材料會(huì )計崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的材料會(huì )計崗位職責，希望對大家有所幫助。
材料會(huì )計崗位職責1
崗位職責：
1、嚴格執行國家規定的成本開(kāi)支范圍，遵照公司成本核算規定費用開(kāi)支標準，做好成本核算工作。
2、負責公司成本核算制度的管理，組織成本核算相關(guān)的方案、制度、政策、業(yè)務(wù)流程的.制訂、優(yōu)化和貫徹執行。
3、根據實(shí)際約當產(chǎn)量、實(shí)際消耗進(jìn)行產(chǎn)品成本核算。
4、負責組織公司成本項目核算，對廢品損失、相關(guān)質(zhì)量追索賠償以及售后的三包進(jìn)行日常核算；對水電費、工位器具費用進(jìn)行相關(guān)會(huì )計處理。
5、負責在制品、完工產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)數據整理、匯總、分析，正確計算并分析盈、虧原因。
6、負責提出降成本措施建議，向公司及各級管理部門(mén)報告。
7、編制質(zhì)量成本報表、臺帳和季度分析。
材料會(huì )計崗位職責2
崗位職責：
1.原材料、料率的核算;
2.服裝加工制作加工工序的核算;
3.應付業(yè)務(wù);
任職要求：
1.熟練使用財務(wù)系統;
2.熟練使用辦公軟件;
3.有較強的'抗壓能力和邏輯思維能力;
3.有材料成本會(huì )計工作經(jīng)驗者佳。
材料會(huì )計崗位職責3
崗位職責：
1、負責根據公司發(fā)交明細表處理，收款及跨業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)，及根據銷(xiāo)售出庫明細表處理對外銷(xiāo)售收款業(yè)務(wù)。
2、負責審查銷(xiāo)售單據，核算銷(xiāo)售收入及應收賬款業(yè)務(wù)。
3、負責根據銷(xiāo)售憑證，協(xié)助開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。
4、負責檢查銷(xiāo)售合同及回款的執行情況，及時(shí)與客戶(hù)對帳，催收欠款；預測銷(xiāo)售回款，為資金管理提供依據。
5、負責完成關(guān)聯(lián)交易統計、核對及報表編制。
6、負責分析應收賬款的變動(dòng)原因，提出相應對策；分析應收賬款帳齡；
7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策；
8、負責編制銷(xiāo)售會(huì )計報表。
材料會(huì )計崗位職責4
材料會(huì )計主要負責配合倉管員、材料會(huì )計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會(huì )計對物資材料進(jìn)出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統計及月底材料庫存的盤(pán)點(diǎn)等。點(diǎn)等。
一、材料會(huì )計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到倉管員處換取票據。
五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、配合會(huì )計對物資賬目的`清理、核算。
八、按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。
十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。
材料會(huì )計崗位職責5
1、材料核算審核報銷(xiāo)單據的準確性和合理性、手續是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;審核購入材料的發(fā)票和入庫單，在系統中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證;月末對供應鏈系統進(jìn)行結賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，并與總賬進(jìn)行核對;負責原輔料、五金、包裝物的月底估價(jià)報表出具，并與總賬、采購部核對其相應估價(jià)明細;定期整理三個(gè)月已結算發(fā)票未到的.供應商，編制報表并催收發(fā)票，使發(fā)票及時(shí)入賬;定期組織倉庫對材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報告，確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)安全，為倉庫管理提供依據。
2、應付賬款對賬定期出具對賬函，與供應商實(shí)時(shí)對賬，確保賬面金額一致;
3、查看產(chǎn)品出庫情況及發(fā)票結算情況，并依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;整理負責的業(yè)務(wù)憑證，轉交稽核會(huì )計復核;完成領(lǐng)導交辦的其他工作，確保及時(shí)完成;
材料會(huì )計崗位職責6
工作內容:
1、負責統計與管理物資管理部倉庫材料配件出入庫臺賬
2、負責統計與管理機械管理部固定資產(chǎn)流轉臺賬
3、負責統計與管理機械維修臺賬
4、負責統計與管理型鋼分公司型鋼臺賬及型鋼結算
5、負責參與公司固定資產(chǎn)及材料的盤(pán)點(diǎn)工作
6、負責倉庫材料、公司固定資產(chǎn)與公司財務(wù)賬,賬實(shí)相符
7、其他領(lǐng)導交辦的事項
倉庫臺賬會(huì )計職位要求(招聘職位:統計/會(huì )計,明確上班地點(diǎn)是公司倉庫,住鐵皮房,待遇3500-5000,包吃住等)
1、高中以上學(xué)歷
2、會(huì )電腦,熟悉辦公軟件,會(huì )用excel函數。
3、有耐心,堅持原則
4、有倉庫管理員經(jīng)驗、有統計員經(jīng)驗、有會(huì )計證優(yōu)先
材料會(huì )計崗位職責7
職位描述:
1、根據工廠(chǎng)材料清單及技術(shù)清單進(jìn)行成本費用核算;
2、每月底核算各產(chǎn)品料、工、費成本及編制記賬憑證;
3、管理固定資產(chǎn),每月不定期盤(pán)點(diǎn)核對固定資產(chǎn)及存貨賬實(shí)相符情況;
4、其他臨時(shí)性財務(wù)工作;
任職要求:
1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務(wù)較緊的.情況下,可接受加班;
2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎,具備良好的溝通能力與執行能力
3、熟練使用辦公軟件和各種財務(wù)軟件
4、生產(chǎn)成本會(huì )計工作經(jīng)驗3年以上,有服裝生產(chǎn)行業(yè)成本會(huì )計經(jīng)驗者可適當放寬年限
面試根據能力匹配,可分為成本會(huì )計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:
材料會(huì )計崗位職責8
1.建立完整的.賬務(wù)核算體系，及時(shí)提供可靠的會(huì )計信息。
2.有效、合理地使用資金，及時(shí)進(jìn)行資金預測、籌集工作，保證公司健康現金流。
3.執行國家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報工作，負責公司整體稅務(wù)籌劃工作。
4.編制各類(lèi)對內、對外報表，分析財務(wù)計劃的執行情況，提供財務(wù)分析報告，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)監控。
5.當好決策參謀，及時(shí)、準確地向決策者和相關(guān)管理者提供決策數據支持。
6.健全財務(wù)管理，編制財務(wù)計劃，開(kāi)展預算工作，有效進(jìn)行成本控制管理。
7.設計、執行公司財務(wù)內控管理制度，負責公司全面風(fēng)險管理。
8.對公司資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，保證公司資產(chǎn)安全。
9.管理公司戰略，制定執行公司財務(wù)戰略。
10.負責銀行、稅務(wù)等外部關(guān)系管理。配合做好各項審計、檢查工作。
11.進(jìn)行財務(wù)部門(mén)知識管理、信息系統管理、會(huì )計檔案管理。
材料會(huì )計崗位職責9
1、負責采購入庫的所有物資的價(jià)格維護;
2、負責所有購入材料、固定資產(chǎn)(包括無(wú)形資產(chǎn))及低值易耗品的票據入賬勾兌，檢查貨到票未到情況;
3、每月核對材料科目總帳和明細帳，確保帳帳相符;
4、對各相關(guān)倉庫的系統操作業(yè)務(wù)進(jìn)行指導;
5、負責每月對倉庫的帳實(shí)數進(jìn)行抽查并考核;
6、參與公司組織的'年度庫存盤(pán)點(diǎn)工作;
7、定期與供方核對帳務(wù)，確保帳帳相符;
8、負責增值稅發(fā)票的認證及核對
材料會(huì )計崗位職責10
（一）計劃
�。�1）根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作；
�。�2）做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系；
�。�3）做好每月監督材料入庫的工作，對所購材料進(jìn)行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進(jìn)行對賬。
�。�4）財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；
�。�5）完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
（二）報告
根據每月和供應商對好的賬務(wù)，以及往來(lái)明細賬對每月所購的材料賬款做出書(shū)面報表，報財務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。
（三）檢查
1、材料采購的實(shí)物與發(fā)票不同步�？上扔脮汗纼r(jià)入賬，待正式票收到后再將暫估價(jià)
對材料入庫的監督?jīng)_出，按發(fā)票重新登賬；也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時(shí)間。
2、材料計價(jià)。主要有先進(jìn)先出、加權平均和個(gè)別計價(jià)等方法，不論選擇哪種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會(huì )計定期與庫管對賬，核對會(huì )計賬與庫管賬的一致，計價(jià)的一致，并進(jìn)行調賬（數量與價(jià)格）。這也就是人們常說(shuō)的`“賬賬相符”。 4、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。一般每月月末應對材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問(wèn)題的再逐一清點(diǎn)，抽查比例不能低于20%。會(huì )計要及時(shí)對材料盤(pán)盈盤(pán)虧進(jìn)行處理。新準則規定，材料不論盤(pán)盈還是盤(pán)虧都在管理費用處理。這也就是人們常說(shuō)的“帳物相符”。
5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。
（四）評價(jià)時(shí)性、準確性
（五）匯報
對財務(wù)日常工作中出現的重大異常問(wèn)題及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。
（六）業(yè)務(wù)
1．會(huì )同相關(guān)部門(mén)制定存貨的計量檢驗、收支、領(lǐng)退、保管核算、盤(pán)點(diǎn)清算等管理辦法、規定和手續制度。明確責任，加強管理。
2．審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。
3．負責存貨的日常明細核算和有關(guān)業(yè)務(wù)結算，按存貨保管地點(diǎn)、類(lèi)別、品種、規格、登記明細賬，按成本核算的要求編制存貨的進(jìn)、出匯總表，進(jìn)行賬務(wù)處理工作。
材料會(huì )計崗位職責11
1.根據合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價(jià)方面是否與合同條款相符，發(fā)票是否合法;
2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內容是否一致，填寫(xiě)是否規范，領(lǐng)用部門(mén)歸集是否正確，領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;
3.對預付款業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，并落實(shí)到責任人，在規定期限內取得相應的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;
4.負責監督跟蹤對采購物資的'索賠結案工作;
5.負責編制材料的相關(guān)會(huì )計報表和分析報表;
6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;
7.進(jìn)行系統核算，審批采購部創(chuàng )建的采購訂單是否與合同條款一致;
8.執行盤(pán)點(diǎn)制度，確保庫存賬實(shí)相符，對不符之處及時(shí)查明原因，責任到人;
9.監控庫存物資狀態(tài)，對積壓呆滯物資及時(shí)上報;
材料會(huì )計崗位職責12
以下就是施工企業(yè)材料會(huì )計崗位職責等等的.介紹，希望為各位帶來(lái)幫助。
1.審核各類(lèi)原始單據，無(wú)誤后根據各種單據編制記帳憑證
2.月末結賬，按時(shí)編制各種會(huì )計報表，做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚
3.負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)核對現金銀行帳，做到票據、賬務(wù)、資金相符
4.負責公司稅金計算及稅務(wù)申報
5.負責發(fā)票的購買(mǎi)與管理，認真保管發(fā)票，嚴禁丟失
6.每月核對應收應付賬款，與采購對賬核對進(jìn)項發(fā)票，與業(yè)務(wù)對賬開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票
7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務(wù)資料及會(huì )計檔案
8.完成上級分配的其他工作
材料會(huì )計崗位職責13
(一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時(shí)。
(三)負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。
(五)填寫(xiě)到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問(wèn)題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開(kāi)單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個(gè)人調撥材料，都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字；基建內部領(lǐng)料，需經(jīng)處長(cháng)簽字。
(七)每月26日至次月3日，將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學(xué)校財務(wù)。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時(shí)間要及時(shí)，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務(wù)報表及時(shí)報到學(xué)校財務(wù)科及供應科長(cháng)。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表，單項工程竣工后，要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。
(九)完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
崗位職責:
1、認真遵守國家財務(wù)政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務(wù)核算和結算。
2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。
3、負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時(shí)提報缺口材料計劃的`申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問(wèn)題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。
6、根據工程項目的材料計劃,按工程進(jìn)度,限額開(kāi)單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監管流程。
7、每月將庫房報來(lái)的驗收單、領(lǐng)料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。
8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動(dòng)態(tài)表,單項工程竣工后,要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。
9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場(chǎng)領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤(pán)點(diǎn)。
任職資格:
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,有材料會(huì )計相關(guān)證書(shū)。
2、兩年以上建筑企業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。
3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。
材料會(huì )計崗位職責14
1、負責產(chǎn)品成本的核算，進(jìn)行各部門(mén)的成本分析;
2、監督控制產(chǎn)品采購成本;
3、分析產(chǎn)品成本各構成環(huán)節，確認產(chǎn)品銷(xiāo)售成本;
4、負責成本的歸集、分配、結轉;
5、參與庫存產(chǎn)品的清查和盤(pán)點(diǎn)，參與分析庫存產(chǎn)品的'儲備情況;
6、編制企業(yè)月度和季度的成本報表;
材料會(huì )計崗位職責15
1.負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的.材料計劃要求一個(gè)星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。
3.填寫(xiě)到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問(wèn)題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。
4.根據工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開(kāi)單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調撥材料，都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字；基建內部領(lǐng)料，需經(jīng)處長(cháng)簽字。
5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動(dòng)態(tài)表，單項工程竣工后，要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。
6.完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
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