物料采購計劃管理規定
時(shí)間流逝得如此之快，我們又將續寫(xiě)新的詩(shī)篇，展開(kāi)新的旅程，讓我們對今后的工作做個(gè)計劃吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編收集整理的物料采購計劃管理規定，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
1.目的
為規范原物料需求分析、物料采購計劃的制定流程，使物料采購計劃既能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求又能避免庫存積壓，降低存貨風(fēng)險特制定此管理制度。
2.范圍
適用于本公司物料采購計劃的制定及相關(guān)工作。
3.職責
3.1計劃課：
3.1.1負責物料采購計劃的制定與審核。
3.1.2負責物料采購計劃的變更與采購進(jìn)度的跟催工作。
3.2采購課：
3.2.1負責采購提前期、最低供應量、供應倍數的確認。
3.2.2負責物料采購計劃的實(shí)施及供方的交貨跟催工作。
3.3工程部：負責產(chǎn)品最新物料清單即BOM表的更新與確認。
3.4市場(chǎng)部：負責營(yíng)銷(xiāo)計劃表及廣告品、促銷(xiāo)品需求計劃的編制和審核。
3.5總經(jīng)理：負責營(yíng)銷(xiāo)計劃表及物料采購計劃的批準。
4.定義
無(wú)。
5.內容
5.1物料需求來(lái)源管理
5.1.1市場(chǎng)部每月3日前以《月度營(yíng)銷(xiāo)計劃表》的形式提出次月?tīng)I銷(xiāo)計劃，營(yíng)銷(xiāo)計劃表含銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售分析、營(yíng)銷(xiāo)計劃、運營(yíng)風(fēng)險控制等內容，經(jīng)總經(jīng)理批準后交營(yíng)銷(xiāo)內勤做次月的《銷(xiāo)售預測計劃表》。
5.1.2每月4日由營(yíng)銷(xiāo)內勤將次月的《銷(xiāo)售預測計劃表》紙稿和電子檔交計劃課處理，由計劃課依庫存情況及次月銷(xiāo)售預測計劃編制《生產(chǎn)預估計劃表》并錄入ERP系統生產(chǎn)制造模塊“產(chǎn)品預測訂單錄入”中。
5.1.3非定制類(lèi)的促銷(xiāo)用品由市場(chǎng)部提前15天以《聯(lián)絡(luò )單》的形式提出需求計劃;需定制類(lèi)的促銷(xiāo)用品由市場(chǎng)部提前25天以《聯(lián)絡(luò )單》的形式提出需求計劃。
5.2物料需求計劃的制定
5.2.1物料凈需求的核算
5.2.1.1每月5日當《生產(chǎn)預估計劃表》錄入ERP系統后，由計劃課物料計劃員在ERP系統進(jìn)行物料凈需求的核算。
5.2.1.2第一步打開(kāi)生產(chǎn)制造系統物料清單模塊點(diǎn)擊“物料低階碼推算”對物料的BOM層級關(guān)系及子件用量低階碼運算，使系統運算時(shí)獲取最新的BOM數據。
5.2.1.3第二步打開(kāi)生產(chǎn)制造系統需求規劃模塊點(diǎn)擊“MRP計劃前稽核作業(yè)”對累計提前天數、倉庫凈核算定義、訂單異常狀況進(jìn)行確認。
5.2.1.4第三步打開(kāi)生產(chǎn)制造系統計劃作業(yè)模塊點(diǎn)擊“MRP計劃生成”對MRP計劃參數進(jìn)行設置。計劃代號為002物料計劃;需求時(shí)柵為002銷(xiāo)售預測+安全庫存;截止日期為次月月末最后一天、替換料處理為否;替代料處理為否;初始庫存為無(wú);生效否為是;供需追溯為是;計劃時(shí)不考慮生產(chǎn)訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、進(jìn)口訂單、計劃訂單、安全庫存;逾期時(shí)正向排程為否;出貨消抵為否。確認后點(diǎn)擊“執行”進(jìn)行MRP計劃的運算。
5.2.1.5第四步打開(kāi)生產(chǎn)制造系統計劃作業(yè)模塊點(diǎn)擊“MRP計劃維護”然后點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，在展開(kāi)的過(guò)濾窗口計劃代號選擇002物料計劃，物料屬性為采購、計算現存量為否、未計劃量為零是否顯示為是。經(jīng)確認后點(diǎn)擊“過(guò)濾”按鈕，展開(kāi)的“MRP計劃維護”表中的數據就是次月物料凈需求計劃。
5.2.2物料需求計劃的分析
5.2.2.1第一步在ERP系統基礎設置板塊基礎檔案中點(diǎn)擊“存貨檔案”將原材料類(lèi)存貨檔案輸出。
5.2.2.2第二步確認存貨系統中請購計劃單、采購訂單、材料出庫單、原材料入庫單單據的審核狀態(tài)。
5.2.2.3第三步在供應鏈系統庫存管理模塊打開(kāi)“收發(fā)存匯總表”，將原材料類(lèi)截止到計劃當天的庫存數量輸出系統作為當月原材料的期初庫存。
5.2.2.4第三步在供應鏈系統采購管理模塊請購子模塊中將“請購單執行統計表”截止到當天的請購單未執行的數量輸出系統作為請購在途的數量。
5.2.2.5第四步在供應鏈系統采購管理模塊采購訂貨模塊中將“采購訂單執行統計表”截止到當天的訂單未執行的數量輸出系統作為訂單在途的數量。
5.2.2.6第五步將上月MRP運算出的本月采購物料凈需求表列出。
5.2.2.7第六步將原材料類(lèi)各規格物料的安全庫存數量列出。
5.2.2.8將以上的原材料存貨檔案、期初庫存、請購在途數量、訂單在途數量、安全庫存、本月需求數量、次月需求數量等欄目合并。
5.2.2.9次月計劃數的核算公式為：月計劃數=本月需求數量+次月需求數量-期初庫存-請購在途數量-訂單在途數量+安全庫存。
5.2.3物料需求分析的調整
5.2.3.1物料計劃員將推算出來(lái)的.物料需求計劃結合供方的最低供應量與供應倍數，調整采購計劃數量。
5.2.3.2物料計劃員依采購計劃數量的大小與廠(chǎng)內的日需求狀況，調整供方的交貨批次時(shí)間及批次數量。
5.2.3.3物料到貨時(shí)間的確定按以下公式進(jìn)行計算：物料到貨時(shí)間=物料可用時(shí)間-物料檢驗時(shí)間-物料到貨的提前期。
5.2.3.4為提高物料采購的效率和經(jīng)濟性，對于計劃中物料還可用以下方法確定物料的到貨日期。對于單價(jià)不高占用面積不大的物料如彈簧、字片、觸點(diǎn)、電子元件等可集中一次性到貨;對于單價(jià)高、市場(chǎng)浮動(dòng)大的物料如銅帶等采取一次計劃多批次采購訂單的方式采購;對于單價(jià)高占用面積大的物料如塑膠粒子采取一次采購分批供貨的方法確定物料到貨時(shí)間與批量。
5.2.3.5到貨時(shí)間與到貨數量應優(yōu)先考慮滿(mǎn)足生產(chǎn)計劃對于物料的需求和供應商送貨運輸的需求，再考慮減少資金積壓或倉容占用的要求。
5.3物料采購計劃的審批
5.3.1各數據調整OK后將相關(guān)內容COPY至《物料采購計劃表》中對應欄目，經(jīng)計劃課長(cháng)審核后交總經(jīng)理批準。
5.3.2經(jīng)總經(jīng)理批準后的《物料采購計劃表》由物料計劃員錄入供應鏈系統庫存管理模塊采購管理子模塊的請購單中，再由計劃課長(cháng)依《物料采購計劃表》審核ERP系統中的請購單。
5.3.3計劃課須于每月7日將經(jīng)總經(jīng)理批準后的《物料采購計劃表》分發(fā)給采購課。
5.4物料采購計劃的變更
5.4.1物料采購計劃的追加
5.4.1.1每周物料計劃員需查看庫存管理模塊中原材料領(lǐng)用情況，如果領(lǐng)用量大于日平均用量時(shí)需與生產(chǎn)計劃員聯(lián)絡(luò ),并匯報計劃課長(cháng)。確認市場(chǎng)銷(xiāo)售量增加20%或單系列銷(xiāo)售量增長(cháng)10%以上時(shí)需將該系列成品銷(xiāo)售量增長(cháng)的數量齊套生成請購單編制《物料采購計劃變更通知單》追加計劃。
5.4.1.2物料計劃員每周在確認物料庫存情況時(shí)如發(fā)現有漏作物料采購計劃或單項原材料領(lǐng)料數額大不足生產(chǎn)需求時(shí)需編制《物料采購計劃變更通知單》。
5.4.1.3《物料采購計劃變更通知單》需注明變更前計劃數量、交貨日期及變更后的計劃數量、交貨日期;變更原因等，經(jīng)計劃課長(cháng)審核、總經(jīng)理批準后交采購課。
5.4.1.4經(jīng)采購課回復追加可對應時(shí)間后，由物料計劃員將追加數量在供應鏈系統采購管理模塊請購子模塊中，錄入請購單,并由計劃課長(cháng)審核系統的請購單。
5.4.2物料采購計劃的減少
5.4.2.1經(jīng)市場(chǎng)部通知市場(chǎng)銷(xiāo)售情況有重大變化總目標銷(xiāo)售金額下調20%或單系統銷(xiāo)售量降低10%以上時(shí)，物料計劃員在兩天內需計算多出的物料請購計劃并編制《物料采購計劃變更通知單》。
5.4.2.2物料計劃員在接到工程部的《工程變更通知單》如有涉及到原材料數量變更或者材料變更時(shí)，需即時(shí)分析現有庫存情況及后續物料的展望情況，如須減少計劃時(shí)編制《物料采購計劃變更通知單》。
5.4.2.3《物料采購計劃變更通知單》需注明變更前計劃數量、交貨日期及變更后的計劃數量、交貨日期、變更原因等。經(jīng)計劃課長(cháng)審核、總經(jīng)理批準后交采購課。
5.4.2.4如采購課回復計劃減少可對應系統尚未生成采購訂單時(shí)，由物料計劃員在供應鏈系統采購管理模塊請購子模塊中將原請購單對該項物料進(jìn)行“行關(guān)閉”后，重新錄入減少后的計劃數量并由計劃課長(cháng)審核系統的請購單。
如已生成采購訂單,則由采購課通知供方依計劃課《物料采購計劃變更通知單》調整交貨數量,待數量交完后由采購課對采購訂單進(jìn)行關(guān)閉。
5.4.2.5如供方已生產(chǎn)時(shí)未發(fā)貨時(shí)則與供方協(xié)商后期消化，如供方已生產(chǎn)已發(fā)貨時(shí)則依該采購訂單的已發(fā)貨數接收。
5.5物料采購計劃的追蹤
5.5.1采購課在收到《物料采購計劃表》后需在五個(gè)工作日內回復原材料的交貨日期與交貨數量。對于無(wú)法滿(mǎn)足的交期須與計劃課協(xié)商后，由計劃課修正原材料的交貨日期與交貨數量。
5.5.2采購課須依《物料采購計劃表》下達采購訂單并按時(shí)跟催供方的交貨狀況，滿(mǎn)足公司的正常生產(chǎn)需求。
5.5.3計劃課如果要將交貨日期提前時(shí)，需及時(shí)通知采購課，由采購課與供方協(xié)商最快交貨日期。
5.5.4當供方有特殊原因無(wú)法在協(xié)定的交貨日期交貨時(shí)，采購課需及時(shí)通知計劃課,由計劃課確認在庫庫存可用情況商定解決方案。
5.5.5計劃課每周六需查看系統中的請購單與采購訂單執行情況，對于超出請購計劃五天未生成采購訂單的及時(shí)要求采購文員下采購訂單;對于已超到貨時(shí)間但未到貨的采購訂單及時(shí)要求采購文員回復到貨日期和數量。
5.5.6物料計劃員需每日查看供應鏈系統庫存管理模塊的“儲備分析”報表，對低于安全庫存的原材料需編制《跟催單》,注明物料編碼、物料名稱(chēng)、供應商名稱(chēng)、庫存數量、預計停工日、到貨在檢數量、計劃到貨日期、到貨數量，由計劃課長(cháng)審核。
5.5.7經(jīng)審核后的《跟催單》會(huì )簽至采購課、品質(zhì)部。由采購課回復實(shí)際到貨日期、供方發(fā)貨數量，由品質(zhì)部回復檢驗完成日期。經(jīng)會(huì )簽后的《跟催單》由物料計劃員COPY三份，采購課、倉儲課、品質(zhì)課各一份。由倉儲課針對《跟催單》中急需物料及時(shí)辦理相關(guān)驗收入庫工作。
6.相關(guān)文件
《銷(xiāo)售預測計劃管理規定》
7.相關(guān)記錄
《聯(lián)絡(luò )單》
《跟催單》
《物料采購計劃表》
《工程變更通知單》
《月度營(yíng)銷(xiāo)計劃表》
《銷(xiāo)售預測計劃表》
《生產(chǎn)預估計劃表》
《物料采購計劃變更通知單》
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