公司采購管理制度通用15篇

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的公司采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司采購管理制度1

　　一、 適用范圍

　　1. 本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。

　　2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

　　3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。

　　二、 組織機構與管理

　　采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:

　　1. 組織實(shí)施集中采購;

　　2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);

　　3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

　　4. 負責采購合同的管理;

　　5. 擬定公司采購政策;

　　6. 管理和監督公司采購活動(dòng);

　　7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格;

　　8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

　　9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。

　　1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目,原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。

　　2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高,不能達到節約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

　　3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購,而無(wú)法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的;(2)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。

　　5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專(zhuān)利權,且無(wú)其他合適替代標的;

　　(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

　　四、 物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司采購預算;

　　(2)編制并批復公司采購計劃;

　　(3)確定采購方式;

　　(4)訂立及履行采購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結算。

　　2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

　　(1) 采購計劃的報送。

　　各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí),填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

　　(3)沒(méi)有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

　　3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無(wú)誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進(jìn)行采購。

　　4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。

　　6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。

　　8.資金劃撥程序:

　　(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》),持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導,根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續,審核無(wú)誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。

　　(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。

　　五、 監督管理

　　1. 采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:

　　(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行,有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為;

　　(2)采購方式和程序是否符合規定;

　　(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案;

　　(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù);

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

　　(6)應當監督檢查的其他內容。

　　2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督,所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。

　　采購單位在履行監督檢查時(shí),應當如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監督檢查。

公司采購管理制度2

　　物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門(mén)分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷(xiāo)。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

　　三.物資領(lǐng)用程序

　　1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數量應填寫(xiě)準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認真按申領(lǐng)單品名和數量準確發(fā)放。

　　3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

　　四.其它

　　工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

　　1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

　　3.協(xié)作商家見(jiàn)《請購單》后,有部門(mén)領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財務(wù)核報銷(xiāo)。

　　5.采購管理責任:采購人員采購的各類(lèi)物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負責賠償。

公司采購管理制度3

　　為了進(jìn)一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標準情況和進(jìn)行復核，企業(yè)應及時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：

　　一、醫療器械采購：

　　1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規和政策，合法經(jīng)營(yíng)。、

　　2、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫療器械采購的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量?jì)?yōu)、費用省、供應及時(shí)，結構合理。

　　3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復印件，包括：

　�。�1）營(yíng)業(yè)執照；

　�。�2）醫療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證；

　�。�3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

　�。�4）銷(xiāo)售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權書(shū)原件。授權書(shū)應當載明授權銷(xiāo)售的品種、地域、期限，注明銷(xiāo)售人員的身份證號碼。

　　必要時(shí)，企業(yè)可以派員對供貨者進(jìn)行現場(chǎng)核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評價(jià)。

　　如發(fā)現供貨方存在違法違規經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，應當及時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監督管理部門(mén)報告。

　　4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫療器械的名稱(chēng)、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數量、單價(jià)、金額等。

　　5、企業(yè)應當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務(wù)責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

　　6、企業(yè)在采購醫療器械時(shí)，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱(chēng)、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價(jià)、金額、供貨者、購貨日期等。

　　7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執行。

　　8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評估，并保留評估記錄。

　　二、醫療器械收貨：

　　1、企業(yè)收貨人員在接收醫療器械時(shí)，應當核實(shí)運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進(jìn)行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場(chǎng)簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。

　　2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱(chēng)、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

　　3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進(jìn)行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

　　三、醫療器械驗收：

　　1、公司須設專(zhuān)職質(zhì)量驗收員，人員應經(jīng)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓，經(jīng)培訓考試合格后，執證上崗。

　　2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等有關(guān)法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀(guān)、包裝、標簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱(chēng)、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿(mǎn)后2年，但不得低于5年；

　　3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

　　4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進(jìn)行驗收時(shí)，應當對其運輸方式及運輸過(guò)程的溫度記錄、運輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

　　5、驗收首營(yíng)品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗合格報告單。

　　6、外包裝上應標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內沒(méi)有合格證的醫療器械一律不得收貨。

　　7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫(xiě)‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫(xiě)‘質(zhì)量復檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進(jìn)行確認，必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測部門(mén)進(jìn)行檢測；確認為內在質(zhì)量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進(jìn)行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門(mén)與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

　　8、對銷(xiāo)貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。

　　質(zhì)量有疑問(wèn)的應抽樣送檢。

　　9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷(xiāo)售。

　　10、入庫時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫。

　　11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問(wèn)的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書(shū)面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見(jiàn)之前，不得取消標記，更不得銷(xiāo)售。

　　12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問(wèn)題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門(mén)聯(lián)系作退廠(chǎng)或報廢處理。

　　附：1、醫療器械產(chǎn)品注冊證

　　2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執照

　　3、購銷(xiāo)合同（記錄）

　　4、醫療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

　　5、醫療器械驗收記錄。

　　6、隨貨同行單

　　7、拒收通知單

　　8、質(zhì)量復檢通知單

公司采購管理制度4

　　分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門(mén)應事先填寫(xiě)采購申請單,報送公司分管部門(mén)審批后,轉交采購部門(mén)采購。

　　一、商品采購

　　1、各營(yíng)業(yè)終端根據銷(xiāo)售、庫存情況填寫(xiě)采購申請單,報送分公司領(lǐng)導審批,超過(guò)一定金額的采購送總公司總裁審批;

　　2、采購部門(mén)根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

　　3、采購部門(mén)聯(lián)系供應商,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

　　4、采購商品送到營(yíng)業(yè)終端后,各營(yíng)業(yè)終端倉管員應及時(shí)根據供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營(yíng)店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進(jìn)銷(xiāo)存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務(wù)入賬;

　　5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應及時(shí)通知采購部門(mén),得到處理意見(jiàn)后辦理入庫;

　　6、采購部門(mén)根據采購合同,填寫(xiě)付款申請單,報部門(mén)主管審核后,轉給財務(wù)審核,然后報送給有審批權限的公司領(lǐng)導審批;

　　7、采購部門(mén)負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務(wù)。

　　二、其他物資采購

　　1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設備單價(jià)在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫(xiě)設備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷(xiāo)或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門(mén)應負責監督固定資產(chǎn)移交,并填寫(xiě)移交單,報送一份給財務(wù)部備案;

　　2、其他零星的采購均需填寫(xiě)采購申請單,報送審批后方可采購;

　　3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

　　4、采購人員根據手續完整的單據,填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單或付款申請單,辦理報銷(xiāo)或付款手續。

公司采購管理制度5

　　為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

　　4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。

　　5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門(mén)物料物資的申購原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。

　　四、采購流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后，按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續，執行2—3人共同采購。

　　2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置，與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）采購工作流程

　　為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門(mén)應當各盡其責，加強溝通和配合。

　�。ㄈ�）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

公司采購管理制度6

　　1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規，依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后，方可進(jìn)行采購。

　　2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃，編制采購預算。

　　3、應成立專(zhuān)門(mén)的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

　　4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報。

　　7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購管理制度7

　　第一章 總則

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　第二章 采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責采購。

　　4.急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、董事會(huì )領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　5.采購時(shí)應盡量要求供應商開(kāi)具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章 采購程序

　　一、采購申請

　　1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“采購申請單”。

　　2.緊急采購時(shí)，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。

　　二、采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

　　2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規范

　　一、采購經(jīng)辦人職責

　　1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　3.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

　　4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

　　二、采購經(jīng)辦人行為規范

　　1.采購經(jīng)辦人應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　第五章 附 則

　　一、各部門(mén)需要采購時(shí)，須按上述審批手續和流程采購執行。

　　二、本制度經(jīng)董事會(huì )和總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。

公司采購管理制度8

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設備維修保養,日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規程。

　　2.范圍

　　各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。

　　3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

　　4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi),以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。

　　4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買(mǎi),防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時(shí)留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。

　　4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監督作用。

　　4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。

　　4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務(wù)提供。

　　4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。

　　5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。

公司采購管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實(shí)際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。

　　第三條 工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

　　(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

　　(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng),項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。

　　第二章 組織機構及職責

　　第六條 油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體,根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:

　　(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;

　　(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;

　　(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條 工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

　　1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;

　　2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開(kāi)展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。

　　(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:

　　1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫;

　　2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

　　3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:

　　1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;

　　2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交,內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;

　　(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。

　　根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現公平原則,對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行,并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門(mén)提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后,啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;

　　(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責任

　　第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按

　　照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司采購管理制度10

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。

　　一、請購及其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　�、耪堎彽牟块T(mén)；

　�、普堎徫锲匪鶎夙椖�；

　�、钦堎彽挠猛�；

　�、日堎彽奈锲访�；

　�、烧堎彽奈锲窋盗�；

　�、收堎彽奈锲芬幐�；

　�、苏堎徫锲返臉悠�、圖紙或技術(shù)資料等；

　�、陶堎彽奈锲返囊�求時(shí)間；

　�、驼堎徣缬刑厥庑枰�請備注；

　�、握堎弳翁顚�(xiě)人；

　�、险堎彶块T(mén)主管；

　�、姓堎弳螌徍巳�；

　�、巡少徃笨倢徍�；

　�、邑攧�(wù)審核人；

　�、庸�司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規定

　�、耪堎弳螒�按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)；

　�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；

　�、瞧渌�材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫(xiě)提報；

　�、热粘Ａ阈遣少彴凑展�司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫(xiě)提報；⑸請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份；

　�、噬婕暗秸堎彅盗窟^(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

　�、擞龉�司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。

　�、倘绻�是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　�、驼堎弳蔚母�改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

　　4、公司物資請購單的提報部門(mén)

　�、殴�司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報；

　�、乒�司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　�、枪�司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；

　�、平邮照堎弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�、葘τ诓环�合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

　　2、請購單的分發(fā)規定

　�、艑τ谡堎弳尾少彶繎�按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；

　�、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理；

　�、菬o(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；

　�、戎匾�的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

　　3、采購周期的規定

　�、艈未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天；

　�、茊未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天；

　�、钦堎彶块T(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；

　�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三、詢(xún)價(jià)及其規定

　　1、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；

　　2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

　　4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；

　　5、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　7、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。

　　4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；

　　5、參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總

　　1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；

　　2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六（比價(jià)/招標匯總表）的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　�。ㄒ唬┖贤�正文應包含的要素

　　(1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

　　(2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　(3)包裝要求；

　　(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　(5)付款方式；

　　(6)工期；

　　(7)質(zhì)量保證期；

　　(8)質(zhì)量要求及規范；

　　(9)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　(10)雙方的公司信息；

　　(11)其他約定。

　�。ǘ�）合同簽訂及其規定

　　(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；

　　(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單；

　　(4)遇貨物訂購數量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；

　　(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品保質(zhì)期；

　　(6)詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

　　(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；

　　(8)違約責任一定要詳細、具體；

　　(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

　　(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

　　(11)合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　(12)簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。

　　七、付款及合同執行

　　1、付款規定

　�、虐凑者M(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　�、瓢凑召F公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；

　�、秦攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

　　2、合同執行

　�、乓押炗喓贤�由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導；

　�、埔押炗喌暮贤�在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

　�、呛贤�在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。

　　八、報驗與入庫

　　1、報驗

　�、殴�應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；

　�、茖τ诓煌�類(lèi)型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行；

　�、沁_到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；

　�、荣|(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；

　�、捎糜诠�司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。

　　2、入庫

　�、殴�司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收；

　�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；

　�、琴|(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　�、荣|(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

　�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定入庫。

公司采購管理制度11

　　一、釋義

　�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)

　　本制度所指采購物資分為三類(lèi)：

　　A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類(lèi)，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。

　�。ǘ�）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門(mén)

　　3、采購部門(mén)

　�。ㄈ�）物資需求（采購）計劃的分類(lèi)

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�(lèi)

　　1、招標采購

　　2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購

　　3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購

　�。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分

　　1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部，采購部門(mén)為供應部。

　　2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購部門(mén)為供應部。

　�。�六）采購物資付款方式分為

　　1、預付部分款項。

　　2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結合。

　　二、職責

　�。ㄒ唬┕�司供應領(lǐng)導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

　　2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的'采購事項。

　�。ǘ�）總經(jīng)理負責

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)副經(jīng)理負責

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。

　�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳�(huì )計師負責

　　采購付款的審核。

　�。�六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　�。ㄆ撸┕�應部負責

　　1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。

　�。ò耍┥�產(chǎn)部、設備部負責

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。

　�。ň牛└鞫�級單位負責

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議，審議采購工作相關(guān)事宜。

　　三、程序

　�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門(mén)。

　　3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

　�。�1）庫存數量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

　�。�2）庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

　�。�3）庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。

　�。ǘ�）物資采購審批程序

　　供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫(xiě)《物資采購審批表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

　�。ㄈ�）物資采購實(shí)施程序

　　1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

　　3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

　　4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

　　1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。

　　2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

　　四、規定與標準

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　�。ǘ�）物資采購規定

　　1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出，并由會(huì )議做出決定。

　　4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項。

　　5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出規定

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定

　　下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規定

　　1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

　�。�6）售后服務(wù)

　　對于采購物資，供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1）采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。

　　2）對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

公司采購管理制度12

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　(二)、合同會(huì )簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價(jià)搜尋原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。

　　對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

公司采購管理制度13

公司各部門(mén):

　　根據公司高管辦公會(huì )議研究決定，遷入新廠(chǎng)后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門(mén)不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jì)效考核辦法》對責任人進(jìn)行考核，對數額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟處罰�，F將公司授權履行采購職責的部門(mén)及采購范圍明確如下：

　　一、采購部門(mén)采購范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；

　　4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過(guò)程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

　　二、辦公室采購范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類(lèi)）；

　　2、辦公設備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

　　三、請購及審批程序

　　1、各部門(mén)需要采購的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請購單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長(cháng)核準后，由米購部門(mén)開(kāi)展米購業(yè)務(wù)。

　　2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報刊、專(zhuān)用賬冊等非常規物資經(jīng)部門(mén)請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門(mén)采購。

　　3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購。

　　特此通知，請各部門(mén)遵照執行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

公司采購管理制度14

　　1目的

　　規范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設施采購。

　　3職責

　　3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車(chē)輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。

　　3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應商須填寫(xiě)《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進(jìn)入《認可供應商名錄》。

　　b工程部采購主管負責核實(shí)供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。

　　c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫(xiě)《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。

　　b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

　　c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。

　　b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權限

　　a5萬(wàn)元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

　　b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實(shí)施采購。

　　c超過(guò)500萬(wàn)元的采購須上報集團。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個(gè)月上報，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個(gè)月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應及時(shí)書(shū)面通知工程部采購主管說(shuō)明原因，報分管副總經(jīng)理批準。

　　4.3詢(xún)價(jià)

　　根據采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

　　4.4議價(jià)

　　工程部采購主管分析供應商報價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應商進(jìn)行議價(jià)。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據議價(jià)結果制定《物資采購會(huì )審表》（CG-05），提交領(lǐng)導班子會(huì )評審，選定供應商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

　　4.7合同執行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現場(chǎng)材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1進(jìn)料檢驗

　　5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。

　　5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

　　5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗收并上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

　　5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫(xiě)材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應首先填寫(xiě)《材料入庫單》，再填寫(xiě)《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數辦理入庫手續。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。

公司采購管理制度15

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進(jìn)行，多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨確定供應商采購，公司采購部門(mén)人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性，容易導致物資采購成本過(guò)高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應過(guò)程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著(zhù)。20xx年，公司辛苦運作的個(gè)別工程項目都是因操作無(wú)章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學(xué)習并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺(jué)的按規而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統一采購流程，對采購過(guò)程進(jìn)行規范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi)、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門(mén)負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務(wù)的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

　　3、采購部應根據財務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習相關(guān)工作能力：如成本意識與價(jià)值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專(zhuān)業(yè)知識。

　　5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議，但不受其他部門(mén)撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過(guò)3000元，必須經(jīng)過(guò)采購部門(mén)批準；業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權單獨決定采購額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機：

　　1、常規類(lèi)辦公用品：由各部門(mén)每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費用由物品使用部門(mén)獨自承擔。

　　2、項目及工程類(lèi)：業(yè)務(wù)部門(mén)準備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門(mén)下供應商備選單或詢(xún)價(jià)單（見(jiàn)附表一）。采購部依據詢(xún)價(jià)單所描數的要求對供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進(jìn)行采購。除應急采購外，采購部有義務(wù)對超出預算的采購行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷(xiāo)和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢(xún)價(jià)：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)偏重于供應商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(cháng)期穩定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人決定取舍。公司采購部門(mén)負責人須向所有供應商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備，根據業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)共同確定采購品牌與型號。采購部門(mén)同時(shí)將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數等）以書(shū)面形式報給本部門(mén)內勤人員，再轉發(fā)至采購部（見(jiàn)附表一），如對相關(guān)技術(shù)實(shí)現及參數等不好確定，則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉至采購部。

　�。�2）由采購部轉發(fā)至相關(guān)供應商，并將挑選出的供應商根據相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認技術(shù)細節，采購部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)。期間，供應商不明確事宜，由采購部協(xié)調對應部門(mén)技術(shù)人員對供應商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　�。�3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負責人手中，以便掌控市場(chǎng)競爭局面。技術(shù)及采購部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購部門(mén)可分別根據技術(shù)參數是否達到要求及采購過(guò)程是否符合采購原則行使否決權。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規定不易執行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人會(huì )同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負責人拍板決定。

　�。�5）整個(gè)流程運作，由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導推動(dòng)。

　�。�6）嚴禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個(gè)部門(mén)不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時(shí)將本月重大項目采購制度執行情況以書(shū)面形式報至公司審計部門(mén)。

　　(7)凡用來(lái)競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價(jià)格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門(mén)經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過(guò)長(cháng)導致工程或銷(xiāo)售的延誤。

　　B項目現場(chǎng)的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權后由項目經(jīng)理負責，且應在采購完成后及時(shí)將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

　　4、采購實(shí)施

　　A、采購經(jīng)理根據經(jīng)過(guò)審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價(jià)格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關(guān)系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來(lái)生意，工程類(lèi)按利潤的10%、商品類(lèi)按利潤的5%對相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎勵。

　　B、采購過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門(mén)溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車(chē)費等）。

　　D、工程項目類(lèi)采購設備提前10-20天預算，預報采購部門(mén)及財務(wù)部門(mén)。

　　5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設管理

　　A

　�。�1）對于工程類(lèi)常用產(chǎn)品（監控、報警、樓宇、網(wǎng)線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )設備、背景音樂(lè )等）需要定點(diǎn)采購；

　�。�2）對于門(mén)市及工程等業(yè)務(wù)部門(mén)常用的消耗類(lèi)產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購；

　�。�3）各部門(mén)臨時(shí)性的小額采購管理，由各部門(mén)內勤人員負責。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

　　B對每個(gè)供應商建立長(cháng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購工作做好準備（見(jiàn)附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門(mén)與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時(shí)可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購報銷(xiāo)

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷(xiāo)手續，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通過(guò)后方能前往財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)；

　　B項目經(jīng)理的零星采購也應在報銷(xiāo)里提供票據；

　　C如有手續不齊全，年月日、大小寫(xiě)不相符的等情況，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。

　　8、后續考核

　　A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核，評價(jià)采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權利和義務(wù)調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門(mén)職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門(mén)人員跨越采購部門(mén)直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務(wù)部一定要嚴把付款關(guān)。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷(xiāo)售及采購負責人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數與客戶(hù)方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關(guān)責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)并采購，嚴禁在采購過(guò)種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來(lái)?yè)p失，相關(guān)責任人每次罰款50-100元。如在采購過(guò)程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監事部門(mén)在采購流程中的各個(gè)環(huán)節有權進(jìn)行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應商監督檢查。發(fā)現問(wèn)題，按情節輕重，酌情處理。

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