酒店餐飲收銀員工作流程

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

　　(一)班前準備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監督執行，并編排報表。

　　2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對或時(shí)間不準時(shí)，應及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

　　(二)正常操作工作程序

　　1、當服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺時(shí)，收銀員應首先檢查點(diǎn)菜單上人數、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員，服務(wù)咒開(kāi)點(diǎn)菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務(wù)員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務(wù)員。

　　2、收銀員收到點(diǎn)用單和酒水單后應在單據上簽字并及時(shí)準確的錄入電腦。點(diǎn)菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒(méi)有收銀員簽字，廚房有權拒絕出菜品。

　　3、收銀員需熟記各類(lèi)菜式的編碼。

　　4、如遇沒(méi)有電腦名稱(chēng)的菜品或酒水，應先問(wèn)其價(jià)格，再錄入電腦作臨時(shí)加菜，并記錄在交班本上。

　　5、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務(wù)員開(kāi)退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

　　6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

　　7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

　　8、當點(diǎn)菜單人數、臺號記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內，收銀機將自動(dòng)編制該帳單號，待客人結帳時(shí)使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　　(三)結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結帳時(shí)，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結帳。

　　3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶(hù)內的余額的所消費金額內，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應請客人在帳單上簽字認可。

　　(2)、外來(lái)掛帳：與酒店有協(xié)議可結外來(lái)掛帳的，必須按協(xié)議所規定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無(wú)協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔保方可。

　　5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結狀態(tài)，請客人結賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢(xún)問(wèn)客人付款方式是滯需要開(kāi)發(fā)票。

　　6、讓客人在結帳單簽字確認。

　　7、結帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時(shí)，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　8、作廢或修改帳單時(shí)應由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員關(guān)財務(wù)部審計審核。

　　9、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務(wù)部應收賬款。

　　10、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員經(jīng)領(lǐng)導批準招待客戶(hù)時(shí)須使用內部帳單，帳單請領(lǐng)導簽字后按內部款待ent結帳。

　　11、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結束后應做當班結帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況。

　　(四)單、總班結帳

　　在每班結束后，要做當班總結；在當日業(yè)務(wù)結束后，要做總班結帳。直接點(diǎn)擊"當、總班結帳"按鈕，電腦會(huì )自動(dòng)總結營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據所需，打印出報表。(當班繳款表、收入明細表)

　　(五)發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的.頁(yè)號折開(kāi)，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱(chēng))，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面、如客人要求開(kāi)發(fā)票迅速準確按客人消費金額開(kāi)發(fā)票，交將所開(kāi)發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

　　3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)面通知附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費由經(jīng)管人負責。收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結狀態(tài)，請客人結帳，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢(xún)問(wèn)客人付款方式是否需要開(kāi)發(fā)票。

　　5、讓客人在結帳單簽字確認。

　　6、開(kāi)發(fā)票：如客人要求開(kāi)票，迅速準確按客人消費金額開(kāi)發(fā)票，交將所開(kāi)發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。

　　(六)作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時(shí)對于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。(七)現金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現金

　　1)收現金時(shí)應注意辨別真偽和幣面是否完整無(wú)損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應檢查是否有開(kāi)戶(hù)行帳號和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話(huà)。

　　3、信用卡

　　收授信用卡時(shí)，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內

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