客戶(hù)采購供貨方案（通用5篇）

　　為了確保事情或工作有序有力開(kāi)展，就常常需要事先準備方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。那么優(yōu)秀的方案是什么樣的呢？下面是小編收集整理的客戶(hù)采購供貨方案（通用5篇），希望能夠幫助到大家。

　　客戶(hù)采購供貨方案1

　　一、降低采購成本

　　1、20xx年我們要協(xié)調好各供應商之間的關(guān)系，談判延遲付款，緩解公司資金壓力。

　　2、20xx年針對公司常用規格板材、原料物料輔料，要多家走訪(fǎng)，市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，不單一采購，力爭每次所采購的價(jià)格在市場(chǎng)上都比較有成本優(yōu)勢。堅持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量”

　　3、目前請購部門(mén)分散(請購人員太多，請購部門(mén)太多)，后期公司是否可對這方面進(jìn)行整合，所有請購信息由請購人先提交到倉庫，由倉庫根據現有庫存情況再統一制作請購單，這樣有利于集中歸口請購，減少不必要的采購，減少重復采購，起到有效監督采購物資的機制。同時(shí)貨品到公司，統一交到倉庫，集中由倉庫收貨入庫，沒(méi)必要去找各部門(mén)助理收貨，減少很多不必要的時(shí)間，大大提高工作效率，同時(shí)又能使物資進(jìn)入倉庫進(jìn)行有效的入庫和出庫的數據管理；提前采購計劃性：針對目前采購頻繁、每月采購穩定的物資(同時(shí)是穩定的客戶(hù)的產(chǎn)品)，因目前客戶(hù)的量在增加，從客戶(hù)到業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)到生管，生管到采購，考慮提高安全庫存量，建立更合適的備貨數量，提前采購，計劃集中采購，目標是能做到一月采購一次或者提前兩月三月采購一次的計劃性更強的采購，充分的確保了公司生產(chǎn)上的有序，更能滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，同時(shí)批量采購，計劃采購更有利益采購對供應商價(jià)格談判的優(yōu)勢，合理降低采購成本；

　　4、多尋找直接供應商，減少貿易和中間商的周轉；減少上門(mén)提貨的情況，多讓供應商直接送貨到公司，合理降低采購成本；20xx年度降價(jià)談判，按照供應商年度供貨情況，合理要求供應商做有比例的降價(jià)采購，有效降低采購成本。

　　二、確保產(chǎn)品質(zhì)量

　　質(zhì)量是企業(yè)生存的根本，20xx年我們要嚴把質(zhì)量關(guān)，大到原物料，小到五金螺絲螺帽，都要認真負責對待。逐步建立一套有效的供應商管理制度對其進(jìn)行管理；平時(shí)與供應商勤溝通，向供應商學(xué)習、多了解產(chǎn)品的使用性能

　　三、供貨的及時(shí)性

　　目前公司的采購流程還在不斷的完善中，但因生產(chǎn)計劃變動(dòng)無(wú)序、銷(xiāo)售急單等原因，常出現采購物資延期交付，供應商供貨不及時(shí)等現象。20xx年采購工作要在供貨及時(shí)性上下功夫，首先，結合公司實(shí)際采購情況，對供應商進(jìn)行評審、考核，合格后納入《合格供應商名錄》。在合格供方中擇優(yōu)選取，保持及時(shí)供貨渠道。其次，保持相對穩定的供應渠道，采取同時(shí)對應多家供應商辦法，不僅質(zhì)量比三家，供應商排產(chǎn)速度、發(fā)貨速度也要比較，避免“一對一”供貨，給企業(yè)造成損失。最后，督促生產(chǎn)部門(mén)提供相對準確的采購計劃，且建立相對安全的庫存數量

　　四、供應商管理

　　1、開(kāi)發(fā)新供應商，針對只有一家或者有兩家但因種.種原因不能滿(mǎn)足我司需求的供應商，做調查后需開(kāi)發(fā)備用供應商，以降低采購風(fēng)險，同時(shí)讓供應商的品質(zhì)、交期、成本具有競爭優(yōu)勢；

　　2、針對TS精神，對目前供應商進(jìn)行季度和年度評核，到供方現場(chǎng)評估等方式，對于條件無(wú)法達到我司評審要求的，依據我司評審條件，要求其整改，經(jīng)整改任不達標的供應商，進(jìn)入公司淘汰機制；

　　3、所有原物輔料和外加工以及模具供應商，全部納入質(zhì)量協(xié)議約束管控，增強供應商供貨及時(shí)性、提升供應商品質(zhì)意識、規范供應商處罰機制；

　　4、整合五金供應商，前期小五金耗材等比較零星，供應商、價(jià)格、交期、品質(zhì)等比較雜亂，現在對相關(guān)供應商進(jìn)行整合，采取“集中采購、就近采購；以多帶少，量大拉小”的采購模式，使供方能積極有效的配合服務(wù)我司，減少采購專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)親自外出采購的人工成本，降低采購產(chǎn)品的單價(jià)，有效提高送貨的及時(shí)性，充分滿(mǎn)足了生產(chǎn)需求，對于前期小五金的零星雜亂，仔細進(jìn)行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采購滿(mǎn)足了工程、技術(shù)、倉庫、生產(chǎn)的使用需求，供應商的交貨及時(shí)性、產(chǎn)品穩定性、價(jià)格優(yōu)勢性大大提高；

　　5、改進(jìn)供應商的選擇。在進(jìn)行供應商數量的選擇時(shí)既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時(shí)又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價(jià)格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。

　　6、公開(kāi)公正透明，采購比價(jià)都在三家以上，有的多達十余家參與，增加陽(yáng)光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

　　五、協(xié)調好各部門(mén)之間的關(guān)系。

　　采購部做為一個(gè)服務(wù)性部門(mén)，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與銷(xiāo)售、生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)各部門(mén)之間搞好關(guān)系。要與各部門(mén)勤溝通、勤學(xué)習。積極主動(dòng)工作，提高生產(chǎn)效率，為公司發(fā)展提供助力。

　　六、細化采購管理流程

　　公司管理最明顯的體現在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進(jìn)入規范化的主要標志，公司從規范化進(jìn)入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。

　　七、提高部門(mén)工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責任感

　　除公司應組織人員進(jìn)行培訓外，還注重在平時(shí)的每項具體工作和每個(gè)工作細節中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)反復強調采購人員的責任感，強調每個(gè)人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。增強員工積極性，讓員工充分發(fā)揮自己的特長(cháng)。

　　八、采購信息反饋

　　采購部門(mén)對于正常和非正常的供應商送貨，都應該第一時(shí)間反饋到生產(chǎn)等請購部門(mén)，確保送貨信息的及時(shí)性和有效性。平時(shí)多和生產(chǎn)、銷(xiāo)售等部門(mén)溝通，多了解供貨信息和材料備貨情況，多和上游供應商聯(lián)絡(luò )，確保采購信息得到有效的傳遞

　　以上是采購部門(mén)20xx年工作計劃，在以后的工作中，不管是困難重重還是多姿多彩，我部門(mén)全體成員都會(huì )與公司同事一起共進(jìn)退，同擔當�？傊�，采購部門(mén)在工作上還有很多不足之處，這都是在接下來(lái)的工作中需要完善的。同時(shí)，也會(huì )盡最大努力來(lái)學(xué)習和積累經(jīng)驗，更好的完成工作，不要驕傲，繼續努力，以便取得更好的成績(jì)，為公司發(fā)展貢獻力量!

　　客戶(hù)采購供貨方案2

　　20xx年已經(jīng)到來(lái)，我感覺(jué)有必要對自己的工作做一下計劃。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好�，F將我個(gè)人的工作計劃展開(kāi)如下：

　　一、加強對工作崗位的認識

　　一直以來(lái)采購員的工作是服務(wù)于生產(chǎn)，它的任務(wù)就是以最低的采購成本提供滿(mǎn)足質(zhì)量、數量、交貨期三大條件。換句話(huà)說(shuō)，生產(chǎn)就是采購員的客戶(hù)，質(zhì)量、數量、交貨期就是生產(chǎn)的要求。生產(chǎn)的三點(diǎn)要求對采購員來(lái)說(shuō)是三點(diǎn)責任：向誰(shuí)買(mǎi)，買(mǎi)多少，何時(shí)買(mǎi)。

　　我作為一個(gè)采購員最終的價(jià)值是采購成本的控制，采購成本直接影響公司收益。所以我始終堅持以滿(mǎn)足生產(chǎn)為目的、以貨比三家為前提、以質(zhì)量把控為原則，做好每一筆采購，做到物有所值，物有所用。嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報賬及時(shí)。

　　二、明確崗位職能，認真做好采購工作

　　在“明確目標，勇于負責，主動(dòng)配合，公司滿(mǎn)意”的觀(guān)念下，積極的落實(shí)采購工作要點(diǎn)和月度采購計劃制定工作。

　　選擇供應商是采購工作中非常重要的一個(gè)環(huán)節，直接關(guān)系到所采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面，所以選擇一個(gè)優(yōu)秀的供應商對于我的工作來(lái)說(shuō)非常重要。我通過(guò)以下途徑來(lái)選擇：

　　1、公開(kāi)征求的方式

　　以公開(kāi)招標的方式來(lái)尋找供應商，使符合資格的供應商有參與投標的機會(huì )。不過(guò)通常比較少用此種方式，因為這是被動(dòng)地尋找供應商，換言之，若最適合的供應商不主動(dòng)來(lái)投標，恐怕就會(huì )失去公開(kāi)征求的意義。

　　2、通過(guò)同行業(yè)介紹

　　所謂“同行是冤家”是指業(yè)務(wù)人員之間，因為彼此間爭奪客戶(hù)，爾虞我詐；反之，同行的采購人員倒是“親家”，因為彼此可以聯(lián)合采購或互通有無(wú)。

　　3、市場(chǎng)尋找

　　三、積極適應和遵守公司制度，進(jìn)一步加強工作責任感

　　20xx年，公司的各項規章制度會(huì )進(jìn)一步完善，我將積極適應這種情況，以公司各項先行的規章制度和崗位職能為準則加強工作責任感，及時(shí)做好本人的各項工作，為公司做好本人力所能及的工作。

　　客戶(hù)采購供貨方案3

　　我們樹(shù)立“為公司節約每一分錢(qián)”的觀(guān)念，積極落實(shí)采供工作要點(diǎn)。堅持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。根據市場(chǎng)調查及所需原料，特制訂以下工作計劃。

　　一、組織實(shí)施

　　“陽(yáng)光采購策略”公開(kāi)透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中主動(dòng)接受審計及其他部門(mén)監督。

　　我們強調采購工作透明，在采購工作中做到公開(kāi)、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門(mén)參與。即使在時(shí)間緊，任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅持這個(gè)原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢(xún)問(wèn)比價(jià)，采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中主動(dòng)接受審計監督。即確保工作的透明，同時(shí)保證了工程進(jìn)度。

　　1、完善制度，職責明確，按章辦事。

　　通過(guò)組織學(xué)習《采購管理戰略》和公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，通過(guò)換版之機，完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價(jià)作業(yè)指導書(shū)》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽(yáng)光采購奠定了理論基礎。

　　2、公開(kāi)公正透明，實(shí)現公開(kāi)招標。

　　采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開(kāi)招標，競標單位保證在三家以上，全程由總工辦、工程部、審計部、采購部共同參與，增加陽(yáng)光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

　　3、形成監督機制。

　　做好價(jià)格和技術(shù)規格分離和職能定位工作，價(jià)格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐敗。建立材料價(jià)格信息庫和材料價(jià)格監管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的購買(mǎi)材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。

　　二、圍繞控制成本、采購性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開(kāi)展工作

　　圍繞“控制成本、采購性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎上注重溝通技巧和談判策略。要求各個(gè)長(cháng)期合作供應商在原價(jià)位的基礎上下浮5至8個(gè)百分點(diǎn)(當然針對部分價(jià)格較高而又不降價(jià)的供貨商我們也做了局部調整)。同時(shí)調整部分工作程序，增加了采購復核環(huán)節，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢(xún)比價(jià)的基礎上進(jìn)行復核，再由采供部經(jīng)理進(jìn)一步復核，實(shí)行“采購部的兩級價(jià)格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢(qián)。采供人員也在每一項具體工作和每一個(gè)工作細節中得到煅練。

　　三、進(jìn)一步加強對供應商的管理協(xié)調

　　進(jìn)一步加強了對供應商管理，本著(zhù)對每一位來(lái)訪(fǎng)的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來(lái)訪(fǎng)的供應商進(jìn)行分類(lèi)登記，確保了每一個(gè)供應商資料不會(huì )流失。同時(shí)也利于采供對供應商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴大了市場(chǎng)信息空間。建立了合格供方名錄，在進(jìn)行邀標報價(jià)之前，對商家進(jìn)行評價(jià)和分析，合格者才能進(jìn)入合格供方名錄、才具有報價(jià)資格。

　　四、采購成本核算

　　一次性紙筷子的原材料主要為報紙、書(shū)本紙、硬化劑、食品色劑，根據以上采購計劃及說(shuō)明，結合我公司的實(shí)際情況，紙原料由采購人員與各回收站聯(lián)系，解決其來(lái)源問(wèn)題。根據公司的生產(chǎn)計劃：

　　從xxxx年11月正式投入生產(chǎn)開(kāi)始，計劃到xxxx年11月，生產(chǎn)量達6300萬(wàn)雙，則需要189000Kg廢紙，按照一年360天計算，即需要保證每天525Kg的原料廢紙供應量，添加劑年需求量是6300Kg，結合普通包裝的成本94500元，全自動(dòng)紙筷子生產(chǎn)線(xiàn)設備一臺8900元，第一年的預計采購成本為456200元。

　　前3年需設備一臺，故后兩年無(wú)需購買(mǎi)新設備，以此類(lèi)推，從xxxx年11月到xxxx年11月，計劃生產(chǎn)量達8100萬(wàn)雙，預計采購成本是575100元；從xxxx年11月到xxxx年11月，計劃生產(chǎn)量達10800萬(wàn)雙，預計采購成本是766800元。

　　第四年，引進(jìn)新的一臺全自動(dòng)紙筷子生產(chǎn)設備，從xxxx年11月到20xx年11月，計劃生產(chǎn)量達16500萬(wàn)雙，其中3300萬(wàn)雙高級包裝筷子，13200萬(wàn)雙普通包裝筷子，預計采購成本是1262900元；從20xx年11月到20xx年11月，計劃生產(chǎn)量達21600萬(wàn)雙，其中4320萬(wàn)雙高級包裝筷子，17280萬(wàn)雙普通包裝筷子，預計采購成本為1641600元。

　　其中，添加劑與食品色劑的價(jià)格可能會(huì )依據市場(chǎng)情況有所浮動(dòng)，可采取競標方式最終確定供應商。而由于技術(shù)壁壘，制造設備的價(jià)格不會(huì )有大的浮動(dòng)。至于主要原料，因為是廢紙，所以其價(jià)格也不會(huì )有明顯波動(dòng)。綜上所述，未來(lái)5年的采購成本核算具有較高參考價(jià)值，由于是新型技術(shù)企業(yè)，供應商的選擇相對較少，也不會(huì )有太大的變動(dòng)，價(jià)格與數量能得到有力保證。

　　客戶(hù)采購供貨方案4

　　回顧過(guò)去的xxxx年度，對于采購部門(mén)是個(gè)困難的一年，采購部的剛剛成立，公司的`訂單批量普遍偏大，而且貨期比較急，對采購的成本控制、供方質(zhì)量控制、貨期控制帶來(lái)了很大的挑戰。采購物部基本上滿(mǎn)足了公司訂單的需求。在xxxx年我們將繼續努力，做好本職工作，不斷完善自我，確保物料的供應和質(zhì)量的控制，為公司的發(fā)展盡一份綿力。以下是對采購部xxxx年度工作計劃：

　　一、供應商管理：

　　供應商管理主要集中在新供應商開(kāi)發(fā)，原供應商的管理以及供應商的考核評估工作。

　　對現有供應商對其能力進(jìn)行了評估，基本上可以滿(mǎn)足我司現階段的要求。這些供應商在過(guò)去的幾年屬于試用、磨合階段，后續需要雙方的共同努力。采購部門(mén)正向著(zhù)每個(gè)主要物料有3個(gè)以上的供應商的要求努力著(zhù)，爭取各種產(chǎn)品逐步達到這樣的要求。

　　二、各個(gè)部門(mén)的配合及采購流程：

　　(1)在接到材料清單同時(shí)帶有工程部施工進(jìn)度表(做采購材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間表)

　　(2)如果需要報價(jià)，以三個(gè)工作日內出報價(jià)，不需要報價(jià)直接編進(jìn)采購材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間表。

　　(3)采購部以xx_為內部溝通工作、ZZZ跑外。

　　(4)每一項都會(huì )出樣品讓設計師選樣，封樣(設計如有變更請及時(shí)以書(shū)面形式通知采購部以免造成不必要的浪費)。

　　(5)每次在頂廠(chǎng)家選以三家或三家以上作為比較，同種產(chǎn)品、同意型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期合作愉快的廠(chǎng)家。

　　(6)定力采購合同，每一項產(chǎn)品采購都需簽訂采購合同(采購合同以清單必須帶有產(chǎn)品圖片)

　　(7)供貨商產(chǎn)品在備貨完畢帶封樣樣品去驗貨。

　　(8)供貨商送貨到現場(chǎng)帶清單，工長(cháng)帶人以清單驗貨，合格簽字返還到采購部。

　　(9)拿到簽字清單做結算書(shū)。

　　(10)剩余產(chǎn)品退回公司入庫備下一項目使用

　　三、部門(mén)管理：

　　(1)加強本部門(mén)學(xué)習(預定每周三下午三點(diǎn)-----五點(diǎn)相互學(xué)習時(shí)間)

　　(2)收集供應商資料(廠(chǎng)家資質(zhì)、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長(cháng)期合作商家

　　(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品庫做基礎

　　(4)定期做部門(mén)激勵活動(dòng)(部門(mén)聚餐、旅游、K歌等一切有調動(dòng)本部門(mén)員工工作積極性

　　(5)每天早9點(diǎn)15分會(huì )議室開(kāi)會(huì )(總結前一天工作，當日計劃)

　　四、采購權利：

　　(1)接到采購清單必須有設計師簽字確認，領(lǐng)導認可生效進(jìn)行下一步采購

　　(2)采購不干涉其他部門(mén)的采購工作，但也不承擔其他部門(mén)采購中出現任何問(wèn)題及過(guò)失(如有需要采購部介入的請以書(shū)面形式以領(lǐng)導簽字下達，采購部接到開(kāi)始介入。)

　　1.按照領(lǐng)導的要求，完善部門(mén)的管理流程和管理制度；

　　2.按照訂單的要求，及時(shí)完成采購工作，確保滿(mǎn)足生產(chǎn)和訂單的需求；

　　3.爭取能夠建立合理的結構件核價(jià)模板

　　4.完善供應商的管理工作；

　　5.重點(diǎn)培養公司的主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長(cháng)期合作協(xié)議(合作方式的商務(wù)洽談等，需要高層領(lǐng)導組織執行)；

　　6.完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　客戶(hù)采購供貨方案5

　　一、全年工作總體思路和工作目標

　　依據公司合同額3——3.5億、產(chǎn)值2.5——3億的全年總體目標，針對現在公司規模不斷擴大，生產(chǎn)項目多的實(shí)際情況，牢固樹(shù)立“為公司節約每一分錢(qián)”的觀(guān)念，堅持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，限度為公司節約成本”的工作原則，為了確保各現場(chǎng)物資供應，采購部本年度將把計劃放在首位，首先根據市場(chǎng)部制定的產(chǎn)品預計銷(xiāo)售額，然后再依據生產(chǎn)部門(mén)提供的產(chǎn)品所需材料編數據制定年度的物資需求計劃，并依據各項目的月度實(shí)施計劃編制當月的物資采購計劃，確保物資材料與設備的到位，不影響公司產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售。

　　具體工作目標：

　　1、加強物資采購的計劃性，與市場(chǎng)部、物資、設備廠(chǎng)家密切配合，充分發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，加大物資與設備的催交力度，確保各重要物資，設備供應。

　　2、合理計劃采購物資，在保證物資質(zhì)量的前提下努力節約成本。質(zhì)量第一是我公司的宗旨，在本年度，采購部將在切實(shí)貫徹公司宗旨的前提下合理安排物資采購，降低成本。

　　3、與供應商建立一種和諧的關(guān)系，促進(jìn)供求雙方交易的順利完成。

　　二、工作措施

　　一是完善制度，做到透明采購。

　　通過(guò)組織學(xué)習公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，完善更具操作性的《采購控制流程》、《供應商管理程序書(shū)》等采購管理制度。做到制度清楚，操作有據可查，為日后的采購工作奠定基礎。嚴格按照公開(kāi)透明的采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節中主動(dòng)接受財務(wù)及其他部門(mén)監督，在采購工作中做到公開(kāi)、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是零星采購，都盡量貨比三家。即使在時(shí)間緊，任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅持這個(gè)原則，采購部相關(guān)人員一起詢(xún)比議價(jià)，既確保工作的透明，同時(shí)保證工作進(jìn)度。實(shí)施公開(kāi)透明的采購策略后，根據市場(chǎng)的變動(dòng)，及時(shí)采購和更換供應商，為企業(yè)提供及時(shí)的成本最合理的采購。

　　二是加強成本控制，提高采購效益。

　　采購部繼續圍繞“控制成本、采購性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場(chǎng)信息的基礎上進(jìn)行詢(xún)比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。要求各長(cháng)期合作供應商在原價(jià)位的基礎上下浮3-5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)調整部份工作程序，增加采購復核環(huán)節，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢(xún)比價(jià)的基礎上進(jìn)行復核，再由總經(jīng)理以上進(jìn)一步復核，實(shí)行“采購部的兩級價(jià)格復核機制”，然后再傳送財務(wù)部，力求限度的控制成本，為公司節約每一分錢(qián)。建立材料價(jià)格信息庫和材料價(jià)格監管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，做到貨比三家，保證購買(mǎi)的材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，減少工程成本，提高采購效益，提高企業(yè)利潤。

　　三是加強采購管理，搞好與供應商的協(xié)調。

　　進(jìn)一步加強對供應商管理，本著(zhù)對每一位來(lái)訪(fǎng)的供應商負責的態(tài)度，制定了《供應商管理體制程序書(shū)》，對每一位來(lái)訪(fǎng)的供應商進(jìn)行分類(lèi)登記，確保每一個(gè)供應商資料不會(huì )流失。同時(shí)也利于采購對供應商信息的掌握，從而進(jìn)一步擴大市場(chǎng)信息空間。建立合格供方名錄，在進(jìn)行報價(jià)之前，對商家進(jìn)行評估、評價(jià)和分析，合格者才能進(jìn)入合格供方名錄、才具有報價(jià)資格。建立與供應商真正的戰略伙伴關(guān)系上來(lái)，既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們政策，又能更好的為公司營(yíng)造良好的外部合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為公司服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長(cháng)期的健康發(fā)展，從而搶占市場(chǎng)、節約成本、降低價(jià)格的制高點(diǎn)，為公司的持續健康發(fā)展奠定基礎。

　　四是加強團隊建設，搞好人力資源管理。

　　組織部門(mén)人員進(jìn)行培訓，使每一位員工在平時(shí)的每項具體工作和每個(gè)工作細節中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時(shí)反復強調采購人員的責任感，強調每個(gè)人對自己采購的材料設備負責到底，保證對材料、設備有效的追蹤，并每周提交《周工作計劃報告》于每周的星期一提交采購部經(jīng)理。預計我公司這一年度生產(chǎn)銷(xiāo)售量將會(huì )有所增加，因此要在適當時(shí)間與人力資源部一起招聘新員工。

　　三、目前存在的問(wèn)題及解決辦法

　　目前，采購部存在的問(wèn)題主要有以下幾點(diǎn)：

　　一是物資采購缺乏計劃性。有的部門(mén)對購買(mǎi)的物品不及時(shí)申報，導致有的物資緊缺；有的部門(mén)則收購太多，造成浪費。

　　二是公司對供應商付款不按合同和計劃執行。由于公司物資采購存在著(zhù)較大的分散性和隨意性，加之資金有時(shí)短缺，對于很多的供應商，有時(shí)付款不按合同和計劃執行，造成企業(yè)不能從供應商那里得到整體的價(jià)格優(yōu)惠和優(yōu)良的服務(wù)。

　　三是合同與付款審批流程時(shí)間太長(cháng)，導致部門(mén)工作的難度較大。一般來(lái)說(shuō)，在簽訂合同、采購審批手續完成后，企業(yè)才向供應商去訂購，而如果這時(shí)才發(fā)現供應商沒(méi)貨或者價(jià)格已經(jīng)有有了很大變化，可能還要重新審批，加之合同與付款審批流程時(shí)間太長(cháng)，浪費了很多時(shí)間。導致部門(mén)管理和協(xié)調的工作負擔加大，難度較大。

　　四、針對這些問(wèn)題，新的一年我們將從以下幾方面解決：

　　1、抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。

　　2、制定采購預算與估計成本。制定各部門(mén)采購預算，以便對采購實(shí)施行為中的資金使用進(jìn)行隨時(shí)的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內浮動(dòng)，提高資金的使用效率，優(yōu)化采購管理中資源的調配，查找資金使用過(guò)程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。

　　3、對供應商付款要嚴格按合同和計劃執行。嚴格按照合同對供應商付款，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價(jià)格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。

　　4、進(jìn)一步提高采購審批效率。要進(jìn)一步優(yōu)化采購審批流程，提高工作效率，以便在需要時(shí)候能隨時(shí)找到相應的供應商，以及這些供應商的產(chǎn)品或服務(wù)的規格性能及其他方面的可靠信息。以便采購者能進(jìn)行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來(lái)獲得價(jià)格上的利益。

　　在新一年的工作中，我們部門(mén)將虛心向其它部門(mén)學(xué)習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學(xué)習業(yè)務(wù)理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使自己的全面素質(zhì)再有一個(gè)新的提高。進(jìn)一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準，降低成本，提高效率，為公司在新年度的工作中再上新臺階貢獻出自己的力量。

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