網(wǎng)吧策劃書(shū)方案
一、項目概述：
在蘭州市城關(guān)區某地段開(kāi)一間約100臺電腦的網(wǎng)吧，主營(yíng)網(wǎng)吧業(yè)務(wù)，輔以其他業(yè)務(wù)。
二、背景分析：
現在網(wǎng)吧上網(wǎng)采用實(shí)名制，限制了18歲以下客戶(hù)的進(jìn)入，對網(wǎng)吧客源造成一定影響； 但同時(shí)網(wǎng)吧上網(wǎng)的主力已由少年群體變?yōu)榍嗄旰椭心耆后w，消費能力更強，對網(wǎng)吧硬件軟件要求更苛刻。
三、項目問(wèn)題分析：
目前的準備為資金100W；人員2名；理論經(jīng)驗若干；實(shí)際消費經(jīng)驗若干。
主要優(yōu)勢為：
1. 主要人員有著(zhù)豐富的消費經(jīng)驗及新奇想法
2. 主要人員有開(kāi)網(wǎng)吧的朋友可進(jìn)行咨詢(xún)及參考
3. 開(kāi)設網(wǎng)吧的市場(chǎng)環(huán)境良好
4. 前期成本投入大但中期運營(yíng)費用較低
5. 可通過(guò)科學(xué)的管理解決一般網(wǎng)吧存在的.弊病
6. 可突破傳統網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng)范圍，達到多角度廣范圍運營(yíng)
主要問(wèn)題為：
1. 暫時(shí)沒(méi)找到合適的地方以及沒(méi)有網(wǎng)吧運營(yíng)執照
2. 人員沒(méi)有開(kāi)設網(wǎng)吧及運營(yíng)網(wǎng)吧的實(shí)際經(jīng)驗
3. 資金可能有缺口且上游供貨商未知
4. 缺乏實(shí)際的網(wǎng)絡(luò )技術(shù)
5. 缺乏大量人力
6. 裝修檔次未知
7. 主題風(fēng)格未定
8. 其他問(wèn)題
導致問(wèn)題的原因：
1. 人力資源不夠豐富
2. 管理經(jīng)驗缺乏
3. 資金缺乏
4. 對于市場(chǎng)沒(méi)有實(shí)際的觀(guān)念
5. 理論脫離實(shí)際
問(wèn)題可能導致的后果：
1. 投資失敗
2. 回本過(guò)慢
解決問(wèn)題的途徑：
1. 通過(guò)不斷尋找來(lái)找到一個(gè)適合開(kāi)網(wǎng)吧的地方
2. 或通過(guò)轉讓直接接手一家現成的網(wǎng)吧
3. 通過(guò)不斷學(xué)習和實(shí)踐來(lái)完成實(shí)際管理
4. 資金缺口可通過(guò)融資或合伙的方式解決
5. 人力可批量招聘
6. 裝修檔次和風(fēng)格可根據實(shí)際地形及想法確定
7. 通過(guò)多渠道運營(yíng)來(lái)降低風(fēng)險
四、 項目預算分析：
1. 房租及執照費用：未知
2. 裝修費用：未知
3. 家具類(lèi)（上網(wǎng)用電腦桌和電腦椅、部分配套家具）：
數量：100套
樣式：鮮亮明快耐用
材料：布藝金屬塑料
價(jià)格：每套400*100=40000元
4. 服務(wù)器及電腦：
服務(wù)器：普通服務(wù)器2臺，約25000
電腦：
CPU：Intel奔騰雙核G645散片 335元
風(fēng)扇：1155平臺普通風(fēng)扇15元
主板：技嘉H61M-DS2，穩定大品牌，耐用，質(zhì)保4年，售價(jià)320
內存：金士頓4G DDR3 1333MHZ 128元
硬盤(pán)： WD500G AAKX藍盤(pán)，穩定耐用 售價(jià)325
顯卡：影馳GTS450SE重炮手D5 512M顯存 價(jià)格 450左右
電源：穩定耐用，最好還要靜音的，功耗只要夠就可以了，畢竟電源也是3年保，用過(guò)好的浪費，長(cháng)城靜音大師ATX-300SD 額定250W峰值300W足夠用了 售價(jià)135元 機箱：網(wǎng)吧用的簡(jiǎn)易無(wú)光驅口的就可以了，價(jià)格45-65左右
顯示器：價(jià)格較貴，27寸24寸22寸價(jià)格差距較大，27寸約1400元，24寸約1100元，22寸約900元
總體價(jià)格22寸約2800；24寸約3000；27寸約3300
100臺=22寸28萬(wàn)，24寸30萬(wàn)，27寸33萬(wàn)
5. 其他網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品：
主交換、分交換、多模光纖模塊、鎧裝光纖跳線(xiàn)，約50000元
6. 網(wǎng)吧環(huán)境監管費用：
a. 消防安全系統：50000
b. 防雷設施：30000
c. 公安監控系統：40000
d. 收費系統：20000
共140000元
7. 廣播系統：20000
100臺電腦的網(wǎng)吧整體投入（除房租、裝修）約：55.5萬(wàn)至60.5萬(wàn)
五、 項目年度運營(yíng)預算分析：
1. 員工工資：
A． 經(jīng)理1人（3500元/月）
B． 領(lǐng)班2人（2500元/月）
C． 員工10人（收銀、網(wǎng)管、保潔及其他工作人員至少兩班倒，一班5人）（1800元/月） 年工資：[3500*1+2500*2+1800*10]*12=318000
2. 水電費：300元/天*30天*12月=108000
3. ISP費用：7000*12月=84000
4. 流動(dòng)資金：100000（公關(guān)費用、稅費、預交房租款等）
5. 房租：未定
6. 年度運營(yíng)成本約為：61萬(wàn)
六、 項目盈利預算分析：
1. 網(wǎng)吧主營(yíng)網(wǎng)費收入：100臺電腦分為3個(gè)區，分別是普通區60臺（3元），雅座區20臺
�。�4元），包廂區20臺（5元），非包夜時(shí)段為16小時(shí)，上網(wǎng)收費計算公式為：(3*60+4*20+5*20)*16*365=2102400，包夜計算公式為：（10*60+15*20+20*20）*365=474500，總運營(yíng)收入為：2102400+474500=2576900（100%上座率）
2. 廣告收入：照普通估算，約為每年50000左右
3. 飲料收入：100臺電腦每日人流量約為500人次，按30%的顧客需要購買(mǎi)飲料，每瓶飲
料按3元計算，飲料利潤在網(wǎng)吧銷(xiāo)售為50%，得出：(500*30%)*(3*50%)*365=82125
4. 其他收入：本部分主要包括：
(1).游戲點(diǎn)卡銷(xiāo)售：網(wǎng)絡(luò )游戲是網(wǎng)吧主要提供給消費者服務(wù)內容，網(wǎng)絡(luò )游戲在網(wǎng)吧占據客流的60%以上，按10%的玩家需要購買(mǎi)點(diǎn)卡，平均每張點(diǎn)卡的價(jià)格為30元，而每張點(diǎn)卡的利潤為20%，每年365天，得出：（500*60%*10%）*30*20%*365=65700
(2).各種電子競技賽事的場(chǎng)地，網(wǎng)絡(luò )游戲推廣，網(wǎng)絡(luò )游戲包場(chǎng)等活動(dòng)，每月一次，每次300元以上，得出：300*12=3600
(3).私服、游戲工作室等，此項目浮動(dòng)較大，不予計算。
5. 年運營(yíng)收入為：2576900+50000+82125+65700=2774725
按照白天50%上座率，包夜40%上座率算是：125萬(wàn)
6. 收支公式：100臺電腦的網(wǎng)吧每年保守收入為：125-61-（未定房租）=60萬(wàn)，依照房租不同裝修不同約1年半或2年回本。
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