項目績(jì)效評價(jià)報告[優(yōu)秀]

　　在學(xué)習、工作生活中，需要使用報告的情況越來(lái)越多，不同的報告內容同樣也是不同的。那么，報告到底怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編收集整理的項目績(jì)效評價(jià)報告，歡迎大家分享。

項目績(jì)效評價(jià)報告1

　　根據督辦函[20xx]x號《關(guān)于開(kāi)展20xx年秋季開(kāi)學(xué)工作專(zhuān)項督導的通知》文件及區教育局通知精神，我校在開(kāi)學(xué)第一周組織全體教師認真學(xué)習和體會(huì )，針對相關(guān)內容進(jìn)行全面的自查自糾，秋季開(kāi)學(xué)工作專(zhuān)項自查報告�，F將工作情況匯報如下：

　　1、精心準備，確保順利、有序：

　�。�1）全體教職員工和學(xué)生均按照要求規定時(shí)間及時(shí)返校，無(wú)學(xué)生因家庭經(jīng)濟困難、生活困難或學(xué)習困難而失學(xué)的情況。

　�。�2）及時(shí)將符合要求的教科書(shū)在開(kāi)學(xué)注冊的'第一天（8月31日）就發(fā)送到學(xué)生手中；

　　教輔材料的征訂完成依據上級文件、通知精神辦理，并發(fā)放"致家長(cháng)一封信"，由家長(cháng)簽名確認、自愿購買(mǎi)。

　�。�3）認真做好后勤保障工作，組織人員檢查（修）用水、用電和教學(xué)、生活設施設備等各項后勤保障情況，運行良好。

　�。�4）舉行簡(jiǎn)短、有序的開(kāi)學(xué)式，認真加強"新村小學(xué)學(xué)生一日常規"教育，開(kāi)展愛(ài)學(xué)習、愛(ài)勞動(dòng)、愛(ài)祖國"三愛(ài)"及節糧、節水、節電"三節"主題教育活動(dòng)。

　　2、加強安全教育，強化安全意識：

　　學(xué)校在開(kāi)學(xué)第一天就進(jìn)行全校性師生安全教育和分班級安全宣講，營(yíng)造濃厚的安全學(xué)習氛圍。

　�。�1）全面對教室、辦公室、專(zhuān)用處室等處進(jìn)行安全隱患排查，有破損或毀壞的地方進(jìn)行維修或修補，確保安全。

　�。�2）堅持做好上下學(xué)時(shí)行政和值班教師在學(xué)校大門(mén)口站崗制度，校園實(shí)行封閉式管理，人防、物防、技防措施到位；

　　嚴格執行"新村小學(xué)校外人員出入登記制度"和"新村小學(xué)上課期間學(xué)生出入登記制度"；門(mén)衛和保安員均持證上崗并配齊安全叉、橡膠棒等必要的安全防護、應急處置裝備；校園配備一鍵式報警設施，校園各重點(diǎn)部位均安裝視頻監控。

　�。�3）學(xué)校要求學(xué)生及家長(cháng)不得乘坐非法營(yíng)運車(chē)輛，不得乘坐拼裝車(chē)、報廢車(chē)、未取得校車(chē)使用許可等的車(chē)輛；

　　學(xué)校門(mén)口道路設置警示牌、減速帶。

　�。�4）學(xué)校堅持"放學(xué)前5分鐘安全教育"制度，從多方面、多角度對學(xué)生進(jìn)行防火、防電、防詐騙、交通安全等的教育；

　　每學(xué)期均舉行兩次的疏散演練，包括突發(fā)事件應急疏散、地震、消防和防空等演練，教會(huì )學(xué)生掌握自救自護自理的方法和能力，無(wú)發(fā)生任何校內安全事故。

　�。�5）教育、倡導并督促全體師生安全、文明上網(wǎng)。

　　3、規范辦學(xué)行為，常抓不懈

　�。�1）學(xué)校嚴格執行上級規定和要求，無(wú)亂收費、無(wú)違規亂辦學(xué)、亂辦班等問(wèn)題。

　�。�2）學(xué)校嚴格執行教育收費公示制度，服務(wù)性收費和代收費收取均按照上級有關(guān)規定，扎實(shí)做好校務(wù)公開(kāi)工作，及時(shí)公開(kāi)學(xué)校重大事項。

　�。�3）我校不存在超大班額，課程安排符合國家和省級規定；

　　全面落實(shí)"半小時(shí)大課間"和"體鍛半小時(shí)"的每天鍛煉一小時(shí)要求；不存在對學(xué)生考試成績(jì)進(jìn)行排名并張榜公布現象；不存在組織學(xué)生補課情況；掛牌責任督學(xué)不定期到我校進(jìn)行各項工作督導，促進(jìn)學(xué)校工作的正常、有序開(kāi)展。

　　4、抓好教師隊伍建設，做好本職工作

　�。�1）按規定為學(xué)校配齊了教師，音體美教師滿(mǎn)足教學(xué)需要。

　�。�2）教師的合法權益落實(shí)到位，不存在拖欠工資現象。

　�。�3）真正、全面落實(shí)教育部《關(guān)于建立健全高校師德建設長(cháng)效機制的意見(jiàn)》、《中小學(xué)教師違反職業(yè)道德行為處理辦法》、《嚴禁教師違規收受學(xué)生及家長(cháng)禮金等行為的規定》等文件規定的內容，全體教師不存在違反教師職業(yè)道德行為。

項目績(jì)效評價(jià)報告2

　　望江縣20xx年教育民生工程實(shí)施了5所貧困地區義務(wù)教育教學(xué)點(diǎn)與1所小規模學(xué)校智慧學(xué)校建設，項目合同資金36.624萬(wàn)元，配備324臺學(xué)生平板終端、31臺教學(xué)平板終端及智慧教學(xué)軟件，覆蓋我縣3個(gè)鄉鎮，3個(gè)學(xué)區，421名農村偏遠地區教學(xué)點(diǎn)學(xué)生受益，連同20xx年建設的10所教學(xué)點(diǎn)，已實(shí)現了教學(xué)點(diǎn)智慧學(xué)校全覆蓋�，F就相關(guān)工作自評如下：

　　一、項目投入情況

　　1.明確目標，科學(xué)規劃項目實(shí)施

　　我縣屬安徽省第三批教學(xué)點(diǎn)在線(xiàn)課堂項目縣(20xx年實(shí)施)，共配備10個(gè)教學(xué)點(diǎn)接收課堂和4個(gè)主講課堂設備�？h級投入45萬(wàn)元，配套采購了30套在線(xiàn)課堂用“班班通”設備。根據《安徽省教育廳關(guān)于開(kāi)展貧困地區教學(xué)點(diǎn)基本情況摸底調查的通知》(皖教秘(20xx)88號)文件精神，縣教育局于20xx年8月對在線(xiàn)課堂的教學(xué)點(diǎn)進(jìn)行了精準摸排。20xx年9月，我縣對5所新增教學(xué)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地環(huán)評，進(jìn)一步收集核對相關(guān)數據，同時(shí)聽(tīng)取教師對智慧學(xué)校項目的意見(jiàn)、建議及項目應用預期，做到規劃科學(xué)、數據準確、群眾滿(mǎn)意。10月通過(guò)線(xiàn)上詢(xún)價(jià)的方式，投資25.8萬(wàn)元，增補了5套在線(xiàn)課堂接收設備與2套在線(xiàn)課堂主講設備。這5所教學(xué)點(diǎn)與主講校對應情況如下：

　　略

　　2.狠抓落實(shí)，配套資金和基礎設備雙到位

　　為確保項目順利實(shí)施，根據縣教育局《望江縣教育局關(guān)于20xx年義務(wù)教育薄弱環(huán)節改善與能力提升補助資金安排的請示》（望教[20xx]47號“安排城鎮學(xué)校與鄉村教學(xué)點(diǎn)智慧學(xué)校建設272萬(wàn)元”，明確縣級配套資金用于智慧學(xué)校建設。根據《安徽省教育廳、安徽省通信管理局轉發(fā)教育部辦公廳工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開(kāi)展學(xué)校聯(lián)網(wǎng)攻堅行動(dòng)的通知》(皖教秘(20xx)137號)文件要求，結合教學(xué)點(diǎn)智慧學(xué)校對網(wǎng)絡(luò )要求較高的特點(diǎn)，我縣逐校測速、逐校驗收，優(yōu)先將所有項目學(xué)校網(wǎng)絡(luò )接入均提升至200M以上。20xx年8月，局儀電站下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展 “望江縣20xx年義務(wù)教育小規模學(xué)校(教學(xué)點(diǎn))智慧學(xué)校建設項目”施工前基礎環(huán)境專(zhuān)項調查的通知》，調查中發(fā)現的問(wèn)題，向學(xué)校下達了《整改通知》，學(xué)校整改后得到了局儀電站的確認．為確保智慧學(xué)校設備運行于安全高效的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境，使項目最大化發(fā)揮效益，我縣在后續將安排專(zhuān)項資金50余萬(wàn)元，用于5所教學(xué)點(diǎn)的內網(wǎng)改造，建成千兆內網(wǎng)，實(shí)現校園無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )全覆蓋。

　　二、項目管理情況

　　1.成立組織，壓實(shí)各級成員責任

　　為進(jìn)一步加強對全縣教育民生工程的'組織領(lǐng)導和工作協(xié)調，20xx年9月23日，縣教育局下發(fā)了《關(guān)于調整望江縣教育民生工程工作領(lǐng)導小組的通知》(望教財(20xx)113號)，對教育民生工作領(lǐng)導小組成員進(jìn)行了調整和擴充，明確由教育局儀電站具體負責智慧學(xué)校建設工作。相關(guān)中心學(xué)校、項目學(xué)校也成立了相應組織機構，配備專(zhuān)(兼)職項目管理員，定崗定責，確保項目有條不紊順利推進(jìn)。

　　2.建章立制，強化項目各階段管理

　　教育局制訂并下發(fā)了《智慧學(xué)校教室管理制度》、《智慧教室教師使用規定》要求學(xué)校制度上墻并嚴格落實(shí)。統一編制了《望江縣智慧學(xué)校課堂應用記錄》、《望江縣教學(xué)點(diǎn)智慧學(xué)校設備報修維護記錄》等過(guò)程管理表格以加強項目常態(tài)化應用及設備的維護管養。建立健全的項目管理機制，印發(fā)了監督監管、過(guò)程控制、定期通報、督查整改、考核運用、追究責任等系列工作及相關(guān)辦法，為項目設備持續發(fā)揮效益保駕護航。

　　3.嚴格驗收，保證項目實(shí)施質(zhì)量

　　為保證項目實(shí)施質(zhì)量，我縣嚴格執行設備驗收、校級驗收、縣級驗收等驗收程序。20xx年9月底與中標方天立泰科技股分有限公司簽訂合同，中標公司于10月中旬開(kāi)始進(jìn)行了充電柜、學(xué)生終端與教師終端派送、AP安裝、布線(xiàn)、調試等工作，10月底結束，同時(shí)各校對設備進(jìn)行驗收，出具了設備驗收單，各教學(xué)點(diǎn)設備配置如下：

　　略

　　20xx年11月,局儀電站下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展 “望江縣20xx年義務(wù)教育小規模學(xué)校(教學(xué)點(diǎn))智慧學(xué)校建設項目”使用前設備狀況專(zhuān)項調查的通知》,隨及局儀電站派員逐校進(jìn)行了調查了解，針對發(fā)現的問(wèn)題，縣局儀電站向中標方發(fā)出了《整改通知書(shū)》，責令中標方限期整改。中標方及時(shí)進(jìn)行了整改,并得到了學(xué)校與局儀電站的確認。試運行一個(gè)月后，20xx年12月，局儀電站下發(fā)了《關(guān)于做好20xx年貧困地區義務(wù)教育小規模學(xué)校(教學(xué)點(diǎn))智慧學(xué)校設備安裝調試和校級驗收工作的通知》，要求學(xué)校對照招投標文件中設備型號、數量，對中標方設備安裝與系統使用情況進(jìn)行校級驗收，在校級驗收基礎上，20xx年12月2日縣教育局選派5人專(zhuān)家組對5所接收學(xué)校、1所小規模學(xué)校與2所主講學(xué)校進(jìn)行了縣級驗收.

　　4.強化培訓，促進(jìn)教學(xué)深度融合

　　20xx年10月根據中標公司提供的省平臺教師學(xué)生賬號，下發(fā)給各在線(xiàn)課堂學(xué)校進(jìn)行核對，并及時(shí)反饋給中標公司。在項目設備到位，調試完成后，20xx年11月，中標公司以主講學(xué)校為單位（主講學(xué)校所對應的接收課堂教學(xué)點(diǎn)集中到主講學(xué)校）進(jìn)行了兩場(chǎng)培訓，共有24位教師參訓；集中培訓后，天立泰公司逐校對教師進(jìn)行了校級培訓，20xx年11月20日組織了縣級技術(shù)管理人員培訓與縣級教師使用培訓，培訓結束前對參訓對象進(jìn)行了書(shū)面考試，確保了人人過(guò)關(guān)�，F在2所主講學(xué)校與5個(gè)教學(xué)點(diǎn)、1所小規模學(xué)校師生均在利用智慧課堂系統通過(guò)移動(dòng)終端進(jìn)行正常教學(xué)，后期教育局將積極組織教師、管理員參加各類(lèi)項目設備應用和管理培訓，同時(shí)開(kāi)展校級輻射培訓，加強教學(xué)教研等工作，提升我縣教育信息化應用水平和教師信息化教學(xué)素養，促進(jìn)智慧教學(xué)設備與學(xué)校教育教學(xué)深度融合。

　　5.加強監督，確保資金使用合理合規

　　縣級驗收后，我勻將及時(shí)按合同要求對項目資金100%足額撥付，項目實(shí)施過(guò)程中，我們要求學(xué)校嚴格按照國有資產(chǎn)規定對項目設備進(jìn)行規范登記，確保項目資產(chǎn)管理規范，杜絕資產(chǎn)流失。

　　三、項目產(chǎn)出與效果

　　1.常態(tài)應用，持續發(fā)揮項目效益

　　教育局制訂了智慧學(xué)校長(cháng)效運行機制，充分總結我縣在線(xiàn)課堂項目應用經(jīng)驗，繼續實(shí)行月通報制度，督導學(xué)校充分利用設備，杜絕閑置浪費，使先進(jìn)智能的設備在教學(xué)過(guò)中充分發(fā)揮效益。

　　2.廣泛宣傳，提升服務(wù)對象滿(mǎn)意度

　　20xx年10月，我縣組織了民生工程集中宣傳大型活動(dòng)，向群眾宣傳教學(xué)點(diǎn)智慧學(xué)校項目不僅解決了教學(xué)點(diǎn)缺師少教的歷史問(wèn)題，更為重要的是，讓智慧教學(xué)這一先進(jìn)教學(xué)手段在最貧困、最偏遠的教學(xué)點(diǎn)優(yōu)先使用，取得了預期效果。項目實(shí)施結束，設備投入后我們對項目學(xué)校進(jìn)行了教師座談、對學(xué)生與家長(cháng)進(jìn)行了問(wèn)卷調查,對這種智能化的先進(jìn)教學(xué)模式普遍反映很滿(mǎn)意。下一步我們將聚焦目標質(zhì)量，堅持民生主導思想，健全工作機制，提升管理水平，加強監督檢查，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，努力讓每一個(gè)教學(xué)點(diǎn)的孩子都能享有公平而有質(zhì)量的教育。

項目績(jì)效評價(jià)報告3

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據新安富領(lǐng){20xx}1號文件《關(guān)于下達自治區20xx年安居富民工程建設任務(wù)的通知》要求，20xx年我縣建設任務(wù)為2500戶(hù)，其中建檔立卡貧困戶(hù)500戶(hù)。補助資金資金為每戶(hù)2.85萬(wàn)元（國家1.05萬(wàn)元。自治區0.8萬(wàn)元，援疆1萬(wàn)元），建檔立卡貧困戶(hù)每戶(hù)補助標準3.85萬(wàn)元。（國家1.05萬(wàn)元。自治區0.8萬(wàn)元，援疆2萬(wàn)元）

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　今年的2500戶(hù)任務(wù)截止到目前：全縣開(kāi)工2500戶(hù)，開(kāi)工率100%�？⒐�戶(hù)2500戶(hù)，竣工率100%�！敖�檔立卡”貧困戶(hù)開(kāi)工500戶(hù)，開(kāi)工率為100%�？⒐�戶(hù)500戶(hù)，竣工率為100%。入住率達到95以上。

　�。ㄈ�）項目實(shí)施情況

　　1、于20xx年1月份，召開(kāi)全縣安居富民工程建設專(zhuān)題會(huì )，對20xx年安居富民前期工作進(jìn)行安排部署。要求各鄉（鎮）場(chǎng)結合各自實(shí)際，加快制定完善今年安居富民工程實(shí)施方案，確保工程順利實(shí)施。

　　2、對有意向的建房戶(hù)，合理引導宣傳，讓他們做好建設用地、路、渠等基礎設施的規劃工作，確保早開(kāi)工、早竣工、早入住。

　　3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設資金，今年援疆資金3000萬(wàn)元。另一方面針對農戶(hù)實(shí)施安居富民工程建設資金缺口的問(wèn)題，除宣傳發(fā)動(dòng)百姓自籌建房資金外。同時(shí)，協(xié)調扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進(jìn)行捆綁使用。

　　4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓工作。我縣共開(kāi)展4次集中培訓，培訓管理人員96人次，建筑工匠461人次，建房戶(hù)1200戶(hù)。

　　5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷(xiāo)售價(jià)格低的有利因素，積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設成本。

　　6、建立健全“一戶(hù)一檔”及“明白卡” 發(fā)放。

　　7、加大質(zhì)量監管力度，嚴格按照安居富民工程建設標準建設，達不到標準的一律不給予驗收。資金安全：嚴格按照安居富民專(zhuān)項資金管理使用建設資金，堅決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。

　　20xx年安居富民工程建設補助資金共計7625萬(wàn)元（國家補助資金2625萬(wàn)元，自治區補助資金20xx萬(wàn)元，援疆補助資金3000萬(wàn)元），現已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l（鎮）場(chǎng)，由鄉（鎮）場(chǎng)打入建房戶(hù)專(zhuān)戶(hù)。

　　二、績(jì)效評價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的：解決十三五農業(yè)戶(hù)口建房難的問(wèn)題。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)的原則、指標體系及方法：根據“十三五”安居富民工程建設任務(wù)分解實(shí)施。

　�。ㄈ�）評價(jià)實(shí)施過(guò)程：20xx年1月份，召開(kāi)全縣安居富民工程建設專(zhuān)題會(huì )，部署今年任務(wù)。4月25日起全面開(kāi)工建設，10月30日全部竣工。嚴格按照《自治區安居富民工程建設質(zhì)量管理辦法》實(shí)施。

　　三、項目績(jì)效分析

　　安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農業(yè)戶(hù)口家庭，極大地解決了農村建房難的問(wèn)題，為實(shí)現全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實(shí)的基礎。

　　四、存在問(wèn)題

　　近年來(lái)，隨著(zhù)農村經(jīng)濟的發(fā)展，安居富民工程在農村已全面鋪開(kāi)，農房建設發(fā)展迅速，農村空閑地越來(lái)越少，農房原址重建所占比例較大，安居富民工程后期建設大多為貧困戶(hù)和特困戶(hù)，任務(wù)艱巨。

　　五、對策建議

　　為確保今后工作的.順利開(kāi)展，對經(jīng)濟條件差、自籌資金困難的農戶(hù)，在積極引導其選擇成本低、面積小的抗震結構房屋，并督促農戶(hù)自行備工、備料的同時(shí)，對確實(shí)有困難的，還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　上級資金撥付較為緩慢。

項目績(jì)效評價(jià)報告4

　　一、基本情況

　　區法院人員經(jīng)費根據川人社辦[20xx]899號、川人社辦【20xx】900號、樂(lè )人社辦發(fā)【20xx】11號、樂(lè )中府�！�20xx】81號文件規定，預算該項目經(jīng)費，用于人民警察執勤崗位津補貼、人民警察法定工作日之外加班補貼、法院工作人員法定工作日之外加班補貼，用于司法輔助人員日常經(jīng)費保障。20xx年度預算232.56萬(wàn)元，系全額財政撥款，項目績(jì)效目標是保障法警執勤崗位津補貼、加班補貼，保障法院工作人員法定工作日之外加班補貼，保障司法輔助人員日常經(jīng)費保障足額按時(shí)發(fā)放。

　　二、評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)組織情況

　　根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（川委發(fā)〔20xx〕8號）的指導思想，本次績(jì)效評價(jià)的目的是為強化我院績(jì)效預算管理，提高預算精細化、科學(xué)化管理水平，合理配置公共資源，發(fā)揮財政資金使用效益和引導作用，通過(guò)科學(xué)合理的方法，客觀(guān)公正地評價(jià)我院20xx年度人員經(jīng)費項目的總體執行情況和資金使用情況，并總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題，為今后完善項目的管理提供意見(jiàn)和建議。通過(guò)查閱項目涉及的政策文件、申請資料、財務(wù)資料及其他檔案資料等，收集項目相關(guān)統計數據，如工資花名冊、人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補貼審批匯總表、人民警察執行值勤崗位津貼審批匯總表等，對人員經(jīng)費管理、發(fā)放工作的完成情況進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)。

　�。ǘ�）指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

　　本次評價(jià)標準以政府、主管部門(mén)頒布的國家、地方規范、行業(yè)標準及政策文件為首要評價(jià)標準，通過(guò)定量為主的評分方式進(jìn)行評價(jià)，對于無(wú)法定量評價(jià)的指標采用定性分析的.方法進(jìn)行評價(jià)。

　　定量指標得分按照以下方法評定：與設定的指標值相比，完成指標值的，記該指標所賦全部分值；對完成值高于指標值較多的，要分析原因，如果是由于原指標值設定明顯偏低造成的，要按照偏離度適度調減分值；未完成指標值的，按照完成值與指標值的比例記分。

　　定性指標得分按照以下方法評定：根據指標完成情況分為達成指標、部分達成指標并具有一定效果、未達成指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間合理確定分值。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　根據定量分析及定性分析，我院人員經(jīng)費支出綜合績(jì)效評價(jià)為100分，評價(jià)結論繼續執行。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　區財政局區將本院“法院項目人員經(jīng)費”項目納入財政預算，金額為232.56萬(wàn)。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　我院嚴格按照項目相關(guān)制度規定執行，為充分保障單位業(yè)務(wù)經(jīng)費的穩定使用，嚴格使用，均衡使用。所有程序合法合規，資金支付依據合法，不存在虛報項目套取財政資金及不符合申報條件的情況，經(jīng)費合規性為100%。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)費支出共計232.56萬(wàn)元，20xx年區財政局撥付資金232.56萬(wàn)，資金到位率100%。項目專(zhuān)項資金使用情況清晰，去路明確，未出現應支未支，資金使用完成率達到100%。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　我院20xx年讓每位干警感受到司法的關(guān)懷。較好發(fā)揮了經(jīng)費管控帶來(lái)的積極作用。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　一是專(zhuān)款專(zhuān)用，規范管理。我院所有經(jīng)費使用均按照相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，統一支付標準，規范工作流程，堅持問(wèn)題導向，采取有針對性舉措，補短板、強弱項，嚴格案件審批和資金流動(dòng)的管理使用工作。

　　二是嚴把案件質(zhì)量關(guān)。嚴格執行相關(guān)文件精神辦法規定，認真審查提交的申請材料，仔細把關(guān)，讓每一件案件有理有據。對各類(lèi)案件的具體情況進(jìn)行認真核查，確保有限資金能夠用的有效高效。

　　六、有關(guān)建議

　　針對以上問(wèn)題，我院將積極爭取區委區政府支持，加大與財政的溝通力度，有針對性采取措施，扎實(shí)工作，資金管控工作向縱深發(fā)展。

　　我院將繼續緊緊圍繞“以人為本，恪盡勵精”目標，不斷規范和加強司法工作，加大相關(guān)管控力度，切實(shí)控制經(jīng)費支出情況及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，期望將納稅人的每一份稅金，都在我院法官發(fā)光發(fā)熱，做到取之于民，用之于民。

項目績(jì)效評價(jià)報告5

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　中央下達我區農田建設補助資金共6652萬(wàn)元（提前下達3614萬(wàn)元，年度內下達3038萬(wàn)元），省級分三筆下達農田建設補助資金4002.5萬(wàn)元（不包括管護資金13.1萬(wàn)元），市級下達農田建設補助資金378萬(wàn)元（不包括管護資金31.5萬(wàn)元），區財政配套資金3182.5萬(wàn)元。計劃完成高標準農田建設項目6.3萬(wàn)畝，農業(yè)基礎設施得到改造，達到旱能灌、澇能排。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。按照合同約定，共完成資金撥付11460.63萬(wàn)元，其中：中央財政資金6252.83萬(wàn)元，省財政資金3339萬(wàn)元，區財政資金1868.8萬(wàn)元。資金嚴格按縣級報帳制管理，撥付時(shí)由項目鄉鎮、區農業(yè)農村局、區財政局審核，分管區長(cháng)簽批，國庫集中支付中心撥付，中標通知書(shū)、合同、工程量清單、發(fā)票等附件齊全，資金管理十分規范。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。高標準農田建設項目建在田間地頭，農時(shí)要求強，季節影響大，是跨年度實(shí)施項目，20xx年潁東區高標準農田建設項目按照序時(shí)進(jìn)度和時(shí)間節點(diǎn)有序推進(jìn)，于當年完成了項目主體工程建設，大部分工程也于當年投入使用，進(jìn)度居全省前列，有效改善了農業(yè)基礎設施，對糧食穩產(chǎn)高產(chǎn)起到了關(guān)鍵作用。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。項目共完成新打機井128眼，橋涵457座，疏浚中小溝90公里，建設節水灌溉2.02萬(wàn)畝，新修田間道路65公里，整理水塘60口，安裝太陽(yáng)能殺蟲(chóng)燈110盞，土地深耕5萬(wàn)畝，增施有機肥6.3萬(wàn)畝。規劃工程基本完成，提高了田間道路通車(chē)率，提升了灌溉和除澇能力，改善了土壤結構，增加了有機質(zhì)含量，為農業(yè)增產(chǎn)和農民增收做出了突出貢獻。

　　三、偏離績(jì)效目標的.原因和下一步改進(jìn)措施

　　高標準農田建設項目管理規范，前期需招標規劃、勘測、設計單位，深入田間地頭進(jìn)行查勘，反復征求群眾意見(jiàn)，初步設計編制后要進(jìn)行市級評審，之后要選擇招標代理機構，進(jìn)行施工、監理公開(kāi)招標。同時(shí)高標準農田建設項目點(diǎn)多、面廣、分散，前期程序完成后，工程開(kāi)工大都在6月份，正趕上午收和7-9月份的陰雨季節，有機肥、深耕項目和工程施工最好的時(shí)段在10-12月份，造成項目跨年度實(shí)施，影響資金撥付進(jìn)度。下一步將改進(jìn)措施，力爭提前完成規劃和招標工作，做到當年工程當年完成，當年撥付資金，及早發(fā)揮項目效益。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　自評完成后，將針對存在的問(wèn)題，在今后工作中認真改進(jìn)，及時(shí)將自評結果在網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　中央巡視、各級審計和財政監督中沒(méi)發(fā)現存在問(wèn)題。

項目績(jì)效評價(jià)報告6

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能

　　1、貫徹執行有關(guān)國內外貿易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的法律法規和方針政策；擬定全市國內貿易、國際經(jīng)濟合作發(fā)展的中長(cháng)期規劃和年度計劃。

　　2、負責全市商品流通工作，研究提出流通體制改革意見(jiàn)，培育發(fā)展城鄉市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整和連鎖經(jīng)營(yíng)，物流配送等現代化流通方式，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，推動(dòng)電子商務(wù)快速健康發(fā)展。

　　3、分析國際經(jīng)貿形勢和我市進(jìn)出口狀況，向市政府提出對策和建議；申報國家和省級國內外貿易、國際經(jīng)濟合作和利用外資的各項促進(jìn)資金；管理本市外貿發(fā)展基金。

　　4、執行有關(guān)進(jìn)出口商品管理辦法等政策，負責進(jìn)出口配額計劃的申報工作；指導和協(xié)調加工貿易工作；指導全市各類(lèi)商品、 技術(shù)進(jìn)出口貿易工作。

　　5、組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)的工作；組織產(chǎn)業(yè)損害調查；指導協(xié)調國外對我市進(jìn)出口商品的'反傾銷(xiāo)、反補貼、保障措施的應訴和相關(guān)工作。

　　6、分析研究全市外商投資情況；指導外商投資企業(yè)的合同、章程及法律規定的變更事項的審批和報批，監督外商投資企業(yè)執行有關(guān)法律、法規及合同、章程工作。

　　7、負責全市對外經(jīng)濟合作和對外援助工作，執行國家和省對外經(jīng)濟合作政策；指導和監督對外承包工程、勞務(wù)合作、設計咨詢(xún)等業(yè)務(wù)。

　　8、組織參加交易會(huì )、洽談會(huì )等大型貿易活動(dòng)；協(xié)調國際貿易運輸代理。

　　9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）部門(mén)機構組成、人員結構情況等

　　寧國市商務(wù)局下設辦公室、市場(chǎng)運營(yíng)科、電子商務(wù)科、外經(jīng)科及下屬市場(chǎng)管理服務(wù)中心。行政編制人員10人，事業(yè)編制人員24人，聘用人員3人。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效工作開(kāi)展情況

　　寧國市商務(wù)局成立了績(jì)效自評和部門(mén)評價(jià)工作領(lǐng)導組，并就做好商務(wù)局績(jì)效自評和部門(mén)評價(jià)工作印發(fā)了相關(guān)文件，按績(jì)效評價(jià)方案組織實(shí)施。

　　二、部門(mén)收支情況

　�。ㄒ唬┦杖肭闆r：20xx年收入合計2840.78萬(wàn)元，其中財政撥款收入1914.8萬(wàn)元、其他收入925.98萬(wàn)元

　�。ǘ�）支出情況：20xx年支出合計1646.38萬(wàn)元，其中基本支出471.17萬(wàn)元，項目支出1175.21萬(wàn)元

　�。ㄈ�）預決算公開(kāi)情況：20xx預決算均按規定予以公開(kāi)，并同時(shí)公開(kāi)了重點(diǎn)項目績(jì)效目標和績(jì)效評價(jià)結果。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析。20xx年財政批復預算支出1646.38萬(wàn)元，其中基本支出471.17萬(wàn)元，項目支出1175.21萬(wàn)元，用于政府采購支出0萬(wàn)元，用于政府購買(mǎi)服務(wù)支出12萬(wàn)元。

　�。ǘ�）執行管理情況分析。20xx年決算基本支出471.17萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員工資福利支出和保障機關(guān)正常運轉的公務(wù)支出，其中，工資福利支出351.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.33萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出84.22萬(wàn)元，辦公設備購置2.83萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）績(jì)效目標完成情況分析，按照設立的績(jì)效目標進(jìn)行分析。20xx年決算項目支出1175.21萬(wàn)元，主要用于中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓、外貿口岸促進(jìn)資金、外經(jīng)貿發(fā)展專(zhuān)項資金、電子商務(wù)進(jìn)農村鞏固提升、畜牧學(xué)校畢業(yè)生補助等，項目資金的投入極大地促進(jìn)了我市外向型企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓能力和市場(chǎng)競爭力，保障了社會(huì )和諧穩定。

　　四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬└飨嚓P(guān)科室、各項目單位對績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系不完善，給考核評價(jià)及評分工作帶來(lái)一定的困難。

　　下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步強化績(jì)效管理工作。成立績(jì)效評價(jià)工作機構，有計劃有步驟地實(shí)施績(jì)效評價(jià)。

　�。ǘ�）加強預算執行管理。定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進(jìn)度，通報預算執行進(jìn)度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

　�。ㄈ�）加強督促跟蹤問(wèn)效。單位領(lǐng)導和業(yè)務(wù)科室不定期對項目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項目單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項目建設。

項目績(jì)效評價(jià)報告7

　　一、組織和制度建設( 2.5分，自評2.5分)

　　我局成立了金寨縣住房和城鄉建設局農村危房改造“回頭看”工作領(lǐng)導小組。由局長(cháng)任組長(cháng)，分管副局長(cháng)任副組長(cháng)，下設辦公室具體負責開(kāi)展工作。印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展房

　　屋安全排查整治的通知》（金住建〔20xx〕42號）、《關(guān)

　　于切實(shí)做好因災損毀房屋恢復重建和通知》（金住建〔20xx〕

　　130號）、轉發(fā)《六安市住房和城鄉建設局關(guān)于組織開(kāi)展農村危房改造質(zhì)量“回頭看”排查的補充通知》（住建城函〔20xx〕20號）文件開(kāi)展住房保障和農村危房改造等工作，詳見(jiàn)材料。

　　二、信息報送（4分，自評4分）

　　我局民生工程信息員由鄧悅擔任，負責按時(shí)報送民生信息，全年報送共35篇，詳見(jiàn)材料。

　　三、工作調度（1分，自評1分）

　　我局召開(kāi)農村危房改造質(zhì)量“回頭看”排查推進(jìn)會(huì )，布置危房改造排查工作要求和整改時(shí)限。印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展災后倒塌房屋重建和損毀房屋修繕工程驗收工作的通知》（金住建〔20xx〕174號），開(kāi)展因災受損房屋重建和修繕加固的驗收工作，詳見(jiàn)材料。

　　四、工作督查（１分，自評1分）

　　印發(fā)《全縣建檔立卡貧困戶(hù)住房安全有保障核驗督查工作方案》、《房屋災后重建工作督查方案》開(kāi)展建檔立卡貧困戶(hù)住房安全有保障核驗和因災受損房屋重建及修繕加固工作進(jìn)展督查，對督查檢查中發(fā)現的問(wèn)題以文件形式進(jìn)行了通報，詳見(jiàn)材料。

　　五、圖繪民生（3分，自評3分）

　　按時(shí)報送圖繪民生單張圖片70余張、農村危房改造民生專(zhuān)輯1套，詳見(jiàn)材料。

　　六、基層話(huà)民生（3分，自評3分）

　　按時(shí)報送基層話(huà)民生文章14篇，被金寨縣民生工程網(wǎng)采納3篇。詳見(jiàn)材料。

　　七、報表報送情況（1分，自評1分）

　　按時(shí)上報災后重建及修繕加固工程報表，詳見(jiàn)材料。

　　八、網(wǎng)上公示（2分，自評2分）。

　　及時(shí)將民生工程相關(guān)信息在政府的網(wǎng)站公示，詳見(jiàn)材料。

　　九、民生工程績(jì)效評價(jià)（1分，自評1分）

　　按時(shí)上報民生工程績(jì)效評價(jià)自評報告，詳見(jiàn)材料。

　　十、專(zhuān)項工作（9.5分，自評9.5分）

　　1、扎實(shí)開(kāi)展民生工程宣傳月活動(dòng)，并將總結和圖片及時(shí)上報民生辦。

　　2、民生工程清單。20xx年無(wú)危房改造計劃任務(wù)，按照住房安全動(dòng)態(tài)監管情況，發(fā)現一戶(hù)解決一戶(hù)。及時(shí)將上級檢查或本級督查中發(fā)現的問(wèn)題整改到位，形成銷(xiāo)號清單。

　　3、10月宣傳月活動(dòng)。做好10月份宣傳月活動(dòng)，參加民生辦統一組織的宣傳日活動(dòng)，統一布置展板和宣傳臺，并及時(shí)上報宣傳圖片及總結資料。

　　4、按規定時(shí)間上報績(jì)效評價(jià)自評報告。

　　十一、任務(wù)完成情況（12分，自評12分）

　　20xx年我縣無(wú)農村危房改造計劃任務(wù)。我局高度重視住房安全有保障工作，把這項工作作為最大的政治任務(wù)和民生工程，作為我局脫貧攻堅的主戰場(chǎng)，圍繞“發(fā)現一戶(hù)、改造一戶(hù)”的危房“清零”目標開(kāi)展相關(guān)工作，開(kāi)展因災受損房屋重建工作。為更好的推進(jìn)全縣因災損毀房屋排查和恢復重建工作，我局貫徹落實(shí)省住建廳《關(guān)于切實(shí)做好災后倒塌房屋重建和損毀房屋修繕工作的通知》（建村函〔20xx〕731號）文件精神，積極開(kāi)展因災損毀房屋摸排和督促鄉鎮開(kāi)展恢復重建工作。第一時(shí)間召開(kāi)全縣鄉鎮分管同志專(zhuān)題會(huì )議，部署全縣因災損毀房屋災后重建工作，印發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好因災損毀房屋恢復重建的通知》（金住建〔20xx〕130號），明確災后重建的'完成時(shí)間、補助標準等目標要求；積極對上匯報、溝通，將43戶(hù)四類(lèi)重點(diǎn)對象納入危房改造計劃，其中涉及建檔立卡貧困戶(hù)31戶(hù)（重建7戶(hù)、修繕24戶(hù)），低保戶(hù)、分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭12戶(hù)（重建5戶(hù)、修繕7戶(hù)）。發(fā)放《汛期和水災后房屋安全自查要點(diǎn)宣傳掛圖》1000余份到各鄉鎮，指導群眾自我排查水災受損房屋是否存在隱患，避免恐慌；派駐專(zhuān)人深入鄉鎮開(kāi)展全縣因災受損房屋危房鑒定工作，全縣共計鑒定335戶(hù)；積極會(huì )同縣扶貧開(kāi)發(fā)局、縣國元保險公司到各鄉鎮現場(chǎng)核實(shí)全縣建檔立卡貧困戶(hù)因災損毀房屋受災情況，幫助農戶(hù)理賠政策落實(shí)。通過(guò)因戶(hù)施策，制定受損房屋整改方案，切實(shí)加強過(guò)程指導和督查，爭取各級補助補貼資金，緊盯時(shí)間節點(diǎn)，保障受災群眾住房安全，達成入冬前全部完工入住安全住房的目標任務(wù)，詳見(jiàn)材料。

　　十二、單項考核（40分，自評40分）

　　20xx年我縣無(wú)農村危房改造計劃任務(wù)。圓滿(mǎn)完成因災受損房屋重建及修繕43戶(hù)，確保我縣建檔立卡貧困戶(hù)、低保戶(hù)、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭四類(lèi)重點(diǎn)對象的住房安全問(wèn)題，助推脫貧攻堅工作有的發(fā)展。

　　十三、鄉鎮評議（10分，自評10分）

　　通過(guò)對各鄉鎮住房質(zhì)量安全排查整治及因災受損房屋恢復重建等農村住房保障工作完成情況，對各鄉鎮、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區實(shí)施量化打分，科學(xué)開(kāi)展評議工作。

　　十四、社會(huì )調查（10分，自評10分）

　　通過(guò)電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)20xx年因災損毀農戶(hù)對災后倒塌房屋重建和損毀房屋修繕工作滿(mǎn)意度達到100%。

　　十五、加分項

　　20xx年農村危房改造受市政府通報表?yè)P（六政秘〔20xx〕136號）。

項目績(jì)效評價(jià)報告8

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　�。�1）主要職能

　　1、執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令及發(fā)布的決定和命令；

　　2、執行本行行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展經(jīng)濟、預算，管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政，公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

　　3、保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所用的合法財產(chǎn)，維和社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

　　4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

　　5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣；

　　6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

　　7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　�。�2）單位構成

　　1、新村鎮人民政府本級

　　2、農業(yè)服務(wù)中心

　　3、社會(huì )事務(wù)服務(wù)中心

　　4、安全生產(chǎn)監督管理站

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、項目預期總目標：降低轄區污水對環(huán)境的污染，保護群眾生活環(huán)境，改善農村及周邊地區的生產(chǎn)環(huán)境，保證農漁業(yè)的正常生產(chǎn)；有助于改善居民生活居住環(huán)境和鎮區景觀(guān)，創(chuàng )造良好的.居住環(huán)境，促進(jìn)港口經(jīng)濟健康發(fā)展，提高群眾的物質(zhì)和文化生活水平;有助于改善城市生態(tài)環(huán)境，創(chuàng )造良好的人居環(huán)境。

　　2、項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：本為創(chuàng )建美麗陵水、環(huán)保模范農村打下良好的基礎。創(chuàng )造良好的人居環(huán)境；進(jìn)一步縮小城市與農村建設的差距，塑造新農村良好形象。同時(shí)也通過(guò)該項目的具體實(shí)施，帶動(dòng)逐步實(shí)現新村鎮農村用水安全，同時(shí)促進(jìn)區域經(jīng)濟的增長(cháng)。

　�。ㄈ�）項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍

　　陵水縣財政局通過(guò)《關(guān)于20xx年部門(mén)預算批復的的通知》（陵財〔20xx〕41號）下達我鎮污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程項目預算指標515.82萬(wàn)元。截至20xx年12月，該資金已全部到位，資金到位率為100%，該資金的主要用途為污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程項目等相關(guān)工作。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　截止20xx年12月，項目資金來(lái)源于污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程項目專(zhuān)項資金，無(wú)其他自籌資金。

　�。ǘ�）項目資金使用情況分析

　　資金使用方面，我們做到了專(zhuān)戶(hù)儲存，專(zhuān)款專(zhuān)用，支付范圍、標準、進(jìn)度、依據符合規定。撥款全部用于建設項目的推進(jìn)、實(shí)施。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況分析

　　嚴格按照陵水縣政府投資項目工程款支付程序對項目工程款進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)用，對批準的概預算建設內容，做好賬務(wù)設置和賬務(wù)管理；及時(shí)掌握工程進(jìn)度；按規定向有關(guān)部門(mén)報送基建財務(wù)報表。

　　在資金使用過(guò)程中，嚴把監督審核關(guān)，建立健全內部審批制度。該項目實(shí)施時(shí)產(chǎn)生的預支款必須經(jīng)由項目負責人及財務(wù)分管領(lǐng)導簽字審批；形成費用時(shí)，須有正規發(fā)票，并經(jīng)由項目負責人及財務(wù)分管領(lǐng)導認定方可報銷(xiāo)，對每筆用款申請，在所附資料齊備的情況下，經(jīng)財政部門(mén)現場(chǎng)實(shí)地考察，審核確認后審批付款；產(chǎn)生的管理費用嚴格按照財務(wù)管理制度報銷(xiāo)。無(wú)截留、挪用、套取、轉移專(zhuān)項資金現象。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　1、組織架構

　　為了使該項目能夠順利實(shí)施，我鎮成立建設項目領(lǐng)導小組，鎮長(cháng)任組長(cháng)，統籌項目整體規劃，由項目管理辦公室具體負責項目的實(shí)施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實(shí)施提供保障。

　　2、實(shí)施流程

　�。�1）組織項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和設計院專(zhuān)家到項目現場(chǎng)，對現場(chǎng)情況進(jìn)行分析評估；委托有資質(zhì)的單位開(kāi)展前期工作，擬定出設計方案后，報請縣發(fā)改委組織專(zhuān)家對方案進(jìn)行論證評審。

　�。�2）獲得審批后及時(shí)組織開(kāi)展招投標工作，確定施工、監理單位。

　�。�3）組織施工單位入場(chǎng)開(kāi)工，監理單位入場(chǎng)監督。

　�。�4）主體工程完成，報請主管部門(mén)組織竣工驗收。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　實(shí)行項目辦負責制，由項目分管領(lǐng)導對團隊進(jìn)行管理及分工，嚴格按照項目管理制度執行。

　　在項目建設中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴格按照基本建設程序以及相關(guān)法律法規，對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現場(chǎng)監督管理，努力化解工程風(fēng)險，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規范管理，強化責任，確保安全，保證質(zhì)量的指導思想，并從設計文件、計量支付和施工材料等方面入手，加強日常檢查監督工作，確保按照階段性計劃順利開(kāi)展直至竣工。

　�。ㄈ�）項目完成情況

　　1、項目完成任務(wù)量：已與新村鎮城坡村委會(huì )簽訂包干協(xié)議。

　�。ㄋ模╉椖客瓿蛇M(jìn)度

　　已完成征地拆遷補償工作。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析

　　1、項目經(jīng)濟性分析

　　本項目20xx年預算資金515.82萬(wàn)元，經(jīng)費開(kāi)支嚴格按照財務(wù)管理制度、預算評審書(shū)執行。截止20xx年12月經(jīng)費開(kāi)支已報支0萬(wàn)元。

　　2、項目效率性分析

　　按照項目計劃，按時(shí)保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)及目標。主要工作完成進(jìn)度及實(shí)施效果如下：

　　第一階段：籌備階段。組織項目實(shí)施前期準備工作，首先組織項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和設計院專(zhuān)家到項目現場(chǎng)，對現場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評估，并編制實(shí)施方案、預算。獲得相關(guān)審批后，嚴格按照陵水縣招投標管理制度進(jìn)行施工、監理單位招標，確定施工、監理單位。

　　第二階段：施工階段。相關(guān)工作人員不定時(shí)抽查項目施工情況，有問(wèn)題及時(shí)與施工單位及上級反映。并按照陵水縣項目經(jīng)費管理制度規定，按工程進(jìn)度支付施工單位施工款。

　　第三階段：竣工驗收階段。工程完工后，報請主管部門(mén)組織相關(guān)單位開(kāi)展竣工驗收檢查，提交相關(guān)材料報批。

　　3、項目有效性分析

　　對整個(gè)項目的工作成果認真分析，認為項目實(shí)施完全達到預期工作成果，該項目的實(shí)施達到了以下目標：

　�。�1）生活污水及工業(yè)農業(yè)污水未規范排放。項目建成后極大地消除了群眾用水安全隱患，提高群眾安全感。

　�。�2）提高污水處理率、削減污染物排放總量、改善地表水環(huán)境，對投資環(huán)境有積極的影響。

　�。�3）對水資源進(jìn)行切實(shí)可行有效的保護，使水資源得以可持續利用，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。

　　該項目的落實(shí)，對轄區污水進(jìn)行綜合治理，使污水達標后排放，最大程度降低農業(yè)生產(chǎn)及生活污水排放對地下水、地表水的污染。

　　4、項目可持續性分析

　　該項目完成驗收后，對提高農村的生活品質(zhì)，推動(dòng)新農村建設，實(shí)現快速發(fā)展具有重要意義。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標未完成原因分析。

　　經(jīng)對比分析，項目的定量指標已按計劃實(shí)施完成，項目運行達到預期績(jì)效目標。經(jīng)濟效益明顯，社會(huì )效益顯著(zhù)，完成質(zhì)量良好。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法：

　�。�1）嚴格項目資金財務(wù)管理制度。按照項目管理制度及財務(wù)管理制度實(shí)施，加強項目管理和監督，確保項目實(shí)施規范。

　�。�2）分工明確，落實(shí)責任。實(shí)施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。

　�。�3）加強交流，注重反思。在項目工程建設過(guò)程中，重視與設計、施工、監理的多方溝通，明確總目標，根據實(shí)際開(kāi)展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。

　�。�4）精細管理，提高質(zhì)量與效率，全面落實(shí)安全管理目標責任制。根據縣委縣政府關(guān)于落實(shí)各行業(yè)安全生產(chǎn)責任制的要求，強化建筑工地安全生產(chǎn)責任制。貫徹安全就是效益、質(zhì)量就是生命的重要理念，全面落實(shí)建筑工地安全管理目標。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　新村鎮正處于項目開(kāi)發(fā)快速發(fā)展階段，多個(gè)項目同時(shí)推進(jìn)、實(shí)施，待處理事項千頭萬(wàn)緒，導致項目實(shí)施進(jìn)度相對滯后。

　　六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　我鎮于20xx年與新村鎮城坡村委會(huì )簽訂包干協(xié)議，委托城坡村委會(huì )處理該項目拆遷征地等相關(guān)工作，由于前期工作未完成，截止至20xx年12月，污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程項目專(zhuān)項資金未完成撥付，累計撥付為0%。

項目績(jì)效評價(jià)報告9

　　為加強財政支出管理，提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）文件精神，根據財政部《關(guān)于印發(fā)<項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕10號）《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《永州市財政局關(guān)于2019年開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)的通知》（永財績(jì)〔2019〕1號）等文件精神，湖南友誼聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所（普通合伙）受永州市財政局（以下檢查“市財政局”）委托，成立績(jì)效評價(jià)小組，本著(zhù)獨立、客觀(guān)、公正、科學(xué)的原則，于20xx年5月對永州市城市管理和綜合執法局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市城管局”）主管的2018年度永州市公共污水處理專(zhuān)項資金與污水提升泵站運行經(jīng)費投入和產(chǎn)出情況實(shí)施了財政支出績(jì)效評價(jià)。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為有效保持并改善永州市良好的水資源和大氣質(zhì)量，切實(shí)保障人民群眾的環(huán)境權益，建設生態(tài)文明示范市，永州市人民政府制定《永州市水污染和大氣污染治理實(shí)施方案(2016-20xx年)》（永政發(fā)〔2016〕15號），提出水污染治理目標，并制定具體工作任務(wù)和措施。

　　1、公共污水處理

　　永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)由北控水務(wù)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北控集團”）以B0T方式中標建設，2008年10月與湖南省永州市公用事業(yè)局簽訂《永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)BOT項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，2014年6月與市城管局簽訂《永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)二期擴建及馬坪片泵站BOT項目特許經(jīng)營(yíng)合同》。北控集團組織成立了永州市北控污水凈化有限公司（下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)一期）和永州市北控創(chuàng )新投資有限公司（下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)二期），分別負責一期和二期10萬(wàn)噸/日的城市生活污水設施建設和后期處理運營(yíng)項目。下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)設計處理規模為20萬(wàn)m/d，下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)服務(wù)區域為永州市冷水灘城區，采用改良型A2/0工藝，出水水質(zhì)執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》一級B標準，20xx年4月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質(zhì)執行一級A標準。

　　永州市向家亭污水處理廠(chǎng)由永州水務(wù)向家亭水質(zhì)凈化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“向家亭公司”）負責運營(yíng)、維護和更新在向家亭污水處理廠(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)區域范圍內和污水管網(wǎng)運營(yíng)維護服務(wù)，向家亭污水處理廠(chǎng)原設計規模為10萬(wàn)m/d，采用高負荷生物濾池固體接觸法工藝，出水水質(zhì)執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》一級B標準，2018年12月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質(zhì)執行一級A標準。

　　2、污水提升泵站運行

　　污水提升泵站服務(wù)于污水處理廠(chǎng)的污水提升輸送，主要作用就是將上游來(lái)的污水提升至后續處理單元所要求的高度，使其實(shí)現重力流輸送至污水處理廠(chǎng)。永州市下河線(xiàn)污水處理有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“下河線(xiàn)公司”）負責冷水灘城區排污管道的建設、維護和管理、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸排污口截污干管，9處無(wú)人值守小型截污泵站，2個(gè)中大型提升泵站：德源路泵站和馬坪泵站。向家亭公司負責零陵城區排污管道、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸截污干管，2個(gè)中大型提升泵站：曬陽(yáng)巖泵站和馬塘泵站。污水經(jīng)截污管道截流輸送至泵站，經(jīng)提升泵站后全部輸送至污水處理廠(chǎng)。

　�。ǘ�）項目資金情況

　　本次評價(jià)項目資金總額9,946.15萬(wàn)元，其中公共污水處理專(zhuān)項資金8,600.15萬(wàn)元，污水提升泵站運行經(jīng)費1,346.00萬(wàn)元，均為區級財政安排資金。

　　2018年度，永州市公共污水處理量8,654.85萬(wàn)噸，根據污水處理量和協(xié)議約定的污水處理服務(wù)費計費標準，永州市財政局撥付2018年公共污水處理費用8,600.15萬(wàn)元，其中永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)一期結算污水處理量3,823.59萬(wàn)噸，結算費用3,668.55萬(wàn)元；永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)二期結算污水處理量2,224.57萬(wàn)噸，結算費用2,411.47萬(wàn)元；向家亭污水處理廠(chǎng)結算污水處理量2,606.89萬(wàn)噸，結算費用2,548.25萬(wàn)元。

　　2018年度，市財政安排提升泵站運行經(jīng)費1,346.00萬(wàn)元，其中冷水灘區提升泵站運行經(jīng)費896.00萬(wàn)元，零陵區提升泵站運行經(jīng)費450.00萬(wàn)元，分別撥付至下河線(xiàn)公司和向家亭公司。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　市城管局作為項目主管單位，協(xié)同永州市下河線(xiàn)污水處理有限責任公司相關(guān)人員共同參與污水處理廠(chǎng)每月污水處理量核定工作，按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議標準確定每月污水處理量結算費用，審核后報市財政局支付。

　　項目實(shí)施單位均建立健全了內部控制制度、財務(wù)管理制度和資金管理制度，明確了單位支出審批權限與審批流程，規范了報賬程序。各項目單位基本按照相關(guān)制度進(jìn)行項目支出管理工作，資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度的規定，符合項目預算批復或合同規定的用途，未發(fā)現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┙M織評價(jià)小組

　　在市財政局統一組織下成立了績(jì)效評價(jià)工作組，指定評價(jià)項目的分管領(lǐng)導及具體負責人，市財政局相關(guān)科室聯(lián)絡(luò )人員為績(jì)效評價(jià)組工作成員，負責組織、協(xié)調績(jì)效項目的評價(jià)工作，湖南友誼聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所（普通合伙）負責項目具體評價(jià)工作，主要包括：擬定項目實(shí)施方案、組織開(kāi)展專(zhuān)項培訓、選用合適的績(jì)效評價(jià)方式、根據單位實(shí)際情況設立績(jì)效評價(jià)指標體系、組織現場(chǎng)評價(jià)工作、出具績(jì)效評價(jià)工作報告等。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)過(guò)程

　　20xx年5月，績(jì)效評價(jià)工作組對永州市2018年公共污水處理項目與提升泵站運行經(jīng)費支出進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)，本次績(jì)效評價(jià)的評價(jià)指標體系由績(jì)效評價(jià)工作組制定，在評價(jià)過(guò)程中，評價(jià)技術(shù)方法采用比較法和公眾評判法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。工作組采取座談的方式聽(tīng)取情況匯報，查閱收集相關(guān)資料，審查賬簿憑證，現場(chǎng)查看項目具體實(shí)施情況，對服務(wù)對象發(fā)放調查問(wèn)卷，了解項目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題，評價(jià)人員對向家亭公司、北控集團、下河線(xiàn)公司開(kāi)展了現場(chǎng)評價(jià)，檢查項目資金比例100%。評級小組采用定量分析和定性分析相結合的方法，對相關(guān)評價(jià)指標進(jìn)行匯總分析，對照評價(jià)指標和標準進(jìn)行評議與打分，形成項目資金績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、項目管理制度的建立和組織實(shí)施情況

　　1、公共污水處理

　　2018年永州市城區污水由下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)和向家亭污水處理廠(chǎng)處理，分別負責冷水灘城區和零陵城區的污水收集處理，北控集團負責下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)一期和下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)二期污水處理及運營(yíng)維護工作，向家亭公司負責向家亭污水處理廠(chǎng)的污水處理和運營(yíng)維護工作。針對污水處理工作，兩個(gè)公司均制定了一系列的運行管理制度，包括生產(chǎn)運行管理制度、實(shí)驗室安全管理制度、危險廢棄物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水質(zhì)檢測管理制度、污泥外運處置管理制度、生產(chǎn)運行應急預案等制度，并在日常工作中有效執行，出水水質(zhì)執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》一級B標準，經(jīng)提標改造后執行一級A標準。

　　下河線(xiàn)公司和永州市水質(zhì)凈化中心分別負責對下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)、向家亭污水處理廠(chǎng)的運營(yíng)情況進(jìn)行考核監督，每月末同市城管局相關(guān)人員、污水處理廠(chǎng)相關(guān)人員一道，共同確定本月污水處理出水表上的數量，核定本月污水處理量。制定了《污水處理廠(chǎng)運行監管辦法》，包括運行管理、監督管理、績(jì)效評估相關(guān)要求，并定期或不定期對水質(zhì)、流量計進(jìn)行抽檢，并在年初對污水處理廠(chǎng)上年污水管理、污泥管理、生產(chǎn)運行管理、臺賬管理、水質(zhì)與檢測、設備與儀表、安全管理、廠(chǎng)容廠(chǎng)貌、制度建設方面進(jìn)行評估。

　　2、污水提升泵站運行

　　針對污水提成泵站運行管理，下河線(xiàn)公司和向家亭公司均制定了《生產(chǎn)運行管理制度》，包括泵站生產(chǎn)運行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、現場(chǎng)巡視制度、安全生產(chǎn)管理制度等，確保泵站工藝運行安全平穩；建立了設備安全操作規程，確保設備按要求進(jìn)行工作，保障設備完好；細化了泵站安全管理制度，包括職工安全生產(chǎn)守則、泵站負責人及職工安全工作職責、安全教育制度、消防器材管理制度、安全檢查制度等制度，確保安全生產(chǎn)，保障人身安全。下河線(xiàn)公司和向家亭公司基本按照制度要求，開(kāi)展提升泵站和納污管網(wǎng)及設施日常巡查工作、設備及管網(wǎng)的檢修維護工作、建立健全巡查問(wèn)題臺賬登記，并按照臺賬記錄制定下一步維修維護的計劃方案。

　　四、主要產(chǎn)出和績(jì)效

　�。ㄒ唬┩七M(jìn)污水處理，保護湘江水環(huán)境

　　2018年下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)及向家亭污水處理廠(chǎng)進(jìn)行污水處理8,654.85萬(wàn)噸，出水水質(zhì)均達到一級B類(lèi)標準，全年污染物COD含量削減11,127.09噸，BOD含量削減3,378.08噸，氨氮含量削減704.05噸，懸浮物削減9,278.94噸，總氮削減564.27噸，總磷削減78.69千克；實(shí)施湘江污水口“全截流”工程，將湘江污水泄漏點(diǎn)逐一截污，實(shí)現湘江城區段生活污水全截流。項目的有效推進(jìn)和運行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環(huán)境質(zhì)量，進(jìn)一步優(yōu)化了湘江上游水資源，提升了當地人居生活品質(zhì)。

　�。ǘ�）污水治理取得成效，水環(huán)境質(zhì)量良好

　　根據永州市環(huán)境監測站各月度《環(huán)境質(zhì)量簡(jiǎn)報》，永州市境內37個(gè)地表水斷面和2個(gè)境外考核永州市的地表水斷面水質(zhì)達標率均達到100%，中心城區飲用水水源地水質(zhì)均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量》（GB3838-2002）Ⅱ類(lèi)水質(zhì)標準，水質(zhì)達標率100%。根據生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2019年1-3月國家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名前30城市及所在水體》，永州市在一季度國家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名全國15名，自2013年永州大力推進(jìn)湘江保護與治理“三年行動(dòng)計劃”以來(lái)，3個(gè)國家考核斷面水質(zhì)連續6年保持Ⅱ類(lèi)以上，出境水質(zhì)連續70個(gè)月穩定在Ⅱ類(lèi)以上，水環(huán)境總體質(zhì)量居全省前列。水環(huán)境質(zhì)量的穩步保持與公共污水處置息息相關(guān)，污水的截污截排處理后達標排放，有效保障了城區水環(huán)境質(zhì)量，提升了整體環(huán)境。

　�。ㄈ�）推進(jìn)提標工程改造，提升出水水質(zhì)標準

　　市城管局以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心，按照“節水優(yōu)先、空間均衡、系統治理、兩手發(fā)力”原則，貫徹實(shí)施《水污染防治行動(dòng)計劃》，主導推進(jìn)永州市污水處理廠(chǎng)提標工程改造。2018年永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)開(kāi)始實(shí)施出水水質(zhì)提標工程改造，先后完成了勘察、可研、環(huán)評、立項、擬制建設方案、編制招標方案等工作，至20xx年5月已正式完成驗收投入使用；向家亭污水處理廠(chǎng)提標工程基本完成投入試運行。提標工程的改造實(shí)施將以往年度出水水質(zhì)執行一級B標準提升為一級A標準，大大提升了出水質(zhì)量，有效改善了湘江源頭水體水質(zhì)。

　�。ㄋ模┳グ踩�生產(chǎn)運行，保障污水處理工作

　　全年污水處理工作正常開(kāi)展，未出現安全事故，未出現重大設備故障，下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)以“預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針及污水處理廠(chǎng)實(shí)際情況制定了安全檢查、教育、培訓、應急演練、危險源辨識及管控等安全生產(chǎn)工作計劃，并在實(shí)際工作中落實(shí)到位，開(kāi)展安全教育、有限空間作業(yè)演練等相關(guān)活動(dòng)，并取得成效。2008年至2010年，湖南省人民政府授予下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)“湘江流域水污染治理綜合整治先進(jìn)集體”的榮譽(yù)稱(chēng)號。2013年，下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)被評為“全國城鎮污水處理廠(chǎng)節能減排先進(jìn)達標單位”。向家亭污水處理廠(chǎng)通過(guò)抓內部量化管理，嚴格按照6S現場(chǎng)管理制度，實(shí)行生產(chǎn)崗位目標責任考核制度，制定了安全生產(chǎn)工作計劃方案，并與各部門(mén)負責人及成員簽定了安全生產(chǎn)工作責任書(shū)；建立了安全生產(chǎn)隱患的自查自糾表及相關(guān)臺賬、突發(fā)事件應急預案；2018年4月份開(kāi)展了安全生產(chǎn)大檢查，開(kāi)展了反恐演練活動(dòng)和有限空間作業(yè)安全演練活動(dòng)等。通過(guò)規范化、科學(xué)化、標準化、制度化的安全管理，確保了全年安全生產(chǎn)零事故。

　�。ㄎ澹┩七M(jìn)排污口截流，保護湘江水環(huán)境

　　在2017年實(shí)施中心城區直排湘江污水口截流工程的基礎上，2018年先后完成了浮橋河東上下游4處污水泄漏點(diǎn)整治工程、耐火材料廠(chǎng)原排污口泄露整治工程、楊家橋雨污合流管涵泄露整治工程、零陵區南門(mén)口小菜園兩處納污管道改造、原路橋公司納污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，將湘江污水泄漏點(diǎn)逐一截污，真正意義上實(shí)現了湘江城區段生活污水口全截流，項目的有效推進(jìn)和運行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環(huán)境質(zhì)量，進(jìn)一步優(yōu)化了湘江上游水資源。

　�。�六）泵站擴容改造，提升污水收集能力

　　下河線(xiàn)公司在城區湘江污水口“全截流”工程的基礎上，以泵站擴容提質(zhì)和污水管網(wǎng)配套建設為抓手，進(jìn)一步提升了城區污水收集能力。德源路泵站初始污水輸送量為7萬(wàn)m/天，經(jīng)對老舊機組和電力設施更新改造，增設800米出水壓力管，擴容改造完成后提升至20萬(wàn)m/天，共安裝4臺4000m/h的潛水排污泵；馬坪泵站于2018年12月正式投運，目前污水輸送量為2萬(wàn)m/天，近期規劃為3萬(wàn)m/天，遠期規劃為5萬(wàn)m/天，作用于高科園片區，減少了生活污水直排水汲江的情況。泵站擴容改造項目的實(shí)施，提升了城區污水收集輸送能力，水收集后因輸水能力不足而導致污水溢流入河的問(wèn)題將成為歷史，有效保障了污水收集處理工作。

　�。ㄆ撸┳グ踩�生產(chǎn)，保障泵站良好運行

　　下河線(xiàn)公司和向家亭公司以《生產(chǎn)運行管理制度》為指引，加強了提升泵站和納污管網(wǎng)及設施日常巡查工作、設備及管網(wǎng)的檢修維護工作，將發(fā)現的問(wèn)題及存在安全隱患進(jìn)行臺賬登記，并制定維修維護的計劃方案，及時(shí)對泵站設備運行中存在的故障進(jìn)行搶修排除；加強了對現場(chǎng)設備潤滑、防腐保養工作，對“跑、冒、滴、漏”現象進(jìn)行檢查、跟蹤和處理，基本杜絕了設備因保養、潤滑不到位造成故障的現象，全年泵站未出現一起重大故障導致停運現象。污水提升泵站的運行有效緩解了市政污水管網(wǎng)的壓力，通過(guò)泵站提升污水，再進(jìn)入污水管道網(wǎng)，輸送到污水處理廠(chǎng)，解決了住宅區、風(fēng)景區等距離污水處理廠(chǎng)較遠地方的污水處理問(wèn)題，有效的改善了周?chē)�環(huán)境的污染。

　�。ò耍┲鸩綄�(shí)施污水管網(wǎng)提質(zhì)增效項目

　　冷水灘區老城區管網(wǎng)建設時(shí)大部分未進(jìn)行雨污分離設計，區域人口密度大，雨污分離管道改造實(shí)施難度較大，針對該情況自2018年起，由市城管局主導，下河線(xiàn)公司實(shí)施摸底并提出方案，逐步實(shí)施城區污水管網(wǎng)提質(zhì)增效項目，包括河東片區雨污分流改造工程、湘江西路（瀟湘大橋至下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)段）截污干管提質(zhì)工程和珊瑚路片區雨污分流及泄洪通道建設工程，啟動(dòng)合流制管網(wǎng)溢流污染控制設施建設、盤(pán)王北路污水管道建設，督促相關(guān)單位在道路建設時(shí)，同步配套建設污水管網(wǎng)，達到新道路雨污分離全覆蓋，老城區雨污分離逐步實(shí)施的提質(zhì)目的。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　績(jì)效評價(jià)工作組通過(guò)召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取當地主管部門(mén)、項目單位對項目的介紹，了解項目組織實(shí)施情況；核查項目賬務(wù)、掌握資金撥付和使用情況；實(shí)地察看項目進(jìn)展，檢查項目產(chǎn)出情況；發(fā)放調查問(wèn)卷，調查服務(wù)對象對項目的滿(mǎn)意度；對項目單位評價(jià)基礎數據資料、輔證材料等進(jìn)行審查核實(shí)，對照評價(jià)指標和評分標準綜合評定，2018年度永州市公共污水處理專(zhuān)項資金與提升泵站運行經(jīng)費評價(jià)綜合得分87.00分，重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)等級為“良”。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┴斦�預算支出績(jì)效管理需加強

　　公共污水處理專(zhuān)項資金與提升泵站運行經(jīng)費來(lái)源全部是財政資金，根據財政預算支出績(jì)效管理相關(guān)要求，資金預算申報應設定專(zhuān)項資金績(jì)效目標。項目實(shí)施單位雖建立了目標責任制，對項目實(shí)施設定了考核目標，但未嚴格按照《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》的要求在資金預算時(shí)進(jìn)行績(jì)效目標申報，項目的績(jì)效目標申報管理工作仍需加強。

　�。ǘ�）全年污水處理量與供水總量比例偏高

　　經(jīng)統計，冷水灘與零陵區2018年全年結算污水處理量8,654.85萬(wàn)噸，根據湖南統計年鑒數據，永州市2018年城市污水排放量為9,108.00萬(wàn)噸，永州市2018年城市供水總量為9,813.00萬(wàn)噸。按照綜合污水排放系數0.8測算，全年污水量為7,850.00萬(wàn)噸左右，全年實(shí)際污水處理量超出測算污水量804.45萬(wàn)噸，按平均結算單價(jià)1.01元計算，超出測算污水處理費817.86萬(wàn)元。該差異大部分來(lái)源于城市雨水，湖南統計年鑒顯示永州2018年城市降水量為1,742.50毫米，城區管網(wǎng)建設相對滯后，尚未實(shí)現雨污分流，造成全年污水處理量與供水總量比例偏高。

　�。ㄈ�）污水處理部分天數進(jìn)水水質(zhì)超標

　　評價(jià)小組現場(chǎng)評價(jià)抽取查看污水處理廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)及出水水質(zhì)檢測報告，發(fā)現污水處理廠(chǎng)多個(gè)日期進(jìn)水相關(guān)參數超出標準，如下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)2018年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日，7月13、24日COD含量超出標準限值；7月13日懸浮物含量達到498mg/l，遠超標準限值；7月9、12、13日總磷含量超出標準3.5mg/l限值；向家亭污水處理廠(chǎng)2018年進(jìn)水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》的規定。經(jīng)詢(xún)問(wèn)，該部分進(jìn)水水質(zhì)超標與當時(shí)個(gè)別企業(yè)排放高濃度廢水有關(guān)，2019年以來(lái)一直未出現此類(lèi)情況。

　�。ㄋ模┪勰嗵幹霉に嚶浜�，不能滿(mǎn)足日常需求

　　向家亭污水處理廠(chǎng)現有污泥處置系統采用最初設計的離心機污泥脫水處理工藝，工藝已較為落后，脫水效果差，經(jīng)脫水的剩余污泥含水率達80%左右，尚未達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污泥處置-混合填埋泥質(zhì)》規定“垃圾填埋場(chǎng)覆蓋土時(shí)，其含水率應小于45%”的標準，需經(jīng)運送至下河線(xiàn)污泥處理中心進(jìn)行干化處理，方達到填埋標準�，F向家亭污水處理廠(chǎng)日產(chǎn)剩余污泥約50噸，現有污泥處置系統產(chǎn)能明顯不足，且受制于下河線(xiàn)污泥干化站的產(chǎn)能，每天只能正常排泥約27噸左右，嚴重影響生產(chǎn)正常運行。

　�。ㄎ澹┪鬯�處理流量計出現故障未及時(shí)修復啟用

　　向家亭污水處理廠(chǎng)2018年1月下半月污水處理流量計出現故障，1月下半月流量數據以上半月日平均處理量核定，2月、3月處理數據以2017年全年污水年扣除7月天數（7月遭受洪水未處理）確定日平均處理量核定，4月份修復該故障重新啟用流量計。項目單位反饋該流量計故障因污水處理廠(chǎng)在2-3月進(jìn)行提質(zhì)改造施工，待施工完成才進(jìn)行流量計故障修復。

　�。�六）污水處理廠(chǎng)提標改造進(jìn)度偏慢

　　下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)提標改造項目于2018年10月完成招標工作，計劃2018年12月完成全部建設任務(wù)，項目實(shí)際于20xx年4月投入試運行，20xx年5月完成驗收；向家亭污水處理廠(chǎng)提標改造項目于2015年7月正式開(kāi)工建設，計劃工期300日歷天，項目實(shí)際于2019年6月底完成環(huán)保驗收，截止20xx年5月尚未完成正式竣工結算。項目建設任務(wù)未如期完成，工程的延期完工延緩了污水處理水質(zhì)提標，削弱了項目的綜合效益。

　�。ㄆ撸┪鬯�回收二次利用欠缺

　　目前，下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)和向家亭污水處理廠(chǎng)經(jīng)處理達標后的生活污水僅用于廠(chǎng)區綠化、生產(chǎn)用水，回用效果一般，市城管局未制定相關(guān)的區域中水回用規劃，污水二次利用有所欠缺。

　�。ò耍﹤�(gè)別泵站設備運行使用存在隱患

　　向家亭公司負責維護和管理的司馬塘泵站和曬陽(yáng)巖泵站由零陵區政府建設，后移交至項目單位進(jìn)行管理維護，曬陽(yáng)巖泵站參照司馬塘泵站參數進(jìn)行設計建設，揚程標準按照30M高度設計，未按實(shí)際揚程選型，同時(shí)兩座提升泵站格柵機選型不當，造成格柵縫隙較大，經(jīng)常導致大量垃圾堵塞，葉輪損壞度較高，增加了維修率、成本及加大了管道清淤工作。

　�。ň牛┕艿罊z查維護工作需加強

　　目前下河線(xiàn)公司和向家亭公司對陸面污水管道及設施均有進(jìn)行日常的檢查維護工作，但對過(guò)江管道僅年度聘請潛水公司檢查并攝影，缺少專(zhuān)業(yè)的檢測維護，現冷水灘區污水過(guò)江管道與零陵區污水過(guò)江管道，修建已有一定年度，長(cháng)期運送污水，管道內壁可能出現侵蝕，加之江底土層結構的不穩定，管道本身也可能出現下沉而使管道出現損傷，長(cháng)期使用缺乏維護，管道破損失效的可能性也隨之增加，可能導致污水滲出影響湘江水質(zhì)。

　�。ㄊ�）泵站定期清淤欠完善

　　經(jīng)了解現行污水提升泵站清淤情況，現多集中于泵站進(jìn)行大型修理時(shí)同步進(jìn)行清淤，缺乏對泵站進(jìn)行定期清淤維護。污水集水池具有一定的沉淀作用，經(jīng)常會(huì )有垃圾和其他雜物堆積，如果不及時(shí)清理，將影響集水容量，嚴重時(shí)還可能堵塞泵站管道，定期清理已成常態(tài)，項目單位應建立定期檢查清淤機制，確保泵站長(cháng)期穩步運行。

　�。ㄊ�一）個(gè)別泵站國有資產(chǎn)管理欠規范

　　經(jīng)實(shí)地查看德源路泵站，發(fā)現站內閑置堆放2017年、2018年擴容更換的泵機設備未處置，截至現場(chǎng)評價(jià)時(shí)已存放兩年之久，目前仍未完成國有資產(chǎn)處置手續辦理。

　�。ㄊ�二）服務(wù)對象滿(mǎn)意度情況和其他方面事項

　　經(jīng)過(guò)對永州市民開(kāi)展污水處理問(wèn)卷調查，發(fā)現永州市民對公共污水處理項目基本滿(mǎn)意，但仍存在個(gè)別不滿(mǎn)意的地方，主要表現在：

　　1、污水處理廠(chǎng)的處理設施工作時(shí)會(huì )發(fā)出較大的噪音，對附近居民的生活帶來(lái)了影響；

　　2、污水處理廠(chǎng)周邊居民反映污水處理廠(chǎng)偶爾會(huì )發(fā)出較為濃重的臭味，嚴重影響了居民的正常生活。

　　近年來(lái)，隨著(zhù)環(huán)境污染防治整治工作的'深入開(kāi)展，市政府、相關(guān)職能部門(mén)對環(huán)保工作的重視程度不斷加深，絕大多數企業(yè)的環(huán)保意識得到不斷提升，但仍有少數企業(yè)認識還不夠到位，環(huán)保意識薄弱，亂排、偷排、漏排污水現象仍有發(fā)生，對城區水質(zhì)的優(yōu)化造成不利影響，2018年受到處罰的部分企業(yè)列示如下：略

　　七、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┥罨�績(jì)效理念，設定績(jì)效目標，開(kāi)展績(jì)效自評

　　主管單位和項目實(shí)施單位應根據《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》要求加強績(jì)效目標申報管理，組織開(kāi)展績(jì)效自評工作�？�(jì)效目標按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，項目實(shí)施單位應圍繞中心、突出重點(diǎn)，認真梳理年度工作任務(wù)，針對目標任務(wù)，提出具體的量化指標；項目主管單位應針對各項目實(shí)施單位設定的績(jì)效目標，加強監督管理，制定年度管理目標，并在項目年度結束后組織開(kāi)展績(jì)效自評工作，對項目總體績(jì)效目標、各項績(jì)效指標完成情況以及預算執行情況進(jìn)行自評，對未完成績(jì)效目標或偏離績(jì)效目標較大的項目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因，提出改進(jìn)措施。

　�。ǘ�）加強監督力度，控制污水排放

　　項目實(shí)施單位與市城管局、市生態(tài)環(huán)境局等相關(guān)單位應加強做好污水處理工作協(xié)調，對污水超標排放大戶(hù)加大監督力度，要求對超標污水進(jìn)行初級處理，確保經(jīng)檢測后到達城鎮污水納管標準后方可進(jìn)行排放。

　�。ㄈ�）完善污水處理配套管網(wǎng)建設

　　主管單位協(xié)同項目實(shí)施單位建立污水一體化管理體制，實(shí)現統一建設標準、統一運行管理、多級監督管理有機結合，進(jìn)一步推進(jìn)污水管網(wǎng)的跨區域聯(lián)網(wǎng)，提高污水處理設施綜合運行效益；同時(shí)對現有的排水管線(xiàn)進(jìn)行系統、全面排查，對城市既有的未能進(jìn)行雨污分流的區域，有計劃地實(shí)施分流制改造，對新建道路的管網(wǎng)建設將雨污分流納入設計規劃。

　�。ㄋ模└�新污水處理設備工藝，提高污水處理能力

　　項目實(shí)施單位應根據目前污水處理廠(chǎng)現狀，提出升級改造可行方案，針對性完成設備及工藝更新升級，完成污泥處置設備的提升工作，提升污泥處置系統產(chǎn)能，保障污水處理能力。

　�。ㄎ澹┲贫ㄖ兴�回用規劃，推行污水回收利用

　　市城管局應根據永州市污水處理整體情況，結合項目實(shí)施單位可行意見(jiàn)，根據各污水處理廠(chǎng)地理位置優(yōu)勢，制定相關(guān)中水回用規劃，指導推進(jìn)中水回用工作，將處理后的污水可用于區域內工業(yè)用水或農田灌溉用水進(jìn)行二次利用，特別是干旱季節對農田灌溉，合理、有效地利用水資源。

　�。�六）加強泵站設備的管理維護

　　項目單位應建立健全設備管理制度及完善設備管理體系。對泵站的主要設備，水泵、格柵機、配電柜、變壓器、閘門(mén)、閘閥等分類(lèi)建立詳細的設備臺賬，責任到人，負責設備的運行和維護，詳細記錄設備的使用、保養、維修情況；根據設備的特點(diǎn)和操作要求，結合設備的運行時(shí)間、維修周期、設備的使用情況，制定日常檢查、維護計劃表和年度大中修及專(zhuān)項維修改造計劃。組織由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成維修組，負責日常巡視、維修、養護任務(wù)，故障嚴重的設備，通過(guò)專(zhuān)業(yè)維修單位進(jìn)行維修；對出現故障、存在安全隱患影響正常使用的設備設施，項目單位可根據實(shí)際情況，針對性提出解決方案，上報主管單位，以保障泵站設備設施的正常運行。

　�。ㄆ撸┩晟婆涮坠芫W(wǎng)檢測維護

　　項目單位在執行管道檢查巡視制度，加強陸面管道的日常檢查維護工作的同時(shí)，應根據現永州市污水過(guò)江管道運行情況，參考其他城市先進(jìn)經(jīng)驗，如寧波采用管道電磁電流衰減率法檢測管材及管道防腐層的電阻率，根據電流衰減率的變化評估防腐層的整體質(zhì)量狀況，針對性制定過(guò)江管道檢查維護方案，并開(kāi)展檢查維護工作。

　�。ò耍┘訌姳谜径ㄆ谇逵俟芾�

　　項目單位應加強對泵站的定期檢查維護，嚴格落實(shí)管護職責，強化應急處置機制，制定定期維護清淤方案，采取機器吊泵、人工下池的作業(yè)方式，將集水池的過(guò)濾網(wǎng)取出清理，再對集水池底部進(jìn)行沖洗清淤，最后對泵站進(jìn)行檢修維護，確保泵站能夠發(fā)揮最大的工作效率。

　�。ň牛┘訌婇e置國有資產(chǎn)管理

　　下河線(xiàn)公司應按照《永州市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實(shí)施暫行辦法》及《永州市人民政府關(guān)于加強市屬改革企業(yè)國有資產(chǎn)處置工作的通知》文件要求加強國有資產(chǎn)管理，對淘汰更換的泵機，及時(shí)按照規定程序申請，對閑置的資產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)、報廢或者轉讓。

　�。ㄊ�）擴大宣傳，提高全民環(huán)保意識。

　　利用世界環(huán)境日開(kāi)展環(huán)保主題宣傳活動(dòng)，發(fā)放《環(huán)保知識手冊》《環(huán)保倡議書(shū)》及各類(lèi)宣傳資料，增強全民參與意識、節約意識、生態(tài)環(huán)保意識。舉辦環(huán)保開(kāi)放日活動(dòng)，邀請廣大市民和學(xué)生參觀(guān)實(shí)驗室、污染源在線(xiàn)監控平臺、空氣自動(dòng)監測站、污水處理廠(chǎng)、垃圾填埋場(chǎng)等，提高廣大市民對環(huán)境保護的認知度；召集各類(lèi)企業(yè)開(kāi)展座談，灌輸環(huán)保的新形勢、新措施和綠色發(fā)展概念，提高企業(yè)環(huán)保自律意識，自覺(jué)節能減排，清潔生產(chǎn)。提高全民環(huán)保意識的同時(shí)，加大環(huán)保執法力度，對危害環(huán)境的企業(yè)及人員給與相應法律制裁。

項目績(jì)效評價(jià)報告10

　　為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財政項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（津財績(jì)效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專(zhuān)業(yè)機構成立了績(jì)效評價(jià)組，于20xx年9月-12月，對“區級公路養護資金”項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。該項目評價(jià)結果為67.58分，評價(jià)等級為“中”，有關(guān)情況如下。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景

　　公路是國民經(jīng)濟建設的重要基礎設施，為改善公路使用質(zhì)量，確保國民出行安全，《中華人民共和國公路法》第三十五條明確規定“公路管理機構應當按照國務(wù)院交通主管部門(mén)規定的技術(shù)規范和操作規程對公路進(jìn)行養護，保證公路處于良好狀態(tài)”。

　　為加快建立天津市農村公路管理養護長(cháng)效機制，天津市人民政府先后印發(fā)了《關(guān)于深化我市公路養護管理體制改革的意見(jiàn)》（津政發(fā)〔20xx〕24號）、《天津市關(guān)于深化農村公路管理養護體制改革實(shí)施方案的通知》（津政辦函〔20xx〕97號），前者明確提出由市公路主管部門(mén)根據各區近三年平均資金使用水平和設施量核對區級公路日常養護資金和大中修資金后，市財政部門(mén)將專(zhuān)項資金通過(guò)轉移支付的方式下達至各區的公路養管資金分配方法；后者明確提出“建立權責清晰、齊抓共管、運轉高效的農村公路管理養護運行機制”的總體要求。

　　為貫徹落實(shí)國家、天津市相關(guān)政策文件要求，20xx年天津市交通運輸委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市交通運輸委”）延續申請設立“區級公路養護資金項目”，用于東麗、津南、西青、北辰、濱海、薊州、寶坻、武清、寧河和靜海10個(gè)區的縣道、橋梁及附屬設施等養護維修和大中修工程支出，提升區級公路路域環(huán)境優(yōu)美整潔水平，增強交通保障能力。

　　2.主要內容

　　根據東麗、津南等10個(gè)區的縣道、橋梁、綠化及附屬設施等設施量，按照“津政發(fā)〔20xx〕24號”規定的“路面日常養護4.2元/平方米、橋梁日常養護16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等補助標準，將專(zhuān)項資金通過(guò)轉移支付的方式下達至各區，用于縣道、橋梁、綠化及附屬設施的養護管理。

　　3.項目組織管理

　　市交通運輸委為項目主管單位，負責全市農村公路養護管理工作的監督和指導，其所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位天津市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心”）為項目組織單位，負責編制農村公路年度養護資金補助計劃，監督檢查養護計劃執行情況，做好監督管理和技術(shù)指導。東麗、津南等10個(gè)區的交通運輸部門(mén)為項目實(shí)施單位，具體負責區級匹配資金申報，縣道、橋梁、綠地及附屬設施等養護、維修和管理工作。

　　4.資金投入和使用情況

　�。�1）資金投入情況。20xx年市財政局安排專(zhuān)項轉移支付資金23244萬(wàn)元用于區級公路養護資金項目。根據“津政辦函〔20xx〕97號”規定的區級配套資金要求，各區配套資金合計應不低于23244萬(wàn)元。

　�。�2）資金到位情況。截至20xx年12月31日，市級轉移支付資金和區級配套資金實(shí)際到位至各區末級資金使用單位的資金分別為11523.03萬(wàn)元、0萬(wàn)元，資金到位率分別為49.57%、0%。

　�。�3）資金使用情況。截至20xx年12月31日，市級轉移支付資金實(shí)際支出9288.48萬(wàn)元，預算執行率為80.61%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　通過(guò)對縣道、橋梁、綠地及附屬設施定期巡視、養護、維修，改善區域內行車(chē)安全性及舒適性，降低行駛車(chē)輛的保養成本，節約運輸過(guò)程中消耗的金錢(qián)與時(shí)間。

　　二、績(jì)效評價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)方法

　　結合項目具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個(gè)方面開(kāi)展評價(jià)，并對6個(gè)涉農區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)、對4個(gè)涉農區進(jìn)行了非現場(chǎng)評價(jià)。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)結果

　　經(jīng)過(guò)綜合評價(jià)，區級公路養護資金項目得分67.58分，評價(jià)等級為“中”。其中，項目決策14.35分，項目過(guò)程13.06分，項目產(chǎn)出24.22分，項目效益15.95分。

　　評價(jià)結論：本項目立項符合政策要求，市級層面立項程序較規范，業(yè)務(wù)和財務(wù)管理制度較健全，公路和橋梁日常養護面積達到預期目標，居民滿(mǎn)意度較高。但存在以下方面問(wèn)題：決策方面，部分區大中修工程立項前期未進(jìn)行路面技術(shù)狀況檢測、部分預算測算內容不夠合規、測算數據不夠準確、績(jì)效目標設置質(zhì)量不高等；過(guò)程方面，資金到位率低、資金使用不夠合規、制度執行有效性不足；產(chǎn)出方面，公路大中修面積產(chǎn)出較低、部分工程存在延期、部分區養護巡查頻次不達標、成本控制不夠有效；項目效益在降低運輸成本、改善行車(chē)安全性及舒適性等方面需進(jìn)一步提升。

　　三、項目產(chǎn)出及績(jì)效

　�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

　　1.養護公路面積。根據市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心提供《縣道明細及設施統計表》，20xx年度計劃養護公路面積為1204.8萬(wàn)平方米。根據抽查各區日常養護巡查記錄和各區提供的數據，20xx年度各區養護公路面積實(shí)際完成率均達到100%。

　　2.公路大修面積。項目20xx年度各區計劃公路大修面積為60.26萬(wàn)平方米（20xx年計劃養護公路面積*5%）。根據各區提交大修工程資料及數據，20xx年度全市實(shí)際公路大修面積為33.08萬(wàn)平方米，全市大修完成率為54.9%，僅西青和武清2個(gè)區公路大修面積實(shí)際完成率達到100%，津南、北辰、濱海、寶坻、寧河5個(gè)區均未開(kāi)展大修，實(shí)際完成率為0%。

　　3.公路中修面積。項目20xx年度計劃公路中修面積為96.4萬(wàn)平方米（20xx年計劃養護公路面積*8%）。根據各區提交中修工程資料及數據，20xx年度全市實(shí)際公路中修面積為32.2萬(wàn)平方米，全市中修完成率為33.40%，僅北辰區公路中修面積實(shí)際完成率達到100%，東麗、津南、西青、寶坻、寧河5個(gè)區均未開(kāi)展中修，實(shí)際完成率為0%。

　　4.養護橋梁面積。根據《縣道明細及設施統計表》，20xx年度項目計劃養護橋梁面積為27萬(wàn)平方米。根據抽查各區日常養護巡查記錄日志和各區提供數據，實(shí)際養護橋梁面積為25.3萬(wàn)平方米，各區養護橋梁面積實(shí)際完成率均達到100%。

　　5.路面技術(shù)狀況�！短旖蚴腥嗣裾�府辦公廳關(guān)于深入推進(jìn)我市“四好農村路”建設工作的實(shí)施意見(jiàn)》（津政辦函〔20xx〕49號）中規定“優(yōu)、良、中等路的比例不低于80%”，根據市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心20xx年對各區區級公路路面技術(shù)狀況評定報告顯示，僅薊州區和寧河區優(yōu)、良、中等路的比例低于80%，分別為74.9%、64.8%。

　　6.養護質(zhì)量達標率。各區針對檢查巡查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題均及時(shí)進(jìn)行了整改。評價(jià)組對武清、西青、北辰、津南、寶坻、薊州等6個(gè)區養護設施查看，養護設施狀況良好，達到規定的養護標準，但部分區路面存在坑槽、裂縫，積水和保潔處理不及時(shí)、不到位的問(wèn)題，如北辰區。

　　7.工程驗收合格率。通過(guò)對開(kāi)展大中修養護工程的7個(gè)區的驗收材料進(jìn)行抽查審核，凡是組織了驗收的養護工程均驗收合格，驗收合格率100%。

　　8.成本管控有效性。項目主體業(yè)務(wù)為日常養護和大中修工程。通過(guò)抽查各區基礎資料發(fā)現，各區基本能夠按照相關(guān)規范要求通過(guò)公開(kāi)招投標、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)等方式，確定性?xún)r(jià)比最優(yōu)的服務(wù)商，較好地實(shí)現了源頭成本控制。但各區在機械設備租賃方面的定價(jià)方式、定價(jià)標準上有一定差異，如津南區水車(chē)、裝載機、雙排等設備租賃單價(jià)高于北辰區。項目總體層面缺乏行業(yè)統一規范標準，不利于進(jìn)行有效的成本控制。

　　9.養護巡查頻次。根據抽查各區基礎資料發(fā)現，部分區未達到規定的養護巡查頻次。如靜海區20xx年8月巡查記錄表中顯示每月僅對轄區列養公路設施開(kāi)展了3次巡查、寶坻區20xx年8月巡查記錄表中顯示對部分列養公路設施每周開(kāi)展了2次巡查，均未達到制度規定的每周完成2次轄區列養公路設施的全覆蓋巡查的要求。

　　10.工程完工及時(shí)率。通過(guò)對開(kāi)展大中修養護工程的7個(gè)區資料進(jìn)行抽查發(fā)現，部分工程完工不夠及時(shí)。如靜海區唐王路修復工程計劃工期45天，實(shí)際工期168天；薊州區馬營(yíng)路大修工程合同工期為45天，實(shí)際工期141天；西青區津靜復線(xiàn)修復工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日，實(shí)際工期為20xx年2月19日至4月18日。

　�。ǘ�）項目實(shí)現的效益

　　1.經(jīng)濟效益情況

　　日常養護公路的車(chē)輛行駛環(huán)境必然比不進(jìn)行養護的更優(yōu)良，實(shí)際上在隱形條件下降低了車(chē)輛的保養成本，節約了運輸過(guò)程中消耗的金錢(qián)與時(shí)間，能夠為不同地區經(jīng)濟的互動(dòng)與形成良好的投資環(huán)境起到助益，形成社會(huì )性的經(jīng)濟效益。但從市對區開(kāi)展路況檢查結果看，尚有2個(gè)區路面技術(shù)狀況（PQI）不達標，說(shuō)明路面技術(shù)狀況未達到最優(yōu)狀態(tài)，進(jìn)而導致車(chē)輛運輸損耗成本不能實(shí)現最大化節約，降低運輸成本效果有待進(jìn)一步提升。

　　2.社會(huì )效益情況

　　通過(guò)開(kāi)展縣道、橋梁及附屬設施養護工作，能夠及時(shí)發(fā)現路面坑槽、裂縫、擁包等病害并及時(shí)整治，提高公路使用的便捷性、安全性和舒適性，也能夠間接提升人們工作生活的質(zhì)量和效率。20xx年度，各區未發(fā)生因公路安全隱患整治不及時(shí)所產(chǎn)生的重大交通事故，但評價(jià)組針對縣道行駛舒適、安全性的滿(mǎn)意度調查結果顯示，津南區5%、薊州區10%、寶坻區18.75%的居民評價(jià)為一般，寶坻區12.5%的居民甚至表示不滿(mǎn)意，說(shuō)明相關(guān)工作尚有進(jìn)一步提升空間。

　　3.服務(wù)對象滿(mǎn)意度情況

　　評價(jià)組采取隨機抽樣方式，對津南、西青、北辰、薊州、寶坻、武清6個(gè)區，共120位居民開(kāi)展了區級公路養護方面滿(mǎn)意度調查。調查結果顯示，上述6個(gè)區的居民滿(mǎn)意度分別為98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%，綜合平均滿(mǎn)意度為91.53%，說(shuō)明居民對整體工作滿(mǎn)意。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬┦屑墝用娼y籌管理不足

　　資金分配計量數據采集和應用在市區兩級層面未實(shí)現有效同步，信息不夠對稱(chēng)。調研發(fā)現，市級層面用于制定轉移支付資金分配方案的縣道橋梁及附屬設施養護量基礎數據來(lái)源于始建移交后的養護投資臺賬及后續年度發(fā)生等級或數量等變更后的上報文件，但各區填報的數據采集表（評價(jià)組設計）中計劃任務(wù)量與投資臺賬不一致。初步了解的原因有：從區到市經(jīng)手臺賬數據（含年度變動(dòng)）上報工作的責任人不清晰，從市到區下?lián)芮袎K資金時(shí)也未明確統計確認的投資臺賬數據，各區在制定養護計劃任務(wù)量時(shí)未能與投資臺賬數據進(jìn)行有效對標；當年新接收或原道路降級為縣道產(chǎn)生的新增，原道路升級不再按縣道標準養護產(chǎn)生的減少等。該問(wèn)題導致轉移支付資金分配結果與實(shí)際需求不夠匹配。

　�。ǘ�）大中修切塊資金分配方式欠合理

　　大中修切塊資金按因素分配法進(jìn)行分配欠合理。其一，通過(guò)分析開(kāi)展大中修區近5年的數據發(fā)現，切塊劃撥大中修資金采用的計量數據大修為5%、中修8%，跟各區實(shí)際差異較大，如薊州、武清區大中修面積占比明顯不足5%、8%，北辰區的大中修（20xx和20xx年大修、20xx年中修）明顯超5%、8%，濱海新區20xx年僅有1項中修（以前年度數據因機構改革、人員變動(dòng)等無(wú)法獲�。�，占比為6.29%，低于8%�？傮w上，全市每年大中修的量未達5%、8%。其二，各區同一類(lèi)型維修的單價(jià)因工程結構不同存在較大差異，但均價(jià)明顯高于市級補貼標準188元/平方米、55元/平方米，特別是在各區財政資金無(wú)法按要求配套的情況下，不足資金由后續年度市級轉移支付資金補齊。其三，在當年沒(méi)有實(shí)施大中修的情況下，各區將切塊下?lián)艿拇笾行拶Y金用于管理人員經(jīng)費分攤。因素分配法得出的資金分配結果與各區實(shí)際需求情況差異較大，分配方式有待改進(jìn)。

　�。ㄈ�）區級配套資金未按政策要求落實(shí)到位

　　各區未按照“津政辦函〔20xx〕97號”規定的“區財政資金投入標準不得低于市級補助標準”落實(shí)區級配套資金，區級配套資金到位率0%。

　�。ㄋ模┎糠仲Y金使用不合規

　　1.部分資金支出方向不合理。津南區在20xx年度沒(méi)有實(shí)施大中修工程的情況下，將市級轉移支付資金531.85萬(wàn)元用于人員和各項公用經(jīng)費支出；靜海區將市級轉移支付資金432.37萬(wàn)元用于后勤管理人員工資和各項公用經(jīng)費；東麗區將市級轉移支付資金238.55萬(wàn)元用于機關(guān)管理人員績(jì)效工資、公積金等；寧河區將市級轉移支付資金4.88萬(wàn)元用于支付幫扶沿河路社區建設樓新建自行車(chē)棚及晾衣架；武清區將市級轉移支付資金1.14萬(wàn)元用于購置大米、油、食品類(lèi)等。

　　2.部分資金撥付未按合同約定條款執行。北辰區養護合同中明確全年養護費用的80%分4個(gè)季度進(jìn)行支付，北辰區區公路建設養護中心實(shí)際于20xx年7月一次性將四個(gè)季度的80%款項支付給乙方。西青區津靜復線(xiàn)修復性養護工程合同中明確按照40%、40%、20%的支付比例分三批進(jìn)行合同款支付，西青區公路建設養護中心實(shí)際于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%給乙方。

　　3.資金支出時(shí)間早于經(jīng)辦審批時(shí)間。西青區公路建設養護中心20xx年12月129#、132#憑證支付設計費和養護工程款時(shí)，直接支付入賬通知書(shū)顯示支付日期均早于支付審批單經(jīng)辦日期。

　　4.部分項目資金支出審批手續不夠完整。西青區公路建設養護中心20xx年4月16#憑證支付農村公路（區縣級）運營(yíng)階段安全生命防護情況評價(jià)費用時(shí)，資金支付審批單的審核人和單位負責人未簽訂審核日期。津南區公路建設養護中心20xx年7月94#、107#、108#憑證后附的《津南區公路建設養護中心資金支付審批單》中無(wú)分管領(lǐng)導意見(jiàn)，《津南區公路建設養護中心票據審批單》無(wú)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導意見(jiàn)及簽字。

　　5.財務(wù)記賬不夠合理。部分材料費、機械費未按養護公路類(lèi)型（國省干線(xiàn)、縣道）、項目來(lái)源（上級主管部門(mén)委托、自營(yíng)創(chuàng )收）等進(jìn)行費用分配，如薊州區。

　�。ㄎ澹┲贫冉ㄔO和執行有效性不足

　　1.制度建設滯后。津南區路產(chǎn)路權保護“三員”人員雖已在各區、鄉、村中配備，但區級路產(chǎn)路權保護“三員”管理制度尚未正式發(fā)布。

　　2.調整手續不完備。調研發(fā)現，薊州區未對計劃開(kāi)展而實(shí)際未開(kāi)展的`“軍薊路邊溝整治工程”履行內部備案手續。

　　3.部分工作組織實(shí)施未嚴格按照制度或合同執行。薊州區公路管理所與5個(gè)公路站簽訂《縣級設施養護協(xié)議書(shū)》中明確實(shí)行日抽查、百分制月考核等檢查考核辦法，但實(shí)際未制定與該協(xié)議內容相匹配的獎勵辦法，也未見(jiàn)百分制考核落實(shí)相關(guān)材料。津南區未按照機械租賃合同中規定“承租前，乙方提供設備必須保證性能良好，并填寫(xiě)設備進(jìn)場(chǎng)驗收表，經(jīng)雙方簽字確認”開(kāi)展相應工作。津南區20xx年區級公路養護項目年度資金使用預算未經(jīng)中心黨總支會(huì )或領(lǐng)導班子辦公會(huì )討論批準，與《“三重一大”決策工作實(shí)施辦法》規定“大額資金使用（年度資金的使用預算）應通過(guò)三重一大討論決定”不符。西青區未按照《天津市西青區農村公路養護管理細則》中規定的“區公路管理機構每年開(kāi)展路面技術(shù)狀況評定”去開(kāi)展相應工作。武清區青上路、河大路和梅石公路修復性養護工程的驗收報告中設計單位均未參與驗收工作，與《公路工程竣（交）工驗收辦法》中規定“項目法人、設計單位、監理單位、施工單位、接管養護等單位參加竣工驗收工作”不符。

　　4.支付資金來(lái)源與合同內容未保持一致。薊州區交通局塘承高速延長(cháng)線(xiàn)綜合整治合同協(xié)議中明確的資金來(lái)源為“自籌”，實(shí)際結算時(shí)將3項合同總金額166.01萬(wàn)元全部在市級轉移支付資金中列支。

　　5.資料或審批手續不完備。西青區津靜復線(xiàn)修復性養護工程監理合同中未約定計劃開(kāi)竣工時(shí)間、投資額，缺少委托方蓋章、法定代表人簽章和簽訂日期等內容，同時(shí)該工程施工合同未簽署日期且工程最終支付證書(shū)等資料缺少施工單位、監理單位的簽字和蓋章。東麗區津漢支路維修工程（大修）施工、設計、造價(jià)咨詢(xún)等合同蓋章處均未簽署日期。

　　6.合同簽訂時(shí)間晚于服務(wù)開(kāi)始時(shí)間。如津南區機械租賃合同和勞務(wù)用工合同。

　　7.資料歸檔管理不夠規范，部分資料缺失。寶坻區公路養護服務(wù)中心由于人員調整，未見(jiàn)相關(guān)資金支出相關(guān)“三重一大”會(huì )議紀要或記錄。

　�。�六）項目產(chǎn)出及效益實(shí)現尚有不足

　　除因缺少大中修計劃采取切塊下達資金時(shí)核定的大中修工程量對標實(shí)際完成量導致的產(chǎn)出數量完成率的評價(jià)結果較低外，項目其他產(chǎn)出及效益實(shí)現尚存在不足。主要表現為：北辰區路面養護不達標；津南區設備租賃單價(jià)高于北辰區；靜海區、寶坻區列養公路設施養護巡查頻次未達到規定要求；靜海區唐王路修復養護工程、薊州區馬營(yíng)路大修工程、西青區津靜復線(xiàn)修復性工程未及時(shí)完工；薊州區和寧河區路面技術(shù)狀況未達到最優(yōu)狀態(tài)，導致車(chē)輛運輸損耗成本不能實(shí)現最大化節約；市民對行車(chē)安全性及舒適性，以及整個(gè)項目實(shí)施滿(mǎn)意度等的調查數據顯示養護服務(wù)工作尚有改進(jìn)空間。

　�。ㄆ撸┛�(jì)效目標表整體填報質(zhì)量較差

　　各區績(jì)效目標表填報質(zhì)量整體較差。一是西青區和寧河區未編制區域績(jì)效目標。二是部分區指標設置不夠清晰、量化，如東麗區數量指標值設置不夠明確具體；濱海新區服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標和靜海區數量指標的指標值可衡量性不足。三是部分區效益指標概念混淆，如津南區和靜海區經(jīng)濟效益指標中出現社會(huì )效益相關(guān)的內容描述等。四是部分區績(jì)效指標與項目目標任務(wù)或計劃數不夠對應，如薊州區、靜海區、濱海新區、武清區、北辰區未體現大中修工程的目標任務(wù)數或計劃數。五是部分區績(jì)效目標未體現產(chǎn)出或效益，如薊州區、東麗區、津南區、寶坻區、靜海區、武清區。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌娛屑墝用娼y籌管理，完善項目頂層部署

　　一是建議市級主管部門(mén)后續年度嚴格按照《天津市市對區轉移支付資金預算績(jì)效管理辦法》（津財績(jì)效〔20xx〕17號）中相關(guān)要求，落實(shí)全市績(jì)效目標編制工作，指導區級部門(mén)和具體項目實(shí)施單位開(kāi)展分區目標和項目目標編制工作，并保障區級目標、項目目標與全市績(jì)效目標有效銜接。

　　二是建議利用信息化等手段完善資金分配計量數據采集和應用的動(dòng)態(tài)更新機制，實(shí)現市區兩級數據高效同步。在此基礎上，建立市區兩級數據變更信息統計、系統上傳的工作責任落實(shí)機制，明確到人、落實(shí)到崗，形成上下聯(lián)動(dòng)、責任明晰的工作匯報和管理機制。

　　三是建議在“津財績(jì)效〔20xx〕17號”基礎上，建立健全專(zhuān)項資金管理和財務(wù)監控制度，明確專(zhuān)項資金支出方向，加強對區級部門(mén)資金使用的指導；另一方面針對專(zhuān)項資金建立監督檢查機制，及時(shí)跟蹤資金使用，促進(jìn)監管工作常態(tài)化。

　�。ǘ�）調整優(yōu)化大中修資金分配方案，提升分配結果的合理性

　　建議將大中修切塊下?lián)苜Y金由因素分配法調整為項目分配法，在市財政承受范圍內，多干多補，少干少補�！敖蛘�辦函〔20xx〕97號”已明確“到20xx年，農村公路管理機構運行經(jīng)費和人員支出納入區人民政府公共財政預算安排的比例達到100%”。采用項目分配法一方面能夠避免因素分配法得出的資金分配結果與各區實(shí)際需求差異較大的情況，另一方面能夠避免區將切塊資金用于管理人員支出，同時(shí)又從區財政獲得管理經(jīng)費導致的多渠道重復收入情況。

　�。ㄈ�）嚴格落實(shí)區級配套責任，強化農村公路管理養護資金保障

　　建議各區在市級層面調整優(yōu)化資金分配方案后，嚴格落實(shí)“津政辦函〔20xx〕97號”規定的“區級財政投入標準不得低于市級補助標準”資金配套要求，強化農村公路養護管理資金保障，確保各區財政支出責任落實(shí)到位，避免因預算經(jīng)費不足影響公路養護質(zhì)量，無(wú)法實(shí)現市級補助資金和區級配套資金的聯(lián)動(dòng)效益。在區級落實(shí)支出責任確有困難的情況下，積極探索多渠道投融資方式，充分發(fā)揮政府主導、市場(chǎng)驅動(dòng)的作用，促進(jìn)公路養護管理水平不斷提升。

　�。ㄋ模┰鰪娰Y金使用合規意識，提升區級部門(mén)專(zhuān)項資金管理效能

　　建議各區級資金使用單位增強財務(wù)管理規范和資金使用合規意識。一是正視合同條款的法律效力，杜絕資金撥付不按合同條款執行，隨意更改支付方式或支付額度的現象。二是加強資金支出審批手續管理，做到審批單據必須要素齊全、填寫(xiě)清楚，避免資金支出時(shí)間早于經(jīng)辦審批時(shí)間。三是專(zhuān)款專(zhuān)用、單獨記賬，杜絕國省干線(xiàn)和縣道養護，上級主管部門(mén)委托和自營(yíng)創(chuàng )收項目材料費、機械費等混用。

　�。ㄎ澹┩晟起B護相關(guān)制度建設，提高制度執行有效性

　　一是建議市區兩級主管部門(mén)或養管單位，結合區域內農村公路管理養護體制改革工作部署和機構改革所帶來(lái)的行政管理體制機制變革，及時(shí)修訂或制定相關(guān)管理制度，完善體制機制建設，為相關(guān)改革工作提供及時(shí)有效的制度和機制保障，確保改革工作任務(wù)順利高效完成。

　　二是建議各區養護主管部門(mén)或養管機構嚴格按照預算績(jì)效管理、養護管理制度或合同約定條款等組織項目實(shí)施，嚴格履行項目?jì)热莼蝾A算金額調整備案手續；加強資料和審批手續完整性、合規性審核，做到凡簽字必審核、凡審核必簽字，涉及重要節點(diǎn)事項落實(shí)的資料簽署具體日期等。

　�。�六）加強績(jì)效管理學(xué)習和培訓，提升項目整體預算績(jì)效管理水平

　　建議市區兩級主管部門(mén)和養管機構加強預算績(jì)效管理學(xué)習和培訓。通過(guò)學(xué)習和培訓了解預算績(jì)效管理的基本理論，掌握項目支出績(jì)效管理中目標設置、運行監控、績(jì)效評價(jià)、結果應用等環(huán)節關(guān)注重點(diǎn)以及對應環(huán)節的成果輸出，并做好及時(shí)歸檔整理。針對此類(lèi)多層級服務(wù)下放代辦的項目，建立自上而下的全過(guò)程績(jì)效管理機制，通過(guò)逐級管理、層層把關(guān)的方式完善質(zhì)量控制體系，提高財政資金使用效益。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　20xx年7月，市政府印發(fā)《關(guān)于深化我市公路養護管理體制改革的意見(jiàn)》（津政發(fā)〔20xx〕24號），明確路面、橋梁、附屬設施、道路大中修養護單價(jià)標準，提出“今后，將根據市財力狀況相應調整公路養護單價(jià)”，以及“以20xx年6月底公路設施等級臺賬為依據，綜合考慮道路技術(shù)等級、交通流量、重載交通影響等因素，參照公路養護平均單價(jià)，計算資金分配數額”的養管資金分配方式。20xx年12月，市政府辦公廳印發(fā)《天津市關(guān)于深化農村公路管理養護體制改革實(shí)施方案的通知》（津政辦函〔20xx〕97號），提出“市區相關(guān)部門(mén)應根據實(shí)際情況，建立與農村公路養護成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農村公路養護投入標準的動(dòng)態(tài)調整機制”。評價(jià)發(fā)現，市交通運輸委一直采用“津政發(fā)〔20xx〕24號”規定的縣道路面、橋梁及附屬設施養護單價(jià)標準，且在分配各區養管資金時(shí)僅將路面、橋梁等設施量作為唯一分配因素。對于已持續使用10年的標準，建議相關(guān)部門(mén)強化調研分析，適時(shí)完善相關(guān)政策文件，推動(dòng)建立與農村公路養護成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農村公路養護投入標準動(dòng)態(tài)調整機制。

項目績(jì)效評價(jià)報告11

　　項目名稱(chēng)：工資及日常辦公經(jīng)費

　　項目單位：XX縣交通運輸局

　　主管部門(mén)：XX縣交通運輸局

　　評價(jià)人員：局機關(guān)項目績(jì)效考評小組

　　時(shí)間：20xx年12月

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關(guān)文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進(jìn)行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關(guān)人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。

　　項目實(shí)施情況根據績(jì)效工作目標，按計劃及工作進(jìn)度，開(kāi)支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114。27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145。2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費來(lái)源和使用情況經(jīng)費來(lái)源于縣財政撥款，實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標用戰略規劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩定及正常運行

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程績(jì)效評價(jià)設計，主要選擇單位經(jīng)費開(kāi)支項目比較大，影響范圍廣作為評價(jià)目標，評價(jià)指標的.設計，主要考慮項目實(shí)施對單位及社會(huì )的影響。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)框架，包括績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等年度績(jì)效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數雖指標、質(zhì)雖指標、時(shí)效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。

　�。ㄈ�）證據收集方法財務(wù)部門(mén)提供項目開(kāi)支情況，辦公室提供開(kāi)支效果。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項目績(jì)效目標，年中檢查進(jìn)度，項目結束要評估總結，提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效分析

　　投入計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。

　　過(guò)程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )。

　　指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

　　績(jì)效目標完成情況分析計劃目標開(kāi)支工作經(jīng)費114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%

　�。ǘ�）評價(jià)結論

　　評分結果自評滿(mǎn)分：主要結論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會(huì )指導交通行業(yè)發(fā)展職能。

項目績(jì)效評價(jià)報告12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為全面落實(shí)國務(wù)院、公安部、教育部關(guān)于校園安全工作的一系列重要指示批示精神，進(jìn)一步強化中小學(xué)、幼兒園安全防范工作，切實(shí)維護師生人身安全，保障校園平安有序，根據衡陽(yáng)市政法委、公安局、教育局聯(lián)合下發(fā)的《20xx年全市中小學(xué)校幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的要求，祁東縣人民政府深入推進(jìn)校園安全人防、物防和技防等“三防”建設，迎接省人民政府、省教育廳對校園安防“三項”建設工作的實(shí)施情況檢查，確保祁東縣各中小學(xué)校、幼兒園實(shí)現三個(gè)百分百工作目標，維護全縣中小學(xué)生校園安全，20xx年為全縣中小學(xué)校237所及幼兒園配備專(zhuān)職保安538人，在全縣237所中小學(xué)校及在全縣原有126所中小學(xué)校（幼兒園）已安裝一鍵式報警器基礎上，本次對剩余未達標的191所學(xué)校按照去年統一采購辦招標的價(jià)格，統一安裝一鍵式報警器，配備緊急報警、視頻監控系統、并為全縣317所公辦中小學(xué)校（幼兒園）支付一鍵式報警器電話(huà)座機費及校園電子視頻監控光纖網(wǎng)線(xiàn)租賃費。

　�。ǘ�）項目主辦單位簡(jiǎn)介

　　項目主辦單位：祁東縣教育局，是祁東縣政府主管全縣教育的職能部門(mén)。為縣財政一級預算單位，內設辦公室、人事股、基礎教育股、計財股等22個(gè)股室和考試中心、教育工會(huì )等2個(gè)二級機構，下轄從事基礎教育和中職教育的中小學(xué)校合計291所，公民辦幼兒園合計314個(gè)，20xx年12月末全縣在職教職工7150人，離退休教師4752人�；�礎教育學(xué)校和中職教育學(xué)校在校學(xué)生128311人，在園幼兒28477人。全年財政預算撥款收入總計85640.95萬(wàn)元，其中：經(jīng)費撥款85472.95萬(wàn)元，納入預算管理的非稅收入撥款168萬(wàn)元；全年支出總計：85640.95萬(wàn)元，其中：工資福利性支出74971.14萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出3080.72萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助1364.09萬(wàn)元，資本性支出6225萬(wàn)元，全年預算收支平衡。

　　二、項目資金投入及使用情況

　　為啟動(dòng)祁東縣中小學(xué)校園安全人防、物防和技防等“三防”建設工作，20xx年度下達全縣中小學(xué)校園安全人防、物防和技防等“三防”項目資金1157萬(wàn)元，該項目資金主要由祁東縣教育局負責具體實(shí)施，主要項目資金分配如下：

　　1、校園一鍵應急報警器配備經(jīng)費：81.3萬(wàn)元；主要用于在之前全縣已經(jīng)安裝了一鍵式報警器的學(xué)校126所之后，為剩余191所學(xué)校（幼兒園）安裝一鍵式報警器經(jīng)費，本次主要為未安裝一鍵式報警器的191所學(xué)校（幼兒園），按照去年統一采購辦招標采購的價(jià)格(191所*4300元/所=821300元）預算，20xx年1月，項目主辦單位：祁東縣教育局啟動(dòng)“祁東縣教育局校園一鍵式應急報警器政府采購項目，根據政府采購法律法規和政策規定，委托：河南創(chuàng )達建設工程管理有限公司實(shí)施政府采購，政府采購計劃編號：QDCG20xx064，采購方式：采取競爭性談判，祁東縣教育局校園一鍵式應急報警器政府采購項目成交確認函（QCDG20xx)函064號，依法確認為：衡陽(yáng)市金盾保安科技有限公司為中標供應商，中標合同金額：人民幣813,388.00元。20xx年10月，根據政府采購合同約定，祁東縣教育局組織驗收小組對政府采購申報審批號QDCG20xx064 中標的“衡陽(yáng)市金盾保安科技有限公司”供應商提供的貨物進(jìn)行了驗收，按照招標采購及投標響應文件，對投標產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，檢查內容含貨物、規格型號、技術(shù)指標及安裝服務(wù)等，驗收意見(jiàn)為：合格已交付使用。

　　2、校園專(zhuān)職保安配備經(jīng)費：1084萬(wàn)元；主要用于全縣公辦小學(xué)校237所（不含村�。�，按照公安部、教育部聯(lián)合印發(fā)的《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范》規定，全縣公辦學(xué)校、幼兒園共需配備專(zhuān)職保安538人，每年專(zhuān)職保安工資經(jīng)費14,848,800元(538人*27600元/年/人=14848800元）預算，20xx年1月項目主辦單位：祁東縣教育局啟動(dòng)“祁東縣中小學(xué)幼兒園配套保安服務(wù)采購項目，根據政府采購法律法規和政策規定，委托：湖南英邦工程建設咨詢(xún)有限公司實(shí)施政府采購，政府采購計劃編號：QDCG20xx076；采購方式：公開(kāi)招標，祁東縣中小學(xué)幼兒園配套保安服務(wù)政府采購項目成交確認函（QCDG20xx)函076號，依法確認：祁東縣智勇保安服務(wù)有限公司為中標供應商，中標合同金額：人民幣10,839,400.00元。祁東縣教育局組織驗收小組對政府采購申報審批號QDCG20xx076 中標的“祁東縣智勇保安服務(wù)有限公司”供應商提供的服務(wù)進(jìn)行了驗收，驗收意見(jiàn)為：合格已交付使用。

　　3、網(wǎng)絡(luò )租賃費用經(jīng)費：94.8萬(wàn)元，主要用于全縣317所公辦中小學(xué)校（幼兒園）的一鍵式報警器電話(huà)座機費及校園電子視頻監控光纖網(wǎng)線(xiàn)租賃費,項目主辦單位祁東縣教育局啟動(dòng)項目：祁東縣教育局校園電子視頻監控光纖網(wǎng)線(xiàn)租賃費（與公安聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)線(xiàn)租賃費）按照每校（園）（317所*3000元/所=951000元）政府采購項目，根據政府采購法律法規和政策規定，委托：河南創(chuàng )達建設工程管理有限公司實(shí)施政府采購，政府采購計劃編號：QDCG20xx063；采購方式：采取競爭性磋商，祁東縣教育局校園電子視頻監控光纖網(wǎng)線(xiàn)租賃費政府采購項目成交確認函（QCDG20xx)函063號，依法確認為：中國電信股份有限公司衡陽(yáng)分公司為中標供應商，中標合同金額：人民幣948,000.00元。20xx年10月，根據政府采購合同約定，祁東縣教育局組織驗收小組對政府采購申報審批號QDCG20xx063 中標的“中國電信股份有限公司衡陽(yáng)分公司”供應商提供的貨物進(jìn)行了驗收，按照招標采購及投標響應文件，對投標產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，檢查內容含貨物規格型號、技術(shù)指標及安裝服務(wù)等，驗收意見(jiàn)為：合格已交付使用。

　　項目主辦單位：祁東縣教育局指定相關(guān)股室指派專(zhuān)職人員負責項目立項、申報、協(xié)調等工作，分別以公開(kāi)招標、競爭性磋商及競爭性談判等方式，選取衡陽(yáng)市金盾保安科技有限公司為一鍵式應急報警器配備項目的供應商；祁東縣智勇保安服務(wù)有限公司為校園專(zhuān)職保安配備項目供應商；中國電信股份有限公司衡陽(yáng)分公司為網(wǎng)絡(luò )租賃費用配備項目供應商，以上中標供應商均符合政府采購行為規范，20xx年度該項目預算資金1157萬(wàn)元全部按計劃撥付并全部使用完畢，使用進(jìn)度和范圍等與申報計劃相符，資金支出使用合理、合法、合規，該項目目前使用正常無(wú)閑置，財政撥付專(zhuān)項資金使用完畢。

　　三、項目支出績(jì)效評價(jià)及指標分析

　�。ㄒ唬┰u價(jià)的目的及依據

　　為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，建立科學(xué)、合理的預算支出績(jì)效評價(jià)體系，提高財政資源配置效率和使用效益，根據湖南省財政廳湘財績(jì){20xx}7號《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》要求，依照國家相關(guān)法律、法規和規章制度、黨中央、國務(wù)院決策部署、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標、省市縣各級黨委和政府重點(diǎn)任務(wù)的要求；依照各級預算部門(mén)職責相關(guān)規定、中長(cháng)期事業(yè)發(fā)展規劃及年度工作計劃安排，以相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規范、預算管理制度及辦法、預算支出及資金管理辦法、財務(wù)和會(huì )計資料、預算支出的政策依據和績(jì)效目標、預算執行情況、年度決算報告、預算支出決算或驗收報告等相關(guān)材料為依托，結合本項目立項的必要性、合規性，實(shí)施方案的可行性及項目資金投入和使用情況、財務(wù)管理狀況、項目和資金管理制度辦法的健全性及執行情況、績(jì)效目標的'實(shí)現程度，以及影響績(jì)效目標實(shí)現的因素、預算資金的績(jì)效情況、即實(shí)現的產(chǎn)出情況和取得的效益情況等為評價(jià)內容，制定項目支出績(jì)效評價(jià)指標，依據獲得項目績(jì)效評價(jià)判斷。

　�。ǘ�）項目支出決策情況

　　全面貫徹黨的十九大精神和全國教育大會(huì )有關(guān)部署，在各級黨委、政府的領(lǐng)導下，堅持標本兼治、重在治本，預防為主、綜合治理，進(jìn)一步加強校園內部安全防范，維護校園安全穩定，根據衡陽(yáng)市政法委、公安局、教育局聯(lián)合下發(fā)《20xx年全市中小學(xué)校幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的要求，祁東縣人民政府深入推進(jìn)校園安全人防、物防和技防等“三防”建設，確保祁東縣中小學(xué)校、幼兒園實(shí)現三個(gè)百分百工作目標，該項目實(shí)施旨在加大安保經(jīng)費保障投入，配齊配強專(zhuān)職安全保衛人員，聘用規定數量的專(zhuān)職保安員，20xx年內全縣中小學(xué)校園保安員配備100%達標，配備必要的安全防護裝備器械，貫徹落實(shí)國家安防標準，進(jìn)一步細化校園人防、物防和技防的“三防”達標工作。該項目的實(shí)施特別是對大校園重點(diǎn)部位安防系統建設，健全入侵報警、視頻監控、緊急報警等技防設施，有著(zhù)非常的積極的作用。

　�。ㄈ�）項目支出執行情況

　　20xx年下達中小學(xué)校園安全人防、物防和技防等“三防”項目資金1157萬(wàn)元，實(shí)際已到位資金1157萬(wàn)元，到位率100.00%，截止20xx年12月31日，項目主管單位已撥付資金1157萬(wàn)元，執行率100.00%,根據此次專(zhuān)項資金現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)和項目單位上報情況，20xx年祁東縣中小學(xué)校（幼兒園）安防建設項目支出：

　　1、校園一鍵應急報警器配備經(jīng)費：81.3萬(wàn)元；

　　2、校園專(zhuān)職保安配備經(jīng)費：1084萬(wàn)元/年，按10個(gè)月計算979.8萬(wàn)元；

　　3、網(wǎng)絡(luò )租賃費用經(jīng)費：94.8萬(wàn)元,項目合計1157萬(wàn)元，基本上按照項目計劃和項目要求執行，資金支出基本符合相關(guān)規定，未發(fā)現重大資金截留、挪用的現象。

　�。ㄋ模╉椖恐С鲂б娣治�

　　根據衡陽(yáng)市政法委、公安局、教育局聯(lián)合下發(fā)《20xx年全市中小學(xué)校幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》要求，祁東縣人民政府深入推進(jìn)校園安全人防、物防和技防等“三防”建設，確保祁東縣中小學(xué)校、幼兒園實(shí)現三個(gè)百分百工作目標，維護全縣中小學(xué)生校園安全，20xx年為全縣中小學(xué)校及幼兒園配備專(zhuān)職保安，統一安裝一鍵式報警器，配備緊急報警、視頻監控系統以及支付一鍵式報警器電話(huà)座機費及校園電子視頻監控光纖網(wǎng)線(xiàn)租賃費等資金，祁東縣教育局嚴格按照祁東縣人民政府政府采購的要求，依照縣政府采購項目計劃批準的實(shí)施方案進(jìn)行項目實(shí)施，分別以公開(kāi)招標、競爭性磋商及競爭性談判等方式，選取衡陽(yáng)市金盾保安科技有限公司；祁東縣智勇保安服務(wù)有限公司；中國電信股份有限公司衡陽(yáng)分公司為“三防”項目供應商，以上中標供應商均符合政府采購行為規范，20xx年校園“三防”項目全部竣工投入使用，確保了在校師生人身財產(chǎn)安全，該項目惠及全縣7150名在職教職工和156788名中小學(xué)生及幼兒園兒童，第三方機構相關(guān)人員隨機抽取20所中小學(xué)學(xué)校，隨機對60名師生進(jìn)行了“三防”項目滿(mǎn)意度調查，滿(mǎn)意度為100%。

　　四、項目績(jì)效評價(jià)結果

　　根據20xx年6月下發(fā)的《祁東縣財政局關(guān)于對20xx年度預算安排的部分專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》（祁財績(jì)〔20xx〕77號）的要求，祁東縣財政局委托湖南鼎臻財務(wù)咨詢(xún)管理有限公司負責績(jì)效評價(jià)工作的具體組織實(shí)施。20xx年6-8月，湖南鼎臻財務(wù)咨詢(xún)管理有限公司組織項目組進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)工作�？�(jì)效評價(jià)主要采取以下的方式：一是與項目單位進(jìn)行溝通、詢(xún)問(wèn)，聽(tīng)取項目單位有關(guān)資金使用管理及項目組織實(shí)施等情況介紹，了解資金使用取得的成效、存在的主要問(wèn)題及建議等；二是通過(guò)審查政策文件、項目管理制度、合同、賬簿、記賬憑證、原始憑證和項目收支明細賬等資料，以了解項目具體情況；三是實(shí)地考察項目實(shí)施后現場(chǎng)，根據收集的相關(guān)資料、數據、績(jì)效評價(jià)自評報告等材料進(jìn)行分析，全面了解項目的基本情況，為提出評價(jià)結論提供依據。

　　根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關(guān)于對20xx年度預算安排的部分專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(祁財績(jì)〔20xx〕77號)等文件規定，我們對本項目的總體評價(jià)是：項目實(shí)施主管單位祁東縣教育局黨委高度重視該項工作，嚴格按照祁東縣人民政府政府采購的要求，依照縣政府采購項目計劃批準的實(shí)施方案進(jìn)行項目實(shí)施，高度重視過(guò)程管理，指定相關(guān)股室指派業(yè)務(wù)骨干專(zhuān)職負責項目立項、申報、協(xié)調、驗收等工作，縣財政局按時(shí)撥付財政預算資金到位，統籌協(xié)調加強過(guò)程管理，確�！叭�防”項目按質(zhì)按量順利完成，確保全縣二十多萬(wàn)教職工和中小學(xué)、幼兒園學(xué)生人生及財產(chǎn)安全，對受惠中小學(xué)校的滿(mǎn)意度調查中，師生普遍滿(mǎn)意度較高。但也存在立項程序欠規范、績(jì)效目標設立欠明確、專(zhuān)項資金管理欠規范等問(wèn)題。根據《20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標評分表》評分，得分87分，評價(jià)等級為“良”。

　　績(jì)效評價(jià)結果采取評分和評級相結合的方式，具體分值和等級可根據評價(jià)內容設定�？偡譃�100分，參照財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　　五、存在的主要問(wèn)題及建議

　　1、立項前期工作簡(jiǎn)化。建議：強化項目前期的論證、決策等工作規范。

　　2、未實(shí)施項目支出績(jì)效管理。建議：分項目建立明晰的績(jì)效管理制度，績(jì)效目標設立應針對專(zhuān)項資金的管理要求，全面反映項目應達到的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本及預期效益，按明細項目?jì)热輰⒖?jì)效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績(jì)效指標，利于對實(shí)施單位進(jìn)行階段目標考核和監督，確保項目順利完成。

　　3、未制定項目質(zhì)量管理制度。建議：按照行業(yè)質(zhì)量規范的要求，針對具體項目制定相應的質(zhì)量明細管理目標，將質(zhì)量管理目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的指標，根據項目實(shí)施進(jìn)度落實(shí)定期質(zhì)量檢查，確保項目質(zhì)量達到驗收合格標準。

　　4、賬務(wù)處理不太規范。建議:按照政府投資項目資金管理的要求，按項目單獨核算,專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　5、部分支出依據不太規范。建議：制定項目預算管理制度，細化資金支出計劃，加強對項目專(zhuān)項資金使用的檢查力度。

　　6、存在沒(méi)有通過(guò)財政直接或者授權支付款項的現象。建議：嚴格按照財政資金支付管理的要求，加強資金使用管理。

　　7、部分合同執行不太嚴謹。建議：加強資金使用管理及財務(wù)監控機制，保證專(zhuān)項資金的安全性和使用的規范性。

項目績(jì)效評價(jià)報告13

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況

　　根據各村的項目實(shí)施方案，經(jīng)鎮項目辦實(shí)地核實(shí)后，提交鎮政府集體研究進(jìn)行批復。鄉財政所收到項目批復后將項目資金通過(guò)大平臺申報轉入村級資金賬戶(hù)。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況

　　根據《鹽邊縣農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《鹽邊縣農村公共服務(wù)運行維護機制建設示范點(diǎn)補助資金管理暫行辦法》等文件要求，并結合鄉政府對20xx年各村公共服務(wù)運行維護補助資金項目考評情況和各村具體情況，科學(xué)客觀(guān)的對省、市、縣下達的農村公共服務(wù)運行維護費進(jìn)行了資金的分配。大村且20xx年受災較嚴重的分配4萬(wàn)-5萬(wàn)元；中小村且受災相對比較嚴重的分配3萬(wàn)-4萬(wàn)元；小村且18年運行維護項目實(shí)施相對較差的分配3萬(wàn)元 。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況

　　我鄉有健全的村級財務(wù)管理制度，且嚴格按照財務(wù)管理制度執行，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　　項目實(shí)施前已制定資金管理辦法且有明確的項目資金分配方案及流程，在施工中，項目辦隨時(shí)到實(shí)地查看施工進(jìn)度、檢查施工質(zhì)量和安全隱患等。項目完工及時(shí)組織驗收，驗收合格且資料齊全后及時(shí)支付項目資金。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

　�。ǘ�）項目效益情況

　　1、提高生活質(zhì)量，改觀(guān)農村面貌。通過(guò)公共服務(wù)運行的基礎設施管護、衛生保潔、綠化亮化、農業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)、治安巡邏、文體活動(dòng)等項目實(shí)施，基礎設施效益發(fā)揮更加長(cháng)期持久，村莊更加清潔美化，群眾生活更加便利，業(yè)余活動(dòng)更加豐富，大大提高了群眾的生活質(zhì)量。

　　2、鞏固了黨在基層的執政基礎。通過(guò)基層組織活動(dòng)經(jīng)費的.保障，使我鄉的村級組織保障水平得到了提升，保證了基層組織的正常運轉，推動(dòng)基層黨建全面進(jìn)步全面過(guò)硬，推動(dòng)全面從嚴治黨向基層延伸，鞏固黨在基層的執政基礎，公共服務(wù)均等化的目標得到了一定提升。

　　3、服務(wù)基層群眾，密切干群關(guān)系。公共服務(wù)運行是為了解決村內最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問(wèn)題，做的是老百姓看得見(jiàn)、摸得著(zhù)、暖人心的大好事。每個(gè)村平均5萬(wàn)元的公共服務(wù)運行資金，幫助村組干部找到工作“抓手”，讓村組“說(shuō)得起話(huà)、辦得起事、聚得起民心”，為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的“連心橋”。

　　五、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　20xx年基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)專(zhuān)項資金支出績(jì)效評價(jià)自我評分為100分，評價(jià)總體效果較好，項目自身有針對性的解決了各村出行難、生產(chǎn)用水難等的實(shí)際困難，績(jì)效目標按期實(shí)現，按照各項政策要求，不斷提高項目的績(jì)效效率。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1、有部分村（社區）資金報賬相對滯后，報賬不積極，導致資金滯留在鄉財政所。

　　2、部分村報賬單據及項目資料不夠完善，報賬不規范。

　　3、鄉上管理人員缺乏，特別是工程技術(shù)人員和財務(wù)管理人員。

　�。ㄈ�）下一步工作的建議

　　1、加強對村上財務(wù)人員的政策和業(yè)務(wù)培訓。

　　2、加強財務(wù)人員管理工作，將財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。

項目績(jì)效評價(jià)報告14

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績(jì)效評價(jià)農村公路日常養護400萬(wàn)元，用于全縣農村公路日常養護工作。根據《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（桂財績(jì)〔20xx〕7號）有關(guān)要求，現將20xx年預算績(jì)效評價(jià)農村公路日常養護績(jì)效自評如下：

　　一、專(zhuān)項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金概況

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績(jì)效評價(jià)工作計劃，年初預算安排我公路建設養護中心20xx年預算績(jì)效評價(jià)公路日常養護400萬(wàn)元并下達預算指標。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金預期目標完成程度

　�。�1）項目單位基本情況，農村公路養護線(xiàn)路有S345等26條路線(xiàn)314.861公里，投入441.00萬(wàn)元，共有25個(gè)養護工班；群眾性養護1950公里，按養護標準1000元/公里，投入190萬(wàn)元；扶貧村通組公路281公里，按養護標準1000元/公里，投入28萬(wàn)元。

　�。�2）項目年度專(zhuān)項資金預期目標、績(jì)效指標設定目標都已達到，通過(guò)績(jì)效考核評價(jià)每公里養護資金有所節約，節約資金用于年報外的通組公路及扶貧公路，通過(guò)對全縣農村公路專(zhuān)項資金的全部投入，全縣農村公路路況得到大幅度提高，財政資金使用效率逐步提高。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項資金使用管理情況

　�。�1）資金計劃、到位及使用情況

　　該項目資金來(lái)源為財政本級預算400萬(wàn)元，本年預算200萬(wàn)元，上年結轉200萬(wàn)元，全部到位并當年使用率100%。

　�。�2）項目資金管理情況。

　　項目嚴格執行本單位關(guān)于《專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽(yáng)縣公路建設養護中心財務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施方案》的'通知（桂路字［20xx］37號），對項目進(jìn)行審核，符合本單位報賬審批程序，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標完成情況

　　1.數量指標完成情況。

　　20xx年度績(jì)效完成了全部的農村公路養護線(xiàn)路：農村公路國道養護6.905公里，農村公路省道養護57.29公里，農村公路縣道養護494.435公里，農村公路鄉道養護472.384公里，農村公路村道養護1204.878公里，合計2235.892公路，農村公路養護橋梁252座。

　　2.質(zhì)量指標完成情況。

　　20xx年度農村公路養護路況評定達到公路養護有關(guān)考核要求。日常性養護采用日常巡查對養護效果進(jìn)行考核，結合扶貧工作，吸取部分扶貧人員參與養護工作；群眾性養護采用鄉鎮交通主管領(lǐng)導、縣公路建設養護中心、養護承包人共同考核驗收，結合扶貧工作，部分扶貧人員參與養護工作；扶貧村通組路采用扶貧辦、縣公路建設養護中心、養護承包人、鄉鎮主管交通領(lǐng)導共同考核驗收，根據考核考勤及驗收程序，農村公路養護質(zhì)量得到大幅度提高，農村公路日常養護質(zhì)量總體可控，質(zhì)量得到保障。

　　3.時(shí)效指標完成情況。

　　20xx年度農村公路日常養護工作于20xx年12月30日前全部完成，達到年前目標。

　　成本指標完成情況。

　　根據上年養護情況考核結果，簽訂了20xx年養護合同，并根據考核結果下?lián)莛B護工程款，從而控制日常養護成本，日常性養護、群眾性養護、扶貧村組道養護工作指標均已完成。

　　20xx年財政績(jì)效評價(jià)農村公路日常養護預算400萬(wàn)，農村公路國、省、縣道養護0.7萬(wàn)/公路，村公路鄉道養護0.35萬(wàn)/公路，村道0.1萬(wàn)/公路，橋梁0.1萬(wàn)/座。

　�。ǘ�）主要效益指標完成情況

　　1.經(jīng)濟效益指標完成情況。經(jīng)濟效益指標完成情況。項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本控制、節約等情況進(jìn)行分析；項目的效率性分析主要是對項目實(shí)施的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個(gè)性指標進(jìn)行分析。

　　2.社會(huì )效益指標完成情況。從社會(huì )效益評價(jià)，工程完成后，對改善沿線(xiàn)的農村公路路況得到較大提高，原來(lái)路面破損、沉陷地段較多，路肩水溝損毀嚴重，路面寬度相對較窄且路況不好，且常出現事故，日常養護項目實(shí)施后，加大了公路通行能力，極大減少交通事故的發(fā)生，提高公路安全通行能力、符合生態(tài)環(huán)境要求、可持續發(fā)展等方面都有很大的提升。

　　3.可持續影響指標完成情況。

　　項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析，項目根據進(jìn)度發(fā)放養護工程款，根據養護情況進(jìn)行通報，以便提高養護質(zhì)量、效果。工程的實(shí)施極大地改善當地農村公路的交通狀況和國省道路的通行能力。對促進(jìn)當地經(jīng)濟發(fā)展，調整產(chǎn)業(yè)結構，加快沿線(xiàn)及周邊地區脫貧致富和新農村建設具有重大意義。

　　4.滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　預算績(jì)效管理有效提高財政資金使用效益，人民群眾獲得感增強，全縣預算績(jì)效管理擴面提質(zhì)，經(jīng)問(wèn)卷調查群眾滿(mǎn)意度達97%。

　　三、存在的問(wèn)題

　　1、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　桂陽(yáng)農村公路日常養護項目實(shí)施里程，由于已硬化的通組公路未列入日常養護范圍內，故實(shí)際實(shí)施的養護里程大于當年目標績(jì)效里程，日常養護經(jīng)費嚴重不足。

　　我建設養護中心將加強日常性養護項目管理，提高日常養護補助基數，將通組農村公路納入日常養護項目計劃目標中。

　　2、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。�1）每年增加日常性養護里程，已硬化的通組公路列入群眾性及日常養護范圍內。

　�。�2）主要經(jīng)驗及做法通過(guò)建立微信群等措施養護承包人及時(shí)上報養護路線(xiàn)情況，發(fā)現情況及時(shí)處治，安全隱患及時(shí)處理，養護質(zhì)量、效果得到了較大的提高，建議提高養護經(jīng)費。

項目績(jì)效評價(jià)報告15

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為提升體育彩票品牌形象，加強責任彩票宣傳，促進(jìn)體育彩票行業(yè)健康穩定發(fā)展，讓更多的市民認識體育彩票、了解體育彩票，從而加入到體彩公益活動(dòng)中來(lái)，紹興市體育彩票管理中心積極探索和適應新形勢下的創(chuàng )新宣傳，加大了體育彩票營(yíng)銷(xiāo)宣傳的投入力度和渠道創(chuàng )新，并根據省體彩中心的統一部署，在20xx年度縣市區廣告宣傳費支出項目中選擇與本地性?xún)r(jià)比高、關(guān)注度高的主流媒體合作，主要是通過(guò)公共自行車(chē)停車(chē)亭、電梯、戶(hù)外大屏、信息流及網(wǎng)絡(luò )視頻等渠道開(kāi)展廣告宣傳活動(dòng)。

　　縣市區廣告宣傳費支出項目20xx年安排預算資金140萬(wàn)元，其中：省級財政資金140萬(wàn)元。20xx年該項目實(shí)際支出金額140萬(wàn)元，主要用于與主流媒體合作的宣傳費支出。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　通過(guò)縣市區廣告宣傳費支出項目的投入,提高廣大體彩銷(xiāo)售人員的積極性，全面完成浙江省體育彩票管理中心下達我市體育彩票銷(xiāo)量任務(wù)(20xx年銷(xiāo)量基本目標11.2億元)，籌集更多的體彩公益金，為我市體育事業(yè)發(fā)展提供資金保障。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　本次評價(jià)主要是對紹興市體育彩票管理中心“縣市區廣告宣傳費支出項目”的專(zhuān)項資金到位、使用、管理以及取得的績(jì)效進(jìn)行全方位、綜合性的評價(jià)，客觀(guān)反映專(zhuān)項資金的使用效益，指出資金使用和項目管理上存在的不足，并提高財政資金使用的有效性和導向性，作為以后年度立項和安排專(zhuān)項資金的重要依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

　　本次績(jì)效評價(jià)指標的確定遵循相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則及經(jīng)濟性原則，根據財政部文件精神，結合項目開(kāi)展的實(shí)際情況，本次對“縣市區廣告宣傳費支出項目”的績(jì)效評價(jià)指標分項目經(jīng)濟性20分、項目效率性20分、項目有效性40分、項目公平性10分和項目可持續性10分五大部分，總分值為100分。項目經(jīng)濟性指標包括項目資金投入情況和政府采購情況2個(gè)三級指標；項目效率性指標包括協(xié)作有效性、管理有效性、預算執行率和支出合規性4個(gè)三級指標；項目有效性指標包括宣傳活動(dòng)的形式、完成廣告的數量、廣告投放的精準度、廣告投放的版面、密度等，廣告宣傳活動(dòng)的及時(shí)性、體彩銷(xiāo)售增長(cháng)率、提升體彩公益形象、服務(wù)人群滿(mǎn)意度8個(gè)三級指標；項目公平性指標包括項目實(shí)施對象選擇和分配結果、項目受益人群范圍2個(gè)三級指標；項目可持續性指標包括項目可持續發(fā)揮作用年限和項目示范性及可推廣性2個(gè)三級指標。具體的評價(jià)指標體系詳見(jiàn)附件。

　　本項目擬采用定性和定量分析相結合、書(shū)面評價(jià)和實(shí)地評價(jià)相結合的方法，嚴格按照財政支出績(jì)效評價(jià)的“科學(xué)規范、公開(kāi)公正、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，根據具體評價(jià)指標的'不同，靈活運用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法、標桿管理法等績(jì)效評價(jià)具體方法，對項目經(jīng)濟性、項目效率性、項目有效性、項目公平性和項目可持續性等方面作出綜合性評價(jià)意見(jiàn)。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　根據文件和業(yè)務(wù)委托協(xié)議書(shū)的要求，評價(jià)工作分三階段進(jìn)行:

　　1.前期準備

　　20xx年6月10-15日，明確評價(jià)對象、評價(jià)工作目標及評價(jià)要求；組成項目評價(jià)工作組，了解項目總體情況，學(xué)習績(jì)效評價(jià)政策、評價(jià)標準，全面了解和掌握財政支出績(jì)效評價(jià)方法和有關(guān)要求，到紹興市體育彩票管理中心進(jìn)行深入了解，收集相關(guān)資料，擬定評價(jià)工作方案，設計評價(jià)指標，征求被評價(jià)單位意見(jiàn)，并對評價(jià)方案不斷修訂和完善。

　　2.組織實(shí)施

　　20xx年6月16-20日評價(jià)組進(jìn)一步聽(tīng)取紹興市體育彩票管理中心有關(guān)情況匯報，了解項目完成進(jìn)度、完成質(zhì)量、組織管理等總體情況；查閱、收集有關(guān)文件、規章制度、工作臺賬等評價(jià)資料；審查項目資金的透明度，了解項目機構、人員等支撐條件，調查相關(guān)管理制度是否建立健全并落實(shí)到位，根據審查結果分析項目資金到位、資金管理使用情況及組織管理水平；查看與項目相關(guān)的財務(wù)會(huì )計報表、賬簿、會(huì )計憑證，了解各項收支情況、審核專(zhuān)款專(zhuān)用情況、財政資金到位情況、實(shí)際支出情況和財務(wù)管理狀況；核實(shí)和統計相關(guān)數據資料，評價(jià)20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目有否達到項目預期目標；根據核實(shí)和調查情況，做好評價(jià)工作底稿。

　　3.分析評價(jià)

　　20xx年6月21-28日對紹興市體育彩票管理中心提供和本所收集的資料進(jìn)行整理、分類(lèi)和分析，評價(jià)組成員進(jìn)一步計算統計定量指標，對定性指標做出經(jīng)驗判斷，并運用相應的評價(jià)方法對績(jì)效情況進(jìn)行綜合性評價(jià)。召開(kāi)評價(jià)組會(huì )議，組織討論，評價(jià)打分，形成評價(jià)結論，提出存在問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，撰寫(xiě)初步評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　根據開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結合紹興市體育彩票管理中心的具體情況設計了績(jì)效評價(jià)考核指標體系，縣市區廣告宣傳費支出項目從項目經(jīng)濟性、項目效率性、項目有效性、項目公平性和項目可持續性五方面進(jìn)行了評價(jià)，縣市區廣告宣傳費支出項目用途合理，運行規范，成效明顯，評價(jià)結果為項目經(jīng)濟性得分20分、項目效率性得分20分、項目有效性得分37分、項目公平性得分10分和項目可持續性得分10分，綜合評價(jià)得分為97分，績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu)秀。（詳見(jiàn)評分表）

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性情況

　　1.資金投入情況

　　項目的計劃支出數為140萬(wàn)元，實(shí)際支出數為140萬(wàn)元，項目資金投入率100%。

　　2.政府采購情況

　　項目支出按規定采用政府采購。

　�。ǘ�）項目效率性情況

　　1.協(xié)作有效性

　　部門(mén)之間做到工作職責明確、分工合理、有協(xié)同推進(jìn)工作機制、重要節點(diǎn)召開(kāi)工作交流協(xié)調會(huì )議，形成主任辦公會(huì )議紀要。

　　2.管理有效性

　　向市財政局等部門(mén)報送相關(guān)數據完整、準確、及時(shí)；對上年度績(jì)效監控或評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題能全部整改到位。

　　3.預算執行率

　　預算支出數/預算安排數x100%＝100%。預算執行率達95%及以上的得滿(mǎn)分80%（含）－95%（不含）的按比例得分，低于80%的不得分。

　　4.支出合規性

　　項目支出有完整的審批程序；項目實(shí)際支出與項目?jì)热萃耆�符合；支出憑據合法合規。

　�。ㄈ�）項目有效性情況

　　1.宣傳活動(dòng)形式

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目通過(guò)在電視、電臺、公共自行車(chē)停車(chē)亭、戶(hù)外大屏、信息流及網(wǎng)絡(luò )視頻、電梯、出租車(chē)、其他等七大類(lèi)渠道開(kāi)展廣告宣傳活動(dòng)，活動(dòng)形式新穎、多樣，內容豐富，活動(dòng)內容既有一定的穩定性，又有一定的創(chuàng )新性。

　　2.完成廣告的數量

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目嚴格按照合同規定的數量完成宣傳播報工作。

　　3.廣告投放的精準度

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目是嚴格按照受益人群投放，做到投放精準，有效吸引目標人群。

　　4.廣告投放的版面、密度等

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目廣告投放的版面、密度、廣告的長(cháng)度等符合實(shí)際需要。

　　5.廣告宣傳活動(dòng)的及時(shí)性

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目在相關(guān)媒體宣傳信息發(fā)布及時(shí)。

　　6.體彩銷(xiāo)售增長(cháng)率

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目因受?chē)�家彩票新規則的影響，20xx年度體育彩票銷(xiāo)量為17.43億元，20xx年度銷(xiāo)量為11.20億元，彩票銷(xiāo)量未能增長(cháng),體彩銷(xiāo)售增長(cháng)率為-35.74%。

　　7.提升體彩公益形象

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目計提公益金2.93億元，用于公益事業(yè)，讓更多的市民認識體育彩票、了解體育彩票，提升體彩公益形象。

　　8.服務(wù)人群滿(mǎn)意度

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目，經(jīng)調查服務(wù)的人群情況均為滿(mǎn)意。

　�。ㄋ模╉椖抗�平性情況

　　項目實(shí)施過(guò)程中，資源分配合理、公平。項目受益對象為社會(huì )大眾，項目實(shí)施完成后，受益對象應享盡享。

　�。ㄎ澹╉椖靠沙掷m性情況

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目通過(guò)常年的戶(hù)外媒體投放，從戶(hù)外到室內，從固定媒體到流動(dòng)媒體，中心營(yíng)銷(xiāo)宣傳實(shí)現了對各類(lèi)人群的全覆蓋，將體育彩票的品牌形象帶到市民身邊，讓更多的市民認識體育彩票、了解體育彩票，廣大彩民對新種類(lèi)彩票的接受程度提高了，群眾有更多渠道了解體彩，項目可持續長(cháng)期運用，值得推廣。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　通過(guò)本次績(jì)效評價(jià)，我們認為存在的問(wèn)題如下：

　　20xx年縣市區廣告宣傳費支出項目的實(shí)施，因受?chē)�家彩票新規則的影響，20xx年度體育彩票銷(xiāo)量為17.43億元，20xx年度銷(xiāo)量為11.20億元，彩票銷(xiāo)量未能增長(cháng)。故彩票銷(xiāo)售增長(cháng)率指標扣3分。

　　六、有關(guān)建議

　　建議加強彩票銷(xiāo)售風(fēng)險預警分析，通過(guò)調整彩票營(yíng)銷(xiāo)推廣項目資金方向等策略，深挖其他彩種銷(xiāo)量提升潛力。

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