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公司員工出差管理制度（通用15篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的公司員工出差管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司員工出差管理制度 1
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理：
出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
�。�2）遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷(xiāo)
第六條費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。
�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
12、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。
第十條員工出差活動(dòng)的監管
各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的'多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條出差相關(guān)規定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；
2）、如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。
3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀律
1、遵紀守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動(dòng)；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款；
8、不得接受客戶(hù)的宴請和招待；
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
公司員工出差管理制度 2
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。
第二條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第六條出差標準規定
�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)x元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。
�。�4）隨同高層人員出行的'普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷(xiāo)
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。
第三條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。
第四條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第三條本制度自頒布之日起執行。
公司員工出差管理制度 3
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。
3.員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車(chē)規定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。
2.市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明。
4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。
3.其它：有客戶(hù)及特殊情況需要安排吃飯、住宿的'，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷(xiāo)。
4.當日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
公司員工出差管理制度 4
第一條 本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本方法規定發(fā)給出差旅費。
其次條 本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按國家標準發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、大路局或汽
車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的.膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
A主管級：每日120元
B一般級：每日100元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：
(一)乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(根據規定格式逐項填寫(xiě))。
第六條 員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具出差旅費報支送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
公司員工出差管理制度 5
1.總則
1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著(zhù)勤儉節約的精神，結合公司具體情況，特制定本制度。
1.2公司對因公外出人員，實(shí)行定任務(wù)、定人員、定地點(diǎn)、定時(shí)間、定費用標準的制度。
1.3各部門(mén)負責人，應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，限定出差日時(shí)，按照審批程序進(jìn)行審批。
2.審批程序
2.1員工出差前應認真填寫(xiě)“出差申請表”，嚴格履行審批手續（詳見(jiàn)附件一）。
2.2一般員工出差需經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導、主管副總批準。
2.3部門(mén)經(jīng)理及員工出差需經(jīng)主管副總批準。
2.4副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準。
2.5以團體形式出差需經(jīng)總經(jīng)理批準。
2.6短期出差（1天以?xún)�，包括市內的學(xué)習及會(huì )議）需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準。
3.差旅費報銷(xiāo)規定
3.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理級別的差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
3.2全國分為特殊地區（特區及直轄市）、省會(huì )城市、一般城市三類(lèi)地區。
3.3出差天數按車(chē)票天數計算。
3.4住宿憑發(fā)票，按規定標準報銷(xiāo)，超出部分自負；出差伙食費、市區內交通費補助分別實(shí)行包干制（詳見(jiàn)附件二，員工出差費用標準）。
3.5乘坐火車(chē)，從晚上8時(shí)至次日晨7室之間的，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上的可購臥鋪票，而不買(mǎi)臥鋪票的，可按本人乘坐的'火車(chē)票價(jià)折算發(fā)給補助。其中乘慢車(chē)和直快車(chē)可按硬座票價(jià)的60%發(fā)給補助，乘坐特快車(chē)按票價(jià)的50%發(fā)給補助。
3.6公司工作人員參加的各類(lèi)會(huì )議，已繳納會(huì )費的，只允許在規定標準內報銷(xiāo)路途補助。其他費用一律不允許報銷(xiāo)。
3.7一般情況下不允許乘坐飛機或軟臥，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐。
3.8參加本市相關(guān)單位組織的會(huì )議，需自行解決午餐的，每天每人補助誤餐費5元，報銷(xiāo)交通費用。
3.9員工出差旅費等應提供真實(shí)有效票據，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。
3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標準報銷(xiāo)。陪同副總經(jīng)理或總經(jīng)理出差，費用由領(lǐng)導全部承擔或部分承擔，不報銷(xiāo)或只報銷(xiāo)個(gè)人實(shí)際承擔包干費用
4.其它
4.1出差過(guò)程中的各種罰款一律不予報銷(xiāo)。
4.2出差員工回單位后，應按本規定在一周以?xún)葓箐N(xiāo)，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。
4.3各級人員在出差過(guò)程中發(fā)生的招待費用，必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意，否則不予報銷(xiāo)。
4.4公司任何人、部門(mén)，出差乘坐出租車(chē)，原則上不予報銷(xiāo)（特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準）。
4.5本規定自發(fā)布之日起執行。
公司員工出差管理制度 6
一、公司員工出差分為：
1、市內(縣、區)出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統稱(chēng)出差)因公發(fā)生的差旅費開(kāi)支。出差前應填寫(xiě)出差申請表，并到有關(guān)部門(mén)辦理出差借款等手續。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門(mén)負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補助標準的`總計。返回后三個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差的審核決定權限如下：
1、員工當日出差時(shí)由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、長(cháng)途出差：3日內由部門(mén)經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
七、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。
八、市內差旅費支付。
1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見(jiàn)附表1)。
2、出差地市內交通工具一般采用公交車(chē)，特殊情況可使用出租車(chē)，使用出租車(chē)要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說(shuō)明理由。交通費不能超過(guò)標準。
九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見(jiàn)附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統一購買(mǎi)機票。乘坐汽車(chē)、輪船的按實(shí)際長(cháng)途出差需搭乘長(cháng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報銷(xiāo)，火車(chē)以硬座、硬臥價(jià)報銷(xiāo)，輪船按三等艙報銷(xiāo)。
十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費按高職務(wù)標準計算。
公司員工出差管理制度 7
第一條為加強出差有關(guān)問(wèn)題的管理，特制定本規定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣領(lǐng)導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執行。
(二)出差人憑經(jīng)批準的“出差申請單向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開(kāi)支的審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款，未在一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條出差的'審核決定權限如下:
(一)國內出差:申請出差由部門(mén)經(jīng)理審核后填寫(xiě)出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準。
第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。
第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時(shí)外，不得借故或因私事延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，依情節輕重予以處罰。
第六條出差地區可當天往返者，非特殊理由不得留宿。
第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務(wù)部另行確定。(財務(wù)總監制定)
第八條出差費用的報銷(xiāo):
(一)交通費、住宿費按規定標準憑據報銷(xiāo)，超過(guò)標準自付。
(二)膳食費、通訊費按規定補貼標準領(lǐng)取。
(三)交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。
(四)如無(wú)法取得支出之原始憑證單據者，應申述理由，由經(jīng)理核準后，才能報銷(xiāo)。
公司員工出差管理制度 8
一、目的
為規范出差人員管理，搞好成本掌握，本著(zhù)“勵行節省、反對鋪張”的原則，結合公司實(shí)際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無(wú)法返回者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統一管理。
1.總經(jīng)理負責部長(cháng)以上(含)出差人員的審批;
2.各部門(mén)主管副總經(jīng)理負責部長(cháng)以下出差人員的審批。 3.財務(wù)部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷(xiāo)結算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫(xiě)《員工出差申請單》(也可以方案形式提出)，說(shuō)明出差事項、日期、交通工具支配。
2.部長(cháng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長(cháng)以下人員的出差由各部門(mén)主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時(shí)間緊急，來(lái)不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領(lǐng)導，出差返回公司后補辦申請手續。
五、出差費用領(lǐng)報規章
1.差旅費申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫(xiě)借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷(xiāo)
1)出差人員返回后一星期內必需報賬(特別狀況除外)。
2)報銷(xiāo)時(shí)須將有關(guān)單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。
3)交部門(mén)主管(部長(cháng))和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷(xiāo)。
3.有預支差旅費而逾期未報銷(xiāo)者，出納有權督促，逾一個(gè)工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位供應出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災難或因實(shí)際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(cháng)差期，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重論處。
六、差旅費計算標準
1.出差人員的差旅費用，除來(lái)回目的地的交通費用，憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，出差目的地的住宿費用實(shí)行限額掌握，伙食費補貼實(shí)行包干制，市區交通費報銷(xiāo)為：部長(cháng)級(含)以上人員可以坐出租車(chē)憑票報銷(xiāo)，一般人員只能坐公交車(chē)憑票報銷(xiāo)。
2.部門(mén)副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車(chē)、輪船為主，嚴格掌握軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時(shí))以上乘火車(chē)者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車(chē)票全額的.50%的額外補貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經(jīng)分管領(lǐng)導批示，方可執行
3.款待客戶(hù)所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)�？畲M用超過(guò)3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。
4.差旅費按一般管理人員(包括車(chē)間班組長(cháng))、部長(cháng)(包括車(chē)間主任、廠(chǎng)長(cháng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。
5.出差人員所達目的地的車(chē)費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷(xiāo)。
七、當日來(lái)回出差費用計算標準
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當日來(lái)回出差除交通費用按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參與培訓、學(xué)習、支援等公務(wù)的員工，根據30元/天的標準報銷(xiāo)工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷(xiāo)。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車(chē)代步，不得乘計程車(chē)，否則費用自理。除非特別狀況，但要經(jīng)部長(cháng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節省開(kāi)支。
八、出差承包費日期計算標準
1.差旅承包費按實(shí)際出差日數申報，從本地動(dòng)身上午12點(diǎn)以前離開(kāi)按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開(kāi)按半天計算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達按一天計算。
2.出差的路線(xiàn)和時(shí)間假如與申請路線(xiàn)和時(shí)間發(fā)生變化，必需提前告知部門(mén)主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時(shí)間不予計算。
九、出差外勤紀律
1.員工出差應本著(zhù)節省原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素養，與客戶(hù)約見(jiàn)、商談預備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴懲罰。
2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛(ài)，違法者后果自負，公司概不負責。
3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人緣由造成的意外災難事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋?zhuān)灶C布之日起實(shí)施。
公司員工出差管理制度 9
為了健全公司的管理制度，減少開(kāi)支標準，降低成本費用，提高公司的經(jīng)濟利益，進(jìn)一步調動(dòng)出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規定:
(一)出差交通費報銷(xiāo)規定
1、為減少開(kāi)支，節約費用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數，如確需出差(除泉州地區外)，由所在部門(mén)向分管部門(mén)的最高負責人提出申請，報批。
2、凡公司派車(chē)出差的，一律不得報銷(xiāo)市內交通費，如因車(chē)無(wú)法分開(kāi)送達出差人員到達目的地的，其發(fā)生的市內交通費用由司機簽名證實(shí)。
3、乘坐汽車(chē)只允許以規定直線(xiàn)路途報銷(xiāo)交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷(xiāo)。
4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經(jīng)懂事長(cháng)特批，具體可乘坐的交通工具詳見(jiàn)差旅報銷(xiāo)明細表。
5、周邊地區出差原則上因當天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6、參加公司指派的展銷(xiāo)會(huì )，會(huì )議，學(xué)習培訓班及年度探親等，其交通費照公司出差標準報銷(xiāo)。
7、出差原則上不能報銷(xiāo)“出租車(chē)”交通費，如有急事需辦理，報分管領(lǐng)導以上人員批準后，可乘出租車(chē)，否則不予報銷(xiāo)。
8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批準，否則發(fā)生的應酬費自理。
9、費用報銷(xiāo)單據應有原始單據為依據，車(chē)費或餐費報銷(xiāo)單據應注明日期，所行路線(xiàn)(起止點(diǎn))辦事內容及金額，餐費需由當事人簽字方可生效。
10、司機應做好登記乘坐公司車(chē)輛出差人員名單，每天統計一份上報總務(wù)，由總務(wù)上報財務(wù)部，作為報銷(xiāo)核查的依據。
(二)出差費用開(kāi)支標準的規定
1、出差人員的`伙食費，住宿費標準按規定限額內控制報銷(xiāo)，出差天數以公司確定為準，只為準許時(shí)間內返回，方給予結算補貼，延期需知會(huì )人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個(gè)人自理，特殊情況需報分管領(lǐng)導批準后方可執行。
2、公司制定的報銷(xiāo)標準為最高限額，在規定的范圍內，憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超額自負。
3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補助，不報住宿費。
4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，并發(fā)給伙食補貼。
5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執行，具體標準詳見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)明細表，特殊情況超標需報懂事長(cháng)特批。
(三)出差人員報銷(xiāo)手續的規定
1、出差人員借款按有關(guān)審批權限辦理，大額借款(指一萬(wàn)元以上)要提前一天向財務(wù)部聯(lián)系，否則無(wú)法辦理借款。
2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，其報銷(xiāo)手續按出差作業(yè)流程規定辦理，不及時(shí)辦理的，或憑證遺失等原因造成無(wú)法報銷(xiāo)的，后果由出差人員自行負責，財務(wù)部不予受理。
3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結清，在當月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。
(四)周邊以外城市出差申請及費用報銷(xiāo)作業(yè)流程
1、呈方式向分管部門(mén)的最高負責人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點(diǎn)及工作安排細節，另附出差費用預估表，超出部門(mén)費用審批權限的，需報部本部批示。
2、由分管部門(mén)主管批示，同意后填寫(xiě)借款單，會(huì )同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費用。
3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會(huì )分管領(lǐng)導及部本部核定再予以延長(cháng)。
4、出差人員返回后，根據出差之實(shí)際費用支出填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”經(jīng)審批后，至財務(wù)部沖銷(xiāo)借支。
5、出差申請應于出差安排二日前提交，返回后沖銷(xiāo)借支工作應于三日內完成。
6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡(jiǎn)介:
出差人填寫(xiě)出差申請單→分管領(lǐng)導批示→部本部批示→填寫(xiě)借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”→財務(wù)沖銷(xiāo)借支。
公司員工出差管理制度 10
第一章總則
第一條為規范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時(shí)應填寫(xiě)《出差審批單》，并按以下權限進(jìn)行審批。
1、總經(jīng)理出差，報請董事長(cháng)審批。
2、公司領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
3、部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理批準。
4、其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導審批。
第二章出差管理細則
第三條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的`，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。
第四條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
第五條出差人員交通工具除可以利用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
第六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第七條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第八條出差住宿和補貼標準
1、出差住宿標準:
a.公司級領(lǐng)導人員住宿費實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo);
b.公司各部門(mén)經(jīng)理，住宿標準不得超過(guò)x元/日;
c.一般員工，住宿標準不得超過(guò)x元/日。
2、住勤補貼標準:
伙食補貼每人x元/日，市內交通費補貼每人x元/日。
第三章出差費用報銷(xiāo)
第九條出差人返回公司后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。
第十條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。
第十一條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。
第四章附則
第十二條出差人員要實(shí)事求是，一旦發(fā)現弄虛作假，一律按公司有關(guān)規章制度嚴肅處理。
第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第十四條本制度自頒布之日起執行。
公司員工出差管理制度 11
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，嚴格執行財務(wù)制度，參照國家的有關(guān)制度和標準，根據本公司的實(shí)際情況，特制定辦法。
第一條出差前應填寫(xiě)外出(出差)審批單，按程序經(jīng)批準后，憑批準的出差審批單辦理報銷(xiāo)手續，無(wú)出差審批單財務(wù)不得辦理報銷(xiāo)審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區，應補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的賓館，交通工具為飛機、軟臥、出租車(chē);員工出差可住普通標準的賓館，每人每晚250元以下(如單人出差，可住標準雙人間，每間每晚不超過(guò)400元)，交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車(chē);因特殊情況超過(guò)上述標準，由財務(wù)部復核人員標明超出金額，經(jīng)主管副總批準后，再辦理報批手續;員工與領(lǐng)導同時(shí)出差，住宿和交通工具，可按領(lǐng)導的標準安排。
第四條出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元，當天往返且含集團所屬公司不安排就餐，根據實(shí)際到達時(shí)間可報出差誤餐費，中、晚餐標準為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的'城市，由其安排食宿，或由公司報銷(xiāo)食宿的，不報誤餐補貼。中午12點(diǎn)之前抵寧的不報銷(xiāo)中餐補貼，晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車(chē)輛離開(kāi)本市的出差，往返距離達到100公里(含)以上，從起點(diǎn)開(kāi)始以每公里0.25元計算補貼(按車(chē)計算)，未滿(mǎn)100公里不予計算補貼。 “離開(kāi)本市”為出發(fā)地與目的地往返直線(xiàn)距離，不含市區的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長(cháng)途出差人員，應在返回公司后五天內辦理好報銷(xiāo)手續。對因工作需要在本市乘出租車(chē)等各項票據，原則上回到公司后即辦理報銷(xiāo)手續，最遲不能超過(guò)五天。超時(shí)報銷(xiāo)的，公司可以拒絕，不予承認。
公司員工出差管理制度 12
第一條
為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫(xiě)"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數額的.旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
(一)國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條
出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。
第六條
出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條
出差費用的報銷(xiāo)：
(一)交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。
(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。
公司員工出差管理制度 13
第一章：總則
第一條：為進(jìn)一步規范教職工因公出差行為，根據有關(guān)規定，結合我校實(shí)際，修訂本辦法。
第二條：本辦法適用于我校全體教職工（含聘用人員）。
第三條：本辦法所稱(chēng)出差是指教職工臨時(shí)到常駐地以外地區從事公務(wù)活動(dòng)的行為。
第二章：出差的原則
第四條：出差應遵循以下原則：
�。ㄒ唬┮蚴略瓌t。因工作需要，必須外出完成工作任務(wù)的，才能提出出差申請。
�。ǘ┚�(jiǎn)原則。盡量減少出差人員和出差次數。若無(wú)特殊情況，上報、領(lǐng)取材料等事務(wù)性的工作，一般采取信函、傳真、代送等方式辦理。
�。ㄈ⿻r(shí)限原則。出差人員必須按照規定的時(shí)間出行和返回，無(wú)特殊情況不得提前出行或推遲返回。
�。ㄋ模⿲徟瓌t。擬出差人員應按本辦法規定逐級向上提交出差申請，經(jīng)審批同意后方可出差。
第三章：出差的條件和內容
第五條：符合下列條件之一的，屬出差行為：
�。ㄒ唬┥霞壷鞴懿块T(mén)安排的各類(lèi)會(huì )議、學(xué)習、培訓等；
�。ǘ﹨⒓佑蓪W(xué)校安排的各類(lèi)外出學(xué)習、培訓等；
�。ㄈ┫蛏霞壷鞴懿块T(mén)上報、審批各類(lèi)相關(guān)材料等；
�。ㄋ模┫嚓P(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組織的各類(lèi)學(xué)習交流活動(dòng)，與工作聯(lián)系緊密并確有必要參加的學(xué)術(shù)研討培訓等活動(dòng)；
�。ㄎ澹┙�(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導批準同意的其他出差活動(dòng)。
第六條：社會(huì )團體、協(xié)會(huì )、學(xué)會(huì )等組織的學(xué)習、培訓和會(huì )議，原則上不安排參加；如確有必要的，應事先報經(jīng)學(xué)校主要領(lǐng)導同意后，再按本辦法辦理。屬進(jìn)修行為的，按學(xué)校教職工進(jìn)修管理規定執行。
第四章：出差申請程序
第七條：擬出差人員出差前應填寫(xiě)《教職工公務(wù)出差審批單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核批準同意后方可出差�！督搪毠す珓�(wù)出差審批單》用于財務(wù)處報銷(xiāo)差旅費時(shí)用。
第八條：出差申請流程如下：
�。ㄒ唬⿲W(xué)校主要領(lǐng)導（黨書(shū)記、校長(cháng)）出差，應于事前相互溝通情況，并由黨政辦按上級規定向市、市政府有關(guān)部門(mén)辦理請假手續。
�。ǘ┢渌ｎI(lǐng)導出差應事前報請學(xué)校主要領(lǐng)導批準，并將行程通知黨政辦。
�。ㄈ┎块T(mén)主要負責人出差，應報請學(xué)校主要領(lǐng)導批準。
�。ㄋ模┎块T(mén)副職出差經(jīng)本部門(mén)正職同意后，應報請學(xué)校分管領(lǐng)導批準。
�。ㄎ澹┎块T(mén)其他人員出差，由部門(mén)負責人批準，情況特殊，應報請學(xué)校分管領(lǐng)導批準。
第九條：《教職工公務(wù)出差審批單》需要校領(lǐng)導審批的，應至少在出差前1天報請學(xué)校領(lǐng)導審批，并在出差前辦理請假手續。
第十條：出差人員的出差時(shí)限由審批領(lǐng)導予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，應向批準此次出差的領(lǐng)導報告，返校后補辦審批手續。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，應事先向審批領(lǐng)導請示批準，返校后補辦手續。
第五章：出差管理
第十一條：出差人員應在出差前做好相應的工作安排，保障工作正常開(kāi)展。如需要處室、系部協(xié)調的，應提前提請處室、系部做好協(xié)調，相關(guān)系部、處室應按規定做好統籌安排，不得因教職工出差而延誤正常工作的`開(kāi)展。
第十二條：出差人員出差期間代表學(xué)校形象，應注意個(gè)人言行舉止，不得做有損學(xué)校聲譽(yù)和利益的事。
第十三條：《教職工公務(wù)出差審批單》被批準后，出差人員應嚴格按照該審批單所明確的事項執行，不得更改出差人、隨行人員、出差日期、出差事由、出差路線(xiàn)及里程和交通工具等事項。因特殊情況確需更改的，應報請批準此次出差的學(xué)校領(lǐng)導同意后方可更改。
第十四條：出差人員在出差期間不得參加旅游觀(guān)光活動(dòng)。
第十五條：領(lǐng)導干部因公出國（境）嚴格執行上級下達的計劃和有關(guān)規定，杜絕無(wú)實(shí)質(zhì)性任務(wù)的照顧性出，未經(jīng)批準不得擅自繞道、順其他地方。
第十六條：參加上級主管部門(mén)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組織的會(huì )議、學(xué)習、培訓人員，原則上應在返校一周內將學(xué)習培訓心得體會(huì )或會(huì )議精神向批準此次出差的領(lǐng)導匯報。有時(shí)間要求的，應按要求及時(shí)匯報。多人同時(shí)參加的，可推薦一人負責匯報。
批準此次出差的領(lǐng)導根據匯報內容和要求，酌情組織參加會(huì )議、學(xué)習和培訓的人員作專(zhuān)題宣講或專(zhuān)題報告（多人參加的，可推薦一人主講），分享學(xué)習培訓成果或傳達會(huì )議精神。
第六章：出差費用報銷(xiāo)
第十七條：出差費用按學(xué)�！恫盥觅M管理辦法》、《公務(wù)卡管理實(shí)施細則》等有關(guān)規定報銷(xiāo)。出差人員憑《教職工公務(wù)出差審批單》及相關(guān)審簽后的票據到財務(wù)處報賬。
第十八條：下列費用不予報銷(xiāo)：
�。ㄒ唬┪唇�(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，擅自出差產(chǎn)生的所有費用；
�。ǘ┪唇�(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，擅自更改出差路線(xiàn)及里程、交通工具等產(chǎn)生的所有費用；
�。ㄈ┏霾钇陂g擅自參加旅游觀(guān)光活動(dòng)產(chǎn)生的所有費用；
�。ㄋ模┏霾罱Y束后未經(jīng)批準不按時(shí)返校產(chǎn)生的所有費用；
�。ㄎ澹┢渌环仙霞壓蛯W(xué)校財務(wù)有關(guān)規定的費用。
第七章：附則
第十九條：本辦法由學(xué)校黨政辦公室負責解釋。
第二十條：本辦法自公布之日起施行，學(xué)校原有的出差管理規定同時(shí)作廢。
公司員工出差管理制度 14
一、總則
1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工；
2、本制度中所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo)
3、本制度中涉及費用的報銷(xiāo)由報賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導審核簽字報銷(xiāo)，對于費用的超標部分不予報銷(xiāo)；
4、本制度中的規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準；
二、教職工出差簽核流程
1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫(xiě)“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準后方可執行。
2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。
3、出差人員需事先和辦事有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，確認可以辦理時(shí)，按時(shí)出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規定時(shí)間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明。出差教職工違此規定者，不予報銷(xiāo)差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。
4、因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核準的`“出差申請審核表”到報賬員處按規定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。
5、教職工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經(jīng)辦公室復核后，可酌情安排補休。
6、員工出差核準權限：
a、省、市內出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導核準；
b、國內出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導核準；
7、凡參加各種會(huì )議，交納會(huì )務(wù)費，在會(huì )議期間不再報銷(xiāo)住宿費和差旅費；
8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。
9、出差結束后應在7個(gè)工作日之內辦理出差費用核銷(xiāo)及提交相關(guān)報告。
三、教職工出差相關(guān)規定
1、市內出差
學(xué)校教職工在市內出差，一般情況下不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要單位派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前主管領(lǐng)導審核批準。
2、出差費用管理制度
�。�1）住宿費、交通費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補；由會(huì )議安排住宿的，不得重復報支。
�。�2）差旅費用一律憑證報銷(xiāo)，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
�。�3）出差當日返回不報銷(xiāo)住宿費。
公司員工出差管理制度 15
1、出差定義
因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區被視為出差。出差按地區分為國內出差和國外出差，按時(shí)間長(cháng)短分為當日往返和需要逗留24小時(shí)以上的出差。出差補貼因出差地區和時(shí)間的不同而不同。
2、出差規定
1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當日往返的出差可根據實(shí)際情況決定）申請，并作好工作安排，保證離開(kāi)期間不會(huì )給工作帶來(lái)任何影響。
2、出差期間員工應遵守如下規定：
1）注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；
2）避免與出差目的無(wú)關(guān)的活動(dòng)；
3）出差在外期間應與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進(jìn)程。如有行程變動(dòng)，應立即報上級主管批準方可執行；
4）出差任務(wù)完成后應及時(shí)返回；
5）出差回來(lái)應及時(shí)向上級主管匯報工作情況。
3、交通工具
員工出差一般應選擇乘坐汽車(chē)或火車(chē)（在火車(chē)上過(guò)夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時(shí)間緊急方可乘坐飛機（經(jīng)濟艙）。
4、出差住宿標準
需在出差地逗留24小時(shí)以上的員工選擇住宿地時(shí)，一般員工住宿標準為200元/夜，部門(mén)主管級住宿標準為300元/夜，部門(mén)主管級以上者住宿標準為400元/夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后可超過(guò)以上標準。國外出差具體住宿標準參照當地水平?jīng)Q定，遵循合理經(jīng)濟的原則。
5、伙食標準
1、午餐為15元，晚餐為15元。員工結束出差后可按標準在報銷(xiāo)時(shí)申請出差餐費補貼；員工也可選擇實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，但每日總餐費不可超過(guò)30元。
2、當日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標準申請早餐補貼；如于晚上7：00以后結束出差，可按標準申請晚餐補貼。
3、出差期間如安排宴請客戶(hù)，憑發(fā)票按規定交際應酬費報銷(xiāo)，此餐的餐費補貼將被取消。
4、酒店住宿含早餐或培訓、會(huì )議等活動(dòng)中提供餐飲的，則相應的`餐費補貼被取消。
6、出差補貼
國內出差：省內或當日往返的出差每人每天補貼30元，其他情況的出差每人每天補貼60元。
7、出差期間長(cháng)途費用
出差因公需打長(cháng)途電話(huà)時(shí)，應盡量簡(jiǎn)短，以降低長(cháng)途話(huà)費開(kāi)支。
出差因私需打長(cháng)途電話(huà)，每天一次，不超過(guò)5分鐘，超過(guò)部分費用由本人承擔。
8、報銷(xiāo)規定
出差費用報銷(xiāo)僅限于規定的交通費、住宿費、伙食費、交際應酬費、電話(huà)費、傳真費以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費用和公司出差政策允許的報銷(xiāo)項目。任何個(gè)人消費由員工本人承擔。
所有報銷(xiāo)費用均應出具合法的發(fā)票或收據，除非特殊情況并經(jīng)批準，杜絕報銷(xiāo)白條。
員工出差結束后一周內填寫(xiě)"報銷(xiāo)申請表"，經(jīng)上級主管審批后至管理部復核報銷(xiāo)。
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