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醫院醫療風(fēng)險防范方案（精選15篇）
為保證事情或工作高起點(diǎn)、高質(zhì)量、高水平開(kāi)展，我們需要事先制定方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等方面進(jìn)行安排的書(shū)面計劃。那要怎么制定科學(xué)的方案呢？下面是小編整理的醫院醫療風(fēng)險防范方案，歡迎大家分享。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 1
根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》等有關(guān)法律法規、國家標準為依據，正確應對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區域環(huán)境污染事故，確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現場(chǎng)應急處理、處置，保證院區及周邊環(huán)境、居住區人民的生命、財產(chǎn)安全，防止突發(fā)性環(huán)境污染事故發(fā)生，特制定適合本院的環(huán)境污染事故應急預案。
一、指導思想
應急救援預案的指導思想：體現以人為本，一旦發(fā)生突發(fā)事故，能以最快的速度，最快的效能，有序地實(shí)施救援，最大限度減少對環(huán)境的影響。
二、應急預案適用范圍
本院突發(fā)環(huán)境污染事故，包括廢水、危險廢物事故排放等對河水造成污染、對當地大氣環(huán)境造成污染、對院內員工或周?chē)用竦纳呀?jīng)或可能造成重大影響的環(huán)境污染事故。
本預案適用于在本院區范圍內人為或不可抗力造成的廢水、廢氣、固廢（包括危險廢物）、破壞事件，因自然災害造成的危急人體健康的環(huán)境污染事故等。
三、危險辨實(shí)與評估醫院內如發(fā)生環(huán)境污染事故
從物質(zhì)的屬性上分主要有污水、固廢。從事故的類(lèi)型分主要有危險品泄露、火災、廢水事故排放、大氣事故排放等。最易發(fā)生環(huán)境污染事故的單位是化學(xué)品存儲區、廢水處理區等，是防范事故的重點(diǎn)區域。人的操作失誤、防護不力、管理措施不到位和工作場(chǎng)所的設備設施存在隱患是造成事故發(fā)生的主要原因。
四、指揮機構、職責和分工
�。ㄒ唬┲笓]機構
指揮機構：機構內含現場(chǎng)指揮機構，負責環(huán)境污染事故應急指揮工作。
總指揮：
副總指：
成員：
�。ǘ┲笓]機構職責
負責“預案”的制定、修訂；組建應急救援專(zhuān)業(yè)隊伍，組織實(shí)施和演練；檢查督促做好重大事故的預防措施和應急救援的各項準備工作，發(fā)生重大事故時(shí)，由指揮部發(fā)布和解除應急救援命令、信號；組織指揮救援隊伍實(shí)踐救援行動(dòng)；向上級匯報、通報事故情況，必要時(shí)向有關(guān)單位發(fā)出救援請求，組織事故調查，總結應急救援經(jīng)驗教訓。
�。ㄈ┏蓡T分工
總指揮：組織指揮院區的應急救援。
副總指揮：協(xié)助總指揮做好事故報警、情況通報及事故處置工作；負責滅火、警戒、治安保衛、疏散、道路管制工作；負責現場(chǎng)醫療事故指揮及中毒、受傷人員分類(lèi)搶救和護送工作。負責搶險救援物資的供應和運輸工作。
其他人員：現場(chǎng)及有害物資擴散區域內的洗消、監測工作；必要時(shí)代表指揮部對外發(fā)布有關(guān)信息；負責維持事故現場(chǎng)穩定，對與事故應急救援無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行緊急疏散。
五、風(fēng)險防范措施
對已確定的危險目標，根據其可能導致事故的途徑，采取針對性的預防措施，避免事故發(fā)生。各種預防措施必須建立責任制，落實(shí)到企業(yè)和各人。一旦發(fā)生情況時(shí)，盡力降低危害的程度。
�。ㄒ唬┗瘜W(xué)品制度的管理措施
1、儲于鋼瓶?jì)鹊膲嚎s氣體、液化氣體或加壓溶解的氣體受熱膨脹，壓力升高，能使鋼瓶爆炸。
2、有些壓縮氣體和液化氣體相互接觸后會(huì )發(fā)生化學(xué)反應引起燃燒爆炸。
3、壓縮氣體和液化氣體除具有爆炸性外，還具有易燃性、爆炸或中毒等事故。
�。ǘ⿵U水事故排放的風(fēng)險防范措施
本院污水處理站由專(zhuān)門(mén)管理人員進(jìn)行溝通和解決。
1、建立安全生產(chǎn)責任制，落實(shí)安全責任人。
2、實(shí)行安全生產(chǎn)檢查制度，并嚴格執行。
3、做好勞動(dòng)保護具的放置和管理工作。
4、做好安全防護設施管理工作，持續進(jìn)行安全生產(chǎn)和安全培訓。
六、事故應急措施
1、廢水事故排放應急措施：緊急停電時(shí)若出現廢水系統的供電模塊故障，單靠廢水調節池的調節容量來(lái)緩沖整個(gè)院區產(chǎn)生的廢水風(fēng)險是很大的，利用備用的發(fā)電設備應急使用。
2、監測系統發(fā)現廢水水質(zhì)異常；發(fā)現時(shí)必須加大對廢水排放口的監測頻率，及時(shí)查找事故發(fā)生原因并排除。
七、事故處置程序
一旦發(fā)生環(huán)境污染事故，應立即將事故情況上報后保部或環(huán)保中心。報告內容為事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、事故的簡(jiǎn)要情況、污染源種類(lèi)、數量、性質(zhì)、傷亡人數等等。初步估計的直接經(jīng)濟損失和已采取的應急措施等。
根據專(zhuān)項指揮部總指揮的指令，立即組建現場(chǎng)救援組明確成員及現場(chǎng)組長(cháng)和副組長(cháng)，并在第一時(shí)間趕到現場(chǎng)。
組員接到命令后，立即趕到現場(chǎng)，根據污染源總類(lèi)、數量、性質(zhì)為事故處理提供必要的技術(shù)指導，防止事故的.擴大蔓延，防止二次危害的發(fā)生。要對現場(chǎng)的重要物資和設備等進(jìn)行安全轉移。
�。ㄒ唬┈F場(chǎng)污染控制
1、立即采取有效措施，切斷污染源，隔離污染區，防止污染擴散。
2、及時(shí)通報和疏散可能受到污染危害的人員并參與受危害人員的救治。
�。ǘ┈F場(chǎng)調查與報告
1、污染事故現場(chǎng)勘察和技術(shù)調查取證。
2、環(huán)境監測：一般要求水污染在4小時(shí)內，氣污染在2小時(shí)內定性檢測出污染物的種類(lèi)及其可能的危害。24小時(shí)內定量檢測出污染物的濃度、污染的程度和范圍，發(fā)出檢測報告，并采取污染跟蹤監測，直到污染事故處理完畢，污染警報消除。
八、現場(chǎng)保護
醫院內必須保護事故現場(chǎng)，參加救援搶救的每個(gè)人要嚴格保護事故現場(chǎng)，確因搶險需要移動(dòng)現場(chǎng)物件時(shí)，必須作出標志、拍照、纖細記錄和繪制現場(chǎng)圖，并妥善保存現場(chǎng)主要痕跡、物證等。
九、應急保障
保證事故應急救援所需要經(jīng)費充足、通信保障、物資保障、宣傳和培訓等。加大對環(huán)境保護的宣傳力度，培養一技術(shù)批訓練有素、有責任心的專(zhuān)業(yè)人士。
十、預案管理與更新
隨著(zhù)應急救援相關(guān)法律法規的制定、修改和完善，部門(mén)職責或應急資源發(fā)生變化，或者應急過(guò)程中發(fā)現存在的問(wèn)題和出現的新情況，應及時(shí)修改預案。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 2
一、應急演練目的和原則
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1·檢驗完善預案。通過(guò)開(kāi)展應急演練，查找應急預案中存在的問(wèn)題，進(jìn)而完善應急預案，提高應急預案的實(shí)用性和可操作性。
2·做好應急準備。檢查應對突發(fā)事件所需應急隊伍、物資、裝備、技術(shù)等準備情況，不足之處及時(shí)調整補充。
3·鍛煉應急隊伍。增強應急演練組織單位、參與單位和人員的應急執行處置能力。
4·加強應急聯(lián)動(dòng)。進(jìn)一步明確相關(guān)單位、人員職責任務(wù)，理順部門(mén)協(xié)調聯(lián)動(dòng)關(guān)系，完善應急聯(lián)動(dòng)機制。
5·加強科普宣教。普及應急知識，提高公眾風(fēng)險防范意識和自救互救應對能力。
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1·結合實(shí)際，合理定位。緊密結合應急管理工作實(shí)際，確定演練項目、演練形式。
2·著(zhù)眼實(shí)戰，講究實(shí)效。提高應急指揮人員綜合指揮協(xié)調能力、應急隊伍實(shí)戰能力。重視對演練效果及組織工作的評估、考核，總結推廣好經(jīng)驗，及時(shí)整改存在問(wèn)題。
3·精心組織，確保安全。圍繞演練目的，精心策劃演練內容，科學(xué)設計演練方案，周密組織演練活動(dòng)，制訂嚴格安全措施，確保參演人員及裝備設施安全。
4·統籌規劃、厲行節約。充分利用現有資源，開(kāi)展跨地區、跨部門(mén)、跨行業(yè)綜合性演練，努力提高應急演練效果。
二、應急演練的組織實(shí)施和總結考核
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1·加強工作協(xié)調
各預案部門(mén)和科室組織的應急演練納入全院應急管理工作，由院應急辦檢查指導督促。院級專(zhuān)項應急演練由院長(cháng)牽頭組織，成員科室參與實(shí)施，牽頭院長(cháng)要精心組織策劃演練方案，積極主動(dòng)做好協(xié)調工作；參加演練的科室密切配合，加強聯(lián)動(dòng)，搞好資金、物資、人員等保障，確保應急演練工作順利進(jìn)行。各科室演練工作參照院級各預案部門(mén)方案組織實(shí)施并接受其指導。各科室演練方案報院應急管理機構備案。
2·強化應急演練
醫院要根據本級總體預案要求，適時(shí)搞好應急演練。根據總體預案要求，院級專(zhuān)項應急演練、科室應急演練原則上每年不少于1次。20xx年重點(diǎn)抓好抗震救災、消防安全、衛生防疫等突發(fā)事件應急演練工作。醫院應對各類(lèi)突發(fā)事件的避險逃生、自救互救等演練。
應急演練要結合突發(fā)事件的特點(diǎn)、衍生災害類(lèi)型及氣象、環(huán)境等條件進(jìn)行，重點(diǎn)解決應急響應過(guò)程中的`組織指揮、協(xié)同配合和應急準備等問(wèn)題，提高應急演練整體水平。演練過(guò)程中要注重演練場(chǎng)景的仿真程度，做到指揮機構、救援隊伍，通信指揮、交通疏導、醫療救護、治安管理等協(xié)同配合，確保演練安全。
�。ǘ⿷毖菥毜目偨Y考核
演練工作結束后，要及時(shí)總結經(jīng)驗，查找不足，進(jìn)行演練評估，適時(shí)修訂完善預案相關(guān)內容，不斷增強預案的實(shí)用性和可操作性，于15日內將演練總結評估報告、圖像資料報院應急辦。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 3
為了快速、高效、有序地做好我院防汛搶險工作，根據《中華人民共和國防洪法》和國家、省、市、區關(guān)于防汛預案修編的文件要求，結合我院實(shí)際，特修訂我院防汛應急預案。請按照該預案明確的職責分工，認識組織實(shí)施，確保安全渡汛。
一、指導思想及總體要求
認真貫徹“全面規劃，統籌兼顧，預防為主，綜合治理，局部利益服從全局利益”和“行政首長(cháng)負責制，統一指揮、分級分部門(mén)負責”原則�！叭魏螁挝缓蛡�(gè)人都有保護防洪工程設施和依法參加防汛抗洪的。義務(wù)”。當出現大的洪水汛情時(shí)，要以人身安全、財產(chǎn)安全為重點(diǎn)目標，全力抗洪搶險，力爭做到萬(wàn)無(wú)一失，除承擔本院的防汛搶險任務(wù)外，按照各自的職責，必須服從統一指揮，投入全區的搶險戰斗。
二、組織機構及醫療救護隊伍
1、防汛領(lǐng)導小組
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
各科室負責人為科室第一責任人，并在災情發(fā)生時(shí)負責本專(zhuān)業(yè)的救護工作。
2、醫療救護隊
醫療救護隊12人，主要負責本單位和防保范圍內的醫療救護工作。
三、職責及任務(wù)分工
1、防汛領(lǐng)導小組職責：在區衛生局防汛領(lǐng)導小組的統一指揮下，負責本院內的防汛工作和防汛檢查，負責本院和轄區范圍內的抗洪救災中的醫療護救工作和災后的衛生防預工作指導。制定抗洪搶險醫療救護工作預案，按防汛要求在本單位內組織儲備搶險物資，完成區衛生局防汛領(lǐng)導小組臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。
2、領(lǐng)導小組辦公室職責：負責傳達院防汛領(lǐng)導小組指令；負責具體協(xié)調、安排搶險應急隊伍和救護車(chē)輛，確保醫護人員、防疫人員及時(shí)趕到受災現場(chǎng)開(kāi)展工作；負責信息的傳遞和情況上報等工作。
3、具體職責和人員分工
院長(cháng)薛俊峰負責本院防汛工作總指揮，負總責。組織、指揮、協(xié)調本院的防汛及抗洪搶險工作。積極配合所在街道辦事處開(kāi)展醫療救護工作。負責區指揮部或指揮長(cháng)、副指揮長(cháng)安排的其他防汛搶險工作，并就防汛及抗洪工作對指揮長(cháng)負責。
副院長(cháng)劉碧懷協(xié)助院長(cháng)開(kāi)展工作，重點(diǎn)負責醫療救護，藥品器械的保障，人員培訓、災后疾病預防控制處理。
藥物維持治療門(mén)診主任王建，協(xié)助院長(cháng)開(kāi)展工作，重點(diǎn)負責全院汛期安全督查、隱患排查、落實(shí)整改，物資保障、組織、聯(lián)絡(luò )工作。
四、防汛搶險工作的基本要求
1、根據防汛工作“正規化、規范化、科學(xué)化、制度化”的要求，每年汛后：一是應在整理上報資料、總結經(jīng)驗的·同時(shí)，針對汛期出現的問(wèn)題和隱患加以認真解決，及時(shí)消除防洪隱患。二是要有計劃、分步驟地搞好防汛基礎建設，在每年5月1日前，完成本院內的排水設施的疏淘、搶險物資的`籌備、防汛器材的檢修和搶險救災預案的完善等汛前準備工作。
2、組建醫療救護隊，并儲備充足的醫療救護、消殺藥品、工具、車(chē)輛。必須堅持24小時(shí)值班制度，認真做好值班記錄，在院內設立防汛值班室，將領(lǐng)導及搶險隊伍成員的電話(huà)號碼公布上墻，保證通訊暢通，及時(shí)通報信息。主汛期，主要領(lǐng)導要堅守崗位和組織好24小時(shí)值班檢查，遇特殊情況外出，由指定接替人指揮。
3、一旦出現災情，抗洪救災是壓倒一切的大事，全院職工要在區衛生局防汛領(lǐng)導小組統一指導下，在院防汛領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，無(wú)條件服從安排，積極主動(dòng)地做好抗洪救災工作。
五、防汛值班
在汛期，我院必須保持24小時(shí)值班�？傊蛋嗳藛T由每日病房值班醫生負責。值班室固定設在醫生辦公室，裝設固定值班電話(huà)。防汛負責人及防汛工作人員在汛期均處于待命狀態(tài)，聯(lián)系電話(huà)必須保持24小時(shí)暢通。
防汛值班必須遵守如下規定：
1、準時(shí)到崗；
2、不得擅自離開(kāi)值班崗位；
3、及時(shí)向有關(guān)部門(mén)、轄區、相關(guān)單位通報雨情、汛情；
4、一般事務(wù)自行處理，特殊事件或遇緊急汛情、災情在處置的同時(shí)，應立即向上級防汛部門(mén)或區防汛值班室報告；
5、認證做好值班記錄；
6、做好交接班工作。
六、應急相應程序
1、紅色汛情預警響應程序（Ⅰ級）
我院收到（包括被通知到、看到等）“紅色汛情預警（Ⅰ級）信號”半小時(shí)內，應迅速按如下程序開(kāi)展工作：
�。�1）全面啟動(dòng)我院防汛預案，按預案要求開(kāi)展我院的抗洪搶險工作；
�。�2）即使我院沒(méi)有出現災情，也要進(jìn)入警戒狀態(tài)，全力檢查，排除隱患，確保安全；
�。�3）配合執行由區防汛指揮部指揮的全區重要的搶險工作；
�。�4）無(wú)條件地按區政府命令完成防汛搶險任務(wù)；
�。�5）及時(shí)深入災區，了解災情，協(xié)助對災區和受災單位開(kāi)展自救工作；
�。�6）做好受災地區的消殺準備工作；
�。�7）處置情況應在處置開(kāi)始的同時(shí)電話(huà)報告區防汛辦，1小時(shí)內形成書(shū)面報告防汛指揮部；搶險救災工作的總結評估在2日內報告區防汛指揮部。
2、澄色汛情預警響應程序（Ⅱ級）
我院收到（包括被通知到、看到等）“澄色汛情預警（Ⅱ級）信號”1小時(shí)內，應迅速按如下程序開(kāi)展工作：
�。�1）我院進(jìn)入警戒狀態(tài)，院內醫療救護隊成員隨時(shí)待命，領(lǐng)導小組立即到崗；
�。�2）到轄區內的重點(diǎn)部位進(jìn)行巡查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理；
�。�3）如出現災情、險情，應提前進(jìn)入緊急狀態(tài)，搶險救災按預案組織實(shí)施。
�。�4）處置情況應在處置開(kāi)始的同時(shí)電話(huà)報告區防汛辦，1小時(shí)內形成書(shū)面報告防汛指揮部；搶險救災工作的總結評估在2日內報告區防汛指揮部。
3、黃色汛情預警響應程序（Ⅲ級）
我院收到（包括被通知到、看到等）“黃色汛情預警（Ⅲ級）信號”1小時(shí)內，應按如下程序開(kāi)展工作：
�。�1）我院進(jìn)入預警值班，分管領(lǐng)導或代管領(lǐng)導上崗值班；
�。�2）對重要防汛排澇設施進(jìn)行巡查，出現洪澇的地區迅速實(shí)施處置，并將處置情況在1小時(shí)內分先后用電話(huà)和書(shū)面兩種形式報告區防汛辦公室或區防汛值班室。
4、藍色汛情預警響應程序（Ⅳ級）
我院收到（包括被通知到、看到等）“藍色汛情預警（Ⅳ級）信號”，應按如下程序開(kāi)展工作：
�。�1）我院防汛辦主任或其他防汛工作負責人到防汛值班室值班；
�。�2）出現小洪澇的地區及時(shí)組織人員實(shí)施處置，并將處置情況在1小時(shí)內分先后用電話(huà)和書(shū)面兩種形式報告區防汛辦公室或區防汛值班室。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 4
一、總則
1、工作目標
建立健全環(huán)境污染事故應急機制，提高醫院應對涉及公共危機的突發(fā)環(huán)境污染事故的能力，維護社會(huì )穩定，保障公眾生命健康和財產(chǎn)安全，保護環(huán)境，促進(jìn)社會(huì )全面、協(xié)調、可持續發(fā)展，提高醫療服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng )造良好就醫環(huán)境。
2、管理、協(xié)調醫院突發(fā)性環(huán)境污染事故應急處置體系相關(guān)資源、組織、指揮、防范和應對各類(lèi)突發(fā)性環(huán)境污染事故的整體行動(dòng)，規范醫療程序和工作行動(dòng)。
二、組織機構
1、領(lǐng)導小組
組長(cháng)：副組長(cháng)：組員：
2、工作小組組長(cháng)：副組長(cháng)：組員：
3、搶險小組組長(cháng)：
副組長(cháng)：組員：
4、職責
1）責任環(huán)保的主管院長(cháng)負責應急現場(chǎng)的統一指揮和調度工作。
2）防�？�、總務(wù)科負責識別本單位潛在環(huán)保事故和緊急情況并在發(fā)生事故時(shí)，協(xié)助主管院長(cháng)負責現場(chǎng)協(xié)調工作，組織力量進(jìn)行現場(chǎng)搶險，同時(shí)在第一時(shí)間向區環(huán)保部門(mén)先行口頭匯報。在事故處理結束再行書(shū)面匯報。
3）總務(wù)科負責提供竹梯、應急燈、潛水泵等應急物資且負應急責任相應設施的維護保養，使其處于完好狀態(tài)。同時(shí)應聯(lián)系落實(shí)搶險人員培訓、演練。
4）全院各部門(mén)負責做好與本部門(mén)相關(guān)的潛在環(huán)境事故的預防并在緊急情況下積極響應領(lǐng)導的部署。
5）采購后勤部門(mén)負責在必要時(shí)提供石灰、黃沙等應急物資。
5、應急組織機構組成人員聯(lián)系方式
6、外面聯(lián)系電話(huà)區環(huán)保（白天|）：區環(huán)保（夜間）：環(huán)境熱線(xiàn)：12369消防隊：119救護醫院：120公安局：110化工職業(yè)病防治所：衛生計生委：
三、應急預防機制
1）總務(wù)科負責污水處理設備的日常巡檢管理工作。發(fā)現故障及時(shí)聯(lián)系修理更換，保證污水處理達標排放。
醫院每年定期對關(guān)鍵崗位員工進(jìn)行環(huán)境知識培訓，應急救援小組演練，增強職工環(huán)境意識，預防環(huán)境污染事故的發(fā)生。
2）應急響應程序案環(huán)境突發(fā)事件可控性，嚴重程度和影響范圍分為：一般、較大、重大、特大四級。
如發(fā)生突發(fā)污染事故，總務(wù)科及時(shí)向分管院長(cháng)匯報，啟動(dòng)應急預案，立即通報普陀區環(huán)保應急電話(huà)：
醫院將配備個(gè)人防護設備，醫療救護藥品箱等安全防護物品可以保證應急人員的安全處理。
3）應急后期處理
突發(fā)環(huán)境事件緊急處置完成后，產(chǎn)生有吸附液體原料后的.廢料，將作為危險廢棄物處理，由總務(wù)科收儲進(jìn)危廢倉庫，請環(huán)保資源單位處置。如有高濃度原料廢水暫時(shí)應急貯存的，可由總務(wù)科日后逐步少量添加到污水處理設施中，同時(shí)對處理后排水進(jìn)行同步監測，達標后排放。
4）事故調查報告與報送
總務(wù)科將組織事故調查相關(guān)責任部門(mén)要對事故原因和緊急處理情況寫(xiě)出書(shū)面報告材料�？倓�(wù)科將書(shū)面報告區環(huán)保局相關(guān)部門(mén)。
5）環(huán)境污染突發(fā)事件分類(lèi)、措施、責任部門(mén)
四、保障措施與經(jīng)費投入
總務(wù)科應定期對應急設備、物資維護保養機制，每年的環(huán)保經(jīng)費中拍一定的經(jīng)費予以保障，用以宣傳、培訓和演習保障。
五、單位基本情況
1、醫院類(lèi)型：綜合性醫院
2、院區占地面積：平方米
3、建筑面積：平方米
4、在職職工：人
5、年門(mén)急診量：萬(wàn)人左右
6、床位數：張
六、污染源處理情況
1、污水處理設備一級
2、污水處理池平方米，月處理量m06
3、醫用廢棄物處理量公斤，由市康環(huán)公司回收
4、X光洗片液月處理量公斤，由真源公司回收
醫院醫療風(fēng)險防范方案 5
一、行動(dòng)目標
以建設群眾滿(mǎn)意的人社公共服務(wù)體系為目標、以建設完善的醫療保險經(jīng)辦風(fēng)險管理體系為主線(xiàn)，以落實(shí)內控要求為核心，以各股室為重點(diǎn)，以各股室、定點(diǎn)醫療機構自查和檢查組現場(chǎng)檢查評估相結合為手段，明確風(fēng)險管理“一把手”責任制，不斷夯實(shí)醫療保險經(jīng)辦機構風(fēng)險管理基礎，健全風(fēng)險管理各項制度，完善風(fēng)險管理機制，落實(shí)風(fēng)險管理措施，提高風(fēng)險管理水平。
二、實(shí)施范圍
各股室、各定點(diǎn)醫療機構。專(zhuān)項行動(dòng)以各股室為主要檢查對象，以財務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)為檢查重點(diǎn)，逐項核對相關(guān)工作要求的落實(shí)情況。要堅持注重實(shí)效，確保各項檢查內容有可以衡量的客觀(guān)標準和檢查手段，絕不放過(guò)任何風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險環(huán)節。
三、工作進(jìn)度
�。ㄒ唬┳圆殡A段（時(shí)間：20xx年8月20日-11月31日）
由各股室按照《社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標》（見(jiàn)附件）針對醫療保險進(jìn)行自查評估，并從9月起，各股室每月10日前將《社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險專(zhuān)項行動(dòng)進(jìn)展情況調度表》（見(jiàn)附件）報送醫療保險風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室，領(lǐng)導小組辦公室每月15日前匯總后上報州醫保局。各股室在自查結束后要進(jìn)行自查打分，并明確整改措施及整改完成時(shí)限，形成自查報告報領(lǐng)導小組辦公室，由領(lǐng)導小組辦公室匯總后形成本單位的自查報告。
�。ǘ┰u估檢查階段（自查階段結束之前）
評估檢查由財務(wù)、審核、信息技術(shù)等方面人員組成檢查組，在各股室、定點(diǎn)醫療機構自查的`基礎上開(kāi)展檢查。評估檢查堅持現場(chǎng)檢查與現場(chǎng)培訓、業(yè)務(wù)指導相結合，做到邊檢查、邊培訓、邊整改。
�。ㄈ┰u估檢查匯總階段（20xx年12月1日-12月9日）
醫療保險風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室，進(jìn)一步梳理各股室和各定點(diǎn)醫療機構風(fēng)險管理自查報告，分析各股室、各定點(diǎn)醫療機構風(fēng)險管理中存在的共性問(wèn)題上報州醫保局。
四、工作要求
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。充分認識開(kāi)展專(zhuān)項行動(dòng)的必要性和重要性，進(jìn)一步統一思想，提高認識，明確風(fēng)險管理“一把手”責任制。各定點(diǎn)醫療機構要成立專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組，明確具體負責人，負責對本單位醫療保險風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)做出整體安排部署，有計劃、有步驟地組織開(kāi)展自查工作。
�。ǘ┟鞔_目標任務(wù)。各股室要按照《社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標》中的30項標準結合本股室的工作對照檢查，對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)整改；各定點(diǎn)醫療機構要結合本院實(shí)際，進(jìn)一步建立健全醫療保險風(fēng)險防控制度。
�。ㄈ┡c組織開(kāi)展反醫保欺詐行動(dòng)緊密結合一并實(shí)施。各股室、各定點(diǎn)醫療機構要將此次專(zhuān)項行動(dòng)與嚴厲打擊騙取醫療保險基金欺詐行為相結合，（省人社廳省公安廳省衛計委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于嚴厲打擊騙取醫療保險基金欺詐行為的通知》，在嚴厲打擊醫保欺詐犯罪行為的同時(shí)，進(jìn)一步梳理、優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，找準經(jīng)辦環(huán)節的風(fēng)險點(diǎn)，落實(shí)好風(fēng)險防控措施，切實(shí)提高醫療保險風(fēng)險管理水平。
�。ㄋ模┘毣ぷ鞑渴�。醫療保險風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室要制定專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案，并開(kāi)展對工作人員的培訓，使工作人員掌握檢查標準、檢查內容、檢查方法、檢查程序等。
�。ㄎ澹┘訌姸酱僦笇�。評估檢查組要按照《社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標》中的30項標準對各股室進(jìn)行督促指導，各股室要根據工作分工加強對各定點(diǎn)醫療機構的督促指導，不放過(guò)任何風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險環(huán)節，確保專(zhuān)項行動(dòng)工作高標準完成。
�。┘訌娰Y料歸檔。醫療保險風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)行痕跡化管理，醫療保險風(fēng)險管理領(lǐng)導小組辦公室及各定點(diǎn)醫療機構要對專(zhuān)項行動(dòng)開(kāi)展中的各種資料進(jìn)行收集，并分類(lèi)建立專(zhuān)卷，以備上級部門(mén)檢查。
五、及時(shí)報送工作進(jìn)度
各股室及各定點(diǎn)醫療機構要按照要求及時(shí)向醫療保險風(fēng)險管理領(lǐng)導小組辦公室上報工作進(jìn)展情況（紙質(zhì)材料由股室負責人和各定點(diǎn)醫療機構負責人簽字后上報，并報電子版），醫療保險風(fēng)險管理領(lǐng)導小組辦公室要按照阿州醫險辦〔20xx〕49號文件要求及時(shí)向州醫保局上報工作進(jìn)展情況。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 6
為全面貫徹落實(shí)社會(huì )保險法關(guān)于“社會(huì )保險經(jīng)辦機構應當建立健全業(yè)務(wù)、財務(wù)、安全和風(fēng)險管理制度”的要求和《人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展“十三五”規劃綱要》關(guān)于“確�；鸢踩沙掷m運行”的總體部署，切實(shí)防范我市社會(huì )保險經(jīng)辦領(lǐng)域各種潛在風(fēng)險，按照人社部、省人社廳工作布署和要求，市人力資源和社會(huì )保障局將在全市社會(huì )保險經(jīng)辦系統開(kāi)展為期兩年的社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)，特制定本工作方案。
一、行動(dòng)目標
以建設完善的社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理體系為主線(xiàn)，以落實(shí)內控要求為核心，以縣（市、區）經(jīng)辦機構為重點(diǎn)，以現場(chǎng)檢查評估為手段，明確風(fēng)險管理“一把手”責任制，不斷夯實(shí)各級社會(huì )保險經(jīng)辦機構風(fēng)險管理基礎，健全風(fēng)險管理各項制度，完善風(fēng)險管理機制，提高風(fēng)險管理水平。到20xx年，全市所有縣（市、區）級經(jīng)辦機構均達到風(fēng)險管理基本要求，堅決遏制基金安全案件發(fā)生，社會(huì )保險基金安全得到有效保障。
二、行動(dòng)原則
專(zhuān)項行動(dòng)要堅持底線(xiàn)原則。將專(zhuān)項行動(dòng)的檢查內容作為風(fēng)險管理的基本要求，逐條進(jìn)行自查，達不到指標要求必須進(jìn)行整改。要堅持突出重點(diǎn)，以縣（市、區）級經(jīng)辦機構為主要檢查對象，以財務(wù)和信息管理部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)為檢查重點(diǎn)，逐項核對相關(guān)工作要求落實(shí)情況。要堅持注重實(shí)效，完善指標體系，創(chuàng )新檢查手段，決不放過(guò)任何風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險環(huán)節。探索建立動(dòng)態(tài)管理機制，推動(dòng)經(jīng)辦風(fēng)險管理工作常態(tài)化、機制化。
三、行動(dòng)內容
�。ㄒ唬┙M織機構
成立市級社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)工作領(lǐng)導小組，由市委組織部副部長(cháng)、市人社局黨組書(shū)記、局長(cháng)陳雙牛同志任組長(cháng)，局黨組成員、副局長(cháng)王亞平同志和局黨組成員、副調研員蔡利軍同志分別任副組長(cháng)，局企業(yè)工資和基金監督科、辦公室、養老保險科、就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險科、醫療保險科、工傷生育保險科以及市醫療保險經(jīng)辦處、失業(yè)保險經(jīng)辦處、工傷生育保險經(jīng)辦處、城鄉居民養老保險管理處、機關(guān)事業(yè)單位養老保險統籌管理辦公室、信息中心負責人為成員。領(lǐng)導小組辦公室設在企業(yè)工資和基金監督科，由企業(yè)工資和基金監督科為牽頭科室負責此項工作，其他相關(guān)科室單位配合，工作需要時(shí)抽調相關(guān)科室單位人員參與專(zhuān)項行動(dòng)工作。
�。ǘ┙M織形式
專(zhuān)項行動(dòng)以現場(chǎng)檢查評估為主要形式，以《社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標》（附后）內容為基本標準。堅持實(shí)地檢查與現場(chǎng)培訓、業(yè)務(wù)指導相結合，做到邊檢查，邊培訓，邊整改，全面提升風(fēng)險管理能力和管理水平。市級社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)工作領(lǐng)導小組負責全市專(zhuān)項行動(dòng)的牽頭抓總、組織實(shí)施，市級成立社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理聯(lián)合檢查小組，對市上各經(jīng)辦機構進(jìn)行督導檢查，并對各縣（市、區）經(jīng)辦機構工作進(jìn)行抽查。各縣（市、區）也要成立由稽核、財務(wù)、業(yè)務(wù)、信息技術(shù)等方面人員組成的檢查小組，在組織自查的基礎上，負責做好本縣（市、區）經(jīng)辦機構的檢查工作。
�。ㄈ⿻r(shí)間安排
按照省人社廳部署要求，我市專(zhuān)項行動(dòng)分工作部署、自查整改、檢查評估三個(gè)階段。
工作部署階段要在20xx年9月15日前完成，主要是學(xué)習專(zhuān)項行動(dòng)主要內容，準確把握任務(wù)要求，綜合考慮風(fēng)險管理現狀，結合工作實(shí)際，制定具體實(shí)施方案，組織開(kāi)展相關(guān)培訓，使工作人員熟悉掌握檢查標準、檢查內容、檢查方法、檢查程序等。
自查整改階段要在20xx年12月31日前完成，主要是嚴格對照《社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標》逐項檢查，針對存在的問(wèn)題進(jìn)行歸納分析，找準“病因”，建立整改問(wèn)題臺賬，明確整改措施和時(shí)限要求。自身能解決的問(wèn)題要及時(shí)解決，自身暫時(shí)無(wú)法解決的問(wèn)題要主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)溝通解決，確保完成自查整改。
檢查評估階段要在20xx年4月30日前完成，6月10日前各基層社會(huì )保險經(jīng)辦機構完成整改落實(shí)工作。主要是省、市兩級組成檢查小組，按照全省統一標準，分層對所屬經(jīng)辦機構進(jìn)行檢查評估，提出整改意見(jiàn)，并督促抓好整改落實(shí)。
驗收完成后，根據檢查評估結果，向被檢查經(jīng)辦機構下達社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險評估通知書(shū)。對于風(fēng)險管理檢查評估不達標的'，責令限期整改。對整改不到位、仍未達標的經(jīng)辦機構，在全市范圍內進(jìn)行通報，并對單位主要領(lǐng)導問(wèn)責。
四、工作要求
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。市人社局養老保險科負責城鄉居民養老保險、機關(guān)事業(yè)單位養老保險，聯(lián)系處理城鎮職工養老保險的風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)工作；醫療保險科負責城鎮職工醫療保險的風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)工作；就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險科負責失業(yè)保險的風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)工作；工傷和生育保險科負責工傷保險和生育保險的風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)工作；企業(yè)工資和基金監督科牽頭匯總全市此項工作。市級各社會(huì )保險經(jīng)辦機構、各縣（市、區）應高度重視，精心組織，周密安排，明確牽頭單位，細化工作任務(wù)，落實(shí)工作責任，下發(fā)具體實(shí)施方案，有計劃、有步驟的開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)。要建立工作協(xié)調機制，注重部門(mén)間協(xié)作配合，形成工作合力，確保風(fēng)險管理專(zhuān)項行動(dòng)順利有序開(kāi)展，取得實(shí)效。請各縣（市、區）于9月15日前將負責此項工作的分管領(lǐng)導、牽頭股室、聯(lián)系人報市人社局企業(yè)工資和基金監督科備案。
�。ǘ﹥�(yōu)化服務(wù)模式。要積極創(chuàng )新經(jīng)辦方式和服務(wù)模式，方便參保單位和個(gè)人辦理各項社會(huì )保險業(yè)務(wù)，實(shí)現內設部門(mén)、崗位相互制衡。探索建立特殊業(yè)務(wù)辦理情況公示制度，自覺(jué)接受社會(huì )監督。要在社會(huì )保險信息系統中建立具有風(fēng)險管理功能的模塊，強化業(yè)務(wù)辦理全流程監管，提升經(jīng)辦內部控制信息化管理水平。
�。ㄈ┘皶r(shí)報送情況。市級各社會(huì )保險經(jīng)辦機構、各縣（市、區）在工作推進(jìn)過(guò)程中要及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，掌握一手資料，真實(shí)客觀(guān)反映情況。工作部署、自查階段、整改完成后要形成總結報告，工作部署于20xx年9月1 5日前，自查階段于20xx年1月1日前，整改完成情況于20xx年6月10日前，市級各社會(huì )保險經(jīng)辦機構將各階段總結書(shū)面報告報送局機關(guān)負責科室，由負責科室審查后報局企業(yè)工資和基金監督科匯總，各縣（市、區）人社局將書(shū)面報告報送市人社局企業(yè)工資和基金監督科。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 7
一、醫�；鹭攧�(wù)管理制度及風(fēng)險控制含義與工作職能
現階段，由于醫�；鹪谏鐣�(huì )公眾的基本保障中處于重要的部分，為了更好的服務(wù)于民眾，醫院要加強對醫�；鸬墓芾�，確保合理使用基金，提升自身的管理效率和工作效率，為內部控制的開(kāi)展提供保障，醫�；鹭攧�(wù)管理制度是在醫療保險的各職能部門(mén)與相關(guān)工作人員間相互監督、相互關(guān)聯(lián)的條件下，形成科學(xué)有效的內部控制體系�，F階段，在醫�；鸬娜粘９ぷ鞴芾碇�，財務(wù)部門(mén)之間的職責的落實(shí)與監督控制還需要各項措施協(xié)助完成，從而為醫�；鸸ぷ鞯拈_(kāi)展提供保障�，F階段，為提高工作效率以及完善醫�；鸬膬炔靠刂浦贫�，需財務(wù)部門(mén)與各部門(mén)之間相互配合，促使工作規范，創(chuàng )新工作模式。
二、改善醫�；鹭攧�(wù)管理制度及風(fēng)險控制的意義
�。ㄒ唬┐龠M(jìn)社醫保行業(yè)的發(fā)展
隨著(zhù)社會(huì )保障的不斷完善，醫療保障作為基本的保障機制融入了日常生活，受到參保人員的關(guān)注與監督。醫療保險發(fā)展至今，其工作內容與責任越來(lái)越完善。就目前形勢上看，想要打造更加科學(xué)規范的基金管理機制，必須強化內控，健全醫�；鹭攧�(wù)管理，為醫保工作的開(kāi)展提供保障。醫療保險基金的運作對參保人員的個(gè)人利益與保障有一定影響，讓參保人員參與到基金實(shí)際運作的工作中，加強監督管理力度，更好的促進(jìn)醫�；饍炔抗芾頇C制的構建。對于醫保工作中凸顯的問(wèn)題，及時(shí)采取相應措施，保持良好的基金管理環(huán)境。
�。ǘ⿲τ诠芾砉ぷ鞯暮侠硇院鸵幏缎蕴岣呔哂兄匾饔�
醫�；饍炔靠刂朴兄�(zhù)重要的職責，主要負責組織內部的業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、信息管理等內容，內部控制的環(huán)節較多，想要提高工作的有效性，需要更加完備的管理機制以及加大基金財務(wù)內部管理力度。當強化內控，健全醫�；鹭攧�(wù)管理機制后，在保證醫�；鸬墓芾砉ぷ鞯囊幏缎缘耐瑫r(shí)，還能為方針政策的落實(shí)提供動(dòng)力，為社會(huì )保險機制的發(fā)展提供保障。
�。ㄈ┛梢杂行Ы档突疬\營(yíng)風(fēng)險
醫療保險基金供給的有限性和參保人員需求的的無(wú)限性?xún)烧呙芡怀�，建立醫療消費分攤機制，控制不規范的行為，從而降低欺保、騙保等風(fēng)險。目前，我國醫療保險政策和制度不夠完善，審查手段不夠，造成大量資金流失，這些現象給醫療保障帶來(lái)了嚴重影響。進(jìn)一步完善和強化醫�；鹭攧�(wù)內部管理機制，推進(jìn)醫�？刭M工作更科學(xué)、規范，加大違規行為查處力度，從基本上做好安全管理工作，以此保證醫�；鸬倪\營(yíng)安全。
三、醫�；鹭攧�(wù)管理制度及風(fēng)險控制優(yōu)化措施
�。ㄒ唬┘訌娯攧�(wù)內部管理制度的建設
想要建設健全良好的醫療保險財務(wù)管理機制，必須對授權制度重要性有一定的意識。站在醫院的立場(chǎng)，首先要確定機構內各個(gè)崗位的工作內容與權限，關(guān)于人員也要嚴格按照相關(guān)標準進(jìn)行選擇，以此為基礎再對崗位職責以及權利做出更詳盡的規定，從而建設更健全的內部財務(wù)管理機制。健全內部控制，就需重視管理和控制職責的詳細分配和細化各項工作，確保后續相關(guān)工作能夠正常高效率的'開(kāi)展。有了這些作為鋪墊，還要不斷設立科學(xué)合理的內部管理機制。在對內部工作進(jìn)行分工時(shí)，盡可能使機構內的各個(gè)部門(mén)都能夠參與到工作當中，確保計劃的可操作性。此外，對已完成的工作應當認真仔細的進(jìn)行全盤(pán)核查，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并做出相應解決方案，以防后續工作過(guò)程中再度發(fā)生相關(guān)問(wèn)題。核查過(guò)程中要著(zhù)重落實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監督工作。對于工作內容的重點(diǎn)部分，要加大關(guān)注力度，嚴格要求按照線(xiàn)管規范制度進(jìn)行開(kāi)展，尤其要對工作過(guò)程中的基金支付、權責應用和資金審核等流程加以重視，對相關(guān)憑證實(shí)物要加強管理力度，確保工作監管的有效實(shí)施。
首先，病人在住院期間，住院醫師嚴格對病人的各項保險資料進(jìn)行比對確認，保證其信息相符，以防未參保病人冒用他人信息辦理住院報銷(xiāo)，其次，醫院的報銷(xiāo)流程必須與機構內相互監督的管理機制保持一致，最好選擇由計算機操作報銷(xiāo)全程，相關(guān)票據的管理也要符合規定和要求，這樣才能避免出現人為弄虛作假騙取醫�；鸬那闆r。最后，財務(wù)管理部門(mén)和醫保部門(mén)應當定期進(jìn)行賬務(wù)核對，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并相應進(jìn)行解決，對問(wèn)題視其嚴重性進(jìn)行上報。
�。ǘ┘訌娡晟曝攧�(wù)數據分析力度
醫療保險工作要得到強化，需要對大量的數據進(jìn)行處理。因此，單位需注重加強對財務(wù)數據分析制度的健全，強化對各項數據的處理效率，確保各項數據有效整合，提高數據的分析效率。只有這樣，才能強化對數據的分析能力，并形成定期的報告，根據數據的實(shí)際情況加以分析研究，及時(shí)把控基金運作情況。在上述基礎上，再對醫療基金的實(shí)際運作情況定期出具分析報表，使機構內的領(lǐng)導在報表的輔助下及時(shí)掌握基金的實(shí)際運作情況，給出完善的調整醫療保險相關(guān)政策的方案。通過(guò)這一方式，可以不斷提高醫療保險基金機構的工作效率。
�。ㄈ┘訌妼ω攧�(wù)分析指標的構建
就目前的而言，醫�；疬\作體系處于動(dòng)態(tài)的變化過(guò)程中，在系統和賬務(wù)分開(kāi)的背景下，需要更合理更科學(xué)的財務(wù)分析指標和數據，使不同期間的基金運作情況得以詳盡反映，能夠實(shí)時(shí)監控基金運作動(dòng)態(tài)，確�；饳C構得以正常運行。首先，必須明確各項指標體系。在醫院的日常運營(yíng)中，需要依據日常工作的實(shí)際需求以及所統計的數據，對醫療保險待遇作出詳盡分析與對比，再對參保人員報銷(xiāo)的比例按不同程度進(jìn)行區分，以便開(kāi)展工作。其次，還需安排好分析頻率。定期按相關(guān)指標和費用控制的關(guān)聯(lián)性，對指標體系進(jìn)行綜合分析，再對各類(lèi)指標分析次數進(jìn)行分類(lèi)，明確各階段的相關(guān)指標，加強完善監督管理機制的力度，確保各項指標都是有效的。最后還要建立對分析過(guò)程中出現問(wèn)題的懲罰制度，確保精確核算數據。
�。ㄋ模┰O立動(dòng)態(tài)管理機制
對基金的開(kāi)展財務(wù)管理的主要目的是為了使基金運作的安全得到保證，給參保人員提供全面且適當的醫療保障服務(wù)。在基金財務(wù)管理工作開(kāi)展期間，還需加強動(dòng)態(tài)管理制度的全面建設，使基金工作的合理性以及安全性得到保證。在此期間，要求財務(wù)管理的工作人員切實(shí)做好核算與內部控制的相關(guān)工作，對各項指標做到實(shí)時(shí)監控，并及時(shí)發(fā)現其中存在的問(wèn)題，高效規避運作風(fēng)險，確保醫療基金能夠安全應用。此外，還需詳細梳理核算流程以及內容，當出現異常情況，及時(shí)加強核查力度，把控好基金支付相關(guān)工作。
四、結語(yǔ)
就目前的社會(huì )發(fā)展趨勢而言，醫�；鹨巡粩喟l(fā)展成為人民醫療服務(wù)提供保障的主要組成部分，所以需要加強對其的重視。在財務(wù)管理過(guò)程中，要對各項指標進(jìn)行有效的匯總整理，搭建更加健全的內部控制制度，強化對風(fēng)險的管理，確保醫�；鸸芾淼墓ぷ髂軌蝽樌_(kāi)展，使醫�；鸬姆�定性、安全性發(fā)揮更重要的作用。當代需要不斷加強醫�；饍炔控攧�(wù)管理制度，這也是前時(shí)時(shí)代趨勢，同時(shí)也將要求相關(guān)部門(mén)加強好對醫保財務(wù)管理工作的力度，提升醫�；鹭攧�(wù)管理的合理性，給社會(huì )整體醫療保障服務(wù)提供更有力的支持。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 8
一、總則
1．為維護患者和醫務(wù)人員的合法權益，保障醫療安全，最大限度地減少醫療差錯事故，根據國務(wù)院頒布的《醫療事故處理條例》、《醫療機構管理條例》等政策法規，特制定《醫療風(fēng)險差錯、事故防范及應急預案》。
2．本預案適用于醫院各醫療醫技及相關(guān)科室。
二、防范預案
1．各臨床、醫技及相關(guān)科室必須圍繞患者第一、醫療質(zhì)量第一、醫療安全第一宗旨，完善醫療質(zhì)量保障工作，落實(shí)各項規章制度。
2．各種搶救設備要處于良好狀態(tài)，保證隨時(shí)投入使用。根據資源共享、特殊急救設備共用的原則，醫務(wù)處有權根據臨床急救需要進(jìn)行調配。
3．從維護全局出發(fā)，科室之間、醫護之間、臨床醫技之間、門(mén)診與急診之間、門(mén)、急診與病房之間應相互配合；嚴禁在患者面前誹謗他人和他科，抬高自己等不符合醫療道德的行為。
4．任何情況下，進(jìn)修及實(shí)習醫師均不得獨立參加各種會(huì )診。
5．加強對下列重點(diǎn)患者的關(guān)注與溝通：
�。�1）低收入階層的患者；
�。�2）孤寡老人或雖有子女，但家庭不睦者；
�。�3）在與醫務(wù)人員接觸中已有不滿(mǎn)情緒者；
�。�4）預計手術(shù)等治療效果不佳者；
�。�5）本人對治療期望值過(guò)高者；
�。�6）對交代病情中表示難以理解者；
�。�7）有感染征兆或已發(fā)生院內感染者；
�。�8）病情復雜，各種信息表明可能產(chǎn)生糾紛者；
�。�9）住院預交金不足者；
�。�10）已經(jīng)產(chǎn)生醫療欠費者；
�。�11）需使用貴重自費藥品或材料者；
�。�12）由于交通事故有可能推諉責任者；
�。�13）患者選醫師診療者；
�。�14）特殊身份的患者。
6．對于已經(jīng)出現的醫患糾紛苗頭，科室主任必須親自過(guò)問(wèn)和決定下一步診治措施。安排專(zhuān)人接待患者及家屬，其他人員不得隨意解釋病情。
7．各項檢查必須具有嚴格的針對性，合理安排各項檢查的程序及順序。重視對于疾病的轉歸及預后有重要指導意義的各項檢查及化驗，其結果要認真分析，妥善保管。
8．合理使用藥物，注意藥物配伍禁忌和藥物不良反應，特別關(guān)注老年人和兒童的用藥安全，禁止將喹諾酮類(lèi)藥物使用于18歲以下人群。嚴格掌握藥物的適應證，嚴禁濫用抗生素，第三代頭孢類(lèi)抗生素一般不得預防性使用。
9．重視院內感染的預防和控制工作，充分發(fā)揮院、科感染監控人員的作用，對于已經(jīng)發(fā)生的`院內感染及時(shí)登記報告，不得隱瞞，服從專(zhuān)業(yè)人員的技術(shù)指導。
10．輸血時(shí)必須進(jìn)行HIV，HCV，HBsAg及梅毒血清抗體等檢查。輸血后的血袋交由輸血科統一保管，7d后方可銷(xiāo)毀。
11．各醫技科室在做有創(chuàng )檢查時(shí)，必須配備搶救設備，并保證隨時(shí)可用；在接到急診檢查申請后必須盡快安排。急診化驗必須在接到標本后30min內出具結果（個(gè)別檢查項目除外）。急診X線(xiàn)、心電圖檢查必須及時(shí)完成。藥劑科保證藥品的正常進(jìn)貨渠道及質(zhì)量，保證搶救藥品及時(shí)到位。
12．病歷書(shū)寫(xiě)。嚴格按照《醫療事故處理條例》、《中華人民共和國執業(yè)醫師法》的要求進(jìn)行書(shū)寫(xiě)，嚴禁涂改、粘貼、刮擦、偽造、隱匿和銷(xiāo)毀病歷。
住院病歷：
�。�1）首頁(yè)的填寫(xiě)必須按照國家規定及《病歷書(shū)寫(xiě)基本規范》（試行）要求進(jìn)行填寫(xiě)。各病區主治醫師必須及時(shí)檢查進(jìn)修醫師、住院醫師病歷質(zhì)量。
�。�2）科主任對病歷終末書(shū)寫(xiě)質(zhì)量負責，上級醫師對運行各環(huán)節病歷書(shū)寫(xiě)和管理質(zhì)量負責。
�。�3）各科室必須認真對待質(zhì)控科簽發(fā)的不合格病歷通知書(shū)，3d內對病歷進(jìn)行完善，填寫(xiě)整改意見(jiàn)答復表，以書(shū)面形式上交質(zhì)控科。
�。�4）住院病歷必須在24h之內完成。
�。�5）主治醫師必須在24h內對新人院患者進(jìn)行查房，并在病歷中體現查房意見(jiàn)。
�。�6）急診患者入院2d之內、門(mén)診患者入院3d之內必須有科主任或主治醫師以上醫師查房，并在病歷中體現。
�。�7）住院病歷的其他內容參照《病歷書(shū)寫(xiě)基本規范》（試行）執行。
�。�8）主治醫師對于終末病歷的簽字必須在患者出院的同時(shí)完成。
�。�9）科主任的終末病歷簽字必須在患者出院2周之內完成。
�。�10）死亡病歷討論必須在2周之內完成。
�。�11）手術(shù)記錄必須在手術(shù)后24h之內完成，第一術(shù)者必須親自書(shū)寫(xiě)或審閱手術(shù)記錄并簽字。
�。�12）搶救記錄如未能及時(shí)書(shū)寫(xiě)完善，須在搶救結束后6h內據實(shí)補記，并加以注明。
�。�13）各種檢驗報告、影像、病理報告及各種簽字單等資料必須妥善保存，不得遺失。借閱時(shí)必須登記備案，及時(shí)返還。
�。�14）杜絕患者及親屬未經(jīng)許可，隨意接觸病歷現象。
�。�15）禁止病房醫師私自借出和復印病歷。
�。�16）保管好住院病歷，防止丟失。
門(mén)診病歷：
�。�1）必須包含主訴、病史、體檢、診斷、處理等內容。
�。�2）處方必須符合相關(guān)規定。
�。�3）門(mén)診病歷交由患者保管。
�。�4）門(mén)診醫護人員不得私自扣留患者病歷，以防丟失。
13．收治病人
�。�1）收治患者落實(shí)急診優(yōu)先、專(zhuān)病專(zhuān)治的原則。禁止科室之間盲目搶收患者造成延誤診斷治療和醫療糾紛。
�。�2）對于慢性病和危重患者，各科必須以病情和患者利益為出發(fā)點(diǎn)，不得以種種借口拒收患者。
�。�3）凡具備空床的專(zhuān)業(yè)或病區不得以任何借口拒絕接受他科借床患者。
�。�4）患者在辦理住院手續時(shí)，簽署《住院知情同意書(shū)》和委托書(shū)，負責代理患者履行在院期間的知情權及選擇權。
14．兩級查房及會(huì )診
�。�1）兩級查房制度是保證醫療安全，防范醫療風(fēng)險的重要措施，各級醫師必須嚴格執行。
�。�2）對于普通患者，住院醫師每日查房2次，主治醫師每日查房1次，主任（副主任醫師）每周查房1～2次。
�。�3）對于重點(diǎn)（危重）患者，必須及時(shí)查房和巡視。
�。�4）對于危重患者和病情復雜的病例，以及具有潛在醫療糾紛的患者，必須及時(shí)報告醫務(wù)處，組織院內會(huì )診，必要時(shí)請院外專(zhuān)家會(huì )診。
�。�5）收治14歲以下患者術(shù)前必須請兒科會(huì )診。
�。�6）各科急診值班醫師必須是高年資住院醫師以上的人員。
�。�7）急會(huì )診必須在10min內到位。
15．術(shù)前討論：
�。�1）住院期間的大、中手術(shù)病例必須經(jīng)過(guò)術(shù)前討論（急診、搶救手術(shù)病例除外），病歷中要有詳細記錄，術(shù)者必須參加。
�。�2）禁止以術(shù)前討論代替三級查房。
16．患者的知情同意內容如下：
�。�1）疾病的診斷、擬實(shí)施的檢查、治療措施、預后、難以避免的治療矛盾，門(mén)診治療中藥物的毒副作用；住院患者的主管醫師、主治醫師及相應的科主任（主任醫師或副主任醫師）。
�。�2）檢查、治療措施有可能產(chǎn)生的不良后果以及為矯正不良后果可能采取的進(jìn)一步措施，住院治療中必用藥物的毒副作用。
�。�3）手術(shù)中需留置體內材料。
�。�4）醫療費用中自付費用情況。
�。�5）手術(shù)、麻醉及其他侵襲性操作的實(shí)施情況。
�。�6）手術(shù)過(guò)程中發(fā)現與術(shù)前診斷不一致病灶。
�。�7）術(shù)中需切除術(shù)前未曾向患者交代的器官組織時(shí)。
�。�8）危重患者因特殊檢查需進(jìn)行搬動(dòng)有可能造成危險時(shí)。
�。�9）輸血、造影、介入、射頻、氣管切開(kāi)、化療等。
�。�10）其他需患者或家屬了解的內容。
上述第3～10條均應有文字記載以及患者或受托人簽字。
三、應急預案
1．一旦發(fā)生醫療差錯事故，需立即通知上級醫師和科室主任，同時(shí)報告院醫政管理人員，白天為院醫務(wù)處，夜間為院總值班人員，不得隱瞞。并積極采取補救措施，避免或減輕對患者身體健康的進(jìn)一步損害，盡可能挽救患者生命。由護理因素導致的差錯事故，除按上述程序上報外，同時(shí)按照護理體系逐級上報。
2．由醫政職能部門(mén)組織科室負責人查找原因。
3．由醫政職能部門(mén)組織多科會(huì )診，參加會(huì )診人員為當班最高級別醫師。
4．科室主任與醫政職能部門(mén)共同決定接待病人家屬的人員，指定專(zhuān)人進(jìn)行病情解釋。確定經(jīng)治醫師和科室負責人為差錯、事故或糾紛第一責任人，其他任何醫務(wù)人員不得擅自參與處理。
5．醫政職能部門(mén)結合情況，是否封存《醫療事故處理條例》中所規定的病歷內容。
6．疑似輸液、輸血、注射、藥物引起的不良后果，在職能部門(mén)人員、患者或家屬共同在場(chǎng)的情況下，立即對實(shí)物進(jìn)行封存，實(shí)物由醫院保管。
7．如患者死亡，應動(dòng)員家屬進(jìn)行尸解，并在病歷中記錄。
8．如患者需轉科治療，各科室必須竭力協(xié)作。
9．當事科室須在24h內就事實(shí)經(jīng)過(guò)寫(xiě)出書(shū)面報告，同時(shí)提出初步處理意見(jiàn)，上報醫務(wù)處。
10．任何科室和個(gè)人不得私自減免患者住院費用。
四、附則
1．本預案由醫務(wù)處負責解釋。各科室根據本預案制定適合本科室的醫療風(fēng)險防范及應急預案。
2．預案自發(fā)布之日起執行。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 9
多年來(lái)，我省公立醫院在發(fā)展過(guò)程中舉債進(jìn)行基本建設或購置醫療設備等，形成了一些歷史債務(wù)。隨著(zhù)公立醫院綜合改革深入推進(jìn)，“以藥補醫”機制逐步破除，債務(wù)問(wèn)題逐漸成為制約公立醫院發(fā)展的瓶頸。加強公立醫院債務(wù)化解及管理工作，有效減輕公立醫院債務(wù)負擔，提高醫院運行效率和服務(wù)質(zhì)量，對于堅持基本醫療衛生事業(yè)公益性、深化醫藥衛生體制綜合改革、保障人民群眾健康水平不斷提高，具有重大而深遠的意義。為深入貫徹落實(shí)全國和全省衛生與健康大會(huì )精神，加強全省公立醫院債務(wù)化解及管理工作，根據《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃的通知》（國發(fā)〔20xx〕78號）、《安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)安徽省深化醫藥衛生體制綜合改革試點(diǎn)方案的通知》（皖政〔20xx〕16號）相關(guān)要求，經(jīng)省政府同意，提出如下意見(jiàn)：
一、總體要求
全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì )精神，按照“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰略布局，牢固樹(shù)立并貫徹落實(shí)創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，按照“鎖定存量、嚴控增量、依法依規、分級分類(lèi)、綜合施策”的思路，總結經(jīng)驗、創(chuàng )新方式，綜合運用債券置換、財政補助、自籌資金、協(xié)商談判、爭取政策支持等多種途徑，有效解決公立醫院債務(wù)問(wèn)題，構建公立醫院債務(wù)化解及管理工作新機制。在審計甄別認定的基礎上，區分公立醫院存量債務(wù)性質(zhì)和類(lèi)別，按照有關(guān)規定和原則，力爭20xx年底前將舉債期限內的存量債務(wù)全部化解；對20xx年以后年度到期的存量債務(wù)，采取多種方式降低償債成本并及時(shí)化解。同時(shí)，完善公立醫院發(fā)展建設投入機制，健全公立醫院債務(wù)管理長(cháng)效機制，規范發(fā)展建設項目及債務(wù)審批機制，嚴控新債發(fā)生，促進(jìn)全省公立醫院持續健康發(fā)展。
二、基本原則
�。ㄒ唬﹫猿址旨壏诸�(lèi)，明確償債主體。按照事權與支出責任相適應的原則，分級管理、分級負責，省、市、縣（市、區）政府對本級公立醫院債務(wù)化解及管理工作負總責，根據公立醫院債務(wù)類(lèi)別，進(jìn)行分類(lèi)處置和償還。
�。ǘ﹫猿謪^別對待，突出化債重點(diǎn)。在化解公立醫院一類(lèi)債務(wù)的同時(shí)，審計甄別政府有擔保責任的二類(lèi)債務(wù)和其他三類(lèi)債務(wù)中的長(cháng)期債務(wù)和流動(dòng)債務(wù)、實(shí)際債務(wù)和政府融資舉債，鎖定存量債務(wù)，實(shí)行臺賬管理。根據公立醫院債務(wù)總量及收支運行狀況，綜合運用多種有效途徑，一院一策，分別制定債務(wù)化解方案，統籌規劃、分年償還、逐步化解。
�。ㄈ﹫猿忠婪ㄒ酪�，杜絕違規舉債。嚴格落實(shí)國務(wù)院關(guān)于嚴控公立醫院舉債建設有關(guān)規定，按照區域衛生規劃合理確定各級、各類(lèi)公立醫院布局和數量，嚴格控制公立醫院基本建設和醫療設備配置的標準、規模，健全并落實(shí)基本建設和設備購置項目及債務(wù)審批機制，嚴格控制舉債，杜絕違規舉債。
�。ㄋ模﹫猿止瘫緩娀�，構建長(cháng)效機制。堅持公立醫院公益性，強化公立醫院債務(wù)形成源頭控制，建立健全并有效落實(shí)政府對公立醫院投入政策，加大基本建設和設備購置等方面投入。加強公立醫院財務(wù)預算、成本控制等基礎管理，構建公立醫院長(cháng)效發(fā)展機制。
三、主要任務(wù)
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)地方政府債務(wù)置換方式化解公立醫院一類(lèi)存量債務(wù)。各級財政部門(mén)要按照中央財政統一部署，在20xx—20xx年期間，通過(guò)發(fā)行地方政府置換債券，將截至20xx年底地方政府債務(wù)平臺中鎖定的一類(lèi)債務(wù)全部置換。債務(wù)置換后，全部由同級政府承擔償債主體責任，并納入同級財政預算管理，及時(shí)足額償還。（責任單位：省財政廳、省衛生計生委、省教育廳，列第一位的為牽頭責任單位，下同）
�。ǘ┤骈_(kāi)展審計甄別，鎖定公立醫院二類(lèi)、三類(lèi)存量債務(wù)。由審計部門(mén)牽頭，會(huì )同財政、發(fā)展改革、衛生計生、教育等部門(mén)，通過(guò)自查自審、交叉互審等方式，對截至20xx年底地方政府債務(wù)管理平臺中的二類(lèi)、三類(lèi)債務(wù)進(jìn)行審計甄別，剔除實(shí)際未用于醫院發(fā)展建設的政府融資貸款以及擅自擴大規模提高標準、“利滾利、息轉本”高息的貸款等形成的債務(wù)，出具審計甄別報告。建立公立醫院二類(lèi)、三類(lèi)債務(wù)臺賬，統一編號，銷(xiāo)號管理，并按規定及時(shí)調整地方政府債務(wù)平臺數據，鎖定存量債務(wù)。審計甄別中，可統籌參考審計署地方政府性存量債務(wù)審計、財政部地方政府存量債務(wù)清理甄別等報告結果。（責任單位：省審計廳、省財政廳、省發(fā)展改革委、省衛生計生委、省教育廳）
�。ㄈ⿲�(shí)行“一院一策”，支持公立醫院多渠道化解二類(lèi)、三類(lèi)存量債務(wù)。各級公立醫院要根據債務(wù)總量及結構、醫院業(yè)務(wù)收支、有效資產(chǎn)資源等情況，制定二、三類(lèi)存量債務(wù)化解方案，并報經(jīng)同級政府（或公立醫院管理委員會(huì )）批準后實(shí)施。公立醫院要加強全面預算管理，強化內部成本控制，規范收支核算，優(yōu)化支出結構，壓縮經(jīng)常性開(kāi)支，積極自籌償債資金。從20xx年開(kāi)始，公立醫院原則上按不低于當年醫療收入的5%提取償債專(zhuān)項資金，其中對年度應還本息低于醫療收入5%的公立醫院，按實(shí)際本息資金需求計提，專(zhuān)項用于償還到期債務(wù)，具體比例由當地財政部門(mén)會(huì )同相關(guān)部門(mén)確定。各級政府應積極搭建平臺，支持公立醫院與債務(wù)銀行充分協(xié)商，在貸款利率不高于同期銀行基準利率的前提下，壓縮截至20xx年底還本付息期限仍超過(guò)5年的債務(wù)期限，爭取銀行采取掛賬停息、債務(wù)豁免等方式減輕債務(wù)負擔；對暫時(shí)不能壓縮償債期限的債務(wù)，支持公立醫院通過(guò)爭取政策性銀行等金融機構中長(cháng)期貸款置換存量債務(wù)，降低償債成本。有條件的`地方財政部門(mén)可適當安排債務(wù)貼息補助資金。省財政將對省屬公立醫院和貧困縣公立醫院債務(wù)化解給予獎補。各級公立醫院將財政補助公立醫院的各類(lèi)資金，剔除中央財政補助公共衛生、人才培養、基本建設、設備購置等專(zhuān)項資金，按不低于10%的比例安排用于償債，具體比例由當地財政部門(mén)會(huì )同相關(guān)部門(mén)確定，其中省財政補助縣級公立醫院零差率資金按不低于50%比例安排；年度未支出的各類(lèi)公立醫院補助資金，按照存量結轉結余資金管理有關(guān)規定執行，對能繼續使用的資金優(yōu)先用于償還債務(wù)。加快處置公立醫院閑置土地、房屋等資產(chǎn)資源，按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)規定，將所得資金優(yōu)先用于償還債務(wù)。（責任單位：省衛生計生委、省教育廳、省財政廳）
�。ㄋ模┘訌姽⑨t院在建項目管理。各地、各有關(guān)部門(mén)要切實(shí)加強對公立醫院在建項目的監管，必要時(shí)可組織對公立醫院在建項目規模標準、資金來(lái)源等情況進(jìn)行復審，對超標準超規模建設、建設資金尚未落實(shí)需要貸款建設的項目，暫緩建設，待相關(guān)條件完備后再行續建。對復核后符合條件、使用債務(wù)資金的在建項目，繼續按立項時(shí)明確的籌資方式或原銀行協(xié)議貸款續建；對在建項目確實(shí)沒(méi)有其他建設資金來(lái)源的，應主要通過(guò)政府與社會(huì )資本合作模式和地方政府債券解決后續資金。（責任單位：省衛生計生委、省教育廳、省發(fā)展改革委、省審計廳、省財政廳）
�。ㄎ澹┙⒐⑨t院債務(wù)化解及管理工作獎補機制。省財政廳制定公立醫院債務(wù)化解及管理工作考核辦法，每年度對各地存量債務(wù)審計甄別、債務(wù)償還進(jìn)展、新債管控等進(jìn)行考核。20xx年之前，省財政每年單獨安排一定的新增債券額度，根據考核情況對各地予以獎補，并對皖北地區、大別山革命老區及沒(méi)有債務(wù)或提前完成債務(wù)化解任務(wù)的地區給予傾斜。各地、各有關(guān)部門(mén)也要制定公立醫院債務(wù)化解及管理工作考核辦法，將考核結果與院長(cháng)薪酬及續聘、醫院績(jì)效工資總額核定、財政補助資金安排等掛鉤。有條件的地方財政部門(mén)可安排專(zhuān)項資金，對債務(wù)化解及管理工作情況較好的公立醫院給予獎補。（責任單位：省財政廳、省衛生計生委、省教育廳、省人力資源社會(huì )保障廳）
�。┘訌娦聜搭^控制管理，完善投入機制。嚴格實(shí)施區域衛生規劃，合理確定各級、各類(lèi)公立醫院布局和數量，有效控制公立醫院規模，嚴禁違規舉債建設。對公立醫院基本建設項目，經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)審核并提請同級政府（或公立醫院管理委員會(huì )）研究后，由同級發(fā)展改革部門(mén)按程序審批。對不符合區域衛生規劃、未落實(shí)建設資金、未按規定化解存量債務(wù)的公立醫院，一律不得審批新項目。公立醫院經(jīng)批準的基本建設項目所需資金，原則上由各級政府預算內統籌資金安排。經(jīng)批準的大型醫療設備購置經(jīng)費，原則上由各級財政在公立醫院補助資金中統籌安排。完善公立醫院政府投入機制，建立財政綜合績(jì)效補助制度。（責任單位：省發(fā)展改革委、省財政廳、省衛生計生委、省教育廳、省審計廳）
四、保障措施
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導。各地、各有關(guān)部門(mén)要切實(shí)加強領(lǐng)導，明確責任，協(xié)調配合，共同推進(jìn)。由財政部門(mén)牽頭，會(huì )同發(fā)展改革、衛生計生、教育、審計、人力資源社會(huì )保障和醫改等部門(mén)，建立公立醫院債務(wù)化解及管理工作聯(lián)席會(huì )議制度，在同級政府領(lǐng)導下統籌推進(jìn)債務(wù)化解及管理工作。財政部門(mén)負責組織協(xié)調債務(wù)化解及管理工作，會(huì )同相關(guān)部門(mén)制定工作方案及資金管理、債務(wù)鎖定、考核獎補等制度，安排必要的審計甄別工作經(jīng)費。發(fā)展改革部門(mén)負責提供基本建設審批相關(guān)資料，完善項目審批機制，統籌安排基本建設資金。審計部門(mén)負責債務(wù)審計甄別方案制定及組織實(shí)施等工作，出具審計甄別工作報告。衛生計生、教育部門(mén)負責組織公立醫院基本建設在建項目復審，督促指導公立醫院制定“一院一策”化債方案，落實(shí)區域衛生發(fā)展規劃。公立醫院要積極做好債務(wù)自查，及時(shí)全面提供債務(wù)審計甄別相關(guān)資料。各級醫改部門(mén)要將債務(wù)化解及管理工作情況納入醫改督查和目標責任考核范圍。
�。ǘ⿵娀ぷ髀鋵�(shí)。各地要結合實(shí)際研究制定具體實(shí)施意見(jiàn)，結合本地財力、醫院運行、債務(wù)結構、政府補助等因素，制定公立醫院償債計劃清單，細化償債項目、本息額度、資金來(lái)源、責任人及時(shí)間表等內容。各地、各有關(guān)部門(mén)要按要求完成公立醫院存量債務(wù)審計甄別、調整地方政府債務(wù)平臺數據、鎖定存量債務(wù)等工作。各地要按要求將本地實(shí)施意見(jiàn)、相關(guān)工作方案、審計甄別報告、償債計劃清單等文件資料報送省財政廳。
�。ㄈ⿵娀Y金管理。各地、各有關(guān)部門(mén)要加強公立醫院償債資金管理和使用，對財政統籌安排的專(zhuān)項償債資金，一律直接支付；對醫院自籌償債資金，要減少撥付環(huán)節，及時(shí)足額支付。各地可探索設立償債資金共管賬戶(hù)，對各渠道安排的償債資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、封閉運行、專(zhuān)賬核算，具體辦法由各地財政部門(mén)會(huì )同相關(guān)部門(mén)制定。對虛報冒領(lǐng)、截留挪用、套取償債資金的，如數追回資金，嚴格追究相關(guān)責任人責任，涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
�。ㄋ模⿵娀麄饕龑�。各地、各有關(guān)部門(mén)要立足經(jīng)濟社會(huì )和衛生與健康事業(yè)發(fā)展大局，采取多種方式，宣傳公立醫院債務(wù)化解及管理工作的重大意義，加強政策解讀和輿情監測，及時(shí)回應社會(huì )關(guān)切，有效防范和化解風(fēng)險，營(yíng)造良好工作氛圍。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 10
為貫徹落實(shí)中共中央《建立健全懲治和預防腐敗體系20xx-20xx年工作規劃》，進(jìn)一步拓展從源頭上防治腐敗的工作領(lǐng)域，創(chuàng )新工作機制，完善工作制度，切實(shí)增強預防腐敗工作的針對性和實(shí)效性，根據《關(guān)于開(kāi)展崗位廉政風(fēng)險防控機制建設工作的實(shí)施方案》的通知要求，為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預防腐敗體系建設，不斷增強預防腐敗工作的創(chuàng )新性、科學(xué)性和操作性，切實(shí)加強對權力運行的制約監督，結合我院工作實(shí)際，制定本實(shí)施方案：
一、指導思想。
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持反腐倡廉方針，緊緊圍繞醫療衛生管理和反腐倡廉建設，抓住容易滋生腐敗的重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節，以規范和監督權力運行為核心，以崗位風(fēng)險防控為基礎，以加強制度建設為重點(diǎn)，構建權責清晰、流程規范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預警及時(shí)的廉政風(fēng)險防控機制，不斷提高預防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規范化水平，為我院醫療衛生事業(yè)健康發(fā)展提供有力的保障。
二、目標要求。
把廉政風(fēng)險防控作為加強黨風(fēng)廉政建設的切入點(diǎn)，按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，全面推行廉政風(fēng)險防控工作，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，增強廉政意識，實(shí)現關(guān)口前移、預防在先，建立健全能夠提前發(fā)現、有效預防、及時(shí)化解廉政風(fēng)險的長(cháng)效工作機制，確保反腐倡廉建設特別是預防腐敗工作取得新的成效。
三、主要內容和方法步驟。
�。ㄒ唬┏闪C構。成立XXX中醫院加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導小組，名單如下：
組長(cháng)：XXX院長(cháng)
XXX院黨支部書(shū)記
副組長(cháng)：XXX副院長(cháng)
XXX副院長(cháng)XXX副院長(cháng)
組員：XXX院辦主任
領(lǐng)導小組辦公室設在院辦公室，辦公室主任由XX兼任,XXX為辦公室成員，負責廉政風(fēng)險防控的日常工作，
�。ǘ┬麄鲃�(dòng)員。組織全院干部職工召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，對相關(guān)工作進(jìn)行安排部署。通過(guò)動(dòng)員會(huì )，宣傳廉政風(fēng)險防控機制建設工作，使全院干部職工充分認識到廉政風(fēng)險防控工作的重要性、緊迫性和嚴峻性，做到統一思想、形成共識，形成“廉政風(fēng)險大家談、廉政風(fēng)險大家找、廉政風(fēng)險大家防”的良好氛圍，自覺(jué)認真參與該項工作。
�。ㄈ┲贫ǚ桨�。醫院加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導小組辦公室制定工作實(shí)施方案，保證此項工作有序開(kāi)展。
�。ㄋ模┎檎曳治�。圍繞醫藥衛生體制改革、藥品及器械招標采購、固定資產(chǎn)管理、資金管理、專(zhuān)項資金的劃撥和使用、工程項目的招標和建設以及執業(yè)醫師資格考試、職稱(chēng)評定、人員招聘、干部任免等等重點(diǎn)環(huán)節和關(guān)鍵崗位，全面查找存在或潛在的廉政風(fēng)險。一是采取個(gè)人、科室查找。通過(guò)自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導點(diǎn)、集體評等程序，找出本崗位、本科室、本單位存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)。二是利用投訴舉報、財務(wù)審計、執法檢查、行風(fēng)評議、干部考察、問(wèn)卷調查等專(zhuān)項監督檢查渠道和手段搜集崗位的廉政風(fēng)險點(diǎn)。三是通過(guò)收集其他單位發(fā)生的一些腐敗問(wèn)題，查找對應部門(mén)、對應崗位、對應環(huán)節的廉政風(fēng)險點(diǎn)。
要以“三重一大”決策和重要業(yè)務(wù)事項為重點(diǎn)，查找權力行使、制度機制和思想道德等方面存在的廉政風(fēng)險。權力行使方面，重點(diǎn)查找由于權力過(guò)于集中、運行程序不規范，可能造成權力濫用的風(fēng)險；制度機制方面，重點(diǎn)查找由于規章制度不健全或制度執行不力、監督制約機制不完善，可能導致權力失控的風(fēng)險；思想道德方面，重點(diǎn)查找由于理想信念不堅定、工作作風(fēng)不扎實(shí)和職業(yè)道德不牢固、以及外部環(huán)境對正確行使權力的影響，可能造成行為失范的風(fēng)險。
一是查找個(gè)人風(fēng)險點(diǎn)，主要包括：思想道德風(fēng)險、崗位責任風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險。
思想道德風(fēng)險：主要查找遵守黨章黨紀和工作紀律、政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習、思想作風(fēng)和工作作風(fēng)、道德修養等方面存在的或可能引發(fā)的風(fēng)險內容；不按規定報告或故意隱瞞個(gè)人分管、經(jīng)辦的重要業(yè)務(wù)等可能引發(fā)的風(fēng)險內容。
崗位責任風(fēng)險：主要結合科室和崗位職責要求，領(lǐng)導干部、科室負責人要查找可能引發(fā)行政不作為、失職的風(fēng)險因素，重點(diǎn)查找在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存在的風(fēng)險內容；黨員干部、崗位人員要查找履行職責中可能存在的風(fēng)險內容，特別是資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、權力相對集中的重點(diǎn)崗位可能存在的風(fēng)險內容。
外部環(huán)境風(fēng)險：主要結合自身實(shí)際和崗位特點(diǎn)，查找對樹(shù)立良好作風(fēng)和履行職責過(guò)程中可能造成影響的外部因素，如為親戚朋友辦事等，而可能違反執業(yè)操守和導致工作行為結果不公平、不公正的外部因素。
二是查找集體風(fēng)險點(diǎn)，主要包括：業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險。
業(yè)務(wù)流程風(fēng)險：主要重點(diǎn)查找在工作流程中的某一環(huán)節，或與之相銜接的工作中不履行或不正確履行崗位職責，導致不作為或亂作為的風(fēng)險內容；查找在行政管理、藥品和器械以及工程建設招投標、財務(wù)監督和管理、項目審批等工作中，容易發(fā)生制約科學(xué)發(fā)展、影響和諧穩定以及腐敗行為的因素。
制度機制風(fēng)險：主要重點(diǎn)查找由于缺乏明確的規章制度、工作程序等可能發(fā)生的風(fēng)險內容；在對現有工作制度進(jìn)行梳理的基礎上，查找制度是否具體、管用，是否覆蓋各項業(yè)務(wù)工作，是否覆蓋權力運行的全過(guò)程。特別是要查找在貫徹執行“三重一大”重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等制度方面存在的薄弱環(huán)節。
外部環(huán)境風(fēng)險：主要結合管理權限，查找在落實(shí)各項組織原則、政策，執行制度規定過(guò)程中可能出現的外部影響因素。
�。ㄎ澹╋L(fēng)險評估。在全面查找的基礎上，對所涉及的風(fēng)險崗位、風(fēng)險環(huán)節、風(fēng)險部門(mén)和風(fēng)險人員等風(fēng)險點(diǎn)，進(jìn)行梳理和總結。對每個(gè)崗位產(chǎn)生腐敗風(fēng)險的可能性進(jìn)行分析研究，對可能產(chǎn)生腐敗風(fēng)險的環(huán)節進(jìn)行甄別、篩選，最終確定腐敗風(fēng)險點(diǎn)。對查找出來(lái)的風(fēng)險點(diǎn)，采取個(gè)人初步評定，院廉政風(fēng)險防控機制建設領(lǐng)導小組組織相關(guān)人員集中評估核實(shí)，最后報局黨委集中審定的程序，按照發(fā)生的概率和影響的大小，依次確定為1、2、3、三級。
1級廉政風(fēng)險：主要是涉及“三重一大”的'事項、涉及人、財、物等權力較大、較靈活、有自由裁量權的崗位，以及本單位存在的共性問(wèn)題，一旦發(fā)生將產(chǎn)生嚴重后果的風(fēng)險。（對發(fā)生可能性高，危害程度大，引發(fā)的后果可能構成違法或犯罪的，定為1級風(fēng)險點(diǎn)）
2級廉政風(fēng)險：主要是不直接擁有人、財、物的支配權，但可借助工作中的權力和機會(huì )謀取私利的崗位，一旦發(fā)生將產(chǎn)生一定影響的風(fēng)險。（對違反規章制度要求，對本部門(mén)工作可能造成較大負面影響，風(fēng)險引發(fā)的后果符合黨政紀處分規定的，定為2級風(fēng)險點(diǎn)）
3級廉政風(fēng)險：主要是不涉及人、財、物等權力，工作內容較公開(kāi)透明的崗位，一旦發(fā)生造成的影響程度較低，在組織內部通過(guò)一定手段很快能解決的風(fēng)險。（對產(chǎn)生后果可能造成一定負面影響，但未達到黨政紀處分程序的苗頭性問(wèn)題，定為3級風(fēng)險點(diǎn)）
�。┲贫ǚ揽卮胧�。
1、針對已經(jīng)查找確定的各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險等級，結合崗位職責，制定腐敗風(fēng)險點(diǎn)防控措施，下發(fā)給各科室及全院干部職工學(xué)習。
2、針對崗位特點(diǎn)，建立健全醫院工作腐敗風(fēng)險預警防控運行機制，完善各項制度。通過(guò)建立“自我預防、單位聯(lián)防、社會(huì )群防”的三道防線(xiàn)，最大限度地縮小和規范自由裁量權，做到“事事有監督，人人受制約”。
3、推進(jìn)權力規范、公開(kāi)運行。深入推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)、院務(wù)公開(kāi)、事務(wù)公開(kāi)。通過(guò)單位內部網(wǎng)絡(luò )、內部公開(kāi)欄等途徑，公開(kāi)“職權和重要業(yè)務(wù)事項目錄”、“職權和重要業(yè)務(wù)事項運行流程圖”及職權行使情況、廉政風(fēng)險點(diǎn)及防控措施，接受干部職工監督；特別是對干部任用、支出預決算、財務(wù)報銷(xiāo)、藥品采購、工程項目、資產(chǎn)管理等，要加大公開(kāi)力度。并建立相應的反饋?lái)憫獧C制，將權力的運行置于陽(yáng)光之下，主動(dòng)接受社會(huì )監督，從而降低風(fēng)險發(fā)生的機率。
四、工作要求
�。ㄒ唬┘訌娊M織，領(lǐng)導帶頭。要把開(kāi)展廉政風(fēng)險防控管理作為一項重要內容，主要領(lǐng)導要親自抓，分管領(lǐng)導要具體抓，科室領(lǐng)導要抓落實(shí)，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作格局。領(lǐng)導要帶頭，以身作則。廉政風(fēng)險防控工作開(kāi)展得好壞，關(guān)鍵在各級領(lǐng)導班子尤其是主要負責人。因此，主要負責人要高度重視，親自帶頭參加學(xué)習教育活動(dòng)，帶頭查找崗位風(fēng)險點(diǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭做出廉政承諾。
�。ǘ┨岣咚枷�，統一認識。開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作，是貫徹落實(shí)黨的十七大關(guān)于反腐倡廉建設要更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設的重要舉措，是深入推進(jìn)懲治和預防腐敗體系建設的有效抓手，是提高黨員干部特別是領(lǐng)導干部拒腐防變能力的有效途徑。要從加強黨的執政能力建設、建立健全懲防體系和推進(jìn)源頭治理腐敗的高度，充分認識開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作的重要性，形成“人人查找風(fēng)險、人人公開(kāi)風(fēng)險、人人制定措施、人人參與監管”的反腐倡廉建設良好局面，積極推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作。
�。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn)，加強防范。對確定的風(fēng)險點(diǎn)要重點(diǎn)進(jìn)行監督管理，要充分體現每個(gè)崗位的不同特點(diǎn)，形成以人為點(diǎn)，以工作流程為線(xiàn)，以制度為面的廉政風(fēng)險防控機制，做到提醒誡勉在前，建章立制在前，監督制約在前。
�。ㄋ模┰鷮�(shí)推進(jìn)，點(diǎn)面結合。廉政風(fēng)險防控管理工作要與黨風(fēng)廉政建設、懲防體系建設、黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)工作等有機結合起來(lái)，做到點(diǎn)面結合，環(huán)環(huán)相扣。
�。ㄎ澹┌l(fā)現問(wèn)題，及時(shí)糾正。對風(fēng)險點(diǎn)上的工作人員發(fā)生問(wèn)題的，要迅速制止和糾錯，并及時(shí)匯報，防止造成更加嚴重的后果。對遮掩、袒護不廉潔行為的，要嚴肅追究責任的責任。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 11
一、指導思想、工作原則和目標要求
�。ㄒ唬┲笇枷�。以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，按照“在堅決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”的要求，以制約和監督權力運行為核心，以崗位廉潔風(fēng)險防控為基礎，以加強制度建設為重點(diǎn)，以現代信息技術(shù)為支撐，構建權責清晰、流程規范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預警及時(shí)的公立醫療機構廉潔風(fēng)險防控機制，確保公立醫療機構所有權力規范行使、高效運行，不斷提高反腐倡廉工作科學(xué)化、制度化和精細化水平。
�。ǘ┕ぷ髟瓌t。
——堅持圍繞中心、統籌兼顧。把加強廉潔風(fēng)險防控與公立醫療機構中心工作緊密結合，融入業(yè)務(wù)工作和管理流程之中，實(shí)現廉潔風(fēng)險防控與各項工作的統籌兼顧、相互協(xié)調、相互促進(jìn)，推動(dòng)公立醫療機構懲治和預防腐敗體系逐步完善。
——堅持結合實(shí)際、注重創(chuàng )新。緊密結合公立醫療機構改革發(fā)展實(shí)際，把握新形勢下醫療機構反腐倡廉糾風(fēng)工作的特點(diǎn)和規律，積極實(shí)踐、不斷創(chuàng )新，努力探索公立醫療機構懲治和預防腐敗的新思路、新辦法、新途徑。
——堅持依法依規、遵循規律。嚴格按照國家法律法規和規章制度，遵循權力運行的規律，規范權力行使的環(huán)節和流程，建立實(shí)用、有效的廉潔風(fēng)險防控體系。
——堅持統一要求、分類(lèi)管理。針對公立醫療機構所有權力，區別不同特點(diǎn)和運行流程，實(shí)行統一部署要求、分類(lèi)管理防控。
——堅持重點(diǎn)突出、務(wù)求實(shí)效。在全面查找和評估風(fēng)險的基礎上，以腐敗和不正之風(fēng)問(wèn)題易發(fā)多發(fā)的主要部位為重點(diǎn)，突出重要權力和權力行使的關(guān)鍵環(huán)節，提高預警防控措施的針對性和可操作性，重點(diǎn)明確、簡(jiǎn)便易行、務(wù)求實(shí)效。
�。ㄈ┠繕艘�。在認真總結試點(diǎn)經(jīng)驗的基礎上，20xx年下半年全面啟動(dòng)公立醫療機構廉潔風(fēng)險防控工作，逐步建立覆蓋所有公立醫療機構的廉潔風(fēng)險防控機制；結合公立醫療機構實(shí)際，通過(guò)充分實(shí)踐，使公立醫療機構廉潔風(fēng)險防控機制運行更加順暢，制度配套更加完善、執行更加有力，防控腐敗和不正之風(fēng)的成效更加明顯，在懲治和預防腐敗體系建設中發(fā)揮更加重要的作用。
二、防控重點(diǎn)
加強公立醫療機構廉潔風(fēng)險防控，要在全面防控的基礎上，重點(diǎn)加強對醫療機構管理中腐敗問(wèn)題易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)崗位和醫療服務(wù)中社會(huì )關(guān)注度高、容易發(fā)生損害群眾利益問(wèn)題的關(guān)鍵環(huán)節廉潔風(fēng)險的防控，對權力運行的“關(guān)節點(diǎn)”、內部管理的“薄弱點(diǎn)”、問(wèn)題易發(fā)的“風(fēng)險點(diǎn)”，強化防控措施、落實(shí)防控責任，實(shí)行重點(diǎn)監督、重點(diǎn)管理、重點(diǎn)防控。
�。ㄒ唬╅_(kāi)展醫療機構管理權力廉潔風(fēng)險防控，促進(jìn)醫療機構管理人員規范用權。把決策、基建、采購、人事、財務(wù)等管理權力納入重點(diǎn)監控范圍，通過(guò)設置“內控點(diǎn)”實(shí)施過(guò)程動(dòng)態(tài)監控。決策權，要強化對“三重一大”事項民主決策制度落實(shí)情況的監控；基建權，要強化對“項目法人制”、“工程招投標制”、“工程監理制”、“合同管理制”落實(shí)情況的監控，實(shí)行工程造價(jià)跟蹤審計，重點(diǎn)防范招投標和資金管理使用中的廉潔風(fēng)險；采購權，要重點(diǎn)加強藥品、設備、試劑、耗材等物資采購的監管，加強對公開(kāi)招標、邀請招標、詢(xún)價(jià)采購和單一來(lái)源采購的管理，強化對采購范圍、采購程序、采購環(huán)節和結果的監控；人事權，要強化對干部任用、人員招聘、職稱(chēng)評審、編制管理、轉崗和執業(yè)資格管理的監控；財務(wù)權，要強化對資金集中統一管理、執行財務(wù)內控制度和基建項目、大額購置、專(zhuān)項資金等重點(diǎn)支出的監控。
�。ǘ╅_(kāi)展醫療服務(wù)廉潔風(fēng)險防控，規范醫務(wù)人員執業(yè)行為。針對社會(huì )普遍關(guān)注和群眾反映強烈的突出問(wèn)題，以醫德醫風(fēng)、臨床診療、臨床用藥、醫用耗材和試劑使用、大型醫療設備檢查、醫療收費、統方管理等為重點(diǎn)，充分利用信息技術(shù)，實(shí)行指標控制，規范診療服務(wù)行為，防止收受“紅包”、回扣、過(guò)度檢查治療、亂收費等損害群眾利益問(wèn)題的發(fā)生。要加強醫德醫風(fēng)學(xué)習教育，強化“紅包”治理，改進(jìn)完善醫德考評制度，建立對醫務(wù)人員有效的激勵和約束機制；要以臨床路徑管理為抓手，加強臨床診療管理，強化對入徑標準、路徑管理和路徑變異的監控；要強化對臨床用藥藥品來(lái)源、基本藥物使用、抗菌藥物使用、超限處方、不合理處方、貴重藥物和單品種藥物用藥數量的監控；要強化對醫用耗材和試劑來(lái)源、采購、資質(zhì)、出入庫、使用的監控；要強化對大型醫療設備檢查陽(yáng)性率、檢查權限和重復檢查的監控；要強化對醫療收費標準、項目執行情況和超標準超范圍收費、分解項目收費、重復收費的監控；要健全醫療機構統方管理制度，加強對藥房、信息中心（科）等重點(diǎn)部門(mén)人員管理和醫療機構信息系統藥品、高值耗材統計功能管理，嚴格統方權限和審批程序，加強對軟件信息公司人員行為規范，防止商業(yè)目的統方。
�。ㄈ╅_(kāi)展供應商誠信管理，凈化醫療機構工作環(huán)境。堅持受賄、行賄兩個(gè)方面同時(shí)抓、同時(shí)管，在強化醫療機構內部監控的同時(shí)，對供應商營(yíng)銷(xiāo)行為進(jìn)行誠信管理。一是實(shí)施誠信承諾制度。供應商與醫療機構簽訂業(yè)務(wù)合同，必須在合同中設置不得收、送商業(yè)賄賂的條款，并明確約定法律責任。建立供應商廉潔誠信電子檔案，接受干部職工監督。二是實(shí)施誠信評估制度。對供應商廉潔守信、依法經(jīng)營(yíng)情況，每年全面評估和分級排隊，作為是否續簽合同的重要依據。三是實(shí)施風(fēng)險預警制度。開(kāi)展供應商產(chǎn)品價(jià)格監測，把出廠(chǎng)和銷(xiāo)售差價(jià)較大的作為監控重點(diǎn)；對反映存在問(wèn)題的，適時(shí)組織調查，確存問(wèn)題的，實(shí)施限量、降價(jià)、暫停采購等措施，嚴厲打擊失信行為。四是實(shí)施誠信捐贈制度。供應商對醫療機構的自愿捐贈資助，必須按規定納入醫療機構財務(wù)部門(mén)統一管理，捐贈資助不得附加任何影響公平競爭的條件，不得與采購商品（服務(wù)）掛鉤，不得指向特定內部職能部門(mén)或個(gè)人。五是實(shí)施不良記錄制度。對經(jīng)核實(shí)有商業(yè)賄賂行為的供應商，及時(shí)列入不良記錄，按規定不得以任何名義、任何形式購買(mǎi)其產(chǎn)品。
�。ㄋ模╅_(kāi)展患者滿(mǎn)意度管理，不斷提升醫療服務(wù)水平。一是建設評價(jià)平臺。以醫療服務(wù)、醫療質(zhì)量、醫德醫風(fēng)等為重要評價(jià)內容，在門(mén)診大廳、收費和取藥窗口、住院病區顯要位置，設置評價(jià)信息采集器，為患者提供滿(mǎn)意度評價(jià)平臺。建立出院患者回訪(fǎng)制度，為患者提供評價(jià)和跟蹤服務(wù)。二是提供評價(jià)服務(wù)。實(shí)行全員與大樣本相結合評價(jià)，為住院患者提供全員評價(jià)服務(wù)，為門(mén)診患者提供大樣本評價(jià)服務(wù)。對實(shí)施評價(jià)的患者身份采取保密措施，評價(jià)結果定期在醫療機構內部公開(kāi)。三是健全評價(jià)制度。建立評價(jià)信息采集制度、定期分析改進(jìn)制度和獎懲制度，注重評價(jià)結果運用，定期分析患者不滿(mǎn)意的問(wèn)題及原因，促進(jìn)醫療機構規范管理。
三、方法步驟
�。ㄒ唬╅_(kāi)展廉潔風(fēng)險教育，營(yíng)造風(fēng)險防控氛圍。堅持把教育貫穿廉潔風(fēng)險防控工作始終，結合黨風(fēng)廉政建設責任制和糾風(fēng)工作責任制，組織全體干部職工廣泛開(kāi)展有針對性的崗位廉潔風(fēng)險教育，深入開(kāi)展人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)、權力觀(guān)和職業(yè)精神、職業(yè)道德、法制紀律教育，廣泛收集廉潔風(fēng)險信息，突出正面典型宣傳和反面警示教育，動(dòng)員和引導廣大干部職工積極參與，充分發(fā)揮其防控主體作用，切實(shí)提高開(kāi)展廉潔風(fēng)險防控的主動(dòng)性和自覺(jué)性。
�。ǘ┤媲鍣啻_權，編制職權目錄。按照“權責一致”的要求，對具有行政權力特點(diǎn)的醫療機構管理權力，對照法律法規、制度規定、崗位職責，采取自下而上與自上而下相結合的方式，逐項進(jìn)行清理；對從業(yè)人員執業(yè)過(guò)程中行使的職權，嚴格按照執業(yè)資格和執業(yè)范圍，結合診療服務(wù)和業(yè)務(wù)工作流程，組織人員逐個(gè)環(huán)節系統分析清理。對清理出來(lái)的職權，最終統一由醫療機構專(zhuān)門(mén)會(huì )議集體審核確認，未經(jīng)審核確認的，禁止行使。對審核確認的職權，統一編制并對內公開(kāi)《職權目錄》，逐項明確職權的名稱(chēng)、內容、類(lèi)別、行使主體、行使依據等，把權力行使責任落實(shí)到處（科）室和崗位。
�。ㄈ┎檎伊疂嶏L(fēng)險，評定風(fēng)險等級。通過(guò)自己查找、集體評議、案例分析、組織審定等方式，從權力行使、制度機制等方面，認真查找和確定每個(gè)崗位職權運行中的'廉潔風(fēng)險。權力行使方面，重點(diǎn)查找由于權力過(guò)于集中、運行程序不規范和自由裁量幅度過(guò)大，可能造成權力濫用的風(fēng)險；制度機制方面，重點(diǎn)查找由于規章制度不健全、監督制約機制不完善，可能導致權力失控的風(fēng)險。依據查找出的廉潔風(fēng)險發(fā)生可能性的大小、頻率的強弱、危害程度的高低等因素，組織各處（科）室認真分析、逐一研究，對每項職權按照“高”、“中”、“低”三個(gè)風(fēng)險等級進(jìn)行評定，并經(jīng)醫療機構領(lǐng)導班子會(huì )議集體審定，列表內部公示。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化職權運行流程，制定防控規則。按照結構合理、配置科學(xué)、程序嚴密、制約有效的原則，對每項職權特別是“高”風(fēng)險等級的職權運行的流程進(jìn)行系統梳理、科學(xué)設定，明確并公開(kāi)權力行使的基本程序、承辦崗位、辦理時(shí)限、相對人權利等，繪制印發(fā)職權運行流程圖，使權力運行步驟更加簡(jiǎn)約明確、程序更加清晰流暢、監督更加方便有效。職權運行流程圖要對內全部公開(kāi)，與醫療服務(wù)相關(guān)的職權流程圖同時(shí)要向社會(huì )公開(kāi)。針對各項職權廉潔風(fēng)險狀況，依據法律法規、規章制度、廉潔要求、工作職責、工作標準，從依法履行職責、構建制衡機制、明確防控目標、建立內控節點(diǎn)、開(kāi)展風(fēng)險預警等方面，制定有針對性、可操作性、具體管用和切實(shí)可行的防控規則。
�。ㄎ澹┙⒎揽仄脚_，強化權力運行監控。結合醫療機構信息系統建設，建立醫療機構廉潔風(fēng)險防控信息平臺，實(shí)現風(fēng)險預警、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置等功能，對權力運行廉潔風(fēng)險實(shí)施動(dòng)態(tài)防控。對不同風(fēng)險等級的權力實(shí)行分級管理、分級負責、分級監控、責任到人。對高風(fēng)險權力重點(diǎn)管理，將權力運行過(guò)程中一些易公示、可核查的具體環(huán)節、要點(diǎn)、指標作為“內控點(diǎn)”，隨權力行使過(guò)程動(dòng)態(tài)公開(kāi)，決策環(huán)節實(shí)行起點(diǎn)監控，執行環(huán)節實(shí)行網(wǎng)上過(guò)程監控，完結環(huán)節實(shí)行結果監控；對“中”、“低”風(fēng)險等級權力，充分發(fā)揮處（科）室、崗位人員作用，實(shí)施常規監控、自我監控。
�。⿲�(shí)施預警處置，及時(shí)化解廉潔風(fēng)險。通過(guò)對職權運行實(shí)時(shí)監控，結合大型醫院巡查、審計、干部考察、述職述廉、行風(fēng)評議、媒體反映、糾風(fēng)治理、信訪(fǎng)舉報和案件分析等工作，全面收集廉潔風(fēng)險信息，及時(shí)進(jìn)行分析、研判和評估，對可能引發(fā)腐敗或不正之風(fēng)的苗頭性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險預警，綜合運用風(fēng)險提示、誡勉談話(huà)、責令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現、早提醒、早糾正，及時(shí)化解廉潔風(fēng)險。同時(shí)要結合公立醫療機構改革發(fā)展、功能定位轉變和預防腐敗新要求，根據法律法規和政策規定的調整、職責職能的變更、防控措施落實(shí)的效果以及反腐倡廉實(shí)際需要，及時(shí)調整、完善廉潔風(fēng)險內容、等級和防控措施，加強對廉潔風(fēng)險防控的動(dòng)態(tài)管理。
�。ㄆ撸﹪栏窨�(jì)效評估，提高防控實(shí)效。研究建立廉潔風(fēng)險防控績(jì)效評估制度，以權力運行流程、運行狀況和防控規則為重點(diǎn)，對廉潔風(fēng)險防控工作實(shí)際效果進(jìn)行考核評估。對權力運行流程，重點(diǎn)關(guān)注其是否科學(xué)合理有利于防控廉潔風(fēng)險，是否簡(jiǎn)便高效有利于提高工作效率；對權力運行狀況，重點(diǎn)關(guān)注權力行使是否嚴格符合運行流程并按規定公開(kāi)相關(guān)信息；對防控規則，重點(diǎn)關(guān)注其是否得到嚴格落實(shí)及其防控實(shí)效。對考核評估中發(fā)現的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，采取措施、及時(shí)整改，建章立制、堵塞漏洞。
四、工作要求
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，落實(shí)責任。各級衛生行政部門(mén)和公立醫療機構要把加強廉潔風(fēng)險防控作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制和糾風(fēng)工作責任制、加強懲治和預防腐敗體系建設的一項重要任務(wù)，作為強化醫療機構管理、提高反腐倡廉糾風(fēng)工作科學(xué)化水平的重要舉措，列入領(lǐng)導班子重要議事日程，認真組織落實(shí)。公立醫療機構領(lǐng)導班子要高度重視，黨政主要負責人是第一責任人，要主動(dòng)抓、親自抓，及時(shí)研究解決推進(jìn)工作中存在的困難和問(wèn)題。領(lǐng)導班子其他成員要以身作則，率先垂范，根據分工帶頭抓好自身和職責范圍內的廉潔風(fēng)險防控工作。各業(yè)務(wù)部門(mén)要主動(dòng)做好本部門(mén)的廉潔風(fēng)險防控工作。衛生系統各級紀檢監察機構要認真履行職責，加強組織協(xié)調和監督檢查，切實(shí)推動(dòng)工作落實(shí)。
�。ǘ┙Y合實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)。各省級衛生行政部門(mén)要在地方黨委政府的統一領(lǐng)導部署下，認真總結前期試點(diǎn)工作經(jīng)驗，按照本指導意見(jiàn)要求，研究制定具體工作實(shí)施方案，對本地區公立醫療機構廉潔風(fēng)險防控工作進(jìn)行統一動(dòng)員和安排部署，加強工作指導和監督檢查，確保取得實(shí)效。各省級衛生行政部門(mén)要結合本地區實(shí)際，區分不同醫療機構類(lèi)型，研究制定全省統一的公立醫療機構職權目錄和職權運行流程圖范例，與工作實(shí)施方案一并下發(fā)。各級衛生行政部門(mén)和公立醫療機構要結合本地區、本單位工作實(shí)際，創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，不斷豐富廉潔風(fēng)險防控內容，完善廉潔風(fēng)險防控辦法，積極探索具有本地區、本醫療機構特色的廉潔風(fēng)險防控機制，推進(jìn)醫療機構科學(xué)發(fā)展。
�。ㄈ┳⒅亍爸贫�+科技”，形成防控長(cháng)效機制。各地區各單位要及時(shí)總結實(shí)踐經(jīng)驗，逐步建立健全廉潔風(fēng)險評估預警制度，分析風(fēng)險來(lái)源，強化防范預警措施，減少和規避廉潔風(fēng)險；逐步建立健全廉潔風(fēng)險決策制度，完善決策議事規則，規范決策程序，提高決策的科學(xué)性；逐步建立健全對權力運行的監督制約制度，轉變防控觀(guān)念，拓展防控渠道，改進(jìn)防控方式。要注重防控制度與其他制度的相互銜接，構建完整的制度鏈條，逐步形成內容科學(xué)、程序嚴密、配套完備、有效管用的廉潔風(fēng)險防控制度體系。注意加強統一規劃和資源整合，充分利用醫療機構已有信息網(wǎng)絡(luò )設施，依據“職權運行流程圖”，將職權流程程序化、標準化和規范化，并結合院務(wù)公開(kāi)工作，實(shí)現網(wǎng)上實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)防控，依托科技手段防控廉潔風(fēng)險。
�。ㄋ模╅_(kāi)展監督檢查，確保任務(wù)落實(shí)。各級衛生行政部門(mén)要強化對公立醫療機構廉潔風(fēng)險防控工作的檢查和考核，把廉潔風(fēng)險防控作為醫療機構年度校驗、等級評審的重要內容，納入黨風(fēng)廉政建設責任制檢查考核、領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部目標考核、懲治和預防腐敗體系建設檢查之中，并將檢查考核結果作為評先、評優(yōu)和干部獎懲任免的重要依據。要研究制定檢查評估標準，探索建立廉潔風(fēng)險防控的社會(huì )評價(jià)辦法，采取定期自查、年度檢查、社會(huì )評議等方式，提高檢查評估的針對性和有效性，確保公立醫療機構廉潔風(fēng)險防控扎實(shí)推進(jìn)、取得實(shí)效。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 12
為深入推進(jìn)風(fēng)險防范排查化解工作，切實(shí)保障人民群眾健康權益，根據市政府辦公室《關(guān)于加強全市醫療衛生領(lǐng)域風(fēng)險防控工作的通知》（連政辦傳〔20xx〕50號）文件精神，制定我縣醫療衛生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作實(shí)施方案。
一、指導思想
切實(shí)提高政治站位，從樹(shù)牢“四個(gè)意識”、做到“兩個(gè)維護”的政治高度，正確看待和評估當前醫療衛生領(lǐng)域風(fēng)險防范形勢，充分認清做好醫療衛生領(lǐng)域重大風(fēng)險防范化解的極端重要性，時(shí)刻繃緊安全穩定這根弦，進(jìn)一步強化紅線(xiàn)意識和底線(xiàn)思維，以高度負責的政治責任感和歷史使命感，抓緊抓好醫療衛生領(lǐng)域防范化解重大風(fēng)險工作，切實(shí)保障人民群眾生命健康，維護社會(huì )大局穩定。
二、重點(diǎn)任務(wù)
各有關(guān)單位要樹(shù)立鮮明的問(wèn)題導向和強烈的“答卷”意識，努力將各類(lèi)風(fēng)險隱患防范于未然、化解于無(wú)形。
�。ㄒ唬┤ΡＵ厢t療安全。醫療質(zhì)量安全是診療活動(dòng)的主線(xiàn)，是保證患者安全的底線(xiàn)，是依法執業(yè)的紅線(xiàn)。全縣醫療衛生機構工作量大，醫護人員負擔重，極易發(fā)生醫療質(zhì)量安全事故。特別是醫院感染管理、醫療廢物管理、血液相關(guān)安全管理，環(huán)節多、隱患多。要健全完善醫療質(zhì)量安全管理制度，強化醫院感染預防控制和血液采集、運輸、保存、使用管理，確保醫療安全。
�。ǘ﹪烂芊揽毓残l生領(lǐng)域風(fēng)險。要全面落實(shí)好疫苗監管責任和制度措施，加強預防接種安全管理，嚴格執行“三查七對”等規章制度，確保疫苗儲存、運輸、使用等環(huán)節安全可控。要嚴控各類(lèi)傳染病，一旦發(fā)生呼吸道傳染病、腸道傳染病、血液傳播類(lèi)傳染病、人畜共患傳染病、不明原因疾病等群體性暴發(fā)疫情，要及時(shí)啟動(dòng)應急預案，做好病例救治和隔離、檢測、感染控制、疫情處置等工作。要強化職業(yè)健康安全管理，全面掌握本地區企業(yè)主體責任落實(shí)情況，徹底排查產(chǎn)生職業(yè)病危害的企業(yè)的職業(yè)病危害現狀，督促用工單位落實(shí)職業(yè)病防控制度、完善防控設施設備，防止發(fā)生職業(yè)病危害群體的事件。
�。ㄈ﹫詻Q防范化解安全生產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險。要嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，全力抓好醫療衛生單位的安全生產(chǎn)工作。要結合夏季高溫、用電高峰等特點(diǎn)，深入開(kāi)展消防安全排查整治，消除各類(lèi)火災隱患。要加強對醫院建筑、車(chē)輛、電梯等重點(diǎn)設施和危險化學(xué)品等重點(diǎn)物品的管理，嚴防非醫療因素引起的意外事件發(fā)生。要切實(shí)加強后勤管理，保障食堂食品安全，嚴防食物中毒事件發(fā)生。
�。ㄋ模┙y籌抓好其他風(fēng)險防控工作。要高度重視健康信息數據安全，按照“誰(shuí)收集誰(shuí)負責、誰(shuí)使用誰(shuí)負責、誰(shuí)運維誰(shuí)負責”的原則，切實(shí)做好信息數據安全保障工作。要積極做好信訪(fǎng)維穩工作，突出抓好“失獨家庭”人群，落細落實(shí)各項扶助政策，防止發(fā)生集體赴省進(jìn)京上訪(fǎng)等事件。要加強醫療糾紛預防，依法處置醫療糾紛，保持對涉醫違法犯罪嚴打高壓態(tài)勢，對傷醫、鬧醫、辱醫行為快速處置。要深入開(kāi)展廉政風(fēng)險防控，壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任，組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域專(zhuān)項治理，防止發(fā)生收受回扣等賄賂案件。要抓好公立醫院債務(wù)化解、醫療機構編外人員管理等工作，保障醫療衛生秩序穩定。
三、工作步驟
�。ㄒ唬╋L(fēng)險排查階段（7月31日前完成）。圍繞上述醫療、公共衛生、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)，對醫療衛生行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)科室、各個(gè)流程和各個(gè)崗位，全面深入開(kāi)展拉網(wǎng)式排查，查實(shí)查準存在的各類(lèi)風(fēng)險隱患和突出問(wèn)題。在此基礎上，每個(gè)醫療衛生單位都要制定風(fēng)險防范化解工作方案，列出問(wèn)題清單，提出整改措施，明確具體責任人，排出整改時(shí)間表。
�。ǘ┱穆鋵�(shí)階段（8月31日前完成）。對排查出來(lái)的問(wèn)題，切實(shí)加大整改力度，邊查邊改、即知即改、分類(lèi)整改。對能馬上整改的問(wèn)題立即采取措施，及時(shí)整改到位；對一時(shí)無(wú)法整改到位的，要制定詳細整改方案，明確整改措施、時(shí)間進(jìn)度，確保今年8月底前，各項整改工作全部落實(shí)到位。要嚴防死守，徹底杜絕發(fā)生各類(lèi)重大責任事故。
�。ㄈ┛偨Y提升階段（9月1日以后）。對全縣醫療衛生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作進(jìn)行全面總結，形成總結性材料上報市政府。同時(shí)，進(jìn)一步完善制度規范，構建科學(xué)的.制度體系，堵住監管漏洞。著(zhù)力完善風(fēng)險防控機制，包括風(fēng)險研判、風(fēng)險評估、橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動(dòng)、防控責任落實(shí)等各個(gè)方面，不斷提升風(fēng)險防范化解能力。
四、保障機制
醫療衛生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作是一項全局性、綜合性、戰略性工作，要以對黨的事業(yè)和人民高度負責的態(tài)度，打好主動(dòng)仗，堅決守住全縣醫療衛生領(lǐng)域的安全穩定底線(xiàn)。
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導。要將防范化解重大風(fēng)險工作作為一項重大政治任務(wù)抓緊抓實(shí)�？h政府成立由分管負責同志任組長(cháng)、縣衛健委主要負責同志任副組長(cháng)、各有關(guān)單位分管負責同志為成員的縣醫療衛生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作領(lǐng)導小組，統籌推進(jìn)全縣醫療衛生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作�？h衛健部門(mén)嚴格落實(shí)行業(yè)監管責任，主要負責同志要切實(shí)擔負起第一責任人的責任。全縣各醫療衛生單位要嚴格落實(shí)主體責任，履行好工作職責。
�。ǘ⿵娀綄z查�？h政府將組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家，不定期地組織對全縣各類(lèi)醫療衛生機構風(fēng)險隱患整改情況進(jìn)行全覆蓋式督導，做到無(wú)死角、無(wú)遺漏，確保各項措施不折不扣落實(shí)到位、各類(lèi)風(fēng)險隱患排查化解到位。對官僚主義不作為、形式主義走過(guò)場(chǎng)的將在全縣通報，對未按規定開(kāi)展排查和整改導致責任事件發(fā)生的，依法依規從嚴追究責任。
�。ㄈ⿵娀话l(fā)事件應對能力。要切實(shí)增強突發(fā)事件應對能力和引導處置網(wǎng)絡(luò )輿情能力，一旦發(fā)生責任事故，第一時(shí)間上報、第一時(shí)間處置，邊處置、邊匯報，以便縣委、縣政府及時(shí)了解情況、加強指導，并適時(shí)發(fā)出正面聲音、權威聲音，防止個(gè)別事件通過(guò)自媒體持續放大。要完善應急預案，盡最大努力把事態(tài)消除在萌芽狀態(tài)，切實(shí)維護社會(huì )穩定大局。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 13
為認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)工作精神，根據金東區衛生局《關(guān)于印發(fā)金東區衛生系統開(kāi)展“查風(fēng)險、建防控、促勤廉”廉政風(fēng)險防控機制建設活動(dòng)方案的通知》要求，結合醫院實(shí)際，現就我院開(kāi)展以“查風(fēng)險、建防控、促勤廉”為活動(dòng)載體的廉政風(fēng)險防控機制建設活動(dòng)制定如下。
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持突出重點(diǎn)、有序推進(jìn)、全面覆蓋、注重實(shí)效的原則，圍繞權力運行和監督制約，以全面開(kāi)展廉政風(fēng)險排查為基礎，以加強制度建設為重點(diǎn)，以規范權力運行為核心，通過(guò)查找廉政風(fēng)險點(diǎn)、建立風(fēng)險防控機制，最大限度地降低廉政風(fēng)險，加快懲防體系建設和黨風(fēng)廉政建設。
二、工作目標
結合“三好一滿(mǎn)意”和醫藥回扣專(zhuān)項治理年活動(dòng)，全面排查崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面可能引發(fā)廉政風(fēng)險的問(wèn)題；通過(guò)評估風(fēng)險等級、梳理權力清單、規范權力運行、加強風(fēng)險預警、強化考核追究等手段，實(shí)現風(fēng)險防控全方位、長(cháng)效機制全到位。
三、主要內容和方法步驟
“查風(fēng)險、建防控、促勤廉”廉政風(fēng)險防控機制建設活動(dòng)從20xx年11月起在全區衛生系統開(kāi)展，到12月底基本完成，并轉入鞏固提高、長(cháng)效運行階段。具體分三個(gè)步驟：
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署階段（20xx年11月上旬）
1、建立組織機構。建立廉政風(fēng)險防控機制領(lǐng)導小組，任組長(cháng)，為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，任辦公室主任，負責廉政風(fēng)險防控機制建設的計劃、組織、協(xié)調、實(shí)施和監督工作，推進(jìn)工作開(kāi)展。
2、完善制度建設。建立和完善民主議事機制，重大事項集體研究表決機制等相關(guān)機制和管理制度，積極從源頭上預防違法違紀問(wèn)題的發(fā)生。一方面，要對每個(gè)崗位的業(yè)務(wù)工作制訂相關(guān)工作規范，明確工作流程，確保權力正確運行；另一方面，要建立相應的監督機制，加強日常檢查督促，嚴格獎懲考核，確保各項管理制度落到實(shí)處。
3.加強學(xué)習宣傳。結合工作實(shí)際，對廉政風(fēng)險防控機制進(jìn)行科學(xué)謀劃，組織學(xué)習廉政準則等相關(guān)文件，搞好思想動(dòng)員，明確任務(wù)要求，營(yíng)造良好氛圍。
�。ǘ┝L(fēng)險查找階段（20xx年11月中旬至12月中旬）
1、明確查找重點(diǎn)。要圍繞崗位職責特點(diǎn)和權力運行過(guò)程、日常管理和檢查考核中發(fā)現的問(wèn)題，全面排查廉政風(fēng)險。廉政風(fēng)險重點(diǎn)查找對象包括：班子成員、各科室負責人、財務(wù)負責人、藥品器械采購負責人等。
2、細化查找內容。廉政風(fēng)險查找要抓住個(gè)人、科室、單位三個(gè)層面。個(gè)人崗位廉政風(fēng)險層面要對照個(gè)人崗位職權，在履行崗位職責、執行制度、行使行政自由裁量權和內部管理權等方面存在的廉政風(fēng)險；結合以往履職及制度執行的實(shí)際情況�？剖伊L(fēng)險層面要根據科室的工作職責，圍繞科室管理，認真查找科室工作的廉政風(fēng)險點(diǎn)，深入分析并查找出存在的或潛在的廉政風(fēng)險內容和表現形式。單位廉政風(fēng)險層面要查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風(fēng)險。
3、評定風(fēng)險等級。查找出的廉政風(fēng)險要按照發(fā)生的幾率大小或可能造成的'危害程度進(jìn)行辨識、歸類(lèi)和等級評定。廉政風(fēng)險一般分為三個(gè)等級。一級風(fēng)險為發(fā)生幾率高或者一旦發(fā)生可能造成嚴重損失后果，有可能觸犯國家法律，構成犯罪的風(fēng)險；二級風(fēng)險為發(fā)生幾率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較大后果，有可能違反相關(guān)法規，受到黨紀政紀處分的風(fēng)險；三級風(fēng)險為發(fā)生幾率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會(huì )影響的風(fēng)險。
�。ㄈ┱奶岣唠A段（12月中旬至12月底）
各醫療衛生單位要通過(guò)經(jīng)常性自查和群眾評議等方式，查找存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改，不斷完善廉政風(fēng)險防控機制建設，提高防范效果。開(kāi)展廉政風(fēng)險防控機制建設考評情況列入年度黨風(fēng)廉政建設責任制考核內容。各醫療衛生單位要對開(kāi)展廉政風(fēng)險防控機制建設活動(dòng)情況進(jìn)行認真總結，并于12月15日前將情況總結以紙質(zhì)和電子格式兩種方式報廉政風(fēng)險防控機制建設領(lǐng)導小組辦公室。四、工作要求
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。按照黨風(fēng)廉政建設責任制的要求，形成領(lǐng)導帶頭、全員參與、制度保證的工作機制，主要領(lǐng)導要帶頭查找廉政風(fēng)險，帶頭制定和落實(shí)防控措施，做到真抓實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng )新，確保風(fēng)險防控的每一個(gè)環(huán)節、每一個(gè)步驟、每一項措施得到扎實(shí)推進(jìn)、全面落實(shí)。
�。ǘ┳⒅匦畔笏�。及時(shí)了解和掌握工作進(jìn)展情況，及時(shí)報送相關(guān)材料�！锻七M(jìn)廉政風(fēng)險防控機制建設工作報表》每月13日和28日各報送一次，《個(gè)人崗位廉政風(fēng)險防控登記表》每月28日報送一次，《單位（科室）廉政風(fēng)險防控登記表》每月28日報送一次。
同時(shí)，每個(gè)階段工作完成后，要及時(shí)總結，將情況報送區衛生局廉政風(fēng)險防控機制建設領(lǐng)導小組辦公室。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 14
開(kāi)展醫療機構醫療服務(wù)廉潔風(fēng)險防控，主要是針對醫療機構內醫、藥、護、技等從業(yè)人員的執業(yè)行為，利用信息技術(shù)的自動(dòng)篩查、自動(dòng)對比、自動(dòng)排序、自動(dòng)公示功能，查找可能存在的問(wèn)題或需進(jìn)一步審查的重點(diǎn)，實(shí)時(shí)有效遏制收受“紅包”、回扣、過(guò)度檢查治療、亂收費等損害群眾利益問(wèn)題的發(fā)生，規范診療服務(wù)行為。
一、醫德醫風(fēng)。
�。ㄒ唬┘訌娽t德醫風(fēng)學(xué)習教育。定期開(kāi)展專(zhuān)題教育活動(dòng)，加強職業(yè)道德、行為規范、紀律法制學(xué)習和教育，加強正面典型教育和反面警示教育，把醫德醫風(fēng)教育作為醫務(wù)人員上崗培訓、繼續醫學(xué)教育、畢業(yè)后教育、執業(yè)資格考試、職稱(chēng)晉升考試的必要內容。
�。ǘ└倪M(jìn)完善醫德考評制度。與日常監管和科室日�？己私Y果相結合，細化工作指標和考評標準，注重考評結果的運用，把考評結果與醫務(wù)人員的晉職晉級、崗位聘用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤。
�。ㄈ┙∪t德醫風(fēng)問(wèn)題投訴和查處機制。暢通投訴渠道，規范線(xiàn)索管理，問(wèn)題線(xiàn)索集中管理、逐件登記，定期研究、集中排查，確保群眾反映的醫德醫風(fēng)問(wèn)題件件有落實(shí)、事事有答復。
二、臨床診療。
要以臨床路徑管理為主要抓手，實(shí)現臨床診療行為的標準化、規范化、可控化，規范診療行為，防止過(guò)度醫療。
�。ㄒ唬┰黾庸芾聿》N。認真推進(jìn)臨床路徑管理，在臨床路徑管理試點(diǎn)的基礎上，擴大管理病種，逐步把醫療機構主要病種全部納入臨床路徑管理。
�。ǘ┮幏堵窂絻热�。醫療機構要在衛生部印發(fā)的臨床路徑基礎上，結合醫院實(shí)際，進(jìn)一步細化各病種臨床路徑，制定臨床路徑文本，優(yōu)化診療流程，明確治療藥物，限定使用耗材，科學(xué)測算并嚴格控制單病種診療費用。臨床路徑文本經(jīng)醫療機構臨床路徑管理委員會(huì )審核后實(shí)施。
�。ㄈ┘訌妼�(shí)施過(guò)程監控。醫療機構要結合實(shí)際，強化對入徑標準、路徑變異的監控，對出徑病例進(jìn)行監測、預警，不斷提高路徑入組率和完成率。
�。ㄋ模⿵娀瘜�(shí)施效果評價(jià)。建立完善臨床路徑相關(guān)信息收集和數據報送制度，定期對臨床路徑的實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)分析。對臨床路徑實(shí)施效果評價(jià)應當包括合理用藥相關(guān)指標（手術(shù)患者重點(diǎn)是預防性抗菌藥物應用類(lèi)型、應用天數等指標，非手術(shù)患者重點(diǎn)是主要藥物選擇等指標），住院天數、手術(shù)前住院天數等效率指標，住院費用、藥品費用、醫療耗材費用等衛生經(jīng)濟學(xué)指標。根據評價(jià)情況，要不斷修訂、完善和改進(jìn)臨床路徑。
三、臨床用藥。
全面加強醫療機構用藥監控，防止不合理用藥。
�。ㄒ唬┘訌娝幤穪�(lái)源監控。規范醫療機構用藥來(lái)源，嚴禁使用非經(jīng)醫療機構統一渠道采購的藥品。臨床急需的省級藥品集中采購目錄外的藥品，執行備案采購制度。
�。ǘ╅_(kāi)展基本藥物使用監控。對科室、醫師基本藥物的使用數量、金額、比例等進(jìn)行排名，對名次靠前的進(jìn)行公示，鼓勵醫師更多地使用基本藥物。
�。ㄈ╅_(kāi)展抗菌藥物使用監控。重點(diǎn)加強抗菌藥物使用量、分級管理和圍手術(shù)期預防使用的監控，嚴格控制抗菌藥物使用品種、使用強度和使用率，促進(jìn)合理使用抗菌藥物。
�。ㄋ模┘訌姵尢幏奖O控。對單張門(mén)診處方（中藥處方除外）設定“金額、品種、時(shí)間”三個(gè)上限，由職能科室進(jìn)行審核監督。
�。ㄎ澹⿲�(shí)行藥品“三雙”監控。將抗菌藥物、心腦血管、腫瘤、血液制品等藥物納入監控重點(diǎn)，對醫院?jiǎn)纹贩N用藥數量、金額實(shí)行“雙排序、雙公示、雙監控”，對排位靠前的科室、醫師定期在院內公示。
�。┙M織開(kāi)展處方點(diǎn)評。按照衛生部《醫院處方點(diǎn)評管理規范（試行）》開(kāi)展處方點(diǎn)評，對不合理處方（包括不規范處方、用藥不適宜處方及超常處方）進(jìn)行內部公示，對開(kāi)具不合理處方的醫師，實(shí)施教育、批評、談話(huà)、告誡、處罰等措施；對存在不合理增長(cháng)的藥品，實(shí)限購、暫停采購等措施。
四、醫用耗材。
�。ㄒ唬﹣�(lái)源監控。推進(jìn)耗材規范化管理，嚴禁使用未經(jīng)醫療機構統一采購的醫用耗材。醫療機構自采的醫用耗材，成立專(zhuān)門(mén)管理委員會(huì )，按規定進(jìn)行集中采購。對臨采性強的高值植入性耗材，招標選擇生產(chǎn)企業(yè)。嚴格供貨渠道，積極參加以�。▍^、市）為單位的高值耗材集中采購。嚴禁處（科）室和個(gè)人自行采購。
�。ǘ┵Y質(zhì)監控。建立健全電子檔案管理系統。嚴格進(jìn)行資質(zhì)準入管理，凡不符合規定要求的，一律不得在醫療機構使用。
�。ㄈ┦褂帽O控。對高值耗材使用，認真履行征求患者或家屬意見(jiàn)制度，嚴格使用程序，強化使用合理性審查，防范使用中的廉潔風(fēng)險。
�。ㄋ模┲貜褪褂帽O控。根據耗材編碼的唯一性監控高值耗材重復使用，通過(guò)收費數量與出庫數量的對比監控低值耗材重復使用。
�。ㄎ澹└櫛O控。對植入性高值耗材，全部建立患者檔案，運用出院患者回訪(fǎng)系統進(jìn)行定期跟蹤服務(wù)，為耗材的`采購和使用提供技術(shù)依據，減少違規違紀行為的發(fā)生。
五、醫用試劑。
積極建立完善試劑管理系統。
�。ㄒ唬┎少彵O控。積極參加以省為單位的試劑集中采購，對醫療機構可以自采的試劑，嚴格執行采購規則，嚴禁使用未經(jīng)醫療機構統一采購的試劑。
�。ǘ┏鋈霂毂O控。對醫療機構集中采購的試劑，要統一驗收、編碼后管理，無(wú)驗收或非集中采購的產(chǎn)品不得入庫、不得付款。
�。ㄈ┦褂帽O控。強化對試劑質(zhì)量和使用數量的監控，嚴防發(fā)生質(zhì)量事故和亂收費等問(wèn)題。
六、大型醫療設備檢查。
重點(diǎn)防范過(guò)度檢查。
�。ㄒ唬┍O控檢查陽(yáng)性率。對大型醫療設備檢查陽(yáng)性率，按科室、醫師進(jìn)行排序和公示，對低于規定標準的，進(jìn)行審查。
�。ǘ┍O控檢查權限。嚴格遵守檢查權限，嚴禁非臨床醫師開(kāi)具檢查單，嚴禁使用未經(jīng)配置審批的大型醫用設備。加強對同一名醫師既開(kāi)檢查單又執行檢查情況的監控。
�。ㄈ┍O控重復檢查。除需要連續觀(guān)察病情變化的患者外，對同一患者、同一部位、同日重復檢查的病例進(jìn)行重點(diǎn)篩查，審核檢查的合理性。
七、醫療收費。
通過(guò)公開(kāi)欄、電子屏等多種方式，公示藥品、醫療服務(wù)等價(jià)格信息，供患者監督。重點(diǎn)在以下幾個(gè)方面實(shí)施監控，防止亂收費。
�。ㄒ唬┍O控藥品、耗材加成率。將物價(jià)部門(mén)規定的藥品、耗材等加成標準，與醫療機構實(shí)際執行的情況進(jìn)行比對，超過(guò)規定的，及時(shí)糾正。
�。ǘ┍O控超標準、超范圍、重復收費。對發(fā)現的違規問(wèn)題，及時(shí)督促糾正。
�。ㄈ┍O控越權收費。按照規定的科室收費權限，對越權收費問(wèn)題進(jìn)行審查。
�。ㄋ模┍O控邏輯錯誤收費。按照住院時(shí)間、收費次數等邏輯關(guān)系，篩查診療、護理、吸氧等收費方面的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行審查和糾正。
�。ㄎ澹┍O控住院限額費用。根據醫院實(shí)際，對一個(gè)時(shí)段的住院費用設定一個(gè)規定上限進(jìn)行監控，篩查可能出現的收費問(wèn)題。
八、統方管理。
建立醫療機構統方管理制度，重點(diǎn)防止為商業(yè)目的統方。
�。ㄒ唬┘訌妼︶t療機構工作人員的管理。以藥房、信息中心（科）為重點(diǎn)，健全管理制度，嚴禁任何人利用任何途徑和方式進(jìn)行商業(yè)目的統方或為醫藥營(yíng)銷(xiāo)人員統方提供便利。
�。ǘ┘訌娽t療機構信息系統藥品、高值耗材統計功能管理。對醫療機構各部門(mén)通過(guò)計算機網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)醫療機構信息的權限實(shí)行分級管理，對醫療機構信息系統中有關(guān)藥品、高值耗材使用等信息專(zhuān)人負責、加密管理。采取有效的技術(shù)手段，對統方行為進(jìn)行監控，防止為商業(yè)目的統計醫師個(gè)人和臨床科室有關(guān)藥品、高值耗材用量信息。
�。ㄈ﹪栏窠y方權限和審批程序。醫療機構其他部門(mén)或人員如因工作原因需要了解用藥和高值耗材用量的情況，應嚴格按照程序審批、查詢(xún)，未經(jīng)批準不得統方、查詢(xún)。
�。ㄋ模┘訌妼︶t療機構信息系統備份數據信息的管理。對備份數據加密管理，防止利用備份數據統方。
�。ㄎ澹┘訌妼浖畔⒐救藛T行為的規范。通過(guò)簽訂廉潔協(xié)議等方式，加強對軟件信息公司及其工作人員管理，明確其法律責任，防止其利用工作之便進(jìn)行統方或為醫藥營(yíng)銷(xiāo)人員統方提供信息數據便利。
醫院醫療風(fēng)險防范方案 15
為進(jìn)一步落實(shí)黨中央國務(wù)院防范控制債務(wù)風(fēng)險的戰略部署，規范地方政府相關(guān)融資業(yè)務(wù)，防止新增地方政府隱性債務(wù)，現提出以下工作意見(jiàn)：
一、整體要求
�。ㄒ唬┏掷m做好常態(tài)化金融風(fēng)險防范化解工作，進(jìn)一步規范銀行保險機構、地方政府相關(guān)融資業(yè)務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統性風(fēng)險底線(xiàn)，各銀行保險機構要嚴格執行地方政府融資相關(guān)政策要求，打消財政兜底幻覺(jué)，強化合規管理、盡職調查，嚴禁新增或虛假化解地方政府隱性債務(wù)，切實(shí)把控好金融閘門(mén)。各級監管機構要進(jìn)一步加強監管，建立完善風(fēng)險監測體系，制定風(fēng)險應對預案、疏堵結合、精準施策，對新增或虛假化解的銀行保險機構和負有責任的個(gè)人依法從嚴處罰。
二、嚴禁新增地方政府隱性債務(wù)
�。ǘ┎坏靡匀魏涡问叫略龅胤秸[性債務(wù)。銀行保險機構應嚴格盡職調查，提供融資應符合以下要求：一是不得違法違規提供實(shí)際依靠財政資金償還或者提供擔保、回購等信用支持的融資。二是不得要求或接受地方黨委、人大及其常委會(huì )、政府及其部門(mén)出具承諾或擔保性質(zhì)的文件，包括但不限于決議、會(huì )議紀要、協(xié)議、各類(lèi)函件等。三是不得要求或接受以機關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì )團體的國有資產(chǎn)為相關(guān)單位和個(gè)人融資進(jìn)行抵押、質(zhì)押以及以售后回租、售后回購等的方式變相抵押、質(zhì)押。四是不得要求或接受以政府儲備土地或者未依法履行劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資或者入股等公益程序的土地抵押、質(zhì)押。不得提供以預期土地出讓收入作為企業(yè)償債資金來(lái)源的融資。五是參與政府和社會(huì )的合作（PPP）、政府投資基金等，不得約定或要求由地方政府回購其投資本金、承擔其投資本金損失、保證其最低收益，不得通過(guò)其他明股實(shí)債的方式提供融資及相關(guān)服務(wù)。六是不得將融資服務(wù)作為政府購買(mǎi)服務(wù)內容。七是企事業(yè)單位在本行、本公司存量地方政府相關(guān)融資，已經(jīng)在抵押擔保方式、貸款期限、還款方式等方面整改合格。八是不得以其他任何形式新增地方政府隱性債務(wù)。健全新增隱性債務(wù)發(fā)現機制。銀行保險機構應在合同中約定，一旦發(fā)現客戶(hù)違規新增地方政府隱性債務(wù)將終止提供融資，已簽訂融資合同的終止提款，同時(shí)及時(shí)將有關(guān)情況報告相關(guān)監管機構。
�。ㄈ┘訌娙谫Y平臺公司新增融資管理。銀行保險機構向地方政府相關(guān)客戶(hù)提供融資前應查詢(xún)財政部融資平臺公司債務(wù)及中長(cháng)期支出事項監測平臺（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監測平臺”），根據查詢(xún)結果實(shí)施分類(lèi)管理。對于不涉及地方政府隱性債務(wù)的客戶(hù)，銀行保險機構應落實(shí)防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險政策要求，按照市場(chǎng)化原則，依法合規審慎授信，防止新增地方政府隱性債務(wù)。對承擔地方政府隱性債務(wù)的客戶(hù)，銀行保險機構還應遵守以下要求：一是不得新提供流動(dòng)資金貸款或流動(dòng)資金貸款性質(zhì)的融資。二是不得為其參與地方政府專(zhuān)項債券項目提供配套融資。除此以外對確因經(jīng)營(yíng)需要且符合項目融資要求的，必須由客戶(hù)報本級人民政府書(shū)面審核確認，銀行保險機構將審核確認情況作為審批融資的前提條件，同時(shí)嚴禁以審核確定名義進(jìn)行變相擔保。在嚴格依法合規解除違法違規擔保關(guān)系的基礎上，對必要的在建項目允許在不擴大建設規模和防范風(fēng)險的提前下，繼續提供融資，避免出現工程爛尾。各級監管機構不再受理原銀監會(huì )融資平臺名單查詢(xún)和調整事宜。
三、妥善化解存量地方政府隱性債務(wù)。
�。ㄋ模┮婪ê弦幣浜匣獾胤秸[性債務(wù)。銀行保險機構配合地方政府化解地方融資平臺公司到期存量隱性債務(wù)，要嚴格遵守《中國銀保監會(huì )關(guān)于配合做好防范化解融資平臺到期存量政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作的通知》(銀保監發(fā)[20xx]45號文件)。在自主決策、自擔風(fēng)險、自負盈虧的前提下，以市場(chǎng)化方式合規、適度向融資平臺公司提供化債融資，承接債權債務(wù)關(guān)系清晰、對應資產(chǎn)清楚、項目具備財務(wù)可持續性、化債方案明確且切實(shí)可行，短期償債壓力較大的到期地方政府隱性債務(wù)，可適當延長(cháng)期限，探索降低債務(wù)利息成本。優(yōu)先化解期限短、涉眾廣、利率高、剛性?xún)陡额A期強的債務(wù)，防范存量隱性債務(wù)資料鏈斷裂的風(fēng)險。銀行保險機構使用企業(yè)周轉便利類(lèi)金融工具接續地方政府隱性債務(wù)前，應通過(guò)監測平臺確認該筆債務(wù)在財政部匯總的地方政府隱性債務(wù)清單內。提供的資金期限不得超過(guò)其對應的到期債務(wù)化解期限，規模不得超過(guò)對應到期債務(wù)本金余額，不得通過(guò)信托資金、流動(dòng)資金貸款或其他流動(dòng)資金貸款性質(zhì)的融資置換存量隱性債務(wù)，不得置換明股實(shí)債類(lèi)債務(wù)。
�。ㄎ澹┳鰧�(shí)作細化債方案。各銀行保險機構應要求融資平臺公司提供存量隱性債務(wù)化解方案，逐筆明確還款日期、還款金額和償債資金來(lái)源，及時(shí)采取追加合法擔保等風(fēng)險化解措施。
�。﹨f(xié)商整改擔保方式。各銀行保險機構嚴格執行《中華人民共和國預算法》和地方政府隱性債務(wù)管理等有關(guān)規定，對于地方政府及其部門(mén)、機構以直接或間接形式提供的原有擔保，以學(xué)校、醫院、公園等公益性資產(chǎn)或以無(wú)土地使用權證的土地出讓收入承諾或土地儲備作為擔保，應重新落實(shí)合法擔保。
�。ㄆ撸﹪澜摷倩瘋�。銀行保險機構要嚴密監控資金用途，確保資金僅用于償還對應到期債務(wù)的本金。不得用于擴大建設規模等違規用途，支持地方政府實(shí)質(zhì)性化解隱性債務(wù)，嚴禁虛假化債。不得配合地方政府或融資平臺公司置換不符合條件的隱性債務(wù)。不得將不具備市場(chǎng)化條件的隱性債務(wù)轉為經(jīng)營(yíng)性債務(wù)。不得將仍要地方政府承擔的隱性債務(wù)轉為經(jīng)營(yíng)性債務(wù)。發(fā)現違規情況及時(shí)報告監管機構，在違規行為整改完畢前，終止發(fā)放后續資金。各地要強化與銀行保險機構的信息共享比對，未經(jīng)債權人同意的不得作為已化解債務(wù)或合規化債，防止虛假化債。
四、強化風(fēng)險管理
�。ò耍┞鋵�(shí)主體責任。各銀行保險機構要切實(shí)履行風(fēng)險管理主體責任，指定高級管理人員負責地方政府債務(wù)風(fēng)險管理，管理層每半年至少研究一次本機構的地方政府債務(wù)風(fēng)險管理，尤其是新增隱性債務(wù)和隱性債務(wù)化解情況。各銀行保險機構要及時(shí)建立健全內部規章制度，制定完善融資平臺公司風(fēng)險應對預案，加強統籌協(xié)調，做到早發(fā)現、早報告、早處置。
�。ň牛┘訌娊y一授信管理。銀行金融機構要定期進(jìn)行融資平臺公司風(fēng)險評估，按照穿透管理和實(shí)質(zhì)重于形式的原則，強化集團統一的授信管理。要將貸款含貿易融資、債券投資、特定目的載體投資、票據承兌和貼現、開(kāi)立信用證、保理、擔保、貸款承諾以及其他實(shí)質(zhì)上由銀行業(yè)金融機構承擔信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)納入對融資平臺公司的統一授信。銀行保險機構要進(jìn)一步規范各類(lèi)業(yè)務(wù)管理，不得通過(guò)理財、信托、保險、融資租賃等方式違規向融資平臺公司提供融資或繞道置換不符合條件的隱性債務(wù)。不得承銷(xiāo)變相增加或虛假化解隱性債務(wù)的平臺公司債券。保險機構要切實(shí)加強資金運用管理，不得以任何形式新增地方政府的隱性債務(wù)。
�。ㄊ﹥�(yōu)化審批流程及權限。各銀行保險機構要優(yōu)化風(fēng)險管控措施和控制流程。加強對融資平臺公司融資業(yè)務(wù)的集中審批和管理，嚴格不同層級的審批權限，落實(shí)授信管理問(wèn)責機制。對存量隱性債務(wù)置換、以及轉為經(jīng)營(yíng)性債務(wù)的審批權限上收至總行或總公司管理，不得委托或轉授權給分支機構。
�。ㄊ唬﹪栏耧L(fēng)險管理要求。各銀行保險機構要科學(xué)評估融資平臺公司的財務(wù)能力和還款來(lái)源，重點(diǎn)審核收入的真實(shí)性、持續性和可行性，統籌考慮融資平臺公司負債和償債能力的匹配度，要審慎評估各類(lèi)擔保的合法性、有效性、充分性，切實(shí)加強項目資本金支付、貸后管理等關(guān)鍵環(huán)節，密切跟蹤監測項目進(jìn)度和資金使用情況，確保風(fēng)險管控到位，對實(shí)際控股人或控股股東有未結清隱性債務(wù)的企業(yè)要加強資金監控，嚴防資金挪用風(fēng)險。
�。ㄊ┰O立區域風(fēng)險限額。各銀行保險機構要密切關(guān)注相關(guān)地方政府債務(wù)風(fēng)險的等級、財政信用情況等，對債務(wù)率高的地區要加強融資平臺公司的區域風(fēng)險管理。
�。ㄊ┖侠泶_定期限結構和還款方式。各銀行保險機構應根據項目預期現金流情況和實(shí)際建設期、達產(chǎn)期及運營(yíng)期合理確認期限結構和還款方式。
�。ㄊ模﹪烂芘挪殡[性債務(wù)風(fēng)險。各銀行保險機構應至少每半年對納入監測平臺的客戶(hù)組織一次風(fēng)險排查，重點(diǎn)排查隱性債務(wù)未結清的融資平臺公司，動(dòng)態(tài)掌握各種影響償還的風(fēng)險因素，一戶(hù)一策采取化債措施，并向相應的監管機構報送排查報告。對風(fēng)險較大、隱患突出的客戶(hù)，應加大排查頻次和化解力度，有序推進(jìn)資產(chǎn)保全和風(fēng)險化解工作，形成重大風(fēng)險的，應及時(shí)向相應監管機構報送。銀團貸款牽頭行或代理行應履行銀團貸款貸后管理職責，按時(shí)完成化債進(jìn)度報告并分送各銀團成員行。
�。ㄊ澹┳鰧�(shí)資產(chǎn)分類(lèi)。銀行保險機構要嚴格落實(shí)資產(chǎn)分類(lèi)要求，根據實(shí)際風(fēng)險情況調整融資平臺公司的資產(chǎn)分類(lèi)，真實(shí)、準確、動(dòng)態(tài)掌握風(fēng)險情況，對于資不抵債、到期不能足額歸還貸款本息的，要及時(shí)下調五級分類(lèi)等級，不得掩蓋不良資產(chǎn)。
�。ㄊ┳泐~計提撥備。銀行保險機構應統籌考慮融資平臺公司債務(wù)風(fēng)險和預期損失足額計提資產(chǎn)損失準備，確保資產(chǎn)損失準備能夠覆蓋融資平臺公司相關(guān)業(yè)務(wù)的損失，對隱性債務(wù)未結清的融資平臺公司，銀行撥備水平不得低于本行貸款撥備的平均水平。
五、強化監管監測工作
�。ㄊ撸└骷壉O管機構要高度重視地方政府債務(wù)風(fēng)險，確定專(zhuān)門(mén)的牽頭部門(mén)，建立協(xié)同機制，積極開(kāi)展地方政府風(fēng)險防范化解工作，各銀保監局每半年至少要集中研究一次轄內銀行保險機構涉及的地方政府債務(wù)風(fēng)險，尤其是違規新增隱性債務(wù)及隱性債務(wù)化解情況，地方政府債務(wù)風(fēng)險為橙色或紅色的.地區要增加研究頻次。
�。ㄊ耍┟鞔_監管要求。各級監管機構要督促銀行保險機構履行風(fēng)險防控的主體職責，確保內部控制、風(fēng)險管理、履職問(wèn)責、分類(lèi)準確性、撥備充足性等符合監管要求，對銀行保險機構新發(fā)生的融資平臺公司大額不良風(fēng)險暴露或其他重大風(fēng)險要及時(shí)跟蹤調查，明確監管意見(jiàn)。
�。ㄊ牛┙⒌胤秸畟鶆�(wù)風(fēng)險監測體系。各級監管機構要基于地方政府隱性債務(wù)清單，密切監測隱性債務(wù)風(fēng)險情況，重點(diǎn)關(guān)注涉及隱性債務(wù)規模大、資產(chǎn)分類(lèi)和資本計提不準確，或新增融資平臺公司相關(guān)業(yè)務(wù)較多的風(fēng)險突出的機構，督促其加大風(fēng)險化解力度。各級監管機構要組織銀行業(yè)金融機構根據統一安排，填報相關(guān)的專(zhuān)項統計報表，持續做好風(fēng)險監測，既要關(guān)注表內貸款、債券融資，也要做好理財、信托等資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及投向融資平臺的其他表內外業(yè)務(wù)風(fēng)險監測，各級監管機構要督促銀行保險機構密切監測融資平臺公司債務(wù)到期情況，建立專(zhuān)門(mén)的統計監測臺賬，逐筆統計到期時(shí)間、金額、償債資金來(lái)源、實(shí)際償還情況等，切實(shí)掌握風(fēng)險底數。各級監管機構要指導銀行保險機構積極配合財政部門(mén)做好融資平臺公司債務(wù)信息共享比對工作，對涉及本機構的數據要按要求迎應核盡核，積極與財政部門(mén)和債務(wù)人溝通協(xié)商，協(xié)同提升數據質(zhì)量，要依托監測平臺跟蹤監測銀行、保險機構對各級政府機關(guān)、事業(yè)單位、融資平臺公司、國有企業(yè)、國有控股企業(yè)提供的融資。
�。ǘ┲贫L(fēng)險應急處置預案。各銀保監局要結合當地實(shí)際，制定轄內的風(fēng)險應急處置預案。對不能按隱性債務(wù)化解方案落實(shí)資金來(lái)源，未能按期償還的，要指導銀行保險機構及時(shí)與地方政府進(jìn)行溝通，采取措施及時(shí)處置重大突發(fā)事件風(fēng)險，并及時(shí)報告銀保監會(huì )。
�。ǘ唬┒ㄆ趫蟾嬷贫�。銀保監局每半年應向銀保監會(huì )報告銀行保險機構涉及的地方隱性債務(wù)情況、債務(wù)風(fēng)險情況，包括但不限于隱性債務(wù)風(fēng)險化解進(jìn)度、融資平臺公司相關(guān)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險監管工作情況等。
六、嚴格依法問(wèn)責機制。
�。ǘ┙⒔∪珒炔繂�(wèn)責機制。銀行保險機構要恪守不新增隱性債務(wù)的底線(xiàn)，妥善化解存量隱性債務(wù)，依法合規參與地方政府相關(guān)融資，要完善內部控制，明細責權劃分，建立問(wèn)責機制，對違反相關(guān)規定的行為要嚴格按照規定追究責任。
�。ǘ┙M織現場(chǎng)檢查。各級監管機構要將融資平臺公司相關(guān)業(yè)務(wù)納入現場(chǎng)檢查內容，切實(shí)加大檢查力度，重點(diǎn)檢查新增隱性債務(wù)、違規置換或虛假化解隱性債務(wù)的行為。
�。ǘ模┘哟髥�(wèn)責力度。對存在違規問(wèn)題和存在重大風(fēng)險的銀行保險機構，要依法依規嚴肅問(wèn)責，對違規違法行為要嚴肅處理。
�。ǘ澹⿵娀O管協(xié)作。各銀保監局要加強與地方政府和財政部門(mén)的溝通協(xié)作和信息共享，在地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解、融資平臺公司共享比對等方面加大合作力度，形成監管合力。監管中發(fā)現的新增或虛假化解隱性債務(wù)等重大違法違規行為，要及時(shí)通報財政部門(mén)。要及時(shí)將轄內融資平臺公司融資風(fēng)險情況向同級地方政府報告，發(fā)揮地方政府在風(fēng)險處置中的積極作用。
�。ǘ┍局笇б庖�(jiàn)印發(fā)前出臺的有關(guān)文件如與本指導意見(jiàn)不一致的，按照本指導意見(jiàn)執行。
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