關(guān)于倉庫管理的工作職責(5篇)
關(guān)于倉庫管理的工作職責1
倉庫管理工作的任務(wù)：
�。ㄒ唬┳龊梦镔Y出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
�。ǘ┳龊梦镔Y的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。ㄈ┓e級開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。ㄋ模┳龊脗}庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。
倉庫物資的入庫：
外購物資到達后，倉管員根采購訂單填寫(xiě)的品名、規格、數量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗入庫后，在訂單上簽名，并放置制定位置，做到貨、單相符。
企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，根據入庫情況填制“入庫單”，倉庫核對無(wú)誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單作為倉庫登記實(shí)物賬的依據，財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據。
倉庫物資的出庫：
生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用物資時(shí)，倉管員憑車(chē)間負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，，作為財務(wù)部作成本核算依據，也是倉庫作為登記實(shí)物賬的依據。
對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告相關(guān)部門(mén)。
倉庫物資的保管：
倉庫實(shí)物賬按物資類(lèi)別、品名、規格分類(lèi)進(jìn)行銷(xiāo)存核算，只記數量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設置商品材料實(shí)物登記卡，根據入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬，保證賬物相符。
每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以監盤(pán)，并由倉管員填制盤(pán)點(diǎn)，將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數與倉庫實(shí)物賬核對，以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬相符合。
做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。
倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
倉庫管理員崗位職責：
1、上崗后第一時(shí)間應對倉庫的門(mén)，窗及各庫區存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現異常立即報告。
2、每天下班前對各庫區的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。
3、每天打開(kāi)一次各庫區的門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對流，更換庫內空氣。
4、每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。
5、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發(fā)現問(wèn)題要立即整改并向主管報告。
6、每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現漏雨、滲水等異常情況要及時(shí)報告。
7、合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。
8、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱(chēng)、批號、規格、數量與貨品實(shí)物應完全一致。
9、貨物出入倉時(shí)，倉管員應依據，進(jìn)倉單、提貨單核準出入物品的名稱(chēng)、批號、數量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫(xiě)掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。
10、入庫物資嚴格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數據記錄，發(fā)現變質(zhì)拒收入庫，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(cháng)變質(zhì)。 11．所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時(shí)排列在明顯位置，以防壓、撞、打。
12、要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發(fā)現干濕度超過(guò)規定，即使開(kāi)門(mén)通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。
13、所有怕潮物品應及時(shí)入庫上架（如辦公紙類(lèi)）。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。
14、根據各類(lèi)物品物資說(shuō)明書(shū)的保管要求，結合實(shí)際采取相應的措施。
15、堅決拒絕手續不齊的物品進(jìn)出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單據，特別是放行條，無(wú)放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。
16、收發(fā)貨后相關(guān)的單據應迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失。
17、倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時(shí)應上鎖，節假日加封條。
18、按時(shí)做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。
19、所有單據都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。
20、完成上級的臨時(shí)工作安排。
倉庫管理員崗位職責：
1、按時(shí)上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發(fā)現情況及時(shí)向上級匯報，下班時(shí)應檢查門(mén)窗是否鎖好，所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)好。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時(shí)檢查火災隱患。
3、檢查防盜、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛生措施是否落實(shí)，保證庫存物資完好無(wú)損。
4、負責學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時(shí)，對進(jìn)倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質(zhì)、按量驗收，并根據發(fā)票記錄的名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、價(jià)格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進(jìn)貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
5、驗收后的物資，必須按類(lèi)別固定位置堆放，做到整齊、美觀(guān)。
6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質(zhì)量、數量關(guān)，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用。
7、發(fā)貨時(shí)，一定要嚴格審核領(lǐng)用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續欠妥者，一律拒發(fā)。
8、物品出庫或入倉要及時(shí)打印出庫單或入庫單，隨時(shí)查核，做到入單及時(shí)，月結貨物驗收合格及時(shí)將單據交與供應商，做到當日單據當日清理。
9、做好月底倉庫盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)結出月末庫存數報財務(wù)主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作。
10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買(mǎi)物資。
11、嚴格遵守學(xué)校各項規章制度，服從上級工作分工。
倉庫管理員工作流程：
1、請購
1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；
2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門(mén)根據需要提出購買(mǎi)物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量，并說(shuō)明使用情況，填寫(xiě)請購單并由使用部門(mén)負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見(jiàn)轉采購部；
2、驗收
1）倉管員根據采購計劃進(jìn)行驗貨；
2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門(mén)提供的樣板進(jìn)行；
3）貨物如有差錯，及時(shí)通知財務(wù)主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，（如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結賬，如是采購現金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)備查）。
5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門(mén)做二級驗收合格，則由部門(mén)負責人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續，如發(fā)現所采購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，并及時(shí)通知采購部進(jìn)行退、換貨手續；
3、保管
1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀(guān)、按類(lèi)擺放，并標明進(jìn)貨日期，按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；
2）掌握商品質(zhì)量、數量、衛生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無(wú)損；
4、盤(pán)點(diǎn)
1）倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧的數量及原因，每月底打印盤(pán)點(diǎn)表，報財務(wù)審查核對；
2）管理實(shí)現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統計直接通過(guò)電腦系統完成。
關(guān)于倉庫管理的工作職責2
1.服從主管的安排，有效地管理庫房，保證食品、飲品及物品的及時(shí)供應。根據部門(mén)的用量合理確定物品的標準庫存量，根據審批流程和采購時(shí)間及時(shí)申請采購，負責填制倉庫采購申請單，寫(xiě)清各種物資的品名、數量、國內購買(mǎi)還是進(jìn)口等項目，請部門(mén)主管、財務(wù)經(jīng)理審核簽名，交采購部并督促貨物及時(shí)入庫。
2．經(jīng)常與使用部門(mén)溝通協(xié)調，掌握食品、飲品、物品的使用情況，根據需要負責填寫(xiě)申請采購單，寫(xiě)清各類(lèi)物資的品名、數量，注明庫存量、月用量、申購量，確認無(wú)誤后請成本主管審閱簽字。
3.監督檢查收貨組按收貨的程序標準工作，在物資入庫前嚴格把關(guān)，無(wú)論是進(jìn)口還是國內貨物，都必須嚴格審核訂單和發(fā)票，對所有入庫物資的數量、質(zhì)量、包裝、衛生等進(jìn)行檢查，對于低質(zhì)物品提出退貨或拒收意見(jiàn)，按主管要求正確編制入庫單及收貨日報，保留倉庫聯(lián)，將成本聯(lián)與財務(wù)聯(lián)傳遞至成本會(huì )計審核。
4.貨物入庫必須按程序標準驗貨，根據經(jīng)審批的申購單數量及規格，檢查貨物的數量、質(zhì)量、有效期，做到入庫單與實(shí)際貨物一致方可入庫。
5.貨物入庫要輕拿輕放，按規定分類(lèi)碼放，杜絕不安全因素。
6.貨物到貨后要及時(shí)入賬，準確登記卡帳和明細帳。
7.執行庫房安全管理規定，落實(shí)防火措施，執行《食品衛生法》。
8.要按酒店規定發(fā)貨，領(lǐng)貨手續不全不能發(fā)貨，若有特殊原因，需得到財務(wù)經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導審批后方可辦理。
9.發(fā)貨后要及時(shí)按發(fā)貨單辦理物品的出庫手續，登記有關(guān)賬卡；根據記賬規定，登記每筆業(yè)務(wù)內容，確保庫房賬與實(shí)物、庫存帳與總賬相符合。
10.配合成本做好每月盤(pán)點(diǎn)，做到物卡相符、賬卡相符、賬賬相符。
11.加強對食品庫、酒水庫、物品庫的管理，對于保質(zhì)期快到和使用慢的食品、飲料要和使用部門(mén)聯(lián)系，在保質(zhì)期內用完，出具滯留商品報告上交財務(wù)；對于過(guò)期或破損的食品要及時(shí)報損并銷(xiāo)毀。
關(guān)于倉庫管理的工作職責3
一、按規定做好物資設備進(jìn)出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
二、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應，充分發(fā)揮周轉效率。
三、定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀(guān)，使物料分類(lèi)排列，存放整齊，數量準確。
四、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫(xiě)分明。
五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時(shí)堵塞漏洞。
六、制表登記;分類(lèi)建帳;型號不同;單獨碼放;進(jìn)貨需簽認;出庫有憑據;缺貨及時(shí)申報;每月進(jìn)行盤(pán)庫;設計幾種表格;建立相應制度.如果倉庫條件允許,可以把倉庫分成幾個(gè)區域(或庫位),每個(gè)區域建一本帳(用活頁(yè)帳本,以便續頁(yè),但每頁(yè)帳頁(yè)都要有頁(yè)碼).每種配件必有單獨帳頁(yè).
倉庫管理程序
1.上崗后第一時(shí)間應對倉庫的門(mén)，窗及各庫區存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現異常立即報告。
2.每天下班前對各庫區的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。
3.每天打開(kāi)一次各庫區的門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對流，更換庫內空氣。
4.每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發(fā)現問(wèn)題要立即整改并向主管報告。
5.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。
8.倉庫內的.每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱(chēng)、批號、規格、數量與貨品實(shí)物應完全一致。
9.貨物出入倉時(shí)，倉管員應依據，進(jìn)倉單、領(lǐng)料單核準出入物品的名稱(chēng)、型號、數量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫(xiě)掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。
10.入庫物料嚴格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數據記錄，發(fā)現變質(zhì)或不良物料拒收入庫，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(cháng)變質(zhì)。
11.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時(shí)排列在明顯位置，以防壓、撞、打。
12.要按規定尺寸，保持庫內合理干濕度，發(fā)現干濕度超過(guò)規定，即時(shí)開(kāi)門(mén)開(kāi)窗通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。
13.所有怕潮物品應及時(shí)入庫上架(如辦公紙類(lèi))。料庫、料區潮濕的應按規定下墊尺寸增高50%。
14.根據各類(lèi)物品物資說(shuō)明書(shū)的保管要求，結合實(shí)際采取相應的措施。
15.堅決拒絕手續不齊的物品進(jìn)出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單據，特別是放行條，無(wú)放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。
16.收發(fā)貨后相關(guān)的單據應迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失。
關(guān)于倉庫管理的工作職責4
一、倉庫的分類(lèi)：
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉，機械、汽車(chē)零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
二、物品驗收：
1、倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收。
�、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符，但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收。
�、蹖忂M(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
2、驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交材料會(huì )計。
三、入庫存放：
1、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管。
2、進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放。
3、堆放要有條理、注意整齊美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
4、凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
四、保管與抽查：
1、對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
2、抽查：
�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對。
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
五、領(lǐng)發(fā)物資
1、領(lǐng)用物品計劃或報告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門(mén)準備；②倉管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。
2、發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責。
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì )計一份，憑單記明細賬。
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
3、貨物計價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。
六、盤(pán)點(diǎn)：
1、倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月底大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn)。
2、將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核。
3、盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
七、記賬：
1、設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。
2、賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù)。
3、記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬。
4、審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬。
5、發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià)，月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部門(mén)、財務(wù)部各一份。
6、直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬。
7、調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料成本，應由財務(wù)部沖減費用。
8、進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià)。
9、對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬；（10）月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計。
�。�11）與倉管員校對實(shí)物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
八、建立檔案制度：
1、倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿。
2、材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。物品、原材料采購制度。
3、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
4、堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
5、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
6、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
7、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
8、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
9、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
10、凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
九、物品、原材料盤(pán)查制度。
1、物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤(pán)點(diǎn)中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚恚?/p>
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書(shū)，查明原因，說(shuō)明情況，報部門(mén)經(jīng)理審查，按規定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費”科目?jì)忍幚怼?/p>
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門(mén)經(jīng)理審查，按有關(guān)規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
十、物品、原材料損耗處理制度。
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)部審批。
3、對核實(shí)并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門(mén)送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部審查，提出意見(jiàn)，并呈報總經(jīng)理審批。
5、在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
十一、食品采購管理制度。
1、由倉管部根據餐飲部門(mén)需要、訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類(lèi)貨物采取定期補給的辦法。能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況，編制各類(lèi)能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫(xiě)請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫(xiě)請購單，提前一個(gè)月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進(jìn)行報價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
十二、能源提運管理制度。
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進(jìn)行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關(guān)單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話(huà)等以及辦妥提運證后，連同填寫(xiě)委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗收手續，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。
4、提貨完畢，應及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負責人，把空車(chē)拖走。
5、驗收情況要及時(shí)報告采購部。
十三、倉庫物資管理制度。
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進(jìn)倉物料的規格、質(zhì)量和數量，發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質(zhì)量、規格不符合使用部門(mén)的要求，應拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問(wèn)題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續。
4、各部門(mén)領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥憑單”，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
5、各部門(mén)領(lǐng)用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時(shí)補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時(shí)記賬及送財務(wù)部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應立即作相應的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存物資，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份。
10、為配合供應部門(mén)編好采購計劃，及時(shí)反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數量。
12、倉管部因未能及時(shí)提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時(shí)到貨，責任則由采購部承擔。
十四、倉庫安全管理制度。
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要需進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理入倉登記手續，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進(jìn)倉。進(jìn)倉人員工作完畢后，出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會(huì )客，不準帶人到倉庫范圍參觀(guān)。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的物品存倉。
5、任何人員，除驗收時(shí)所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種進(jìn)倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實(shí)效，并做好防火工作。
十五、倉庫防火制度。
1、倉庫內的物品要分類(lèi)儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風(fēng)。各類(lèi)物品要標明性能名稱(chēng)。
3、倉庫的總電源開(kāi)關(guān)要設在門(mén)口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線(xiàn)進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。
4、物品入庫時(shí)要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。
物品入庫半小時(shí)后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。物品堆積時(shí)間較長(cháng)時(shí)要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。
關(guān)于倉庫管理的工作職責5
1、直接對總經(jīng)理負責負責，按財務(wù)要求報庫存狀況表。
2、上崗后第一時(shí)間應對倉庫的門(mén)，窗及各庫區存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現異常立即報告。
3、每天下班前對各庫區的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。
4、每天打開(kāi)一次各庫區的門(mén)、窗至少一小時(shí)，讓空氣對流，更換庫內空氣。
5、每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。
6、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發(fā)現問(wèn)題要立即整改并向主管報告。
7、每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現漏雨、滲水等異常情況要及時(shí)報告。
8、合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。按指定堆位整齊疊位。發(fā)現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。
9、倉庫每日收到貨時(shí)按貨單核實(shí)查收并開(kāi)入庫單，運費聯(lián)與入庫單粘到一起及時(shí)交予財務(wù)。在入庫單一式三聯(lián)里底根、財務(wù)門(mén)衛寫(xiě)清數量，往各店送貨時(shí)，返表格、經(jīng)手人簽字、收貨人簽字，收取收貨單（各店開(kāi)具的）大慶店收到貨時(shí)簽字用傳真回執給會(huì )計，倉庫每日與各部門(mén)協(xié)調好做到及時(shí)發(fā)貨、補貨。每周一到遠大對賬總結（一周發(fā)生的往來(lái)單據與會(huì )計，銷(xiāo)售進(jìn)行核對），每月10日前倉庫將庫存盤(pán)點(diǎn)表交會(huì )計。
10、熟悉所管理物資的品種、數量、掌握庫房?jì)任镔Y的余缺情況及時(shí)做好庫存情況表向財務(wù)經(jīng)理匯報。
11、一切物資入庫做好驗收，核對品種，數量，開(kāi)單（三聯(lián)入庫單）底根一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，（隨附運費單，及時(shí)報予財務(wù)），門(mén)衛一聯(lián)。
12、貨品存放要做好“三防”：防火，防盜，防潮，“三勤”：勤檢查，勤翻曬，勤盤(pán)點(diǎn)，
13、商品出庫，必須有銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)具的銷(xiāo)售單，由王雙電話(huà)通知才能發(fā)貨。開(kāi)出庫單要一式4聯(lián)（底根、貨包里、銷(xiāo)售部、會(huì )計）經(jīng)手人要簽字確認。發(fā)完貨要及時(shí)通知客服部門(mén)。
14、參與分貨，清點(diǎn)，必須兩人以上核實(shí)，庫管最終核實(shí)，記好貨品明細，做好保管賬目，以書(shū)面形式向客服部門(mén)提供當季貨品清單。
15、分貨按程序嚴格執行標準統一，分貨均勻。兩件套分開(kāi)計數。
16、出現客戶(hù)投訴數量問(wèn)題經(jīng)核實(shí)屬實(shí)，倉庫負責。
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