關(guān)于道路綠化項目的策劃書(shū)

　　一、總論

　　1、項目名稱(chēng)：**市***園林綠化有限公司綠化苗木生產(chǎn)基地項目

　　2、項目主管單位：**縣**鎮

　　負責人：盧昌友

　　3、項目實(shí)施單位：**市***園林綠化有限公司

　　法人代表：***

　　4、項目性質(zhì)：新建

　　5、建設地點(diǎn)：**縣**鎮**村、**村

　　6、生產(chǎn)規模：每年培育0.5萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、培育0.2萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。

　　7、主要建設內容：新建綠化苗木基地1200畝，其中，樟樹(shù)基地300畝、桂花樹(shù)基地300畝、***基地200畝、紅葉石楠基地200畝，紫薇基地100畝、桂花樹(shù)苗基地100畝，購置挖掘機、吊車(chē)及運輸車(chē)，新建有關(guān)的育苗水、電、路基礎設施等。

　　8、建設年限：建設期為一年。

　　9、投資規模及資金籌措：

　�。�1）投資規模：項目總投資5300萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4700萬(wàn)元，流動(dòng)資金600萬(wàn)元。

　�。�2）資金籌措：公司自籌資金5300萬(wàn)元。

　　10、結論與建議：項目投資中等，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益都顯著(zhù)，年利潤率為27%。***園林綠化有限公司有較強的經(jīng)濟和技術(shù)實(shí)力，此項目的實(shí)施，可增加我鎮經(jīng)濟收入，促進(jìn)我鎮林業(yè)產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。

　　二、項目建設背景及建設的必要性

　　1、項目實(shí)施單位的基本情況：項目實(shí)施單位（**市***園林綠化有限公司）系主管單位（**縣**鎮）招商引資企業(yè)，資金實(shí)力雄厚。目前主要從事各種規格的綠化喬木、各種環(huán)境樹(shù)木交易及承接上海、浙江、江蘇等地綠化工程。公司現有員工87人，其中：中、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占15%。

　　2、項目建設的必要性：目前，項目實(shí)施單位已承包**縣**鎮**、**兩村林地1200畝。為充分利用林地資源，發(fā)展我鎮的綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的林地進(jìn)行改造，栽植綠化喬木。

　　三、市場(chǎng)調查分析與需求預測

　　本項目的產(chǎn)品是綠化苗木，隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，人類(lèi)社會(huì )的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來(lái)越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國上下大搞

　　城市美化運動(dòng)，包括各類(lèi)道路綠化、廣場(chǎng)綠化、公園綠化、植物園建立、各種類(lèi)型的小游園建設及居住區室外環(huán)境綠化等�？傊�，該項目的市場(chǎng)前景很好，產(chǎn)品是供不應求的，特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。本項目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項目，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往省內外、縣內外的有關(guān)單位和個(gè)人。

　　四、項目建設條件

　　1、社會(huì )經(jīng)濟條件：項目區農業(yè)人口1.2萬(wàn)人，其中勞動(dòng)力有7千多人。項目區人均產(chǎn)值7800元，農民人均純收入5814元。

　　2、勞力資源條件：項目區內共有勞動(dòng)力7千多人，農村有約三分之一的勞動(dòng)力富余，林業(yè)工程技術(shù)人員15人，可滿(mǎn)足項目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。3、基礎設施條件：項目區內水電、通信、交通等都很方便，有縣鄉公路與合銅、合黃高等級公路相接。

　　五、項目建設方案

　　1、項目建設指導思想：以保護森林資源為前提，以營(yíng)林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展，不斷優(yōu)化結構，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規模經(jīng)濟，為**鎮經(jīng)濟繁榮作出應有的貢獻。

　　2、建設期為一年，2012年為建設期，2013年開(kāi)始為投產(chǎn)期。

　　3、建設內容及規模：

　�。�1）建設規模及構成：項目建設總面積1200畝，基地內新建有關(guān)的育苗基礎設施。綠化苗木生產(chǎn)基地計劃年生產(chǎn)0.5萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、0.2萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。

　�。�2）基礎設施建設：①項目保護與管護設備：購置有關(guān)辦公設備，為項目組織實(shí)施、計劃財務(wù)管理、項目監測質(zhì)量、效益評價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設300m2的簡(jiǎn)易房為管護站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統建設：以項目實(shí)施單位現有的檔案信息為基礎，結合項目建設，購置兩套計算機系統，建立一套生產(chǎn)管理監控系統，為項目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎設施建設：其它設施，如通訊設備、輸變電線(xiàn)路、機械貨物裝卸車(chē)、挖掘機等，根據現實(shí)需要適當配置。

　�。�3）項目技術(shù)措施：基地選擇在**鎮**、**兩村林地，總面積在1200畝，項目建設所需的林地要土層深厚，土壤疏松，營(yíng)養元素平衡，排水良好。采用國內外先進(jìn)的苗木培育技術(shù)和設備。六、項目組織機構

　　1、經(jīng)營(yíng)管理形式：本項目由**鎮統一領(lǐng)導、指揮、調控，**市***園林綠化有限公司負責實(shí)施建設。項目建成后，由**市***園林綠化有限公司負責經(jīng)營(yíng)管理。

　　2、機構設置：本項目建成后，下設辦公室、財務(wù)部、銷(xiāo)售部、采購部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門(mén)運作。

　　3、人員設置：本項目建成后，設總經(jīng)理1名，負責全面經(jīng)營(yíng)管理工作；副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。下屬各部門(mén)設主任各1名，員工若干名。

　　七、投資概算與資金籌措

　　1、投資概算：項目總投資包括項目建設投資和流動(dòng)資金總計5300萬(wàn)元，其中項目建設資金4700萬(wàn)元，流動(dòng)資金600萬(wàn)元

　　2、資金籌措：***園林綠化有限公司自籌投入資本金5300萬(wàn)元。

　　3、資金使用：計劃項目建設投資4700萬(wàn)元，一年建成。流動(dòng)資金600萬(wàn)元，投產(chǎn)后半年開(kāi)始使用。

　　八、效益分析

　　經(jīng)濟效益分析與評價(jià)：項目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)0.5萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、0.2萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。年總收入為 萬(wàn)元，總成本為萬(wàn)元，盈利萬(wàn)元，利潤率為22%，投產(chǎn)后六年就可以收回成本，其經(jīng)濟效益十分顯著(zhù)，該項目在財務(wù)上是可行的。

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