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內審工作總結
總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性結論的書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，不妨讓我們認真地完成總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編收集整理的內審工作總結，歡迎大家分享。
內審工作總結1
回顧半年的工作，對照醫院的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：
一、具體工作
1、參與制定并完善了一系列SOP流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與科室開(kāi)展的“內審部20xx年工作計劃討論”。通過(guò)參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望，同時(shí)明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會(huì )
1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的.目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合醫院實(shí)際情況，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為醫院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的重視和大力支持。醫院領(lǐng)導對內審工作倍加關(guān)注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)半年的工作磨練，我對科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是，隨著(zhù)內審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進(jìn)一步深入、內審項目需更加具有針對性，內審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系檢驗科的實(shí)際情況，并結合醫院對內審工作的要求，努力工作再上新臺階！
內審工作總結2
為切實(shí)做好商貿流通領(lǐng)域質(zhì)量管理工作，提升商貿服務(wù)業(yè)整體水平和市場(chǎng)競爭力，我局狠抓行業(yè)質(zhì)量體系建設，落實(shí)企業(yè)監管職責。
一、主要工作
�。ㄒ唬┙M織行業(yè)學(xué)習，狠抓行業(yè)質(zhì)量體系建設
流通領(lǐng)域質(zhì)量安全關(guān)系群眾身體健康和生命安全，為進(jìn)一步提高流通領(lǐng)域各行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，我局加強對所轄區域內流通企業(yè)的管理和服務(wù)質(zhì)量建設推進(jìn)工作。一是組織全縣6家屠宰企業(yè)學(xué)習貫徹《生豬屠宰管理條例》、《生豬屠宰操作規程》，與各屠宰企業(yè)簽訂《生豬屠宰企業(yè)肉品質(zhì)量責任書(shū) 》，組織屠宰企業(yè)參加省、市相關(guān)安全技術(shù)培訓。二是組織全縣大型超市、酒類(lèi)批發(fā)企業(yè)、家電銷(xiāo)售企業(yè)等開(kāi)展商貿領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查，并簽訂安全管理責任書(shū)。三是組織“萬(wàn)村千鄉”農家店學(xué)習貫徹《農資農家店建設與改造規范》《農家店建設與改造規范》標準。四是組織成品油零售企業(yè)、站點(diǎn)學(xué)習貫徹《成品油市場(chǎng)管理辦法》、《成品油零售企業(yè)管理技術(shù)規范》，開(kāi)展加油站技術(shù)標準和服務(wù)規范學(xué)習，與各站點(diǎn)簽訂《成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)目標管理責任書(shū)》。
�。ǘ╅_(kāi)展資格審核，提高行業(yè)質(zhì)量建設標準
加強流通領(lǐng)域各扶持項目的資格審核及清理工作，提高項目質(zhì)量建設標準，提高行業(yè)質(zhì)量建設標準。一是開(kāi)展屠宰企業(yè)的資格審核清理工作，經(jīng)縣聯(lián)合檢查組檢查，市聯(lián)合審查，6家屠宰企業(yè)均不符合要求，對不達標項目下發(fā)了整改通知書(shū)，限時(shí)整改或重建。二是開(kāi)展成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)年檢工作，全縣所有加油站點(diǎn)通過(guò)年審。三是開(kāi)展“萬(wàn)村千鄉”農家店清理整頓，對達不到農家店建設標準的，督促其按照相關(guān)標準完成建設。
�。ㄈ┘哟蟊O管力度，確保流通領(lǐng)域質(zhì)量安全
加大流通行業(yè)日常質(zhì)量安全監管力度，強化各領(lǐng)域專(zhuān)項整治工作，保障各行業(yè)質(zhì)量安全和市場(chǎng)平穩運行。一是加大日常監管力度。全縣加油站、超市、生豬屠宰企業(yè)以及酒類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)納入日常監管范圍，對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行日常跟蹤監管。二是加強流通行業(yè)專(zhuān)項整治工作，強化生豬屠宰、酒類(lèi)流通、成品油經(jīng)營(yíng)等行業(yè)專(zhuān)項整治力度。
對全縣生豬屠宰、加工、經(jīng)營(yíng)企業(yè)的食品安全進(jìn)行監督檢查，共出動(dòng)人員273人次，共檢查屠宰場(chǎng)、市場(chǎng)、超市等銷(xiāo)售點(diǎn)89個(gè)，出動(dòng)車(chē)輛8臺次，查處私屠濫宰案件一例，沒(méi)收非法肉品55斤，銷(xiāo)毀55斤。對全縣范圍內的酒類(lèi)零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)及酒類(lèi)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行監督檢查，共出動(dòng)執法人員297人次，檢查經(jīng)營(yíng)企業(yè)和商戶(hù)131家。工作發(fā)現制假售假線(xiàn)索1條，查處1條。涉案貨值約230元人民幣，罰沒(méi)款人民幣300元。
二、下一步工作措施
一是加大對商貿流通企業(yè)的扶持力度。支持商貿流通企業(yè)參加國家、省的.行業(yè)品牌認定，支持企業(yè)參加市級、縣級品牌評選活動(dòng)，促進(jìn)商貿流通企業(yè)做大做強。
二是加強對商貿流通服務(wù)業(yè)質(zhì)量工作和企業(yè)的監管。組織開(kāi)展對商貿流通業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項目及重點(diǎn)企業(yè)的監督檢查，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、安全責任意識，提升服務(wù)質(zhì)量和社會(huì )滿(mǎn)意度。
今年以來(lái)，我局認真貫徹落實(shí)市、縣“兩建”工作會(huì )議精神，扎實(shí)做好信用信息建設工作，結合我局的信息化建設工作，以XX縣網(wǎng)上辦事大廳和XX縣工程建設領(lǐng)域和信用信息共享平臺專(zhuān)欄的建設為抓手，協(xié)調縣級相關(guān)單位，統籌做好信用信息建設工作，具體做好以下工作：
一、繼續完善和推進(jìn)XX縣網(wǎng)上辦事大廳建設
按照省、市政府和省經(jīng)信委的要求，去年我縣整合了現有的服務(wù)資源和信息資源，初步建成了“統一認證管理系統”、“ca管理證書(shū)管理系統”和“數據交換共享系統”，實(shí)現了與XX市網(wǎng)上辦事大廳的深度對接，初步完成了“XX縣網(wǎng)上辦事大廳”的建設。今年，根據《關(guān)于印發(fā)XX市20xx年拓展完善網(wǎng)上辦事大廳工作方案的通知》文件精神，切實(shí)做好我縣拓展完善網(wǎng)上辦事大廳工作，完成年度目標任務(wù)。
二、扎實(shí)做好XX縣工程建設領(lǐng)域和信用信息共享平臺建設
采用多種形式對全縣工程建設領(lǐng)域項目信息公開(kāi)和誠信體系建設工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查服務(wù)，既檢查發(fā)布信息進(jìn)度，又檢查發(fā)布信息質(zhì)量，并進(jìn)行一月一報。下面是今年各月信息公開(kāi)情況表。
各月信息發(fā)布情況表
略
三、協(xié)調我縣相關(guān)部門(mén)，做好信用信息的收集工作
今年以來(lái)，我單位加強了與縣發(fā)改局、財政局、國土局、住建局、環(huán)保局、工商局、地稅局、國稅局、質(zhì)監局、人社局等相關(guān)單位的溝通，注重信用信息的收集工作，實(shí)現信用信息的共享，確保我縣社會(huì )信用體系建設取得實(shí)效。同時(shí)我單位也及時(shí)將招商引資評審情況及項目進(jìn)展情況向相關(guān)單位通報，促進(jìn)信用信息的共享。
四、下一步打算
1、配合市經(jīng)信局和市信息中心，做好我縣網(wǎng)上辦事大廳日常維護工作以及指導工作。
2、做好XX縣工程建設領(lǐng)域和信用信息共享平臺建設工作，力爭信用信息發(fā)布工作排在全市的前列。
3、加強與縣相關(guān)部門(mén)的溝通，研究各個(gè)部門(mén)之間的互聯(lián)互通，發(fā)揮信用信息的最大作用。
內審工作總結3
半年來(lái)質(zhì)保部在公司領(lǐng)導下，學(xué)習了質(zhì)量體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。在各部門(mén)的支持下全面落實(shí)質(zhì)保部的質(zhì)量關(guān)，提高了部門(mén)員工的明朗性、責任心、條理性�，F將質(zhì)保部質(zhì)量體系運行情況報告如下：
1、產(chǎn)品審核
1)審核中發(fā)現的不合格是職工疏忽大意所致，主要表現為標識不符合要求。
2)沒(méi)有發(fā)現A、B級缺陷，C級缺陷和D級缺陷均在允收范圍內，其他產(chǎn)品均可正常出庫。
3)質(zhì)量指數I=0.53
2、過(guò)程審核
1月10～11日，審核組對盤(pán)式制動(dòng)片的制造過(guò)程進(jìn)行了審核，
通過(guò)審核發(fā)現：整個(gè)生產(chǎn)能夠基本按照生產(chǎn)流程圖、控制計劃以及相應的作業(yè)指導書(shū)的規定進(jìn)行，過(guò)程能力穩定且能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品符合性的要求，根據評審等級的規定，本次過(guò)程審核的符合率達到87.75%，評為AB級。
3、體系審核
一、文件編寫(xiě)
目前完成了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及第三層次文件和相應的`記錄的編寫(xiě)工作。
三、文件管理和執行情況
質(zhì)保部對體系管理做好公司文件和記錄的歸口管理，登記下發(fā)各 部門(mén)應準備資料，傳達咨詢(xún)老師指導建議。
內審工作總結4
在20xx年度，我站仍然圍繞國家監測技術(shù)規范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集、分析控制要求》開(kāi)展質(zhì)量管理工作，以增強職工質(zhì)量意識、提高監測工作質(zhì)量為目的，以國家、省環(huán)境監測質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規定和要求為依據，對監測工作的全過(guò)程實(shí)施全面質(zhì)量管理，為保證監測數據準確有效起到了必須的作用�，F將本年度的質(zhì)量管理工作總結如下：
一、鞏固實(shí)驗室認可、資質(zhì)認定成果
XX年初我站順利經(jīng)過(guò)國家實(shí)驗室認可復評審和實(shí)驗室資質(zhì)認定復評審兩項工作。本年度我站以鞏固實(shí)驗室認可和資質(zhì)認定成果為目的，以質(zhì)量體系文件為依據，全面學(xué)習、貫徹落實(shí)新版ISOIEC17025實(shí)驗室本事認可準則，對本年度監督評審工作中的不貼合項，進(jìn)行了全面認真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對新購儀器設備也及時(shí)編寫(xiě)了相關(guān)的操作規程，確保我站的監測工作按照ISOIEC17025認可準則持續有效運行。
二、組織業(yè)務(wù)學(xué)習崗位培訓，提高全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)
根據本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習計劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計劃，開(kāi)展了環(huán)境監測基礎知識、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應用、水污染防治法相關(guān)法律法規等方面的學(xué)習，同時(shí)組織全站人員繼續學(xué)習ISOIEC17025實(shí)驗室本事認可準則，經(jīng)過(guò)加強監測人員的業(yè)務(wù)學(xué)習，業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習的同時(shí)，積極參加上級部門(mén)舉辦的各類(lèi)學(xué)習班、培訓班。全年共有14人先后分別參加了《實(shí)驗室資質(zhì)認定內審員培訓》、《實(shí)驗室資質(zhì)評定》、《新聞稿件寫(xiě)作培訓》、《機動(dòng)車(chē)尾氣檢測培訓》、《核與輻射監測培訓》、《污染源自動(dòng)監控系統比對監測實(shí)際應用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機物分析》等培訓工作。為提高我站監測工作本事，拓寬監測領(lǐng)域打下了基礎。
三、積極參加上級部門(mén)組織的本事驗證、比對和技能競賽等活動(dòng)
本年度，我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監測中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實(shí)驗室比對和中國合格評定國家認可委組織的水中五種無(wú)機鹽檢測的本事驗證以及泰州市環(huán)境監測系統監測技能競賽，比對結果一次性全部合格，本事驗證結果未下達通報，在監測技能競賽中榮獲團體第一名，徐暢榮獲理論競賽第三名和監測技能競賽優(yōu)秀選手。
四、嚴把質(zhì)量控制關(guān)，提高監測工作質(zhì)量
為繼續加強現場(chǎng)監測和污染源監測兩方面工作的規范化，使現場(chǎng)采樣工作的質(zhì)量得到有效控制，今年，在上年度質(zhì)控的基礎上，結合我省實(shí)施的環(huán)境監測質(zhì)控樣要求的具體規定，繼續對現場(chǎng)采樣、污染源監測實(shí)施相應的質(zhì)控措施，經(jīng)過(guò)實(shí)施現場(chǎng)全程序空白、現場(chǎng)平行樣、室內平行樣、加標回收、質(zhì)量控制圖和標準樣品比對等質(zhì)控措施的應用，使我站的監測工作質(zhì)量得到有效控制。全年共完成質(zhì)控數據7582個(gè)，檢查率大于20%，合格率大于97%。其中，現場(chǎng)平行樣2116個(gè)；室內平行樣2327個(gè)；加標回收樣1911個(gè)；標準樣品9個(gè)；全程序空白1219個(gè)。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控數據的合格率均到達省相關(guān)質(zhì)控要求。
五、加大監督檢查力度，做好實(shí)驗室日常質(zhì)量管理工作
根據省、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn)，按照本年度質(zhì)控工作計劃，每月不定期對監測工作進(jìn)行質(zhì)量抽查，站質(zhì)量管理小組每季度對全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監督檢查，從現場(chǎng)采樣到實(shí)驗室分析再到監測報告的編制、審核，儀器設備的使用、維護、檢定等方面各個(gè)環(huán)節的質(zhì)量是否得到有效控制，是否按規定要求操作進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量監督檢查，經(jīng)過(guò)定期和不定期的.質(zhì)量監督檢查，對存在的不貼合質(zhì)量要求的問(wèn)題，查找原因，及時(shí)提出整改措施及要求，職責室按整改措施及要求進(jìn)行整改，然后由室監督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗證，對在整改中整改不到位的的地方，驗證人員提出警告，由職責室和職責人進(jìn)行再次整改，站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗證，直至整改到位，經(jīng)過(guò)加大監督檢查力度，保證了監測工作各環(huán)節的質(zhì)量。
六、加強計量?jì)x器管理，保證在用儀器持證運行
根據年初制訂的計量?jì)x器周檢計劃，技術(shù)業(yè)務(wù)室負責對在用的各類(lèi)計量?jì)x器進(jìn)行了定期送檢，同時(shí)對新購儀器設備也及時(shí)進(jìn)行了送檢；對出現故障的儀器設備加以標識，分開(kāi)管理，由職責室負責進(jìn)行了維修；對儀器設備的日常維護、保養工作由職責室采取專(zhuān)人負責，定期檢查儀器設備的運行使用情景，避免了計量?jì)x器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運行。
內審工作總結5
在20xx年8月，XXXX項目部成立，我第一次作為項目QAQC主管工程師，帶著(zhù)事業(yè)部和項目部領(lǐng)導的殷切期望，開(kāi)始了XX項目部的質(zhì)量管理工作。從開(kāi)工文件的辦理，項目質(zhì)量體系文件的建立，特種設備和壓力管道告知，現場(chǎng)質(zhì)量控制和驗收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統地認識和掌握了工程項目質(zhì)量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實(shí)踐中鍛煉了自我，增強了自信，為今后能夠更好的做好項目質(zhì)量管理工作，迎接更大的挑戰奠定了堅實(shí)的基礎，積累了寶貴的經(jīng)驗.以下為XX項目質(zhì)量工作簡(jiǎn)要總結：
端正態(tài)度廣學(xué)博覽以誠待人善于溝通勇于創(chuàng )新順勢而為！
作為第一個(gè)項目擔任QAQC主管工程師，自知工作經(jīng)驗不足，亟待提高.我深知這是一個(gè)挑戰，更是一個(gè)機會(huì )。在領(lǐng)導的鼓勵下，強烈的緊迫感和學(xué)習欲望使我沉下心來(lái)認真學(xué)習公司體系文件和XX相關(guān)質(zhì)量文件及各專(zhuān)業(yè)規范標準，并利用業(yè)余時(shí)間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識。工作中虛心向業(yè)主和監理單位經(jīng)驗豐富的工程師學(xué)習和請教，堅持以誠待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監理工作的側重點(diǎn)和大致程序及規律。在實(shí)際工作中誰(shuí)更專(zhuān)業(yè)誰(shuí)就掌握更多主動(dòng)。做每一項工作之前，應精心準備，吃透搞清標準規范，且應多與相關(guān)部門(mén)及人員溝通協(xié)商。這樣既體現了我們積極的工作態(tài)度，專(zhuān)業(yè)的'技術(shù)知識和對對方的尊重，又能減少重復工作，避免返工而造成損失。
XX項目自20xx年8月13日工程開(kāi)工不到一個(gè)月就迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)，緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內審和相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題學(xué)習總結，QHSE體系外審剛完又迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)加上XX項目部的建設地點(diǎn)在上�；^距離公司總部較近，多次配合公司投標考察活動(dòng)，能夠說(shuō)整個(gè)工程是在各種迎檢工作中干過(guò)來(lái)的。工程建設初期項目部領(lǐng)導已經(jīng)研究到了XX項目部各種迎檢工作較多，并且項目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經(jīng)驗，這些都將會(huì )對XX項目體系管理提出巨大的挑戰。所以，項目部制定了針對本項目特點(diǎn)，將計就計以各項迎檢工作為契機，鍛煉隊伍，提高管理水平的工作方針。嚴格執行質(zhì)量體系文件要求，凡事多慮一步，認真做好做細每一件工作，并將此作為項目質(zhì)量工作的指導思想，使之融入項目部所有成員的日常工作，伴隨每一項工作的始終。
為了保證項目部各項質(zhì)量目標能夠順利實(shí)現和做好各項迎檢工作，優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設任務(wù)。項目部質(zhì)量組組織各專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員，認真學(xué)習公司體系文件，嚴格執行各項工作程序。共同探討和發(fā)掘各專(zhuān)業(yè)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項質(zhì)量控制重點(diǎn)難點(diǎn)列為周月質(zhì)量工作主題，加強針對性，集中力量專(zhuān)項整治，并循環(huán)進(jìn)行，持續改善工程質(zhì)量和項目體系建設。
樹(shù)立“質(zhì)量成本”意識，倡導“質(zhì)量創(chuàng )新”理念，注重工程實(shí)際與理論知識結合，靈活運用科學(xué)手段和工具，創(chuàng )造性開(kāi)展工作，提高生產(chǎn)效率，壓縮項目成本，為公司創(chuàng )造效益。例如：我們運用了EXCEL20xx版的函數功能，建立了功能齊全的焊接控制數據庫，并以靈活地演示成功說(shuō)服業(yè)主，不再要求我們購買(mǎi)價(jià)值25萬(wàn)元的專(zhuān)業(yè)焊接數據庫軟件，為項目節省了開(kāi)支。在平時(shí)工作中要養成勤寫(xiě)多記的習慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿(mǎn)足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無(wú)用功和重復工作。
注重全面質(zhì)量管理，除了加強項目部各級管理人員的質(zhì)量意識，項目部也注重培養全體參建工人的質(zhì)量意識。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動(dòng)精神，制定嚴格的獎罰措施，并按周月組織質(zhì)量檢查和考評，對質(zhì)量管理和實(shí)物工程質(zhì)量較好的單位和個(gè)人給予獎勵，反之，進(jìn)行處罰或作調離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明，全面調動(dòng)參建人員的積極性，增強他們的職責心，使他們真正樹(shù)立“我的質(zhì)量，我的職責，我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中，時(shí)刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。
XX項目部此刻已經(jīng)進(jìn)入竣工驗收階段，業(yè)主和監理單位對CNF的質(zhì)量管理工作表示非常滿(mǎn)意，QHSE體系外審順利經(jīng)過(guò)，各項迎檢工作也都圓滿(mǎn)完成。XX項目的經(jīng)歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學(xué)的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅信只要不斷總結，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng )新不斷，提高不止，就能戰勝任何困難和挑戰。
內審工作總結6
公司質(zhì)量管理體系工作，從98年開(kāi)始籌劃，到20xx年通過(guò)認證審核，我們已經(jīng)走過(guò)了十三個(gè)年頭。在歷史的進(jìn)程中，管理基礎有了長(cháng)足的進(jìn)步，質(zhì)量管理體系在規范企業(yè)的管理行為，部門(mén)之間的銜接等諸多方面，起到了重要作用。按照體系文件要求去做，就能保證產(chǎn)品質(zhì)量，所以我們要維護好質(zhì)量管理體系。做好我們的管理體系內部審核工作，就能很好的完善體系文件，確保質(zhì)量體系和技術(shù)動(dòng)作的有效性和符合性，及時(shí)采取糾正或預防措施，以實(shí)現管理體系的持續改進(jìn)。
ISO9001：20xx標準中規定：“組織應按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否滿(mǎn)足如下要求：1）符合策劃的安排，本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；2）得到有效實(shí)施與保持�！庇纱丝梢�(jiàn)，內部審核過(guò)程就是一個(gè)組織自我評價(jià)“自身建立的質(zhì)量管理體系是否符合標準要求、是否符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施、質(zhì)量管理體系是否得到保持”的過(guò)程；同時(shí)，也是組織建立“自我發(fā)現問(wèn)題、自我糾正問(wèn)題、自我持續改進(jìn)質(zhì)量管理體系”機制的過(guò)程。因此，這是一個(gè)質(zhì)量管理體系中非常重要的過(guò)程，也是第三方認證審核的重點(diǎn)和第三方監督審核必審的過(guò)程；建立質(zhì)量管理體系的所有組織對此都很重視。
實(shí)實(shí)在在做好我們的內部審核工作，就能對我們的質(zhì)量管理體系運行進(jìn)行監控，發(fā)現問(wèn)題解決問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多年來(lái)質(zhì)量管理體系運行情況，多年來(lái)公司內部審核的情況，我們發(fā)現存在這樣或那樣的問(wèn)題，（雖然由于人員變動(dòng)和內審員學(xué)習培訓不到位）達不到內部審核的效果。
一）在實(shí)施內部審核過(guò)程中，常常會(huì )出現如下幾種問(wèn)題：
1）內審員的素質(zhì)問(wèn)題
這主要表現在內審員對標準內容不熟悉，對公司質(zhì)量體系文件學(xué)習不夠，在現場(chǎng)審核時(shí)往往要現翻書(shū)本，造成審核效率低、審核呆板，同時(shí)又對所發(fā)現的.問(wèn)題判定不準確；對于初次參加內審的內審員情況更是如此，開(kāi)展現場(chǎng)審核時(shí)不知如何切入，顯得很被動(dòng)；審核方式簡(jiǎn)單，孤立地審查問(wèn)題，導致僅僅發(fā)現表面問(wèn)題，不能挖掘深層次和系統性的問(wèn)題。由此造成的結果是，企業(yè)的質(zhì)量管理體系并沒(méi)有得到顯著(zhù)的改進(jìn)和提高。
2）內審員編制內部審核檢查表中出現的問(wèn)題
作為內審員工作文件的檢查表被編制得過(guò)于簡(jiǎn)單，檢查表的檢查內容與審核計劃規定不符甚至存在漏項。從而導致不能指導審核員進(jìn)行有效的工作，甚至會(huì )造成審核員不能完成質(zhì)量管理體系審核工作。
3）現場(chǎng)實(shí)施審核幾年來(lái)常出現的問(wèn)題審核客觀(guān)證據記錄不清楚，審核記錄不全，不注重審核抽樣，審核記錄與不符合實(shí)施描述不符等，個(gè)別內審員審核記錄過(guò)于簡(jiǎn)單，還有甚者就一個(gè)字，確實(shí)表達不清。
4）內部審核后，不符合項報告中存在的問(wèn)題。
不符合事實(shí)描述不清楚，不符合對照標準的判定不準確，產(chǎn)生不符合的原因分析不清楚，定位不準確；僅進(jìn)行文字糾正而沒(méi)有采取相應的糾正和預防措施，并且缺少實(shí)施、糾正與預防措施的效果和輔助證據，缺少舉一反三的系統性糾正措施；內審組忽視跟蹤驗證環(huán)節。其結果是：糾正措施無(wú)效并使同一類(lèi)問(wèn)題重復出現，體系不能得到有效的改進(jìn)，達不到內部審核的目的；同時(shí)導致內部審核過(guò)程形式化、表面化。
5）每次審核結束后，雖然都把審核資料存檔保管，但是，卻沒(méi)有對歷次內部審核發(fā)現的不符合項進(jìn)行統計分析，從中找出規律性的東西，以便持續改進(jìn)。
二）改進(jìn)措施
針對以上五個(gè)方面的問(wèn)題，我們在開(kāi)展內部審核的實(shí)際工作中，通過(guò)認真分析原因，采取相應的對策或糾正措施，并逐漸改進(jìn)內部審核過(guò)程方法，從而使內部審核過(guò)程方法、內部審核的質(zhì)量和效果得到改進(jìn)和提高，對企業(yè)的質(zhì)量管理體系的持續改進(jìn)起到了促進(jìn)作用。
1）著(zhù)重提高內審員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)，從根本上提高內部審核的質(zhì)量及其有效性?xún)葘弳T是實(shí)施內部審核工作的核心，因此，只有提高內審員的審核水平和審核能力，才能提高內部審核過(guò)程的質(zhì)量和效果。通常的做法是：
a）聘請公司內資深的老師來(lái)講授有關(guān)標準和審核的知識，培訓內審員，幫助內審員理解和掌握標準和審核內容；必要時(shí)邀請認證公司老師給搞一下培訓。特別培養公司內的專(zhuān)家，對內審員進(jìn)行現場(chǎng)審核培訓和實(shí)踐案例分析，拓展內審員的審核思路和審核方法，這一點(diǎn)對于提高內審員的審核能力非常重要，也非常有效；
b）聘請有經(jīng)驗的內審員帶領(lǐng)新的內審員到審核現場(chǎng)做現場(chǎng)審核，并通過(guò)審核實(shí)踐對新的審核員進(jìn)行現場(chǎng)培訓，搞好傳幫帶；
通過(guò)采取以上措施，內審員的審核水平和審核能力得到較大的提高，在內部審核過(guò)程中，不僅能夠發(fā)現一般問(wèn)題，而且能夠發(fā)現深層次和系統性的問(wèn)題，從而有效地建立了一種能夠在質(zhì)量管理體系運行中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、糾正問(wèn)題、持續改進(jìn)的管理機制；而且，也使內審員的審核計劃編制水平得到提高，杜絕了審核計劃有漏項的問(wèn)題。
2）解決實(shí)際工作中存在的問(wèn)題
由于內審員大部分來(lái)自各個(gè)部門(mén)，每個(gè)人都有各自的工作，不可能有很多空余時(shí)間來(lái)學(xué)習標準和審核知識。因此，在編寫(xiě)檢查表時(shí)仍然會(huì )暴露出編寫(xiě)簡(jiǎn)單，與審核計劃對照存在部門(mén)漏項、部門(mén)職責漏項和標準條款漏項等問(wèn)題。為此，我們采取的對策是，先設計并統一編寫(xiě)標準的現場(chǎng)審核流程檢查表，分發(fā)給每個(gè)內審員。這樣，不僅提高了審核效率和審核效果，還杜絕了審核漏項的問(wèn)題。從而達到自我發(fā)現、自我糾正、持續改進(jìn)的目的。
3）策劃專(zhuān)題審核內部審核的策劃環(huán)節是內審的基礎。
對于某些問(wèn)題，單靠審核組現場(chǎng)審核這種方式是不可能解決的。為此，我們提出并實(shí)施了專(zhuān)題審核、會(huì )議審核的方法，即就某一個(gè)共性問(wèn)題或深層次的問(wèn)題，組織內審員到現場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)項審核或組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行審核。實(shí)踐證明，這種方式對于解決質(zhì)量管理體系中存在的共性問(wèn)題或深層次的問(wèn)題很有效果。例如：“配套關(guān)鍵件分級”、“外包外協(xié)過(guò)程”、“非標設備”文件的審核編制。
4）匯總、分析審核結果
我們對每次內部審核的結果都要進(jìn)行匯總、分析，并提出解決辦法。例如：每個(gè)過(guò)程中歷次審核出現不符合項的頻次，每個(gè)部門(mén)出現不符合項的幾率。根據分析結果，提出質(zhì)量管理體系工作的改進(jìn)重點(diǎn)，著(zhù)重管理那些運行效果差的過(guò)程或部門(mén)，達到質(zhì)量管理體系有效改進(jìn)的目的。以增強員工的質(zhì)量管理意識。
5）審核報告采用認證機構第三方審核的格式
在設計不符合項報告和內部審核報告的內容和格式時(shí)，我們盡可能地采用認證機構第三方審核的格式。由專(zhuān)業(yè)人員幫助基層部門(mén)弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預防措施”等概念，并指導他們開(kāi)展舉一反三的整改活動(dòng)，從而達到利用審核結果來(lái)有效地改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。
通過(guò)采取以上措施，顯著(zhù)提高了內部審核的質(zhì)量，并取得了明顯的效果。但是，一個(gè)問(wèn)題解決了，新的問(wèn)題就會(huì )出現，這就要求我們要認認真真循環(huán)漸進(jìn)解決問(wèn)題。
三）結束語(yǔ)
內部審核過(guò)程是質(zhì)量管理體系中非常重要的一個(gè)過(guò)程，是質(zhì)量管理體系自我發(fā)現問(wèn)題、自我糾正和自我持續改進(jìn)的一種有效機制。通過(guò)實(shí)施內部審核，不僅可以通過(guò)糾正不符合項來(lái)達到質(zhì)量管理體系持續改進(jìn)的目的，而且還可以鍛煉和逐步培養一支高素質(zhì)的內審員隊伍，對于維持質(zhì)量管理體系的有效運行、不斷提高質(zhì)量管理體系的運行質(zhì)量起到顯著(zhù)的促進(jìn)作用。
內審工作總結7
一、本部門(mén)三季度完成的主要工作包括：
1、從7月1日開(kāi)始，繼續開(kāi)展“學(xué)規程，反違章”第3階段的活動(dòng)，從消除物的不安全狀態(tài)著(zhù)手，重點(diǎn)排查和消除各類(lèi)事故隱患；與主管院長(cháng)一起，對安全月檢查出的安全隱患進(jìn)行復查；對吉林紅旗嶺、撫順樹(shù)基溝和紅透山鉆探現場(chǎng)實(shí)施安全檢查；在“十一”前，對撫順院、勘察院和沈陽(yáng)院及2院的加工化驗室實(shí)施了安全檢查。
2、根據總院及所屬單位領(lǐng)導班子成員構成及分工變化情況，調整了總院安全生產(chǎn)委員會(huì )。調整各項應急救援預案組織機構成員及聯(lián)系電話(huà)，建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò )。制訂了《高層建筑火災及其他事故應急救援預案》。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，明確了安委會(huì )成員及全體員工的安全責任范圍，完善了責任狀的覆蓋面。分別與總院安委會(huì )成員、機關(guān)各部門(mén)及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標管理責任狀。
4、組織總院及分院新上任的單位負責人、安全主管領(lǐng)導及安全管理干部進(jìn)行培訓，先后有10人取得安全管理資格證書(shū)。完善安全培訓教育檔案的建立工作，基本實(shí)現了安全教育培訓檔案每人一冊的工作目標。撰寫(xiě)了“安全月活動(dòng)”及安全檢查總結，下發(fā)文件通報全院安全生產(chǎn)大檢查結果。
5、啟動(dòng)了“百日安全無(wú)事故”和“冬季四防”活動(dòng)，主辦了《地質(zhì)勘探安全規程》知識競賽；對參加《全國工傷保險與安全生產(chǎn)知識競賽》的人員舉辦了抽獎活動(dòng)，對獲獎?wù)哳C發(fā)了紀念品。
6、按照總院機關(guān)同志勞動(dòng)防護用品發(fā)放標準，為新來(lái)的同志發(fā)放了防暑降溫費和個(gè)人勞動(dòng)防護用品。沈陽(yáng)市被國家局確定為“全國重點(diǎn)城市職業(yè)病危害調查城市”，總院按要求開(kāi)展職業(yè)病危害調查工作。
7、完成了對全院所屬單位三體系運行情況調查工作，共收到三體系運行情況報告8份。
8、加強了局和總院團隊文化的學(xué)習，撰寫(xiě)了3000字的認識和體會(huì )，表達出了對團隊文化6方面內容的理解，為團隊文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅實(shí)的理論基矗。
二、四季度工作安排：
1、繼續深入開(kāi)展“學(xué)規程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點(diǎn)的百日安全無(wú)事故活動(dòng)。加大現場(chǎng)安全檢查、生產(chǎn)指導、法規宣傳和貫徹工作力度，從加強“基層和基幢的雙基工作入手，關(guān)口前移，重心下移，杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。
2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強對鉆探工程等重點(diǎn)施工領(lǐng)域的安全監察力度和頻次。
3、計劃制定與法規要求高度統一，具有現實(shí)操作性的總院安全獎懲制度，促進(jìn)安全管理標準化、規范化工作進(jìn)程。
4、按照沈陽(yáng)市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標責任狀的要求，做好年度安全工作總結撰寫(xiě)和迎接年度考核工作，努力爭取更好的'安全成果。
5、組成考核組認真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責任狀的完成情況，按考核結果對有關(guān)單位和人員進(jìn)行兌現。
6、依據各院上報的三體系運行情況調查結果，制定xx年度三體系培訓、年度內審和外審工作計劃，力爭早計劃、早部署、早行動(dòng)、早達標，使三體系運行工作能更好地融入并服務(wù)于主導產(chǎn)業(yè)之中。力爭在年底前，完成3個(gè)單位的三體系內審工作。
7、繼續加強總院團隊文化的學(xué)習、領(lǐng)會(huì )和運用，高標準、嚴要求，開(kāi)拓性的開(kāi)展各項工作，從團隊精神“團結”這個(gè)核心出發(fā)，加強與各部門(mén)的緊密配合，積極促進(jìn)全院各項工作取得優(yōu)異的成績(jì)。
內審工作總結8
一、領(lǐng)導重視
審計工作是一項經(jīng)濟監督活動(dòng)，領(lǐng)導重視才能有監督力度。加強內部審計工作，有助于杜絕和減少損失浪費，使我校能更加自覺(jué)遵守財經(jīng)法規，促進(jìn)廉政建設。我校領(lǐng)導，尤其是校長(cháng)，正是基于對內審工作重要性的認識，把教育審計工作擺到重要的議事日程上，內審管理體制更趨于規范，學(xué)校內審人員也積極學(xué)習，加強自身建設，認真學(xué)習《審計法》、《審計基本準則》等一系列審計法規，加強內部管理，提高效益，為領(lǐng)導決策當好參謀和助手。
學(xué)校在20xx年初將審計工作列入全校工作計劃之中，并作為行風(fēng)建設的重要措施之一。制訂了20xx年教育內審工作計劃，領(lǐng)導的大力支持和周密步驟，為教育內部審計的開(kāi)展鋪平了道路，形成氛圍，使我校在工作上取得了一定的成效。
二、建立健全內部控制制度
通過(guò)審計，我們對我校財務(wù)工作中存在的一些問(wèn)題從制度上加以完善。我校重新修訂了《校產(chǎn)管理規定》、《用車(chē)管理規定》、《貨物采購規定》及《張克欽教育基金獎勵條例》，規范了財務(wù)工作，使基層財務(wù)人員在工作中有章可循，提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力，保證基礎教育事業(yè)健康發(fā)展，提高了教育經(jīng)費的使用效益。
三、內部監督管理實(shí)施情況
我們嚴格按照國家的財政方針政策以及上級主管部門(mén)的規章制度開(kāi)展工作。
我校內審任務(wù)一是對我校財務(wù)收支情況審計，指出存在的問(wèn)題，以便及時(shí)糾正。二是對專(zhuān)項經(jīng)費進(jìn)行專(zhuān)項督查，促進(jìn)資金專(zhuān)款專(zhuān)用；三是對預算內外經(jīng)費，食堂財務(wù)管理進(jìn)行抽查，對師生伙食收費，食堂經(jīng)費盈虧率作明確規定；四是對固定資產(chǎn)及現代化教育設備進(jìn)行效率監督，促使他們更充分發(fā)揮教育教學(xué)的作用；五是對學(xué)校收費情況的審計；六是對校園的改建或新建項目決算審計；七是對預算執行情況及資金使用情況的審計。
特別指出的`是，今年我們還協(xié)助樓區教育局對離任校長(cháng)的經(jīng)濟責任審計，還有對我校幼兒園改造及防盜網(wǎng)項目的審計。
每學(xué)期期末我們都要組織部分老師對學(xué)校財務(wù)進(jìn)行清查和審計，得出審計結論，并在結論上簽字。
四、成效顯現，為教育改革和發(fā)展服務(wù)
內審工作不斷促進(jìn)財務(wù)工作的規范化，有力地推動(dòng)和保障學(xué)校教育事業(yè)的穩定和發(fā)展。
首先，加強審計監督，促進(jìn)廉政建設。發(fā)揮內部審計對學(xué)校行政干部的監督，對其進(jìn)行客觀(guān)公正，實(shí)事求是的評價(jià)，充分發(fā)揮內審的作用。對審計中發(fā)現的違反財務(wù)制度的問(wèn)題，我們及時(shí)向學(xué)校行干指出來(lái)（如用車(chē)過(guò)多、水電浪費等），學(xué)校領(lǐng)導非常重視內審反映的問(wèn)題，多此在行政會(huì )議上進(jìn)行討論，從而促進(jìn)學(xué)校領(lǐng)導廉潔自律和開(kāi)源節流。
其次，規范收費行為，樹(shù)教育新形象。實(shí)行一費制后，學(xué)校除伙食費外已沒(méi)有其他收費項目。
開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)費審計，向審計要效益。內部審計不但是財務(wù)經(jīng)費審計，而且要提高經(jīng)費的使用效益和社會(huì )效益。我們對基建項目和設施設備維修都進(jìn)行項目審計，為教育經(jīng)費的使用提高了效益。
五、問(wèn)題與不足
審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作，作為從未參加過(guò)正規培訓的基層內審人員，我們深感自己知識的不足。
內審工作總結9
總經(jīng)理、管理者代表：
自從我公司質(zhì)量管理體系運行以來(lái)，辦公室認真執行質(zhì)量手冊的規定，通過(guò)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標與檢查程序文件執行情況，反復強調產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求與法律法規的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹“強化管理、持續創(chuàng )新、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、滿(mǎn)足要求”的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標層層分解，落實(shí)到位。明確各崗位人員職責、權限，完善管理規章制度，對人員加強培訓，保證人員等方面的及時(shí)供應，確保了生產(chǎn)的連續，保證質(zhì)量管理體系有效運行，并不斷持續改進(jìn)完善。
一、質(zhì)量管理體系在本部門(mén)運行的基本情況：
1、按質(zhì)量管理體系的要求，按照20xx年度培訓計劃，按計劃對各類(lèi)人員進(jìn)行培訓。
20xx年招收新員工共計103人，按公司質(zhì)量文件規定，按任職條件和工作能力配置人員，進(jìn)行新員工培訓，新員工培訓率為100%。20xx年先后舉辦了8次培訓，按層次劃分，有全體員工培訓、崗位培訓等，共256人次參加了培訓，參加培訓人員到課率100%，培訓合格率100%。培訓方式有授課、筆試、討論等多種形式。
2、公司于20xx年4月28日進(jìn)行了第一次內審。第一次內審中發(fā)現辦公室不合格項1項，不合格原因是辦公室對裱膠組員工無(wú)培訓記錄，造成不合格的原因是，工作不認真未按培訓計劃執行，已于5月10日完成培訓，并對質(zhì)量手冊相關(guān)章節進(jìn)行認真學(xué)習。
3、按質(zhì)量管理體系文件標準要求，《文件、資料控制程序》、《記錄控制程序》總體運行情況良好，按文件規定發(fā)放文件。
二、尚待改進(jìn)的問(wèn)題及相應的措施：
�。�1）加強貫標工作，提高全員對質(zhì)量體系的思想認識，提高積極性和主動(dòng)性，幫助各部門(mén)認真組織本部門(mén)有關(guān)人員對體系文件的學(xué)習，做好學(xué)習計劃，安排好學(xué)習時(shí)間，做好學(xué)習記錄。
�。�2）20xx年培訓不足的是質(zhì)量管理體系標準和庫房管理的培訓，計劃于今年6月份完成對內審員及相關(guān)質(zhì)量管理人員的培訓，庫管員的培訓。
�。�3）應加強對新設備、新員工的培訓學(xué)習。去年至今年公司購進(jìn)一些新設備，但相當部分設備操作人員素質(zhì)差，造成設備維修、保養不夠及時(shí)、到位，應加強在崗員工對新設備正確操作規程的培訓學(xué)習及考核，對新員工加強操作規程及安全生產(chǎn)管理的培訓。
�。�4）加強對生產(chǎn)環(huán)境的監督管理。
�。�5）加強對體系文件的管理。確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，即加強對作廢文件進(jìn)行收集，確保記錄的及時(shí)、真實(shí)、完整，并注意匯總與保管，以便易于查閱。
�。�6）制定合理的適用的管理制度，加強制度的可操作性，加強各部門(mén)的管理和監督，協(xié)調各部門(mén)的關(guān)系，保證質(zhì)量目標的實(shí)現。
�。�7）加強安全管理。建立健全安全工作管理體系，落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，進(jìn)一步落實(shí)“安全第一，預防為主”的方針，對檢查出的安全隱患一定要及時(shí)整改并進(jìn)行驗收，杜絕一切漏洞。
從整體來(lái)看，質(zhì)量管理體系在本部門(mén)運行的情況是基本有效的.，文件規定的程序內容是充分的，幾年以來(lái)實(shí)踐結果證明質(zhì)量管理體系在本部門(mén)運行是適宜的，并經(jīng)過(guò)不斷完善改進(jìn)，促進(jìn)了公司的全面質(zhì)量管理工作，有效地調動(dòng)了員工的積極性，促進(jìn)了各方面工作的規范化開(kāi)展，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量，使我公司的管理進(jìn)一步的提高。
內審工作總結10
本項目部依據公司《質(zhì)量手冊》的條款在業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導、幫助和監督下，經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力下，逐步建立和完善質(zhì)量管理體系并實(shí)現了年初制定的質(zhì)量管理目標。
為了規范地開(kāi)展好項目部各項工作，更好的實(shí)現質(zhì)量目標，及時(shí)組織員工學(xué)習質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，同時(shí)，對項目部各職能部門(mén)下達質(zhì)量目標并制定考核辦法，明確職責，責任到人，同時(shí)結合經(jīng)濟責任制考核辦法定期組織檢查考核。
工程質(zhì)量管理：質(zhì)量目標分解：確定單位工程質(zhì)量目標分部工程質(zhì)量目標分項工程質(zhì)量目標各工序質(zhì)量目標。
質(zhì)量目標控制，逆向控制：質(zhì)量保證體系：項目部經(jīng)理項目技術(shù)負責人項目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查員專(zhuān)業(yè)作業(yè)班組長(cháng)作業(yè)工人。
質(zhì)量檢查制度：操作工人自檢班組互檢上下道工序交接檢專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員專(zhuān)檢項目經(jīng)理組織巡檢。
技術(shù)交底制度：項目技術(shù)負責人班組長(cháng)作業(yè)工人，采用書(shū)面形式，實(shí)行簽字制。
目標控制：事先交底，事中檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改，事后分析評價(jià)考核，嚴格過(guò)程控制。
工程資料及檔案管理：施工員、質(zhì)檢員負責提供原始資料數據，資料員負責整理，要求及時(shí)準確。項目技術(shù)負責人負責檢查，對檢查出的不合格項，限期整改。
由建安項目部施工的代表性工程，武山銅礦職工集資建房1#、2#、3＃樓工程，于20xx年3月26日開(kāi)工，至20xx年1月10日正式通過(guò)竣工驗收，各分項工程合格率均保持在95%的.合格率以上，均超過(guò)各施工驗收規范的80%的驗收標準，這是由于工程施工準備階段較為充分，現場(chǎng)管理人員工作比較默契，工作熱情飽滿(mǎn)、積極性高，對工程施工中的4M1E因素控制的較好，對施工現場(chǎng)的各道工序控制到位，有效地控制了質(zhì)量通病的產(chǎn)生，在此基礎上提高了產(chǎn)品的合格率。確保了1＃、2＃、3＃樓工程的質(zhì)量。
總體來(lái)講，今年建安項目部的貫標工作扎實(shí)，深入，有效，持續改進(jìn)效果明顯，工作過(guò)程清晰，項目部全體成員質(zhì)量意識強，是實(shí)現本項目部質(zhì)量目標的重要保證，在后的工作中將一如既往，注重加強和持續改進(jìn)。
內審工作總結11
一年來(lái)，在區局的正確領(lǐng)導下，XX地稅局突出監督重點(diǎn)，充分發(fā)揮督察內審職能作用，以總局《稅務(wù)系統督察內審工作規定》為規范，以區局《20xx年督察內審工作要點(diǎn)》為指引，規范稅收執法，防范、化解稅收執法風(fēng)險，不斷加大內部審計力度，規范內部審計工作程序，注重內審人員素質(zhì)的提高，進(jìn)一步改進(jìn)內審工作方式方法，積極發(fā)揮督察內審“免疫系統”的作用，較好地完成了20xx年稅收執法督察重點(diǎn)項目及日常財務(wù)審計工作，促進(jìn)了領(lǐng)導干部正確履行經(jīng)濟責任，推進(jìn)了廉政勤政建設和依法行政工作�，F將主要工作情況匯報如下：
一、督察內審工作總體情況
�。ㄒ唬C構人員情況。我局未單獨設立獨立的督察內審機構。按照職責落實(shí)、人員適任的原則，根據工作需要，由稅政法規部門(mén)和計財部門(mén)共同承擔督察內審職責。開(kāi)展督察內審工作時(shí)，稅政法規部門(mén)和計財部門(mén)人員牽頭，會(huì )同其他部門(mén)、機構人員共同開(kāi)展執法督察工作。
�。ǘ┲贫冉ㄔO情況。我局在機構人員工作崗位設置時(shí)，對稅收執法督察和財務(wù)內審工作都有明確的職責分工，各項工作的計劃組織實(shí)施都有明確的崗責責任人，對工作的開(kāi)展及總結情況都有明確的程序和各階段內容、目標、標準要求，對工作資料歸檔也都有明確的要求，全部納入科室及個(gè)人績(jì)效考核。我局在制度建設上以落實(shí)《稅收執法督察規則》及《自治區地稅系統領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《自治區地稅系統關(guān)于加強督查內審工作的意見(jiàn)》為重點(diǎn)，從工作機制、程序及方法上進(jìn)行規范和統一，按照總局《稅務(wù)系統督察內審工作規定》規定的職責、權限和程序完善基礎工作，保證了督察內審工作按要求規范化進(jìn)行，尚未作進(jìn)一步的制度完善創(chuàng )建工作。
�。ㄈ┏晒们闆r。對于全系統督查內審工作中發(fā)現的問(wèn)題，在強調整改和責任追究的同時(shí)，深入進(jìn)行歸類(lèi)分析和查找存在問(wèn)題的根源，需要市局業(yè)務(wù)科室解決的問(wèn)題，以召開(kāi)稅收業(yè)務(wù)討論會(huì )會(huì )議的形式，進(jìn)而有針對性提出解決辦法堵塞漏洞。將督察內審成果作為責任追究的重要依據，對督察內審中發(fā)現的問(wèn)題，嚴格按照相關(guān)法律法規、制度辦法追究相關(guān)人員的法律責任、行政責任和經(jīng)濟責任。加強對督察審計結果的綜合分析，為領(lǐng)導決策、建章立制、堵塞漏洞提供有針對性的建議，充分發(fā)揮督察內審的職能作用。
二、稅收執法督察開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，明確重點(diǎn)督察項目。
為認真、扎實(shí)地落實(shí)20xx年執法督察工作，一是加強組織領(lǐng)導，自上而下成立了稅收執法督察工作領(lǐng)導小組，實(shí)行局長(cháng)負責制，并有分管領(lǐng)導具體負責，統一組織領(lǐng)導稅收執法督察工作，并明確由稅政法規部門(mén)牽頭此項工作。在執法督察和責任追究中，由稅政法規部門(mén)牽頭，稅政、征管、信息、計財等部門(mén)，各負其責，密切配合，確保督察工作組織協(xié)調順暢、貫徹實(shí)施到位。二是制訂《20xx年稅收執法督察工作方案》，確定貫徹落實(shí)組織收入原則情況、土地增值稅征收管理情況、減免稅管理制度執行及政策落實(shí)情況、取消和下放稅務(wù)行政審批項目的貫徹落實(shí)情況、稅收規范性文件合法性情況、發(fā)票管理情況、注銷(xiāo)清算稅收管理情況為必查項目，同時(shí)結合我局工作實(shí)際，補充廉租住房、經(jīng)濟適用住房、公共租賃住房建設和運營(yíng)稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的稅收優(yōu)惠政策、促進(jìn)小型微利企業(yè)發(fā)展三項稅收優(yōu)惠政策落實(shí)情況、稅務(wù)行政處罰案件、二手門(mén)面房稅收政策執行情況、稅務(wù)稽查案件情況、退稅情況作為重點(diǎn)督察項目。
�。ǘ┟鞔_督察內容和方式，強化整改實(shí)效。
20xx年，我局改變以往集中執法督察的方法，在集中執法督察的基礎上，逐漸加強日常督察，在日常督察中又注重重點(diǎn)執法督察、專(zhuān)項執法督察，并采取實(shí)地督察與計算機督察相結合的方法。日常執法督察主要內容為區局機考發(fā)現的問(wèn)題、區局風(fēng)險推送發(fā)現的問(wèn)題、日常征管中發(fā)現的執法過(guò)錯、重大稅務(wù)案件審理發(fā)現的問(wèn)題、稽查建議未進(jìn)行責任追究的問(wèn)題、退稅審核發(fā)現的問(wèn)題等重要的執法行為的督察。同時(shí)為減輕基層稅務(wù)機關(guān)的負擔，我局將集中執法督察與稅收征管執法質(zhì)量評價(jià)體系、目標管理考核、執法監察及其他單項考核一起部署、檢查、落實(shí)，在時(shí)間上統一、內容上相互補充。各基層局也將執法督察工作與工作督導、稅收征管執法質(zhì)量評價(jià)體系、綜合目標考核工作結合起來(lái)，將稅收業(yè)務(wù)考核結果，作為執法督察的補充內容，避免多頭重復、交叉檢查的現象發(fā)生。在稅收執法督察中，各基層局按季開(kāi)展執法重點(diǎn)督察，市局每半年開(kāi)展一次重點(diǎn)督察。在兩級重點(diǎn)督察時(shí)，均要制訂督察方案，將總局和區局要求的稅收執法督察工作重點(diǎn)及我局稅收執法和征管薄弱環(huán)節作為督察重點(diǎn)，使執法督察與實(shí)際工作相結合、與稅收征管相結合。檢查中填寫(xiě)統一格式的工作底稿，對查出的問(wèn)題認真聽(tīng)取被查單位的意見(jiàn)，形成稅收執法督察報告。經(jīng)督察內審領(lǐng)導小組審核后，以公文形式下發(fā)通報，要求被查部門(mén)限期整改和追究，將督察結果作為單位和個(gè)人年度評優(yōu)的重要依據。半年督察結束后，我局由執法督察辦公室專(zhuān)門(mén)組織人員對各基層局執法過(guò)錯行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦，有效防止了督察過(guò)后無(wú)人管無(wú)人落實(shí)的現象。
�。ㄈ┒愂請谭ǘ讲觳槌龅闹饕獑�(wèn)題
1、落實(shí)組織收入原則方面，存在房地產(chǎn)企業(yè)未正確計算實(shí)際利潤額，預繳時(shí)扣除了預售款實(shí)繳的營(yíng)業(yè)稅金及附加、預繳的土地增值稅，預售款未按規定計算預計毛利額并入應納稅所得額，未正確使用預計毛利率等問(wèn)題，造成未正確預繳企業(yè)所得稅問(wèn)題。
2、土地增值稅征收管理方面，存在土地增值稅清算不及時(shí)，對清算報告和結果案頭審核不到位，對于納稅人未按預征規定期限預繳土地增值稅的，未按規定加收滯納金。
3、減免稅管理制度執行及政策落實(shí)方面，存在減免稅跟蹤管理不到位，減免稅備案日期錯誤，備案資料不齊全，稅收優(yōu)惠政策落實(shí)不到位，小微企業(yè)營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策落實(shí)存在個(gè)別符合條件企業(yè)未享受優(yōu)惠政策等問(wèn)題。
4、稅收規范性文件合法性方面，基層局制發(fā)1個(gè)規范性文件無(wú)法定授權，不符合《稅收規范性文件制定管理辦法》要求。
5、退稅管理方面，存在退稅資料審核不嚴和個(gè)別稅務(wù)所出具的《稅務(wù)事項調查表》引用政策依據錯誤情況。
6、二手非住宅交易稅收征管情況管理方面。共抽查了20xx年8月至12月三個(gè)基層局辦理的130戶(hù)二手非住宅交易稅收征管情況，督察發(fā)現存在二手非住宅交易計稅價(jià)格審核不嚴、部分房屋交易未按稅法規定正確計算土地增值稅和個(gè)人所得稅等問(wèn)題。
造成出現問(wèn)題的原因：一是納稅人對稅收政策理解和把握尚不到位，以及部分納稅人認為繳稅數額不大，不必要做減免稅備案，造成部分符合條件的納稅人未享受稅收優(yōu)惠政策；二是部分基層執法人員素質(zhì)不高，責任心不強，對有些稅收政策理解認識不到位，執行過(guò)程出現差錯。
�。ㄋ模┒愂請谭ㄘ熑沃崎_(kāi)展情況
稅收執法責任制是規范和監督稅務(wù)機關(guān)稅收執法活動(dòng)的一項重要制度，是稅務(wù)法制建設的一個(gè)重要組成部分。推行稅收執法責任制是一項根本性、全局性和長(cháng)遠性的工作。一是完善了崗位職責、工作規程、評議考核、責任追究“四位一體”的稅收執法責任制體系，認真落實(shí)《新疆維吾爾自治區地稅系統稅收執法責任制考核評議辦法》《新疆維吾爾自治區地稅系統稅收執法過(guò)錯責任追究操作辦法》《自治區地稅系統稅收執法責任制考核評議標準》，并制定了《XX地稅系統稅收執法責任制考核評議實(shí)施辦法》和《XX地稅系統稅收執法過(guò)錯責任追究實(shí)施辦法》，全面推行稅收執法責任制。市局對基層局每半年考核一次、各基層局對科所每季考核一次。
在工作中，我局注重協(xié)調好執法督察與稅收征管質(zhì)量評價(jià)體系、執法監察的關(guān)系。對發(fā)現的構成執法過(guò)錯的行為，嚴格按《稅收執法過(guò)錯責任追究辦法》的程序和標準對責任人進(jìn)行處理；對涉及以權謀私等違反紀律的問(wèn)題還要依照執法監察的有關(guān)規定進(jìn)行處理。對工作中出現的違反了有關(guān)制度辦法的規定，但未造成執法過(guò)錯的行為，納入稅收執法質(zhì)量評價(jià)考核處理，有效地避免了對執法人員雙重追究的情況。20xx年，共追究執法過(guò)錯責任96人次，給予經(jīng)濟懲戒55740元。
三、內部審計開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┤粘Ｘ攧�(wù)收支管理情況20xx年我局嚴格執行《XX地稅系統經(jīng)費管理辦法》（石地稅發(fā)【20xx年】18號），在日常財務(wù)管理工作中有的放矢，重點(diǎn)對大額支出管理、日常經(jīng)費支出等方面的審批報銷(xiāo)程序進(jìn)一步細化明確，對預算資金指標層層分解，加強財務(wù)收支管理，規范支出行為，認真執行各項財務(wù)制度，堅持大額經(jīng)費支出的集體審批制度，經(jīng)費支出做到事前審批、事中控制、事后審核。20xx年各項支出程序符合規定的程序，各環(huán)節簽字把關(guān)到位，沒(méi)有資料不全和簽字缺失的情況。
在20xx年財務(wù)工作管理的基礎上，建立強化財務(wù)管理基礎的長(cháng)效機制，不斷夯實(shí)財務(wù)管理基礎，狠抓財務(wù)管理制度的落實(shí)，加強財務(wù)監督管理，提升預算執行水平，對20xx年的財務(wù)管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
20xx年我局積極籌措資金，合理安排支出規模，嚴格預算支出管理，做到資金支出進(jìn)度合理有序。從20xx各項支出的情況來(lái)看，首先確保了人員經(jīng)費和日常稅收征管業(yè)務(wù)工作的需要；其次，滿(mǎn)足了各項創(chuàng )建活動(dòng)和群眾文化體育活動(dòng)；最后，美化了辦公環(huán)境和改善了辦公設施。資金使用效果良好。20xx年我局加強財務(wù)核算和經(jīng)費支出管理，進(jìn)一步貫徹落實(shí)“厲行節約、勤儉辦事”的方針，強化支出管理。全局樹(shù)立節約意識，自上而下，從加強預算管理和重點(diǎn)環(huán)節入手，控制各項支出，強化內部財務(wù)監督，強化財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高資金使用效益。行政經(jīng)費向征管一線(xiàn)傾斜。
通過(guò)20xx年內部審計，對我系統所有核算單位的財務(wù)收支情況做出如下總體評價(jià)：20xx年通過(guò)對大額支出管理、“三代”手續費支付管理、財務(wù)軟件使用情況、會(huì )計檔案達標進(jìn)展情況、輔助賬的登記情況、落實(shí)“約法三章”、“厲行節約”、“小金庫”治理等審計內容看：各核算單位能夠認真貫徹落實(shí)局黨組的各項工作部署，根據年初下達的經(jīng)費支出管理辦法均制定了符合本單位實(shí)際工作的財務(wù)管理辦法和內部控制制度，堅持重大事項集體研究決定，嚴格預算管理�；鶎雍怂銌挝唤⒘溯o助賬登記工作，所有單位會(huì )計核算嚴格遵守會(huì )計制度和相關(guān)規章制度以及其他規范性文件，內部控制制度健全并能夠有效實(shí)施。資產(chǎn)管理工作細致扎實(shí)，認真落實(shí)區局新下發(fā)的資產(chǎn)管理相關(guān)規定，管好用好調配好全系統資產(chǎn)。能夠執行區局“一個(gè)意見(jiàn)、兩個(gè)辦法”。三個(gè)征收局“三代”手續費的支付管理嚴格按照區局及我局的有關(guān)要求辦理，證章齊全、手續完整、支付及時(shí)。從20xx年7月1日起執行我局新制定的“三代”手續費支付辦法，手續費支付均由局機關(guān)財務(wù)通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理，方便快捷。
�。ǘ⿲�(zhuān)項資金執行情況
1、“三公”經(jīng)費開(kāi)支情況，20xx我局嚴格“三公”經(jīng)費的管理，認真執行中央“八項”規定，“三公”經(jīng)費支出均控制在預算額度內。
2、認真學(xué)習區局新的固定資產(chǎn)管理及處置辦法，結合資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )軟件運行，規范固定資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)使用效率。
3、規范“三代”手續費的資金管理，制定我局“三代”手續費管理辦法，實(shí)行網(wǎng)上銀行統一支付，保證此項資金合規使用。
4、稅法宣傳、稅務(wù)辦案專(zhuān)項資金嚴格按照要求使用，加大稅法宣傳及稅務(wù)辦案力度，提高納稅人的稅法遵從度，加強納稅意識，通過(guò)稅務(wù)違法案件的`有效查處，凈化稅法執行環(huán)境，為我局稅收工作做出積極貢獻。
�。ㄈ┱少彿矫嬉幏墩少彸绦�，將有限的公共經(jīng)費花在刀刃上，提高了資金使用效能。
進(jìn)一步規范政府采購工作流程，嚴格執行《政府采購法》，提高政府采購工作效率和質(zhì)量，為稅收征管各項工作提供服務(wù)保障。20xx年，在基建維修工程招投標和辦公設備的采購上，都能堅持按照各自的標準和需求，到政府集中采購辦公室辦理相關(guān)手續，做到絕不遺漏一個(gè)項目。根據標的數量及金額以及工作實(shí)際需要，對筆記本電腦、臺式電腦、職工食堂空調等項目進(jìn)行了采購。通過(guò)詢(xún)價(jià)、競爭性談判等多種形式對采購項目進(jìn)行采購，用最低的價(jià)格購買(mǎi)到最優(yōu)的產(chǎn)品和服務(wù)，其中采取的詢(xún)價(jià)打前鋒、競爭性談判做后墊這一采購方式功不可沒(méi)，它不但進(jìn)一步提高了政府采購資金的使用效益，為稅收征管工作更好地做好了保障工作，還充分發(fā)揮監督職能，實(shí)施全程監督，促進(jìn)了廉政建設，杜絕了不廉潔現象的發(fā)生。
�。ㄋ模┗ü芾矸矫鎸衲甑幕椖堪才�，市局高度重視，積極征求基層對需要維修項目的意見(jiàn)，三次對需要維修項目進(jìn)行實(shí)地查看落實(shí)，黨組專(zhuān)題研究確定維修方案。及時(shí)報批有關(guān)建設審批手續，委托工程項目的招標。從設計、預算、招標、施工、材料、監理、決算等環(huán)節進(jìn)行管理，分管局領(lǐng)導牽頭負責，辦公室、機關(guān)服務(wù)中心、計劃財務(wù)科等分工協(xié)作，層層負責。嚴格按照施工的進(jìn)度撥付資金，并進(jìn)行完工決算清理。保證了工程的進(jìn)度和質(zhì)量。取得了較好的效果。
�。ㄎ澹┙�(jīng)濟責任審計20xx年，我系統基層單位領(lǐng)導未發(fā)生崗位調換，此項工作未開(kāi)展。
�。┐嬖诘牟蛔阃ㄟ^(guò)此次審計，結合目前我局的財務(wù)支出報銷(xiāo)辦法和財務(wù)核算的流程發(fā)現我系統下屬的核算單位在財務(wù)管理的基礎工作方面仍然存在不規范的地方，需要在今后的工作中加以改進(jìn)。
1、大額支出管理，重大事項的開(kāi)支會(huì )議記錄不完整。通過(guò)對此項工作的檢查，發(fā)現部分單位的重大開(kāi)支會(huì )議記錄未規范登記，存在內容不全面，研定的金額未注明現象。
2、會(huì )計核算規范化方面仍然需要加強。在實(shí)際檢查中發(fā)現基層局會(huì )計憑證、賬簿的歸檔沒(méi)有完全按照年初安排的工作進(jìn)度開(kāi)展。在檢查中同時(shí)發(fā)現部分單位記賬憑證未及時(shí)打印，不符合會(huì )計基礎規范化的要求。
3、20xx年內部審計要求各單位應在20xx年使用區局要求的財務(wù)軟件電子出納系統，經(jīng)檢查部分單位仍然使用不規范，部分單位出納系統銀行對賬單未及時(shí)登帳，未按要求做余額調節表。
4、輔助賬的登記工作存在不及時(shí)現象。
四、督察內審工作經(jīng)驗
�。ㄒ唬⿵娀粘６讲�。從20xx年起，除專(zhuān)項執法督察外，針對重點(diǎn)工作執行情況，市局每季度選擇性開(kāi)展了重點(diǎn)執法督察，同時(shí)將督察結果予以通報并作為重點(diǎn)考核內容。
�。ǘ﹦�(chuàng )新督察方式。為減輕基層稅務(wù)機關(guān)的負擔，我局將執法督察與稅收征管執法質(zhì)量評價(jià)體系、目標管理考核、執法監察及其他單項考核一起部署、檢查、落實(shí)，在時(shí)間上統一、內容上相互補充。
�。ㄈ⿵娀膶�(shí)效。督察結束后，我局由執法督察辦公室專(zhuān)門(mén)組織人員對各基層局執法過(guò)錯行為糾正情況進(jìn)行再落實(shí)與督辦，有效防止了督察過(guò)后無(wú)人管無(wú)人落實(shí)的現象，確保全面落實(shí)整改，促進(jìn)執法質(zhì)量的提高。
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