物品領(lǐng)用管理制度（通用21篇）
在快速變化和不斷變革的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編收集整理的物品領(lǐng)用管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
物品領(lǐng)用管理制度 1
為了規范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。
一、園后勤部門(mén)具體負責幼兒園物品的.采購工作。
二、所購物品必須由相關(guān)部門(mén)提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買(mǎi)。
三、全園所需物品均由采購辦負責購買(mǎi)，其它人員無(wú)特殊情況不得擅自購買(mǎi)。
四、大宗物品必須按規定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力、公開(kāi)、公平、公正。
五、數量較小的物品或臨時(shí)性購物需兩人以上，采購過(guò)程中，必須進(jìn)行反復比較，做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(cháng)批準后方可報支。
七、采購人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調研、咨詢(xún)物品價(jià)格、掌握市場(chǎng)信息，以保證所購物品價(jià)廉物美。
八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題嚴肅處理。
物品領(lǐng)用管理制度 2
一、總則
為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規定。本規定適用于全園教職員工人員。
二、細則
第一條物品類(lèi)別
1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤(pán)、刻錄光盤(pán)、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買(mǎi)的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。
第二條教職工領(lǐng)用物品原則
1、需購買(mǎi)急用物品時(shí)，必須先寫(xiě)一份申請報告，經(jīng)園長(cháng)請示批準后，才由本園派出專(zhuān)人購買(mǎi)，購買(mǎi)物品票據齊全，交園長(cháng)審批后方能報銷(xiāo)。
2、保育員必須在每個(gè)小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長(cháng)，由后勤組長(cháng)統計交園長(cháng)簽字后派專(zhuān)人領(lǐng)取，然后根據領(lǐng)物計劃統一登記收發(fā)。
3、各教職工平時(shí)需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計劃交后勤組長(cháng)。
4、借用幼兒園財產(chǎn)(包括圖書(shū)等)，須寫(xiě)借條或簽名，并在規定時(shí)間內歸還。如有損壞或不按時(shí)歸還者，視情節輕重，照價(jià)賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。
6、電腦耗材：實(shí)行各班級領(lǐng)取，由各班級指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的.原則。各班級必須在每學(xué)期開(kāi)學(xué)每一周制定出本年級各班一學(xué)期所需的辦公用品計劃，經(jīng)園長(cháng)審批后，由后勤組長(cháng)向學(xué)校報告統一購買(mǎi)。
第三條領(lǐng)用及采購程序
1、各部門(mén)根據當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領(lǐng)導處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購。
2、物品采購后，將物品及填寫(xiě)物品清單，辦公室根據物品按分類(lèi)、品種、規格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷(xiāo)借支
3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》
4、每月初第一周，各部門(mén)負責人根據《月度物品采購申請單》填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報辦公室備補。
第四條：應急物品采購
原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應急物品，應急物品采購必須說(shuō)明采購理由，由單位領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi)。
新聘人員辦公用品，辦公室根據部門(mén)提供的名單，負責為其配備。
第五條：物品采購的報銷(xiāo)
物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導簽字審批后，由財務(wù)部直接報銷(xiāo)。
物品領(lǐng)用管理制度 3
一、目的
為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高綜合辦公室門(mén)的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。
本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。
二、適用范圍
本制度適用于公司的全體員工。
三、辦公用品分類(lèi)
(一)固定資產(chǎn):各類(lèi)價(jià)值較高的辦公設備，如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。
(二)辦公用品
1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。
2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書(shū)器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤(pán)等。
3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。
(三)其他物資:
1.廣告類(lèi)，如宣傳單頁(yè)、宣傳冊等;
2.節日禮品、購物禮券等;
3.其他。
四、職責
1.綜合辦公室統一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監督等日常事務(wù)。
2.各部門(mén)的辦公用品需求，須由部門(mén)負責人簽字后提交審批。
五、制度內容
為實(shí)現在辦公用品“申請即領(lǐng)即用”的高效管理目標，綜合辦公室設立辦公用品定量庫存，收到部門(mén)采購申請單后，對符合審批流程的，可根據辦公用品庫存量立刻發(fā)放，待集中采購后按照定量補充庫存。
(一)辦公用品的采購
1.每月月初，各部門(mén)將該部門(mén)所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》（需部門(mén)長(cháng)簽字）提交綜合辦公室。
2.采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交上來(lái)的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，該采購計劃含固定資產(chǎn)采購或是價(jià)格2500以上的，需公司董事長(cháng)審批后采購。原則上每月8日前采購到位。
3.采購人員需對用品的價(jià)格、質(zhì)量負責，每一項支出必須有發(fā)票憑證。
4.每次采購完成，填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證交往財務(wù)部審批報銷(xiāo)。
(二)辦公用品的發(fā)放和使用
1.每月10日前，采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。
2.各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí)，須填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記表”。
3.若各部門(mén)想領(lǐng)取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫(xiě)申請單，交由綜合辦公室門(mén)負責人審批，審批通過(guò)，方可領(lǐng)取。
4.每個(gè)部門(mén)的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著(zhù)。
非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。
大件物品領(lǐng)取后，列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責任人。
(三)辦公用品的保管
1.庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的.辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
2.管理員應對辦公用品進(jìn)行歸類(lèi)，按照類(lèi)別的不同進(jìn)行放置。
3.定期對庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，適時(shí)增加庫存，保障供給。
4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫存作為移交資料之一。
六、審批程序
(一)固定資產(chǎn)采購審批(含報價(jià)審批)
需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室→董事長(cháng)
(二)辦公用品采購審批
需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室
(三)其他物資
需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室(價(jià)格在2500元含以下的為止)→董事長(cháng)
七、辦公用品的使用
1、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養，最大限度的延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、對于高檔耐用辦公用品，部門(mén)間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。
八、附則
綜合辦公室每季度填寫(xiě)《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門(mén)的績(jì)效考核，另一份提交各部門(mén)負責人，使其了解本部門(mén)辦公用品的消耗情況。
本制度的最終解釋權歸綜合辦公室所有。
本制度自公布之日起實(shí)施。
物品領(lǐng)用管理制度 4
一、必須自覺(jué)遵守幼兒園的規章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的精神，多想辦法，積極完成采購任務(wù)。購買(mǎi)物品做到價(jià)廉物美，嚴禁購買(mǎi)腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。
三、幼兒園物資購、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專(zhuān)人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現。嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續者，幼兒園不予報銷(xiāo)，對弄虛作假、虛報物資數量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
五、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經(jīng)紀律和驗收制度，做到精打細算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。
七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：
1、做到計劃采購，不營(yíng)私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領(lǐng)導同意。
2、若須經(jīng)過(guò)市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷(xiāo)售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購物時(shí)必須在園財務(wù)室履行借支手續，經(jīng)園長(cháng)批準方可借用資金。嚴格按照現金和轉帳等手續辦理購物手續。
4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的'損失由采購人員負責。
5、購物后要及時(shí)到倉庫進(jìn)行入庫登記，包括購物時(shí)間、名稱(chēng)、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數量、購買(mǎi)人，核實(shí)簽字后園長(cháng)方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節，降低庫存量。
6、物資購回后指定專(zhuān)人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續。
7、對于教學(xué)用的儀器、設備等物資要報上級領(lǐng)導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規渠道采購。
8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用部門(mén)協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
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1、物品的'領(lǐng)用，要按計劃、實(shí)用數和審批手續辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明領(lǐng)用物品名稱(chēng)、數量、日期并簽字，經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。
2、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費。
4、物品及工具的保養，應由領(lǐng)用人負責；專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀表由主管負責人保管；
5、有關(guān)工種所需個(gè)人工具，必須填寫(xiě)工具登記卡，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫(xiě)工具遺失表，由遺失者照價(jià)賠償；
6、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設備和專(zhuān)用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定時(shí)核對，做到
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第一條物品類(lèi)別辦公用品：包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買(mǎi)的辦公用品。公用物品：包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。
第二條領(lǐng)用原則
1、辦公用品：
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據工作需要，提出申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，到行政部庫管處領(lǐng)取。
2、公用物品：
每個(gè)部門(mén)（分部）領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)（分部）經(jīng)理統一領(lǐng)取，并負責保管。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
3、電腦耗材：
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費重處的'原則。各分部根據當月情況，預測下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤(pán)庫后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購清單交采購員進(jìn)行采購。每月初第一周，各部門(mén)（主要為設計部）員工到行政部領(lǐng)取當月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
第三條領(lǐng)用程序
員工領(lǐng)用物品時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，向行政部庫管員領(lǐng)取。部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫管員領(lǐng)取。
行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫(xiě)領(lǐng)料名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應急需領(lǐng)用物品，其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報行政部備補，并按原價(jià)賠償。
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一、領(lǐng)用物品須經(jīng)部門(mén)主管同意，并要妥善保管。
二、服裝：保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣，由管理處統一購置，辭退或辭工時(shí)必須如數上交。
三、皮鞋、解放鞋由領(lǐng)用人承擔30%的費用，更換期為一年。
1）一年內有損壞的，自行修補，自行新購。
2）3個(gè)月內辭職的，要補交70%的`費用，物品可帶走。
3）被解雇的或3個(gè)月以后辭職的公司不予以退還所承擔的費用、物品可帶走。
四、床上用品：保安員承擔50%的費用。
1）3個(gè)月內使用人辭工或被辭退按補交50%的費用，物品可帶走。
2）4—6個(gè)月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用，物品可帶走。
3）7—12個(gè)月內使用人辭工或被辭退不用交費用，但承擔50%的費用不予退還，物品可帶走，13個(gè)月以上。
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一、酒店工程部物品的領(lǐng)用，要按計劃、實(shí)用數和審批手續辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、數量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。
二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認可后，方可領(lǐng)取所需的維修材料或工具。
三、庫房工作人員應每周統計各班組的'消耗并將資料存檔。
四、物料用品應勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費。
五、物品及工具的保養，應由領(lǐng)用人負責。專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。
六、有關(guān)工種所需的個(gè)人工具，必須填寫(xiě)“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫(xiě)“工具遺失表”，由遺失者照價(jià)賠償。
七、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設備和專(zhuān)用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。
八、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時(shí)歸還，工程部物品不準借給其他部門(mén)，特殊情況需辦理工具借用手續，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。
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1、目的
為規范公司辦公用品管理，使之即滿(mǎn)足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。
2、適用范圍
公司內所有部門(mén)及分公司辦公用品的采購、領(lǐng)用及報廢等管理。
3、辦公用品請購
各部門(mén)應于每月25日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《辦公用品采購申請單》（詳見(jiàn)：附件1）交行 政部。
行政部統一匯總、整理各部門(mén)的采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后 填寫(xiě)《辦公用品采購計劃表》（詳見(jiàn)：附件2），呈報總經(jīng)理審核同意后實(shí)施采購任務(wù)。
各部門(mén)若需采購臨時(shí)急需的辦公用品，由申請人填寫(xiě)《辦公用 品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總公司批準后由行政部負責實(shí)施采購任務(wù)。
4、辦公用品采購
為有效完成采購任務(wù)，原則上由行政人部統一負責實(shí)施采購任務(wù)。
對專(zhuān)業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門(mén)協(xié)助行政部共同進(jìn)行采購。
臨時(shí)急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門(mén)自行采購。辦公用品的`采購，應先進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)格呈報總經(jīng)理同意后，方可實(shí)施采購任務(wù)。
5、辦公用品入庫
辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。 辦公用品采購發(fā)票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷(xiāo)。
6、辦公用品領(lǐng)用
員工領(lǐng)用辦公辦公用品應填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》（詳見(jiàn)：附件3）。
7、辦公用品使用
嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
員工離職時(shí)應依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。
凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應指定專(zhuān)人負責保管。 公司員工應本著(zhù)節約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價(jià)賠償。
8、辦公用品報廢
非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過(guò)長(cháng)需要報廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理同意后，到行政部辦理報廢注銷(xiāo)手續。
物品領(lǐng)用管理制度 10
為加強物品的管理，提高后勤管理的制度化、規范化水平，提高物品利用率，充分使用教學(xué)資源，更好的為教學(xué)服務(wù)，特制定以下
1、學(xué)校各部門(mén)所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放，所有物品均須先入庫后方可領(lǐng)取和發(fā)放。
2、常規性物品，由申領(lǐng)人到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處填寫(xiě)臨滄市民族中學(xué)物品領(lǐng)用表，簽名登記領(lǐng)取，并寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還物品還需寫(xiě)明計劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。
4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標準發(fā)放物品，認真做好各類(lèi)物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用表”統一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的`物品，至計劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應按時(shí)送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長(cháng)處理，發(fā)現情況不報，或未按時(shí)收還，則由保管人員負責。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。
7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫(xiě)借用單一式二份，經(jīng)校長(cháng)、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。
物品領(lǐng)用管理制度 11
1、物品的領(lǐng)用，要按計劃、實(shí)用數和審批手續辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明領(lǐng)用物品名稱(chēng)、數量、日期并簽字，經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。
2、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費。
4、物品及工具的`保養，應由領(lǐng)用人負責；專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀表由主管負責人保管；
5、有關(guān)工種所需個(gè)人工具，必須填寫(xiě)工具登記卡，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫(xiě)工具遺失表，由遺失者照價(jià)賠償；
6、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設備和專(zhuān)用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定時(shí)核對，做到帳物相符；
7、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時(shí)歸還；工程部物品不準借給其他部門(mén)，特殊情況需辦理工具借用手續，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。
物品領(lǐng)用管理制度 12
為加強醫院庫房物資的管理，規范醫療及辦公用品領(lǐng)用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務(wù)，對物品領(lǐng)用進(jìn)行以下規范：
一、領(lǐng)物程序：
1、按照實(shí)際需求和庫存填制《領(lǐng)物單》
2、科室負責人（護士長(cháng)）審批
3、持審批后的《領(lǐng)物單》至庫房領(lǐng)取
二、《領(lǐng)物單》的填制：
1、物資申請人按所需領(lǐng)用物資填寫(xiě)《領(lǐng)物單》。字體不得潦草，須清楚寫(xiě)出物資名稱(chēng)、規格、數量；
2、當日申領(lǐng)單當日到庫房領(lǐng)物；
3、當日沒(méi)有領(lǐng)物的申請單視為作廢；
三、庫房發(fā)放物資：
1、庫房管理員發(fā)貨必須憑科室負責人審批后的《領(lǐng)物單》，并檢查《領(lǐng)物單》是否完整清楚，審批是否有效；
2、在領(lǐng)物時(shí)應自覺(jué)排隊，除非庫房管理員允許，否則一律不得進(jìn)入庫房?jì)�。庫管�?先進(jìn)先出”原則發(fā)放存貨，并在《領(lǐng)物單》上寫(xiě)上實(shí)發(fā)數量；
3、物資申領(lǐng)人點(diǎn)清品種及數量無(wú)誤，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽名確認，并填上領(lǐng)物日期；
4、節日、假期期間，需要領(lǐng)用物資的，應預先做準備，提前辦理領(lǐng)用手續。
5、所有物資的發(fā)出必須由庫管執行，嚴禁科室員工自行取料；驗收無(wú)誤后，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽字確認；物資離開(kāi)庫房后發(fā)生的.短缺，由使用科室自負，庫房不承擔任何責任。
6、為了更好的盤(pán)點(diǎn)庫存和制定采購計劃，科室領(lǐng)物時(shí)間為每周的周
二、周三。請各科室領(lǐng)物負責人按照科室需求制定一周的領(lǐng)物計劃。
7、科室申領(lǐng)物資需要專(zhuān)人負責。穩定的申領(lǐng)人員能更好的熟悉本科室的二級庫
房存儲狀況，耗材使用情況，以制定申領(lǐng)計劃并與庫房能更好的溝通。領(lǐng)物人員如休假，提前與科室負責人、護士長(cháng)溝通，安排人員領(lǐng)用物品。
由于醫院開(kāi)業(yè)前期的特殊性，經(jīng)過(guò)庫房的的醫用耗材，設備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務(wù)沒(méi)有到位，請各科室同事對庫房工作多提要求多監督的同時(shí)也多些理解幫助和配合。接到通知后，請各位同事告知科室負責人，護士長(cháng)，領(lǐng)物人員和本科室人員。及時(shí)溝通。
物品領(lǐng)用管理制度 13
為建設“資源節約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開(kāi)源節流，規范辦公用品管理，特做如下規定：
1、各班所需購買(mǎi)物品先填寫(xiě)申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審批后統一提交園長(cháng)簽字，確認是否需要采購。園長(cháng)審核，批準后進(jìn)行采購、入庫。
2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的.辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門(mén)提出書(shū)面《申請》，須經(jīng)園長(cháng)批準方可領(lǐng)用。
4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫存合理、開(kāi)支適當為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個(gè)別不能修理，及時(shí)上報到管理部門(mén)進(jìn)行維修。
6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。
7、開(kāi)學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專(zhuān)人領(lǐng)取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。
8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。
物品領(lǐng)用管理制度 14
為更好的控制辦公消耗成本,規范公司物品的發(fā)放、采購、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。
第一條 耐用物品：
1、耐用物品包括：電腦、汽車(chē)、生產(chǎn)設備及器材、電話(huà)、計算器、釘書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器等。
第二條 易耗辦公用品：
1、易耗物品包括：公司生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)工人使用工具、汽油、傳真紙、復(寫(xiě))印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫(xiě)紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、美工刀，印泥等。
第三條 領(lǐng)用方法：
使用人填寫(xiě)《公司物品使用申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可發(fā)放，使用結束后，需及時(shí)歸還公司，并在《公司物品使用申請表》處填寫(xiě)歸還時(shí)間。(特殊情況需緊急使用公司物品時(shí)，可先電話(huà)告知總經(jīng)理，總經(jīng)理同意后，方可使用，后續再補填物品使用申請表。)
第四條 易耗品的采購審批
部分易耗品使用完，公司需重新采購時(shí)，需填寫(xiě)《采購申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可執行。
第五條 易耗品的領(lǐng)用申請細則
考慮到易耗品的.使用時(shí)間及不可重復使用情況，易耗品使用結束需重新申請新物品時(shí)，需由總經(jīng)辦審核注銷(xiāo)，審核注銷(xiāo)結束后，使用人重新填寫(xiě)《公司物品使用申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用。
第六條 未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執行。
第七條 本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。
物品領(lǐng)用管理制度 15
一、總則
第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規定。 第二條 本規定適用于全公司人員。
二、細則
第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、杜絕浪費現象。公司辦公用品由辦公室統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
第二條 辦公用品常用品由辦公室根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，貴重辦公用品由使用部門(mén)(人)提出申購，經(jīng)辦公室審批，董事長(cháng)批準后，填寫(xiě)《申購單》交辦公室執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準的物品不予同意購買(mǎi)，擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。 第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條 公司各部門(mén)應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)公司領(lǐng)導同意。
第五條 辦公用品中的.易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復印紙等，各部門(mén)在月初由部長(cháng)統一申領(lǐng)。 第六條 各部門(mén)在領(lǐng)用辦公用品時(shí)統一在辦公用品領(lǐng)用記錄本上簽字確認由保管人統一領(lǐng)出。遵循先簽字后領(lǐng)物的基本原則。
第七條 保管人應對領(lǐng)用物品做好登記，并時(shí)時(shí)對倉庫的貨物進(jìn)行盤(pán)存;對于庫存不多的物品及時(shí)將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。
第八條 辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，由公司辦公室出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在各部門(mén)申報的辦公經(jīng)費中扣除，節約費用計入下年度使用。
第九條 各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應盡量以舊換新。
第十條 各部門(mén)主管領(lǐng)用的記錄本特別是重要的會(huì )議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。
第十一條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(mén)(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室負責申購。
三、附則
第一條 本規定由辦公室制定，董事長(cháng)批準執行。
物品領(lǐng)用管理制度 16
1、目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度
2、范圍：本公司全體員工
3、內容
3.1物品類(lèi)別
3.1.1辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復寫(xiě)紙、計算器、訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買(mǎi)的辦公用品。
3.1.2日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長(cháng)柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。
3.2領(lǐng)用原則
3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長(cháng)級以上或專(zhuān)用指定人，應在《領(lǐng)用登記表》上填寫(xiě)好領(lǐng)取物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，方可發(fā)放物品。
3.2.2實(shí)行以舊換新原則。即：領(lǐng)用人必須憑已寫(xiě)完的筆芯和本子來(lái)領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認領(lǐng)取的物品、數量。
3.2.3本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的'應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節儉成效突出的部門(mén)或員工，將予以通報表?yè)P。
3.2.4急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據注明，方可領(lǐng)用。
3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負責人來(lái)領(lǐng)取，應在《領(lǐng)用登記表》上填寫(xiě)好領(lǐng)取物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，宿舍管理員方可發(fā)放（拖把、掃帚的使用期限為3個(gè)月，未到期限，不可更換）
3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時(shí)報行政部備補，并按原價(jià)賠償。
3.3領(lǐng)（借）用制度
3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。
3.3.2領(lǐng)用各類(lèi)易耗品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導審批后以舊換新。
3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺帳上登記
3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價(jià)格在300元以上的，需填寫(xiě)“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認借用。
3.3.5借用物資的使用期限為3個(gè)月（根據物品而定），自領(lǐng)日期開(kāi)始，超時(shí)未還的，辦公室有責任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當日起，贊助每天20元。
3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償
4、附則
4.1新進(jìn)人員到職時(shí)向行政部領(lǐng)用辦公用品；人員離職時(shí)，必須向行政部辦理歸還手續，未行政部許可的，其他部門(mén)不得為其辦理離職手續。
4.2辦公室有權控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。
4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負責任而造成損失者要追究其責任或經(jīng)濟賠償。
4.4行政部每月25日盤(pán)點(diǎn)庫存物品（截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品），盤(pán)點(diǎn)庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財務(wù)部審核后，才能繼續領(lǐng)用。
4.5各部門(mén)、車(chē)間負責人應督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
本制度由人力行政中心負責解釋與完善，總經(jīng)理批準后生效
物品領(lǐng)用管理制度 17
一、辦公用品的領(lǐng)用手續
1、各部門(mén)按公司規定的員工辦公費用標準每月30日前報計劃填寫(xiě)《計劃內采購申請單》。
2、由行政人事部、財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準。
3、行政人事部每月10日前根據總經(jīng)理批準的《計劃內采購申請單》完成采購任務(wù)。
4、各部門(mén)接到行政人事部通知，由專(zhuān)人按計劃到庫房領(lǐng)取辦公用品。
二、工程維修材料及工具的領(lǐng)用手續
1、維修工具
工程部維修工具由工程部統一領(lǐng)取配發(fā)到個(gè)人并制作個(gè)人工具卡。工人到公司報到后，由工程部專(zhuān)人辦理相應的工具出庫手續;工具如有丟失，由本人負責。
2、維修材料：工程部經(jīng)理列出清單，注明每月用量，行政人事部按清單入庫。
三、正常上班時(shí)間內領(lǐng)料手續。
1、領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，在《領(lǐng)料單》上注明需領(lǐng)取材料數量、名稱(chēng)。
2、部門(mén)主管級以上人員審核、簽字。
3、領(lǐng)料人持《領(lǐng)料單》到庫房管理員出領(lǐng)料。
4、庫房管理員根據《領(lǐng)料單》審單后辦理出庫手續。
四、非上班時(shí)間(夜間、節假日)領(lǐng)料手續
1、根據平時(shí)維修的一般用量，工程部擬定能夠維持1--2天維修的材料品種、數量、規格等，上報總經(jīng)理批準后，在庫房統一辦理出庫手續，工程部自行建立維修用料小庫，以備夜間維修時(shí)使用。
2、工程部小庫房由工程部夜間值班領(lǐng)班負責管理，小庫房鑰匙由工程部夜間值班領(lǐng)班負責。
3、工程部當班員工根據維修項目填寫(xiě)《緊急用料登記表》，并在維修單上填寫(xiě)所需材料，經(jīng)當班領(lǐng)班簽字同意后領(lǐng)用。
4、遇有庫存材料需要補充時(shí)，工程部與庫房管理員對工程部小庫進(jìn)行清點(diǎn)，檢查使用記錄情況，核對用料情況無(wú)誤后補足。
5、遇到春節等長(cháng)假，工程部根據情況提前報備所需材料物品，報總經(jīng)理批準后，行政人事部采購，工程部辦理出庫手續并入工程部小庫妥善保管。
6、行政人事部在客戶(hù)服務(wù)部總值班處封存一套庫房備用鑰匙。遇到緊急情況需要打開(kāi)庫房領(lǐng)取材料時(shí)，工程領(lǐng)班報告工程部經(jīng)理批準后，工程部經(jīng)理電話(huà)通知客戶(hù)服務(wù)部總值班，由客戶(hù)服務(wù)部總值班進(jìn)行記錄，并與工程領(lǐng)班共同拆開(kāi)封存的.庫房備用鑰匙，領(lǐng)取急需的維修材料，并由雙方在值班記錄上簽字確認，事后補辦出庫手續。
物品領(lǐng)用管理制度 18
根據酒店總經(jīng)理辦公會(huì )的指示精神。進(jìn)一步加強物品材料管理，嚴格領(lǐng)用制度，厲行節約，降低成本費用的要求，特制定以下規定：
一、物品領(lǐng)用
1、各部門(mén)要認真貫徹節能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開(kāi)支預算，嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開(kāi)支。
2、由計劃財務(wù)部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門(mén)按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門(mén)要認真按照領(lǐng)用物品制度的規定，應由專(zhuān)人填寫(xiě)好物品領(lǐng)用清單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、規格、數量。由部門(mén)經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。
4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應根據使用情況，批準領(lǐng)用項目和數量。
5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單，填寫(xiě)出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營(yíng)中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經(jīng)營(yíng)所需物品和超范圍規定的辦公用品物品，原則上不給予采購。
2、因倉庫內未備所需物品，應由部門(mén)填寫(xiě)采購申請單或書(shū)寫(xiě)專(zhuān)項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門(mén)專(zhuān)用物品。采購申請單
應填寫(xiě)清楚，物品名稱(chēng)、規格、單價(jià)、數量、總金額以及用途，由部門(mén)經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時(shí)，應預留有領(lǐng)導審批時(shí)間，領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行采購。
4、專(zhuān)項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產(chǎn)類(lèi)以及酒店內需要專(zhuān)項申請的物品，必須由部室書(shū)寫(xiě)請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進(jìn)行采購。
5、所有物品采購完成后，應及時(shí)到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續。
6、各部室在經(jīng)營(yíng)中如遇緊急需要特殊物品時(shí)，應事先由酒店分管副總或部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導明確同意后，方可進(jìn)行采購，事后要及時(shí)補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日，由計劃財務(wù)部統計各部門(mén)所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應本著(zhù)節約降耗，降低經(jīng)營(yíng)成本的原則，制定本部門(mén)具體的'管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營(yíng)做貢獻。
2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節約情況進(jìn)行核算，年終時(shí)對節約突出的部門(mén)予以獎勵，對超支或造成浪費的部門(mén)進(jìn)行一定的處罰。
以上規定自20xx年2月1日起執行。
物品領(lǐng)用管理制度 19
一、物品的采購
1.園內物品由總務(wù)處負責采購，辦公用品由辦公室統一扎口。
2.嚴格采購批審制度。每年所需的物品年初統一報計劃，經(jīng)園領(lǐng)導班子研究后實(shí)施。隨用隨買(mǎi)的個(gè)別零散性采購，先由部門(mén)提出申請，分管領(lǐng)導把關(guān)，最后由園長(cháng)審批。
3.采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度。采購實(shí)施貨比三家，努力達到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉。
4.食品采購需證件齊全，渠道正規。要保證新鮮、安全、衛生，嚴禁購買(mǎi)腐爛變質(zhì)、假冒偽劣以及發(fā)霉、生蟲(chóng)、有毒、質(zhì)量差、不新鮮的食品。所有食品進(jìn)園均需驗收簽字。
5.嚴禁利用工作之便謀取私利，在采購過(guò)程中，不得給個(gè)人購買(mǎi)食品。
二、物品的保管
1.所有物品由專(zhuān)人負責保管。
2.購入的物品應及時(shí)入庫儲存，并進(jìn)行登記。
3.定期進(jìn)行物品庫房盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫存，保障供給。
4.食品存放要離墻離地，加蓋，不與其他物品放在同一貨架，做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。
三、物品的領(lǐng)取
1.領(lǐng)取的原則是：隨用隨領(lǐng)，用多少領(lǐng)多少，專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用。
2.領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須填寫(xiě)領(lǐng)料單，并經(jīng)部門(mén)負責人簽字同意。
3.嚴格控制物品的領(lǐng)取數量和次數，保證物品需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準。明顯超出常規的'申領(lǐng)，領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)駝t保管員有權拒付。
4.大件物品領(lǐng)取后，應列入園固定資產(chǎn)管理序列，明確使用責任人。
四、物品的使用
1.使用物品要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一度電、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低消耗成本。
2.物品為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不得用公共物品干私活，謀私利；不得將物品隨意丟棄。
3.印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方法，并力求使印制數與需用數基本相符，略有富余，避免不必要的浪費。紙張可雙面利用，充分發(fā)揮各種物品的最大使用效率。
物品領(lǐng)用管理制度 20
1 目的
明確審批權限，規范物資領(lǐng)用程序。
2 適用范圍
本規定適用公司除大宗原輔材料以外的各類(lèi)物資領(lǐng)用的管理。
3 《領(lǐng)料單》填寫(xiě)
3.1所有倉庫物、料出庫，一律填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。
3.2《領(lǐng)料單》應填寫(xiě)認真，字跡清晰、書(shū)寫(xiě)規范，不得有涂改痕跡。
3.3領(lǐng)料單位、日期、序號、材料名稱(chēng)、規格型號、計量單位、數量、領(lǐng)料人如實(shí)填寫(xiě)，“用途”欄中應具體寫(xiě)明實(shí)際用途。
4 《領(lǐng)料單》審批
4.1 《領(lǐng)料單》填寫(xiě)完畢，由領(lǐng)料部、工段的`部、工段長(cháng)審批同意后，在“車(chē)間簽字”處簽字。
4.2部、工段長(cháng)簽字后，再經(jīng)總經(jīng)理審批同意，在“負責人簽字”處簽字。
4.3在簽字時(shí)，工段長(cháng)和總經(jīng)理應初步核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費。
4.4 夜間領(lǐng)料僅限設備搶修或生產(chǎn)、安全應急物資，由生產(chǎn)安全部值班人員審核簽字后領(lǐng)料，領(lǐng)料人必須在次日中午10點(diǎn)前補辦正規手續。
5 交舊領(lǐng)新
5.1所有備品備件、整件、工器具，以及線(xiàn)纜、燈泡、棒管、閘刀、開(kāi)關(guān)等電器原件、材料領(lǐng)用，實(shí)行交舊領(lǐng)新，倉庫統一建賬登記，保存舊物。
5.2需提前領(lǐng)新，更換后才能交舊備件的，領(lǐng)料人須向倉庫保管出具欠條，且領(lǐng)料人在更換后第一時(shí)間內交回舊物，抽取欠條。
5.3新增或特殊情況沒(méi)有或不能交舊的，工段長(cháng)應在領(lǐng)料單右上角空白處注明原因、簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準同意后生效。
6 倉庫發(fā)料
6.1倉庫保管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)放物資。
6.2發(fā)料時(shí)，倉庫保管員對《領(lǐng)料單》中所填內容逐一檢查，若發(fā)現缺項必須補填，若有錯項須更換領(lǐng)料單，涂改無(wú)效。
6.3倉庫保管員發(fā)放的物資，須回收包裝物的，保管員督促領(lǐng)料單位完成回收工作并做好臺帳。
6.4 《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，倉庫聯(lián)留作存根備查；財務(wù)聯(lián)留作財務(wù)管理；自存聯(lián)留作內部記賬或領(lǐng)用憑據；保存時(shí)間由各單位內定。
6.5財務(wù)聯(lián)由倉庫保管員負責傳遞至財務(wù)。原材料《領(lǐng)料單》必須當日傳遞；其它物料《領(lǐng)料單》每三天匯總傳遞一次。
7 其它
7.1各單位已領(lǐng)取但未使用物資，不得擅自轉讓給其他部門(mén)，必須先辦理退庫手續核銷(xiāo)后，使用部門(mén)按正常程序領(lǐng)用。
7.2多領(lǐng)未用完的備件、物料，按退庫處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺賬，落實(shí)保管責任，嚴防丟失。
7.3所有新建、改建、擴建、技改工程結束后，項目負責人必須安排施工單位隨時(shí)將剩余的現場(chǎng)材料退到倉庫。
8 考核
8.1未按規定填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，每次給予責任人10元經(jīng)濟處罰。 8.2違犯審批、發(fā)料程序和其它要求的，給予責任人20—100元經(jīng)濟處罰。
8.3模仿領(lǐng)導審批簽字或私自涂改單位、數量，視情節給予責任人200—500元經(jīng)濟處罰，并給予行政責任追究。
8.4領(lǐng)用物資保管不當，造成丟失或無(wú)故損壞的，照價(jià)賠償。 9 附件：1.《領(lǐng)料單》樣式；2.物資領(lǐng)用流程圖。
10 本制度由行政部、生產(chǎn)安全部負責解釋、考核，自下發(fā)之日起執行。
物品領(lǐng)用管理制度 21
一、領(lǐng)用物品
1、校產(chǎn)科將可用物品分成三類(lèi)：
�。�1）貴重物品、危險物品，由校長(cháng)、主管校長(cháng)審批后，才能再由相關(guān)負責人、直接責任人簽字共同領(lǐng)取。
�。�2）集體使用性物品（例如學(xué)生課桌凳，衛生工具，鎖具等），由主管校長(cháng)審批，年級或科室負責人簽字統一領(lǐng)取。
�。�3）常用易耗、易損物品，由各年級、科室負責人審批，使用人簽字領(lǐng)取。
2、教職工個(gè)人只能以物品對口用途領(lǐng)用辦公、教學(xué)用品。提倡勤儉節約、物盡其用，反對浪費。
3、每學(xué)期開(kāi)學(xué)由校產(chǎn)科按學(xué)校規定數量發(fā)放教職工辦公、教學(xué)用品，由年級、科室統一領(lǐng)取。增領(lǐng)必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批。
4、新調入的教職工可憑主管校長(cháng)審批手續到校產(chǎn)科按學(xué)校規定領(lǐng)取辦公設備與教學(xué)用品。
5、班用衛生工具每學(xué)期兩次發(fā)放（開(kāi)學(xué)與期中）。需增領(lǐng)用品由年級、科室負責人提出申請，校產(chǎn)科長(cháng)審批。
6、違規領(lǐng)用品，校產(chǎn)科有權拒絕發(fā)放，重新審批合格后再領(lǐng)取。
7、更新或更換物品，領(lǐng)取新品后必須把舊品（仍有價(jià)值的）上交校產(chǎn)科。
二、借用物品
1、教職工工作需要借用學(xué)校辦公用品，依第一條第一款審批，辦理借用手續，注意保管使用，到期歸還。不得私自轉借、外借，如損壞或損失或到期不能歸還，按規定進(jìn)行賠償。
2、貴重電器、儀器、維修專(zhuān)用設備等（例如電焊機、手電鉆，剪草機、發(fā)電機）一律不長(cháng)期外借。短時(shí)外借，需經(jīng)科室主任、校產(chǎn)科長(cháng)、主管校長(cháng)批準方能辦理借用手續后放行，到期必須歸還，造成損失的按規定索賠。
3、辦公用品誰(shuí)借用誰(shuí)負責，不得損壞，否則負責維修，損毀或損失的.，按規定賠償。
三、責任追究
1、領(lǐng)用、借用物品必須有校產(chǎn)主管校長(cháng)、校產(chǎn)科長(cháng)簽字。
2、非損耗用品造成損失的，由校產(chǎn)科及相關(guān)年級或科室索賠。
3、校產(chǎn)科應建立紙質(zhì)帳和電子帳，且兩帳必須相符，每月一總賬一匯報，不明原因流失物品由校產(chǎn)保管員按規定賠償。
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