審計部部門(mén)崗位職責（精選10篇）

　　在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規范操作行為。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的審計部部門(mén)崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　審計部部門(mén)崗位職責 1

　　審計部是公司綜合審計協(xié)調部門(mén)，主要職責如下：

　�。ㄒ唬﹥瓤伢w系建立：

　�。�1）負責擬制公司審計工作計劃，完成公司下達的審計工作項目。

　�。�2）負責擬制公司內部審計制度、辦法、規程和標準，運用審計手段保證公司各部門(mén)規范運作。

　�。�3）擬制并及時(shí)修訂審計部職責范圍內的各項管理制度。

　�。ǘ�）審計工作

　�。�1）按照國家財經(jīng)法規和企業(yè)財務(wù)規章制度，監督和檢查公司各地區/部門(mén)以及所屬單位的執行情況，依法對其進(jìn)行財務(wù)審計，保證企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)合法有序進(jìn)行。

　�。�2）根據審計法、會(huì )計法等相關(guān)制度，對公司各部門(mén)（含職能部門(mén)）的.費用、單據及公司制度的執行、年度報表進(jìn)行內部審計。

　�。�3）按照審計法、會(huì )計法等相關(guān)制度，對財務(wù)收支、年度財報表進(jìn)行內部審計，審計對外投資事項，可行性、投資風(fēng)險和投資收益評估。審計部門(mén)對審查過(guò)程中發(fā)現的內部控制缺陷，應當督促相關(guān)責任部門(mén)制定整改措施和整改時(shí)間，并進(jìn)行內部控制的后續審查，監督整改措施的落實(shí)情況，并將其納入年度內部審計工作計劃。

　�。�4）根據公司營(yíng)銷(xiāo)政策審計營(yíng)銷(xiāo)中心各個(gè)渠道及市場(chǎng)部費用的實(shí)施。

　�。�5）根據公司采購管理規定對公司采購環(huán)節進(jìn)行監控。

　�。�6）公司應收賬款、個(gè)人借款的稽核。

　�。�7）公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟責任審計。

　�。�8）對公司各管理鏈的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析、預警。

　　審計部部門(mén)崗位職責 2

　　1、認真貫徹執行國家有關(guān)法律法規及集團公司有關(guān)規章制度，嚴格遵守審計職業(yè)道德。

　　2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。

　　3、根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)目標以及年度工作重點(diǎn)、審計資源等具體情況，確定內部審計工作重點(diǎn)，編制年度審計計劃。

　　4、在審計工作分管領(lǐng)導和審計部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，對以下事項進(jìn)行審計監督和審計評價(jià)：

　�、咆瀼貓绦袊�家法律法規，集團公司和本單位發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)決策、規章制度情況；

　�、曝攧�(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

　�、枪こ坦芾�、合同管理、物資采購及招投標情況；

　�、绕髽I(yè)對外投資、借款、擔保情況；

　�、砂凑沼嘘P(guān)規定，對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計；

　�、势髽I(yè)經(jīng)營(yíng)管理和效益情況，經(jīng)營(yíng)目標完成情況；

　�、似髽I(yè)內部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況；

　�、探邮苄旁L(fǎng)、紀檢等部門(mén)委托，對各種違法違規行為進(jìn)行專(zhuān)項審計。

　�、凸�司領(lǐng)導安排和根據工作需要開(kāi)展的其他審計事項。

　　5、需要委托中介機構審計的事項，負責對中介機構的聘用、協(xié)調、費用支付等，對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。

　　6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規定整理歸檔。

　　7、監督被審計單位執行審計決定情況。

　　8、對各權屬單位的內部審計工作進(jìn)行指導和檢查。

　　9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

　　10、領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　審計部部門(mén)崗位職責

　　1、內部審計部門(mén)應當履行以下基本職責：

　�。�1）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的`有效性進(jìn)行檢查和評估；

　�。�2）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì )計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)的合法性、合規性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計，包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績(jì)快報、自愿披露的預測性財務(wù)信息等；

　�。�3）在內部審計過(guò)程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

　�。�4）至少每季度向審計委員會(huì )報告一次，內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發(fā)現的問(wèn)題。

　　2、其他職責：

　�。�1）內部審計部門(mén)應當在每個(gè)會(huì )計年度結束前兩個(gè)月內向審計委員會(huì )提交次一年度內部審計工作計劃，并在每個(gè)會(huì )計年度結束后兩個(gè)月內向審計委員會(huì )提交年度內部審計工作報告；

　　內部審計部門(mén)應當將審計重要的對外投資、購買(mǎi)和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內容。

　�。�2）內部審計部門(mén)應當以業(yè)務(wù)環(huán)節為基礎開(kāi)展審計工作，并根據實(shí)際情況，對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內部控制設計的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評價(jià)；

　�。�3）內部審計通常應當涵蓋公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節，包括但不限于：銷(xiāo)貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務(wù)管理等；

　�。�4）內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱(chēng)、來(lái)源、內容、時(shí)間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；

　�。�5）內部審計人員在審計工作中應當按照有關(guān)規定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時(shí)對審計工作底稿進(jìn)行分類(lèi)整理并歸檔；內部審計部門(mén)應當建立工作底稿保密制度，并依據有關(guān)法律、法規的規定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間；

　�。�6）協(xié)調和配合政府審計、社會(huì )審計、財稅部門(mén)的審計檢查工作；

　�。�7）協(xié)助監事會(huì )檢查相關(guān)事項，為監事會(huì )提供相關(guān)材料；

　　審計部部門(mén)崗位職責 3

　　職責描述:

　　1、負責公司審計監察部的部門(mén)管理工作;

　　2、公司市政項目建設工程中的`進(jìn)度款審計、造價(jià)審計、結算審計;

　　3、對分包單位、勞務(wù)工作的清賬審計;

　　4、完善和優(yōu)化審計制度;

　　5、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、工程造價(jià)、道路與橋梁、工程管理統招本科學(xué)歷,10年以上預結算經(jīng)驗,5年以上結算經(jīng)驗;

　　2、有良好的管理能力和溝通協(xié)調能力;

　　3、具備較強的語(yǔ)言溝通和交流能力;

　　4、原則性強,具備沖突處理能力。

　　5、熟練使用cad、廣聯(lián)達、宏業(yè)等軟件;

　　6、較強的解決問(wèn)題的能力。

　　審計部部門(mén)崗位職責 4

　　1、協(xié)助審計主管對被審計單位內部控制制度的健全性、有效性實(shí)施審計;

　　2、審核被審計單位在人、財、物和采購、銷(xiāo)售、建設等環(huán)節的'管理措施是否健全并落實(shí)執行;

　　3、通過(guò)審核查實(shí)，對內部控制制度的健全性、有效性提出審計建議;

　　4、根據審計方案，在審計經(jīng)理及主管的指導下，在規定的時(shí)間內，完成現場(chǎng)審計工作;

　　5、實(shí)施現場(chǎng)審計工作，撰寫(xiě)審計底稿及報告。

　　審計部部門(mén)崗位職責 5

　　工作職責:

　　1、負責起草審計計劃，制定具體審計項目方案;

　　2、負責在審計實(shí)施過(guò)程中收集證據，編制審計工作底稿;

　　3、負責撰寫(xiě)審計工作報告，提出審計意見(jiàn)和建議;

　　4、負責審計資料的收集、整理及歸檔等工作。

　　任職資格:

　　1、25-35周歲，審計、會(huì )計、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制本科及以上學(xué)歷，5年及以上工作經(jīng)驗，其中2年以上科技公司或中大型集團公司審計工作經(jīng)驗;

　　2、會(huì )計及審計基礎扎實(shí)，善于進(jìn)行數據歸納與審計分析，具有良好的專(zhuān)業(yè)判斷邏輯思維及文字能力;包括但不限于:資金、采購、資產(chǎn)、銷(xiāo)售、研發(fā)、財務(wù)報告、合同管理、預算、工程、擔保、外包等業(yè)務(wù)循環(huán)審計;

　　3、熟悉企業(yè)會(huì )計體系及國家有關(guān)財會(huì )、稅務(wù)、審計政策法規，能夠熟練使用財務(wù)和其他辦公軟件;

　　4、持有中級會(huì )計師/中級審計師/cia/cpa/acca等證書(shū)者優(yōu)先。

　　審計部部門(mén)崗位職責 6

　　1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)組成部分的審計;

　　2、獨立承擔中型項目的匯總及合并工作;

　　3、合理制訂有效的審計計劃，分派組員工作并監督工作進(jìn)度及質(zhì)量;

　　4、對項目進(jìn)行質(zhì)量控制，識別、重視并解決發(fā)現的問(wèn)題;

　　5、對項目組成員進(jìn)行有效的指導和培訓;

　　6、保持與客戶(hù)良好的溝通，與客戶(hù)討論并起草管理建議書(shū)等。

　　7、負責或參與審計、盡職調查、其他鑒證、財務(wù)咨詢(xún)項目，擔任小型項目的.負責人;

　　8、協(xié)助部門(mén)負責人管理客戶(hù)，與客戶(hù)保持良好的溝通;

　　9、完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

　　審計部部門(mén)崗位職責 7

　　崗位職責:

　　1、負責公司采購范圍內的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關(guān)部門(mén)對合同進(jìn)行會(huì )簽、修改、簽訂、備案;

　　2、負責建立公司合同臺賬,組織開(kāi)展合同交底,跟進(jìn)合約履行,發(fā)現異常及時(shí)預警并采取措施;

　　3、負責匯總公司各項目工程、材料設備采購需求,制訂公司權限內采購計劃并執行;

　　4、組織制定權限內采購策劃方案(招議標、委托等方式策劃)及招標工作計劃并報批;

　　5、組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預審、發(fā)標、答疑、開(kāi)標、評標、定標等工作;

　　6、負責采購范圍內的各類(lèi)供應商信息收集以及供方信息的管理;

　　7、按照集團供應商維護機制開(kāi)展采購范圍內的供應商日常維護,并負責采購范圍內供應商的履約評價(jià)工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,造價(jià)、工程管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)等專(zhuān)業(yè);

　　2、5年以上房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)招投標、采購專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗,不少于3年招標采購部門(mén)副經(jīng)理及以上管理經(jīng)驗;

　　3、熟悉招投標流程、采購流程以及熟悉市場(chǎng)材料設備價(jià)格信息;

　　4、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)知識、法律知識、國家相關(guān)經(jīng)濟政策知識;

　　5、熟練計算機操作、各類(lèi)常用辦公軟件、辦公自動(dòng)化系統;

　　6、具有良好的`成本意識,問(wèn)題分析判斷能力,以及良好的執行能力及創(chuàng )新力;

　　7、可接受加班。

　　審計部部門(mén)崗位職責 8

　　1、負責對部門(mén)的貸款審查，對出納簽發(fā)的支票，審查無(wú)誤后，要蓋上提交銀行的.印章。

　　2、負責審查各種財務(wù)收支，嚴格管理財務(wù)，按計劃支出，控制費用支出，杜絕不正常支出。

　　3、負責對會(huì )計憑證進(jìn)行審查，以確保各憑證資料真實(shí)、手續完整、數字準確、會(huì )計賬戶(hù)準確。連續審計號碼，遵守附件票據，蓋章完成，簽名完成

　　4、注冊應收帳款手動(dòng)記賬，并在電腦賬戶(hù)上確認。

　　5、按照正常的批準程序，負責計算各種顧客的裝修回扣、計算促銷(xiāo)回扣、計算補償回扣、計算差額回扣等。

　　6、負責分行資金申請。執行對外匯款繳納當地抵押。計算費用，計算和管理各種租賃合同（包括租賃租賃）、保證金、保證金。攤銷(xiāo)租金。核算工程合同管理工程利潤統計、資金流監測等。

　　7、幫助財務(wù)經(jīng)理計算分行工資，并根據審計的工資表及時(shí)支付。

　　8、負責運行準確、及時(shí)的財務(wù)報告，包括但不限于每日每日報表、每月費用報表、各種回扣報表、工程報表、資金流報表、租賃報表、應收帳款報表等。

　　9、裝訂并管理該部門(mén)的財務(wù)文件。

　　10、負責領(lǐng)導層提交的相關(guān)文件的打印、發(fā)行、統計工作。

　　11、完成領(lǐng)導指定的其他工作。

　　審計部部門(mén)崗位職責 9

　　職責描述:

　　1、建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;

　　2、根據公司要求組織實(shí)施項目審計工作,對審計發(fā)現的問(wèn)題提出改進(jìn)建議并監督審計整改落實(shí):

　　2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關(guān)信息,制定審計方案;

　　2.2開(kāi)展審計活動(dòng);

　　2.3整理調查文件,提出改進(jìn)建議,編制審計底稿并出具審計報告;

　　2.4跟進(jìn)建議執行情況;

　　3、 評價(jià)公司內部控制的有效性,及時(shí)糾正內部控制方面存在的問(wèn)題與漏洞:

　　3.1在公司內部控制相關(guān)制度的制定階段,應相關(guān)部門(mén)提出的.要求,為其提供咨詢(xún)服務(wù),評價(jià)相關(guān)制度在內部控制程序上是否存在風(fēng)險;

　　3.2在各項審計工作過(guò)程中關(guān)注、評估審計范圍內公司內部控制的有效性,提出改進(jìn)建議;

　　4、開(kāi)展反舞弊調查:

　　4.1協(xié)助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節和主要內容,設置反舞弊舉報通道;

　　4.2在內部審計各項過(guò)程中關(guān)注可能存在的舞弊行為;

　　4.3在發(fā)現舞弊行為信號時(shí),對舞弊行為發(fā)生的可能性及影響的重大性進(jìn)行評估;

　　4.4報告可能發(fā)生的舞弊行為,依據上級要求對可能存在的舞弊行為開(kāi)展專(zhuān)項調查;

　　4.5調查結束后對舞弊行為發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;

　　5、完成董事會(huì )和管理層委托的其他特別工作事項:

　　5.1根據具體事項出具初步工作方案;

　　5.2開(kāi)展調查;

　　5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,五年以上從業(yè)經(jīng)驗;

　　2、具備審計理論和財務(wù)理論基礎,具備企業(yè)內控管理理論基礎,具備熟練的審計實(shí)操能力,具備審慎的職業(yè)敏感性;

　　3、具有CPA/CIA/中級財務(wù)證書(shū)者優(yōu)先;

　　4、英語(yǔ)熟練,較強的英語(yǔ)閱讀和翻譯能力;

　　5、嚴謹、細心,善于發(fā)現問(wèn)題并能及時(shí)作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。

　　審計部部門(mén)崗位職責 10

　　1、協(xié)助擬定審計計劃和方案，按計劃進(jìn)度完成審計工作;

　　2、協(xié)助完善內部審計流程及審計規范，監督有關(guān)規章制度的`實(shí)施;

　　3、定期開(kāi)展內部審計項目，對流程運行效率和執行情況進(jìn)行監控、評估和分析，提出流程優(yōu)化策略和建議，確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執行;

　　4、負責對公司狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支的合法性、真實(shí)性、效益性等進(jìn)行監督審計;

　　5、單獨編寫(xiě)審計工作底稿、完成審計報告，整理歸檔審計資料;

　　6、監督審計報告整改的落實(shí)情況;

　　7、其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)審計、調查分析、內部控制監督等工作。

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