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差旅費報銷(xiāo)規章制度（通用18篇）
在現實(shí)社會(huì )中，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的差旅費報銷(xiāo)規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 1
一、目的
為加強對市場(chǎng)人員費用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。
三、出差管理
1、員工因公出差，必須填寫(xiě)《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報市場(chǎng)總監批準（可電話(huà)確認）。
2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的`必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車(chē)、汽車(chē)、輪船等普及工具。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票報銷(xiāo)（超出部分由個(gè)人支付）
4、市場(chǎng)交通工具應使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間，標準內住宿費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（但不包含酒店清單上所列私話(huà)、餐費、洗衣費等費用）。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機話(huà)費在公司報銷(xiāo)標準內，扣除私人話(huà)費，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預先向公司借支備用金，借支額度根據實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(cháng)不可超一個(gè)月。
3、對于長(cháng)期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷(xiāo)，在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷(xiāo)管理
1、駐外人員原則上每月報銷(xiāo)一次，各辦事處人員的報銷(xiāo)票據由各事業(yè)部總監簽字后交由出納審核。
2、費用報銷(xiāo)單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據報銷(xiāo)規定填寫(xiě)和粘貼方法：
差旅費報銷(xiāo)單
A、填寫(xiě)內容按照《差旅費報銷(xiāo)單》單上的要求填寫(xiě)。
B、粘貼注意事項：將各類(lèi)車(chē)標按面額的大小分類(lèi)粘貼，并在粘貼處注明各類(lèi)面額票據的張數和總金額。費用報銷(xiāo)單
A、填寫(xiě)內容按單上的要求填寫(xiě)。費用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。
B、粘貼注意事項：原則上只報銷(xiāo)發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財務(wù)說(shuō)明情況�；蛞云渌睋涞�，但需要票據背面注明情況。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步明確省局機關(guān)差旅費開(kāi)支范圍，統一開(kāi)支標準，規范差旅費管理，根據財政部印發(fā)的《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問(wèn)題解答》，結合機關(guān)實(shí)際情況，制定本實(shí)施細則。
第二條本辦法適用于省局機關(guān)及直屬機構、事業(yè)單位。
第三條差旅費開(kāi)支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，伙食補助費和公雜費實(shí)行定額包干。
第二章城市間交通費
第五條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：
交通工具
級別
火車(chē)
輪船
(不包括旅游)
飛機
其他交通工具(不包括出租小汽車(chē))
中央國家機關(guān)正副司(局)長(cháng)，以及相當職務(wù)人員
軟席(軟座、軟臥)
二等艙
普通艙
憑據報銷(xiāo)
其余人員
硬席(硬座、硬臥)
三等艙
普通艙
憑據報銷(xiāo)
(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：
處級以下人員出差路途較遠或出差任務(wù)緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫(xiě)《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門(mén)負責人及分管局領(lǐng)導同意，由分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導批準，方可辦理報銷(xiāo)手續。
一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。
出差人員能夠證明乘坐飛機票價(jià)低于按規定乘坐其他交通工具票價(jià)的，可自主選擇乘坐飛機。
到北京出差的人員可乘坐特快火車(chē)軟席。
第六條乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買(mǎi)臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補助�？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
第七條出差人員往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷(xiāo)，不在公雜費定額包干之內。出差人員前往火車(chē)、汽車(chē)車(chē)站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內，不予報銷(xiāo)。
第八條自帶車(chē)輛因違反交通法規被處罰款不予報銷(xiāo)。
第三章住宿費
第九條工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。
處級以下出差人員(含處級)為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以?xún)�，財�?wù)部門(mén)根據出差的人數和性別的實(shí)際情況，予以報銷(xiāo)。
住宿費實(shí)際開(kāi)支如有差異，最高不得超過(guò)規定標準的上限，標準以?xún)鹊膿䦟?shí)報銷(xiāo)。
第十條出差人員出差期間應選擇定點(diǎn)飯店住宿，定點(diǎn)飯店因故不能接待或當地沒(méi)有定點(diǎn)飯店的，可選擇到非定點(diǎn)飯店住宿，標準同前。
第十一條出差人員無(wú)住宿費發(fā)票，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
第四章伙食補助費
第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天50元。
第十三條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，每人每天在50元以?xún)葢{接待單位票據據實(shí)報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開(kāi)支。
省局機關(guān)工作人員到省內或省外出差，由相關(guān)單位按標準安排接待的，出差人員應如實(shí)申報，不享受伙食補助。
第五章公雜費
第十四條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。
第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實(shí)申報，公雜費減半發(fā)放。
第六章參加會(huì )議、培訓等的差旅費
第十六條工作人員外出參加會(huì )議(含各類(lèi)報表匯審會(huì )議、小型調研會(huì )等)或經(jīng)單位批準參加各類(lèi)非學(xué)歷、學(xué)位的業(yè)務(wù)學(xué)習、培訓或以會(huì )代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。會(huì )議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規定如下：
1.承辦單位統一安排食宿的，會(huì )議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會(huì )議主辦單位按會(huì )議費規定統一開(kāi)支，憑承辦單位統一開(kāi)據的會(huì )議、培訓費等憑據報銷(xiāo)，會(huì )議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。
2.承辦單位未安排食宿的'，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。
第十七條到不在同一城市的基層單位實(shí)(見(jiàn))習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷(xiāo)住宿費和公雜費。
第七章調動(dòng)、搬遷的差旅費
第十八條工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規定執行。
工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以?xún)葢{據報銷(xiāo)，超過(guò)部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷(xiāo)。
第十九條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿(mǎn)16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動(dòng)，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動(dòng)人員的標準報銷(xiāo)。已滿(mǎn)16周歲的子女隨同被調動(dòng)人員調動(dòng)所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷(xiāo)。
被調動(dòng)人員的同住家屬，應與被調動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的旅費，以及被調動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動(dòng)人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動(dòng)人員的調入單位報銷(xiāo)。
第二十條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷(xiāo)旅費。
第二十一條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規定，由所在部隊按合理路線(xiàn)、規定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十二條工作人員出差或調動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的費用，均由個(gè)人自理。出差人員不準接受違反規定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規定的，應按照有關(guān)規定嚴肅處理。
第二十四條工作人員出差期間，應按本辦法規定標準自覺(jué)向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉嫁到其他單位。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無(wú)有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據，一律不予報銷(xiāo)住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。
第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準的各類(lèi)學(xué)歷學(xué)位教育，按照國家稅務(wù)總局和省局有關(guān)學(xué)歷學(xué)位教育管理辦法執行，不享受伙食補助、公雜費補助。
第二十六條非公務(wù)活動(dòng)(如職工經(jīng)批準外出就醫等)發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開(kāi)支范圍，費用自理。
第二十七條因保管不當丟失出差期間交通票據的，必須由本人寫(xiě)出書(shū)面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導審批后按有關(guān)規定報銷(xiāo)。
第二十八條工作人員出差返回單位后，應在5個(gè)工作日內報銷(xiāo)差旅費，并采取一事一單報銷(xiāo)制。報銷(xiāo)單采用省局統一格式。
第二十九條本規定由局機關(guān)服務(wù)中心負責解釋。
第三十條本辦法自發(fā)文之日起執行，原有關(guān)差旅費管理規定同時(shí)廢止。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 3
為保障和鼓勵我校教職工外出學(xué)習考察，提高我校職工的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平，拓寬教職工學(xué)習渠道，對于學(xué)校公派出去學(xué)習、考察、培訓等與學(xué)校有關(guān)的教職工，將參照以下標準給予報銷(xiāo)費用：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車(chē)軟件打車(chē)或的士出行，以實(shí)際消費金額報銷(xiāo)；
湖南省內憑汽車(chē)或火車(chē)票報銷(xiāo)（高鐵按照二等座票價(jià)）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車(chē)出行（高鐵按照二等座票價(jià)）；校級領(lǐng)導因時(shí)間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個(gè)人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會(huì )議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過(guò)150元/天，超出部分由個(gè)人自己承擔；
省外的原則上不超過(guò)180元/天，超出部分有個(gè)人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區的則已當地商務(wù)快捷酒店的實(shí)際價(jià)格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請提供意見(jiàn)和建議。最終解釋全歸辦公室。
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的'應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 4
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進(jìn)一步完善財務(wù)管理，打造節約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門(mén)應本著(zhù)勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過(guò)函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動(dòng)。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
�。�1）出差人員須填寫(xiě)《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務(wù)、事由、時(shí)間、路線(xiàn)及出差任務(wù)等；需預借出差款的，持運營(yíng)總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財務(wù)出納審核后辦理借款。
�。�2）差旅費的借支要及時(shí)清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務(wù)報賬，但除特殊情況不得跨月報銷(xiāo)；如因出差時(shí)間延長(cháng)須在差旅費報銷(xiāo)單上注明原因；無(wú)任何理由逾期不報的.，財務(wù)部門(mén)有權從借款人工資中扣回。
�。�3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務(wù)部門(mén)或人員填寫(xiě)上述申請表和借款單。
�。�4）因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過(guò)電話(huà)
方式知曉給相關(guān)負責人，出差后補辦手續。
2、差旅費的報銷(xiāo)
�。�1）報銷(xiāo)單的處理：差旅費報銷(xiāo)時(shí)需填制《差旅費報銷(xiāo)單》（附件3），按報銷(xiāo)流程經(jīng)相關(guān)負責人簽字后財務(wù)出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實(shí)報銷(xiāo)；無(wú)合理原因而超時(shí)、超額的差旅費開(kāi)支由個(gè)人承擔。
�。�2）火車(chē)票、飛機票、汽車(chē)票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務(wù)部門(mén)有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
�。�3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行游覽；未經(jīng)同意的游覽開(kāi)支，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員的住宿費、市內交通費實(shí)行限額、憑據報銷(xiāo)的辦法，伙食補助費實(shí)行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。
3、交通費標準
�。�1）為節約開(kāi)支，出差人員應選擇汽車(chē)、火車(chē)為主要交通工具，但機票價(jià)格不高于同距離火車(chē)硬臥票價(jià)的視同火車(chē)，乘坐火車(chē)動(dòng)車(chē)組的，只限于乘坐二等座。
�。�2）連續乘火車(chē)時(shí)間超過(guò)8小時(shí)的可購硬臥車(chē)票，若未買(mǎi)硬臥車(chē)票的，按乘坐列車(chē)硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動(dòng)車(chē)組不予補助費。
�。�3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務(wù)重、時(shí)間緊且路途遠需乘坐飛機時(shí)，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車(chē)硬臥車(chē)票報銷(xiāo)，超額部分由個(gè)人承擔。
�。�4）市內交通費按限額、憑票報銷(xiāo)，超支部分自理；出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷(xiāo)。
�。�5）凡公司配備車(chē)輛公出或參加會(huì )議的，不計發(fā)市內交通費。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 5
第一章總則
第一條為規范公司差旅費報銷(xiāo)制度，結合公司實(shí)際情況，本著(zhù)節約的原則，制定公司差旅費報銷(xiāo)管理規定。
第二條本規定適用于公司所有員工出差費用報銷(xiāo)。
第二章標準及內容
第三條出差人員交通費用開(kāi)支標準
�。ㄒ唬┏俗�(chē)、船、飛機標準：
�。ǘ┕S(chǎng)出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以?xún)�，憑票報銷(xiāo)。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發(fā)或返回徐州的可報銷(xiāo)本市出租車(chē)費往返各一次，不包含在交通費標準之內。
�。ㄈ┏俗疖�(chē)從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)之間，乘車(chē)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的可購硬席臥鋪票。
�。ㄋ模┏霾钊藛T乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務(wù)緊急、路途較遠需要乘坐的`，出差當事人必須事前報告分管領(lǐng)導，由分管領(lǐng)導報總經(jīng)理批準后方可乘坐單程飛機。
�。ㄎ澹┫铝谐霾钊藛T只報銷(xiāo)兩天外地交通費：
1、參加各種會(huì )議、適應性培訓及由歸口部門(mén)批準公費學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)證書(shū)學(xué)習的人員；
2、工傷住院、療養等人員。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 6
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過(guò)一晝夜的，相關(guān)事項均依本規定執行。
二、員工因公出差，均應事先填寫(xiě)出差申請表，按要求填寫(xiě)出差目的、時(shí)間、費用預算等情況，經(jīng)項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷(xiāo)），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時(shí)補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷(xiāo)手續。超過(guò)一個(gè)月不辦理報銷(xiāo)手續，又沒(méi)有合理理由的，財務(wù)部有權按照財務(wù)部相關(guān)管理規定給予一定經(jīng)濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規定和費用標準：
1）出差外埠時(shí)一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長(cháng)期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
3）住宿費憑正式發(fā)票報銷(xiāo)，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點(diǎn)、起止日期，并出具費用明細。
六、關(guān)于伙食的規定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關(guān)于交通工具的規定和費用標準：
1）長(cháng)途和跨區域中短途出差應乘坐火車(chē)硬坐、輪船二等艙、長(cháng)途公共汽車(chē)，費用實(shí)報
實(shí)銷(xiāo)。因公務(wù)緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價(jià)自行承擔。
2）晚19點(diǎn)至次日早6點(diǎn)之間乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)的，可乘坐火車(chē)硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車(chē)人硬座票價(jià)的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4）項目總監、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車(chē)輛，費用按如下限額實(shí)報實(shí)銷(xiāo)：項目總監30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導批準后，費用可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車(chē)的，必須事先提出申請，否則不予報銷(xiāo)：一次或一天租車(chē)費在200元（含）以?xún)鹊?，須經(jīng)項目總監書(shū)面簽批方可。超過(guò)200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費用的管理規定和費用標準：
1）鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無(wú)論是否出差，均按月以如下標準限額實(shí)報手機費；超支部分由部門(mén)主管領(lǐng)導根據部門(mén)預算處理，但公司承擔一般不超過(guò)50%。
九、其他說(shuō)明及注意事項：
1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據：
12:00（含）之前出發(fā)的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發(fā)的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發(fā)地之日以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會(huì )議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會(huì )務(wù)組統一安排食宿，但同時(shí)出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷(xiāo)住宿費。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行工作、學(xué)習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷(xiāo)交通費。
6）乘坐公司車(chē)輛出差的，出差期間出租車(chē)票不予報銷(xiāo)，其他費用按規定執行。
7）本規定自公布之日起生效。
8）自本規定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規定執行。
9）本規定由人力資源部負責解釋。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 7
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票)按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：最高限額___元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
其他人員：最高限額___元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的`辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車(chē)費)：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：___元/天
其他人員：___元/天
具體規定：中午___時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助;中午___時(shí)后離開(kāi)本地按半
天補助;中午___時(shí)前到達本地按半天補助;中午___時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1)交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥
差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：
出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
3)出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效
差旅費報銷(xiāo)規章制度 8
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷(xiāo)程序，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、差旅費開(kāi)支范圍：
適用于公司員工出差期間的住宿費、車(chē)船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實(shí)際出差住宿天數計算。
2、車(chē)船費在規定的標準范圍內按憑據據實(shí)報銷(xiāo)，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷(xiāo)，各分廠(chǎng)部門(mén)必須嚴格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開(kāi)支范圍內，按招待費用管理規定報銷(xiāo)。
4、出差應選擇價(jià)格較低的交通工具，需乘坐飛機時(shí)，經(jīng)董事長(cháng)事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場(chǎng)據實(shí)報銷(xiāo)機場(chǎng)大巴車(chē)費，經(jīng)董事長(cháng)特別批準可報銷(xiāo)的士費。
二、出差借款審批程序：
各分廠(chǎng)、部室出差人員借款時(shí)，必須填寫(xiě)借款單并注明出差地點(diǎn)，由部門(mén)負責人及公司分管領(lǐng)導簽字，方能到財務(wù)部門(mén)辦理借款手續，財務(wù)部門(mén)按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。
三、差旅費報銷(xiāo)程序：
經(jīng)批準出差辦事人員，回廠(chǎng)一周之內必須辦理報銷(xiāo)手續，應填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交部門(mén)負責人審核簽字，如實(shí)際報銷(xiāo)與借款地點(diǎn)不符時(shí)應由公司分管領(lǐng)導簽字，再交財務(wù)部門(mén)審核簽字后，按差旅費報銷(xiāo)制度執行。
四、出差費用標準：
1、工作人員區外出差：
1.1住宿費限額內憑票報銷(xiāo)，限額如下：
總經(jīng)理每天70元。
副總及銷(xiāo)售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.2市內交通費憑票報銷(xiāo)，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.3伙食費補助標準
上海、深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。
1.4長(cháng)途汽車(chē)、高速大巴、臥輔汽車(chē)符合出差目的地可憑票報銷(xiāo)。
1.5乘坐列車(chē)報銷(xiāo)標準：
將火車(chē)硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車(chē)的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車(chē)票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷(xiāo)上述費用。500公里以?xún)瘸俗疖?chē)出差人員，按車(chē)票記載金額報銷(xiāo)。
1.6會(huì )務(wù)費：
�。�1）工作人員外出參加會(huì )議，應嚴格控制參會(huì )人數，凡需開(kāi)支會(huì )務(wù)費須持
會(huì )議通知或參會(huì )申請，經(jīng)部門(mén)主管簽字批準方可開(kāi)支。
�。�2）參會(huì )出差途中按規定標準報銷(xiāo)。會(huì )議期間凡交納（含食宿）會(huì )務(wù)費的，其會(huì )議期間伙食補助費、住宿費不予報銷(xiāo)，會(huì )議期間食宿費用自理或未交納會(huì )務(wù)費的，按本規定對應報銷(xiāo)標準報銷(xiāo)。
1.7駕公司車(chē)輛區外出差比照1.1，1.3報。
1.8工作人員赴港、澳地區出差，按自治區出境（出國）管理辦法支報。
2、工作人員自治區內出差：
實(shí)際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷(xiāo)，無(wú)補助。
3、公司員工探親假旅費報銷(xiāo)標準：
3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車(chē)票以每公里0.20元計發(fā)綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車(chē)票面額計報，包括長(cháng)途汽車(chē)、高速大巴、各類(lèi)火車(chē)硬座。
3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以?xún)葐T工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。
報銷(xiāo)中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷(xiāo)票據全部不予報銷(xiāo)，給予當事人必要的處理。
一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會(huì )討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習所產(chǎn)生的會(huì )務(wù)費、車(chē)旅費等方能納入報銷(xiāo)范圍。
二、經(jīng)費報銷(xiāo)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，對于超出學(xué)習范圍的教師個(gè)人活動(dòng)所產(chǎn)生的費用由個(gè)人自行承擔。
三、教師公派外出學(xué)習的學(xué)習時(shí)間嚴格按照幼兒園規定執行，超出允許的時(shí)間范圍而無(wú)正當的理由將按照考勤制度扣發(fā)當事人相應的結構工資。
四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習報銷(xiāo)以下項目的經(jīng)費：會(huì )務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買(mǎi)的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點(diǎn)至學(xué)習點(diǎn)之間乘坐火車(chē)、輪船、公共汽車(chē)等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點(diǎn)門(mén)票費由單位報銷(xiāo)50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車(chē)只報銷(xiāo)硬臥及以下標準的火車(chē)票;乘坐輪船只報銷(xiāo)三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會(huì )研究決定。
六、市區范圍內舉辦的各類(lèi)研討會(huì )、培訓及觀(guān)摩活動(dòng)幼兒園只報銷(xiāo)會(huì )務(wù)費、資料費、車(chē)費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導決定是否予以報銷(xiāo)。
七、公派外出學(xué)習的教師在經(jīng)費使用上自覺(jué)堅持厲行節約的原則。
八、外派學(xué)習的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規定、園務(wù)會(huì )的相關(guān)規定和各種法律法規的規定，如因違反規定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔，如外出學(xué)習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷(xiāo)任何費用，同時(shí)將根據相關(guān)條例給予嚴厲的處罰。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)出差申請單，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫(xiě)用款申請單，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的出差申請單和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。公司差旅費報銷(xiāo)制度。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)前賬不清、后賬不借的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行包干使用，節約歸己，超支不補。
三、報銷(xiāo)辦法
(一)住宿費報銷(xiāo)辦法
1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
3、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方某某某府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。公司差旅費報銷(xiāo)制度。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷(xiāo)辦法
中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷(xiāo)辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車(chē)，但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的`;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
4、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其饒線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
(四)通訊費報銷(xiāo)辦法
除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
(五)其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
4、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執行。
為進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習培訓、外差等工作任務(wù)，現對教職工差旅費報銷(xiāo)標準作出如下規定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷(xiāo)。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)等出差必須報校長(cháng)批準。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷(xiāo)，住宿費限額憑票據報銷(xiāo)。
5、因公出差，學(xué)習，培訓等公務(wù)活動(dòng)必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷(xiāo)。
二、差旅報銷(xiāo)標準
1、所有差旅報銷(xiāo)必須使用規范票據，否則不予報銷(xiāo)。
2、交通費一律據實(shí)限額報銷(xiāo)，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共
汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，無(wú)的士費用；目的地為襄陽(yáng)市及以上城市，交通以乘坐公共汽車(chē)票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)，市內交通主要以乘坐公交車(chē)為主，若需要乘坐的士需以直線(xiàn)距離打表計程計時(shí)票據為準。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實(shí)報銷(xiāo)，不按人頭重復計算。
4、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費一切由個(gè)人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)、走親訪(fǎng)友而開(kāi)支的，一切由個(gè)人自理。
6、所有外出學(xué)習憑上級文件通知，并報校長(cháng)審批后方可外出。學(xué)校只報銷(xiāo)文件通知的金額，一切自費項目不予報銷(xiāo)。
7、到襄陽(yáng)市以外參加長(cháng)期會(huì )議或被學(xué)校委派長(cháng)期學(xué)習培訓的人員與會(huì )或培訓期間按教體局有關(guān)文件執行。
8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓、個(gè)人考證等為目的的各類(lèi)學(xué)習培訓外出，學(xué)校原則上不報銷(xiāo)任何費用。
9、出差回校后一周內報銷(xiāo)，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經(jīng)校長(cháng)簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車(chē)標準報銷(xiāo)交通費，沒(méi)有經(jīng)過(guò)校長(cháng)同意的，安全自己負責。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車(chē)輛規定執行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車(chē)輛進(jìn)城的，不再單獨報銷(xiāo)個(gè)人任何交通費。
三、住宿費報銷(xiāo)標準
1、宜城市內出差、學(xué)習、培訓、會(huì )務(wù)一天內能來(lái)回的不報銷(xiāo)住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
2、襄陽(yáng)市內確因時(shí)間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長(cháng)申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷(xiāo)，超過(guò)最高限額標準部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽(yáng)市培訓、大學(xué)生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷(xiāo)培訓人員從學(xué)校到集中點(diǎn)的交通費。對于培訓時(shí)間超過(guò)一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開(kāi)學(xué)報道以及培訓結束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說(shuō)課等活動(dòng)，若是學(xué)校集體活動(dòng)已組織包車(chē)就餐等，不報銷(xiāo)單獨個(gè)人交通費住宿費。一人單獨參與活動(dòng)的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買(mǎi)相關(guān)材料費用必須事先匯報校長(cháng)批準后方可執行，無(wú)批準者費用自理。
四、報銷(xiāo)程序：
由出差人填好差旅報銷(xiāo)單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長(cháng)審批簽字后到財務(wù)處報銷(xiāo)。
五．說(shuō)明：
1、出差均無(wú)伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開(kāi)、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從XXXX年3月1日執行。
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；
只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
參照國家近期差旅費報銷(xiāo)的有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，特制定如下制度及規定：
一、長(cháng)途報銷(xiāo)標準：
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷(xiāo)的依據。
4、員工出差期間的費用標準如下：
a、部門(mén)經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷(xiāo)，餐費補貼20元。
出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說(shuō)明和分析，寫(xiě)出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據（相關(guān)的車(chē)船、住宿費及其他手續費等），報銷(xiāo)出差費用。超出時(shí)間不予以報銷(xiāo)。
二、短途報銷(xiāo)標準：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車(chē)軟件打車(chē)或的士出行，以實(shí)際消費金額報銷(xiāo)；湖南省內憑汽車(chē)或火車(chē)票報銷(xiāo)（高鐵按照二等座票價(jià)）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車(chē)出行（高鐵按照二等座票價(jià)）；校級領(lǐng)導因時(shí)間關(guān)系可以選擇飛機出行（標準為經(jīng)濟艙），若超出部分則由個(gè)人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會(huì )議有要求則按文件執行；
省內的原則上不超過(guò)150元/天，超出部分由個(gè)人自己承擔；
省外的原則上不超過(guò)180元/天，超出部分有個(gè)人自己承擔；經(jīng)濟發(fā)達地區的則已當地商務(wù)快捷酒店的實(shí)際價(jià)格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請提供意見(jiàn)和建議。最終解釋全歸辦公室。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 9
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能來(lái)回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷(xiāo)標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數,按25元/天計算報銷(xiāo),超標準的,超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的,無(wú)住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車(chē),按硬臥以下標準報銷(xiāo)。
出租車(chē)不能報銷(xiāo),各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo),特別狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫(xiě)明行程及行程目的,可據實(shí)報銷(xiāo)。
乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的,無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元天天補助,一般施工人員按5元/天補助,當月有話(huà)費補助的,需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,一般隊員按25元/天補助。
7、伴隨來(lái)賓出差的人員,假如在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
伴同領(lǐng)導出差的員工,假如食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責,均不再享受食宿補助。
8、行政、選購、辦公人員出差:
按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、款待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo),出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、全部報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢,超過(guò)報銷(xiāo)期限,按所報金額10%罰款,如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必需征得客戶(hù)單位同意,由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字,與客戶(hù)交接清晰,全部借用工具交還完畢后方可離開(kāi),
4、出差人員返回公司后,應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到記下,將當次出差工作內容與現場(chǎng)狀況照實(shí)上報辦公室,注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面記下,并與客戶(hù)核實(shí)狀況屬實(shí)后,在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立刻報到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)記下、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室記下簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特別狀況,只能收據代替的,應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人以備核查。
2、有來(lái)回車(chē)票以外的交通票據時(shí),應列出行程詳單,填寫(xiě),對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星選購,需取得正式發(fā)票,如遇有特別狀況只能收據代替的,應在收據上蓋供給單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼,以及開(kāi)票人,以備核查。選購需要一人選購,一人驗收,在票據上同時(shí)簽名,并注明用途。工具及未用盡物品,出差完成時(shí),由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話(huà)暢通,出差前應自己交足電話(huà)費,確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通狀況,取消當日電話(huà)費補助,并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵從實(shí)事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)覺(jué),取消報銷(xiāo)資歷,并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款,直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)光內,必需著(zhù)本公司工作服,工作鞋。
4、當天來(lái)回的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受天天15元生活補助。
5、員工近地出差,應事先做好行程支配,在工作完成的狀況下
來(lái)回,不得無(wú)故逗留,一經(jīng)發(fā)覺(jué),取消其全部津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則,合理支配路線(xiàn),不得繞行。違背規定的,其超出標準的金額,自行擔當,并扣減多行走天數已計列的'費用,且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間,若發(fā)生款待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報,要求寫(xiě)明發(fā)生費用緣由,被款待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人擔當,請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差來(lái)回路費所有由該員工本人擔當。
9、全部票據,由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo),他人不得代報。
10、出差期間,若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品,必需填寫(xiě),注明用途及結算方式,完工離開(kāi)時(shí),交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中,不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客,若有特別需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi),請假時(shí)光不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶(hù)提供的正常食宿支配外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶(hù)單位請吃請喝,不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違背者,賦予收受物5倍罰款。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 10
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
1、職務(wù)
2、出差工資
3、住宿費
4、交通費
5、生活補助
6、電話(huà)補助
7、出差補貼
�。�1）總經(jīng)理：出勤工資；據實(shí)；據實(shí)；據實(shí)；100元/天
�。�2）辦公人員：出勤工資；25元/天；據實(shí)；15元/天
�。�3）施工領(lǐng)隊：出勤工資；25元/天；據實(shí)；15元/天
�。�4）施工隊員：出勤工資；25元/天；據實(shí)；15元/天
8、生活補助
�。�1）客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
�。�2）電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
�。�3）出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
�。�4）陪同賓客出差的`人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
�。�5）隨同領(lǐng)導出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導負責，均不再享受食宿補助。
�。�6）采購、辦公人員出差：按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
�。�7）總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
9、說(shuō)明：
�。�1）出差工資：按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
�。�2）出差住宿費：住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理。單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
�。�3）交通費：乘坐火車(chē)，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷(xiāo)。
�。�4）出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
�。�5）市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
�。�6）乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)。
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo)；未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
16、本制度自20xx年xx月xx日起開(kāi)始執行。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 11
一、原則
1、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開(kāi)支都必須由經(jīng)手人填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數、報銷(xiāo)金額、和經(jīng)辦人簽名、部門(mén)經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規定辦理）、分計劃內和計劃外相關(guān)程序審批后，出納方可付款。（分公司2000元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批，凡2000元以上任何開(kāi)支都必須由大區總裁書(shū)面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區總裁書(shū)面簽字的審批單傳真件復印后附于原始單據后，方可作為報銷(xiāo)憑證）。
2、加強報銷(xiāo)管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過(guò)下月3日。
3、為了分清責任，進(jìn)行部門(mén)核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷(xiāo)單上。
二、支出相關(guān)部門(mén)審核
對所有報銷(xiāo)內容，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。
三、財務(wù)部門(mén)審核
財務(wù)部門(mén)對所有報銷(xiāo)票據，依據相關(guān)財經(jīng)法規及內部財務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。
四、審核權限
同審批權限。
五、費用報銷(xiāo)及借款時(shí)間一覽
項目周一周二周三周四周五
款項借支11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
費用報銷(xiāo)9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
對外結帳9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
�。ǚ止矩攧�(wù)部可根據實(shí)際情況進(jìn)行適當調整）
六、報銷(xiāo)手續
嚴格執行財務(wù)報銷(xiāo)制度，款項支出時(shí)填寫(xiě)支出憑單并將發(fā)票（所有票據須開(kāi)明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據背面簽字）交給財務(wù)。由客戶(hù)或分公司報銷(xiāo)的要向財務(wù)注明并留復印件，原件給客戶(hù)。計劃內報銷(xiāo)必須提供的原始憑證：
1、版面費、廣告代理費：由部門(mén)憑發(fā)票填寫(xiě)費用（成本）報銷(xiāo)單，財務(wù)部對票具進(jìn)行核實(shí)（附上媒體刊登的詳細清單），核對無(wú)誤后付款。
2、印刷費（出片費）：部門(mén)憑發(fā)票，附印刷品結算單，進(jìn)行核實(shí)無(wú)誤后，填寫(xiě)費用（成本）報銷(xiāo)單，財務(wù)審核無(wú)誤后付款。
3、辦公用品、低值易耗品：由運營(yíng)管理中心統一購買(mǎi)的，運營(yíng)管理中心保管人員根據發(fā)票同實(shí)物核對無(wú)誤后，填寫(xiě)驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單。各單位自行購買(mǎi)的憑發(fā)票填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單經(jīng)相應級別的領(lǐng)導審批后報銷(xiāo)。
4、機房與OA設備：技術(shù)部保管人員根據發(fā)票同實(shí)物核對無(wú)誤后填寫(xiě)驗收單和出庫單。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單。
5、資料費：各單位購書(shū)及其它資料，首先將書(shū)、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(mén)（運營(yíng)管理中心）進(jìn)行登記驗收，并在書(shū)、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單。
6、差旅費：于返回3天內必須報銷(xiāo)，由部門(mén)經(jīng)理審核票據的合理性并在報銷(xiāo)單上隨同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷(xiāo)借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷(xiāo)單經(jīng)大區總裁審批后到財務(wù)核銷(xiāo)借款。對3天內無(wú)故不及時(shí)報銷(xiāo)的，財務(wù)部應催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理?yè)�，視同�?jīng)理借款。
7、業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據須開(kāi)明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據背面簽字。各單位應本著(zhù)勤儉節約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶(hù)名稱(chēng)；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱(chēng)、數量；快遞費單據上請注明客戶(hù)名稱(chēng)。所有費用均計入部門(mén)成本。未按規定填寫(xiě)說(shuō)明或簽字的，財務(wù)人員應將報銷(xiāo)憑證退回并說(shuō)明原因。
8、超計劃報銷(xiāo)手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷(xiāo)手續一樣。
差旅費報銷(xiāo)管理規定
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開(kāi)支標準，特制定此規定，具體如下：
1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開(kāi)本市一天以上進(jìn)行各項公務(wù)活動(dòng)的員工。
2、出差人員出差需持有經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、運營(yíng)中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門(mén)名稱(chēng)、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷(xiāo)手續后將申請單交運營(yíng)管理中心存檔。
2、坐飛機的有關(guān)規定
1)級別規定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機。其他人員無(wú)特殊情況不得乘坐飛機。
2)特殊情況規定：
A、業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機；
B、路途長(cháng)，乘火車(chē)時(shí)間超過(guò)30小時(shí)；
C、本身業(yè)務(wù)需要，并由對方出機票款；
D、機票打折幅度大，折后機票價(jià)格比火車(chē)硬臥票價(jià)不超過(guò)50元。
3)報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準。
3、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來(lái)后憑單據在三日內報銷(xiāo)，逾期不報銷(xiāo)者，將從工資中扣除所借款項。
4、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實(shí)行定額包干（詳見(jiàn)后附差旅費報銷(xiāo)標準），由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。
5、出差乘坐火車(chē)，一般以硬臥為標準，如買(mǎi)不到硬臥票，按硬座票價(jià)的60%予以補助。
6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。
7、往返機場(chǎng)、車(chē)站的市內交通費準予單獨憑車(chē)票報銷(xiāo)（不含出租車(chē)費用）。
8、出差參加展示會(huì )的運雜費、門(mén)票等準予單獨憑票報銷(xiāo)；對于到外地參加會(huì )議、展覽、及其他活動(dòng)的'人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷(xiāo)路費并領(lǐng)取補助；到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷(xiāo)路費并領(lǐng)取補助。
10、出差或外出學(xué)習、培訓、參加會(huì )議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷(xiāo)，不享受任何補助。
11、出差補助天數的計算方法：
1)出發(fā)日補助計算：以有效報銷(xiāo)車(chē)票或飛機票的準確開(kāi)車(chē)或起飛時(shí)間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助；12：00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發(fā)的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；
2)到達日補助計算：以有效報銷(xiāo)車(chē)票或飛機票的準確開(kāi)車(chē)或起飛時(shí)間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。
12、出差天數的計算方法：按照實(shí)有天數計算。
13、以下范圍內的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內出差一般不予補助，如有特殊情況需部門(mén)經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準；
14、經(jīng)分公司統一招聘的員工或由廣深公司統一招聘的應屆畢業(yè)生到公司報到，可按照火車(chē)硬座或公交大巴票價(jià)，予以實(shí)報差旅費及行李托運費，不享受任何補助；
15、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門(mén)成本。
16、其它
1)報銷(xiāo)差旅費時(shí)，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務(wù)部進(jìn)行帳目財務(wù)處理。如無(wú)法提供相應票據，日補助超過(guò)30元以上的部分將由財務(wù)按國家規定代扣代繳個(gè)人所得稅。
2)凡購買(mǎi)打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷(xiāo)時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫(xiě)，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現后將加倍扣還。
附件：差旅費報銷(xiāo)標準
職務(wù)一般地區費用標準（元/天）特殊地區費用標準（元/天）
總裁280 380
事業(yè)部/職能部門(mén)總經(jīng)理（主任）240 320
部門(mén)經(jīng)理220 280
部門(mén)副經(jīng)理/主管180 230
一般人員160 200
注：
1、特殊地區指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南；
2、事業(yè)部副總經(jīng)理/職能部門(mén)副總經(jīng)理（副主任）與部門(mén)經(jīng)理補助標準相同；
3、經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。
通訊、交通費用——報銷(xiāo)規定
一、報銷(xiāo)對象
1、非年薪制部門(mén)經(jīng)理；
2、經(jīng)理助理；
3、非年薪制主管。
二、報銷(xiāo)額度
1、部門(mén)經(jīng)理：200.00元；
2、經(jīng)理助理：150.00元；
3、主管：100.00元。
三、報銷(xiāo)辦法
1、當月發(fā)生的實(shí)際費用大于報銷(xiāo)額度的以報銷(xiāo)額度為限，當月發(fā)生的實(shí)際費用小于報銷(xiāo)額度的以實(shí)際發(fā)生的為限；
2、當月30日前報上月20日到當月20日費用，不可跨月報銷(xiāo)；
3、實(shí)行年薪制的。所有人員不再報銷(xiāo)通訊費用。
四、相關(guān)規定
1、公司給予報銷(xiāo)費用的手機每日晚10：00之前必須開(kāi)機；截稿日通宵開(kāi)機；任何人不得借故不復機或不接電話(huà)。如經(jīng)核實(shí)，一個(gè)月內有累計兩次在要求時(shí)間內未開(kāi)機或未復機情況，本月通訊費用不予報銷(xiāo)。
2、交通費用報銷(xiāo)對象及額度可由各部門(mén)根據實(shí)際情況制定。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 12
一、目的：
為了保證出差人員工作與生活的需要，規范公司經(jīng)費開(kāi)支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。
二、內容：
�。ㄒ唬┕究偨�(jīng)理、副總經(jīng)理出差各項費用據實(shí)報銷(xiāo)。
�。ǘ┏偨�(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他員工出差費用按以下標準報銷(xiāo)。
1、交通費：?jiǎn)T工出差的火車(chē)票（硬座、軟座、硬臥），長(cháng)途汽車(chē)票、公共汽車(chē)票據實(shí)報銷(xiāo)。
2、住宿費：一般地區150元/天，經(jīng)濟特區（省會(huì )城市、直轄市）200元/天。上述標準范圍內憑發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)，超過(guò)部份自理。
3、伙食補助費：實(shí)行包干辦法，每人每天30元，按出差的實(shí)際天數計發(fā)，不足一天的按全天計算。大市范圍內公出中午確實(shí)無(wú)法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。
三、其他有關(guān)事宜：
1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。
2、員工出差路途遙遠或任務(wù)緊急的`，經(jīng)總經(jīng)理批準可乘坐飛機，并據實(shí)報銷(xiāo)往返機場(chǎng)間的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費或出租車(chē)費。
3、員工公出原則上不能乘坐出租車(chē)，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經(jīng)總經(jīng)理批準方可據實(shí)報銷(xiāo)出租車(chē)票。
4、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經(jīng)理、副總經(jīng)理標準據實(shí)報銷(xiāo)交通費及住宿費。
5、參加會(huì )議的出差人員在報銷(xiāo)時(shí)必須提供會(huì )議通知原件或復印件，會(huì )議期間由主持召開(kāi)會(huì )議單位統一安排食宿的，與會(huì )人員不準再支報伙食補助費。
6、員工在出差的同時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，另行報銷(xiāo)。
7、出差人員應在回公司后七日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，報銷(xiāo)時(shí)應根據“差旅費報銷(xiāo)單”上規定項目認真填寫(xiě)，伙食補助費無(wú)票據，直接在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)，交通費、住宿費等有關(guān)票據整齊粘帖在差旅費報銷(xiāo)單背面，由部門(mén)主管簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)。
8、本制度自批準之日起實(shí)施。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 13
1、私車(chē)公用車(chē)貼方案：每公里2元，事先申請;報銷(xiāo)時(shí)，需注明私車(chē)公用理由，如：帶貨、有客戶(hù)、緊急成行，等等;日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數;
2、請客戶(hù)吃飯：150元/位，例如：來(lái)客戶(hù)四人，加你五人，最多可報：150x5=750元;報銷(xiāo)時(shí)，需寫(xiě)明項目名字、公司名字、客戶(hù)名字、職務(wù);
3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮;如果申請中寫(xiě)明差旅費的`某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷(xiāo);
4、出差(指上海以外地區)飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶(hù)或客戶(hù)請，這餐補貼不能計入的;
5、住宿費：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標準雙人房，無(wú)預先申請批準，只能報一間;
6、公司已為所有員工買(mǎi)了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預申請批準的個(gè)人保險，一律不得報銷(xiāo);
7、報銷(xiāo)匯總單需對應每張報銷(xiāo)單據。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 14
一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會(huì )討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習所產(chǎn)生的會(huì )務(wù)費、車(chē)旅費等方能納入報銷(xiāo)范圍。
二、經(jīng)費報銷(xiāo)實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，對于超出學(xué)習范圍的教師個(gè)人活動(dòng)所產(chǎn)生的費用由個(gè)人自行承擔。
三、教師公派外出學(xué)習的學(xué)習時(shí)間嚴格按照幼兒園規定執行，超出允許的時(shí)間范圍而無(wú)正當的理由將按照考勤制度扣發(fā)當事人相應的結構工資。
四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習報銷(xiāo)以下項目的經(jīng)費：會(huì )務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買(mǎi)的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點(diǎn)至學(xué)習點(diǎn)之間乘坐火車(chē)、輪船、公共汽車(chē)等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點(diǎn)門(mén)票費由單位報銷(xiāo)50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車(chē)只報銷(xiāo)硬臥及以下標準的火車(chē)票;乘坐輪船只報銷(xiāo)三等艙及以下標準的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會(huì )研究決定。
六、市區范圍內舉辦的各類(lèi)研討會(huì )、培訓及觀(guān)摩活動(dòng)幼兒園只報銷(xiāo)會(huì )務(wù)費、資料費、車(chē)費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導決定是否予以報銷(xiāo)。
七、公派外出學(xué)習的教師在經(jīng)費使用上自覺(jué)堅持厲行節約的原則。
八、外派學(xué)習的`教師須遵守幼兒園的相關(guān)規定、園務(wù)會(huì )的相關(guān)規定和各種法律法規的規定，如因違反規定造成的經(jīng)濟損失幼兒園不予承擔，如外出學(xué)習的教師有違法、違紀行為，幼兒園將不予報銷(xiāo)任何費用，同時(shí)將根據相關(guān)條例給予嚴厲的處罰。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 15
一、辦理程序
1、出差人員務(wù)必事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應構成出差完成狀況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或狀況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門(mén)擔保人職責。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的職責。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
三、報銷(xiāo)辦法
(一)住宿費報銷(xiāo)辦法
1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的`，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
3、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。公司差旅費報銷(xiāo)制度。
4、住宿費標準一般指每一天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷(xiāo)辦法
中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷(xiāo)辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊狀況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車(chē)，但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上狀況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
4、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其饒線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
(四)通訊費報銷(xiāo)辦法
除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
(五)其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
4、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 16
為有效控制差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理構成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務(wù)必事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫(xiě)“用款申請單”，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫(xiě)出差完成狀況并書(shū)面匯報出差工作狀況，向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在“出差申請單”任務(wù)完成狀況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或狀況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、公司職員出差實(shí)行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：
�。�1）集團公司領(lǐng)導：按出差所在地區不一樣，本著(zhù)節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
�。�2）所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門(mén)經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶(hù)用餐可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不再列支誤餐津貼。
�。�3）公司中層干部：住宿標準省會(huì )180元以?xún)�，非省�?huì )120元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
�。�4）一般工作人員：住宿標準省會(huì )80元以?xún)�，非省�?huì )60元以?xún)��；锸逞a助40元/天。
�。�5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如乘車(chē)時(shí)間為夜間（晚九時(shí)至次日晨七時(shí)之間）可乘出租車(chē)，并注明乘車(chē)區間。如遇特殊狀況，事后應寫(xiě)書(shū)面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽(yáng)、長(cháng)春、北京、上海、深圳等地，出差人員務(wù)必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會(huì )議經(jīng)分管領(lǐng)導批準不實(shí)行費用包干，采取分項計算的方法，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
�。�2）外出學(xué)習人員，住宿費實(shí)行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學(xué)習途中可享受伙食補助費，學(xué)習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門(mén)、汕頭），費用本著(zhù)節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
�。�1）中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助標準。
�。�2）中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助15元。
�。�3）中午12時(shí)前抵達本市按半天補助15元。
�。�4）中午12時(shí)后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊狀況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報總經(jīng)理批準后，方可報銷(xiāo)。
4、乘坐交通工具的規定：
�。�1）、公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車(chē)軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車(chē)。如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長(cháng)或總裁批準，方可報銷(xiāo)。
�。�2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜4小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。白天乘坐火車(chē)軟座、軟、硬臥不予報銷(xiāo)。
�。�3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車(chē)16小時(shí)以上，另外予以30元伙食補貼。
�。�4）、夜間乘坐長(cháng)途汽車(chē)、輪船統艙，超過(guò)六小時(shí)發(fā)給夜間乘車(chē)（船）補助費30元。
�。�5）、帶車(chē)輛外出，隨車(chē)送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車(chē)送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費（需分管領(lǐng)導或部門(mén)負責人批準）。
5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)，并不再享受當天伙食補助。凡同領(lǐng)導一起就餐，餐費已報銷(xiāo)者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車(chē)如二名司機按25元/百公里補助。貨車(chē)司機住宿費以50元/天標準支付，小車(chē)司機按同車(chē)領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時(shí)回到，應說(shuō)明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰一律不準報銷(xiāo)。
8、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，部門(mén)負責人審批時(shí)要加強對票據的'審核，不是出差途中的費用不予報銷(xiāo)。
9、出差時(shí)借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成帳（賬）務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的職責。
10、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 17
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車(chē))的交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的`10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì )每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(cháng)同意參加各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)學(xué)生外出培訓和學(xué)生實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習和培訓的人員，除補助往返學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，必須事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
差旅費報銷(xiāo)規章制度 18
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。符合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員：
部門(mén)經(jīng)理以上人員
副科長(cháng)以上人員、高級職稱(chēng)人員
其他人員
地區：
直轄市、計劃單列市：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)150 100
省會(huì )城市：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)120 80
其他地區：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)100 60
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪(fǎng)問(wèn) 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的'，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據：公出人員報銷(xiāo)票據必須符合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間：公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
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