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風(fēng)險分級管控工作制度
在現在的社會(huì )生活中，各種制度頻頻出現，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的風(fēng)險分級管控工作制度，希望對大家有所幫助。
風(fēng)險分級管控工作制度1
第一章 總則
第一條為落實(shí)“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，有效控制事故的發(fā)生，通過(guò)對生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)系統中存在或潛在的危險源的辨識，進(jìn)而對其進(jìn)行消除、減少、控制，實(shí)現煤礦人-機-環(huán)-管系統的最佳匹配，特制訂本制度。
第二章 組織管理
第二條 礦長(cháng)是安全風(fēng)險分級評估管理第一責任人，對安全風(fēng)險管控工作全面負責;各分管業(yè)務(wù)負責人對分管范圍內的安全風(fēng)險管控工作負責，具體組織實(shí)施分管范圍內的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作;各業(yè)務(wù)科室是安全風(fēng)險管控工作管理部門(mén)，負責業(yè)務(wù)范圍內安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調、業(yè)務(wù)指導和檢查督導;班組負責實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險評估管理;崗位人員負責實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。
第三條 安環(huán)科負責安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調。
第三章 安全風(fēng)險辨識范圍
第四條風(fēng)險辨識范圍包括煤礦各大生產(chǎn)系統及采掘范圍，覆蓋全礦穿孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、地面系統、篩分系統及其他輔助環(huán)節的全過(guò)程。
第四章 安全風(fēng)險的辨識內容
第五條每年底開(kāi)展下一年度的安全風(fēng)險辨識和評估工作，重點(diǎn)對邊坡、爆破、防治水及防滅火等易造成群死群傷的危險因素進(jìn)行辨識。
第六條新水平、新采區、新工作面設計前開(kāi)展一次專(zhuān)項辨識工作，重點(diǎn)對待設計水平、采區、工作面地質(zhì)條件及潛在的重大災害因素等進(jìn)行辨識。
第七條生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開(kāi)展一次專(zhuān)項辨識工作，重點(diǎn)對爆破參數、邊坡參數等出現重大調整情況進(jìn)行辨識。
第八條新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前或停產(chǎn)1個(gè)月以上需要復產(chǎn)復工前開(kāi)展一次專(zhuān)項辨識工作。
第九條本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開(kāi)展一次專(zhuān)項辨識工作，重點(diǎn)針對發(fā)生的事故，對比本礦其他作業(yè)點(diǎn)或類(lèi)似事故隱患的地點(diǎn)、隱患進(jìn)行危險因素辨識，針對事故所涉及的專(zhuān)業(yè)、系統開(kāi)展辨識工作。
第五章 安全風(fēng)險辨識方法及評估管控工作流程
第十條風(fēng)險評估方法主要采用工作任務(wù)分析法及事故機理分析法對風(fēng)險進(jìn)行評估分級。利用風(fēng)險矩陣法對危險源進(jìn)行分析，確定危險源的風(fēng)險等級。風(fēng)險的大小由風(fēng)險值來(lái)衡量，風(fēng)險值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。根據風(fēng)險值的大小，可將風(fēng)險分為四個(gè)等級：重大風(fēng)險、中等風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險。
第十一條評估管控工作流程
(一)危險源辨識、評估內容：全礦生產(chǎn)系統和輔助系統。
(二)風(fēng)險辨識、評估管控的基本內容包括：風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險評估分級和風(fēng)險管控措施確定。
(三)組織全體員工，采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統、全面、無(wú)遺漏，并持續更新完善。
(四)在生產(chǎn)系統、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時(shí)，應由分管負責人(分管技術(shù)負責人)或業(yè)務(wù)科室組織進(jìn)行安全風(fēng)險評估。
(五)現場(chǎng)開(kāi)工條件風(fēng)險辨識。連續生產(chǎn)作業(yè)的`現場(chǎng)每班開(kāi)工前，由班組長(cháng)對作業(yè)現場(chǎng)環(huán)境、設備、安全設施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評估，并認真填寫(xiě)現場(chǎng)記錄。
(六)班組重點(diǎn)工序評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設備安裝、檢維修等作業(yè)過(guò)程中，由班長(cháng)組織對重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評估。
(七)崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環(huán)境、設備、設施、勞動(dòng)防護進(jìn)行安全評估。
(八)檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責人對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩防控及其他安全防護措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護用品佩戴等情況進(jìn)行評估和確認。作業(yè)完畢試運轉前，作業(yè)負責人對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線(xiàn)、電氣接地等)恢復等情況進(jìn)行評估和確認。
(九)特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由施工負責人組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評估，并根據評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。
特殊施工作業(yè)主要指下列內容：
1、涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè);
2、特大重物起吊或受限空間等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區動(dòng)火作業(yè)，動(dòng)土作業(yè)等特殊條件作業(yè); 3、重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);
4、其他復雜、特殊施工作業(yè)。
(十)異常狀況評估。正常生產(chǎn)(運行)的系統(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故時(shí)，應由業(yè)務(wù)科室組織相關(guān)人員對系統安全可靠性重新評估。
(十一)工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，應分別在項目立項、建設施工、試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險評估。
1、項目立項時(shí)，應對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評估。
2、項目施工期間，施工部門(mén)對施工現場(chǎng)安全措施是否落實(shí)到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規定執行等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全評估。
3、項目試產(chǎn)前，應組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員，對系統、設備、設施施工質(zhì)量，安全設施及安全防護，試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應急預案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評估。試產(chǎn)過(guò)程中，涉及安全的工藝、參數、控制等需要變更時(shí)，必須重新評估。
(十二)“四新”試驗評估。新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進(jìn)行綜合評估。
(十三)其他評估。
(十四)各級評估得出的結論及存在的安全風(fēng)險因素能現場(chǎng)公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時(shí)告知相關(guān)人員。
(十五)確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規程措施時(shí)，應充分聽(tīng)取基層單位員工的意見(jiàn)和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。
(十六)應定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監控措施的實(shí)際運行效果進(jìn)行分析和評價(jià)，并根據上級新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調整和修訂。
(十七)應建立安全風(fēng)險評估專(zhuān)項檔案，各類(lèi)評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，存檔備查。
第六章 安全風(fēng)險分級管控
第十二條 根據安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類(lèi)型和等級，從高到底，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監控，有人負責。重大風(fēng)險及時(shí)上報公司，并由礦級組織實(shí)施協(xié)調整改;中等風(fēng)險由各個(gè)部室進(jìn)行監督整改落實(shí);一般風(fēng)險由班組負責員工培訓教育監督進(jìn)行整改;低風(fēng)險由崗位員工負責加強現場(chǎng)的管理，做好防護，落實(shí)整改措施。
第十三條對現場(chǎng)評估出現的不同類(lèi)別安全風(fēng)險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區域人員，并報告上一級管理部門(mén)和值班管理人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評估;存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復查驗收責任;存在可控風(fēng)險的，采取預防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。
第十四條針對重大風(fēng)險，有公司及礦長(cháng)采取涉及、代替、轉移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案，人員資金要有保證，并在劃定危險作業(yè)區域，制定重大安全風(fēng)險管控措施并設定作業(yè)人數上限。由礦長(cháng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過(guò)程中出現的問(wèn)題調整完善管控措施，并結合專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評價(jià)結果，布置下一個(gè)月安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。
第十五條由安全副礦長(cháng)牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實(shí)到位。
第十六條各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn)，重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統，生產(chǎn)區域，崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開(kāi)展監督檢查等日常管控工作。
第十七條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動(dòng)態(tài)評估、調整風(fēng)險等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著(zhù)風(fēng)險變化而隨時(shí)升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內。
第七章 安全風(fēng)險公告警示及培訓
第十八條完善安全風(fēng)險公告制度，在作業(yè)現場(chǎng)存在重大安全風(fēng)險區域的顯著(zhù)位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安環(huán)科負責做好日常監督檢查。
第十九條加強風(fēng)險教育和技能培訓，每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專(zhuān)項培訓;每年對全員進(jìn)行以年度、綜合、專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估結果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應急措施。
第二十條各業(yè)務(wù)科室要對現場(chǎng)發(fā)現的隱患及時(shí)錄入風(fēng)險預控信息系統，實(shí)現對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過(guò)程的信息化管理，根據風(fēng)險等級的劃分對應四級預警落實(shí)隱患責任及考核。如下表：
將二煤礦危險源風(fēng)險預警等級表
第八章 考核管理辦法
第二十一條考核管理辦法總共分為三級，第一級考核為公司對礦考核，是檢驗風(fēng)險預控體系運行效果、判別煤礦是否達到了體系總體要求的綜合性評價(jià)標準。二級考核為礦對各業(yè)務(wù)科室、施工單位，從人-機-環(huán)-管四個(gè)方面對全礦生產(chǎn)系統進(jìn)行檢查考核，保障露天礦安全生產(chǎn)。三級考核為各業(yè)務(wù)科室、施工單位對班組及員工進(jìn)行考核，通過(guò)現場(chǎng)考核、內業(yè)考核和事故考核手段提升施工單位、業(yè)務(wù)科室、班組、員工的安全管理水平，約束員工不安全行為。
第九章 附則
第二十二條本制度由安環(huán)科負責解釋。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起執行。
風(fēng)險分級管控工作制度2
各（區）隊、科室：
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據集團公司要求并結合我礦實(shí)際，特制定本辦法。
一、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責任主體。
二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構
�。ㄒ唬┏闪ⅰ帮L(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導組：
組 長(cháng)：礦 長(cháng)、黨委書(shū)記
常務(wù)副組長(cháng)：安全副礦長(cháng)
副 組 長(cháng)：總工程師 生產(chǎn)副礦長(cháng) 開(kāi)拓副礦長(cháng)
機電副礦長(cháng) 生活副礦長(cháng) 經(jīng)營(yíng)副礦長(cháng)
黨委副書(shū)記、工會(huì )主席
成 員：安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開(kāi)拓副總
機電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會(huì )計師 采煤助
理 開(kāi)拓助理 運輸助理、安全助理、機電助理、調度
室主任、安監站第一副站長(cháng)、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)
科科長(cháng)、通風(fēng)區區長(cháng)、地質(zhì)科科長(cháng)、機電科科長(cháng)、防
塵區區長(cháng)、培訓科科長(cháng)、宣傳部部長(cháng)、搬家辦主任、
考核辦主任、工資科科長(cháng)、九宮派出所所長(cháng)等。
�。ǘ╊I(lǐng)導組職責
1、礦長(cháng)是安全風(fēng)險分級管控第一責任人，對安全風(fēng)險管控全面負責。
2、安全副礦長(cháng)負責對安全風(fēng)險分級管控實(shí)施的監督、管理、考核。
3、各副礦長(cháng)具體負責實(shí)施分管系統范圍內的安全風(fēng)險分級管控工作。
4、專(zhuān)業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責具體實(shí)施專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區隊負責人負責本作業(yè)區域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作
6、班組長(cháng)負責本作業(yè)區域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
�。ㄈ┺k公室職責
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施情況，具體職責如下：
1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；
2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過(guò)對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；
3、指導、督促各科室、區（隊）開(kāi)展“安全風(fēng)險分級管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；
5、承辦上級部門(mén)和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法
�。ㄒ唬┚C合辨識程序
1、年度辨識評估
每年由礦長(cháng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調各系統技術(shù)人員和專(zhuān)家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我礦生產(chǎn)系統、設備設施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節，進(jìn)行一次全面、系統的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類(lèi)安全風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對系統的分析、危險源的`調查、危險區域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類(lèi)別。
2、月度辨識評估
每月由各分管副礦長(cháng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長(cháng)組織本系統骨干精英，召開(kāi)本系統安全風(fēng)險分級管控工作會(huì )，結合本系統重點(diǎn)區域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識。
3、周辨識評估
區隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據辨識情況編寫(xiě)作業(yè)區域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時(shí)間和區域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰(shuí)辨識、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”，存檔備查。
4、日辨識評估
上崗干部、班組長(cháng)每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現場(chǎng)檢查考核表》現場(chǎng)監管，全面掌控作業(yè)現場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區域內的環(huán)境、設備、設施、勞動(dòng)防護進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現安全風(fēng)險后及時(shí)向當班上崗干部、班組長(cháng)匯報，若發(fā)現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時(shí)匯報本班班組長(cháng)及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
�。ǘ⿲�(zhuān)項辨識程序
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長(cháng)組織分管副礦長(cháng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對性的專(zhuān)項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規程、操作規程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤(pán)）區、新工作面設計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統布置、設備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(cháng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區隊，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規程、操作規程。
3、啟封火區、排放瓦斯及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長(cháng)組織相關(guān)副總負責。
風(fēng)險分級管控工作制度3
各專(zhuān)業(yè)、科室、單位: 為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中,針對各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,將風(fēng)險控制在隱患形成之前,把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內,提升安全保障能力,根據集團公司要求并結合我礦實(shí)際,特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中,針對各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責任主體。
二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構
(一)成立“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導組: 組長(cháng):礦長(cháng)
常務(wù)副組長(cháng):安全礦長(cháng)、總工程師
副組長(cháng):生產(chǎn)礦長(cháng)、通風(fēng)礦長(cháng)、機電礦長(cháng)、基建礦長(cháng)
成員:各專(zhuān)業(yè)副總工程師及科室和單位主要負責人。
領(lǐng)導組下設辦公室,辦公室設在安全監察科。辦公室主任由安監科科長(cháng)兼任,主要負責檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施。
(二)領(lǐng)導組職責
1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。
2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過(guò)對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)。
3、指導、督促各專(zhuān)業(yè)及科室和單位開(kāi)展“安全風(fēng)險分級管控”工作。
(三)辦公室職責
1、辦公室負責“安全風(fēng)險分級管控”檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施。
2、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。
3、承辦上級部門(mén)和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。
(四)職責分工
1、 礦長(cháng)是安全風(fēng)險分級管控第一責任人,對安全風(fēng)險管控全面負責。對安全風(fēng)險分級辨識評估工作進(jìn)行總體牽頭和安排,并按照礦井安全風(fēng)險評估辨識結果應用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作,指導和完善年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案,對安全風(fēng)險評估辨識的危險因素,按管控措施要求,進(jìn)行安全管控措施的安排。
2、 技術(shù)負責人對安全風(fēng)險辨識評估工作提供技術(shù)指導,并對評估分級結果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。
3、 安全副礦長(cháng)負責對安全風(fēng)險分級管控實(shí)施的監督、管理、考核。
4、 各副礦長(cháng)具體負責實(shí)施分管系統范圍內的安全風(fēng)險分級管控工作。
5、 專(zhuān)業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責具體實(shí)施專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
6、 區隊負責人負責本作業(yè)區域和工藝工序的安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)。
7、 班組長(cháng)負責本作業(yè)區域的安全風(fēng)險辨識管控,崗位人員負責安全風(fēng)險管控工作的具體承辦,對安全風(fēng)險辨識評估工作的后續落實(shí),進(jìn)行現場(chǎng)跟進(jìn),負責本崗位的`安全風(fēng)險管控措施的實(shí)施。
8、 安全監察科負責安全風(fēng)險分級管控工作的具體開(kāi)展,督促各專(zhuān)業(yè)及業(yè)務(wù)科室,定期對礦井所有范圍內的危險因素進(jìn)行排查辨識評估分級;及時(shí)更新完善礦井安全風(fēng)險相關(guān)內容,對現場(chǎng)風(fēng)險管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監督檢查,建立風(fēng)險分級管控管理檔案。
9、 通防科負責全礦范圍內瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統、壓風(fēng)自救和供水施救系統、瓦斯監測系統、防滅火監測系統及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。
10、 生產(chǎn)調度指揮中心負責通訊廣播系統、信息傳輸系統、地面機房和信息傳輸設備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
11、 機電運輸科負責井上下大型機械設備、小巷運輸及地面機電檢修廠(chǎng)區、瓦斯抽放泵站、風(fēng)機房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運輸、排矸線(xiàn)路等安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。 12、 地質(zhì)測量科負責地質(zhì)構造、水災等安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
13、 生產(chǎn)技術(shù)科負責井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護等風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
14、 總務(wù)科負責食堂、澡堂、辦公區域、宿舍樓等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
15、 供應科負責油庫、材料庫等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
16、 保安隊負責人員密集場(chǎng)所、火藥、交通路面等安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法
(一)綜合辨識程序
1、年度辨識評估
每年由礦長(cháng)親自組織,制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案,抽調各系統技術(shù)人員和專(zhuān)家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結合礦生產(chǎn)系統、設備設施、作業(yè)場(chǎng)所等區域、部位和環(huán)節,進(jìn)行一次全面系統的安全風(fēng)險辨識評估,并對辨識出的各類(lèi)安全風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)梳理,綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等,通過(guò)對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析,確定安全風(fēng)險類(lèi)別。
2、月度辨識評估 每月由各專(zhuān)業(yè)副總工程師或分管副礦長(cháng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識及隱患排查,并于當日下午各專(zhuān)業(yè)副總工程師或分管副礦長(cháng)組織本系統骨干精英,召開(kāi)本系統安全風(fēng)險分級管控工作會(huì )議,結合本專(zhuān)業(yè)各系統重點(diǎn)區域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識。
3、周辨識評估
區隊主要負責人每周組織本單位生產(chǎn)骨干,對本單位作業(yè)區域,開(kāi)展全面的安全風(fēng)險辨識,由本單位工程技術(shù)人員根據辨識情況編寫(xiě)作業(yè)區域安全風(fēng)險綜合評估報告,明確辨識的時(shí)間和區域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內容,做到“誰(shuí)辨識、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”,存檔備查。
4、日辨識評估
上崗干部、班組長(cháng)每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。全面掌控作業(yè)現場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況;崗位員工上崗前嚴格按照《崗前安全確認單》對上崗區域內的環(huán)境、設備、設施、勞動(dòng)防護進(jìn)行安全風(fēng)險辨識,發(fā)現安全風(fēng)險后及時(shí)向當班上崗干部、班組長(cháng)匯報,若發(fā)現存在不符合項應立即處理,處理不了的及時(shí)匯報本班班組長(cháng)及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
(二)專(zhuān)項辨識程序
1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患,由礦長(cháng)組織分管副礦長(cháng)、副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度,開(kāi)展一次針對性的專(zhuān)項辨識,辨識評估結果用于識別以前的安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區,指導修訂完善設計方案、作業(yè)規程、操作規程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采(盤(pán))區、新工作面設計前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項辨識,辨識評估結果用于完善設計方案,指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統布置、設備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管副礦長(cháng)組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項評估,辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規程、操作規程。
4、啟封火區、排放瓦斯及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風(fēng)險辨識,由分管副礦長(cháng)組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設備設施、現場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項評估,辨識評估結果作為安全技術(shù)措施編制依據。
(三)風(fēng)險辨識評估方法
1、安全風(fēng)險等級標準 由礦長(cháng)牽頭組織,在“煤礦安全風(fēng)險預控”辨識標準的基礎上,依據國家標準、規范以及集團公司煤礦專(zhuān)業(yè)委員會(huì )確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標準,結合我礦實(shí)際,制定安全風(fēng)險等級評估標準,從高到低,劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中:
重大風(fēng)險:是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。
較大風(fēng)險:是指可能造成人員傷害,但不會(huì )降低主要系統性能或損壞的。
一般風(fēng)險:是指不會(huì )造成人員傷害,但會(huì )降低主要系統性能或損壞的。
低風(fēng)險:是指不會(huì )造成人員傷害和主要系統損壞的。
2、安全風(fēng)險評估
(1)礦、各專(zhuān)業(yè)系統每次風(fēng)險辨識結束后,分別由礦長(cháng)、各分管副礦長(cháng)組織,針對各系統安全風(fēng)險和安全隱患,按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標準,建立一整套安全風(fēng)險數據庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖,匯總造冊。要完善本系統安全風(fēng)險檔案,明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況,實(shí)行風(fēng)險檔案管理,并按照風(fēng)險等級,用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進(jìn)行分類(lèi)管理。對現場(chǎng)辨識出現的不同類(lèi)別安全風(fēng)險,必須明確應急處置程序和措施,經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的,必須立即停止區域作業(yè)或停止設備運行,撤出危險區域人員,督促責任單位制定措施進(jìn)行整改,整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。
(2)礦、各專(zhuān)業(yè)系統每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結束后,要組織編寫(xiě)安全風(fēng)險綜合評估書(shū),明確辨識的時(shí)間和區域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內容,做到“誰(shuí)辨識、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”,存檔備查。
四、安全風(fēng)險分級管控
1、根據安全風(fēng)險評估,針對安全風(fēng)險類(lèi)型和等級,從高到低,分為“礦、區隊、班組、崗位”四級,逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項風(fēng)險都有人管理,有人監控,有人負責。
2、由礦長(cháng)親自組織實(shí)施,針對重大、較大安全風(fēng)險,采取設計、替代、轉移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區域設定作業(yè)人數上限。
3、由礦長(cháng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì ),每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析,識別安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區,針對管控過(guò)程中出現的問(wèn)題調整完善管控措施,并結合專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估結果,布置下一月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。
4、由分管副礦長(cháng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì ),每周各專(zhuān)業(yè)系統針對本系統存在的每一項安全風(fēng)險,從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施,組織對月度安全風(fēng)險重點(diǎn)管控區域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,落實(shí)管控措施是否符合現場(chǎng)實(shí)際,不斷完善改進(jìn)管控措施。檢查分析要有記錄,存在問(wèn)題要持續管控方法。
5、由安全副礦長(cháng)牽頭,“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施,抓好日常監督檢查,確保管控措施嚴格落實(shí)到位。
6、礦領(lǐng)導帶班上崗過(guò)程中,嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則,跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改。
7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn),對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統、生產(chǎn)區域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控,有針對性地開(kāi)展監督檢查等日常管控工作。
8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況,動(dòng)態(tài)評估、調整風(fēng)險等級和管控措施,實(shí)時(shí)分析風(fēng)險的管控能力變化,準確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級,并隨著(zhù)風(fēng)險變化而隨時(shí)升降等級,防止出現評級“終身制”,確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內。
五、安全風(fēng)險公告警示及培訓
1、完善安全風(fēng)險公告制度,全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險區域的顯著(zhù)位置,公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡,標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監科負責做好日常監督檢查。
2、加強風(fēng)險教育和技能培訓,培訓部門(mén)每年至少組織一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專(zhuān)項培訓;每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估結果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓,確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應急措施。
3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段,實(shí)現對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過(guò)程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調聯(lián)動(dòng),由技術(shù)部門(mén)及時(shí)將安全風(fēng)險區域的有關(guān)信息及應急處置措施,告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區域區隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識工作的單位,罰單位主要負責人及責任人各200元;風(fēng)險辨識不認真,辨識內容不清晰的,罰主要責任人100元;
2、各系統針對安全風(fēng)險和安全隱患,未按規定建立安全風(fēng)險數據庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位,罰單位主要負責人各200元;編制內容不全,編制不合格的,罰單位主要責任人100元。
3、各系統未按規定編寫(xiě)系統安全風(fēng)險綜合評估書(shū)的單位,罰單位主要負責人200元;編制內容不全,編制不合格的,罰單位主要責任人100元。
4、本單位作業(yè)區域安全風(fēng)險評估報告未編制或弄虛作假的,罰單位主要負責人200元,罰主要責任人100元。
5、上崗干部、班組長(cháng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場(chǎng)檢查考核表》現場(chǎng)監管的,罰跟班干部、班組長(cháng)各100元。
6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的,罰責任人100元;凡發(fā)現安全風(fēng)險未及時(shí)匯報或處理的,罰責任人100元。
7、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當班班組長(cháng)100元。
8、各業(yè)務(wù)部門(mén)對安全風(fēng)險辨識評估的結果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的,罰責任單位正職各100元。
9、各相關(guān)科室未按規定在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險區域的顯著(zhù)位置,公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施的,罰責任單位正職各100元。
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