審計經(jīng)理述職報告
在現實(shí)生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編收集整理的審計經(jīng)理述職報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計經(jīng)理述職報告1
20xx年，內部審計工作圍繞公司工作重點(diǎn)，在完成審計任務(wù)的同時(shí)，還存在以下幾個(gè)方面的不足，也是我今后需要重點(diǎn)改進(jìn)的地方。
(一)審計重點(diǎn)把握不夠，不能為公司提供很好的建設性建議。為此，一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過(guò)文件、報表、講話(huà)等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動(dòng)態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并多與部門(mén)溝通，深入實(shí)際全面了解和掌握情況，尋找審計線(xiàn)索，以便可靠的把握重點(diǎn)，提高效率。
(二)審計質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問(wèn)題。記得張董事長(cháng)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當“木匠”、和稀泥當“瓦匠”，而不愿硬碰硬當“鐵匠”的問(wèn)題。這句話(huà)對我觸動(dòng)很大。董事長(cháng)的話(huà)也正是指出了審計的癥結就是不能反映深層次問(wèn)題。解決這個(gè)問(wèn)題可能是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時(shí)借助外部專(zhuān)業(yè)人員。
其次要注重審計工作的方式方法，主要審計著(zhù)眼點(diǎn)要從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的表象深入到背后、審計的時(shí)點(diǎn)要關(guān)注事中、審計的流程要先調研后審計、規范審計的具體操作。再次是提高職業(yè)道德水準，包括鞏固其思想防線(xiàn)，加大審計工作的現場(chǎng)檢查力度，建立被審計單位對審計人員外勤表現的監督制度，加大審計工作底稿的`審核，防止隱瞞問(wèn)題;最后要對不遵守職業(yè)道德規范的審計人員實(shí)行嚴厲處分，決不姑息縱容。
(三)與公司提出的打造服務(wù)型機關(guān)還有差距。一是要通過(guò)教育從思想上認識到機關(guān)的服務(wù)職能，切實(shí)轉變工作作風(fēng)。二是要與基層多交流，切實(shí)解決一些基層存在的困惑;三是盡可能快速便捷的為外來(lái)辦事人員提供方便，對于有爭議的問(wèn)題要耐心做好解釋工作，樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。
以上述職如有不妥之處，請各位領(lǐng)導批評指正。我將會(huì )在今后的工作中以更加飽滿(mǎn)的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。
最后，我忠心感謝各位領(lǐng)導和同事對我一年來(lái)工作的支持。
述職人：
x年xx月xx日
審計經(jīng)理述職報告2
20xx年因全球經(jīng)濟危機的影響，公司的業(yè)務(wù)曾一度處于低谷，今年隨著(zhù)全球經(jīng)濟形勢的逐漸好轉，我們公司抓住機遇，加快步伐，迅速走出了經(jīng)濟危機的陰影，原有工程銷(xiāo)售形勢大好，東組團北區也順利完成開(kāi)盤(pán)。公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上，使我部的預結算工作相對增多，但我部員工在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下以高度的工作熱情互相團結投入今年的工作，并積極配合其他部門(mén)認真完成各項審計和預算工作。我部20xx年以慕和南道三期工程為中心，兼顧東組團南區和北區兩個(gè)項目，其中1-3棟主要是結算工作，4-7棟主要是預算工作。我作為部門(mén)經(jīng)理始終堅持求真務(wù)實(shí)，埋頭苦干的作風(fēng)，強化技術(shù)基礎，提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力，并注重為公司培養人才，在部門(mén)內努力營(yíng)造團結協(xié)作、積極上進(jìn)的工作氛圍。
下面我對審計部20xx年的工作做一個(gè)簡(jiǎn)要的總結，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會(huì )，希望大家批評指正!
一、結算工作
今年的主要工作是三期1-3棟的各項分包工程的結算，已辦理完成的項目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區及7、8棟-大開(kāi)挖土方及護壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項目;以及公司新老辦公室裝修改造的結算工作。
由于圖紙變動(dòng)較多，且有不少的零星項目無(wú)圖紙，材料供應商多，供貨方式多樣，大大增加了我部的工作量。但我部門(mén)員工依然嚴格按合同約定辦理各項預算和結算工作，以合同為主線(xiàn)，以定額及施工圖紙為依據準確計算工程量。
在與各施工單位工程結算核對過(guò)程中，嚴格遵從施工合同及工程變更的記錄、相關(guān)法律法規和工程規范，親臨施工現場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)，堅持按原則辦事，努力維護公司利益并據理力爭。通過(guò)一年的工作，包括我本人在內，部門(mén)員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高。
今年結算項目相對較少是因為1-3棟在年底才全部交房，主要的結算工作推遲到明年年初，但我部圍繞1-3棟的結算已做好了各項準備工作。主要的工作是：1、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結算工程量;2、結合施工過(guò)程中的各項變更對預算量進(jìn)行多次修正計算。明年結算時(shí)只等各施工單位備齊結算資料前來(lái)核對。我們把工作做到前面，爭取到主動(dòng)，核對時(shí)便處于有利的地位。
二、三期工程預算工作
今年主要是4-7棟的預算工作，包括主體結構算量及各項分包預算;預算工作是為甲方供材料的數量提供參考數據，和作為分包比較報價(jià)的依據。在計算過(guò)程中我要求造價(jià)人員對圖紙問(wèn)題作書(shū)面記錄，在施工圖紙會(huì )審時(shí)提出來(lái)一并解決，避免施工過(guò)程中再引起變更。
其它預算工作主要還有：消防通風(fēng)、戶(hù)表工程、水表工程、高低壓配電工程、各項營(yíng)銷(xiāo)廣告報價(jià)的審核工作。這部分工程報價(jià)審核，由于施工圖紙需報價(jià)方進(jìn)行優(yōu)化，變動(dòng)會(huì )很大，有時(shí)優(yōu)化后的資料不齊全、尺寸不規范，造成工程量審計的困難。我舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明一下：戶(hù)表工程電纜時(shí)工程部說(shuō)是現場(chǎng)測量的，因地下室出來(lái)的那段圖不夠完善和明確，我部無(wú)法計算，結果材料甲供后發(fā)現多量了約300米。希望明年此類(lèi)情況能得到改進(jìn)，我部也能提供更準確更快速的報價(jià)，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的'損失。
三、合同審計工作
參與招投標談判，對經(jīng)濟標進(jìn)行審核，為公司決策層確定中標單位作依據;審核各項合同經(jīng)濟條款及付款條件，并做好備案，為下次同類(lèi)合同提供參考定價(jià)依據。在工作過(guò)程中，根據不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的合同經(jīng)營(yíng)條款修改合同結算條款，為公司的成本控制服務(wù)。
核對合同執行過(guò)程中施工用水電費、審核工程進(jìn)度款，作為付款的依據。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實(shí)際完成工程產(chǎn)值，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時(shí)完成。
四、材料審計工作
材料的價(jià)格隨時(shí)都會(huì )出現波動(dòng)，我部不定期地對各項工程用材料價(jià)格進(jìn)行詢(xún)價(jià)，收集最準確的價(jià)格信息，并及時(shí)提供給材料部作為優(yōu)選供貨商的依據，為公司節約和控制成本提供了堅實(shí)的基? ?
我們還對公司采購的材料做好明細賬，并對材料部的對賬單進(jìn)行審核確認。
五、工程變更及現場(chǎng)簽證工作
三期項目較大，分包施工項目多,交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認等許多項目需要現場(chǎng)測量并核實(shí)，我部定期安排人員到現場(chǎng)做計量工作。要求現場(chǎng)審計人員堅持原則、責任心強、工作仔細，嚴格檢查，所有簽證必須有依據。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說(shuō)明，其余的零星簽證得有工程部確認的書(shū)面工作通知單。
建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時(shí)能跟上施工進(jìn)度，嚴格現場(chǎng)簽證的程序及簽證的依據，涉及金額較大簽證時(shí)一定要報部門(mén)領(lǐng)導同意，重大的變更應先進(jìn)行經(jīng)濟成本分析比較后才能予以變更;在工程開(kāi)工前應注重施工圖紙及方案的審核及確認;這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標，從而避免給公司利益造成不必要的損失。
六、審計部日常工作
1、本年度我部對員工進(jìn)行了詳細分工，但又相互協(xié)作;有專(zhuān)人負責工程資料管理、收集和分發(fā);
2、對公司各項合同價(jià)、已付款做好登記;
3、積極完成公司安排的其他工作;
4、配合姚總搞好部門(mén)工作及與其他部門(mén)之間的協(xié)調。
5、及時(shí)了解部門(mén)員工的工作狀況和進(jìn)度，不定期進(jìn)行抽查和復核，做到心中有數，充分了解每個(gè)人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。
6、積極配合其他部門(mén)的工作。
七、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標是：積極主動(dòng)地開(kāi)展三期項目各環(huán)節預算及結算，及時(shí)評價(jià)三期工程階段性目標執行情況和成本控制情況。根據具體的工作中不斷調整思路，以提高效率和節約成本為目的，把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計相結合，努力使審計的嚴肅性、專(zhuān)業(yè)性、預控性和效益性等作用得到最大程度的發(fā)揮。
具體計劃如下：
1、繼續做好三期工程的預結算工作
到20xx年底1-3棟將全部交工，20xx年初重點(diǎn)是進(jìn)行1-3棟總包工程結算的核對，并最終辦理工程結算。1-3棟各分包項目結算也要在上半年全部辦理完畢。主要的分包項目有：地下室及廚衛防水、8棟樣板房裝飾、防火防盜門(mén)、欄桿、門(mén)窗、前室裝飾等。同時(shí)做好西組團和8棟的預算工作，東組團北區景觀(guān)預算，4-7棟的工作主要是根據變更調整工程量，準備明年年底的工程結算。
2、嚴格執行合同條款的審核工作。
參與三期項目西組團各項總分承包項目的及合同條款審核，運用1/2期及東組團的一些資源來(lái)對條款進(jìn)行優(yōu)化改動(dòng)。我部要繼續積極配合工程部，努力做到從項目招投標、施工方案選擇、合同條款、工程項目的簽證、材料的選定和價(jià)格的確定、直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基? ?
3、加強審計部?jì)炔繂T工的培訓工作，提高全部門(mén)的業(yè)務(wù)工作水平。
20xx年將進(jìn)一步加大對部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)技能培訓工作，要求部門(mén)員工能熟練應用CAD軟件、工程量計算軟件及各種辦公軟件，能準確核算各種預算量。要求本部門(mén)造價(jià)人員常到現場(chǎng)觀(guān)看實(shí)際施工情況，熟悉施工圖紙及標準圖集、定額，及時(shí)參加行業(yè)繼續教育，吸取新知識、新資訊，以確保審計工作的質(zhì)量能逐年得到提高。
八、工作體會(huì )
過(guò)去的一年里，在公司領(lǐng)導的關(guān)心和支持下，加上部門(mén)員工的積極配合，我取得了一些成績(jì)，這些成績(jì)不是我個(gè)人所取得的，這是全部門(mén)員工的共同努力，首先我要感謝領(lǐng)導對我的信任，感謝全部門(mén)員工的大力支持，也要感謝其他部門(mén)的全力配合。在新的一年里，我會(huì )更加努力工作，更加緊密地團結部門(mén)員工，積極開(kāi)拓進(jìn)取，為三期項目和公司其他項目的建設把好關(guān)服好務(wù)，為公司的發(fā)展壯大盡自己最大的努力。
我有成績(jì)也有不少缺點(diǎn)，比如有時(shí)候不夠耐心，對下屬工作指導不多，與員工之間的交流太少，做審計工作時(shí)太斤斤計較，可能會(huì )得罪合作的一方，有可能會(huì )損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法，在堅持原則的情況下也要注意工作的主動(dòng)性和靈活性，既要維護公司的利益也要維護公司的影響，據理力爭的時(shí)候也要講究策略，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結經(jīng)驗教訓，多和同事交流、探討、學(xué)習，取長(cháng)補短。在注重實(shí)際工作經(jīng)驗積累的同時(shí)，還要不斷加強理論學(xué)習，全面提升自己的各方面水平。
希望公司領(lǐng)導和其他部門(mén)的領(lǐng)導對我的工作提出批評意見(jiàn)，我將虛心接受各位的意見(jiàn)和建議，在20xx年把我個(gè)人的工作和全部門(mén)的工作做的更好，為公司的發(fā)展壯大獻策獻力。
謝謝!
審計經(jīng)理述職報告3
一、善于學(xué)習，不斷充實(shí)自己
能夠認真學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，深刻理解“三個(gè)代表”重要思想。通過(guò)學(xué)習把“三個(gè)代表”重要思想貫穿于人大工作實(shí)踐中去，不斷夯實(shí)自己的理論功底，力求理論知識“深”。自從組工干部轉位到人大工作后，堅持不斷地學(xué)習法律、法規知識和人大工作的業(yè)務(wù)知識，努力夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)功底，力求業(yè)務(wù)知識 “精”。
同時(shí)，能利用業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習科學(xué)技術(shù)知識，不斷夯實(shí)自己的知識功底，力求科學(xué)知識面“寬”。在學(xué)習的方法上，我主要采用以下三種來(lái)加快新知識的占有量。一是電腦“充電”。二是書(shū)海求知。三是媒體了解。有人講“勞動(dòng)工具使人手延伸，汽車(chē)輪子使人腿延伸，電腦機器使人腦延伸”，這確實(shí)是真理。我利用電腦成功地獲取了許多科學(xué)知識、商海知識、工作知識。書(shū)永遠離不開(kāi)我的生活，我每天堅持看書(shū)不少于三十分鐘時(shí)間，單位發(fā)的雜志、自己訂的報刊，全部都要瀏覽一遍。我每天進(jìn)家門(mén)的第一件事就是看電視，就好象吃飯一樣，天天堅持。有播種就有收獲，通過(guò)學(xué)習使我開(kāi)闊了視野，豐富了知識，覺(jué)得生活很充實(shí)。同時(shí)也促進(jìn)了自己在更高層次抓工作的自覺(jué)性。
學(xué)會(huì )了使用“上者為閑、能者居中，工者居下、智者在側”的管理經(jīng)典。近年來(lái)我寫(xiě)了許多論文，比如《企業(yè)轉制后黨建工作的調查與思考》、《街道、居委會(huì )黨建工作的現狀及其對策》、《深刻理解“三個(gè)代表”重要思想，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想》等文章。雖然質(zhì)量不高，但我感到滿(mǎn)足。我曾經(jīng)對同事說(shuō)過(guò)，一個(gè)人不可能用一門(mén)知識，一種技能在一個(gè)崗位上工作一輩子，所以一定要學(xué)一門(mén)、懂二門(mén)、精三門(mén)。努力把自己鍛煉成為會(huì )講、會(huì )寫(xiě)、會(huì )做的新時(shí)代新型領(lǐng)導干部。
二、善于調研，不斷豐富自己
首先我在工作中能放下“架子”。從小學(xué)生做起，虛心拜群眾為師，不斷豐富自己的實(shí)踐經(jīng)驗。經(jīng)常下基層搞調研，不斷掌握群眾的心態(tài)，解決基層的難題。二是能脫掉“鞋子”�？朔鹿诔摹凹澥俊憋L(fēng)度，經(jīng)常走農家、跑田頭、下車(chē)間與群眾和職工聯(lián)成一片。三是甩掉“本子”。指導農村工作，特別是自己所聯(lián)系的村，對暴露出來(lái)的新情況、新問(wèn)題做到有問(wèn)必答，努力解決工作中的矛盾和難題。
三、嚴于律已，不斷完善自己
人的一生是有限的，碌碌無(wú)為、平平庸庸是一生;輕薄浮躁、以權謀私、腐化墮落是一生;艱苦奮斗、無(wú)私奉獻、拼搏進(jìn)取也是一生。近年來(lái)，我能自覺(jué)用好手中的權，我曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：一個(gè)黨員代表一面旗幟，一個(gè)支部代表一盞明燈，那么一個(gè)領(lǐng)導干部就代表一種責任。責任重于泰山，事業(yè)高于一切，人們常說(shuō)“人大是頭頂國徽、腳踩國土、心系百姓、手拿著(zhù)印把子、屁股坐著(zhù)硬凳子、其實(shí)是個(gè)空架子”，這話(huà)是片面的，當一個(gè)人的靈魂扭曲，心態(tài)失衡時(shí)，他會(huì )不擇手段地去賺錢(qián)、撈錢(qián)，甚至違法犯罪。
有的領(lǐng)導干部片面地認為：上級是權力的源泉。產(chǎn)生“趨上”心態(tài)，以上為本，唯上是從;自己是權力的土壤�？己藴y評，過(guò)關(guān)斬將，認為權力的取得歸根結底是靠自己的奮斗，因此就產(chǎn)生了“一朝權在手，便把名利撈”的思想;機遇是權力的太陽(yáng)。
當官不靠天不靠地，就靠自己的好運氣，把機遇極端化，掌權之后，就不可一世，橫行霸道，濫用職權，循私舞弊。我常常想， “對別人要多一份寬容，多一份愛(ài)心;對自己要多一份謹慎，多一份戒心”，堂堂正正做人，清清白白為官，認認真真做事，踏踏實(shí)實(shí)工作�？朔欠N“不去賭場(chǎng)和情場(chǎng)，撞鐘也是好和尚”的思想，常思貪欲之害，常除非分之想，常懷律已之心。記得有一位犯錯誤的領(lǐng)導干部在反省時(shí)說(shuō)過(guò)：“只有經(jīng)受寒冷的人，才身感太陽(yáng)的溫暖;只有失去自由的人，才懂得自由的可愛(ài);粗茶淡飯不是虧，平平安安才是福�！边@幾句話(huà)，他將時(shí)刻警示著(zhù)我的言行，也將永遠鞭策著(zhù)我的人生。
四、勇于實(shí)踐，不斷提高自己
勇于實(shí)踐首要的是轉變作風(fēng)，狠抓落實(shí)。雖然我做人大工作時(shí)間不長(cháng)，但是在同事們身上使我學(xué)到了書(shū)本上學(xué)不到的知識，同事們的經(jīng)驗和經(jīng)典、工作方法和作風(fēng)，促使我勇敢地運用到工作實(shí)踐中去，努力營(yíng)造好自己的樣板工程，找準人大工作的著(zhù)力點(diǎn)，消除工作中的盲點(diǎn)和誤區，經(jīng)�？偨Y經(jīng)驗，把握規律，提高工作的預見(jiàn)性，確保人大工作與時(shí)俱進(jìn)，做到內容創(chuàng )新、方法創(chuàng )新、觀(guān)念創(chuàng )新、制度創(chuàng )新，從而使我鎮的人大工作年年走在全縣的前面，深得上級人大的`一致好評。
也許我今天的述職使大家不能滿(mǎn)意，因為在新形勢下，同志們對我們領(lǐng)導干部的要求也更高了，況且在過(guò)去的幾年里，本人存在的問(wèn)題也較多。比如，學(xué)習抓得還不夠緊，工作方法也欠妥。由于身體等原因下基層比較少，解決實(shí)際問(wèn)題的能力還偏弱。今后不論進(jìn)入領(lǐng)導班子也好，還是當一般干部也好，一定要發(fā)揚成績(jì)，克服缺點(diǎn)，決心在以下幾方面去努力：
一、強化學(xué)習意識，不斷提高自己的理論水平。在學(xué)習的指導思想上，要樹(shù)立一個(gè)“高”字，高標準、高質(zhì)量、高要求地去學(xué)習，只有堅持高起點(diǎn)，才會(huì )產(chǎn)生高水平。在學(xué)習的態(tài)度上，講究一個(gè)“勤”字，使自己成為樂(lè )于學(xué)習、善于學(xué)習的主流和排頭兵。在學(xué)習的內容上，要明確一個(gè)“博”字，要博學(xué)多才，廣泛涉獵，多方求索，努力構筑自己的知識體系。在學(xué)習的方法上把握一個(gè)“實(shí)”字，一定要學(xué)以致用，把學(xué)到的知識運用到實(shí)踐中去，想出新辦法，謀出新點(diǎn)子，積極嘗試，為領(lǐng)導提供決策服務(wù)。
二、要強化責任意識，不斷開(kāi)創(chuàng )工作新局面。工作是我人生追求的最大目標。我一定要勤奮工作、扎實(shí)工作，平時(shí)要做到：蹲三村。蹲三村指的是富裕村、貧困村、后進(jìn)村。走三戶(hù)。走戶(hù)不能光走富裕戶(hù)，還要走貧困戶(hù)、保障戶(hù)，以及“三老戶(hù)”(老黨員、老干部、老先進(jìn));查三房。指的是：危房、茅草房和泥石房;促三強。力爭使自己聯(lián)系的村有一個(gè)強班子、強隊伍、強基礎。
三、要強化團結意識，維護班子的整體利益。正確處理好整體與局部、長(cháng)遠與眼前、組織與個(gè)人的關(guān)系，自覺(jué)維護團結，要有“班長(cháng)”意識，在“班長(cháng)”的領(lǐng)導下開(kāi)展工作，要有“角色”意識，擺正自己的位子，搭好臺、演好戲。要有“團隊”意識，以大局為重，事業(yè)為重。要有“推功攬過(guò)”的胸懷，寬以待人，同舟共濟，團結一致向前看，齊心協(xié)力謀發(fā)展。正確對待組織，正確對待同事，正確對待自己。
最后我想用四句話(huà)作為我今后努力的方向：
一、思想要與時(shí)俱進(jìn);
二、工作要開(kāi)拓創(chuàng )新;
三、知識要更新?lián)Q代;
四、作風(fēng)要腳踏實(shí)地。
審計經(jīng)理述職報告4
各位領(lǐng)導：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。
經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變�？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、積極開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的'支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項重要內容。實(shí)施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì )簽，以達到簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
3、審計的職能有待加強
回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
4、本部門(mén)的人員對公司開(kāi)展的各項活動(dòng)參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開(kāi)展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大�？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開(kāi)展以來(lái)，審計部?jì)让棵蓡T的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個(gè)方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對車(chē)間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對公司財務(wù)信息的核查與審計
20xx年制定的《內部審計工作規定》中已經(jīng)明確規定了要定期開(kāi)展對公司財務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點(diǎn)監督檢查各項制度的執行情況和會(huì )計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)行全面的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監管，全年計劃對每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因。
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對駐外分公司的制度執行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過(guò)去的一年里這項工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執行情況進(jìn)行審計，全面反映其現金流轉及經(jīng)濟效益情況。
5、繼續做好應收賬款的清收工作
組織應收賬款的清收工作仍然是20xx年審計部的一項重要工作，我們將每?jì)蓚�(gè)月一次對應收賬款進(jìn)行分析、評價(jià)，努力爭取在12年清收工作的基礎上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應收賬款清收小組)
6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執行公司價(jià)格規定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項核查，以規范業(yè)務(wù)部人員執行公司財務(wù)規定的自覺(jué)性。(我提出了公司要出臺一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議)
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的二次創(chuàng )業(yè)作出限度的貢獻!
【審計經(jīng)理述職報告】相關(guān)文章：
審計經(jīng)理述職報告01-14
審計部經(jīng)理述職報告03-29
項目經(jīng)理審計述職報告06-02
審計部經(jīng)理述職報告03-29
公司審計部經(jīng)理述職報告范文02-27