事務(wù)所財務(wù)詢(xún)問(wèn)方向閱歷者優(yōu)先。

　　職業(yè)進(jìn)展通道：

　　技術(shù)與經(jīng)營(yíng)多通道進(jìn)展

　　職位特色：

　　1、可享受公司完美的培訓體系，包括mba培訓，專(zhuān)家講座，隨時(shí)把握最新的政策或者行業(yè)資訊等；

　　2、可建立完整的管理學(xué)問(wèn)體系，感觸高級智力活動(dòng)帶來(lái)的成就與樂(lè )趣；

　　3、公司提供具有市場(chǎng)競爭力的薪酬；

　　4、商業(yè)分析員既可擔任技術(shù)型專(zhuān)業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專(zhuān)家；亦可擔任經(jīng)營(yíng)型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、專(zhuān)業(yè)型公司帶來(lái)的高度專(zhuān)業(yè)化與容易人際關(guān)系。

內部控制崗位職責3

　　1）辦理現金、支付寶、微信、銀行對內及對外結算業(yè)務(wù)；

　　2）保管財務(wù)專(zhuān)用章，部分銀行結算印鑒，保管空白支票和收據；

　　3）日清月結登記現金、銀行存款、支付寶日記賬；

　　4）及時(shí)合理理財，提高資金的.使用效益；

　　5）月末對賬，確保日記賬賬實(shí)相符、應收款賬賬相符；

　　6）匯總月度各部門(mén)的資金預算數據，按周完成資金流量表的編制，完成資金調配；

　　7）核對平臺對賬單，開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)業(yè)務(wù)，月末核對開(kāi)票明細等；

　　8）其他領(lǐng)導安排事務(wù)。

內部控制崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立，并負責維護與更新;

　　2、組織并幫助公司屬下各組織開(kāi)展內控工作回顧、內部控制自我評價(jià)與檢討，匯總、分析并形成內部控制自我評價(jià)報告，提出改進(jìn)建議，并持續跟進(jìn);

　　3、負責內部控制自我評估工作的`持續優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的詢(xún)問(wèn)與服務(wù)，組織相關(guān)培訓，收集各類(lèi)基礎信息，并做好分類(lèi)、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導或上級部門(mén)交辦的暫時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);

　　2、具有三年以上內部控制、風(fēng)險管理、審計、詢(xún)問(wèn)或財務(wù)管理相關(guān)工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國內專(zhuān)業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊配合能力。

內部控制崗位職責5

　　職責描述:

　　1、負責建立、完善、優(yōu)化公司內部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內控評估,對公司層面和業(yè)務(wù)層面的內控缺陷進(jìn)行評價(jià)和匯總,形成內控報告,推動(dòng)敦促各部門(mén)對內控缺陷進(jìn)行整改;

　　3、全面監督檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性,組織開(kāi)展內控日常監控、定期評價(jià)和排查,有效降低公司運營(yíng)成本、防范運營(yíng)風(fēng)險;

　　4、根據監管層的`內控要求和公司實(shí)際需求,開(kāi)發(fā)先進(jìn)的內控方法,提升內控工作的效率和效果;

　　5、協(xié)助董事會(huì )識別與分析企業(yè)風(fēng)險并及時(shí)報告;負責制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險規避措施;

　　6、在公司層面、相關(guān)部門(mén)、崗位開(kāi)展內控工作培訓及宣導;

　　7、與外部審計師對接配合完成內控相關(guān)審計或咨詢(xún)工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)、審計、會(huì )計、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、具有5年以上國內、國外上市公司企業(yè)內部控制管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉內部控制、成本控制及風(fēng)險管理相關(guān)工作;

　　4、較強的溝通能力,團隊合作能力和解決問(wèn)題的能力;

　　5、嚴謹的洞察力、邏輯分析能力,良好的分析報告撰寫(xiě)能力;

　　6、四大審計工作經(jīng)驗優(yōu)先,注會(huì )優(yōu)先。

內部控制崗位職責6

　　協(xié)助經(jīng)理負責公司財務(wù)管理制度、會(huì )計制度和相關(guān)的財務(wù)規章制度及管理辦法，并監督執行情況。

　　根據上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務(wù)計劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策的.依據。

　　現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報表。

　　負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。

　　負責公司納稅申報等工作。

　　公司領(lǐng)導交辦的其他日常事務(wù)性工作。

內部控制崗位職責7

　　崗位基本職責:

　　1.負責內部控制咨詢(xún)模板的設計與完善;

　　2.與客戶(hù)溝通咨詢(xún)需求,明確咨詢(xún)服務(wù)內容,為簽單提供專(zhuān)業(yè)支出與輔助;

　　3.應市場(chǎng)、銷(xiāo)售的要求,參與項目前期的'解決方案準備工作;

　　4.測算咨詢(xún)項目資源需求和成本支出進(jìn)行測算;

　　5.提出具體項目的內部控制設計方案;

　　6.組建項目工作團隊,明確工作分工,負責團隊的日常與現場(chǎng)管理;

　　7.制定項目工作計劃、調度項目團隊的工作,高效推進(jìn)項目,控制項目風(fēng)險和成本支出;

　　8.組織項目團隊成員開(kāi)展項目調研、分析與方案設計,并就階段性工作成果與客戶(hù)進(jìn)行溝通,將項目執行情況定期向公司高管匯報;

　　9.負責項目咨詢(xún)成果的最終成果的定稿,并向客戶(hù)交付;

　　10.負責項目團隊成員的培訓與考核。

　　任職基本要求:

　　1.有志于內部控制咨詢(xún)行業(yè);

　　2.有相關(guān)工作履歷,熟悉內部控制規則與規范;

　　3.獨立帶過(guò)團隊,主持完成過(guò)2個(gè)以上的咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)項目;

　　4.本科及以上學(xué)歷,重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5.沒(méi)有專(zhuān)業(yè)限制,管理、會(huì )計、財務(wù)、審計和工科專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6.具備一定的數字處理和文字組織能力;

　　7.有責任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;

　　8.良好的親和力、執行力和溝通能力。

內部控制崗位職責8

　　第一章總則

　　第一條為了規范本公司項目投資運作和風(fēng)險管理，保證投資資金的安全和有效增值，實(shí)現投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營(yíng)管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，穩健發(fā)展，贏(yíng)取良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。作為一家獨立、客觀(guān)的第三方理財顧問(wèn)機構，我們會(huì )為客戶(hù)提供全面的理財規劃和方案，我們涉及到的產(chǎn)品領(lǐng)域是較為廣闊的，主要包括銀行理財產(chǎn)品、基金、期貨、外匯、PE投資、信托投資、境外投資等各個(gè)方面，理財師會(huì )根據客戶(hù)的理財需求以及財務(wù)狀況，對這些理財產(chǎn)品進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的分析、評估和篩選，為客戶(hù)量身定做一套最優(yōu)化的理財規劃，從而幫助客戶(hù)實(shí)現財富安全、穩健的成長(cháng)

　　第二條本公司及屬下各項目小組在進(jìn)行各投資理財資時(shí)，均須遵守本制度。

　　第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理和董事會(huì )審議決定，由總經(jīng)理和各項目經(jīng)理負責組織實(shí)施。

　　第四條本公司項目職能部門(mén)為公司理財部，其職責范圍和分項另文規定。

　　第二章客戶(hù)為本

　　第一條各項目的工作應以本公司的戰略方針和長(cháng)遠規劃為依據，綜合考慮客戶(hù)公司及個(gè)人利益結構平衡，以實(shí)現投資組合的最優(yōu)化。

　　第二條應對客戶(hù)情況進(jìn)行充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實(shí)性和有效性。分析內容包括：

　　1、市場(chǎng)狀況分析；

　　2、投資回報率；

　　3、投資風(fēng)險（風(fēng)險、匯率風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、購買(mǎi)力風(fēng)險）；

　　4、投資流動(dòng)性；

　　5、投資占用時(shí)間；

　　6、投資管理難度；

　　7、稅收優(yōu)惠條件；

　　8、對實(shí)際資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)控制的能力；

　　9、投資的預期成本；

　　10、投資項目的籌資能力；

　　11、投資的外部環(huán)境及社會(huì )法律約束。

　　第七條各投資項目依所掌握的有關(guān)資料并進(jìn)行初步實(shí)地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實(shí)施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領(lǐng)導審核�？偛恐鞴茴I(lǐng)導對投資單位報送的'報告經(jīng)調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會(huì )議

　　審定。對暫時(shí)不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關(guān)資料編入備選項目存檔。

　　第三章項目的審批與立項

　　第八條投資項目的審批權限：100萬(wàn)元以下的項目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的項目，由主管副總經(jīng)理提出意見(jiàn)報總經(jīng)理審批；200萬(wàn)元以上，1000萬(wàn)元以下的項目，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬(wàn)元以上項目，由董事會(huì )審批。

　　第九條凡投資100萬(wàn)元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目建議書(shū)、可行性報告及實(shí)施方案的基礎上提出初審意見(jiàn)，報公司主管副總經(jīng)理審核后按項目審批權限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會(huì )，進(jìn)行復審或全面論證。

　　第十條總經(jīng)理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務(wù)預算的可行性及項目規模、時(shí)機等因素均應進(jìn)行全面審核。必要時(shí)，可指派專(zhuān)人對項目再次進(jìn)行實(shí)地考察，或聘請專(zhuān)家論證小組對項目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經(jīng)理辦公室或董事會(huì )簽署予以確立。

　　第十一條投資項目確立后，凡確定為公司直接實(shí)施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經(jīng)濟合同書(shū)及辦理相關(guān)手續；凡確定為二級單位實(shí)施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經(jīng)濟合同書(shū)及辦理相關(guān)手續。其他任何人未經(jīng)授權所簽定之合同，均視無(wú)效。

　　第十二條各投資項目負責人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負責。

　　第十三條各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責人負責組閣，報實(shí)施單位總經(jīng)理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責任合同書(shū)，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟指標和合理的利潤基數與比例。

　　第四章項目的組織與實(shí)施

　　第十四條各投資項目應根據形式的不同，具體落實(shí)組織實(shí)施工作：

　　1、屬于公司全資項目，由總經(jīng)理委派項目負責人及組織業(yè)務(wù)班子，進(jìn)行項目的實(shí)施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、企業(yè)發(fā)展戰略以及具體的運作措施等。同時(shí)認真執行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務(wù)檢查，同時(shí)每月應以報表形式將本月經(jīng)營(yíng)運作情況上報公司總部。

　　2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進(jìn)行組織實(shí)施；非控股的，則本著(zhù)加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開(kāi)工作，并通過(guò)董事會(huì )施加公司意圖和監控其經(jīng)營(yíng)管理，確保利益如期回收。

　　第五章項目的運作與管理

　　第十五條項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經(jīng)理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務(wù)監督、業(yè)績(jì)考核的管理方式進(jìn)行管理，項目負責人對主管副總經(jīng)理負責，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責。

　　第十六條各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續成為獨立法人進(jìn)入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業(yè)的統一管理；屬二級企業(yè)投資的項目，由二級企業(yè)進(jìn)行管理。同時(shí)接受公司各職能部門(mén)的統一協(xié)調和指導性管理。協(xié)調及指導性管理的內容包括：合并會(huì )計報表，財務(wù)監督控制；年度經(jīng)濟責任目標的落實(shí)、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營(yíng)班子的任免；例行或專(zhuān)項審計等。

　　第十七條凡公司持股及合作開(kāi)發(fā)項目未列入會(huì )計報表合并的，應通過(guò)委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開(kāi)展工作，并通過(guò)被投資企業(yè)的董事會(huì )及股東會(huì )貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，維護公司權益；委派的業(yè)務(wù)人員應于每季度（最長(cháng)不超過(guò)半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)情況的書(shū)面報告，年度應隨附董事會(huì )及股東大會(huì )相關(guān)資料。因故無(wú)委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進(jìn)行必要的跟蹤管理。

　　第十八條公司全資及控股項目的綜合協(xié)調管理的牽頭部門(mén)為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)（未列入合并會(huì )計報表部分）的綜合協(xié)調管理的牽頭部門(mén)為公司投資部。

　　第十九條對于貿易及證券投資項目則采用專(zhuān)門(mén)的投資程序和保障、監控制度，具體辦法另定

　　第六章項目的變更與結束

　　第二十條投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動(dòng)使用、規模擴大或縮小、后續或轉產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。

　　第二十一條投資項目變更，由項目負責人書(shū)面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關(guān)領(lǐng)導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

　　第二十二條項目負責人在實(shí)施項目運作期內因工作變動(dòng)，應主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內部調動(dòng)，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個(gè)人卸任或離職，必須承擔相應的經(jīng)濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個(gè)人責任。

　　第二十三條投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時(shí)總結清理，并以書(shū)面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經(jīng)公司統一審定后責成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續；屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經(jīng)公司統一審定后，責成有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)清理手續。如有待決問(wèn)題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。

　　第七章附則

　　第二十四條本制度于頒布之日起實(shí)施。未盡事項按本公司有關(guān)制度執行和辦理。

　　第二十五條本暫行規定由本公司董事會(huì )負責解釋。

內部控制崗位職責9

　　職責描述：

　　1、從事內控與風(fēng)險管理體系建設、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢(xún)問(wèn)項目工作。

　　2、能夠自立開(kāi)展所有或部分專(zhuān)項工作，包括但不限于單個(gè)流程模塊的訪(fǎng)談、流程的梳理和規范的編制、問(wèn)卷或現狀調研分析報告的編寫(xiě)等。

　　3、項目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項目建議書(shū)、標書(shū)等商務(wù)文件，帶隊組織實(shí)施項目計劃的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。

　　4、助理人員參加項目建議書(shū)的編制、項目的招投標等工作，并幫助舉行項目階段成績(jì)的`匯報，輔助客戶(hù)推動(dòng)詢(xún)問(wèn)計劃的落地。

　　5、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、高校本科及以上學(xué)歷，把握基本的財會(huì )學(xué)問(wèn)，了解財務(wù)分析概念和辦法。

　　2、二年及以上內控詢(xún)問(wèn)或企業(yè)集團財務(wù)相關(guān)工作閱歷，具有審計、財會(huì )背景及相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的團隊合作精神、客戶(hù)服務(wù)意識及交流溝通能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學(xué)習能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無(wú)違法違紀行為，未受到過(guò)行業(yè)監管處罰。

內部控制崗位職責10

　　職責描述:

　　1、負責建立、完美、優(yōu)化公司內部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內控評估，對公司層面和業(yè)務(wù)層面的內控缺陷舉行評價(jià)和匯總，形成內控報告，推進(jìn)敦促各部門(mén)對內控缺陷舉行整改;

　　3、全面監督檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性，組織開(kāi)展內控日常監控、定期評價(jià)和排查，有效降低公司運營(yíng)成本、防范運營(yíng)風(fēng)險;

　　4、按照監管層的內控要求和公司實(shí)際需求，開(kāi)發(fā)先進(jìn)的.內控辦法，提高內控工作的效率和效果;

　　5、幫助董事會(huì )識別與分析企業(yè)風(fēng)險并準時(shí)報告;負責制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險規避措施;

　　6、在公司層面、相關(guān)部門(mén)、崗位開(kāi)展內控工作培訓及宣導;

　　7、與外部審計師對接協(xié)作完成內控相關(guān)審計或詢(xún)問(wèn)工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)、審計、會(huì )計、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、具有5年以上國內、國外上市公司企業(yè)內部控制管理相關(guān)工作閱歷;

　　3、認識內部控制、成本控制及風(fēng)險管理相關(guān)工作;

　　4、較強的交流能力，團隊合作能力和解決問(wèn)題的能力;

　　5、嚴謹的洞察力、規律分析能力，良好的分析報告撰寫(xiě)能力;

　　6、四大審計工作閱歷優(yōu)先，注會(huì )優(yōu)先。

內部控制崗位職責11

　　1、負責財務(wù)崗位OA系統的流程，日常收付款、費用、往來(lái)對賬并錄入系統，進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票登記；

　　2、操作金立、小牛財務(wù)軟件，按照進(jìn)銷(xiāo)存系統錄入商品、銷(xiāo)售、采購、進(jìn)出庫等表單及審批任務(wù)；

　　3、稅務(wù)系統：銷(xiāo)項發(fā)票開(kāi)出、每月進(jìn)銷(xiāo)項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等；

　　4、財務(wù)憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預算；

　　5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的.財務(wù)細則；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他工作。

內部控制崗位職責12

　　職位描述：

　　1、對客戶(hù)所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調查和分析，包括行業(yè)進(jìn)展分析、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析、行業(yè)競爭情況分析、行業(yè)風(fēng)險情況分析、標桿企業(yè)情況分析；

　　2、對客戶(hù)的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數據舉行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶(hù)的現有管理理流程舉行梳理分析；

　　4、對客戶(hù)的實(shí)際內部控制情況舉行評價(jià)；

　　5、小組研究并在項目經(jīng)理指導下完成對客戶(hù)內部控制理提高建議的.編寫(xiě)；

　　6、按照客戶(hù)實(shí)際狀況對內部控制的落地編制相關(guān)的文件，并自立與客戶(hù)舉行交流，確認以保證建議的落實(shí)；

　　7、完成項目經(jīng)理布置的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、 2-5年注冊會(huì )計師事務(wù)所審計經(jīng)受；

　　2、有較強的主動(dòng)學(xué)習能力、交流溝通能力和文字表述能力；

　　3、有較強的團隊合作能力、規律思量和分析能力；

　　4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任和敬業(yè)精神。

　　5、利用cia或cpa考試者及參加過(guò)ipo審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

內部控制崗位職責13

　　1、 整理開(kāi)票數據，定期準時(shí)正確開(kāi)具發(fā)票；

　　2、每周負責整理日常報銷(xiāo)單據，及時(shí)審核后按照規定日期做好網(wǎng)銀付款和系統錄入；

　　3、根據AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統錄入；

　　4、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規定，進(jìn)行各項費用的報銷(xiāo)審核；

　　5、負責編制現金憑證、銀行憑證，及其他文檔的裝訂；

　　6、上級安排的'其他臨時(shí)任務(wù)。

內部控制崗位職責14

　　作為一個(gè)投標員我的主要工作就是：

　　負責項目招投標和陪標工作

　　1、尋找到的投標項目，按業(yè)主要求時(shí)間和指定地點(diǎn)購買(mǎi)有關(guān)招標項目簡(jiǎn)介、投標資格要求、標書(shū)制作要求的信息資料；

　　2、投標文件的制作及標書(shū)中涉及到的相應工作；

　　3、負責投標文件的編制、整體投標文件的排版、打印、復印、裝訂等工作，并按規定如期完成標書(shū)制作；

　　4、負責與項目負責人、公司相關(guān)部門(mén)積極協(xié)調投標文件編制過(guò)程中的問(wèn)題，確保投標文件按時(shí)投遞；

　　5、在規定的時(shí)間和地點(diǎn)遞交標書(shū)；

　　6、在規定的時(shí)間和地點(diǎn)開(kāi)標；

　　7、回答標書(shū)評委會(huì )的相關(guān)問(wèn)題，或補充相關(guān)資料；

　　8、等待開(kāi)標結果；

　　其次

　　負責項目備案工作

　　1、負責項目備案需要整理文件編制、排版、打印、復印、裝訂等工作，如期完成備案；

　　2、與相關(guān)部門(mén)協(xié)調備案編制工作中的問(wèn)題；

　　3、在規定的時(shí)間地點(diǎn)上交備案資料；

　　最后

　　1、負責領(lǐng)導安排的網(wǎng)上教育證件考試掛學(xué)時(shí)工作以便人員考試；

　　2、負責協(xié)調配合呂懷江業(yè)務(wù)催款工作；

　　對工作中應注意的問(wèn)題及長(cháng)遠規劃

　　一、在工作中自己容易犯的`錯誤及改正方法

　　容易犯的錯誤

　　在完整的投標流程這讓我清楚的看到了自己對專(zhuān)業(yè)知識的不足，工作剛一上手很多方面抓不到重點(diǎn)而且區域范圍都抓不準，特別是在日常工作處理上，缺乏一定的靈活性，對有些事情考慮得不夠周全，但通過(guò)向一些有經(jīng)驗的同事學(xué)習，在后期的工作中我會(huì )逐步得到改善的。

　　改正方法

　　1、時(shí)刻向領(lǐng)導、同事及其他相關(guān)工作部門(mén)學(xué)習，補充自己的專(zhuān)業(yè)知識。

　　2、提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習如何為人處世如何高效溝。

　　3、以后無(wú)論做什么事請，都要提前做好準備，工作要嚴謹，問(wèn)題要及時(shí)溝通。

　　4、在以后的標書(shū)自作過(guò)程中一定要做到用心、細心、耐心。

　　5、標書(shū)做好后，不要急著(zhù)打印，一定要找幾個(gè)同事進(jìn)行復審，因為在做標人的思維模式中，標書(shū)已經(jīng)定型，自審的話(huà)，很難審出錯誤的地方，而別人的思維沒(méi)有被固定，反而可以很輕松的就把問(wèn)題給揪出來(lái)。

　　二、長(cháng)遠規劃

　　在工作中，我將我的規劃分為3個(gè)階段，即萌芽階段、成長(cháng)階段和成熟階段。

　　萌芽階段

　　萌芽階段主要是熟悉日常工作。及熟悉投標事宜，這個(gè)階段是犯錯的高峰期，很多事情抓不準，所以作為新人，我時(shí)刻鞭策自己，在工作中多看多聽(tīng)多做，恪守投標守則，明確自己的崗位職責。在完成工作的同時(shí)不斷思考，總結經(jīng)驗，為以后的發(fā)展做基礎。

　　成長(cháng)階段成長(cháng)階段通過(guò)領(lǐng)導同事的指導，堅持制作工作計劃，明確工作任務(wù)并高效完成。清楚自己對專(zhuān)業(yè)知識那些方面的不足，時(shí)刻向領(lǐng)導、同事及其他相關(guān)工作部門(mén)學(xué)習，補充自己的專(zhuān)業(yè)知識，提升自己的工作能力，同時(shí)還要學(xué)習如何為人處世如何高效溝通。培養了自己嚴謹耐心、全面考慮問(wèn)題的工作態(tài)度，在工作中找方法提高算量的準確性。要拓展知識面、積極溝通交流、培養良好心態(tài)。

　　成熟階段

　　成熟階段通過(guò)對工作的不斷學(xué)習與鍛煉，對基本工作技能方面有更進(jìn)一步的提高，在工作效率上也會(huì )有一定的改善。思想境界、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力都得到最大幅度的提高。積極主動(dòng)接觸各種相關(guān)專(zhuān)業(yè)，提高自己實(shí)際操作能力，積極參加自學(xué)大專(zhuān)考試，鉆研專(zhuān)業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)水準。

　　作為20xx年加入公司的新員工，在以后的工作中，我會(huì )更加努力的像其他同事學(xué)習，迎接來(lái)自工作的挑戰，爭取盡快具備獨立工作的能力，為魯焱的輝煌貢獻自己的力量。

內部控制崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、按照年度內部控制審計方案和審計清單，編制內部控制審計計劃，依審計程序及權責組織、開(kāi)展內部控制審計工作。

　　2、負責定期對“經(jīng)營(yíng)合規性、內部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會(huì )計記錄和財務(wù)報告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價(jià)值庇護狀況”執行審計。

　　3、推進(jìn)和監督審計發(fā)覺(jué)問(wèn)題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責任人樂(lè )觀(guān)協(xié)作，確保審計發(fā)覺(jué)涉及的'相關(guān)問(wèn)題得到準時(shí)有效的改進(jìn)。

　　4、定期出具內部控制審計報告，并幫助總辦發(fā)布后續整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內部控制、流程管理、內部審計、風(fēng)險管理的工作閱歷，能自立執行內部控制審計。

　　2、具有四大會(huì )計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書(shū)優(yōu)先。

　　3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實(shí)誠信，具備良好的交流能力與團隊配合精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力

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