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品管規章制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的品管規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
品管規章制度1
第一條、為加強對低值易耗品的管理與控制，杜絕工作中的隨意性，特制定本辦法。
第二條、低值易耗品是指不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中周轉使用的包裝物容器等。
第三條、本公司規定，單位價(jià)值在50元—1000元之間的、不能作為固定資產(chǎn)處理的用具物品列為低值易耗品。一次性使用的餐巾紙、香皂等在物料用品科目核算，不作為低值易耗品。低值易耗品管理制度。條四條、低值易耗品的核算辦法:
(一)科目設置:公司設置“在庫低值易耗品”和“在用低值易耗品”，各實(shí)體資產(chǎn)會(huì )計設置“在用低值易耗品”一級科目和“低值易耗品二級明細科目”。
(二)賬簿設置:公司財務(wù)和各實(shí)體財務(wù)主管會(huì )計分別設置一級明細賬，各實(shí)體財產(chǎn)會(huì )計設置二級明細賬和臺賬，對低值易耗品按類(lèi)別、品種規格進(jìn)行數量和金額的明細核算。
(三)分期攤銷(xiāo)的低值易品，領(lǐng)用時(shí)，借記“待攤費用”科目，貸記本科目。分期攤入有關(guān)成本費用科目時(shí)，借記“營(yíng)業(yè)費用”“管理費用”等科目，貸記“待攤費用”。報廢時(shí)，將低值易耗品的殘料價(jià)值作為當月低值易耗品攤銷(xiāo)額的減少，沖減有關(guān)成本費用科目。
(四)低值易耗品攤銷(xiāo)期限:
不銹鋼類(lèi)2年陶瓷類(lèi)1、5年鐵制、鋁制品1年維修工具1、5年毛毯2年口布、毛巾類(lèi)1、5年玻璃制品0、5年其他均為1年
低值易耗品的攤銷(xiāo)方法根據其使用期限的長(cháng)短采用分期攤銷(xiāo)法。
第五條、低值易耗品的購置與入庫:低值易耗品由公司采購部負責統一購置，購置前須填寫(xiě)“低值易耗品購置申請單”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可辦理。低值易耗品管理制度。低值易耗品購入后，統一由公司倉庫負責驗收入庫，保管員應認真核對低低值易耗品的類(lèi)別、數量，看是否與購置申請單一致。保管員核對無(wú)誤后，填寫(xiě)驗收單并簽字。驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由保管員留存并據以登記臺賬，第二聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，由保管員轉財務(wù)部資產(chǎn)會(huì )計記賬，第三聯(lián)為結算聯(lián)，由經(jīng)辦人據以報銷(xiāo)。低值易耗品入庫后，保管員應按類(lèi)別、品種規格合理擺放，禁止亂堆亂放。第六條、低值易耗品的領(lǐng)用:
(一)各部門(mén)需用低值易耗品時(shí)，應填制“低值易耗品領(lǐng)用憑單”，經(jīng)使用部門(mén)負責人審核、簽字后，到倉庫領(lǐng)取，保管員要對“值易耗品領(lǐng)用憑單”認真審查，內容不完整，手續不全備的應拒絕發(fā)貨。
(二)“低值易耗品領(lǐng)用憑單”一式四聯(lián)，采用一物一單制。第一聯(lián):存根第二聯(lián):實(shí)體財務(wù)記帳憑單第三聯(lián):公司財務(wù)記帳憑單第四聯(lián):使用部門(mén)
(三)使用部門(mén)將“低值易耗品領(lǐng)用憑單”分類(lèi)順序保管，以單代帳，作為進(jìn)行實(shí)物管理的依據，并據以登記本部門(mén)物品清單。
第七條、低值易耗品的轉移，退庫和經(jīng)管人變更
(一)各班組、部門(mén)間的低值易耗品轉出、轉入和退庫應辦理以下手續:填制“資產(chǎn)調撥單”一式三聯(lián)，轉出部門(mén)、轉入部門(mén)、財務(wù)各一聯(lián)，實(shí)體之間調撥填制四聯(lián)，必須經(jīng)過(guò)各實(shí)體主管會(huì )計，分清臨時(shí)借用和長(cháng)期使用，以便作帳。
(二)本使用部門(mén)低值易耗品的經(jīng)管人員變更，應及時(shí)填寫(xiě)“財產(chǎn)責任書(shū)”上的`“經(jīng)管記錄”以分清責任，并由部門(mén)經(jīng)理簽字認可。
(三)職工調離公司，必須將自己經(jīng)管的低值易耗品移交各歸口管理部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理簽署后，方可調出。各實(shí)體負責人調動(dòng)工作或實(shí)物負責人調動(dòng)工作，必須報財務(wù)部辦理離任審計。
第八條、低值易耗品的報廢低值易耗品提前或超期報廢，都應及時(shí)辦理如下手續:
(一)使用部門(mén)填制“低值易耗品報廢憑單”，寫(xiě)明報廢理由，一式三聯(lián)送交財務(wù)部辦理報廢事宜。
(二)財務(wù)部對申請報廢的低值易耗品要查看實(shí)物，并會(huì )同工程部認真核實(shí)，并填寫(xiě)處理意見(jiàn)，經(jīng)總生理批準后，予以報廢處理，對因主觀(guān)原因導致低值易耗品提前報廢的，經(jīng)總經(jīng)理批準，對責任人處以罰款。
(三)批準報廢的低值易耗品，財務(wù)部及工程部技術(shù)人員對其實(shí)物進(jìn)行估價(jià)，有殘余價(jià)值的由使用部門(mén)填制入庫單到倉庫辦理廢料入庫手續。
(四)手續完備的“低值易耗品報廢憑單”由使用部門(mén)和公司財務(wù)部各存一份，作為帳務(wù)處理的依據，原“低值易耗品領(lǐng)用憑單”應與“報廢憑單”附在一起，作為低值易耗品減少的依據。
第九條、低值易耗品的盤(pán)點(diǎn)制度
(一)各實(shí)體資產(chǎn)會(huì )計每月必須對低值易耗品盤(pán)點(diǎn)一次，并每月完善“財產(chǎn)管理責任書(shū)”的簽字手續，并將盤(pán)點(diǎn)表上交財務(wù)存檔。
(二)各實(shí)體資產(chǎn)會(huì )計每周負責統計本部門(mén)的陶瓷報損額，并對報廢的物品要填制報損單
品管規章制度2
1、范圍
1.1本標準所指辦公用品為（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價(jià)目表》為準）、辦公自動(dòng)化所需用的耗材（含磁盤(pán)、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。
1.2本標準適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執行。
2、職責
2.1秘書(shū)室負責辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實(shí)施定額管理。
2.2采購部負責外購辦公用品的采購。
2.3股份公司設立文具倉，負責辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。
2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門(mén)（廠(chǎng)）應該領(lǐng)用辦公用品的管理人員和非管理人員人數，報送秘書(shū)室和相關(guān)部門(mén)（廠(chǎng)）。
3、規定
3.1辦公用品由部門(mén)（廠(chǎng)）統一領(lǐng)用，其費用按秘書(shū)室核定定額標準執行。部門(mén)（廠(chǎng)）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內）。一次性領(lǐng)用總額超過(guò)800元或單價(jià)在400元以上的，需經(jīng)總經(jīng)理批準。
3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調劑使用，年底結算、考核。
20xx-07-15修訂
20xx-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專(zhuān)題報告，經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導批準后，方可購買(mǎi)，不受定額限制。
3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃，由秘書(shū)室審核，紙張按各使用單位的實(shí)際印數攤入該單位辦公用品費開(kāi)支，報股份公司主管領(lǐng)導審批。
3.5辦公自動(dòng)化設備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品，按設備工程部《非生產(chǎn)設備的`管理》等有關(guān)規定辦理。
4、程序
4.1辦公用品的計劃審批
4.1.1采購部負責填報《辦公用品價(jià)目表》，公布現采購的辦公用品價(jià)格，如有變動(dòng)，應及時(shí)發(fā)布。
4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領(lǐng)用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數，按實(shí)際需要，本著(zhù)節約原則，在定額范圍內制定本單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式三份，經(jīng)部門(mén)（廠(chǎng)）領(lǐng)導審核簽名后，交秘書(shū)室；超過(guò)上述標準的，需經(jīng)過(guò)股份公司主管領(lǐng)導審核，并報送總經(jīng)理批準。
4.1.3秘書(shū)室對各單位上報的《辦公用品領(lǐng)用計劃》進(jìn)行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》報股份公司主管領(lǐng)導審批。
4.1.4秘書(shū)室將經(jīng)批準的《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》退回各部門(mén)（廠(chǎng)）作領(lǐng)用文具的依據；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領(lǐng)用計劃》由秘書(shū)室留存。
4.1.5文具倉根據股份公司各單位《辦公用品領(lǐng)用計劃》，核對庫存，匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份，經(jīng)文具倉的主管領(lǐng)導審核簽名后，交一份給采購部采購，文具倉留存一份。
4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核
4.2.1采購部根據文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實(shí)施采購，并及時(shí)辦理入庫手續。
4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動(dòng)應及時(shí)更改。
4.2.3、文具倉負責辦公用品的驗收、發(fā)放、保管，并按財務(wù)部的有關(guān)規定建立臺帳。
4.2.4每季度第一個(gè)月的8日后，各單位憑公司領(lǐng)導審批后的《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單，到文具倉領(lǐng)取申領(lǐng)的辦公用品。倉管員對《辦公用品領(lǐng)用計劃》、領(lǐng)料單審核后發(fā)放，并登入各單位領(lǐng)料臺帳。
4.2.5文具倉每年、季分別統計各單位實(shí)際領(lǐng)用文具的數量、費用總額，列表報秘書(shū)室，供考核用。
4.2.6秘書(shū)室每年對各單位文具費用進(jìn)行考核，對超標單位進(jìn)行減發(fā)。
5、其它
5.1文具倉應每月盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)虧盤(pán)盈應查找原因，并向主管領(lǐng)導和秘書(shū)室匯報。
5.2秘書(shū)室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領(lǐng)用進(jìn)行全方位監督管理，對文具倉辦公用品進(jìn)行監督抽查，對辦公用品使用情況進(jìn)行月度通報。
6、文件與記錄
6.1《辦公用品價(jià)目表》
表9401-1
6.2《辦公用品領(lǐng)用計劃》
表9401-2
6.3《辦公用品計劃費用匯總表》
表9401-３
6.4《辦公用品采購計劃》
表9401-４
品管規章制度3
□ 總則
第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項，悉依本辦法辦理。
第二條 本辦法所稱(chēng)商品，系指為應銷(xiāo)售需要而儲存的各型商品及其供應品。
第三條 本辦法所稱(chēng)商品管理，包括存量計劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸等。
□ 存貨計劃與控制
第一條 本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷(xiāo)貨，期以達成適貨、適量、適時(shí)的商品供應目標。
第二條 銷(xiāo)路較廣的商品，倉庫部應于每月10日(或隨時(shí))會(huì )同各有關(guān)部門(mén)，參照以往銷(xiāo)售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計劃等因素，分別機動(dòng)制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。
第三條 訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的`商品，應由倉庫部確實(shí)據以控制，存量到達訂購點(diǎn)時(shí)，應及時(shí)申請購貨補充。
□ 進(jìn)貨
第一條 所有商品，不論購入、銷(xiāo)貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后始得入庫。
第二條 倉管單位應將每項進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。
第三條 商品的驗收，應依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規格辦理驗收。如發(fā)覺(jué)型號、規格不符或外箱破損等情形時(shí)，應即通知進(jìn)貨或采購單位辦理。
第四條 因試用、表演、更換、銷(xiāo)貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應由倉庫部會(huì )同服務(wù)部鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應由領(lǐng)貨人依據商品價(jià)格賠償。
第五條 進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。
第六條 各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉管單位簽認而自行于銷(xiāo)貨報告上予以銷(xiāo)退。オ
□ 出 貨
第一條 倉管單位應在下列六種情況下出貨：
1.交貨。
2.交客戶(hù)試用。
3.示范表演。
4.本公司同仁之職前或在職訓練使用。
5.展示中心陳列。
6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。
第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的"商品(供應品)訂貨單"出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準的"商品(供應品)領(lǐng)貨單"及"商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡"向倉管人員出貨。
第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而須調撥供應時(shí)，亦應于當日回復預定供貨的日期。
第五條 倉庫部庫存充足時(shí)，應依據過(guò)去的銷(xiāo)售資料統計及各分公司市場(chǎng)需要的預測，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
第六條 任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。
第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時(shí)，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內。
第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應同時(shí)要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。
品管規章制度4
第一條辦公用品分類(lèi)
1、辦公用品分為部門(mén)辦公用品和個(gè)人辦公用品。
2、部門(mén)辦公用品包括：打印紙、復印紙、傳真紙、白板筆、電池、印臺、印油、訂書(shū)釘、賬本、稿紙、色帶、軟盤(pán)、計算器、訂書(shū)機、記號筆、記號筆水、臺帳皮、賬本夾、打印紙、憑證紙、憑證盒、復寫(xiě)紙等。
3、個(gè)人辦公用品包括：中性筆芯、檔案袋、透明膠帶、小刀、文件單夾、告示帖、簽字筆、雙面膠帶、票據夾、中性芯、鉛筆、橡皮、資料冊、膠棒、剪刀、曲別針、油筆芯、口取紙、大頭針、拉桿夾、拉編袋、長(cháng)尾夾等。
第二條辦公用品的申購
1、公司各部門(mén)在每月20日之前日進(jìn)行辦公用品申購，在部門(mén)負責人審核確認后后簽字，將《辦公用品采(申)購表》(附表1)，報綜合管理部。
2、綜合管理負責統計各部門(mén)申購計劃，并做采購預算;計劃經(jīng)財務(wù)部負責人審核、確認、簽字;由綜合管理負責人填制《借款單》支取采購款項，進(jìn)行比價(jià)后，按時(shí)采購;
3、緊急申購：原則上，各部門(mén)辦公用品的申購為按需提前申購;出現特別情況，需要緊急采購，需要部門(mén)負責人提出申請，由所需部門(mén)自行采購，憑正規發(fā)票報銷(xiāo)(費用報銷(xiāo)流程及管理辦法另見(jiàn)：費用報銷(xiāo)管理辦法)
第三條辦公用品的領(lǐng)用
1、辦公用品領(lǐng)用按公司要求，在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上先簽字，后領(lǐng)用;
2、公司新入職員工，在入職當天由綜合管理部行政人員負責發(fā)放配套的個(gè)人辦公用品;離職時(shí)，必須將所領(lǐng)取的辦公用品全部退回部門(mén)，負責不予辦理離職手續;
3、新入職人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：黑色或藍色中性筆一支、筆記本(或筆記本)一本、小便簽一本、文件夾一個(gè)等常用物品。
4、每月1-5日為辦公用品領(lǐng)用的時(shí)間，其它時(shí)間不予領(lǐng)取(特殊情況除外)。
5、公司各部門(mén)所需的辦公用品統一由綜合管理部負責采購，無(wú)特殊原因私自購買(mǎi)不予報銷(xiāo);
6、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
第四條辦公用品的采購
1、公司綜合管理部根據費用預算，對公司各部門(mén)的《辦公用品申購表》進(jìn)行審核且匯總后，按流程采購;
2、原則上，誰(shuí)采購誰(shuí)負責;凡是采購回來(lái)的辦公用品達不到使用要求的，由采購人負責調換相關(guān)事宜;
第五條辦公設備管理
1、公司各部門(mén)所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話(huà)機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合管理部、財務(wù)部負責采購、發(fā)放相關(guān)事宜;
2、單價(jià)：￥1000.00(人民幣大寫(xiě)：一千元整)以上的辦公用品及設備或家具，采購需要總經(jīng)理簽字確認后，方可進(jìn)行款項的暫支并采購;
3、其余手續與辦公用品相同;
4、各部門(mén)將領(lǐng)取回的辦公設備要及時(shí)編入《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》，領(lǐng)用人登記，遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負責的'原則，嚴格按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。(另見(jiàn)：固定資產(chǎn)管理辦法)
5、綜合管理部負責辦公設備、固定資產(chǎn)定期檢查工作;每三個(gè)月進(jìn)行一次例行檢查，平時(shí)不定期抽查;對發(fā)現不能正常使用，提前無(wú)保修申請的部門(mén)負責人及使用人進(jìn)行相應的處罰;
�、匐[瞞設備及其它固定資產(chǎn)非正常使用情況或未及時(shí)報修行為，且設備經(jīng)維修可
以正常使用的：部門(mén)負責人處罰現金：￥50.00;設備使用保管人處罰現金：￥100.00
�、谠斐稍O備、固定資產(chǎn)超過(guò)正常保修期需要付費維修：部門(mén)負責人及設備使用保管每人承擔維修費用的50%;
�、垡騻�(gè)人原因未及時(shí)報修，部門(mén)負責人未監管到位，造成設備及固定資產(chǎn)無(wú)法維修后正常使用的;由使用保管人承擔相應設備或固定資產(chǎn)折舊后凈值的80%;部門(mén)負責人承擔20%;
第六條考核標準
1、如未在規定時(shí)間內進(jìn)行申購而影響本部門(mén)業(yè)務(wù)，責任由相關(guān)部門(mén)承擔。
2、各部門(mén)必須在規定的標準范圍內申購，如超出范圍由各部門(mén)負責人自行承擔。
3、員工申請辭職，由綜合管理部行政人員負責將辦公用品及設備按領(lǐng)用登記記錄全部收回;未收回或部分用品也未由使用者進(jìn)行賠償的，由行政人員負責相應賠償;(單價(jià)15元以下辦公用品屬于正常消耗用品;不計入辦公用品賠償)
第七條辦公用品及設備管理辦法于20xx年月日起即刻生效;
未盡事宜有待補充;
品管規章制度5
一、辦公用品管理條例
1、辦公用品應登記造冊，并由秘書(shū)處統一發(fā)放和管理。
2、各部門(mén)應根據工作需要，按規定程序領(lǐng)取相關(guān)物品。
3、各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí)，應由該部門(mén)負責人打申請報告并簽字，經(jīng)秘書(shū)處同意方可領(lǐng)取，并備錄在案。若領(lǐng)取物品數量較多或大件物品，需報上級組織。
4、各部門(mén)領(lǐng)取的辦公用品由部門(mén)自身妥善保管，不得擅自借出。
5、各部門(mén)應有節制的使用辦公用品，避免鋪張浪費。各部門(mén)領(lǐng)取的`物品應按規定數量領(lǐng)取，超出、破損部分均由部門(mén)自行解決。
6、辦公用品為公有財產(chǎn)，不得損壞、遺失、據為已有。
二、辦公用品借支條例
1、各部門(mén)向辦公室借出物品，需經(jīng)秘書(shū)處負責人登記在冊，并注明所借物品名稱(chēng)、數量、借出日期和歸還日期。
2、辦公用品不得擅自向外借用，特殊情況急需外借時(shí)，須由使用方向秘書(shū)處打借條，經(jīng)同意后方能借出。
3、借出物品應及時(shí)歸還，經(jīng)檢查完好后，方能注銷(xiāo)借條，并由秘書(shū)處保管。
4、借出物品未及時(shí)歸還者，由借出人員負責追回，并停止借物者借取資格。
5、辦公用品支出應由秘書(shū)處負責人根據各部門(mén)工作需求，按規定程序發(fā)放。
品管規章制度6
一、總則
1、為加強辦公低值易耗品的管理，提高使用效率，減少浪費，特制定本辦法。
2、辦公低值易耗品的購置要嚴格按程序進(jìn)行。
3、辦公低值易耗品的報廢采用集中審核，批量報廢的辦法。
二、辦公低值易耗品的范圍
本辦法管理之辦公低值易耗品指單價(jià)20xx元以下（不含20xx元）輔助性辦公生產(chǎn)用品。
三、辦公低值易耗品管理體制
1、辦公室為辦公低值易耗品之采購、實(shí)物管理部門(mén)。計財部為核算監督部門(mén)。
2、辦公室設立辦公低值易耗品使用臺賬（附詳情表）進(jìn)行管理。
3、辦公低值易耗品的管理以部門(mén)為單位。部門(mén)領(lǐng)導是本部門(mén)的第一責任人。
四、辦公低值易耗品的采購
1、部室、直屬單位需采購辦公低值易耗品的`，書(shū)面提出申請，加蓋公章，部室、直屬單位領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，報辦公室匯總編制計劃，計財部審核，按權限審批后由辦公室統一采購。
2、單件物品價(jià)格500元（含500元）以上的辦公低值易耗品的采購需經(jīng)部室、直屬單位主要負責人審核后，報主管局領(lǐng)導批準。
3、物品要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
4、采購應本著(zhù)價(jià)廉物美、急事先辦的原則，充分保證辦公的需要。
5、采購物品后，辦公室應及時(shí)登記。憑發(fā)票向計財部報銷(xiāo)。
五、辦公低值易耗品領(lǐng)用與管理
1、辦公室指定專(zhuān)人管理辦公低值易耗品并建實(shí)物帳。
2、辦公低值易耗品的領(lǐng)用要嚴格進(jìn)行領(lǐng)用登記，有領(lǐng)用人簽名，部門(mén)領(lǐng)導確認。
3、辦公室按季通過(guò)0a對物品的購買(mǎi)、使用及費用情況進(jìn)行通報。
4、計財部對費用進(jìn)行內部財務(wù)核算，并納入相關(guān)費用考核。
5、對于調整出來(lái)、暫時(shí)不用的辦公低值易耗品，辦公室要做好維護和保管工作。
6、每半年進(jìn)行帳實(shí)核對，做到帳實(shí)相符。
7、辦公低值易耗品報廢時(shí)應由使用部門(mén)書(shū)面說(shuō)明原因，部門(mén)主管領(lǐng)導簽名確認后報辦公室。
8、成立××辦公低值易耗品報廢審查小組，由人力資源、計財、紀檢、辦公室人員組成。由辦公室牽頭，報廢審查小組不定期對申請報廢的辦公低值易耗品進(jìn)行批量審查，確認無(wú)利用價(jià)值的予以報廢處理。
9、職工調離，部門(mén)領(lǐng)導需監督調離人員將個(gè)人使用的辦公低值易耗品歸還本部門(mén)，否則按折價(jià)賠償。
六、附則
本辦法由辦公室解釋、補充。
品管規章制度7
一、目的：
為加強本公司貴重物品(電視機、照相機、DVD、投影儀、電腦(含筆記本電腦)等)的使用和管理，使貴重物品能夠運行正常，確保各項工作的順利開(kāi)展。
二、職責：
1、行政部信息管理員負責公司內貴重物品設備的申購、安裝、維護和管理，確保貴重物品的正常運行。
2、各貴重物品使用人負責該物品的`日常維護保養工作。
3、行政部負責監督貴重物品維護保養實(shí)施情況。
三、管理規定
1、本公司對電視機、照相機、DVD、投影機、筆記本電腦、解碼儀、診斷儀等貴重儀器設備，應指定專(zhuān)人保管，責任落實(shí)到人。
2、公司所有貴重物品設備統一由信息管理員負責安裝維護，任何人不得私自拆裝硬件和軟件，如果自行拆裝發(fā)生問(wèn)題造成經(jīng)濟損失由拆裝人負擔。
3、各部門(mén)貴重物品由指定專(zhuān)人負責使用和保管。使用和保管者應保持設備的清潔。如果發(fā)現設備有不正常運行的現象，應及時(shí)與信息管理員取得聯(lián)系。
4、在設備操作使用過(guò)程中，如發(fā)現異常應立即停止工作并報告信息管理員，待問(wèn)題解決后方可使用，不可擅自處理。
5、管理員如發(fā)現設備損壞不能維修，需要購買(mǎi)或外部維修，應及時(shí)提出申請，按相應審批權限審批后方可購買(mǎi)。
6、未經(jīng)公司負責領(lǐng)導批準，任何人不得將上述物品轉借給他人或帶回自己家中使用。
7、貴重物品要設專(zhuān)柜保管，專(zhuān)人使用。
8、存放貴重物品的專(zhuān)柜和房間應離人落鎖，鑰匙不準轉借給他人使用。
9、貴重物品的存放應遠離火源和化學(xué)物品。
10、貴重物品存放應做好防火、防盜工作，落實(shí)防范措施。
11、如果是筆記本電腦，則不得安裝游戲程序及與工作無(wú)關(guān)的軟件，任何人不得使用計算機打游戲和瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)。
12、貴重物品保管使用流程：管理物品匯總記錄表→保管人員登記表→使用人填寫(xiě)領(lǐng)用登記表(貴重物品領(lǐng)用登記表)→部門(mén)負責人簽字→保管人員簽字→領(lǐng)用設備→歸還時(shí)間→保管人填寫(xiě)設備情況。
13、若有違反將處予50分以上處罰直至開(kāi)除。如無(wú)故損壞，則責任人必須照價(jià)賠償相關(guān)損失。
四、本規定從頒布之日起正式執行，其它相關(guān)未盡事宜可參照集團公司相關(guān)規定執行。
品管規章制度8
藥品購進(jìn)管理制度
(一)藥品進(jìn)貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)法律法規，依法購進(jìn)。
(二)進(jìn)貨人員須經(jīng)專(zhuān)業(yè)和有關(guān)藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。
(三)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
(四)購進(jìn)藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內容。票據和購進(jìn)記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門(mén)原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報關(guān)制度后，應附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(六)首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審制度”的規定執行，填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。
(七)購進(jìn)藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內容。
(八)定期對時(shí)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認真總結進(jìn)貨過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析改進(jìn)。
藥品驗收管理制度
(一)質(zhì)量管理部門(mén)必須根據《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)規定，建立健全藥品入庫驗收程序，以防假劣藥品進(jìn)入倉庫，切實(shí)保證入庫藥品質(zhì)量完好，數量準確。
(二)企業(yè)必須設專(zhuān)職驗收員，檢查驗收人員應經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓，由地市級(含)以上藥品監督管理部門(mén)考試合格，獲得合格證書(shū)后方可上崗，且不得在其他企業(yè)兼職。
(三)入庫藥品必須依據入庫通知單，對藥品的品名、規格、批準文號、注冊商標、有效期、數量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、供貨單位碼及藥品合格證等逐一進(jìn)行驗收，并對其外觀(guān)質(zhì)量、包裝進(jìn)行感觀(guān)檢查。發(fā)現質(zhì)量不合格或可疑，應迅速查詢(xún)拒收，單獨存放，作好標記，并立即上報藥店負責人處理。
(四)驗收特殊管理藥品、外用藥品，其包裝的標簽或說(shuō)明書(shū)上有規定的標識和警示說(shuō)明。特殊管理藥品必須雙人逐一驗收到最小包裝。處方藥和非處方藥按分類(lèi)管理要求，標簽、說(shuō)明書(shū)有相應的警示語(yǔ)或忠告;非處方藥的包裝有國家規定的專(zhuān)有標識。
(五)驗收中藥材和中藥飲片應有包裝，并附有質(zhì)量合格的標志。每件包裝上，中藥材標明品名、產(chǎn)地、供貨單位;中藥飲片標明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等。實(shí)施文號管理的中藥材和中藥飲片，在包裝上還應標明批準文號。
(六)驗收首營(yíng)品咱，應有該批號藥品的.質(zhì)量檢驗報告書(shū)。
(七)進(jìn)口藥品驗收時(shí)，應憑蓋有供貨單位質(zhì)管機構原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫藥產(chǎn)品注冊證》及《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》的復印件驗收，進(jìn)口預防性生物制品，血液制品應有加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構原印章的《生物制品進(jìn)口批件》復印件;進(jìn)口藥材應有加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構原印章的《進(jìn)口藥材批件》復印件。并檢查其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱(chēng)、主要成分以及注冊證號，并有中文說(shuō)明書(shū)。實(shí)行進(jìn)口藥品報關(guān)制度后，應附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(八)凡驗收合格入庫的的藥品，必須詳細填寫(xiě)檢查驗收記錄，驗收員要簽字蓋章。檢查驗收記錄必須完整、準確。檢查，驗收記錄保存至超過(guò)藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(九)進(jìn)貨驗收以“質(zhì)量第一”為基礎，因驗收員工作失誤，使不合格藥品入的庫的，將在季度質(zhì)量考核中處罰。
藥品銷(xiāo)售管理制度
(一)藥品質(zhì)量的好壞，藥品零售服務(wù)工作的優(yōu)劣，關(guān)系著(zhù)千家萬(wàn)戶(hù)，與人民群眾的身體健康息息相關(guān)。為給消費者提供放心的藥品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，根據《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等法律法規，制定本制度。
(二)凡從事藥品零售工作的營(yíng)業(yè)員，上崗前必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓考核合格，同時(shí)對與藥品直接接觸的工作人員要進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗工作。
(三)認真執行價(jià)格政策，做到藥品標價(jià)簽齊全，填寫(xiě)準確、規范。
(四)藥品陳列應清潔美觀(guān)，擺放時(shí)應做到藥品與非藥品分開(kāi)，處方藥與非處方藥分開(kāi)，內服藥與外用藥分開(kāi)，人用藥與環(huán)境衛生、殺蟲(chóng)、鼠藥嚴格分開(kāi)。藥品可按用途或劑型陳列。
(五)營(yíng)業(yè)員要正確介紹藥品，不得虛假夸大和誤導消費者。
(六)營(yíng)業(yè)員根據顧客所購藥品的名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格核對無(wú)誤后，將藥品交與顧客。
(七)銷(xiāo)售藥品時(shí)，處方必須經(jīng)執業(yè)藥師或從業(yè)藥師審核簽章后，方可調配和出售。無(wú)醫師開(kāi)具的處方，不得銷(xiāo)售處方藥。
(八)對缺貨藥品要認真登記，及時(shí)向業(yè)務(wù)部傳遞藥品信息，組織貨源補充上柜，并通知客戶(hù)購買(mǎi)。
(九)做好各項臺帳記錄，字跡端正、準確、記錄及時(shí)。
(十)做好當日報表，做到帳款、帳物、帳貨相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告藥店負責人。 (十一)藥品銷(xiāo)售不得采用有獎銷(xiāo)售，附贈藥品或禮品等銷(xiāo)售方式。
(十二)如違反上述規定，將不合格藥品銷(xiāo)出，出現一次，在季度考核中處罰。
藥品儲存管理制度
(一)倉庫要按照安全、方便、節約的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，“五距”(即地、墻距、垛距、頂距、燈距)適當，堆碼合理、整齊、牢固、無(wú)倒置現象。
(二)根據藥品的性能及要求，分別存放于常溫庫，陰涼庫，冷庫。
(三)根據季節、氣候變化，做好溫濕度管理工作，堅持每日二次觀(guān)測并記錄“溫濕度記錄表”，并根據具體情況和藥品的性質(zhì)及時(shí)調節溫濕度，確保藥品儲存安全。
(四)藥品存放實(shí)行色標管理。待驗品、退貨藥品區——黃色;合格品區、零售貨稱(chēng)取區、待發(fā)藥品區——綠色;不合格品區——紅色。
(五)庫房的安全及分類(lèi)儲存工作，藥品實(shí)行分開(kāi)擺放。
1、藥品與非藥品分開(kāi);
2、處方藥與非處方藥分開(kāi);
3、內服藥與外用藥分開(kāi);
4、性質(zhì)相互影響、容易串味的藥品分開(kāi)存放;
5、品名和外包裝容易混淆的品種分開(kāi)存放;
6、特殊管理藥品要雙人、專(zhuān)柜、專(zhuān)帳管理。
(六)庫放藥品要按批號順序存放，不合格藥品要單獨存放，并有明顯標志。
(七)保持庫房、貨架的清潔衛生，定期進(jìn)行掃除和消毒，做好防盜、防火、防潮、防腐、防污染、防鼠等工作。
(八)倉庫必須建立藥品保管卡，記載藥品進(jìn)、存、出狀況。因保管員未盡職責，工作不實(shí)造成藥品損失的，將在季度質(zhì)量考核中處罰。
品藥養護的管理制度
(一)堅持“ 預防為主”的原則，按照“藥品養護操作方法”定期對在庫藥品根據流轉情況進(jìn)行養護與檢查，做好養護記錄，防止藥品變質(zhì)失效造成損失。
(二)配備專(zhuān)職的養護人員，養護人員應經(jīng)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓，熟悉藥品保管和養護要求。
(三)對3個(gè)月內到失效期的近效期藥品，按月填報“近效期藥品催銷(xiāo)表”。
(四)每月對各類(lèi)養護設備定期檢查，并記錄，記錄保存二年。
(五)發(fā)現藥品質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與質(zhì)量管理部聯(lián)系，懸掛明顯標志，停止上柜銷(xiāo)售。
(六)養護人員應配合倉管人員對庫存藥品存放實(shí)行色標管理。待驗品、退貨藥品區——黃色;合格品、零售貨稱(chēng)取區、待發(fā)藥品區——綠色;不合格品區——紅色。
(七)養護人員配合倉管人員做好溫濕度管理工作，每日上午10時(shí)、下午3時(shí)各記錄一次庫內溫濕度。根據溫濕度的情況，采取相應的通風(fēng)、降溫、增溫、除溫、加濕等措施。重點(diǎn)做好夏防、冬防養護工作。每年落實(shí)專(zhuān)人負責，適時(shí)檢查、養護，確保藥品安全度夏、冬。
(八)報廢、待處理及有問(wèn)題的藥品，必須與正常藥品分開(kāi)，并建立不合格藥品臺帳，防止錯發(fā)或重復報損，造成帳貨混亂和嚴重后果。
(九)建立健全重點(diǎn)藥品養護檔案工作，并定期分析，不斷總結經(jīng)驗，為藥品儲存養護提供科學(xué)依據。
(十)如因養護人員未盡職盡責，工作不實(shí)造成藥品損失的，將在季度質(zhì)量考核中處罰。
品管規章制度9
第一條為加強生物制品的管理，根據<中華人民共和國藥品管理法>和國務(wù)院的有關(guān)行政法規，特制訂本規定。
第二條生物制品是藥品的一大類(lèi)別。生物制品系指以微生物、寄生蟲(chóng)、動(dòng)物毒素、生物組織作為起始材料，采用生物學(xué)工藝或分離純化技術(shù)制備，并以生物學(xué)技術(shù)和分析技術(shù)控制中間產(chǎn)物和成品質(zhì)量制成的生物活性制劑。它包括疫(菌)苗、毒素、類(lèi)毒素、免疫血清、血液制品、免
疫球蛋白、抗原、變態(tài)反應原、細胞因子、激素、酶、發(fā)酵產(chǎn)品、單克隆抗體、DNA重組產(chǎn)品、體外免疫試劑等。
第三條生物制品由衛生行政部門(mén)統一管理，并依法實(shí)施監督。凡在中華人民共和國境內研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)民用生物制品的各單位均適用本規定。在現行體制下，抗生素、激素、酶仍按一般藥品進(jìn)行管理。
第四條新生物制品的研制和審批按部頒<新生物制品審批辦法>及有關(guān)規定的要求辦理。除體外診斷試劑的臨床驗證外，其它制品未經(jīng)批準，不得臨床使用。
第五條新建生物制品生產(chǎn)企業(yè)，需事先向衛生部提出申請報告和可行性研究報告，經(jīng)所在地的省、自治區、直轄市衛生廳(局)提出初審意見(jiàn)，報衛生部審批。經(jīng)批準項目均須按衛生部頒發(fā)的'GMP規定設計和施工;建成后由衛生部會(huì )同省、自治區、直轄市衛生行政部門(mén)聯(lián)合驗收。
經(jīng)驗收合格單位，由所在省、自治區、直轄市衛生行政部門(mén)頒發(fā)<藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證>。
第六條已有產(chǎn)品的生物制品生產(chǎn)企業(yè)增添新品種，需向衛生部提出申請，經(jīng)批準后按GMP規定新建或改建車(chē)間。由衛生部會(huì )同省級衛生行政部門(mén)驗收合格后，準予增加新品種。
第七條經(jīng)驗收合格的生產(chǎn)單位，按所生產(chǎn)品種的制造檢定規程連續生產(chǎn)三批產(chǎn)品，在自檢合格后，將生產(chǎn)檢定記錄和樣品送中國藥品生物制品檢定所審查和檢定。衛生部根據檢定所的報告核發(fā)<藥品生產(chǎn)批準文號>。
第八條由衛生部生物制品標準化委員會(huì )制訂，衛生部審批、頒發(fā)的<中國生物制品規程>是國家對生物制品生產(chǎn)和檢定的基本要求。任何單位和個(gè)人不得改變<生物制品規程>的技術(shù)規定。凡不符合<生物制品規程>要求的制品，一律不準生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
第九條生物制品標準由衛生部制訂、頒發(fā)，各級地方和部隊不得自行制訂標準。
第十條各類(lèi)醫療衛生單位的制劑室均不得配制生物制劑。
第十一條中國藥品生物制品檢定所負責對衛生部直屬生物制品企業(yè)直接抽驗;必要時(shí)對地方和軍內生物制品企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行監督檢驗;負責防疫制品和其它制品疑難項目的進(jìn)口檢驗;制備和分發(fā)生物制品國家標準品，其它單位不得制售國家標準品。
第十二條各省、自治區、直轄市的藥品檢驗所負責本行政區域內地方和軍內生物制品企業(yè)產(chǎn)品的日常抽驗工作。凡不能做的項目可送中國藥品生物制品檢定所檢驗。
各級生物制品檢驗部門(mén)有權向衛生行政部門(mén)直接反映制品質(zhì)量問(wèn)題，也可越級反映。
第十三條使用生物制品造成的異常反應或事故的具體處理辦法，由衛生部另行制訂。
第十四條經(jīng)營(yíng)生物制品應具備相應的冷藏條件和熟悉經(jīng)營(yíng)品種的人員。經(jīng)營(yíng)生物制品單位由省、自治區、直轄市衛生行政部門(mén)審批和發(fā)證。
第十五條用于預防傳染病的菌苗、疫苗等生物制品，按<中華人民共和國傳染病防治法實(shí)施辦法>規定，由各省、自治區、直轄市衛生防疫機構統一向生物制品生產(chǎn)單位訂購，其它任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)。
第十六條進(jìn)口生物制品，均需由衛生部審批、核發(fā)<進(jìn)口藥品注冊證>。省、自治區、直轄市進(jìn)口血液制品和防疫制品，需逐次報當地衛生行政部門(mén)初審，并由衛生部核準。
第十七條出口防疫用的生物制品均需報衛生部批準。其它品種的生物制品出口，按進(jìn)口國的要求辦理有關(guān)手續。
第十八條國家和省、自治區、直轄市衛生行政部門(mén)和藥品監督員(或特聘專(zhuān)家)按照<藥品管理法>、GMP、<中國生物制品規程>和本規定等法律、規章對本行政區域內生物制品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)單位實(shí)施監督檢查。
第十九條本規定由衛生部負責解釋。
第二十條本規定自頒布之日起執行。
品管規章制度10
第一章總則
第一條為加強公司重點(diǎn)防范部位和單位內部貴重物品的管理，維護公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和日常工作的順利進(jìn)行，預防治安刑事案件的發(fā)生，保障集體財產(chǎn)和員工生命、財物安全，根據《企事業(yè)單位治安保衛條例》，公司結合實(shí)際情況制定本法。
第二條本辦法所指重點(diǎn)防范部位是：重點(diǎn)辦公場(chǎng)所、機房、財務(wù)室、檔案室、機動(dòng)車(chē)車(chē)場(chǎng)(庫)、人員聚集場(chǎng)所等。
第三條本辦法所指貴重物品是單位的現金、支票等有價(jià)證劵、儀器設備、測量工器具、電視、電話(huà)會(huì )議設備、錄像設備、照相設備、音響設備、投影設備、電腦等級其重要的辦公設備、音像資料等。
第四條重點(diǎn)防范部位和貴重物品的保衛工作采取“積極防范、自主管理、突出重點(diǎn)、保障安全”的方針，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，逐級建立安全保衛責任制，健全完善各項保衛工作制度，接受上級主管部門(mén)的監督、檢查和考核。
第五條本辦法適用于攻擊各單位、各部門(mén)。
第二章管理職責
第六條公司做好安全防護的宣傳教育工作和隱患整改工作，重點(diǎn)防范部位和貴重物品的保衛工作逐步納入法制化、制度化、規范化的軌道，不斷提高員工的防范意識，制定并落實(shí)應急防范措施。
第七條相關(guān)部門(mén)、各單位的領(lǐng)導是本部門(mén)、本單位重點(diǎn)防范部位和貴重物品保衛工作的第一責任人，負責組織實(shí)施重點(diǎn)防范部位和貴重物品的`保衛管理工作。
第八條公司及有關(guān)部門(mén)、各單位具體職責：
(一)公司組織對本單位的重點(diǎn)防范部位和貴重物品進(jìn)行劃定。
(二)分別建立并完善適應不同部門(mén)具體情況的重點(diǎn)防范部位和貴重物品的管理辦法和制度。
(三)對在重點(diǎn)防范部位工作的人員和有關(guān)保管員應進(jìn)行認真審查、錄用。
(四)建立、健全重點(diǎn)防范部位和貴重物品的保衛管理檔案，做好統計工作。
(五)經(jīng)常開(kāi)展重點(diǎn)防范部位和貴重物品的安全檢查，發(fā)現問(wèn)題，清除隱患，堵塞漏洞。
(六)建立暢通的信息網(wǎng)絡(luò )，發(fā)現問(wèn)題快速反應，及時(shí)反饋，準確通報情況，做到有的放矢。
第三章安全防范
第九條財務(wù)部對所用的保險柜、先進(jìn)、支票、有價(jià)證劵的安全防范應遵循以下規定：
(一)財務(wù)部保險柜必須按銀行規定的限額存放現金，
不得超存。遇有特殊情況要超存過(guò)夜的，須經(jīng)保衛部門(mén)同意，設2人以上在現場(chǎng)值班看守。
(二)財務(wù)部保管的現金、支票、有價(jià)證劵必須存放在保險柜內，下班時(shí)保險柜要鎖好并打亂字盤(pán)，保管人員的鑰匙要隨身攜帶，不得隨意亂放。
(三)財務(wù)部固定存放現金支票、有價(jià)證劵的房間和門(mén)窗加裝防護措施和必要的技術(shù)防范措施，并經(jīng)公安機關(guān)或公司保衛部門(mén)驗收合格后方可使用。
(四)嚴格支票和其他票證、憑證的管理制度。支票、財務(wù)專(zhuān)用章、法人名章要分開(kāi)保管，隨用隨蓋。開(kāi)局支票要寫(xiě)清收款單位、注明日期、限額及用途。
(五)取送萬(wàn)元以上現金應使用安全包或專(zhuān)業(yè)保險箱并需兩人以上同行;取送大額款項應派車(chē)況良好的專(zhuān)車(chē)并加派可靠的專(zhuān)人護送或使用專(zhuān)業(yè)押款車(chē)。
第十條檔案室的安全防范應遵循以下規定：
(一)檔案室由專(zhuān)人負責管理。檔案庫房門(mén)鑰匙平時(shí)應存放在辦公室，不準隨身攜帶。備用鑰匙由檔案室統一保管。以備特殊情況下使用。
(二)檔案室的庫房要和其辦公室、閱覽室分開(kāi)，借閱者和無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入檔案庫房。
(三)檔案室應采取相應的物防或技防措施，確保安全。
(四)庫房?jì)葒澜娣乓兹家妆任ｋU物品，嚴禁煙火。
(五)檔案室應對庫藏檔案經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，并采取有效措施進(jìn)行整改。
第十一條對貴重物品的購置、使用、處置、報廢等應執行公司關(guān)于貴重物品管理的相關(guān)規定，管理人應認真履行職責做到專(zhuān)人管理、手續完善、臺賬清楚、賬實(shí)相符、定期核對。
第十二條重點(diǎn)防范部位和貴重物品的消防安全管理，參照公司消防安全管理規定執行。
第四章附則
第十三條對違反本辦法，忽視重點(diǎn)防范部位和貴重物品的有關(guān)人員，由公司予以批評教育;由于失職而發(fā)生治安案件且造成較大影響和經(jīng)濟損失的責任人員，應報公司有關(guān)部門(mén)根據有關(guān)規定進(jìn)行處理;構成犯罪的依法追究刑事責任。
品管規章制度11
第一章適用范圍與主題資料
為控制費用開(kāi)支，加強我公司辦公用品管理，規范我公司辦公用品的采購與使用，本著(zhù)勤儉節約和有利于工作的原則，根據我公司實(shí)際狀況，特制定本規定。
第二章辦公用品的購買(mǎi)
辦公用品購買(mǎi)細則
第一條原則
為了控制用品規格以及節約經(jīng)費開(kāi)支，統一限量，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由行政部統一負責。
第二條辦公物品的申購
根據辦公用品庫存量狀況以及消耗水平，向行政經(jīng)理通報，確定申購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來(lái)某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向行政經(jīng)理提出。
第三條采購規定
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門(mén)提出特殊需求的狀況下，按照成本最小原則，選取直接去商店采購或者訂購的方式。
辦公用品的采購要本著(zhù)節約、合理、適用的`原則。采購復印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，務(wù)必有兩至三人參加洽談，貨比三家，務(wù)求價(jià)廉質(zhì)優(yōu)。經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈;不得受賄，不得索取錢(qián)物。
訂購單：在各部門(mén)申請的辦公用品中如果包內含需要訂購的辦公用品，則申請部門(mén)還務(wù)必另填一份訂購單，經(jīng)行政部門(mén)確認后，直接向有關(guān)商店訂購。
行政部門(mén)務(wù)必依據訂購單，填寫(xiě)“訂購進(jìn)度控制卡”，卡中應寫(xiě)明訂購日期、訂購數量、單價(jià)以及向哪個(gè)商店訂購等等。
第四條驗貨
所購買(mǎi)辦公用品送到后，按購貨清單進(jìn)行驗收，核對品種、規格、數量與質(zhì)量，確保沒(méi)有問(wèn)題。
第五條各部門(mén)申請辦公用品
辦公用品原則上由公司行政部統一采購、分發(fā)給各個(gè)部門(mén)。如有特殊狀況，允許各部門(mén)在提出“購買(mǎi)辦公用品申請表”的前提下進(jìn)行采購。在這種狀況下，行政部門(mén)有權進(jìn)行審核，并且把審核結果連同申請書(shū)一齊保存，以作為日后使用狀況報告書(shū)的審核與檢查依據。
第三章辦公用品的分類(lèi)、領(lǐng)用及報廢處理
第六條辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫(xiě)紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。
2、管理品：剪刀、釘書(shū)器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。
3、管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。
第七條管理和發(fā)放：
1、辦公用品由人事行政部門(mén)統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
2、采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。
3、各部門(mén)辦公用品費用核定及有關(guān)規定：
(1)辦公用品領(lǐng)用務(wù)必認真履行手續，應填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴禁先借后領(lǐng)的行為。
(2)各部門(mén)及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領(lǐng)用支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買(mǎi)。每周三統一領(lǐng)用辦公用品，其他時(shí)間嚴禁領(lǐng)用辦公用品。
(3)核定的費用實(shí)行增人增費減人減費，各部門(mén)增人或減人，其費用由人事行政部門(mén)根據人員變動(dòng)情景進(jìn)行調整。
(4)各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。筆記本簽字筆芯圓珠筆芯膠水涂改液計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應以舊換新。
(5)辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，截止時(shí)間為每月終和年終月日。由人事行政部門(mén)出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節儉費用計入下年度使用。
(6)公司各部門(mén)應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)行政經(jīng)理同意。
(7)各部門(mén)因特殊情景需增加費用的，應以書(shū)面形式報批，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，由總經(jīng)理特批增加該項費用。
(8)凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時(shí)，應將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續。
第八條報廢處理
對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫(xiě)清用品名稱(chēng)、價(jià)格、數量及報廢處理的其他有關(guān)事項。
品管規章制度12
一、根據免疫計劃、接種人數、冷鏈貯存條件領(lǐng)、購疫苗。疫苗必須從縣疾控中心等法定渠道領(lǐng)、購。
二、冷鏈設備、器材專(zhuān)物專(zhuān)用。疫苗要在規定的溫度條件下貯存、運輸。bcg、dpt、dt和hbv、rv在2-8℃貯存和運輸，opv和mv需在-20℃-8℃的.條件下貯存和運輸。
三、各種疫苗必須避免陽(yáng)光直射，按品名、批號分類(lèi)，整齊存放，并按照效期長(cháng)短、購藥先后，有計劃地使用，以減少疫苗的浪費。
四、疫苗要有專(zhuān)人管理，管理人員不得隨意私自發(fā)放疫苗，任何人不得以任何借口索要疫苗。
五、嚴格疫苗領(lǐng)發(fā)手續，設立疫苗專(zhuān)用帳本，做到帳、苗相符。
六、對疫苗登記項目應齊全、完整。登記內容包括疫苗的名稱(chēng)、生產(chǎn)單位、規格、數量、批號、效期、領(lǐng)發(fā)人簽名及日期。
七、要定期清點(diǎn)核查，避免過(guò)期失效，杜絕任何事故的發(fā)生。過(guò)期制品應及時(shí)砸碎銷(xiāo)毀(藥劑科、預防保健科、預防接種室、保衛科等相關(guān)人員參與)，并做好記錄。
八、預防性生物制品必須嚴格按照上級規定的對象、劑量、接種方法、時(shí)間要求進(jìn)行接種，杜絕錯種、漏種、誤種及接種事故的發(fā)生。
九、被接種人和家屬有權了解預防性生物制品的進(jìn)貨渠道，并可以拒絕接種非正常渠道供應的預防性生物制品。
十、對違反本規定的科室和個(gè)人，按照<中華人民共和國傳染病防治法>、<中華人民共和國藥品管理法>等有關(guān)法律法規和有關(guān)規定進(jìn)行處罰。
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