小型超市管理制度3篇
在生活中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的小型超市管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
小型超市管理制度1
超市財務(wù)管理制度參考
第一條
為了加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)超市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)管理法規制度和超市的章程有關(guān)規定，結合超市實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條
超市會(huì )計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條
財務(wù)管理的基本任務(wù)及方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高超市經(jīng)濟效益。
(二)做好財務(wù)管理基礎工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支計劃、控制、核算和考核工作。
(三)加強財務(wù)核算的管理，以提高會(huì )計資訊的及時(shí)性和準確性。
(四)監督公司財產(chǎn)的購買(mǎi)、保管和使用，配合倉管物流部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類(lèi)會(huì )計報表和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。
第四條
財務(wù)管理是超市經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，超市財務(wù)部對財務(wù)管理工作負有責任、實(shí)施、檢查的責任，財務(wù)人員要認真執行《會(huì )計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。
二、財務(wù)管理的基礎工作
第五條
加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是超市發(fā)生的每項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì )計記錄的主要依據。
第六條
超市應根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會(huì )計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會(huì )計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名和蓋章。
第七條
健全會(huì )計核算，按照國家統一會(huì )計制度的規定和會(huì )計業(yè)務(wù)的需要設置會(huì )計賬簿。會(huì )計核算應以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，按照規定的會(huì )計處理方法進(jìn)行，保證開(kāi)機指標的口徑一致，相互可比和會(huì )計處理方法前后一致。
第八條
做好會(huì )計審核工作，經(jīng)辦財務(wù)人員應認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續完整性和資料的準確性。編制會(huì )計憑證、報表應經(jīng)專(zhuān)人復核，重大事項應由財務(wù)負責人復核。
第九條
會(huì )計人員根據不同的賬務(wù)內容采用定期對會(huì )計賬簿記錄的有關(guān)數位與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符。
第十條
建立會(huì )計檔案，包括對會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。
第十一條
會(huì )計人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所管理的會(huì )計工作全部移交給接替人員。會(huì )計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接單上簽字后，移交人員方可調離或離職。
第十二條
加強應付賬款和其他應付賬款的管理，及時(shí)核對余額，保證負債的真實(shí)性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實(shí)無(wú)法付出的應付款項報超市董事長(cháng)批準處理。
第十三條
現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第十四條
嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記賬的賬面余額，并與庫存現金核對，發(fā)現不符要及時(shí)查明原因。財務(wù)主管及總經(jīng)理一起對庫存現金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現金的安全與完整。超市的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第十五條
銀行存款的管理：加強對銀行賬戶(hù)及其他賬戶(hù)的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。
第十六條
應收賬款的管理：對應收賬款，每月末做一次核算和分析，并與學(xué)校食堂領(lǐng)會(huì )的金額相對比。如果不一致及時(shí)查找原因。
第十七條
其他應收款得管理：應按戶(hù)分頁(yè)記賬，要嚴格個(gè)人借款審批程序，借款的審核程序是：借款人部門(mén)負責人財務(wù)負責人總經(jīng)理。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用專(zhuān)案的支付。
第十八條
固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算：1.使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設備器具、工具等;2.不屬于經(jīng)營(yíng)主要設備的物品，單位價(jià)值在20xx元以上，并且使用期限超過(guò)兩年的。
第十九條
固定資產(chǎn)要做到有賬、有卡，賬實(shí)相符。財務(wù)部負責固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理，倉儲物流部負責實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作，財務(wù)部應建立固定資產(chǎn)明細賬。
第二十條
固定資產(chǎn)的購入和調入均按實(shí)際成本入賬，固定資產(chǎn)折舊采用直線(xiàn)法分類(lèi)計提，分類(lèi)折舊年限為：
1.房屋、建筑物，為20年;
2.與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的器具、工具、家具等，為5年;
3.電子設備，為3年。
一、出納現金的管理。
公司出納員要嚴格審核各種現金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實(shí)、合法、準確，審批手續必須齊全，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理。出納員必須設置現金日記帳，對每筆收付款必須序時(shí)登記，逐日結出余額，每日下班前，必須核對現金帳面余額及庫存余額。嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。出納員的庫存現金及現金日記帳必須接受財務(wù)部不定期檢查。
二、現金營(yíng)業(yè)款的管理。
各部門(mén)的收銀員必須在當班營(yíng)業(yè)終了，根據實(shí)際所收款填制解款單后，將營(yíng)業(yè)款交給指定收款人(店面出納)。指定收款人在每班終了，打出清帳單，在未收款項之前，不得將清帳結果告訴收銀員，否則每次罰款_________元，收妥營(yíng)業(yè)款之后，將長(cháng)短情況作好記錄并通知收銀員。收銀員如果出現長(cháng)短款超過(guò)_________元的，每出現一次，作過(guò)失一次，罰款_________元。門(mén)店出納每日營(yíng)業(yè)款數額為上日下午班營(yíng)業(yè)款+當日上午班營(yíng)業(yè)款，必須當日下午存入銀行，無(wú)不可抗拒原因遲存或少存者，算過(guò)失一次，并按每天_________%的比例收取罰款。營(yíng)業(yè)款不得擅自用于費用及貨款的支付，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
三、現金進(jìn)貨管理。
確需現金進(jìn)貨的業(yè)務(wù)，由采購部根據采購計劃及訂單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可在財務(wù)部借支現金進(jìn)貨。借支時(shí)必須在借據上注明進(jìn)貨品種金額和結帳時(shí)間。剩余現金必須當天歸還財務(wù)部。貨物到達時(shí)，馬上辦理入庫手續，并在入庫后一個(gè)星期內到財務(wù)部結帳。每超過(guò)一天罰款_________元。
四、大宗業(yè)務(wù)銷(xiāo)貨現金管理。
公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售原則是貨出去、錢(qián)進(jìn)來(lái)，錢(qián)貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷(xiāo)行為，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并簽訂好合同，本著(zhù)誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責的原則，貨送出未收回貨款時(shí)，應從收貨方取得欠條。貨款收回后，應于當日上交財務(wù)部，未及時(shí)上交的，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的.，處以一倍的罰款，情節嚴重的予以辭退，并追究法律責任。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責全額賠償。
五、現金借支的管理。
公司嚴格控制借支現金。
1、差旅費借支的管理。因公出差，根據工作需要，經(jīng)總經(jīng)理批準后可以借支，在完成工作任務(wù)之后一星期內到財務(wù)部結帳，逾期按每天_____%比例收取滯納金。
2、備用金借支。備用金是公司特許特定人員因指定工作需要而長(cháng)期持有的一定限額現金。備用金須單獨存放，專(zhuān)款專(zhuān)用，備用金按出納現金管理原則進(jìn)行管理，財務(wù)部不定期檢查備用金使用保管情況。
3、其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現金，特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，從財務(wù)部借款的，必須制定還款計劃，嚴格按還款計劃還款，逾期還款的從每月工資獎金中扣款，并按銀行貸款利率計收利息。
六、其他款項的管理。
各部門(mén)的零星款項，如紙箱或其他收入的款項，由出納員收取，收款必須開(kāi)具蓋有公司財務(wù)章的收據。收款不開(kāi)收據的視同貪污行為，處以_________%的罰款。收款額未滿(mǎn)_________元的于次月_________日上交財務(wù)部入帳，滿(mǎn)_________元的隨即上交財務(wù)部入帳，否則，每天罰款_________元。
小型超市管理制度2
第一章 崗位職責
一、店長(cháng)崗位職責
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責門(mén)店的日常經(jīng)營(yíng)和管理，對門(mén)店經(jīng)營(yíng)狀況負直接責任；
2、根據店員人數和經(jīng)營(yíng)品種，劃分銷(xiāo)售考核小組，每日并做好各小組銷(xiāo)售額統計；
3、負責組織對店員進(jìn)行崗位培訓，學(xué)習店內各項工作流程和規范，并監督執行，按相應的規定進(jìn)行獎罰；
4、負責店內人員考勤、新員工面試、排班安排、審核各項報表；
5、根據店內商品銷(xiāo)售情況和庫存，負責向公司采購員下達蔬果采購訂單，其他商品直接聯(lián)系供應商配貨；
6、負責組織店員進(jìn)行到貨驗收，檢查蔬果新鮮度、預包裝食品保質(zhì)期等質(zhì)量情況，不合格商品拒絕進(jìn)店，并及時(shí)反饋給采購員和供應商；
7、負責商品陳列、商品價(jià)簽、商品護養的檢查和管理；
8、做好店內預包裝食品庫存清點(diǎn)，負責及時(shí)聯(lián)系供應商辦理退貨；
9、及時(shí)做好蔬果及其他新鮮食品存貨的促銷(xiāo)，降低商品損耗；
10、落實(shí)店內各種設備、用具的責任人，并監督檢查；
11、劃分店內衛生責任區，并跟蹤檢查，保持門(mén)店有良好的購物環(huán)境；
12、配合財務(wù)進(jìn)行月度商品盤(pán)點(diǎn)，并對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行分析，找出原因，制定改善措施；
13、積極組織店員做好充值卡業(yè)務(wù)的推廣和銷(xiāo)售；
14、、及時(shí)處理店內異常情況、顧客糾紛和突發(fā)事件，防止事態(tài)擴大，重大突發(fā)事件要立即匯報總經(jīng)理；
15、督促收銀員及時(shí)按公司規定上交營(yíng)業(yè)款，保障資金安全；
16、掌握消防知識，熟悉店內消防設備的使用，及時(shí)消除各種隱患；
17、代表超市與政府相關(guān)部門(mén)、周邊商家建立良好的溝通關(guān)系；
18、負責召開(kāi)班前會(huì )議，總結和布置具體工作；
19、保持與店員良好溝通交流，關(guān)心員工生活，充分調動(dòng)員工的積極性；
20、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
二、店員崗位職責
三、收銀員崗位職責
第二章 人事管理制度
一、試用期管理
1、新員工試用期為一個(gè)月，到期后，部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)，經(jīng)人事主管審核，報總經(jīng)理批準后轉為正式員工。
2、新員工試用期間，公司若發(fā)現其品行不良，工作無(wú)成績(jì)或有其它不符合崗位要求的行為，有權隨時(shí)停止試用，并予以辭退。
3、在試用期內請假，試用期結束時(shí)間將會(huì )被順延；請假時(shí)間不得超過(guò)3天，如超假則作自動(dòng)離職處理。
4、新員工在試用期內，只發(fā)基本工資（第一個(gè)月按實(shí)際工作天數計發(fā)工資），不享受其它薪酬待遇和福利，被公司辭退的，按實(shí)際工作日支付工資。自行離職的，不支付工資。
二、工作時(shí)間
員工每月休息2天，由店長(cháng)安排調休。具體規定如下：
1、店長(cháng)負責按月制定排班表，店員調休按排班表執行，店長(cháng)調休，需報總經(jīng)理備案。店長(cháng)休假時(shí)應指定好崗位代理人，將工作提前要求交接清楚，并在排班表上面明確崗位代理人。
2、員工如在非調休日申請調休，則按請假規定辦理，不視為調休，作事假計算。員工間不得私自調班，特殊情況，需調換班的，需經(jīng)所在店長(cháng)批準，未經(jīng)同意，私自調班，雙方均按事假處理。
三、考勤管理
四、休假管理
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五、辭職、辭退和離職管理
�。ㄒ唬┺o職：?jiǎn)T工如需辭職，須提前一個(gè)月提交《辭職報告》（試用期需提前3天），經(jīng)核準后，方可離職。未經(jīng)核準而自行離職者，視為自愿放棄上月薪資及其它待遇。
�。ǘ┺o退：有下列情形之一的，公司可予以辭退：
1、不服從工作安排，經(jīng)總經(jīng)理教育后仍不改正；
2、在工作場(chǎng)所先動(dòng)手打人；
3、收受供應商或其它第三方回扣或禮品，金額在20xx元以上；
4、工作失職，給公司造成直接經(jīng)濟損失在1-2萬(wàn)元；
5、辱罵顧客；
6、未經(jīng)公司同意，在店內私自銷(xiāo)售他人商品；
7、遲到、早退月累計達7次；
8、偷竊公司財物或將顧客丟失物品據為己有。
9、挪用營(yíng)業(yè)款、做假帳。
�。ㄈ╇x職手續辦理 員工無(wú)論是辭職，還是被公司辭退、開(kāi)除、解除合同或合同期滿(mǎn)，在離開(kāi)公司前均應辦妥所有移交手續，具體如下：
1．個(gè)人保管或使用的辦公設備、工用具等公司物品；
2．公司有關(guān)的印章和鑰匙；
3．個(gè)人保管的客戶(hù)資源信息等其它公司資料；
4．個(gè)人的工作進(jìn)展、保管的賬目、注意事項等工作內容；
5．歸還公司借款；
6. 如果與公司簽訂有其他合同（如培訓協(xié)議、保密協(xié)議等），按其約定辦理；
離職人員按上述事項辦理移交后，填寫(xiě)《員工離職移交清單》，經(jīng)所屬店長(cháng)、人事主管和財務(wù)部審核簽字后，報總經(jīng)理批準。移交工作應在3日內完成，辦妥移交手續后方可離開(kāi)原職。如未經(jīng)批準離開(kāi)公司或在規定的時(shí)間內移交不清即擅自離職者，公司一律作擅自離職處理，視為自動(dòng)放棄在公司的所有權益，同時(shí)保留對其追討賠償的權利。
第三章 店長(cháng)的工作內容和流程
一、營(yíng)業(yè)前準備
1. 店長(cháng)須提前進(jìn)入店鋪（具體提前時(shí)間根據門(mén)店位置另行通知）。
2. 自我檢查儀容儀表，整齊著(zhù)裝，檢查店員到崗情況。
3. 生鮮水產(chǎn)進(jìn)貨驗收或查看清點(diǎn)。
4. 召開(kāi)晨會(huì )，明確當日工作重點(diǎn)，會(huì )議時(shí)間在5分鐘之內。
5. 安排店員打掃衛生，整理貨架。
6. 分配完工作后，檢查店內冰柜等設備是否處于正常工作狀態(tài)。
7. 檢查收銀區的掃描槍是否正常、資料表等營(yíng)業(yè)中所需的所有備用品是否齊全。
8. 檢查店員的衛生完成情況和貨架整理情況。
二、營(yíng)業(yè)中工作
三、營(yíng)業(yè)結束工作
1. 檢查各員工責任區衛生打掃情況。
2. 督促收銀員清點(diǎn)當日收銀現金，交公司財務(wù)。
3. 將當日銷(xiāo)售額和進(jìn)貨單錄入電腦。
4. 做好當日銷(xiāo)售報表。
5. 如遇月盤(pán)點(diǎn)日，應組織好店員的盤(pán)點(diǎn)工作，在盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤后方可下班。
6. 關(guān)閉店鋪內所有電器（除保鮮庫、冰柜），鎖門(mén)確認安全后方可下班。
第四章 門(mén)店員工工作規范和處罰制度
一、員工行為規范
1、 服從店長(cháng)工作安排，有令即行。如有正當意見(jiàn)或要求，應在事后陳述，但必須先執行；
2、 工作時(shí)必須穿工作服，保持整潔。女性可化淡妝，不可噴濃烈香水，長(cháng)頭發(fā)應扎整齊；
3、 上班時(shí)間不允許在工作區抽煙、吃零食、玩手機；
4、 在營(yíng)業(yè)區域內不允許擺放私人物品，個(gè)人飲用水杯統一放在指定地點(diǎn)；
5、 不允許在店內營(yíng)業(yè)區域就餐
6、 顧客購物或咨詢(xún)時(shí)，不允許當著(zhù)客戶(hù)面接聽(tīng)私人電話(huà)；
7、 不得在店內營(yíng)業(yè)區域聚堆閑聊，嬉鬧，不隨便與客戶(hù)開(kāi)玩笑；
8、 在店內拾到任何財物，必須上交店長(cháng)并登記處理；
9、 不私留、私分店內贈品；
10、嚴禁與客戶(hù)發(fā)生爭吵；
11、不得在營(yíng)業(yè)區域內吐痰、梳理頭發(fā)，化妝；
12、保守商業(yè)機密，不得向非公司人員透露店內日營(yíng)業(yè)額；
13、不得賒銷(xiāo)店內商品。
二、門(mén)店衛生規范
三、營(yíng)業(yè)員作業(yè)規范
1、理貨時(shí)要將不同大類(lèi)的商品歸回原位保持陳列美觀(guān)；
2、補貨作業(yè)時(shí)要做到先進(jìn)先出原則，發(fā)現臨近保質(zhì)期的商品要立即告知店長(cháng)，發(fā)現過(guò)期變質(zhì)破損的商品要立即下架，并報店長(cháng)作相應處理；
3、理貨時(shí)要檢查標價(jià)牌與實(shí)物是否一一對應；
4、對責任范圍內的貨架商品要做好防竊、防損；
5、對顧客要做到熱情服務(wù)，見(jiàn)到顧客要點(diǎn)頭，微笑打招呼；
6、推薦商品時(shí)，要尊重顧客意愿，不能誤導顧客更不能死纏爛打；
7、凡顧客咨詢(xún)與門(mén)店經(jīng)營(yíng)有關(guān)問(wèn)題時(shí)，必須熱情回答，如無(wú)法回答客戶(hù)咨詢(xún)的問(wèn)題時(shí)，應向其他人員或店長(cháng)咨詢(xún)，得到正確答復后，第一時(shí)間回復客戶(hù)，不得以“不知道”或“讓客戶(hù)聯(lián)系其他人”敷衍客戶(hù)。
四、商品管理規范
�。ㄒ唬┥唐肥肇洠�
1、新鮮水產(chǎn)品收貨：由店長(cháng)負責稱(chēng)重驗收，并開(kāi)具收貨單，在當日內交公司財務(wù)會(huì )計。
2、預包裝食品收貨：由店長(cháng)負責收貨，并開(kāi)具收貨單，在當日內交公司財務(wù)會(huì )計。
�。�1）點(diǎn)清商品數量規格是否與貨單一致；
�。�2）商品包裝外觀(guān)是否完整（標簽、日期、廠(chǎng)家）；
�。�3）保質(zhì)期限是否合符公司上架要求；
�。�4）不得接受變質(zhì)破損商品和“三無(wú)”商品（無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)商標）。
�。�5）收貨人簽收時(shí)要標注收貨日期，收貨單不得涂改。
�。ǘ┥唐逢惲校�
1、利用有效貨架空間，商品整齊有序。
2、擺放醒目，讓顧客愉悅，有吸引力。
3、干凈無(wú)積塵，外包裝或外形完整。
4、易放易拿，標簽對應，陳列完整。
5、特價(jià)牌有顯特價(jià)提示。
�。ㄈ╊A包裝食品臨期下架規定：
保質(zhì)期2-3年的產(chǎn)品提前6個(gè)月下架；保質(zhì)期12個(gè)月的產(chǎn)品提前2個(gè)月下架；保質(zhì)期18個(gè)月的產(chǎn)品提前3個(gè)月下架；保質(zhì)期6-10個(gè)月的產(chǎn)品提前40天下架。其他保質(zhì)期產(chǎn)品提前三分之一時(shí)間下架。
�。ㄋ模┴浖苌唐繁P(pán)點(diǎn)：由店長(cháng)組織各責任區店員負責清點(diǎn)。具體要求如下：
1、清點(diǎn)數量務(wù)必準確，不可漏盤(pán)、錯盤(pán)、多盤(pán)，在通常情況下由兩人同時(shí)進(jìn)行。
2、盤(pán)點(diǎn)完后相互抽查，如有三處以上的數字錯誤，必須返工重盤(pán)。
3、盤(pán)點(diǎn)表由盤(pán)點(diǎn)人簽字后交店長(cháng)。
�。ㄎ澹┥唐穲髶p
門(mén)店當日報損商品必須填寫(xiě)報損單，并詳細說(shuō)明報損原因，次日上午報送總經(jīng)理。
五、安全管理規范
1、全體店員必須掌握店內滅火器等消防器材使用方法和消防常識；
2、店內消防通道不準堆放任何物品；
3、貨架頂部不可放置較重的商品或物品。
4、嚴禁私自攜帶易燃易爆物品或有毒有害化學(xué)品進(jìn)入超市。
六、處罰措施：
門(mén)店員工應認真學(xué)習以上各項工作規范，并嚴格執行，如有違反，按下列方法進(jìn)行處罰：
小型超市管理制度3
第一條目的
為使本公司業(yè)績(jì)蒸蒸日上，從而造就機會(huì )給每一位員工有所發(fā)展，嚴格的紀律和有效的規章制度是必要的。本手冊將公司的員工規范、獎懲規定集一冊，希望公司全體員工認真學(xué)習、自覺(jué)遵守，以為我們共同的事業(yè)取得成功的保證。
第二條公司信念
2.1 熱情一以熱情的態(tài)度對待本職工作、對待客戶(hù)及同事。
2.2 勤勉一對于本職工作應勤懇、努力、負責、恪盡職守。
2.3 誠實(shí)一作風(fēng)誠實(shí)，反對文過(guò)飾非、反對虛假和浮夸作風(fēng)。
2.4 服從一員工應服從上級主管人員的指示及工作安排，按時(shí)完成本職工作。
2.5 整潔一員工應時(shí)刻注意保持自己良好的職業(yè)形象，保持工作環(huán)境的整潔與美觀(guān)。
第三條生效與解釋
3.1 本員工手冊自公布之日起生效，由公司管理部門(mén)負責解釋。
3.2 公司的管理部門(mén)有權對本員工手冊進(jìn)行修改和補充。修改和補充應通過(guò)布告欄內張貼通知的方式進(jìn)行公布。
3.3 本員工手冊印制成冊，作為勞動(dòng)合同的附件，并與勞動(dòng)合同具有同等效力第二章錄用
第三條錄用原則
3.1 員工的招聘將根據公司的需要進(jìn)行。
3.2 本公司采用公平、公正、公開(kāi)的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才，無(wú)種族、宗教、性別、年齡及殘疾等區別。
3.3 本公司的招聘以面試方式為主。
第四條錄用條件
4.1 新聘員工一般實(shí)行試用期制度，試用期限按地方政府和勞動(dòng)合同的有關(guān)規定予以確定。
4.2 試用期滿(mǎn)考核
4.2.1新聘人員試用期滿(mǎn)前，由各部門(mén)主管進(jìn)行考核，考核合格者正式錄用。試用期內如發(fā)現不符合錄用條件的，可隨時(shí)依法解除勞動(dòng)合同。
4.2.2 試用人員試用合格，其工齡自試用起始之日起計算。
4.3 以下情況均將被視為不符合錄用條件:
(1)曾經(jīng)被本公司開(kāi)除或未經(jīng)批準擅自離職者；
(2)判處有期徒刑，尚在服刑者；
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