審計個(gè)人述職報告
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，回顧這段時(shí)間的工作，取得的收獲不是一星半點(diǎn)的，為此要做好述職報告。那么問(wèn)題來(lái)了，述職報告應該怎么寫(xiě)？下面是小編整理的審計個(gè)人述職報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
審計個(gè)人述職報告1
各位領(lǐng)導：
三年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、處理夜間遺留問(wèn)題，負責落實(shí)
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問(wèn)題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫(xiě)審計報告，通知責任人所在的部門(mén)主管，并負責落實(shí)解決，然后將解決的情況注上處理意見(jiàn)報財務(wù)總監處理。
2、核對前臺結賬處的結賬單及收銀員個(gè)人報表
客房結賬單是由前臺收銀員為住店客人結賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客賬(包括向客人收取的現金、信用卡、支票)的匯總表。
3、核對餐廳結賬單：
1)核對餐廳結賬單時(shí)應注意;賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項都要同電腦結賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說(shuō)明修改原因。
2)核對營(yíng)業(yè)對賬表：要查看表中填寫(xiě)的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫(xiě)的數據與廳面其它相關(guān)人員填寫(xiě)的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。
3)打折手續應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。
4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發(fā)現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務(wù)總監處理。
5)收費單的核銷(xiāo)及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門(mén)每日交來(lái)的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷(xiāo)，發(fā)現不聯(lián)碼使用的，應向收費單使用人查詢(xún)原因，及時(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可
4、檢查夜間審計人員制作的各項營(yíng)業(yè)報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見(jiàn)及時(shí)反映到部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)總監及質(zhì)檢部門(mén)，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營(yíng)業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門(mén)領(lǐng)導查閱。
7、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點(diǎn)繳款憑證”以及各收費點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
8、審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他各部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行�；仡櫲陙�(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
2、積極開(kāi)展對公司財務(wù)信息的核查與審計
對酒店的收入進(jìn)行全面的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
3、繼續做好酒店內部經(jīng)濟效益的審計
xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎上繼續做好這項工作，酒店的收支和制度執行情況進(jìn)行審計，全面反映其現金流轉及經(jīng)濟效益情況。
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛士，審計部作為公司后勤的.重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的利益作出最大限度的貢獻、努力!
審計個(gè)人述職報告2
一、履行崗位職責情況
本年度在領(lǐng)導的指導下，共出具審計報告xx份，現將主要工作介紹如下:
1、醫用耗材審計：參加醫用耗材議價(jià)xxx次，撰寫(xiě)審計報告及核對資質(zhì)xx份。根據大型公立醫院巡查的要求，審計處會(huì )同設備處對醫用耗材的價(jià)格集中進(jìn)行了調整。
2、設備維修審計:共審計xx項
3、驗收工作：總務(wù)處驗收每周一準時(shí)參與，認真做好驗收記錄，方便后續審計工作。東院、基建處、信息中心等部門(mén)驗收工作也及時(shí)參與。
4、零星修繕項目及零星采購審計：本年度共完成xx項，每一個(gè)審計事項盡量把工作做得細致，現場(chǎng)驗收、材料詢(xún)價(jià)、工程量計算、定額套用一個(gè)環(huán)節也不能少。當遇到金額較大的復雜項目，為減小審計風(fēng)險，及時(shí)跟領(lǐng)導匯報相關(guān)情況。
5、合同審計：送審項目附有合同的，認真審核合同條款，對不利于醫院的條款，及時(shí)要求公司進(jìn)行調整。以保衛處維保合同為例，合同中條款為“單次維修200元以?xún)群牟馁M用公司承擔”，該條款表面上看維保費里面包一部分耗材，仔細推敲之后發(fā)現如果一次維保換了兩個(gè)配件，總價(jià)就超過(guò)了200元，醫院就要另行支付耗材費。當時(shí)及時(shí)向處長(cháng)匯報該情況，后領(lǐng)導與公司多次協(xié)商，最終將條款修訂為“單價(jià)500元以?xún)群牟木晒境袚薄?/p>
6、院內招標：參與部分項目的院內招標工作，熟悉招標時(shí)情況，對于招標時(shí)競爭激烈的項目和競爭不充分的項目審計時(shí)應考慮。特別是競爭不充分的項目，審計時(shí)應重點(diǎn)關(guān)注。
7、審計檔案整理：目前是電子檔案和紙質(zhì)檔案均有留存。
8、協(xié)助處長(cháng)初步完成審計制度及審計文檔的修訂，主要通過(guò)查閱高校的審計處官網(wǎng)，學(xué)習他們的審計制度及先進(jìn)的管理理念。
二、學(xué)習提高
1、參加廣聯(lián)達公司組織的營(yíng)改增對工程造價(jià)影響的培訓
2、參加內審協(xié)會(huì )衛生分會(huì )開(kāi)展的工程項目審計、設備績(jì)效審計、合同審計培訓
3、審計處組織的到兄弟醫院交流學(xué)習
4、在中國社會(huì )醫學(xué)雜志發(fā)表文章一篇
學(xué)習有助于提高業(yè)務(wù)能力，拓寬視野，如果不出去學(xué)習，業(yè)務(wù)能力很難顯著(zhù)提高。
三、廉潔自律方面
嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。不私自接受任何與工作有關(guān)禮物、禮金。用“三嚴三實(shí)”標準要求自己，嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己，謀事要實(shí)、創(chuàng )業(yè)要實(shí)、做人要實(shí)。
四、總結
審計處雖然人數不多，但是是一個(gè)團結的大集體，領(lǐng)導民主，同事之間不懂的內容互幫互助，在領(lǐng)導的指導下，xx年圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)，20xx年，希望在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，加強與各職能部門(mén)的溝通,必要時(shí)可以組織相關(guān)職能部門(mén)召開(kāi)溝通會(huì )，各自講述工作中遇到的困難和問(wèn)題，深入討論，互相交換意見(jiàn)，提出合理化建議，爭取相互理解。另外，材料詢(xún)價(jià)工作目前以中國建材在線(xiàn)詢(xún)價(jià)為主，有時(shí)候不太準確(鋼材/水泵)，建議必要時(shí)增加市場(chǎng)調查材料價(jià)格程序。
審計個(gè)人述職報告3
尊敬的各位領(lǐng)導：
經(jīng)組織任命,我于xx年12月至今擔任XXXX鎮黨委副書(shū)記、鎮長(cháng)職務(wù)。任職以來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在鎮黨委的直接領(lǐng)導下，我緊緊依靠全鎮廣大黨員干部群眾，認真履行工作職責，堅持與時(shí)俱進(jìn)、真抓實(shí)干，團結帶領(lǐng)鎮政府一班人較好地完成了縣委、縣政府及同級黨委、部門(mén)交辦的各項工作任務(wù)，為XXXX鎮的經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步盡了自己的責任�，F將我任職以來(lái)履行崗位職責情況自述如下：
一、狠抓財源建設，確保了收支平衡
自任職以來(lái)，我與鎮領(lǐng)導班子達成共識，及時(shí)總結探索，把握規律，不斷加強黨員干部隊伍建設，提高自己和財務(wù)人員當家理財的能力，使全鎮的經(jīng)濟發(fā)展取得了顯著(zhù)成效，經(jīng)濟總量持續增長(cháng),綜合實(shí)力顯著(zhù)增強。一是狠抓財稅建設。xx年財政一般預算收入完成188.5萬(wàn)元，非稅收入48.9萬(wàn)元，xx年財政一般預算收入完成343.5萬(wàn)元，非稅收入75.5萬(wàn)元，xx年財政一般預算收入完成357萬(wàn)元，非稅收入92萬(wàn)元，XXXX鎮財政徹底實(shí)現了由吃飯財政向民生財政的過(guò)度。二是狠抓制度建設。任職期間，完善修訂了《XXXX鎮財務(wù)管理制度》，并嚴格遵照執行，實(shí)施村財鎮管制度，站辦所財務(wù)統管制度，完善了嚴格的會(huì )計制度，規范了會(huì )計核算和會(huì )計檔案管理，
統一了會(huì )計賬簿，會(huì )計科目，嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。三是狠抓財務(wù)管理。在具體工作中，嚴格執行財政預算和財務(wù)報批手續，凡是預算安排的都按預算執行，對于重大經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟事項，全部都經(jīng)過(guò)黨委會(huì )議或者黨政班子會(huì )議集體討論形成決議后才實(shí)施，對于各種費用的支出嚴格把關(guān)，保證了按照財務(wù)管理制度執行不走樣，有效地控制了非正常開(kāi)支。
二、各項經(jīng)濟指標不斷攀升，經(jīng)濟建設取得新突破
截止xx年底，全鎮完成國內生產(chǎn)總值4.8億元，較xx年增長(cháng)45.4%;完成固定資產(chǎn)投資2.1億元，較xx年增長(cháng)75%;完成稅收449萬(wàn)元，較xx年增長(cháng)89.1%;人均年收入6000元，較xx年增長(cháng)13.4%。三年來(lái)，我鎮的財政收入是一直在穩步增長(cháng)，收支基本平衡，財政狀況良好。
1、積極優(yōu)化農業(yè)結構
我們加大在農業(yè)基礎條件上的投入。一是發(fā)展特色農業(yè)。我經(jīng)過(guò)多次調研、走訪(fǎng)，依靠XXXX的區位和交通優(yōu)勢，先后成立官地村無(wú)公害蔬菜種植合作社、楊廠(chǎng)村金惠源農業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社等種植合作社8個(gè)，蛋雞、生豬養殖合作社12個(gè)，開(kāi)發(fā)規模高效農業(yè)，增加農民的農業(yè)性收入。同時(shí)，積極實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程，全鎮優(yōu)質(zhì)小麥面積達到22000畝，占小麥種植面積的50.1%。
2、穩步增強工業(yè)經(jīng)濟
我們堅持依托鄭州和平原新區發(fā)展工業(yè)，按照立足大發(fā)展、服務(wù)大企業(yè)、培植大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路，通過(guò)盤(pán)活存量土地、搞活建設用地等方式，沿S310公路XXXX段至橋北分界南北各200米規劃建設了XXXX鎮農民創(chuàng )業(yè)園區，解決了企業(yè)用地瓶頸制約。先后引進(jìn)了河南協(xié)合種子科研生產(chǎn)加工基地、河南新起點(diǎn)印刷產(chǎn)業(yè)園、河南新月新包裝產(chǎn)業(yè)園等億元以上項目3個(gè)，鄭州易家光電科技有限公司、鄭州威爾遜汽車(chē)裝飾有限公司等千萬(wàn)元以上項目3個(gè)。三年來(lái)，全鎮共引進(jìn)、新上項目40余個(gè)，實(shí)際利用縣境外資金43.7億元，工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速，發(fā)展勢頭強勁。
3、穩步推進(jìn)社區建設
我們把人口聚集和社區建設作為鎮區建設的突破口。啟動(dòng)建設了錦家和諧苑社區。目前，該社區已完成投資6800余萬(wàn)元，建成安置用房12幢，總建筑面積60000平方米;投資100多萬(wàn)元建成了300多平方米的社區服務(wù)中心;投資330萬(wàn)元，完成了地下管網(wǎng)、社區廣場(chǎng)和綠化亮化、健身體育器材等設施建設。
在錦家和諧苑社區穩步推進(jìn)的同時(shí)，與河南中銘置業(yè)有限公司簽訂協(xié)議，啟動(dòng)建設大河明珠社區。該社區整合12個(gè)行政村，2750余戶(hù)群眾，預計總投資7.8億元，總建筑面積約60萬(wàn)㎡，占地約1100畝，建成后可安置群眾3232戶(hù)，節約建設用地約3200畝。目前，已完成規劃的設計，近期即將開(kāi)工建設。
4、加快小城鎮建設步伐
一是積極啟動(dòng)并完成了XXXX鄉撤鄉建鎮工作。撤鄉建鎮后，更有利于我鎮發(fā)揮城鎮集聚效應，加快農業(yè)發(fā)展步伐，更有利于促進(jìn)全鎮經(jīng)濟和各項社會(huì )事業(yè)持續健康發(fā)展。二是堅持規劃先行，投資50萬(wàn)元，聘請河南朝陽(yáng)規劃設計院對全鄉xx—2030年總體規劃、農民創(chuàng )業(yè)園規劃和鎮區建設規劃進(jìn)行設計，實(shí)現了與原陽(yáng)縣土地、交通及平原新區總體規劃對接，為科學(xué)推進(jìn)鎮區建設打下了堅實(shí)基礎。
5、統籌發(fā)展社會(huì )事業(yè)
我們始終堅持協(xié)調發(fā)展，全面推進(jìn)社會(huì )事業(yè)進(jìn)步。一是新農合、新農保等社會(huì )保障體系建設日臻完善，新農合參合率達93%，新農保參保3650余人，累計發(fā)放新農保資金727.6萬(wàn)元。二是加大民政工作力度。投資10萬(wàn)元為敬老院配備了空調等設備，累計發(fā)放了低保資金464.22萬(wàn)元，五保資金98.14萬(wàn)元。三是加大教育投入。投資224萬(wàn)元新建鎮第一中學(xué)教學(xué)樓、餐廳各一座，硬化綠化校園1000㎡;四是加大計生工作創(chuàng )新力度。建立長(cháng)效機制，全面完成了計劃生育各項措施，人口自然增長(cháng)率控制在12‰以?xún)�，政策性生育率達99%，出生統計準確率100%，避孕措施落實(shí)率98.5%。五是加大安全生產(chǎn)工作力度。落實(shí)了安全生產(chǎn)責任制，確保了全鎮無(wú)重大事故的發(fā)生。六是加強就業(yè)培訓。三年共開(kāi)展勞動(dòng)力培訓講課20余次，勞務(wù)輸出15000人次。
三、廉潔自律，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設責任制的落實(shí)
我不斷學(xué)習，增強了政治敏銳性和政治鑒別力，進(jìn)一步把理論與群眾的利益和愿望相結合起來(lái)，理清工作思路，提高工作本領(lǐng)和決策水平。一是面對繁重的工作任務(wù)，我自加壓力鎖定目標，排找差距分析目標，把握進(jìn)度實(shí)現目標，在全鎮營(yíng)造了“敢想敢干，善謀善干，說(shuō)干就干”的干事氛圍，把好事辦好，實(shí)事辦實(shí)。二是倡導“小政府大服務(wù)”的理念，切實(shí)做到“群眾有求，政府有應”，努力由管制向服務(wù)轉變。成立便民服務(wù)大廳，整合了鎮黨委、政府有關(guān)部門(mén)集中辦事，簡(jiǎn)化辦事程序、提升辦事效率。三是全面推進(jìn)政府工作的公開(kāi)透明，實(shí)現陽(yáng)光管理、陽(yáng)光服務(wù)、陽(yáng)光運作，最大限度地實(shí)現群眾的知情權、參與權和監督權。四是嚴格遵守黨風(fēng)廉政建設有關(guān)規定和要求，嚴格執行各項規章制度，并把這些制度落實(shí)到日常工作和生活中，堅持清正廉潔，公道正派，不xxx，反對和抵制送錢(qián)送物等各種消極現象。
在XXXX鎮的幾年來(lái)，盡管自己在思想、學(xué)習、工作等方面有了一定的收獲，但我深知離組織的要求還有一定的差距。今后，我將繼續加強學(xué)習，常修為政之道，常干利民之事，常懷律己之心，為建平經(jīng)濟發(fā)展、社會(huì )和諧穩定做出新的、更大的貢獻。
以上是我任期內經(jīng)濟財務(wù)工作方面的述職情況，如有不對之處，請上級領(lǐng)導給予批評指正。
審計個(gè)人述職報告4
隨著(zhù)教育改革和發(fā)展的不斷深入，教育內部審計的需求和影響不斷擴大，審計風(fēng)險也日益突出，審計目標是否明確、審計證據是否充足、審計數據是否準確、審計評價(jià)是否客觀(guān)、審計結果是否真實(shí)等問(wèn)題直接影響著(zhù)審計質(zhì)量，而審計質(zhì)量代表了審計工作的效果、效率和效益，并決定了內部審計部門(mén)在行政效能管理中的地位和作用，因此審計質(zhì)量就是審計工作的生命。那么，如何實(shí)現審計價(jià)值、降低審計風(fēng)險、提高審計質(zhì)量呢？我覺(jué)得最重要的一點(diǎn)就是提高審計人員素質(zhì)，打造一支“思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效”的審計人員隊伍，而讀書(shū)學(xué)習就是達到這個(gè)目標的重要途徑。
因此，按照教育局機關(guān)開(kāi)展的讀書(shū)學(xué)習活動(dòng)的要求，結合今年教育審計工作重點(diǎn)，我們把《中國內部審計準則》這本書(shū)作為今年科室的必讀書(shū)目。在個(gè)人自學(xué)的基礎上利用隔周二下午兩個(gè)小時(shí)的時(shí)間進(jìn)行集體研討，并納入個(gè)人學(xué)習計劃，以書(shū)面形式完成讀書(shū)體會(huì )。下面我就把半年的學(xué)習情況向大家做一匯報：
一、以身作則率先垂范，營(yíng)造科室學(xué)習氛圍
作為科長(cháng)，我深知業(yè)務(wù)是立身之本，因此首先自己仔細研讀《中國內部審計準則》的內容，有疑問(wèn)的地方向上級審計部門(mén)咨詢(xún)，向高校審計處同行請教，同時(shí)為了更好地理解審計準則我還將市教委近3年下發(fā)的財務(wù)規范相關(guān)文件重新整理學(xué)習了一遍，并隨時(shí)關(guān)注與審計相關(guān)的財經(jīng)法規、經(jīng)濟政策等方面的動(dòng)態(tài)，不斷使自己開(kāi)闊視野、豐富頭腦。工作之余，我帶頭撰寫(xiě)了多篇審計信息，在《紅橋區內審簡(jiǎn)訊》和《天津內部審計》等刊物上發(fā)表，即提高了自己的文字撰寫(xiě)能力，又擴大了審計工作宣傳力度，營(yíng)造了良好的科室學(xué)習氛圍。
二、引導大家自覺(jué)學(xué)習，體會(huì )學(xué)習的收獲與快樂(lè )
在總支的組織下，我科建立了集中學(xué)習和個(gè)人自學(xué)相結合的學(xué)習制度并認真落實(shí)，每次科室研討審計準則，大家都積極參與，踴躍發(fā)言，結合自己的工作實(shí)際提出對審計準則的不同見(jiàn)解、對某些現實(shí)工作的疑惑，我也將自己讀到的重點(diǎn)內容與大家交流分享，將自己在《中國內部審計》、《教育審計》等期刊上看到的相關(guān)文章推薦給大家，就什么是“內部審計質(zhì)量管理”進(jìn)行了專(zhuān)題講解。同時(shí)鼓勵大家積極參與審計理論研討和論文撰寫(xiě)，并主動(dòng)幫他們進(jìn)行修改，查找資料。在我的引導、帶動(dòng)和支持下，審計科形成了人人都學(xué)習、人人受教育的良好氛圍，大家也都體會(huì )到了學(xué)習的收獲與快樂(lè )。
三、學(xué)后反思，學(xué)以致用
對照審計準則，我狠抓業(yè)務(wù)培訓，在日常工作中針對不同的審計項目進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，從各個(gè)審計項目的審計目標、審計工作程序、被審計單位的經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)等方面進(jìn)行詳細的審前講解；從各項審計業(yè)務(wù)操作的規范標準、審計方案的制定、審計證據的收集、財經(jīng)法律法規的運用以及審計底稿的正確填寫(xiě)、審計報告和審計意見(jiàn)書(shū)的撰寫(xiě)等方面提出有針對性的要求。通過(guò)采取輪流擔任主審、審計報告三級復核等措施，激勵大家鉆研審計業(yè)務(wù)，提高工作能力。
通過(guò)大家對審計準則的集體學(xué)習、共同研討，我們還將一系列的審計文書(shū)進(jìn)行了完善，如重新修訂了校長(cháng)經(jīng)濟責任審計報告的臺頭和稱(chēng)謂；將審計公告改為審計公示；完善了審計通知書(shū)、審計報告送達回證、審計委托書(shū)、審計方案格式等多項內容；補充了校長(cháng)經(jīng)濟責任審計流程下發(fā)給被審計人；新設計了學(xué)校賬戶(hù)情況調查表、學(xué)校年度預決算表、審計意見(jiàn)及建議整改落實(shí)情況自查表等。完善這些審計底稿使審計工作更加規范化、制度化、科學(xué)化，更具有可操作性和實(shí)效性，進(jìn)一步減少審計漏洞，降低審計風(fēng)險，提高工作效率。
總之，在學(xué)習《中國內部審計準則》這本書(shū)的過(guò)程中，我們有疑惑、不解，也有欣慰和自豪，更多的還是收獲。從這本書(shū)中我們看到了我國內部審計的轉型與發(fā)展，欣慰于我們目前工作的規范化水平，但也更清楚了我們的差距與不足，使我們對今后工作的思路更加清晰、目標更加明確。今后，我們將繼續努力學(xué)習規范，不斷提高審計質(zhì)量，更好地為教育事業(yè)的發(fā)展服務(wù)。
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