制度評審修訂管理制度（通用16篇）

　　在日常生活和工作中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。到底應如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的制度評審修訂管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　制度評審修訂管理制度 1

　　1目的與適用范圍

　　為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時(shí)評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規定。

　　本規定適用于公司范圍內的安全生產(chǎn)規章、制度、標準評審和修訂。

　　2引用法規、標準

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》

　　3安全生產(chǎn)管理制度的制訂

　　3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達相關(guān)部門(mén)、單位進(jìn)行會(huì )簽，征求修改意見(jiàn)。

　　3.2安環(huán)部根據會(huì )簽提出的修改意見(jiàn)，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。

　　3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。

　　4評審與修訂

　　4.1安全生產(chǎn)制度的評審

　　4.1.1評審的頻次：正常情況下，至少每三年組織評審一次（評審年3月為評審期限）；當出現以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評審。

　　a）當國家安全生產(chǎn)法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時(shí)；

　　b）當企業(yè)歸屬、體制、規模發(fā)生重大變化時(shí)；

　　c）當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時(shí)；

　　d）當工藝、技術(shù)路線(xiàn)和裝置設備發(fā)生變更時(shí)；

　　e）當上級安全監督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)

　　f）當安全檢查、風(fēng)險評價(jià)過(guò)程中發(fā)現涉及到規章制度層面的問(wèn)題時(shí)；

　　g）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時(shí)；

　　h）其他相關(guān)事項；

　　4.1.2評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著(zhù)制訂部門(mén)組織相評審的原則。

　　4.1.3評審內容

　　a）與法律、法規符合性；

　　b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；

　　c）與工藝流程和裝置變化的'相適應性；

　　d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；

　　4.1.4評審輸出

　　4.1.4.1評審結果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據之一。

　　4.1.4.2評審結果要形成書(shū)面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

　　4.2安全生產(chǎn)制度修訂

　　4.2.1修訂頻次：正常情況下，至少每三年組織修訂一次。當出現以下情況，可隨時(shí)組織修訂。

　　a）安全生產(chǎn)法律、法規發(fā)生變化，現行安全規章制度與之出現沖突，或不能充分滿(mǎn)足法律、法規要求；

　　b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；

　　c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現行管理制度不能覆蓋其安全管理；

　　d）組織機構發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；

　　e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規章制度的要求已經(jīng)充分轉變員工的自覺(jué)行動(dòng)；

　　4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著(zhù)制訂部門(mén)組織修訂的原則，當制訂部門(mén)發(fā)生職能變化時(shí)，由該職能的后續承接部門(mén)組織。必要時(shí)，需了解該制度的制訂的原始背景。

　　4.2.3修訂依據：

　　4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規、條例。

　　4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結果。

　　4.2.3.3制度執行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。

　　4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規章制度，要履行會(huì )簽手續，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實(shí)施。

　　4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執行

　　因特殊原因，終止執行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止執行。

　　制度評審修訂管理制度 2

　　1.為保證公司安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本規定。

　　2.公司所有安全生產(chǎn)規章制度和崗位安全操作規程的評審和修訂

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理負責審批評審計劃，負責主持評審活動(dòng)，審批評審結果，簽發(fā)評審意見(jiàn)。

　　3.2 綜合管理部負責組織評為公司安全生產(chǎn)管理制度評審和修訂的歸口管理部門(mén)，負責編制管理評審計劃;作好管理評審記錄并編寫(xiě)管理評審報告;負責管理評審后改進(jìn)措施實(shí)施的檢查、監督和驗證。

　　3.3 各單位負責提供與評審要求有關(guān)的信息資料，參加評審會(huì )議，并根據評審報94

　　告制定并實(shí)施本部門(mén)的改進(jìn)措施。

　　4 內容

　　4.1 評審策劃

　　4.1.1 例行評審計劃

　　例行評審每年進(jìn)行一次，一般在每年第一季度進(jìn)行。由綜合管理部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)各相關(guān)部門(mén)。評審計劃包括以下內容:4.1.2 臨時(shí)評審計劃

　　在發(fā)生以下情況時(shí)，綜合管理部在總經(jīng)理指示下，編制臨時(shí)評審計劃，評審計劃內容如4.1.1 規定。

　　(1)規章制度修訂的時(shí)機

　　1) 當國家安全生產(chǎn)法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時(shí);

　　2) 當企業(yè)歸屬、體制、規模發(fā)生重大變化時(shí);

　　3) 當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時(shí);

　　4) 當工藝、技術(shù)路線(xiàn)和裝置設備發(fā)生變更時(shí);

　　5) 當上級安全監督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí);

　　6) 當安全檢查、風(fēng)險評價(jià)過(guò)程中發(fā)現涉及到規章制度層面的問(wèn)題時(shí);

　　7) 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時(shí);

　　8) 其它相關(guān)事項。

　　(2)規章制度修訂的頻次

　　1)符合本制度第2 條第(1)款情況時(shí)及時(shí)修訂或增補;

　　2)每年對規章制度的有效性、符合性、完整性進(jìn)行一次全面評審和修訂，提出改進(jìn)、完善措施。

　　4.2 評審過(guò)程

　　4.2.1 安全操作規程評審

　　由各單位組織相關(guān)人員(單位負責人、安全員、技術(shù)人員、崗位操作人員)組成評審小組，對安全操作規程進(jìn)行評審，評審組織者要做好記錄，并形成評審報告。

　　4.2.2 各單位安全規章制度評審

　　由各單位組織相關(guān)人員(公司相關(guān)部門(mén)、單位領(lǐng)導、基層管理人員、員工)組成評審小組，對本單位安全規章制度進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。

　　4.2.3 公司安全規章制度評審

　　由綜合管理部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導、各部門(mén)領(lǐng)導、各部門(mén)安全員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規章制度進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。

　　4.2.4 綜合管理部匯總所有評審報告，上報總經(jīng)理審批。

　　4.3 改進(jìn)

　　4.3.1 總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好改進(jìn)工作。

　　4.3.2 各單位根據總經(jīng)理批準的`評審報告進(jìn)行規章制度、安全操作規程的修改，并報綜合管理部審核，總經(jīng)理批準執行。

　　4.3.3 各單位要將最新的規章制度和安全操作規程及時(shí)下發(fā)到崗位，并組織進(jìn)行學(xué)習。

　　制度評審修訂管理制度 3

　　1目的

　　為保證公司安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本制度。

　　2 范圍

　　公司所有安全生產(chǎn)規章制度和崗位安全操作規程的評審和修訂。

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理負責審批評審計劃，負責主持評審活動(dòng)，審批評審結果，簽發(fā)評審意見(jiàn)。

　　3.2 副總經(jīng)理負責每年組織1次“安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程”符合性評審會(huì )議;負責公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責制定公司“安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程”版本更新、修訂計劃。

　　3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門(mén)為安全部，負責組織編制評審報告，提供評審會(huì )議所需的文件和c資料;負責執行過(guò)程不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責公司“安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程”版本更新、修訂計劃的實(shí)施。

　　4 內容

　　4.1評審策劃

　　4.1.1例行評審計劃

　　例行評審每年進(jìn)行一次，安排在每年公司大修期間進(jìn)行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)各相關(guān)部門(mén)。評審計劃包括以下內容:

　　4.1.1.1 評審時(shí)間，4.1.1.2 參加評審的部門(mén)及人員;

　　4.1.1.3 評審內容。

　　4.1.2臨時(shí)評審計劃

　　在發(fā)生以下情況時(shí)，安全部在總經(jīng)理指示下，編制臨時(shí)評審計劃，評審計劃內容如(1)規定。

　　4.1.2.1 組織機構、產(chǎn)品結構、資源配置等發(fā)生重大變化;

　　4.1.2.2 法律、法規、標準及其它要求發(fā)生變化;

　　4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

　　4.2評審過(guò)程

　　由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導、各部門(mén)負責人、各部門(mén)安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規章制度和操作規程進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。

　　4.3修訂

　　總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據評審報告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據文件修改通知單，進(jìn)行規章制度、安全操作規程的修改，并報安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準執行。修訂程序如下:

　　4.3.1修訂的時(shí)機

　　在發(fā)生以下情況時(shí)，應及時(shí)對相關(guān)的規章制度或操作規程進(jìn)行修訂:

　　4.3.1.1 當國家安全生產(chǎn)法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時(shí);

　　4.3.1.2 當企業(yè)歸屬、體制、規模發(fā)生重大變化時(shí);

　　4.3.1.3 當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時(shí);

　　4.3.1.4 當工藝、技術(shù)路線(xiàn)和裝置設備發(fā)生變更時(shí);

　　4.3.1.5 當上級安全監督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí);

　　4.3.1.6 當安全檢查、風(fēng)險評價(jià)過(guò)程中發(fā)現涉及規章制度層面的問(wèn)題時(shí);

　　4.3.1.7 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時(shí);

　　4.3.1.8 其他相關(guān)事項。

　　4.3.2文件修訂的形式

　　4.3.2.1 根據文件修改通知單(內容)，持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改)，并進(jìn)行修改記錄;

　　4.3.2.2 根據發(fā)放的文件修改頁(yè)，持有文件者進(jìn)行換頁(yè)，并進(jìn)行修改記錄;

　　4.3.2.3 根據新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。

　　4.3.3修訂文件的`受控或有效

　　4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效;

　　4.3.3.2 修訂文件的有效要求:

　　a.對于手改修訂，對修改條款進(jìn)行修改前后說(shuō)明，發(fā)放修改通知單(文件);

　　b.對于換頁(yè)修訂，發(fā)放換頁(yè)(增頁(yè))，發(fā)放修改通知單(文件);

　　c.對于改版，發(fā)放新文件，原文件收回;

　　d.無(wú)論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標識:編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期、施行日期等標識;

　　e.無(wú)論文件修訂的形式不同，必須建立文件發(fā)放清單。

　　4.4公司安全部及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓，學(xué)習修訂后的安全規章制度和安全操作規程。

　　4.5公司總經(jīng)辦應及時(shí)將新的安全規章制度和安全操作規程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員，并同時(shí)廢止舊版本的安全規章制度和安全操作規程。

　　制度評審修訂管理制度 4

　　第一章 總則

　　第一條 為提高城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)各類(lèi)評審會(huì )議的工作效率,規范評審會(huì )議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。

　　第二條本制度中的評審會(huì )議,是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中,對重要計劃、規劃、方案、合同、制度等專(zhuān)題材料,組織有關(guān)人員、專(zhuān)家進(jìn)行評估、論證或審定的會(huì )議。評審會(huì )議為不定期會(huì )議,通常以一案一會(huì )為原則。

　　第三條評審會(huì )議承辦部門(mén)負責會(huì )議方案的制訂和報批、會(huì )議通知的擬定、會(huì )議資料的整理及分發(fā)、會(huì )議記錄的整理、會(huì )議紀要的撰寫(xiě)和報批以及會(huì )議審定事項的落實(shí)。

　　第四條 綜合管理部負責會(huì )議通知和資料的發(fā)放,會(huì )議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。

　　第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照執行,參股項目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照執行。

　　第二章 會(huì )議類(lèi)別與范圍

　　第六條 評審會(huì )議分為項目工程前期類(lèi)、工程管理類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)、行政管理類(lèi)及其他類(lèi)。

　　第七條 項目工程前期類(lèi)評審會(huì )議內容包括項目可行性報告、項目策劃書(shū)、規劃方案、設計任務(wù)書(shū)、初步設計方案、建筑設計方案、環(huán)境設計方案、綜合管線(xiàn)(道路)設計方案、智能化設計方案等。

　　第八條 工程管理類(lèi)評審會(huì )議內容包括:標書(shū)擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應用及推廣方案等。

　　第九條 營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)評審會(huì )議內容包括:戶(hù)型設計方案、廣告策劃方案、銷(xiāo)售方案、項目標識系統方案、定位協(xié)議、預售協(xié)議、銷(xiāo)售合同、定價(jià)(調價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。

　　第十條 行政管理類(lèi)評審會(huì )議內容包括:企業(yè)發(fā)展規劃方案、各類(lèi)重要合同(協(xié)議)、各類(lèi)規章制度(規程)、重要會(huì )議(活動(dòng))方案等。

　　第十一條 上述各類(lèi)未涉及,但需要進(jìn)行評審的其他各類(lèi)方案。

　　第三章 會(huì )議準備與召開(kāi)

　　第十二條 召開(kāi)評審會(huì )議前,應由承辦部門(mén)制定評審會(huì )議方案。方案內容包括:

　　(一)會(huì )議時(shí)間和地點(diǎn);

　　(二)會(huì )議主持人;

　　(三)會(huì )議評審內容及議程;

　　(四)會(huì )議參加部門(mén)(人員)及擬邀請的專(zhuān)家和來(lái)賓;

　　(五)評審資料目錄;

　　(六)會(huì )務(wù)安排。

　　第十三條 承辦部門(mén)應將會(huì )議方案報分管領(lǐng)導審批后,原則上應于會(huì )議前3天將方案和會(huì )議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì )議通知及評審資料印發(fā)給與會(huì )人員。

　　第十四條 承辦部門(mén)要提前做好會(huì )議場(chǎng)所的安排與布置,準備好演示板、書(shū)寫(xiě)筆、投影設備、簽到冊等相關(guān)會(huì )議用品。

　　第十五條 與會(huì )人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門(mén)應指定人員負責會(huì )議記錄。

　　第十六條 會(huì )議發(fā)言和評審程序應按會(huì )議通知的議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會(huì )議開(kāi)始時(shí)明確。會(huì )議程序應包括以下內容:

　　(一)主持人明確會(huì )議要求和目的.;

　　(二)承辦部門(mén)負責人詳細匯報評審材料的基本內容,提出需要研討解決的中 心議題等;

　　(三)與會(huì )人員對評審材料提出建議、意見(jiàn)及理由;

　　(四)承辦部門(mén)應詳細解答與會(huì )人員提出的問(wèn)題;

　　(五)主持人應對將要形成會(huì )議紀要的內容進(jìn)行復述,對未能形成一致意見(jiàn)的議事內容提出復議要求,達成基本統一后作會(huì )議總結,并形成決議。

　　第十七條 會(huì )議對評審材料應充分討論,力求取得一致,當有較大意見(jiàn)分歧,且暫時(shí)不能統一時(shí),則由承辦部門(mén)會(huì )后對材料作進(jìn)一步深化和修改,提交下一次評審會(huì )議重新討論。

　　第十八條凡是需要保密的評審資料,會(huì )議結束后由承辦部門(mén)負責收回。

　　第四章 會(huì )議紀要及實(shí)施

　　第十九條 承辦部門(mén)負責安排人員整理會(huì )議記錄和撰寫(xiě)會(huì )議紀要。會(huì )議紀要力求全面、客觀(guān)、準確。由綜合管理部核稿,并送與會(huì )人員會(huì )簽后,報公司領(lǐng)導審定和簽發(fā)。

　　第二十條 會(huì )議簽到冊、會(huì )議記錄(或錄音帶)及會(huì )議紀要按《文書(shū)檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。

　　第二十一條 承辦部門(mén)及相關(guān)部門(mén)應根據會(huì )議紀要要求,切實(shí)做好各項落實(shí)工作。

　　第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或導致不良后果的,會(huì )議主持人及評審人員應承擔相應的責任。

　　第二十三條 與會(huì )人員要嚴格遵守保密紀律,不得泄露或傳播不宜公開(kāi)的會(huì )議內容和議定事項。

　　第五章 附則

　　第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

　　第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

　　制度評審修訂管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條為加強對項目評審工作的管理，規范項目評審工作，保證評審工作質(zhì)量，

　　制定本辦法。

　　第二條項目評審工作，是指根據項目建設審批的需要，上報上級領(lǐng)導部門(mén)，XXX

　　組織專(zhuān)家按照規定的程序對受托項目進(jìn)行評審，提出評審意見(jiàn)，為項目的各個(gè)手續報批提供依據。

　　第三條本辦法適用于在我中心項目前期申報評審與項目建設相關(guān)的需要進(jìn)行項

　　目評審、以及項目評審后的后續事宜。

　　第四條XXX是項目評審的具體實(shí)施部門(mén)。

　　第二章評審實(shí)施

　　第五條XXX實(shí)施項目評審的內容包括：

　�。ㄒ唬﹨f(xié)調、配合相關(guān)部門(mén)組織專(zhuān)家評審會(huì )對需要進(jìn)行評審的項目論證報告進(jìn)行開(kāi)展工作；

　�。ǘ�）參與項目的前期論證，對項目在可行性和設計方案的合理性建議進(jìn)行落實(shí)和整改；

　�。ㄈ�）項目前期工程費用、項目概算、預算的完整性與準確性進(jìn)行控制；

　　第六條XXX組織中心人員對相關(guān)的論證報告書(shū)進(jìn)行初步的審查，把審查的信息

　　上報上級領(lǐng)導部門(mén)，再由XXX組織專(zhuān)家評審會(huì )，對論證報告書(shū)進(jìn)行評審。

　　第七條XXX實(shí)施項目評審前期工作的程序：

　�。ㄒ唬└鶕�論證項目提出需求；

　�。ǘ�）相關(guān)部門(mén)負責聯(lián)系、協(xié)調相關(guān)上極部門(mén)和XXX，安排項目評審人員，項目監督人員；

　�。ㄈ�）將項目需求上報上級部門(mén)，經(jīng)XXX審批后，開(kāi)始準備評審招標材料。

　�。ㄋ模┌匆幎ㄏ騒XX報送有關(guān)評審所需的資料，評審專(zhuān)家對提供的資料進(jìn)行評審；

　　第八條項目監督人員在審評之前當天抽取評審專(zhuān)家，并對整個(gè)評審過(guò)程進(jìn)行監

　　督；對評審專(zhuān)家在評審過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，項目監督人員進(jìn)行必要的'調查、核實(shí)；

　　第九條XXX實(shí)施項目評審后期工作的程序：

　�。ㄒ唬﹨⒓釉u審人員與XXX完成對項目評審的后續審核簽字工作，對出具評審報告進(jìn)行及時(shí)的登記歸類(lèi)；

　�。ǘ�）整個(gè)項目完成后統一交辦公室存檔和保管；

　　第三章附則

　　第十條項目建設論證需要進(jìn)行專(zhuān)家評審的按照此辦法執行。

　　第十一本辦法自印發(fā)之日起執行，本辦法由XXX負責解釋。

　　制度評審修訂管理制度 6

　　1.合同評審制度

　　合同評審制度指的是一套有效的合同評審規則和程序，以確保合同所包含的各項條款均符合相關(guān)法律法規，能夠實(shí)現雙方的商業(yè)目的，并對各方的利益都有保障。

　　1.1 建立合同評審制度

　　制定合同評審制度可以幫助企業(yè)確保在各項業(yè)務(wù)活動(dòng)中保護企業(yè)的利益。企業(yè)應該根據實(shí)際情況，制定具體的合同評審制度，識別出可能存在的風(fēng)險，并建立相應的控制措施。

　　1.2 審核合同條款

　　在合同評審中，合同的各項條款應該被細致地審核，以確保條款的合理性和合法性。審核的過(guò)程中要關(guān)注的重點(diǎn)包括：

　　合同的執行條款：確保合同中的執行條款和雙方的商業(yè)目標相符，并且不違反任何相關(guān)的業(yè)務(wù)法規和法律法規。

　　風(fēng)險評估：評估合同的所有條款，以確保不會(huì )對任何一方造成財務(wù)上的損失或其他阻礙。

　　保密性約定：確保有關(guān)商業(yè)秘密的保密性約定符合相關(guān)法規，并且明確約定業(yè)務(wù)信息的保密措施。

　　1.3 鎖定合同版本

　　一旦確認合同條款并進(jìn)行了必要的修改，就應該制定一個(gè)可追溯、可證明的措施來(lái)確保最新版本的.合同在所有階段都得到應用。該措施包括使用版本控制工具來(lái)跟蹤合同的所有條款和所有修改點(diǎn)。同時(shí)，在合同簽署之前，要確保合同的完整性和準確性。

　　2.合同評審流程

　　對于每一份合同，都應該擁有一套明確的評審流程，包括可能的審批流程和所有必需的步驟，使得合同能夠被快速、準確地評審。整個(gè)合同評審流程需要包含以下基本環(huán)節：

　　2.1 合同評估

　　在初步評估階段，要確認參與評審的所有用戶(hù)、評審的目的和評審的范圍。確認身份驗證，并檢查所有變更的位置。

　　2.2 合同審核

　　接下來(lái)，需要對合同進(jìn)行審核，以確保所有的合同條款都符合商業(yè)目的和相關(guān)的法律法規，不會(huì )引起任何法律爭議，以及能夠確保雙方利益都得到保障。

　　2.3 合同修改

　　合同評審存在必要的合同修改。合同評審員需要根據已經(jīng)的評審，修改合同的確認標題，并標記出修改和建議。

　　2.4 合同批準

　　對于所有合同修改，需要有經(jīng)過(guò)授權的人確認題頭，選擇批準或拒絕合同修復。這個(gè)步驟負責最后確認修改，以及確認審核結果。

　　2.5 合同確認

　　最后一步是合同確認。確認應對最終修改的合同備份，以及審核結果的認可。

　　3. 合同評審制度的重要性

　　制定合同評審制度是企業(yè)管理的一項基本工作，其重要性體現在以下方面：

　　3.1 避免風(fēng)險

　　通過(guò)合同評審，可以避免因法律、業(yè)務(wù)方面的失誤而造成的可能的風(fēng)險。確保雙方的業(yè)務(wù)目標可以達到，可靠性和合理性都可以得到保證。

　　3.2 管理合同

　　有效的合同管理是企業(yè)供應鏈和采購活動(dòng)中最重要的一環(huán)，并且也對其它商業(yè)活動(dòng)至關(guān)重要。合同評審能夠幫助企業(yè)清楚理解所有合同內容，并對合同所涉及的風(fēng)險有預先的了解。

　　3.3 提高效率

　　合同評審可以幫助企業(yè)加速商業(yè)活動(dòng)反應的速度，以較短的時(shí)間審核所有合同內容，并且能夠根據商業(yè)需求進(jìn)行相應的調整。

　　總結

　　無(wú)論是大企業(yè)還是小企業(yè)，建立合同評審制度都是非常必要的，一個(gè)系統化的合同評審方案將可以幫助企業(yè)有效的管理所有商業(yè)合同、確保合同的合法性和合理性，并避免風(fēng)險。雖然合同評審流程可能需要較大的投入，但長(cháng)遠來(lái)看，這對于企業(yè)而言，是具有明顯的經(jīng)濟效益，值得投資和實(shí)施。

　　制度評審修訂管理制度 7

　　1目的

　　為了明確公司安全生產(chǎn)規章制度及安全操作規程的評審和修訂的時(shí)機和頻次,定期進(jìn)行評審和修訂,確保其有效性和適用性并保證從業(yè)人員獲得最新有效版本的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程,特制訂本制度。

　　2適用范圍

　　本規定適用于公司范圍內的安全生產(chǎn)規章、制度、標準及安全操作規程的評審和修訂。

　　3引用的標準和規范

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規范》(aq 3013-2008)

　　4職責

　　4.1公司總經(jīng)理每年組織一次安全生產(chǎn)規章制度和操作規程符合性評審會(huì )議;負責公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責制訂公司安全生產(chǎn)規章制度和操作規程版本更新、修訂計劃。

　　4.2公司副總負責協(xié)助總經(jīng)理做好組織評審及安全規章制度的更新、修訂計劃的實(shí)施工作。

　　4.3評審管理職能部門(mén)為生產(chǎn)、安環(huán)質(zhì)監部,每年一次或需要組織評審,編制評審報告,提供評審會(huì )議所需的文件和資料。負責執行過(guò)程不符合項的檢查、糾正措施和驗證。負責公司安全安全生產(chǎn)規章制度和操作規程版本更新、修訂計劃的實(shí)施。

　　5文件的.評審和修訂程序

　　5.1在發(fā)生以下情況時(shí)應及時(shí)對相關(guān)的規章制度或操作規程進(jìn)行評審和修訂;

　　5.1.1當國家安全生產(chǎn)法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時(shí)。

　　5.1.2當公司歸屬、體制、規模發(fā)生重大變化時(shí)。

　　5.1.3當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時(shí)。

　　5.1.4當工藝、技術(shù)線(xiàn)路和裝置設備發(fā)生變更時(shí)。

　　5.1.5當上級安全監督部門(mén)提出整改意見(jiàn)時(shí)。

　　5.1.6當安全檢查、風(fēng)險評價(jià)過(guò)程中發(fā)現涉及規章制度層面的問(wèn)題時(shí)。

　　5.1.7當分析重大事故和重復發(fā)生事故原因、發(fā)現制度性因素時(shí)。

　　5.1.8其他相關(guān)事項。

　　5.2文件修訂的形式

　　5.2.1根據文件修改通知單(內容),持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改),并填寫(xiě)修改記錄。

　　5.2.2根據發(fā)放的文件修改頁(yè),持有文件者進(jìn)行換頁(yè),并填寫(xiě)修改記錄。

　　5.2.3根據新發(fā)放的修改、改版文件,持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。

　　5.3修訂文件的受控或有效

　　5.3.1修訂的文件可以受控或不受控,但文件必須有效。

　　5.3.2修訂文件的有效要求

　　5.3.2.1對于手改修訂,對修改條款進(jìn)行修改前后說(shuō)明,發(fā)放修改通知單。

　　5.3.2.2對于換頁(yè)修訂,發(fā)放換頁(yè)(增頁(yè)),發(fā)放修改通知單。

　　5.3.2.3對于改版、發(fā)放新文件,原文件收回。

　　5.3.2.4文件修訂的形式可以不同,但修改文件必須包括:編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期、實(shí)行日期等標識。

　　5.3.2.5文件修訂的形式可以不同,但必須建立文件發(fā)放清單。

　　5.4安環(huán)質(zhì)監部、生產(chǎn)部應及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓學(xué)習修訂后的安全規章制度和安全操作規程。

　　5.5安環(huán)質(zhì)監部、生產(chǎn)部應及時(shí)將新的安全規章制度和操作規程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員,并同時(shí)廢止舊版本的安全規章制度和操作規程。

　　6記錄

　　6.1公司安全生產(chǎn)規章制度和操作規程版本更新、修訂計劃書(shū)

　　6.2文件修改通知單

　　6.3文件更改記錄

　　6.4文件發(fā)放登記表

　　6.5安全規章制度和操作規程清單

　　6.6安全規章制度和操作規程

　　制度評審修訂管理制度 8

　　1 目的

　　本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其它應遵守的安全責任要求，規定了安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核等方面，確保本公司各級領(lǐng)導、各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員，在他們各自職責范圍內，對安全生產(chǎn)層層負責，確保安全生產(chǎn)目標的實(shí)現。

　　2 范圍

　　本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責任制的.制定、溝通、培訓、評審與考核。

　　3 職責

　　安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負責安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核的相關(guān)事項。

　　4 安全生產(chǎn)責任制的制定

　　4.1 安全生產(chǎn)責任制由安全環(huán)保部負責起草后交安全第一責任人審閱。

　　4.2 公司安全第一責任人審閱后提出修改意見(jiàn)。

　　4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門(mén)。

　　5 安全生產(chǎn)責任制的溝通

　　5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責任制應及時(shí)下發(fā)相關(guān)至各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員并征求意見(jiàn)。

　　5.2 安全環(huán)保部將征求的意見(jiàn)匯總后反饋給公司安全第一責任人。

　　5.3 安全第一責任人組織領(lǐng)導干部、各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員代表召開(kāi)安全生產(chǎn)責任制修訂會(huì )。

　　5.4 安全環(huán)保部根據修訂會(huì )結果對安全生產(chǎn)責任制定稿。

　　6 培訓

　　6.1 安全環(huán)保部負責安全生產(chǎn)責任制的解釋。

　　5.2 安全環(huán)保部應定期組織各個(gè)部門(mén)對其安全生產(chǎn)責任制進(jìn)行學(xué)習。

　　5.3 每次培訓學(xué)習應有學(xué)習記錄。

　　7 評審

　　7.1安全生產(chǎn)責任制評審小組由安全管理部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等部門(mén)組成。

　　7.2安全生產(chǎn)責任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責任制進(jìn)行評審。

　　7.3經(jīng)評審通過(guò)安全生產(chǎn)責任制，從上至下層層互相簽字實(shí)施。

　　8 考核

　　8.1安全生產(chǎn)責任制的考核安全環(huán)保部根據簽訂的安全生產(chǎn)責任制進(jìn)行。

　　8.2安全生產(chǎn)責任制的績(jì)效測量的結果報安全第一責任人認可。

　　9 周期

　　9.1安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核每年應進(jìn)行一次。

　　制度評審修訂管理制度 9

　　1.目的

　　為便于管理評審正常進(jìn)行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過(guò)程變更的需要及改善的機會(huì ),包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司管理評審活動(dòng)的控制。

　　3.職責

　　iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門(mén)配合執行。

　　4.定義(無(wú))

　　5.作業(yè)內容

　　5.1管理評審的時(shí)機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進(jìn)行管理評審一次,原則上安排在某一次內審后的一個(gè)月左右進(jìn)行,由管理者代表或指定人員制定書(shū)面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現特殊情況(如重大質(zhì)量問(wèn)題、組織架構大變更等),可追加評審。

　　5.2管理評審應輸入的內容,相關(guān)部門(mén)依此提交報告資料:

　　a)上次管理評審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);

　　b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);

　　c)檢驗及驗收結果(物流部)

　　d)糾正與預防措施的執行狀況檢討(iso辦公室);

　　e)內部或外部質(zhì)量體系審核的`結果檢討(iso辦公室);

　　f)客戶(hù)投訴(退貨)及處理的結果檢討(業(yè)務(wù)運作部);

　　g)組織大變更、重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門(mén));

　　h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門(mén))等。

　　5.3評審前的準備:管理者代表確定會(huì )議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì )議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內容及參加評審人員名單,同時(shí)在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權人批準。

　　5.4評審實(shí)施后,管理者代表根據評審會(huì )議結論或決議,編制管理評審報告并公布結果。如需要采取糾正和預防措施,參考《糾正和預防措施程序》,由文控或由管理者代表授權人監督執行,并組織跟蹤。

　　5.5管理評審的輸出:應輸出管理評審報告結論、決議,其中至少應包括:

　　5.5.1現行的質(zhì)量體系及過(guò)程是否有效;若需改進(jìn),改進(jìn)的方案是什么;

　　5.5.2針對目前的客戶(hù)投訴,應確定日后的改善方向;

　　5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

　　5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。

　　6.附件(無(wú))

　　7.參考文件

　　7.1文件管理程序

　　7.2糾正和預防措施程序

　　制度評審修訂管理制度 10

　　1 目的

　　按計劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。

　　2 適用范圍

　　適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動(dòng)。

　　3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調、評價(jià)。

　　3.3各相關(guān)部門(mén)負責準備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評審所需資料,并負責實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。

　　4 工作程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審,可結合內審后的結果進(jìn)行,也可根據需要安排。

　　4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內容包括:

　　a)評審時(shí)間;

　　b)評審目的;

　　c)評審內容;

　　d)參加評審部門(mén)(人員);

　　4.1.3當出現下列情況之一時(shí),評審內容可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

　　b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續發(fā)生時(shí);

　　c)法律、法規、標準及其他要求有變化時(shí);

　　d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時(shí);

　　f)質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的`當前的業(yè)績(jì)和改進(jìn)的機會(huì ):

　　a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結果;

　　b)業(yè)主和住戶(hù)的反饋,包括滿(mǎn)意程度的測量結果及與業(yè)主和住戶(hù)溝通的結果等;

　　c)過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測量和監控的結果;

　　d)改進(jìn)、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實(shí)施及其有效性的監控結果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內外環(huán)境的變化,如法律法規的變化等。

　　f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

　　4.3評審準備

　　4.3.1預定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。

　　4.3.2管理者代表根據評審輸入的要求,組織各部門(mén)收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認。

　　4.3.3管理者代表將評審會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審輸入內容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。

　　4.4 管理評審會(huì )議

　　a)總經(jīng)理主持評審會(huì )議,各部門(mén)負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時(shí)間;

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論(包括進(jìn)一步調查、驗證等)。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施:

　　a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過(guò)程控制等方面的評價(jià);

　　b)與業(yè)主和住戶(hù)要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對現有服務(wù)符合要求的評價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評審內容相關(guān)的要求;

　　c)資源需求等。

　　4.5.2 會(huì )議結束后,由管理者代表根據管理評審輸出的要求進(jìn)行總結,編寫(xiě)《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門(mén)并監控執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進(jìn)、糾正、預防措施的實(shí)施和驗證

　　管理者代表根據《糾正和預防措施控制程序》的規定,對改進(jìn),糾正和預防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。

　　4.7 如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。

　　4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門(mén)準備的評審資料及管理評審報告等。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1 《內部審核控制程序》

　　5.2 《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3 《文件控制程序》

　　5.4 《記錄控制程序》

　　6.相關(guān)記錄

　　qr-003-01 <管理評審計劃>

　　qr-003-02 <管理評審通知>

　　qr-003-03 <管理評審報告>

　　qr-ty-o1 <會(huì )議記錄>

　　制度評審修訂管理制度 11

　　為了提高用友公司項目實(shí)施的交付率、降低項目實(shí)施風(fēng)險、明確項目總需求、總目標，確保項目在可實(shí)現的目標及可操作的計劃下進(jìn)行。并規范分支機構對項目實(shí)施服務(wù)的售前管理，用友公司咨詢(xún)服務(wù)總部決定自發(fā)文之日起對于總部、大區、分公司的待簽的實(shí)施服務(wù)合同，實(shí)行實(shí)施服務(wù)合同（售前）評審制度。本制度同時(shí)也是2004—01—29簽發(fā)的《銷(xiāo)售項目及價(jià)格審批制度》的.補充說(shuō)明

　　一、評審項目范圍：

　　1、涉及供應鏈、生產(chǎn)制造、全面預算、成本及集團應用的財務(wù)模塊的NC項目

　　2、所有U8生產(chǎn)制造項目

　　3、合同金額在50萬(wàn)以上的U8—ERP項目

　　4、所有e—HR項目

　　5、所有CRM項目

　　6、所有U8網(wǎng)絡(luò )分銷(xiāo)項目（連鎖零售）

　　二、評審需要提交的相關(guān)資料：

　　1、《實(shí)施服務(wù)合同草案》

　　2、《項目工作任務(wù)書(shū)》

　　3、《項目風(fēng)險評估報告》

　　4、《項目建議書(shū)》（針對用友NC、用友ERP—U8網(wǎng)絡(luò )分銷(xiāo)等復雜需求項目）

　　三、項目會(huì )簽評審補充要求：

　　1、軟件許可合同、實(shí)施服務(wù)合同、二次開(kāi)發(fā)合同必須分開(kāi)簽訂

　　2、在實(shí)施銷(xiāo)售過(guò)程中，售前顧問(wèn)必須按銷(xiāo)售管理部相關(guān)要求，提前編寫(xiě)《項目工作任務(wù)書(shū)》及《項目建議書(shū)》，供“銷(xiāo)售過(guò)程中復雜需求確認”及“實(shí)施合同評審”

　　3、分子公司實(shí)施經(jīng)理接到分子公司銷(xiāo)售管理專(zhuān)崗轉來(lái)的項目會(huì )簽單，需對項目會(huì )簽單要求報送相關(guān)資料（參見(jiàn)第二項內容要求）進(jìn)行初步評估，填寫(xiě)《項目風(fēng)險評估報告》，并簽署評審意見(jiàn)。評估合格的反饋給分子公司總經(jīng)理，不合格的反饋給分子公司銷(xiāo)售管理專(zhuān)崗；

　　4、大區服務(wù)總監接到大區銷(xiāo)售管理專(zhuān)崗轉來(lái)的項目會(huì )簽單，審核合同評審要求的電子文檔，評估后給出審批意見(jiàn)，評估合格的反饋給大區總經(jīng)理，不合格反饋給大區銷(xiāo)售管理專(zhuān)崗；

　　5、服務(wù)總部主管副總裁指定相應業(yè)務(wù)負責人對審核要求的電子文檔進(jìn)行詳細的評估，評估人員評估后給出評估建議，并提交服務(wù)總部主管副總裁，抄送集團總部銷(xiāo)售管理專(zhuān)崗；服務(wù)總部主管副總裁參考評估人員的建議，給出最終審批意見(jiàn)；

　　6、對最終簽訂的項目合同（軟件許可合同、實(shí)施服務(wù)合同）、項目工作任務(wù)書(shū)復印件需寄送給銷(xiāo)售管理總部存檔備查；

　　7、以上合同文本格式需參照集團銷(xiāo)售管理總部統一的模板格式編寫(xiě)。

　　四、附件

　　1、《項目會(huì )簽單》

　　2、《工作任務(wù)書(shū)》

　　3、《項目建議書(shū)》

　　4、《項目風(fēng)險評估報告》

　　5、—《會(huì )簽規范流程說(shuō)明》

　　制度評審修訂管理制度 12

　　標準化系統需要定期進(jìn)行評價(jià)審核，以確保安全標準化系統運行的持續適宜性、充分性和有效性，特制定本制度。

　　一、評審機構及人員職責

　　1、公司總經(jīng)理主持評審工作，相關(guān)職能部室負責人參與，由經(jīng)理辦具體負責運行。

　　2、安全副總經(jīng)理負責報告安全標準化系統運行情況，提出改進(jìn)的建議，落實(shí)計劃及組織協(xié)調工作。

　　3、總工程師負責制定安全標準化評審計劃，改進(jìn)措施計劃及改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤與驗收工作。

　　4、相關(guān)部門(mén)負責人負責并提供與本部門(mén)有關(guān)的評審所需的資料，落實(shí)評審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施工作。

　　二、評審計劃編制和要求

　　1、評審計劃的內容包括：評審目的、評審時(shí)間、評審內容及參加評審部門(mén)的人員等。

　　2、標準化系統評審每年進(jìn)行一次，特殊情況可以增加評審頻次。

　　3、總經(jīng)理根據企業(yè)標準化運行情況，提出評審的時(shí)間、要求，確定評審的具體內容。

　　4、總工程師負責編制安全標準化系統的'評審計劃。

　　三、評審過(guò)程要求

　　1、評審時(shí)做好各種評審會(huì )議記錄，參加人員簽名等組織工作。

　　2、評審全過(guò)程都要做詳細資料記錄，重要會(huì )議和決定要以文件形式下發(fā)。

　　3、各部門(mén)提供的資料要詳細、真實(shí)。

　　4、評審提出的問(wèn)題和改進(jìn)措施，要通過(guò)各種渠道讓員工參與討論、修改。

　　5、評審所提出的行動(dòng)計劃，各部門(mén)要認真貫徹執行。

　　制度評審修訂管理制度 13

　　第一條為切實(shí)履行財政職能，強化財政支出預算管理，規范財政投資評審行為，依據《中華人民共和國預算法》及財政部《財政投資評審管理暫行規定》的有關(guān)規定，制定本規定。

　　第二條財政投資評審是財政職能的重要組成部分，是財政部門(mén)對財政性資金投資項目的工程概算、預算和竣工決（結）算進(jìn)行評估與審查的行為。財政投資評審工作由財政部門(mén)委托財政投資評審機構進(jìn)行。

　　第三條財政投資評審的范圍包括：

　�。ㄒ唬┴斦�預算內各項建設資金安排的建設項目；

　�。ǘ�）政府性基金安排的建設項目；

　�。ㄈ�）納入財政預算外專(zhuān)戶(hù)管理的預算外資金安排的建設項目；

　�。ㄋ模┱�府性融資安排的建設項目；

　�。ㄎ澹┢渌�財政性資金安排的項目支出。

　　財政部門(mén)根據預算編制和預算執行的要求，確定每年的評審重點(diǎn)和任務(wù)。

　　第四條財政投資評審的內容包括：

　�。ㄒ唬╉椖炕�本建設程序和基本建設管理制度執行情況；

　�。ǘ�）項目招標標底的合理性；

　�。ㄈ�）項目概算、預算、竣工決（結）算；

　�。ㄋ模┙ㄔO項目財政性資金的使用、管理情況；

　�。ㄎ澹╉椖扛�、預算執行情況以及與工程造價(jià)相關(guān)的其他情況；

　�。�六）財政部門(mén)委托的其他業(yè)務(wù)。

　　對財政性投資項目評審，可以采取以下兩種方式：

　　1，對項目概、預、決（結）算進(jìn)行全過(guò)程評審。

　　2，對項目概、預、決（結）算單項評審。

　　第五條財政投資評審機構開(kāi)展財政投資評審的程序是：

　�。ㄒ唬┙邮茇斦�部門(mén)下達的委托評審任務(wù)；

　�。ǘ�）根據委托評審任務(wù)的要求制定評審計劃，安排項目評審人員；

　�。ㄈ�）向項目建設單位提出評審所需的資料清單并對建設單位提供的資料進(jìn)行初審；

　�。ㄋ模┻M(jìn)入建設項目現場(chǎng)踏勘，調查核實(shí)建設項目的基本情況；

　�。ㄎ澹�對建設項目的.內容按有關(guān)標準、定額、規定逐項進(jìn)行評審，確定合理的工程造價(jià)；

　�。�六）審查項目建設單位的財務(wù)、資金狀況；

　�。ㄆ撸�對評審過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，向項目建設單位進(jìn)行核實(shí)、取證；

　�。ò耍┫蝽椖拷ㄔO單位出具建設項目投資評審結論，項目建設單位應對評審結論提出書(shū)面意見(jiàn)；

　�。ň牛└鶕�評審結論及項目建設單位反饋意見(jiàn)，出具評審報告；

　�。ㄊ�）在規定時(shí)間內，按規定程序向委托評審的財政部門(mén)報送評審報告。如不能在規定時(shí)間完成投資評審任務(wù)，應及時(shí)向委托評審的財政部門(mén)匯報，并說(shuō)明原因。

　　第六條財政投資評審機構開(kāi)展財政投資評審項目的要求是：

　�。ㄒ唬�應組織專(zhuān)業(yè)人員依法開(kāi)展評審工作，對評審結論的真實(shí)性、準確性負責。

　�。ǘ�）應獨立完成評審任務(wù)，不得以任何形式將投資評審任務(wù)再委托給其他評審機構。確需與其他評審機構合作完成委托評審任務(wù)的，須征得委托評審的財政部門(mén)同意，并且自身完成的評審工作量不應低于60％。

　�。ㄈ�）應在規定時(shí)間內向財政部門(mén)出具評審報告。評審報告的主要內容有：項目概況、評審依據、評審范圍、評審程序、評審內容、評審結論及其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。其中評審結論的內容主要包括：

　　1，該項目是否符合基本建設程序；

　　2，該項目是否符合項目法人制、招投標制、合同制和工程監理制等基本建設管理制度；

　　3，該項目是否嚴格執行基本建設財務(wù)會(huì )計制度；

　　4，確定建設項目的投資額。對建設項目概、預、決（結）算投資的審減（增）投資額，應說(shuō)明審減（增）的原因，如發(fā)生政府有關(guān)部門(mén)批準的概算外投資審增情況，應與概算內投資的審定情況分別表述。

　�。ㄋ模┎坏孟蝽椖拷ㄔO單位收取任何費用。

　�。ㄎ澹�應建立嚴格的項目檔案管理制度，完整、準確、真實(shí)地反映和記錄項目評審的情況，做好各類(lèi)資料的歸集、存檔和保管工作。

　　第七條財政部門(mén)是財政投資評審工作的行政主管部門(mén)，履行下列職責：

　�。ㄒ唬┲贫ㄘ斦�投資評審規章制度，指導財政投資評審業(yè)務(wù)工作；

　�。ǘ�）確定財政投資評審項目；

　�。ㄈ�）向財政投資評審機構委托評審任務(wù)，提出評審的具體要求；

　�。ㄋ模┴撠焻f(xié)調財政投資評審機構在財政投資評審工作中與項目主管部門(mén)、建設單位等方面的關(guān)系；

　�。ㄎ澹�審查批復財政投資評審機構報送的評審報告，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)對經(jīng)確認的評審結果進(jìn)行處理；

　�。�六）加強對財政投資評審工作的管理和監督，并根據實(shí)際需要對委托財政投資評審項目的評審結論進(jìn)行抽查復核；

　�。ㄆ撸┌凑铡罢l(shuí)委托、誰(shuí)付費”的原則，向承擔財政投資評審任務(wù)的機構支付評審費用，財政部門(mén)委托財政投資評審機構評審的付費辦法按照財政部財建[20__]512號文件執行。

　　第八條項目建設單位在接受財政投資評審機構對建設項目進(jìn)行評審的過(guò)程中，應當履行下列義務(wù)：

　�。ㄒ唬�應向財政投資評審機構提供投資評審所需相關(guān)資料，并對所提供資料的真實(shí)性、合法性、完整性負責；

　�。ǘ�）對評審中涉及需要核實(shí)或取證的問(wèn)題，應積極配合，不得拒絕、隱匿或提供虛假資料；

　�。ㄈ�）對于財政投資評審機構出具的建設項目投資評審結論，項目建設單位應在自收到日起5個(gè)工作日內簽署意見(jiàn)，并由項目建設單位和項目建設單位負責人蓋章簽字；若在評審機構送達建設項目評審結論5個(gè)工作日內不簽署意見(jiàn)，則視同同意評審結論。

　　項目建設單位應積極配合財政投資評審機構開(kāi)展工作，對拒不配合或阻撓投資評審工作的，財政部門(mén)將予以通報批評，并根據情況暫緩下達基本建設預算或暫停撥付財政資金。

　　第九條對財政投資評審中發(fā)現項目建設單位存在違反財政法規行為，由財政部門(mén)按《國務(wù)院財政違法行為處罰處分條例》予以處理，觸犯刑律的，移交司法機關(guān)處理。

　　第十條本規定自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　制度評審修訂管理制度 14

　　為了有效提高課題過(guò)程管理，提高課題研究質(zhì)量，促進(jìn)教師科研能力的提升，特制定《南昌八中課題立、結項評審制度》。

　　一、課題立項：

　　我校教師欲申報課題的一律需先向科教處提出書(shū)面申請，經(jīng)科教處同意后填寫(xiě)正式申報書(shū)，申報書(shū)一律采用省、市有關(guān)教育科研部門(mén)統一編制的申報書(shū)，一式3份，以及配套的電子版。所有材料用A3紙雙面印刷。中縫裝訂。由科教處審核同意以后向省、市有關(guān)教育科研部門(mén)提出課題申報。

　　二。課題開(kāi)題：

　　1.經(jīng)上級有關(guān)部門(mén)課題立項后進(jìn)行課開(kāi)題工作，開(kāi)題是—項嚴肅慎重的工作。開(kāi)題工作由學(xué)�？平烫幣c課題組共同完成。

　　2、課題開(kāi)題視其研究領(lǐng)域可邀請有關(guān)人員參加開(kāi)題會(huì )，會(huì )議涉及的問(wèn)題要有記錄，會(huì )議所有的材料均應存檔。

　　三、課題實(shí)施：

　　1.課題組應明確分工，由課題組組長(cháng)（或指定主研者之一）負責課題實(shí)施，主研者和參研者均應發(fā)表自己的意見(jiàn)并承擔一定的任務(wù)，做到分工合作；

　　2、計劃落實(shí)，嚴格按課題研究工作計劃組織課題組全體成員開(kāi)展各種研究活動(dòng)，切忌隨意性和搞形式主義；

　　3、不斷總結，課題實(shí)施或研究過(guò)程中要及時(shí)總結，認真分析得失，作好記錄，為后階段的研究工作提供經(jīng)驗。每學(xué)期課題組至少有兩次課題組會(huì )議。

　　4、課題組應每學(xué)期至少向科教處書(shū)面匯報課題進(jìn)展情況兩次，并做好資料的.積累，匯報資料由學(xué)�？平烫幋鏅n。

　　四、課題結題：

　　1.課題結題時(shí)，課題組應及時(shí)向學(xué)�？平烫幪峤唤Y題申請報告，并按要求整理好結題材料；

　　2、市級以上（含市級）課題結題時(shí)，由學(xué)�？平烫帉⒄n題結題材料統一上交市級以上教育科研部門(mén)，進(jìn)行評估鑒定，并交納相應的課題結題鑒定費。

　　3、課題檔案由課題負責人建立，應有專(zhuān)人負責收集、整理和保管，并定期進(jìn)行檢查，確保材料完整、準確、系統。檔案主要包括：

　�。�1）課題申報方案；

　�。�2）課題申報表；

　�。�3）課題立項通知；

　�。�4）課題組會(huì )議記載；

　�。�5）課題研究過(guò)程的各種記錄；

　�。�6）每學(xué)期階段小結成果和經(jīng)驗；

　�。�7）結題研究報告；

　�。�8）科研論文；

　�。�9）結題及成果評審鑒定書(shū)等。凡歸檔的文件材料，要求格式統一（一般為A4紙打�。�、工整清晰、規范、便于保存和查閱。由學(xué)校教科室負責督促課題組建立課題研究檔案，并在結題后妥善管理。

　　制度評審修訂管理制度 15

　　落實(shí)《醫療質(zhì)量管理辦法》《醫療質(zhì)量安全核心制度要點(diǎn)》要求，規范臨床應用新技術(shù)和新項目準入管理，保障患者安全，提高學(xué)科醫療技術(shù)水平，促進(jìn)醫院持續發(fā)展。

　　1.新技術(shù)和新項目準入制度，指為保障患者安全，對于本醫療機構首次開(kāi)展臨床應用的醫療技術(shù)或診療方法實(shí)施論證、審核、質(zhì)控、評估全流程規范管理的制度。

　　2.新技術(shù)和新項目，是指在本院范圍首次應用于臨床的診斷和治療技術(shù)。主要包括但不限于以下幾點(diǎn)。

　�。�1）臨床上新的診療技術(shù)方法或手段（包括新診療設備的臨床應用，使用新試劑的診斷項目）。

　�。�3）其他可能對人體健康產(chǎn)生影響的新的侵入性的診斷和治療等。

　　為保障患者安全，本院對臨床應用的新技術(shù)和新項目實(shí)行論證、審核、質(zhì)控、評估全流程規范管理。擬開(kāi)展的新技術(shù)和新項目，必須具備以下準入條件：

　　1.符合相關(guān)法律法規和規章制度、診療規范及操作常規，符合我院《醫療機構執業(yè)許可證》已登記的診療科目。

　　3.所涉及的醫療儀器、藥品、試劑等，已具備開(kāi)展新技術(shù)和新項目的條件。

　　4.所使用的醫療器械須有《醫療儀器生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫療儀器經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、《醫療儀器產(chǎn)品注冊證和產(chǎn)品合格證》，并提供加蓋本企業(yè)復印章的復印件備查；使用資質(zhì)證件不齊的醫療器械開(kāi)展新技術(shù)和新項目，一律拒絕進(jìn)入。

　　5.所使用的藥品須有《藥品生產(chǎn)許可證》、《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和產(chǎn)品合格證，進(jìn)口藥品須有《進(jìn)口許可證》，并提供加蓋本企業(yè)印章的復印件備查；使用資質(zhì)證件不齊的藥品開(kāi)展新項目，一律不準進(jìn)入。

　　6.參與人員的專(zhuān)業(yè)能力和職稱(chēng)及針對該項目的分工及職責，能夠滿(mǎn)足開(kāi)展該新技術(shù)和新項目需要。

　　7.具有醫療技術(shù)風(fēng)險防預案或/和醫療技術(shù)損害處置流程，對可能造成的不良后果、并發(fā)癥及相應的防措施。

　　申請開(kāi)展新技術(shù)和新項目的臨床、醫技科室，項目負責人應具有中級或以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，提出書(shū)面申請，填寫(xiě)《開(kāi)展新技術(shù)和新項目申請表》（附件1），提供理論依據和具體實(shí)施細則、結果及風(fēng)險預測及對策，經(jīng)科室討論審核，科主任簽字同意后報送醫務(wù)科。

　　1.醫務(wù)科對科室申報的新技術(shù)和新項目進(jìn)行初審，確認申報材料齊全、本院既往未曾開(kāi)展的.，提交醫療技術(shù)臨床應用管理委員會(huì )和醫學(xué)倫理委員會(huì )審核。

　　2.醫療技術(shù)臨床應用管理委員會(huì )負責審核：新技術(shù)和新項目是否符合國家相關(guān)法律法規和規章制度、診療規范及操作常規；是否具有可行性、安全性和有效性；參與的醫務(wù)人員資質(zhì)及針對該項目的分工及職責，是否能夠滿(mǎn)足開(kāi)展該新技術(shù)的需要；所涉及的場(chǎng)地、醫療儀器、藥品、試劑是否已具備開(kāi)展條件等。

　　3.醫學(xué)倫理委員會(huì )負責審核：新技術(shù)和新項目實(shí)施者的資格、經(jīng)驗、技術(shù)能力等是否符合要求；患者可能遭受的風(fēng)險程度與接受診療的預期受益相比是否在合理范圍之內；知情同意書(shū)、風(fēng)險預案是否完善；新技術(shù)和新項目是否存在社會(huì )輿論風(fēng)險等。

　　制度評審修訂管理制度 16

　　1、目的和范圍

　　總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。通過(guò)定期的評審評價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實(shí)現物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。

　　2、引用文件

　　fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

　　fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

　　fshtl-0321物業(yè)客戶(hù)滿(mǎn)意度測量控制程序

　　fshtl-0322物業(yè)內部質(zhì)量體系審核控制制度

　　fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序

　　3、職責

　　3.1總經(jīng)理負責主持管理評審,作出評審結論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應性和持續有效性負責。

　　3.2總經(jīng)理辦公室主任負責管理評審的計劃落實(shí)、組織協(xié)調,并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實(shí)施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問(wèn)題的分解、檢查和報告工作。

　　3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門(mén)負責人參加評審,準備并提供本部門(mén)的評審所需的資料,落實(shí)評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實(shí)施。

　　4、工作程序

　　4.1評審時(shí)間、形式、依據

　　4.1管理評審每年至少進(jìn)行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標檢查總結之后,下年度新的質(zhì)量目標頒布之前進(jìn)行,一般為每年十一月中旬�？山Y合內審后的結果進(jìn)行,也可根據需要安排。當內外部環(huán)境情況變化時(shí),應及時(shí)進(jìn)行管理評審。

　　4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個(gè)月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據需要即時(shí)安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。

　　4.3管理評審一般以會(huì )議形式進(jìn)行評審。

　　4.4開(kāi)展管理評審活動(dòng)的要求:

　　a.確保質(zhì)量管理體系持續的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據行業(yè)、法律法規要求、業(yè)主及市場(chǎng)要求適時(shí)調整質(zhì)量管理體系過(guò)程,以保持其持續的適宜性;

　　b.確保質(zhì)量管理體系持續的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實(shí)現過(guò)程或體系現狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過(guò)程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過(guò)管理評審來(lái)調整相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程,以達到體系的持續的充分性;

　　c確保質(zhì)量管理體系持續的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現質(zhì)量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿(mǎn)意度、服務(wù)的業(yè)績(jì)、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規的符合性等與質(zhì)量目標對比,找差距,不斷改進(jìn),以確保體系的持續的有效性;

　　d.上述三種情況都有可能導致體系的變更,物業(yè)需適時(shí)地調整過(guò)程和質(zhì)量目標,以達到體系的持續的適宜性、充分性和有效性。

　　4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時(shí)間、評審目的、評審范圍及評審重點(diǎn)、參加評審的部門(mén)/人員、評審依據和評審內容),應由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門(mén)負責人。

　　4.6管理評審的依據是物業(yè)質(zhì)量方針、目標的實(shí)現情況以及市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。

　　4.7當出現下列情況之一時(shí),可增加管理評審頻次。

　　a.物業(yè)組織機構、服務(wù)內容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

　　b.當法律法規、行業(yè)標準規范及業(yè)主要求有變化時(shí);

　　c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

　　d.即將進(jìn)行第二、三方審核,或法律法規規定的審核時(shí);

　　e.質(zhì)量審核中發(fā)現嚴重不合格時(shí)。

　　4.2管理評審的輸入和輸出

　　4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績(jì)和需要改進(jìn)方面。如:

　　a.審核結果。通過(guò)內、外審核的結論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果,評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結構、職責分工、程序和資源配置的.合理性、充分性;

　　b.業(yè)主的反饋信息。根據市場(chǎng)信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結果,評價(jià)業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意程度;

　　c.過(guò)程的業(yè)績(jì)和服務(wù)的符合性。通過(guò)對服務(wù)過(guò)程的確認、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價(jià)質(zhì)量管理體系運行的有效性;

　　d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實(shí)施的結果進(jìn)行評審、確認,以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續有效性;

　　e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結果的有效性、及時(shí)性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規和社會(huì )要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;

　　g.評價(jià)持續改進(jìn)項目實(shí)施的有效性,并提出新的改進(jìn)目標和項目;

　　h.根據物業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的相關(guān)數據的趨勢、分析和應用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項目;

　　i.改進(jìn)的建議。

　　4.2.2評審的輸出

　　a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。在評審結論中應有關(guān)于體系及過(guò)程改進(jìn)的要求、順序、項目等內容(如業(yè)主滿(mǎn)意、過(guò)程改進(jìn)、硬件設施設備環(huán)境等);

　　b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現中的薄弱環(huán)節;

　　c.確定和提供資源的措施。根據內外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設備、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、測量設備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應體系運行的需要。

　　4.3管理評審的實(shí)施辦法

　　4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門(mén)提出評審所需的資料清單。包括:

　　a.內外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;

　　b.本年度或某階段質(zhì)量目標完成情況的材料;

　　c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

　　d.業(yè)主滿(mǎn)意度調查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

　　e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關(guān)資料;

　　f.物業(yè)管理方面的數據的趨勢分析、應用效果以及持續改進(jìn)的相關(guān)數據、報表、材料等。

　　4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門(mén),同時(shí)要求各參加部門(mén)作好會(huì )議的準備工作,包括對本部門(mén)薄弱環(huán)節的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設想。

　　4.3召開(kāi)評審會(huì )議:

　　a.總經(jīng)理主持

　　會(huì )議,各部門(mén)經(jīng)理參加會(huì )議;

　　b.指定評審重點(diǎn)部門(mén)作主要發(fā)言;

　　c.參加會(huì )議人員進(jìn)行充分討論。

　　4.4評審報告

　　4.4.1根據總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問(wèn)題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實(shí)施。

　　評審報告的內容一般包括:評審時(shí)間;評審組成員姓名、部門(mén)、職務(wù);評審簡(jiǎn)要過(guò)程及結論;不符合項的具體說(shuō)明及改進(jìn)建議。

　　4.4.2對管理評審出現的不符合項,由總經(jīng)理確定責任部門(mén),總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解,下發(fā)各部門(mén)制訂糾正措施,予以實(shí)施。

　　4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門(mén)。

　　4.5糾正措施的跟蹤驗證

　　4.5.1各相關(guān)部門(mén)收到評審報告后,應立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實(shí)施。

　　4.5.2總經(jīng)理辦公室對實(shí)施情況跟蹤檢查,驗證實(shí)施的有效性,并報總經(jīng)理。

　　4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

　　4.7管理評審結果引起文件更改時(shí),按fshtl-0301《文件控制程序》執行。

　　5、記錄

　　管理評審計劃(見(jiàn)總辦手冊7.13)管理評審通知單(見(jiàn)總辦手冊7.14)

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